P R O G R A M M A R E K E N I N G - Gemeente Purmerend

More documents

Recommendations

Info

• € 120.000 lagere lasten opplussen. Belangrijkste reden hiervoor is dat dewoningbouwcorproaties vanaf mei 2012 met de Vestia affaire te maken kregen en heelvoorzichtig waren met investeringen. In het kader van de samenwerkingsafspraken wordenin 2013 alle complexen met WMO geïndiceerden geïnventariseerd en beoordeeld optechnische mogelijkheden voor opplussen. Dan komt er meer duidelijkheid over de totaleopplus-mogelijkheden;• € 53.000 hogere baten aan rentebaten op startersleningen. Dit is een niet te voorspellenpost. De inkomsten van de aflossing zijn afhankelijk van de inkomensontwikkeling van dedeelnemers. Er was weinig geraamd. De rentelasten zijn conform de raming. Per saldo washet resultaat van het product startersleningen negatief. Doordat er meer is afgelost zullen derentelasten in 2013 iets lager zijn dan geraamd;• € 40.000 lagere lasten doelgroepen/Zorg. Pas eind 2012 kwam het eerste initiatief binnen,deze aanvraag zal in 2013 worden behandeld. Gezien de bezuinigingen op de AWBZ en descheiding wonen-zorg is de verwachting dat de komende twee jaar meer aangevraagd zalworden;• € 35.000 lagere lasten wijkplannen. Er zijn minder aanvragen binnen gekomen. Hetleefbaarheidsfonds is nog een punt van bespreking met de woningbouwcorporaties.RESERVES(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Bestemmingsreserve Woonvisie - 1.793 - 1.793Bestemmingsreserve Volkshuisvesting 1.812 150 1.962 -Saldo 1.812 1.943 1.962 1.793Reserve Woonvisie en VolkshuisvestingIn raadsbesluit 643894 Woonvisie 2012-2016 van 29 maart 2012 heeft de raad besloten dereserve Volkshuisvesting per 31 december 2012 op te heffen en het saldo te storten in denieuwe reserve Woonvisie 2012-2016.De dotatie van € 150.000 wordt met name veroorzaakt door opbrengsten vanantispeculatiebedingen van € 109.000 en de verkoopopbrengst van de opstallen van hetwoonwagenterrein Veenweidestraat van € 39.000.Alles overziend blijkt in 2012 het saldo van de reserve woonvisie hoger dan begroot.VOORZIENINGEN(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Voorziening afkoop BWS particulieren 1 - 1 -Saldo 1 - 1 -De voorziening Bestuurscommissie Woninggebonden Subsidies (BWS) is na betaling van delaatste bedragen in 2012 opgeheven.INVESTERINGENEr zijn geen afwijkingen te vermelden.38 Programmarekening 2012 | De programma's
Programma4M I L I E UPortefeuillehouder: R. HelmWat willen we bereiken met het programmamilieuBeoogd maatschappelijk effect beleidsveld 4.1 MilieuIn <strong>Purmerend</strong> is de kwaliteit van het natuurlijk milieu goed. Uitgangspunt is dat deze kwaliteitbehouden blijft. Er is sprake van een publieksvriendelijke en efficiënte afvalinzameling.Het natuurlijk milieu wordt door de activiteiten van burgers, bedrijven en instellingen 'inbeperkte mate' belast. Mede hierdoor kunnen inwoners veilig en met gering risico voor devolksgezondheid, wonen, werken en recreëren.Wat hebben we daarvoor in 2012 gedaan4.1 Beleidsveld MilieuHet voorkomen en beperken van gevaar, schade en hinder aan het natuurlijke milieu op basisvan de uitvoering van landelijke wetgeving en (gemeentelijk) milieubeleid. Visie, werkwijzeen uitvoering zijn vastgelegd in de Nota Handhaving 2012 en in het jaarlijks vast te stellenUitvoeringsprogramma Integrale Handhaving.4.1.1 Prestatieveld MilieubeheerWerkdoelHet voorkomen en beperken van gevaar, schade en hinder aan het natuurlijk milieu op basisvan uitvoering landelijke wetgeving en (gemeentelijk) milieubeleid.