P R O G R A M M A R E K E N I N G - Gemeente Purmerend

P R O G R A M M A R E K E N I N G2 0 1 2

P R O G R A M M A R E K E N I N G2 0 1 2

I N H O U D S O P G A V E1. AANBIEDINGSBRIEF 52. LEESWIJZER 113. DE PROGRAMMA'S 141. Publieksdiensten 152. Zorg en welzijn 193. Wonen 344. Milieu 395. Bereikbaarheid 436. Beheer openbare ruimte 507. Ruimtelijke ordening 568. Veiligheid 649. Educatie 7210. Economie 7911. Actief in de stad 8512. Werk en inkomen 9213. Bestuur en concern 1024. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 1065. HET FINANCIEEL RESULTAAT 2012 1126. DE PARAGRAFEN 1181. Lokale heffingen 1182. Weerstandsvermogen en risico's 1223. Onderhoud kapitaalgoederen 1354. Grondbeleid 1395. Financiering 1436. Bedrijfsvoering 1447. Verbonden partijen 1517. BALANS EN TOELICHTING 1541. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 154Balans per 31 december 2012 162Toelichting op de balans 31 december 2012 164BIJLAGENBijlage I Portefeuilleverdeling 173Bijlage II Overzicht baten en lasten per programma- en beleidsveld 174Bijlage III Sisa 176Bijlage IV Overzicht reserves en voorzieningen 177Bijlage V Overzicht afgesloten kredieten 191Bijlage VI Overzicht niet afgesloten kredieten 195Bijlage VII Kerngegevens Purmerend 199Bijlage VIII Controleverklaring 2023 Programmarekening 2012 |

Bijlage IX Verslag Auditcommissie 2034 Programmarekening 2012 |

1 A A N B I E D I N G S B R I E FGeachte leden van de gemeenteraad,Met genoegen bieden wij u hierbij de programmajaarrekening 2012 aan. Met deprogrammarekening biedt ons college u de verantwoording aan over het gevoerde beleid enfinanciële resultaten over het jaar 2012. In deze brief lichten wij de belangrijkste ontwikkelingenen besluiten toe:• het financieel resultaat;• de hoofdpunten van de inhoudelijke verantwoording;• het voorstel voor de resultaatsbestemming;• behandelingsprocedure van de jaarstukken.HET FINANCIEEL RESULTAATEr is hard gewerkt en er zijn veel resultaten gehaald, ondanks de economische malaise diemede de gemeentelijke financiele huishouding nu al een aantal jaar teistert. In financiele zinsluit de jaarrekening af met een voordelig saldo van 7,2 miljoen.Het saldo is samengesteld uit het resultaat uit de programma's (€ 2,6 miljoen voordelig),tezamen met de mutaties in de reserves (ad € 4,6 miljoen). Wij stellen u voor naresultaatsbestemming (per saldo € 0,2 miljoen), 7 miljoen te doteren aan de algemene reserve,waardoor het niveau van de algemene reserve stijgt naar ruim 15 miljoen.HOOFDPUNTEN VAN DE INHOUDELIJKE VERANTWOORDINGWij sommen onderstaand een aantal van de prestaties en gebeurtenissen uit het afgelopen jaarop:Fysieke domeinWoningen, kantoren en projectontwikkelingWe merken dat de economische situatie effect heeft op verschillende programma's.In Programma 1 zien we dat er € 443.000 lagere baten zijn ontvangen op legesomgevingsvergunningen, omdat er minder vergunningen worden aangevraagd. Door deeconomische crisis, de affaire Vestia en de hoge eisen die banken stellen aan een hypotheekblijkt uit programma 3 dat er beduidend minder woningen zijn gebouwd dan oorspronkelijkwas gedacht. In de bestaande bouw zijn wel woningen beschikbaar gekomen door deverkoop van sociale huurwoningen. De cijfers zijn nog niet exact bekend, ca. 80 woningen. Devariatie in de 82 woningen die zijn opgeleverd is wel groot. Het gaat om eengezinswoningen,appartementen, koopwoningen en huurwoningen in Wheermolen-West, Weidevenne en deBinnenstad. Verder wordt in pogramma 7 gerapporteerd dat de verkoop van niet-strategischvastgoed door de gemeente trager is gegaan dan was gepland. Enkele binnenstedelijkeprojecten zijn vertraagd en nog niet opgeleverd.Voor de groei van de kantorenmarkt was in programma 10 een prestatie-indicator opgenomenvan een groei van 3.300 m2 per jaar, een prestatie die in de gegeven economischeomstandigheden te ambitieus is.Om aan te sluiten bij vraaggestuurd bouwen is voor de Kop van West 'organischegebiedsontwikkeling' in voorbereiding genomen. Verder is flinke inzet gepleegd om woon-5 Programmarekening 2012 | Aanbiedingsbrief

zorgcomplex Genuahaven daadwerkelijk te realiseren en om de (energie)transitie vanStadsverwarming Purmerend met o.a. de Biowarmtecentrale te faciliteren.Verkeer en vervoerDe principe-discussie over de verkeerscirculatie rond de binnenstad is in 2012 afgerond. Deherbezinning op de ambities voor parkeren in de binnenstad en de geplande parkeergaragesis nog gaande. Wel is reeds duidelijk, dat 't Lammetje langer blijft staan dan de beoogdetermijnvan 5 jaar.We hebben met subsidie van de Stadsregio Amsterdam 147 bushaltes toegankelijker gemaakt.Ze zijn naar 18 cm opgehoogd, waardoor een vrijwel gelijkvloerse instap wordt geboden.Ook zijn geleidelijnen aangebracht, voldoende perronbreedte en halteerlengte gerealiseerd,alsook het toevoegen van de mogelijkheid om fietsen te stallen. Een Dynamische ReizigersInformatie Systeem (DRIS) is ingevoerd, waarmee buspassagiers tijdens de reis over actuelereistijdinformatie op de halte beschikken. In Purmerend worden 73 haltepanelen geplaatst opde belangrijkste instaphaltes. De Stadsregio Amsterdam betaalt de investeringskosten. DeVan IJsendijkstraat is heringericht met aparte fietsvoorzieningen en -last but not least- heeftPurmerend een markante brug binnen haar stadsgrenzen gerealiseerd, de Melkwegbrug.Schoon, heel en veiligIn 2012 is een tussentijdse inventarisatie gedaan van het beeldkwaliteitsniveau van deverschillende beheerdisciplines. Hieruit bleek dat in de woonwijken het streefniveau wordtgehaald. Het hoge ambitieniveau voor het centrumgebied werd deels gehaald, maar dekwaliteit is toch nog voldoende tot goed te noemen. De groengebieden voldoen redelijk aanhet streefniveau. grote investeringen zijn gedaan om het regenwaterriool af te koppelen van hetvuilwaterriool. Hierdoor hoeft regenwater niet onnodig te worden gezuiverd.Sociale domeinHet maatschappelijk beleidskaderIn programma 2 is het maatschappelijk beleidskader verder uitgevoerd. In het trajectbezuinigen met beleid is aan het maatschappelijk veld gevraagd om zelf met voorstellen tekomen over hoe de bezuinigingsopgave van € 1,2 miljoen op de maatschappelijke subsidiesper 1 januari 2013 gerealiseerd kan worden. De gemeente heeft de maatschappelijkeorganisaties gevraagd dit in onderlinge samenhang per maatschappelijke opgavevorm te geven. Daarbij is gevraagd te onderzoeken of dubbelingen en overlap uit hetaanbod kan worden gehaald, of innovatie in het aanbod mogelijk is, of voorzieningenwel voldoende effectief zijn en of de voorzieningen een bijdrage doen aan het vergrotenvan de zelfredzaamheid van de samenleving en haar burgers. In april 2012 is doorde maatschappelijke partners een voorstel van bezuinigingsmaatregelen in hetmaatschappelijke domein voor € 1,2 miljoen gepresenteerd. Er zijn per maatschappelijkeopgave verandervoorstellen en bezuinigingsmogelijkheden opgesteld. Wij zijn tevredenover het doorlopen proces en het resultaat van deze gezamenlijke inspanningen van hetmaatschappelijke veld. De instellingen en de gemeente willen de komende tijd werken volgensde opgebouwde samenwerkingsconstructie en zullen zoeken naar nieuwe manieren vansubsidiëren, verantwoorden, samenwerken om de Purmerendse inwoners te ondersteunen omhun eigen leven vorm te kunnen geven.Drie decentralisaties6 Programmarekening 2012 | Aanbiedingsbrief

Purmerend heeft een transitieteam opgezet om de decentralisatie Jeugdzorg gezamenlijk op tepakken met de Participatiewet, de decentralisatie van de AWBZ, het Passend Onderwijs en deWMO.Wijkgericht werkenOok het wijkgericht werken is veranderd: in 2012 zijn stappen gezet in de gemeentelijkeorganisatie om in haar inzet van werkzaamheden meer aan te sluiten bij wat er uit dewijken/buurten komt, en niet zozeer vanuit haar eigen planning en draaiboeken te werken.Overlegd is hoe we wat minder naar de letter van het handboek wijkgericht werken kunnenwerken. Het college van B&W heeft in 2012 een visie opgesteld over de manier waarop degemeente wil werken. Met de wijkkerngroepen is gesproken over de betekenis hiervan voor dewijkkerngroepen.Werk en inkomenTerwijl meer mensen een beroep moeten doen op ondersteuning door de gemeente voorinkomen en werk, zijn de hiervoor beschikbare middelen in deze periode afgenomen. HetWWB-uitkeringsbestand nam over 2012 toe van 1126 naar 1210. Het eerste halfjaar bleef hetuitkeringsbestand redelijk stabiel. Over het gehele jaar werden 110 uitkeringen meer beëindigd,door inzet van Aanval op de bijstand. Zonder dit project was de groei dus veel hoger geweest.Vanaf juni 2012 is het uitkeringsbestand verder toegenomen.Naast de 'Aanval op de bijstand' is gekomen tot regionaal nieuwe samenwerkingsverbandenen verbindingen. Dit heeft geleid tot gecoördineerde werkgeversdienstverlening, die eind2012 in een regionaal plan is neergelegd en van start is gegaan. Hierin werken de gemeentenmet UWV en Baanstede aan verbetering van dienstverlening, gericht op resultaat voor dedoelgroep. Dezelfde intensieve samenwerking speelt zich af op het terrein van SocialeWerkvoorziening. Verder is de samenwerking met netwerkpartners geïntensiveerd rondschuldhulpverlening, taaltraining en activering van mensen in de uitkering.Sport en cultuurEen belangrijke ontwikkeling in 2012 was het besluit van de raad tot het bouwen van eennieuwe multifunctionele sporthal.De Muziekschool zal als gevolge van de maatschappelijke opgave zich transformeren naar eeninstelling die vooral in het basisonderwijs actief is. Ook de podia hebben last van crisis gehad:P3 zal het jaar afsluiten met een hoger tekort dan de prognose, welk tekort de organisatieovereenkomstig de gemaakte afspraken in 2013 binnen eigen middelen zal moeten opvangen.VeiligheidPrioriteit kregen de Top X en (onder andere) jeugdcriminaliteit, overvallen en woninginbraken.Binnen het programma veiligheid sluiten wij nu aan op het al operationeel zijnde systeem"Mens Centraal". Hiermee kunnen groepen jongeren worden vastgelegd en gevolgd. Omoverlastgevend gedrag van met name jongeren door alcoholgebruik tegen te gaan, zijninmiddels gebieden aangewezen waar het gebruik van alcohol verboden is. Tot slot is hetvermeldenswaard dat met de introductie van het Team Buurt Toezicht maatwerktoezicht ophangplekken buiten kantooruren mogelijk is geworden.7 Programmarekening 2012 | Aanbiedingsbrief

