Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 - 2015 - Gemeente Waalwijk

Voor een bedrag van € 292.000 zijn kosten doorbelast die volgens het “Model KostenonderbouwingRioolheffing” van de VNG voor een deel ten laste mogen worden gebracht van de rioolheffing. Ditbetreft:- straatreiniging: goede straatreiniging leidt tot afname van sedimentatie in de riolering en mindertvuilemissie; toekenning rioolheffing 50%- stortkosten veegvuil: idem; toekenning rioolheffing 50%- onderhoud waterlopen: waterlopen zijn noodzakelijk in verband met de afvoer van water vanuitde overstorten en hemelwater; toekenning rioolheffing 25%- baggerwerk: waterlopen vervuilen door emissie en sedimentatie van vaste stoffen vanuit deoverstorten: toekenning rioolheffing 25%- publiekszaken: noodzakelijk voor waterloket, voorlichting en communicatie: toekenningrioolheffing 15%Het overzicht van de lasten is opgenomen in tabel 7.3. De lasten bestaan voor € 334.000 uitpersoneelskosten van medewerkers in eigen dienst; € 100.000 zijn personeelskosten voor inhuur vanderden. Voor het bepalen van de jaarlijkse kosten is uitgegaan van het geraamde kostenniveau voor2011.Een detailspecificatie van deze kostenopstelling is opgenomen in de bijlage 6.lastenKosten per jaar (excl. BTW) in € x 1000,--2011 2012 2013 2014 2015Personeelskosten eigen dienst 334 334 334 334 334Personeelskosten: inhuur 78 78 78 78 78Perceptiekosten inning rioolrecht 107 107 107 107 107Overige kosten 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110Subtotaal exploitatiekosten 1.629 1.629 1.629 1.629 1.629Kapitaallasten 1.134 1.183 1.277 1.374 1.434Totaal 2.763 2.812 2.905 3.000 3.062Tabel 7.3.: Lastenoverzicht planperiodeOok zijn we ervan uitgegaan dat:- de toename van de exploitatiekosten door uitbreiding van het rioolstelsel wegvallen tegen eenmeer rationeel beheer van de riolering;- de personeelskosten voor projecten (inclusief inhuur) voor het onderzoek- enmaatregelprogramma in de projectkosten zijn opgenomen en niet meer afzonderlijk op deexploitatiebegroting drukken.7.3.4 VerantwoordingHet gemeentelijk rioleringsplan 2011 tot en met 2015 is financieel door de afdeling financiën getoetst;de genoemde bedragen zijn overgenomen in de Meerjarenbegroting 2011-2013.7.4 KostendekkingKostendekking van de totale lasten vindt plaats vanuit de rioolheffing. Uit oogpunt van administratievevereenvoudiging is gekozen voor één - niet naar afzonderlijke zorgplichten verbijzonderde -(ongedifferentieerde) rioolheffing.Deze kosten worden gedekt uit een volledig kostendekkende rioolheffing per belastingplichtige.Het aantal heffingseenheden bedraagt in 2010 21.300. Het aantal aansluitingen neemt dooruitbreiding van het woongebied toe tot ca. 22.650 in 2015.Het tarief voor de rioolheffing hebben we berekend op basis van de volgende uitgangspunten:- begrote stand egalisatiefonds riolering per 31 december 2010: € 4.978.216;Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 - 201542