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• Milieuaspecten bij ruimtelijke projecten;• Milieumeldingen in het kader van het activiteitenbesluit;• controle en handhaving van inrichtingen die onder de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht (Wabo) vallen;• gegevensverzameling en beheer inzake bodem, geluid en inrichtingen die onder de Wetalgemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vallen.Kernprestaties4.1.1.1 Beoordeling milieutoestemmingen omtrent nieuwe en gewijzigde bedrijven. Allemilieutoestemmingen die bij de gemeente worden ingediend door bedrijven dieworden opgericht of zijn gewijzigd worden beoordeeld op alle milieuaspecten;4.1.1.2 Integrale controle van inrichtingen die onder de werkingssfeer van de Wabo vallen;39 Programmarekening 2012 | De programma's
Page 1: P R O G R A M M A R E K E N I N G2
Page 5 and 6: I N H O U D S O P G A V E1. AANBIED
Page 7 and 8: 1 A A N B I E D I N G S B R I E FGe
Page 9 and 10: Purmerend heeft een transitieteam o
Page 11 and 12: Belangrijkste afwijkingen bijgestel
Page 13 and 14: 2 L E E S W I J Z E RHOOFDSTUKINDEL
Page 15 and 16: Het verslag van de auditcommissieDe
Page 17 and 18: Programma1P U B L I E K S D I E N S
Page 19 and 20: KernprestatiesBeoordeling en afhand
Page 21 and 22: Programma2Z O R G E N W E L Z I J
Page 23 and 24: • het bevorderen van gezondheid d
Page 25 and 26: Prestatie-indicatoren Preventieveje
Page 27 and 28: Prestatie-indicatoren Dienstverleni
Page 29 and 30: 2.2.6.2 Concrete prestatieafspraken
Page 31 and 32: • het op stedelijk niveau met en
Page 33 and 34: 2.3.4.4 Het ondernemen van acties o
Page 35 and 36: RESERVES(Bedragen x € 1.000)Beste
Page 37 and 38: • voldoende woningen voor de inwo
Page 39: Resultaten in 2012Door de economisc
Page 43 and 44: Kernprestaties4.1.2.1 Voorlichting
Page 45 and 46: Programma5B E R E I K B A A R H E I
Page 47 and 48: De uitvoering van dit regionale pro
Page 49 and 50: • uitvoering verkeersveiligheidsp
Page 51 and 52: (Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dot
Page 53 and 54: • op basis van de beheerplannen e
Page 55 and 56: Prestatie-indicatoren Dierenwelzijn
Page 57 and 58: INVESTERINGENVoor het beheer van de
Page 59 and 60: 7.1.1.3 Het realiseren van gebouwen
Page 61 and 62: soort maatregel in voorbereiding fa
Page 63 and 64: • Lagere opbrengsten (€ 588.000
Page 65 and 66: in navolgende jaren voldoende omvan
Page 67 and 68: 8.1 Beleidsveld VeiligheidInleiding
Page 69 and 70: Prestatie-indicatoren Brandweerzorg
Page 71 and 72: voor andere geplande onderwerpen. D
Page 73 and 74: (Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dot
Page 75 and 76: Deze voorzieningen zijn evenwichtig
Page 77 and 78: voor ten minste het aantal peuters
Page 79 and 80: • € 114.000 lagere lasten volwa
Page 81 and 82: Programma10E C O N O M I EPortefeui
Page 83 and 84: Prestatie-indicatoren Economischeba
Page 85 and 86: • Realiseren en in stand houden v
Page 87 and 88: Programma11A C T I E F I N D E S
Page 89 and 90: • het zichtbaar maken van hedenda