HET FINANCIEEL RESULTAATHet uiteindelijk financieel resultaat voor 2012 komt uit op € 7,2 miljoen voordelig. Dit is€ 2,1 miljoen meer dan geraamd in de derde bestuursrapportage 2012. De opbouw van hetrekeningresultaat 2012 is als volgt:Alle programma's 2,796 miljoen voordeligAlgemene dekkingsmiddelen 0,162 miljoen nadeligResultaat voor bestemming 2,633 miljoen voordeligHogere onttrekking en toevoeging aan de 4,611 miljoen voordeligreservesRekeningresultaat voor 2012 7,244 miljoen voordeligHieronder worden de belangrijkste afwijkingen per programma en de algemenedekkingsmiddelen samengevat die het voordelig rekeningresultaat van € 7,2 miljoen verklaren.Alle afwijkingen groter dan € 100.000 zijn ook opgenomen in de financiële toelichtingen perprogramma. De voordelige bestemmingen van de reserves van € 4,6 miljoen wordt verdertoegelicht in het hoofdstuk financieel resultaat.8 Programmarekening 2012 | Aanbiedingsbrief

Belangrijkste afwijkingen bijgestelde begroting en rekening 2012 per programma (x € 1.000)ProgrammaBedrag01. Publiekdienstverlening- Lagere baten omgevingsvergunningen -443- Hogere baten diverse leges (o.a. uittreksels, verklaringen, reisdocumenten) 10302. Zorg en welzijn- Lagere lasten wijkmanagement/ontwikkeling 172- Lagere lasten en baten transisties Awbz en jeugdzorg, per saldo 70- Lagere lasten individuele voorzieningen Wmo 178- Lagere lasten maatschappelijke dienstverlening 25803. Wonen- Lagere lasten aanpassingen woonwagenterreinen en opplussen 25104. Milieu- Lagere lasten milieubeheer en afvalinzameling 13605. Bereikbaarheid- Lagere uitvoeringskosten voor het project Toegankelijkheid Bushaltes 190- Lagere onderhoudskosten van fietsenstallingen, garages en overig verkeersmeubilair. 26306. Beheer openbare ruimte- Lagere onderhoudskosten vertraging werkzaamheden (incl. gemeentelijke watertaken) 75907. Ruimtelijke ordening -- Lagere opbrengsten verkoop vastgoed -588- Hogere lasten inzet ambtelijk apparaat -181- Verliesneming NIEGG's -53208. Veiligheid- Lagere kosten handhaving in de openbare buitenruimte zijn 9509. Educatie- Lagere lasten voor huisvestingskosten onderwijsgebouwen en organisatie 188- Lagere lasten kinderopvang, achterstandenbeleid en onderwijsondersteunende activiteiten 38811. Actief in de stad- Lagere beheerslasten welzijnsgebouwen 190- Lagere uitgaven kunst en cultuur 18912. Werk en inkomen- Hogere baten afrekening inburgering 570- Lagere doorbelasting personeelskosten 390- Lagere lasten en baten aanval op de bijstand en project jeugdwerkloosheid 55113. Bestuur en Concern- Hogere kosten pensioen en wachtverplichtingen -263Algemene dekkingsmiddelen- Lagere baten onderuitputting Rijk (gemeentefonds) -450Overig (niet verklaard, zie programma's) 149Totaal programma's (afgerond) 2.633Netto mutaties reserves 4.611Te bestemmen resultaat voordelig rekening 2012 7.244RESULTAATBESTEMMINGHet resultaat uit exploitatie na bestemming bedraagt € 7.244.481 voordelig. In deprogrammarekening wordt voorgesteld een deel van het financieel resultaat specifiek als volgtte bestemmen:• het vormen van een bestemmingsreserve beheer openbare ruimte voor € 507.000 inzakeniet uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden;9 Programmarekening 2012 | Aanbiedingsbrief

• een bestemmingsreserve voor de sanering van asbest voor € 400.000;• een dotatie aan de bestemmingsreserve afboeking voormalige onderwijspanden voor€ 125.000. Doordat al in 2012 een aantal panden zijn afgeboekt is het restant van debestemmingsreserve niet meer toereikend. In de derde bestuursrapportage is dit gemeld,maar niet vertaald in een begrotingswijziging;• een onttrekken aan de reserve gronden van € 531.000 in verband met de afboekingen opNIEGG's ten laste van het resultaat 2012. Deze onttrekking is niet specifiek begroot en moetdaarom expliciet door uw raad worden goedgekeurd;• nieuwe inzichten hebben aangetoond dat de gelden die zijn gereserveerd voor deinfrastructuur Gorslaan/Jaagweg € 300.000 te hoog zijn ingeschat. Voorgesteld wordt om ditbedrag uit de bestemmingsreserve Gorslaan/Jaagweg te laten vrijvallen.Samengevat ziet de resultaatbestemming er als volgt uit:Resultaat voor bestemming (in €) 7.244.481Voorgestelde bestemming resultaat:Programmanummer enomschrijvingToevoeging bestemmingsreserve Beheer openbare ruimte 06. Beheer openbare ruimte -507.000Onttrekking bestemmingsreserve Gorslaan/Jaagweg 06. Beheer openbare ruimte 300.000Toevoeging bestemmingsreserve Sanering asbest 07. Ruimtelijke Ordening -400.000Toevoeging bestemmingsreserve Af te stoten panden 07. Ruimtelijke Ordening -125.000Onttrekking bestemmingsreserve Gronden 07. Ruimtelijke Ordening 531.000Saldo voorgestelde mutaties rekening 2012 -201.000Toevoeging Algemene reserve na resultaat bestemming 7.043.481Na deze resultaatbestemming resteert een voordelig saldo van € 7.043.481. Voorgesteld wordtom dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Na resultaatbestemming bedraagt dealgemene reserve € 15.448.438.BEHANDELINGSPROCEDURE VAN DE JAARSTUKKENDe programmarekening is op 29 maart in concept aangeboden aan de auditcommissie en deaccountant. De accountant is medio maart gestart met de controle. Op 17 juni 2013 spreektde auditcommissie met de portefeuillehouder en de accountant over de bevindingen van deaccountant. Vervolgens wordt de programmarekening voorzien van een controleverklaring vande accountant.Met de controleverklaring en het verslag van de auditcommissie kan de programmarekeningworden besproken en vastgesteld in de raadsvergadering van 27 juni 2013.Het college van burgemeester en wethouders Gemeente Purmerend.De secretaris,De burgemeester,Drs. M.J.H. SmuldersMr. D. Bijl10 Programmarekening 2012 | Aanbiedingsbrief

2 L E E S W I J Z E RHOOFDSTUKINDELINGVoorliggende Programmarekening 2012 van de gemeente Purmerend is opgesteld volgens devoorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Achtereenvolgens komen aande orde:• de aanbiedingsbrief van het college van B&W;• de verantwoording van de programma’s;• het resultaat 2012;• de verplichte paragrafen bij de programmarekening;• de balans per 31 december 2012 met toelichting; de controleverklaring;• het verslag en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de reactie op deaanbevelingen van het college (na afronding werkzaamheden).In de bijlage treft u tenslotte aan:• de portefeuilleverdeling van het college van B&W;• de kerngegevens;• de SISA- verantwoording 2012;• het overzicht van reserves en voorzieningen;• het overzicht van in 2012 afgesloten kredieten en nog doorlopende kredieten.OPBOUW VAN DE HOOFDSTUKKENDe aanbiedingsbriefIn de aanbiedingsbrief gaat het college kort in op een aantal in het oog springende resultaten in2012 en de oorzaak van het financieel resultaat. Ook doet het college een voorstel aan de raadvoor de bestemming van het resultaat.De verantwoording van de programma’sPer programma komt aan de orde:• de inleiding van het programma. Hierin staat kort het doel van het programma, zoals dit wasverwoord in de begroting 2012;• wat willen we bereiken met het programma, ofwel de beoogde maatschappelijke effecten.In deze paragraaf is aangegeven wat Purmerend in de huidige bestuursperiode (2011-2014)wil bereiken met het betreffende programma. In 2012 zijn grotendeels geen realisatiecijfersvoorhanden. In die gevallen waar wel in 2012 een meting is gehouden is een tabelopgenomen met in de eerste kolom de gerealiseerde maatschappelijke effecten 2012en in de tweede kolom de vastgestelde normen /streefcijfers voor het einde van debestuursperiode (2014).• wat hebben we gedaan om de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken. In dezeparagraaf is aangegeven welke prestaties voor 2012 zijn toegezegd en wat daarvan isgerealiseerd en niet (volledig) is gerealiseerd. Als bepaalde voor 2012 toegezegde acties enprestaties niet konden worden afgerond, wordt aangegeven wat hiervan de reden is en ofde actie alsnog wordt uitgevoerd en afgerond. In bijlage VI treft u deze doorlopende actiescompleet aan;• wat heeft het gekost. Deze paragraaf behandelt als eerste de lasten en baten perprogramma en de onderverdeling hiervan naar de afzonderlijke beleidsvelden. Daarna volgteen overzicht van de reserves, voorzieningen en bestedingen van ontvangen subsidies. Totslot volgen de investeringen. Afwijkingen groter dan 50.000 euro ten opzichte van begroting2012 worden toegelicht (in de afwijkingenkolom presenteren we begroting min realisatie).11 Programmarekening 2012 | Leeswijzer

