Activiteitenverslag 2007 van het FAVV

3.2.2. UitgavenLangs uitgavenzijde vormen de personeelskosten degrootste uitgavenpost: dit is volkomen normaal vooreen overheidsdienst waarvan de kerntaak bestaat uit hetuitvoeren van inspecties, controles, monsternemingenen analyses. Voor het tweede jaar op rij nam het FAVV debeslissing om nieuwe of vervangingsaanwervingen zoveel mogelijk op te schorten teneinde het budgettaireevenwicht te behouden.Ook de kosten met betrekking tot de BSE (gekkekoeienziekte)blijven met 14,8 mio euro het uitgavenbudget vanhet FAVV zwaar belasten. Om de werking van het FAVVniet in het gedrang te brengen werd door de ministerraadbeslist dat het FAVV de jaarlijkse aflossing van deschuld uit het verleden aan het BIRB met 2 jaar zouopschorten.Over het algemeen heeft het FAVV gedurende 2007 sterkgesnoeid in zijn werkingsuitgaven: die bedroegen 13,4miljoen euro, d.i. 92 % van de begrote uitgaven. Nietalleen werden de aanwervingen bevroren, ook werdenonder meer investeringen in IT en laboratoriummateriaalen de vervanging van meubilair doorgeschoven naar2008.Al bij al werden 87 % van de in de begroting 2007ingeschreven inkomsten ook gerealiseerd. Dankzij deverhoging van de dotatie en de forse besparingen diehet FAVV doorvoerde, kon het tekort worden beperkt tot217.000 euro, d.i. 0,14 % van de begroting.26Uitgaven van het FAVV in 2007 (in miljoen €)18016014012010080BesparingenInvesteringenWerkingPersoneel6040200BegrotingRealisaties