Page 91 and 92:
11.2.2 Prestatieveld Sportvoorzieni
Page 93 and 94:
In 2012 is de eindverantwoording va
Page 95 and 96:
Verder is de samenwerking met netwe
Page 97 and 98:
Prestatie-indicatorenParticipatiebe
Page 99 and 100:
samengewerkt met diverse instanties
Page 101 and 102:
en de daaruit voortgekomen moties z
Page 103 and 104:
Betreft geoormerkte gelden voor re-
Page 105 and 106:
Gerealiseerd: Ja.13.1.3 Prestatieve
Page 107 and 108:
DOELUITKERINGEN(Bedragen x € 1.00
Page 109 and 110:
In januari 2013 is er een onderhand
Page 111 and 112:
(bedragen x € 1.000) Realisatie 2
Page 113 and 114:
VOORZIENINGEN(Bedragen x € 1.000)
Page 115 and 116:
de raad ingesteld en de onttrekking
Page 117 and 118:
(-/- = nadeel exploitatie en +/+ =
Page 119 and 120:
NA BALANSDATUM GEBLEKEN GEBEURTENIS
Page 121 and 122:
Toelichting op tabelIn de berekenin
Page 123 and 124:
Deze belasting wordt ook wel de roe
Page 125 and 126:
ezuinigingsmogelijkheden die een ge
Page 127 and 128:
Bij het hierna wegen en waarderen v
Page 129 and 130:
etrokken in de bepaling van het ben
Page 131 and 132:
ekening gehouden met benodigd weers
Page 133 and 134:
8. Wachtgeld zittende collegeledenD
Page 135 and 136:
Om die reden wordt voorzichtigheids
Page 137 and 138:
6.3 Onderhoud kapitaalgoederenKlein
Page 139 and 140:
gecombineerd, waardoor besparingen
Page 141 and 142:
geactualiseerd. Het gehele wagenpar
Page 143 and 144:
vergelijking tot de voorheen gehant
Page 145 and 146:
Grondexploitaties (MPG) , welke gel
Page 147 and 148:
ALGEMEENDe bedrijfsvoering is in be
Page 149 and 150:
ingezet daar waar nog geen vastgest
Page 151 and 152:
Personeel versus inhuurderden (bedr
Page 153 and 154:
aan de raad. Voor de investeringskr
Page 155 and 156:
werken geen werkplek vinden, kunnen
Page 157 and 158:
1. VASTE ACTIVAActiva worden gewaar
Page 159 and 160:
a. Bank Nederlandse gemeenten 7020
Page 161 and 162:
gelijkmatige verdeling van lasten o
Page 163 and 164:
161 Programmarekening 2012 | Balans
Page 165 and 166:
Passivabedragen* € 1.000.-ultimo2
Page 167 and 168:
ACTIVAKapitaalverstrekkingen aan:De
Page 169 and 170:
ACTIVA2.3 Liquide middelen2012 2011
Page 171 and 172:
PASSIVAOverige binnenlandse sectore
Page 173 and 174:
3.3 Het onderdeel binnenlandse bedr
Page 175 and 176:
Bijlage I PortefeuilleverdelingBijl
Page 177 and 178:
(Bedragen x € 1.000) Realisatievo
Page 179 and 180:
DepartementNummerSpecifiekeuitkerin
Page 181 and 182:
Bijlage IV Overzicht reserves en vo
Page 183 and 184:
naam reserve / voorzieningBoekwaard
Page 185 and 186:
naam reserve / voorzieningBoekwaard
Page 187 and 188:
voor de afvalinzameling hoger zijn
Page 189 and 190:
deze werkzaamheden te kunnen uitvoe
Page 191 and 192:
Daarnaast gaat het om begeleiding b
Page 193 and 194:
Stand eind 2012: € 66.154Programm
Page 195 and 196:
Bijlage V Overzicht afgesloten kred
Page 197 and 198:
Activumcode en omschrijving Raad/B&
Page 199 and 200:
Bijlage VI Overzicht niet afgeslote
Page 201 and 202:
Activumcode en omschrijving Raad/B&
Page 203 and 204:
Bijlage VII Kerngegevens PurmerendA
Page 205 and 206:
PROGRAMMA 10 ECONOMIETabel 8Totaal
Page 207:
Bijlage IX Verslag AuditcommissieWo
show all

P R O G R A M M A R E K E N I N G - Gemeente Purmerend

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?