Het totaal overzicht van de investeringen is opgenomen in bijlage V. In de tabellen kunnenafrondingsverschillen zichtbaar zijn tussen de som van de afzonderlijke producten en hetgehele programma.Algemene dekkingsmiddelenDit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, het betreft:• Lokale belastingen en heffingen;• Nog te bestemmen middelen (stelposten);• De uitkering uit het gemeentefonds;• Renteopbrengsten;• De baten en lasten die verbonden zijn aan financiële deelnemingen;• Incidentele baten en lasten met betrekking tot voorgaande jaren.Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffinggeen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij besteedbare heffingen worden, evenals deontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma’s, waarvan ze voor een deel dekosten dekken, verantwoord.Het financiële resultaat 2012Dit hoofdstuk geeft een samenvattend overzicht van de baten en lasten van de afzonderlijkeprogramma’s en de algemene dekkingsmiddelen. Dit wordt het resultaat voor bestemminggenoemd. Conform het BBV worden hierna de mutaties in de reserves gepresenteerd.Deze worden vergeleken met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de begroting en debijstellingen op de begroting die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Hierna resteert hetzogenaamde resultaat voor bestemming. De gemeenteraad wordt voorgesteld aan dit bedrageen bestemming te geven. Dit resultaat krijgt een bestemming in de besluitvorming door deRaad bij de vaststelling van de programmarekening. De paragraaf eindigt met een beschrijvingvan de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na balansdatum en niet zijn verwerkt in deprogrammarekening.De paragrafenIn de paragrafen wordt verslag gedaan van het voorgenomen (financiële) beleid en deuitvoering daarvan.De balans en toelichtingIn dit hoofdstuk wordt allereerst uiteengezet welke waarderingsgrondslagen wordengehanteerd in Purmerend. Daarna volgt een beschrijving en toelichting van de afzonderlijkeonderdelen van de balans en de mutaties die in 2012 zichtbaar zijn.DE CONTROLEVERKLARINGOp deze plek wordt de verklaring van de accountant afgedrukt. In de verklaring geeft deaccountant een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de zaken die in deprogrammarekening zijn opgenomen. Het oordeel van de accountant heeft betrekking op devolgende onderdelen:• wat heeft het gekost;• het resultaat;• de balans en de toelichting hierop.12 Programmarekening 2012 | Leeswijzer

Het verslag van de auditcommissieDe programmarekening en de controleverklaring worden gelezen en besproken door deauditcommissie. De commissie kan vragen stellen over de inhoud en bereidt de behandelingvan de rekening door de gemeenteraad voor. Ten behoeve van de raadsvergadering reageerthet college op de bevindingen en de aanbevelingen van de auditcommissie.BijlagenIn de bijlage(n) worden een aantal overzichten gegeven die deels verplicht zijn (SISA) en deelsinformatief voor de raad zijn. De bijlagen worden hier verder niet toegelicht.13 Programmarekening 2012 | Leeswijzer

3 D E P R O G R A M M A ' S1. PUBLIEKSDIENSTEN 152. ZORG EN WELZIJN 193. WONEN 344. MILIEU 395. BEREIKBAARHEID 436. BEHEER OPENBARE RUIMTE 507. RUIMTELIJKE ORDENING 568. VEILIGHEID 649. EDUCATIE 7210. ECONOMIE 7911. ACTIEF IN DE STAD 8512. WERK EN INKOMEN 9213. BESTUUR EN CONCERN 10214 Programmarekening 2012 | De programma's

Programma1P U B L I E K S D I E N S T E NPortefeuillehouder: R. HelmWat willen we bereiken met het programmaPublieksdienstenBeoogd maatschappelijk effect beleidsveld 1.1PublieksdienstverleningWij willen graag dat onze burgers ons stadhuis zien als het loket waar alle overheidsinformatiedigitaal en fysiek op een toegankelijke, betrouwbare en prettige manier te vinden is. Ook alliggen de regels voor de uitgifte van veel producten vast, de manier waarop we de productenuitgeven is voor de aanvrager belangrijk en maakt verschil uit voor de waardering van deburger voor zijn gemeente.In 2012 ligt de nadruk op het uitbreiden van digitale dienstverlening, het uitbreiden van dedienstverlening door het Klantcontactcentrum (KCC) en het organisatiebreed sturen opservicenormen door een kwaliteitshandvest. Het programmaplan Purmerend heeft Antwoord@zorgt daarvoor. Waar mogelijk betrekken wij burgers hierbij door onderzoek, zoals bij devernieuwing van onze website. Wij willen bereiken dat burgers tevreden zijn over onzeproducten en diensten en de service die daarbij geleverd wordt. Daarbij streven we naargrotere tevredenheid over afhandeling van vragen via telefoon, post en e-mail.Wat hebben we daarvoor in 2012 gedaan1.1 Beleidsveld Publieksdienstverlening1.1.1 Prestatieveld Purmerend heeft antwoordWerkdoelHet verbeteren van de dienstverlening aan onze burgers. Om dit doel te bereiken verbeterenwe organisatiebreed op drie sporen: het uitbreiden van onze digitale dienstverlening incombinatie met een efficiëntere inrichting van de werkprocessen, het steeds meer enzoveel mogelijk direct afhandelen van burgervragen door het KCC en een vergroting van hetbewustzijn in de organisatie om tijdig en correct telefoongesprekken en post/e-mailverkeer afte handelen.Kernprestaties1.1.1.1 Uitbreiding digitaal loket;1.1.1.2 Verhogen telefonische bereikbaarheid;15 Programmarekening 2012 | De programma's

1.1.1.3 Verbeteren afhandeltermijnen post en e-mail;1.1.1.4 Diverse werkprocessen die zorgen voor belangrijke diensten voor de burger wordenverbeterd en daardoor verkort.Prestatie-indicatoren Dienstverlening% van alle binnenkomende telefoongesprekken op het centralenummer 452452 (KCC) waarvan de telefoon binnen 20 sec. wordtopgenomen% van binnenkomende telefonische vragen dat direct door KCCwordt afgehandeld% van telefonisch binnenkomende gesprekken voor afdelingen datbinnen 30 sec.wordt opgenomen% klanten dat 15 minuten of korter heeft moeten wachten vooreen balie op het gemeentepleinResultaat op audits basisregistraties GBA en BAG(betrouwbaarheid persoons- en woonobjectadministratie)% WOZ -bezwaarschriftenafgehandeld voor 1 oktoberToezeggingen 2012 Resultaten 201280% 86%60% 60%80%80% 80,5%positief geen audits in 201290% 90%% toegewezen WOZ-bezwaren 35% 50%Kwaliteitshandvest servicenormen (o.a. voor post en e-mail) 2012 in voorbereidingAantal verbeterde werkprocessen (uit: Purmerend heeftAntwoord@)24 24ToelichtingHet centrale nummer 452452 is 100% bereikbaar.Audits basisregistraties: de in 2012 verwachte audit GBA is niet uitgevoerd omdat hetministerie van BZK de audit GBA aan het herinrichten is. De 3-jaarlijkse audit BAG wordtuitgevoerd in november 2013.Kwaliteitshandvest: de gemeentelijke organisatie bereidt dit handvest voor door onder meer deverwachtingen van bezoekers en bewoners van de dienstverlening van de gemeente hierin teverwerken. Het handvest zal in 2013 gereed zijn.Toegewezen WOZ-bezwaren: in 2012 zijn 23319 WOZ-beschikkingen 2012 verstuurd. Hetaantal ingediende WOZ-bezwaren is beduidend minder dan in 2011 (541 t.o.v. 851) doorverbetering van de brongegevens in de basisregistraties BAG en WOZ. Het percentage geheelof gedeeltelijk toegewezen bezwaren is toegenomen, in 2012: 50%, in 2011: 41%. Bij eendaling van het aantal bezwaren kan het percentage toegewezen bezwaren hoger wordenomdat er altijd een onvolkomenheid in de waarderingssystematiek kan optreden.1.1.2 Prestatieveld Omgevingsvergunning onderdeel bouwenWerkdoelHet toetsen van bouwplannen, toezicht houden hierop en op illegale bouwactiviteiten.Het handhaven en optreden tegen afwijkingen van verleende bouwtoestemmingen en deregelgeving op ruimtelijk gebied. Vanaf 1 januari 2012 is bij de toetsing, het toezicht en dehandhaving het nieuwe Bouwbesluit 2012 toegepast waarin bouwtechnische eisen en eisenmet betrekking tot brandveilig gebruik zijn vastgelegd.16 Programmarekening 2012 | De programma's

KernprestatiesBeoordeling en afhandeling omgevingsvergunningen volgens geldende normen. Toezicht op enhandhaving van verleende omgevingsvergunningen.Prestatie-indicatoren Omgevingsvergunningen Toezeggingen 2012 Resultaten 2012% bouwtoestemmingen dat is verleend volgens wettelijke normen(aantal toestemmingen in 2012: 281 omgevingsvergunningen en 51sloopmeldingen)% handhavingsprocedures met veiligheidsaspecten uitgevoerdconform handhavingsbeleidsplan bouwen (kengetallen 2012: 18waarschuwingsbrieven, 48 voornemens dwangsom, 5 formeledwangsombesluiten en 10 formele bestuursdwangbesluiten)98% 99%98% 100%Toelichting: Voor een aantal grote projecten waarvoor de beschikking is afgegeven, geldtdat door de aanvrager bezwaar is ingediend tegen de hoogte van de opgelegde legesomgevingsvergunningen 2010, 2011 en 2012. In totaal gaat het om een bedrag van 1,2miljoen.De aanvrager is begin 2013 in beroep gegaan tegen de uitspraak waarin hetbezwaarschrift ongegrond is verklaard. Als het beroep wordt gehonoreerd loopt de gemeentehet risico het volledige bedrag te moeten terug betalen.Wat heeft het gekost in 2012(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -7.479 -7.306 -7.770 -7.743 -27Baten 4.176 3.661 3.567 3.200 367Saldo -3.303 -3.645 -4.203 -4.544 340Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een nadeel van € 340.000. Dit wordtveroorzaakt door € 27.000 lagere lasten en € 367.000 lagere baten.(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBV011 PublieksdienstverleningBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -7.479 -7.306 -7.770 -7.743 -27Baten 4.176 3.661 3.567 3.200 367-3.303 -3.645 -4.203 -4.544 340EXPLOITATIEHet nadeel op de lagere baten wordt voornamelijk veroorzaakt door:• € 40.000 hogere baten op de B.A.G. Dit betreft de afrekening met de regiogemeenten over2011. Deze afwijking is incidenteel;• € 73.000 lagere baten op rijbewijzen als gevolg van minder aangevraagde rijbewijzen;• € 40.000 hogere baten op reisdocumenten. Kinderen tot 12 jaar mogen niet meerbijgeschreven staan op het paspoort van de ouders maar moeten een eigen reisdocumenthebben. Deze afwijking is incidenteel;• € 9.000 hogere baten op uittreksels en verklaringen. Deze afwijking is incidenteel;• € 19.000 hogere baten op incassovergoeding bij dwanginvorderingen (belastingen).Vanwege de slechte economische situatie wordt er slechter betaald.• € 443.000 lagere baten op leges omgevingsvergunningen. Vanwege de slechteeconomische situatie worden er minder vergunningen aangevraagd.17 Programmarekening 2012 | De programma's

