P R O G R A M M A R E K E N I N G - Gemeente Purmerend

(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingSaldo 187 -750 -824 -431 -393Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een voordeel van € 393.000. Dit wordtveroorzaakt door € 536.000 lagere lasten en € 143.000 lagere baten.(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBV051 BereikbaarheidBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -6.388 -3.331 -4.164 -3.628 -536Baten 6.575 2.582 3.340 3.197 143187 -750 -824 -431 -393EXPLOITATIEDe belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau binnen Bereikbaarheid zijn:• Lagere uitvoeringskosten voor het project Toegankelijkheid Bushaltes (€ 190.000incidenteel). Voor deze werkzaamheden was totaal € 626.000 geraamd en beschikbaaruit doeluitkeringen, die hiervoor door de Stadsregio Amsterdam lumpsum beschikbaarzijn gesteld en in verband met aanbestedingsvoordelen niet volledig zijn uitgegeven.Naar verwachting zullen ten behoeven van dit project in 2013 nog voor € 129.000 aanaanvullende werkzaamheden worden verricht. Hiervoor is ook een aanvullende tranche vande doeluitkering beschikbaar gesteld. Het huidige projectsaldo van € 190.000 kan daardoorgeheel als resultaat worden genomen.• Lagere kosten (€ 263.000 incidenteel) met betrekking tot onderhoud (uitvoering, begeleidingen materialen) van fietsenstallingen, garages en overig verkeersmeubilair.• Lagere kosten in verband met vertraagde uitvoering van infrastructureleverkeersveiligheidsmaatregelen (€ 33.000 incidenteel). De werkzaamheden die geplandwaren voor 2012 zijn voor een substantieel deel niet uitgevoerd in verband met ontbrekendemateriaalleveranties, maar zullen in 2013 alsnog worden vervolgd.• Vertraagde besteding betreffende specifiek onderzoek en advisering omtrent actualisatievan verkeersmodellen en de effecten van diverse doorstromingsmaatregelen op debereikbaarheid binnen gemeentegrenzen. Diverse verkeersonderzoeken en de updatevan verkeersmodellen zijn in 2012 afgerond. Het resterende onderzoek rondom dedoorstromingsmaatregelen (€ 50.000 incidenteel) zal in 2013 worden voortgezet tenbehoeve van het project Verkeer Binnenstad (o.a. doorstroming Gedempte Where enontwerp nieuwe inrichting ring binnenstad).• Lagere opbrengsten voor parkeren aan de openbare weg en Claxonate (€ 149.000incidenteel). Het is nog onduidelijk of dit in verband met de aanhoudende recessie eenstructureel effect zal krijgen.RESERVESEr zijn geen reserves die tot dit programma behoren.VOORZIENINGEN(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Voorziening Openbaar vervoer 204 2 3 203Voorziening Onderhoud DRIS 500 - - 50048 Programmarekening 2012 | De programma's