• € 39.000 hogere baten voor leges APV en bijzondere wetten. Dit heeft te maken met deactualisatie van de drank- en horecavergunningen in het kader van de nieuwe Drank- enHorecawet. Deze afwijking is incidenteel.RESERVES(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Bestemmingsreserve Wabo 52 - 52 -Egalisatiereserve omgevingsvergunningen - 319 319 -Saldo 52 319 371 -Bestemmingsreserve WaboHet bedrag van € 52.000 is in 2012 ingezet voor de verdere digitalisering van de Wabo.Egalisatiereserve omgevingsvergunningenBij de resultaatsbestemming 2011 is € 319.000 aan deze reserve toegevoegd. Dit bedrag is in2012 ingezet ter dekking van het exploitatietekort.VOORZIENINGENEr zijn geen voorzieningen die tot dit programma behoren.INVESTERINGENEr zijn geen afwijkingen te melden.18 Programmarekening 2012 | De programma's

Programma2Z O R G E N W E L Z I J NPortefeuillehouders: G. Nijenhuis en R. HelmWat willen we bereiken met het programmaZorg en welzijnHet programma Zorg en Welzijn is onderverdeeld in drie beleidsvelden. Per beleidsveld isaangegeven welk effect we hiermee in de samenleving willen bereiken.Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.1 PreventievegezondheidszorgPurmerend is een stad met gezonde leefomstandigheden en stelt inwoners in staat om er eengezonde leefstijl op na te houden. De gezondheidsvoorzieningen zijn van goede kwaliteit.Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.2 MaatschappelijkondersteuningIn principe lossen Purmerenders hun eigen problemen op. Ook doelgroepen in kwetsbaresituaties zijn in staat hun eigen problemen op te lossen en volwaardig te participeren in desamenleving. Indien nodig kunnen zij daarvoor een beroep doen op een kwalitatief goed,op de vraag afgestemd, betaalbaar, toegankelijk en gecoördineerd aanbod van collectieveondersteuning en preventieve zorg. Voor de meest kwetsbare bewoners is een vangnetbeschikbaar.Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.3 Samenleven in wijken buurtPurmerenders voelen zich verantwoordelijk voor en zijn betrokken bij hun woon- enleefomgeving. Er is een grote bereidheid onder de bewoners om zelf initiatieven te nemenen - op vrijwillige basis - activiteiten te ontplooien die erop gericht zijn de eigen woon- enleefomgeving te verbeteren en de sociale samenhang te vergroten. Bewoners worden daarbij,waar nodig, ondersteund door de gemeente. Wij betrekken bewoners, bedrijven en instantiesbij voorgenomen plannen in het kader van de wijkontwikkeling. De inwoners zijn tevreden overde leefbaarheid in hun wijk: de sociale samenhang, het fysieke onderhoud, de veiligheid en deaanwezige voorzieningen.Effectindicatoren Zorg en Welzijn 2012 2015Maatschappelijke ondersteuning:% van de gebruikers vindt dat de ondersteuning/het hulpmiddel bijdraagt aan het zelfstandig kunnenblijven wonen83% ≥ 72%19 Programmarekening 2012 | De programma's

Effectindicatoren Zorg en Welzijn 2012 2015% van de gebruikers vindt dat de ondersteuning/het hulpmiddel bijdraagt aan het kunnen blijvenmeedoen aan de maatschappij81% ≥ 70%Rapportcijfer over aanvraagprocedure Wmo-voorzieningen 7.5 ≥ 7Rapportcijfer uitvoering huishoudelijke hulp 7.9 ≥ 7,5% tevreden over telefonische bereikbaarheid van huishoudelijke hulp 93% ≥ 89%% tevreden over vervanging bij ziekte bij huishoudelijke hulp 86% ≥ 82%Rapportcijfer uitvoering overige individuele voorzieningen 7.5 ≥ 7,5Rapportcijfer collectief vervoer 7.4 ≥ 7Wat hebben we daarvoor in 2012 gedaanIn het traject bezuinigen met beleid is aan het maatschappelijk veld gevraagd om zelfmet voorstellen te komen over hoe de bezuinigingsopgave van € 1,2 miljoen op demaatschappelijke subsidies per 1 januari 2013 gerealiseerd kan worden. De gemeenteheeft de maatschappelijke organisaties gevraagd dit in onderlinge samenhang permaatschappelijke opgave vorm te geven. Daarbij is gevraagd te onderzoeken of dubbelingen overlap uit het aanbod kan worden gehaald, of innovatie in het aanbod mogelijk is,of voorzieningen wel voldoende effectief zijn en of de voorzieningen een bijdrage doenaan het vergroten van de zelfredzaamheid van de samenleving en haar burgers. In april2012 is door de maatschappelijke partners een voorstel van bezuiniginsmaatregelen in hetmaatschappelijke domein voor € 1,2 miljoen gepresenteerd. Er zijn per maatschappelijkeopgave verandervoorstellen en bezuinigingsmogelijkheden opgesteld. College van B&Wen Raad zijn tevreden over het doorlopen proces en het resultaat van deze gezamenlijkeinspanningen van het maatschappelijke veld.In de subsidiebeschikkingen voor 2013 zijn de bezuinigingsvoorstellen verwerkt. De realisatievan de bezuinigingsmaatregelen is in volle gang. De instellingen hebben per maatschappelijkeopgave een samenwerkingsverband gevonden waarin verandertrajecten nader uitgewerktworden.De instellingen en de gemeente willen de komende tijd werken volgens de opgebouwdesamenwerkingsconstructie en zullen zoeken naar nieuwe manieren van subsidiëren,verantwoorden, samenwerken om de Purmerendse inwoners te ondersteunen om hun eigenleven vorm te kunnen geven.Overkoepelende kernprestatie 1. Beleidsvorming algemeenZie hiervoor de tekst bij wat hebben we hiervoor gedaan. Prestaties zijn overkoepelendekernprestaties geweest.2.1 Beleidsveld Preventieve gezondheidsbevordering2.1.1 Prestatieveld Algemene gezondheidsbevorderingWerkdoelHet bevorderen van gezondheid door het continu uitvoeren van samenhangende, collectieve,preventieve maatregelen (maatregelen gericht op het voorkomen van ziekten/aandoeningen/problematiek) en het afstemmen daarvan met de curatieve gezondheidszorg (zorg gericht ophet genezen/behandelen van ziekten/aandoeningen/problematiek).Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• inwoners in staat stellen gezonder gedrag en leefstijl te ontwikkelen;20 Programmarekening 2012 | De programma's

• het bevorderen van gezondheid door gerichte maatregelen op het gebied van medischemilieukunde, technische hygiënezorg en infectieziektebestrijding;• het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de eerstelijnszorg in Purmerend door hetfaciliteren van de totstandkoming van samenwerkingsverbanden.Kernprestaties2.1.1.1 Het evalueren van de met één jaar verlengde Nota Lokaal Gezondheidsbeleid2008-2012;2.1.1.2 Het stimuleren van afstemming en samenwerking binnen deeerstelijnsgezondheidszorg;2.1.1.3 Het stimuleren en faciliteren van de realisatie van multifunctionele huisvesting vanhuisartsen.Prestatie-indicatoren Algemene gezondheidszorg Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Lokale uitwerking nieuwe nota landelijk gezondheidsbevordering vastgesteld in concept gereedDe nieuwe nota gezondheidsbevordering 2013-2016 is een lokale nota met een regionaalgedeelte. De portefeuillehouders gezondheidsbeleid in de regio Zaanstreek-Waterland zijn indecember 2012 akkoord gegaan met het regionale gedeelte. Vaststelling van de nota is daaromopgeschoven naar het 2e kwartaal 20132.1.2 Prestatieveld JeugdgezondheidsbevorderingWerkdoelHet zodanig bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van jeugd (0-19jaar) dat zij nu en in de toekomst een optimaal niveau van individueel en maatschappelijkfunctioneren kunnen bereiken. Het gaat bij de uitvoering om algemene, preventieve enwettelijke maatregelen.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• het vroegtijdig signaleren van problemen met gezondheid en opvoeden op basis van dediverse contactmomenten met de betrokken instanties;• het ondersteunen van ouders/verzorgers bij het opvoeden en bevorderen van gezondgedrag van hun kinderen door advisering op basis van de diverse contactmomenten.Kernprestaties2.1.2.1 Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg;2.1.2.2 Het afstemmen van de jeugdgezondheidszorg met de jeugdzorg, het onderwijs en demaatschappelijke ondersteuning;2.1.2.3 Het aanbieden van opvoedingsondersteuning.Prestatie-indicatorenJeugdgezondheidszorg Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Realiseren van Centra voor Jeugd enGezin (CJG)operationeeloperationeel en blijvend in ontwikkeling2.2 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning2.2.1 Prestatieveld Preventieve jeugdzorgWerkdoelHet in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren dat jeugdigen vastlopen in hun ontwikkelingen ontplooiing. Als vervolg hierop een doelgerichte, samenhangende aanpak stimuleren,21 Programmarekening 2012 | De programma's

waarbij het gebruikmaken van de aanwezige eigen kracht en het sociale netwerk uitgangspuntis. Het doel van deze aanpak is te voorkomen dat jongeren niet meer meetellen en verderafglijden naar zwaardere problematiek.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• het ombouwen van de versnipperde en complexe zorgstructuur naar een effectieve eneenduidige structuur en een sluitende zorgketen;• het vroegtijdig signaleren en adequaat doorgeven van risicovol gedrag van kinderen,kindermishandeling en overig huiselijk geweld aan Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en/ofAlgemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK);• het bieden van gerichte hulp. Ouders met opvoedingsproblemen en betrokken kinderenworden actief geholpen met onder meer advies en goed onderbouwde en in de praktijkbewezen lichtpedagogische hulp (triple P-methode). Waar nodig wordt voorzien in eengecoördineerde aanpak van multiprobleemgezinnen.In de aanloop naar 2015, waarin alle jeugdzorgtaken, die nu nog vallen onderverantwoordelijkheid van het Rijk of provincies - bij ons: Stadsregio Amsterdam - wordengedecentraliseerd investeert Purmerend op verschillende niveaus.Purmerend heeft een transitieteam opgezet om de decentralisatie Jeugdzorg gezamenlijk op tepakken met de Wet Werken naar Vermogen/Participatiewet, de decentralisatie van de AWBZ,het Passend Onderwijs en de WMO.In de regio is er transitiemanagement met een nieuwe organisatiestructuur gecreëerd, waarinPurmerend zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau acteert. Belangrijke regionale issueszijn o.a. hoe gaan we verwijzen, gaan we wel/niet indiceren, hoe gaan we lokaal en bovenlokaalvormgeven, gaan we inkopen en doen we dat wel of niet gezamenlijk.In de aanloop naar de decentralisatie jeugdzorg gaat Purmerend experimenteren (onderbevoegdheid van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio) met de overdracht van een kleinstukje van het domein jeugdzorg: stand alone ambulante hulp. Purmerend zag hierin eengoede kans om te gaan werken op de wijze zoals het College heeft vastgesteld, dat wil zeggendoor een contextgedreven manier van werken.In 2012 is daartoe een start gemaakt met de "Pilot Rechtstreeks verwijzen ambulantejeugdzorg", waarvan de uitvoering in 2013 plaatsvindt.Kernprestaties2.2.1.1 Voorbereiding transitie Jeugdzorg naar gemeente;2.2.1.2 Realiseren van een gecoördineerde en samenhangende aanpak van alleketenpartners jeugdzorg;2.2.1.3 Het bevorderen van efficiënte en effectieve samenwerking tussen ketenpartnersjeugdzorg en partners in de wijken, zoals scholen, politie en gemeente.Prestatie-indicatoren Preventievejeugdzorg Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Transitie jeugdzorg voorbereiding voorbereiding22 Programmarekening 2012 | De programma's

Prestatie-indicatoren Preventievejeugdzorg Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Ingebruikneming van de regionaleverwijsindex en het hierop aansluitenketenpartners zorg (Matchpoint)beheer & doorontwikkelingbeheer en doorontwikkeling2.2.2 Prestatieveld Zorg voor kwetsbare inwonersWerkdoelHet in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren van crisissituaties en risicofactoren bijpsychisch kwetsbare burgers. Als vervolg hierop de gevraagde en ongevraagde hulpverleningen ondersteuning coördineren. Doel hiervan is dat zij zo goed mogelijk maatschappelijk kunnenfunctioneren.Centrale aspecten van de uitvoering zijn:• preventieve zorgvoorzieningen in het kader van de openbare geestelijke gezondheidszorg enintegrale (schuld)hulpverlening om uitsluiting en dakloosheid (huisuitzetting) te voorkomen;• verslavingszorg om verslaving aan alcohol, drugs en gokken zoveel mogelijk te voorkomenen te verminderen. Met name door informatie en - zo nodig - een gerichte aanpakom te voorkomen dat professionele begeleiding nodig is. Purmerend heeft hierin eencentrumfunctie voor de regio Waterland;• maatschappelijke opvang als vangnet voor mensen die tijdelijk onderdak, begeleiding enadvies nodig hebben. Daarvoor wordt tijdelijke huisvesting en begeleiding aangeboden.Purmerend heeft hierin een centrumfunctie voor de regio Waterland;• het bieden van informatie, ondersteuning en hulpverlening bij huiselijk geweld.Kernprestaties2.2.2.1 Uitvoeren van de prestatie afspraken met het rijk;2.2.2.2 Voorkomen van dakloosheid en het geven van een tweede kans na huisuitzetting;2.2.2.3 De wachttijd voor cliënten voor de maatschappelijke opvang zover mogelijkterugdringen ( i.v.m. de gespannen woningmarkt is de ambitie realistisch bijgesteldvan 3 maanden naar 6 maanden wachttijd);2.2.2.4 Actieve signalering en gecoördineerde toeleiding naar zorg op maat van OGGZcliënten(Openbare Geestelijke Gezondheidszorg);2.2.2.5 Bevorderen van afspraken tussen hulpverleningsorganisaties voor integralehulpverlening aan kwetsbare inwoners in multiprobleemsituaties;2.2.2.6 Voorkomen en zoveel mogelijk tegengaan van problematisch middelengebruik enverslavingsgedrag.Prestatie-indicatoren Zorg voorkwetsbare inwoners Toezeggingen 2012 Resultaat 2012Terugdringen wachttijd in demaatschappelijke opvangTerugdringen dakloosheid doorhuisuitzettingenkorter dan 6 maanden3 tot 4 maandenniet meer dan 22 14Resultaat in 2012 ten opzichte van 2011 aan huisuitzettingen vanwege huurachterstanden: 3minder ( 2011: 17)Wachttijd stand december 2012 : Drie tot vier maanden.23 Programmarekening 2012 | De programma's

Aantal mannen op de wachtlijst: 4. Waarvan 2 op korte termijn kunnen worden opgevangen.Aantal vrouwen (met kinderen) op de wachtlijst: geen.De wachttijden zijn fors verminderd sinds in gebruikname van de nieuwe locatie aan deRiekstraatBijzondere locatie de Gouw: De wachttijd hiervan betreft 8 maanden . De Gouw betreft eenbeperkt aantal plaatsen (16) elk voor één persoon, waar mensen worden geplaatst, waarvande verwachting is, dat zij niet in combinatie met iemand anders in een huis met gezamenlijkgebruik van sanitair en keuken geplaatst kunnen worden.In mei 2013 wordt voor de gemeenteraad een presentatie gegeven over de stand van zakenmaatschappelijke opvang, preventie dakloosheid en terugdringen van de wachttijd.2.2.3 Prestatieveld Preventieve en collectieve voorzieningenWerkdoelHet aan ouderen en kwetsbare mensen met lichte beperkingen/problemen van diverse aardlaagdrempelig aanbieden van tijdelijke ondersteuning en/of het gericht doorverwijzen naargespecialiseerde hulpverlening of zorg. Dit om te voorkomen dat zij vereenzamen en/of hunzelfredzaamheid verliezen dan wel niet goed meer maatschappelijk kunnen functioneren en/ofeen beroep doen op zwaardere zorg of voorzieningen.Centrale aspecten van de uitvoering zijn:• het vergroten van het zelfoplossend vermogen en versterken van het eigen netwerk vankwetsbare mensen en het actief betrekken van de buurt hierbij (welzijn nieuwe stijl);• het bieden van goede voorliggende voorzieningen die ertoe leiden dat men langerzelfstandig kan wonen en dat er minder beroep wordt gedaan op (dure) individuelevoorzieningen bij loket Wmo-loket;• het vergroten van het bereik van sociaalmaatschappelijke instellingen envrijwilligersorganisaties die een aanbod hebben op het gebied van wonen, welzijn engezondheid door het bieden van laagdrempelige informatie over beschikbare voorzieningen.Kernprestaties2.2.3.1 Voorbereiden transitie extramurale voorzieningen dagbesteding en begeleidingvanuit de AWBZ;2.2.3.2 Het signaleren van probleemsituaties en risicofactoren bij ouderen en kwetsbaregroepen en het doorverwijzen naar adequaat aanbod;2.2.3.3 Het organiseren en faciliteren van voorliggende en collectieve voorzieningen voormensen met beperkingen;2.2.3.4 Het geven van informatie, advies en ondersteuning aan ouderen en kwetsbaregroepen bij specifieke vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg;2.2.3.5 Het inzetten van informatie, advies en ondersteuning bij problemen op persoonlijk,relationeel, sociaalmaatschappelijk financieel en sociaaljuridisch vlak om mensen inhun eigen kracht te zetten.Prestatie-indicatoren Dienstverlening(sociaal beleid) Toezeggingen 2012 Resultaat 2012Transitie dagbesteding en begeleiding voorbereiding voorbereidingAantal ouderen bezocht in het kader vanHuisbezoek 75+650 65024 Programmarekening 2012 | De programma's

Prestatie-indicatoren Dienstverlening(sociaal beleid) Toezeggingen 2012 Resultaat 2012Methodiek welzijn nieuwe stijldoorvoeren in de maatschappelijkedienstverleningrealisatierealisatieDe voorbereiding op de decentralisatie van taken uit de AWBZ is in volle gang, ondanksde onduidelijkheden vanuit de landelijkoverheid. De landelijke voorbereiding was enige tijdvertraagd rond de vorming van de nieuwe regering.2.2.4 Prestatieveld Individuele voorzieningenWerkdoelPurmerenders met een lichamelijke beperking, met een chronisch psychisch probleem en/ofmet een psychosociaal probleem, krijgen ter compensatie van hun beperking de beschikkingover of toegang tot voorzieningen of middelen die hen in staat stellen zelfstandig te (blijven)functioneren in het maatschappelijk leven. Concreet gaat het om hulp bij het voeren van eenhuishouden, aanpassingen in en om de woning, vervoer in en om huis en vervoer in de lokaleomgeving.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• een objectieve en zo onafhankelijk mogelijke indicatiestelling en besluitvorming overgevraagde voorzieningen;• keuzevrijheid en maatwerk waarbij, waar mogelijk, wordt gekozen voor een voorliggendeen collectieve voorziening en, waar niet mogelijk, voor de goedkoopste compenserendevoorziening;• voorzieningen verlenen volgens een kwaliteitsniveau, die voldoet aan de daarvoor gesteldenormen en deze vastgelegde kwaliteit ook borgen. Het gaat daarbij om aspecten alskwaliteit en onderhoud van de verstrekte hulpmiddelen, kwaliteit van de huishoudelijke hulp,kwaliteit van het collectief vervoer, adequate vervanging bij ziekte bij huishoudelijke hulp.Kernprestaties2.2.4.1 Uitvoeren van de voorgestelde maatregelen Wmo 2012 uit de kadernota 2012-2015;2.2.4.2 Gekantelde dienstverlening invoeren, waarbij de vraag centraal staat en niet deaanvraag voor een voorziening.Prestatie-indicatoren Individuelevoorzieningen Toezeggingen 2012 Resultaat 2012Aantal ritten per maand met hetaanvullend openbaar vervoer(2011: 7.588 ritten per maand)Aantal mensen dat hulp bij hethuishouden krijgt (2011: 1.936)Aantal mensen aan wie een rolstoel isverstrekt (2011: 961)Aantal mensen aan wie een scootmobielis verstrekt (2011: 686)7.650 72192.030 19401.075 936715 650De voorgestelde maatregelen uit de kadernota 2012 zijn gerealiseerd in 2012. In maart 2013vindt een presentatie plaats.25 Programmarekening 2012 | De programma's

2.2.5 Prestatieveld Informatie, advies en cliëntondersteuningWerkdoelMensen die een beroep doen op maatschappelijke ondersteuning krijgen de informatie enadviezen die ze nodig hebben om goed maatschappelijk te functioneren. Ze worden bij hetmaken van keuzes daarin zo nodig begeleid en ondersteund. De informatieverstrekking,advisering en afhandeling van de aanvragen wordt vriendelijk, snel, vakkundig en proactiefuitgevoerd.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• cliënten kunnen bij loket Wmo-loket terecht en hoeven hun vraag maar eenmaal testellen omdat, waar nodig, cliënten direct in contact worden gebracht met instellingen enorganisaties die hulp verlenen ('warme overdracht');• indicatiestelling, duur van de afhandeling en klantbejegening vinden plaats binnen dedaarvoor vastgestelde criteria.Kernprestaties2.2.5.1 De bekendheid met het loket Wmo vergroten;2.2.5.2 De kennis over het aantal producten in het loket Wmo vergroten door verderesamenwerking met instellingen en instanties;2.2.5.3 Het scholen van loketmedewerkers, met name op het gebied van de 'kanteling';2.2.5.4 Het sturen op een snelle afhandeling van vragen en aanvragen;2.2.5.5 Het bevorderen van het gebruik van de digitale sociale kaart door professionals enburgers.Prestatie-indicatoren Informatie,advies en cliëntondersteuning Toezeggingen 2012 Resultaten 2012% aanvragen dat binnen een termijn van8 weken wordt beslist% aanvragen met extern advies datbinnen 12 weken wordt beslist% aanvragen met extern medisch adviesdat binnen 16 weken wordt beslistSnelheid afhandelen van vragen ominformatie en adviesbinnen 2 werkdagen95% 95%90% 90%95% 95%binnen 2 werkdagenDe gebruiksvriendelijkheid van de digitale sociale kaart is ingehaald door andereinformatiebronnen en in overleg met partners in 2012 stopgezet.2.2.6 Prestatieveld MantelzorgondersteuningWerkdoelBurgers die mantelzorgtaken op zich nemen, worden door de gemeente gewaardeerd eneventueel ondersteund, zodat ze met hun zorgtaken niet in de problemen komen en daardoormaatschappelijk minder goed gaan functioneren.Centrale aspecten van de uitvoering zijn:• preventie door het zo vroeg mogelijk signaleren en voorkomen van problemen;• zorgen voor actuele en adequate informatie en advies;• ondersteuning bieden in geval van problemen bij het uitvoeren van de mantelzorgtaken.Kernprestaties2.2.6.1 Uitvoering geven aan het Basispakket Mantelzorgondersteuning;26 Programmarekening 2012 | De programma's

2.2.6.2 Concrete prestatieafspraken maken met instellingen over de signalering vanproblemen en de ondersteuning van mantelzorgers;2.2.6.3 Het creëren van adequate respijtvoorzieningen.Prestatie-indicatorenMantelzorgondersteuning Toezeggingen 2012 Resultaten 2012% mantelzorgverleners bekend metsteunpunt MantelzorgMinimaal 63%niet gemetenBovenstaande prestatie-indicator wordt niet meer gemeten. In de omnibusenquete 2011 is aanhet internetpanel gevraagd wie er de afgelopen 12 maanden mantelzorg heeft gegeven: ditbetrof toen 24% van de panelleden.In 2012 is een evaluatie van het basispakket mantelzorgondersteuning verschenen, waaroverde raad op 15 november 2012 is geïnformeerd.. Uit de evaluatie blijkt dat mantelzorgersvooral gebruik maken van groepscontacten. Groepsbijeenkomsten en inspiratiebijeenkomstenworden in Purmerend zeer goed bezocht. Uit de reacties van mantelzorgers blijkt dat veelmantelzorgers blij zijn met de lotgenotencontacten.In tegenstelling tot de groepsbijeenkomsten blijkt dat er weinig vraag is naar individuelegesprekken. In 2011 hebben slechts 18 mantelzorgers gebruik gemaakt van de individueleinformatie en adviesgesprekken van het loket.Met ingang van 1 januari 2013 valt de mantelzorgondersteuning onder de maatschappelijkeopgave 3a. Samen met de SMD, MEE, Context, Odion, Wonen plus en Stichting wonen enZorg Purmerend zal de gemeente een plan opstellen voor de mantelzorg ondersteuning 2013.Bovenbenoemde bevindingen worden hierin meegenomen.2.3 Beleidsveld Samenleven in wijk en buurt2.3.1 Prestatieveld Welzijn in de wijkWerkdoelPurmerenders worden gestimuleerd zich verantwoordelijk te voelen voor en betrokken tezijn bij hun eigen woon- en leefomgeving. Ze worden gestimuleerd hun eigen problemenop te lossen en initiatieven te nemen die erop gericht zijn de kwaliteit van de leefomgevingte verbeteren en de sociale samenhang te vergroten. Deze initiatieven worden, waar nodig,ondersteund.Centrale aspecten voor uitvoering zijn:• het waar nodig ondersteunen van bewoners bij het oplossen van hun problemen;• ondersteunen van bewonersinitiatieven, met name op plekken waar veel socialeproblematiek is of waar sociale samenhang ontbreekt;• het faciliteren van voldoende accommodaties waarin buurt- en wijkbewoners elkaar kunnenontmoeten en de door henzelf geïnitieerde activiteiten kunnen ontplooien, en waarinwelzijnsactiviteiten voor jeugd en kwetsbare groepen kunnen plaatsvinden;• het bevorderen van emancipatie middels door bijvoorbeeld maatschappelijke participatie entegengaan van discriminatie.Kernprestaties2.3.1.1 Welzijn nieuwe stijl doorvoeren in buurten en wijken;2.3.1.2 Realiseren wat nodig is om aan de welzijnsdoelstellingen te kunnen voldoen, volgenshet beleid welzijnsaccommodaties dat in 2011 is vastgelegd;27 Programmarekening 2012 | De programma's

2.3.1.3 Het uitvoeren van buurtbemiddeling;2.3.1.4 Het actief benaderen van mensen in kwetsbare situaties met als doel de kracht vanmensen te mobiliseren, hun sociale netwerk te vergroten en zo de leefbaarheid teverbeteren.Prestatie-indicatoren Welzijn in de wijk Toezeggingen 2012 Resultaat 2012Aantal meldingen discriminatie meten 34in januari 2012 is het welzijnsbeleid en het welzijnsaccommodatiebeleid nieuwe stijlvastgesteld. In 2012 is vooral ingezet op het invulling geven aan het vastgesteldeaccommodatiebeleid, namelijk in het onderzoeken of een wijkplein per gebied gewenst,nodig en haalbaar is. Hiertoe is intensief overleg geweest met zorg- en welzijnsinstellingen,wijkkerngroepen, gebruikers en vrijwilligers van de huidige wijkcentra en overigeontmoetingsplekken, en met woningcorporaties. Eind 2012 is een voorstel aan de raadverzonden voor de invulling van het welzijnsaccommodatiebeleid in het gebied Purmer-Noord/Purmer-Zuid. In april 2013 volgen voorstellen voor de invulling van het gebied Weidevenne/Gors/Centrum en voor het huurtarievenbeleid.Het doorvoeren van welzijn nieuwe stijl gebeurt in samenspraak met Clup Welzijn enhet wijkmanagement.Het betreft het focussen van de inzet op het vergroten van dezelfredzaamheid van (groepen) inwoners.Het aantal discriminatiemeldingen is met 34 in 2012 ongeveer weer terug op het niveau van2008. Dit na een stijging in 2009 en 2010 tot 49 meldingen en een daling in 2011 naar 41meldingen.Hierbij twee opmerkingen:Het aantal meldingen dekt niet het aantal incidenten. Vaak wordt er om uiteenlopende redenengeen melding gedaan. Ook wordt er rechtstreeks melding bij de politie gedaan.De stijging in 2009 en 2010 ging gepaard met een campagne van de rijksoverheid om deaangiftebereidheid te stimuleren. Blijkbaar heeft zo'n actie een tijdelijk effect.2.3.2 Prestatieveld Jeugd en jongerenWerkdoelDe kinderen en jongeren die in Purmerend opgroeien (ongeveer 20.000) worden uitgedaagdom hun talenten volledig te ontplooien. Waarbij ze zich zodanig ontwikkelen dat ze als individumet zelfvertrouwen in het leven staan en zich ook realiseren dat ze onderdeel zijn van desamenleving en zich daarnaar gedragen. Ze nemen hun verantwoordelijkheid, doen mee enhebben daarvoor zelfwaardering. Ze geven die waardering aan anderen en krijgen die ook vanhen.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• het aanbieden van activiteiten aan kinderen van 4-12 jaar die erop gericht zijn om ze meerzelfvertrouwen te geven, ze actief deel te laten uitmaken van en betrokken te laten zijn bijhun directe leefomgeving en om hun talenten te ontwikkelen;• het aanbieden van ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten aan jongeren van 12-16jaar met als doel ze meer zelfvertrouwen te geven, actief deel te laten uitmaken van enbetrokken te laten zijn bij hun directe leefomgeving en om hun talenten te ontwikkelen;28 Programmarekening 2012 | De programma's

• het op stedelijk niveau met en voor jongeren organiseren van ontmoeting, ontspanning entalentontwikkeling.Kernprestaties2.3.2.1 Het uitvoeren van activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren door (samenwerkingvan) instellingen op het gebied van welzijn, cultuur en sport waarbij zij een belangrijkaandeel hebben in het activiteitenaanbod;2.3.2.2 Het uitvoeren van jeugdbuurtwerk;2.3.2.3 Het uitvoeren van jongerenbuurtbemiddeling;2.3.2.4 Het realiseren van accommodaties en voorzieningen voor jeugd. Werkend met eenopen oriëntatie worden in de buitenruimte ontmoetingsplekken gerealiseerd als diepassend zijn.Prestatie-indicatoren Jeugd enjongeren Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Het realiseren van een stedelijkjongerencentrumHet realiseren van eentieneraccommodatie in Weidevennevoorbereidinggesprekken gevoerdmet jongerenbesluitvorming voorbereidonderdeel vanwelzijnsaccommodatiebeleidWeidevenne/Gors/Centrum2013 in besluitvormingIn 2012 vonden gesprekken over tieneraccommodaties plaats met betrokkenen in de wijkenPurmer-Noord/Purmer-Zuid en in Weidevenne/Gors/Centrum, waaronder tienergroepenzelf. Voor tienerwerk in Purmer-Noord/Zuid wordt voorgesteld een nieuw onderkomente gaan zoeken nu Trekschuit en dus tienercentrum de Mistery (in Trekschuit gevestigd)vanaf 2014 wellicht gaan sluiten (besluit in januari 2013 in de raad). Een voorstel voor detieneraccommodatie Weidevenne volgt in april 2013.Wat betreft het jongerenwerk is Clup Welzijn vanaf november activiteiten, in het kader vantalentontwikkeling en jongerenparticipatie, in P3 gaan organiseren voor en met jongeren.Besloten is af te zien van het realiseren van één stedelijk jongercentrum en daarvoor in deplaats uit te gaan van een concept "jongerenwerk nieuwe stijl". Daartoe is onder meer eind2012 een overeenkomst gesloten tussen P3 en Clup. Dit is mede tot stand gekomen doorgesprekken over o.a. accommodaties en programma-aanbod met de jongeren alsmede deberoepskrachten vanuit het werkveld die met jongeren werkzaam zijn.Er is in 2012 steeds meer gewerkt vanuit de behoeftes/ wensen die worden opgepiktin de verschillende wijken en buurten. Dit heeft er toe geleid dat in de Purmer-Noordjongerencentrum Com-ic meer in gebruik is genomen, het voormalige wijkkantoor in de Gorsgebruikt wordt voor een groep jongeren en in de Wheermolen een deel van 't Noot tijdelijkbeschikbaar is voor een groep overlastgevende jongeren.Al deze activiteiten leiden tot minder overlastbeleving in de betreffende buurten en biedtgelegenheid om met de jongeren in contact te komen en ze te stimuleren in het ontwikkelenvan hun talenten, ondersteuning te bieden in het maken van keuzes in (vervolg)opleidingen,etc.29 Programmarekening 2012 | De programma's

2.3.3 Prestatieveld Wijkgericht werkenWerkdoelDe gemeente stelt zich ten doel om delen van haar fysieke werkprocessen meer wijkgerichtin te richten. Bewoners worden in de gelegenheid gesteld om bij uitvoering van fysiekewerken invloed op hun eigen leefomgeving te hebben door ze te betrekken bij het opstellen enuitvoeren van gemeentelijke onderhoudswerkzaamheden in hun wijk. Leefbaarheidsproblemenen wensen worden met bewoners en hun omgeving besproken en er wordt met inzet vanbewoners, met ondersteuning die daar bij nodig is, gezocht naar oplossingen.Centrale aspecten van de uitvoering zijn:• het maken van verbinding met mensen in hun omgeving;• het aansluiten bij de problemen en vragen van inwoners;• het ondersteunen en faciliteren van inwoners bij het realiseren van de oplossingen die zewensen.Kernprestatie2.3.3.1 In 2012 nieuw te formuleren op basis van pilots met contextgedreven werken.Prestatie-indicatoren WijkgerichtwerkenToezeggingen2012Wijkontwikkelingsplan (WOP) 1Wijkonderhoudsplan - fysiekResultaat2012Wijkinloopspreekuur per wijk 14 14In 2012 zijn stappen gezet in de gemeentelijke organisatie om in haar inzet vanwerkzaamheden meer aan te sluiten bij wat er uit de wijken/buurten komt, en niet zozeervanuit haar eigen planning en draaiboeken te werken. Dit heeft er toe geleid dat is besloten omwijkontwikkeling meer als proces aan te pakken dan als resultaatgerichte projectaanpak. Ditbetekent dat het wijkontwikkelingplan in de Gors vanaf 2012 anders wordt ingevuld. Ook wordter met wijkkerngroepen overlegd hoe we wat minder vanuit het handboek wijkgericht werkenkunnen werken. Het college van B&W heeft in 2012 een visie opgesteld over de manier waaropde gemeente wil werken. Met de wijkkerngroepen is gesproken over de betekenis hiervan voorde wijkkerngroepen. Dit heeft o.a. tot gevolg dat de hierboven genoemde prestatie-indicatorenniet meer in deze vorm worden nagestreefd.2.3.4 Prestatieveld VrijwilligerswerkWerkdoelDe gemeente draagt bij aan een 'betrokken samenleving' door de vrijwillige inzet van inwonersin alle maatschappelijke sectoren te bevorderen.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• bevordering van de toename van vrijwillige inzet in brede zin: zowel in de zorg, inmaatschappelijke organisaties en verenigingen;• het waarderen, ondersteunen en zo nodig trainen van vrijwilligers.Kernprestaties2.3.4.1 Alle vrijwilligers (incl. mantelzorgers) zijn verzekerd;2.3.4.2 Het ondernemen van acties om vrijwilligers te werven en vast te houden;2.3.4.3 De voorwaarden scheppen voor de realisatie van de verplichte maatschappelijkestages in het voortgezet onderwijs;30 Programmarekening 2012 | De programma's

2.3.4.4 Het ondernemen van acties om vrijwilligers te waarderenPrestatie-indicatoren Vrijwilligerswerk Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Realisatie van het projectmaatschappelijke stages (aantalstagiaires)1500 1500in 2012 is door 1500 leerlingen een maatschappelijke stage verricht. In het traject bezuinigenmet beleid is aangekondigd dat per 2013 de ondersteuning door de welzijnsinstelling bij hetorganiseren van de maatschappelijke stages in de stad, wordt teruggebracht. Tevens is in 2012in het regeerakkoord aangekondigd dat scholen en gemeente vanuit het rijk vanaf schooljaar2015-2016 geen geld meer voor maatschappelijke stages krijgen. Vanaf komend jaar zal inoverleg met onderwijspartners worden gekeken hoe we in de toekomst jongeren kunnen blijvenstimuleren om vrijwilligerswerk te doen.Ten aanzien van het vrijwilligersbeleid is door de gezamenlijke organisaties die veel metvrijwilligers werken een plan opgesteld om meer te gaan samenwerking op het gebied vanwerving, ondersteuning en opleiding van vrijwilligers. De vrijwilligerscentrale zal omgebouwdworden tot een breed vrijwilligerspunt vanaf 2013. Voor de vrijwilligers of burgers dievrijwilligerswerk willen gaan doen betekent dit dat zij vanuit 1 punt meer informatie krijgen overde verschillende mogelijkheden t.a.v. vrijwilligerswerk in Purmerend.Wat heeft het gekost in 2012(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -26.651 -26.818 -27.273 -26.450 -822Baten 4.067 1.937 2.132 1.988 144Saldo -22.584 -24.882 -25.141 -24.462 -678Het programma Zorg en welzijn heeft per saldo een voordeel van € 678.000. Dit wordtveroorzaakt door € 822.000 lagere lasten en € 144.000 lagere baten.(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBV021 PreventievegezondheidsbevorderingBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -2.494 -3.412 -2.953 -3.051 98Baten 1.062 21 21 95 -74BV022 Maatschappelijkeondersteuning-1.432 -3.392 -2.932 -2.956 24Lasten -19.016 -18.112 -18.854 -18.185 -669Baten 2.667 1.454 1.831 1.659 172BV023 Samenleven in wijk enbuurt-16.349 -16.659 -17.022 -16.526 -497Lasten -5.141 -5.294 -5.466 -5.215 -252Baten 337 463 280 234 46-4.804 -4.831 -5.186 -4.980 -20631 Programmarekening 2012 | De programma's

EXPLOITATIEVoor de beleidsvelden met een afwijking van meer dan € 100.000 op lasten en/ of batenniveauworden de voornaamste oorzaken hiervan toegelicht.Beleidsveld BV021 Preventieve gezondheidsbevorderingOp dit beleidsveld zijn geen bijzonderheden te melden.Beleidsveld BV022 Maatschappelijke ondersteuningHet beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning heeft per saldo een voordeel van € 497.000dit wordt veroorzaakt door € 669.000 lagere lasten en € 172.000 lagere baten. Het voordeel opde lagere lasten en het nadeel op de lagere baten worden voornamelijk veroorzaakt door:• € 274.000 lagere lasten en € 204.000 lagere baten op Transities. Deze bedragen bestaanuit € 41.000 lagere lasten op transitie jeugdzorg en € 24.000 lagere lasten op transitieAwbz. In de eerste bestuursrapportage 2013 zal worden voorgesteld deze bedragen alsnogbeschikbaar te stellen. Verder is sprake van € 209.000 lagere lasten en lagere baten ophet provinciale transitiebudget als gevolg van nog niet bestede provinciale middelen. Dezezullen in 2013 alsnog worden ingezet. Een vooruit ontvangen bijdrage van € 81.000 vande Stadsregio voor de decentrale toegangsfunctie voor de jeugdzorg zal in 2013 wordeningezet;• € 178.000 lagere lasten individuele voorzieningen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doorlagere kosten HBH (€ 80.000) en lagere kosten indicatiestellingen (€ 60.000) en overigekleine afwijkingen. De lagere kosten indicatiestellingen zijn voor € 50.000 structureel. Ditwordt veroorzaakt doordat er minder wordt uitbesteed. De lagere kosten indicatiestellingenworden meegenomen in de kadernota;• € 60.000 lagere lasten in verband met onderbesteding op preventie schuldhulpverlening. Perabuis is dit bedrag, dat structrueel ingaat per 2013, al in 2012 begroot. Deze onderschrijdingis incidenteel;• € 92.000 lagere lasten betreffende het budget voor het meldpunt overlast en bemoeizorg.Dit werd tot en met 2011 verstrekt als aparte subsidie aan de GGD. Vanaf 2012 maakt ditonderdeel uit van de Gemeenschappelijke regeling GGD en zijn deze lasten verwerkt opbeleidsveld BV021. Het budget stond in de gemeentebegroting nog op BV022;• € 20.000 lagere lasten op het budget voor buurtgemeenschap Europeaan omdat hetwoonzorgcomplex Heel Europa nog niet is opgeleverd. Deze onderschrijding is incidenteel;• € 29.000 hogere incidentele baten individuele voorzieningen. Doordat er meer eigenbijdragen zijn geïnd via het CAK.Beleidsveld BV023 Samenleven in wijk en buurtHet beleidsveld Samenleven in wijk en buurt heeft per saldo een voordeel van € 206.000 ditwordt veroorzaakt door € 252.000 lagere lasten en € 46.000 lagere baten.Het voordeel op delagere lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door:• € 172.000 lagere lasten van ambtelijke capaciteit op wijkmanagement en wijkontwikkeling.Dit bestaat uit € 102.000 lagere lasten als gevolg van gerealiseerde bezuinigingen oppersoneel en € 50.000 minder ingezette capaciteit van de afdeling stadsbeheer ten behoevevan beheer en onderhoud van de wijkgebouwen;• € 30.000 lagere lasten op de beheerkosten van de welzijnspanden;• € 50.000 lagere lasten als gevolg van eenmalige effecten in 2012 bij de uitvoering van hetwelzijnsaccommodatiebeleid.32 Programmarekening 2012 | De programma's

RESERVES(Bedragen x € 1.000)Bestemmingsreserve Wet MaatschappelijkeOndersteuningUltimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012116 - 116 -Saldo 116 - 116 -Reserve WMODe reserve is ontstaan uit een positief resultaat van 2008 van de middelen bestemd voor deuitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en is gebruikt om tekorten (deels) opte kunnen vangen. In de jaarrekening 2012 is € 115.928 conform begroting onttrokken aan dereserve.VOORZIENINGENEr zijn geen afzonderlijke voorzieningen voor dit programmaDOELUITKERINGEN(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Subsidie stadsregio Jeugdzorg (Triple P) 46 - 46 -Transitiekosten jeugdzorg (bijdrage stadsregio) 23 - 20 2Transitie JZ bijdrage SRA in pilots dec.toegang - 81 - 81Provinciaal transitietraject - 209 - 209Saldo 68 290 66 293Jeugdzorg Triple PDit betreft een subsidie van de stadsregio Amsterdam voor de periode 2007-2010 tenbehoeve van het bevorderen van competent ouderschap met als doel preventie van (ernstige)emotionele gedragsproblemen bij kinderen. Ultimo 2011 stond er nog een bedrag open van €45.846 wat was teruggevorderd bij de vaststelling. Dit bedrag is bij vaststelling van de subsidiedoor de StadsRegio Amsterdam in 2012 teruggevorderd.INVESTERINGENWMO-voorzieningen 2012Het krediet voor de WMO voorzieningen bedroeg in 2012 € 502.000. Het krediet is met €345.000 onderschreden. In het huidige contract met de hulpmiddellen leverancier is hetherverstrekken van voorzieningen een belangrijker onderdeel geworden. Dit heeft ook veelplaatsgevonden, daarom is er minder nieuw nodig geweest. Echter het depot met voorraadvoorzieningen is hierdoor minder groot op dit moment, waardoor de verwachting bestaat dat erweer vaker nieuwe voorzieningen aangeschaft zullen moeten worden. Derhalve is verlaging vanhet krediet (nog) niet aan de orde.33 Programmarekening 2012 | De programma's

Programma3W O N E NPortefeuillehouder: H. KriegerWat willen we bereiken met het programmawonenBeoogd maatschappelijk effect beleidsveld 3.1 WonenJe wilt in een kwalitatief goede woning en woonomgeving wonen, die aansluit bij debehoefte en leefomstandigheden van je huishouden. Dat is ook het streven van de gemeentePurmerend. Hierbij willen we burgers in toenemende mate de ruimte bieden om daar zelf meerinvloed op uit te oefenen.Mensen die niet op eigen kracht in hun (aangepaste) woonvraag kunnen voorzien (met namejongeren, ouderen en gehandicapten), worden daarbij door de gemeente ondersteund. Deambitie is dat de slaagkansen van starters minstens even groot zijn of groter zijn dan die vandoorstromers.Wat hebben we daarvoor in 2012 gedaanIn het tweede kwartaal van 2012 heeft de gemeenteraad een nieuwe woonvisie vastgestelddie de basis vormt voor het woonbeleid. De woonvisie is in coproductie met de corporaties,makelaars en huurdersverenigingen tot stand gekomen. Het gaat daarbij om het visie deel,deel A. In 2013 wordt deel B verder uitgewerkt samen met de partners.De gevolgen die hetvisie deel heeft voor de herschikking van middelen zijn bij de kadernota 2012 verwerkt. Hetafgelopen jaar was daardoor een overgangsjaar, waarin zowel de oude situatie als de nieuwesituatie staan vermeld. Het maatschappelijk middenveld, zowel op stads- als wijkniveau, wordtnauw betrokken bij de uitvoering van de woonvisie, deel B.Verder is gewerkt aan het herinrichten van de woonwagenterreinen zodat deze voldoen aan allewettelijke eisen en de terreinen kunnen worden verkocht aan de woniningbouwcorporaties.3.1 Beleidsveld Wonen3.1.1 Prestatieveld Gelijke kansen op de woningmarktWerkdoelWe willen alle Purmerenders gelijke kansen op de woningmarkt bieden, ongeacht hun leeftijd,herkomst, inkomen en zorgbehoefte. Om dit te kunnen realiseren geeft de gemeente bijzondereaandacht aan doelgroepen die (tijdelijk) moeilijk toegang hebben tot de woningmarkt, of nietzonder zorg zelfstandig kunnen wonen.Centrale aspecten van de uitvoering zijn:34 Programmarekening 2012 | De programma's

• voldoende woningen voor de inwoners in de nieuwbouw en herstructurering voordoelgroepen: mensen met lage inkomens, starters, ouderen, gehandicapten,zorgbehoeftigen en statushouders;• zelfstandigheid en zelfredzaamheid: beleid gericht op het zo lang mogelijk zelfstandigblijven wonen, door meer woningen geschikt te maken voor wonen met een zorgvraag(bijvoorbeeld door opplussen;• een duwtje in de rug voor specifieke groepen: afspraken met regio en woningcorporatiesover onder meer het aanbieden van woningen aan doelgroepen;• vergroting van de kans voor eigen inwoners: voorrang voor Purmerendse doelgroepen bijwoonruimteverdeling om de slaagkans van desbetreffende groep te vergroten.Kernprestaties3.1.1.1 Om de kans op een woning voor minder draagkrachtigen te vergroten wil degemeente, gerekend over een termijn van 4 jaar, gemiddeld 30% sociale woningenbouwen. In deelplannen kan gedurende deze termijn dit percentage hoger of lagerliggen;3.1.1.2 Verbeteren positie van starters op de woningmarkt. De gemeente heeft regionaleafspraken gemaakt over de woonruimteverdeling van sociale huurwoningen.Onderdeel van deze afspraken is de lokale beleidsruimte. De gemeente mag 30%van de woningen in de bestaande voorraad en 100% van de nieuwbouw, toewijzenaan doelgroepen die moeite hebben een woning te vinden op de woningmarkt. Ditwordt, voor het deel van de woningvoorraad waarop de gemeente direct invloedheeft, ingezet voor nieuwbouwwoningen, personen met een urgentieverklaring,starters en jongeren. De overige woningen worden toegewezen via het systeem vanWoningnet;3.1.1.3 Omdat een steeds groter groeiende groep Purmerenders vergrijst, gaan we uit vaneen toenemende vraag naar Wonen met Zorg. We realiseren ons dat een zorgvraagniet direct leidt tot een verhuiswens, daarom hebben we veel aandacht en middelenhebben gestoken in het levensloopbestendig maken van de voorraad, bijvoorbeeldmet opplussen (het aanpassen, verbeteren of comfortabeler maken van woningenvoor ouderen vanaf 55 jaar en mensen met een functiebeperking).Prestatie-indicatoren Gelijke kansen op de woningmarkt Toezeggingen 2012 Resultaten 2012% nieuwbouwwoningen op uitleglocaties beschikbaar voor doelgroep 0% 0%% vrijkomende huurwoningen bestaande voorraad dat toegewezen wordtaan PurmerendersOpgeleverde (tijdelijke) nieuwbouwwoningen in de sociale huursectorspecifiek voor jongerenOpgeleverde koopwoningen die voor starters bereikbaar zijn (v.o.n.

3.1.2 Prestatieveld Aanbod en kwaliteit van woningen en woonomgevingWerkdoelPurmerend streeft ernaar om de nieuwbouw- en herstructureringsprojecten te laten aansluitenbij de verschillende behoeften van de inwoners, zowel wat betreft de aard en kwaliteit vande woonvorm (duurzaam, aanpasbaar en flexibel) als de kwaliteit van de fysieke en socialewoonomgeving.Centrale aspecten van de uitvoering zijn:• aansluitend op de vraag: de realisatie van (kleinschalige) gedifferentieerdenieuwbouwprojecten in bestaand stedelijk gebied;• herstructurering met variatie;• het behouden en/of creëren van gedifferentieerde en sociaal sterke wijken en buurten, doorafspraken te maken met de corporaties.Kernprestaties3.1.2.1 Realiseren van een gevarieerd woningaanbod voor de inwoners van Purmerend;3.1.2.2 Waar nodig en door buurten aangegeven verbetering van de kwaliteit van woon- enleefomgeving in de wijken, zowel fysiek, als sociaal. Hiervoor wordt aangehaakt bijhet wijkgericht werken en de Wijkontwikkelingsplannen (WOP) die in samenspraakmet inwoners en betrokkenen zijn/worden opgesteld.ProjectnaamGeplandeopleveringAantalwoningenBijzonderheid van, en de differentiatie in, het project of de toevoegingaan Purmerendse woningvoorraadPlateel fase 1 2009-2012 300 Een grote variatie in woningen en doelgroepen in de transformatie vanhet Wagenweggebied naar een woonlocatie met stedelijke uitstraling. Erworden o.a. herenhuizen, rijtjeswoningen, benedenbovenwoningen enappartementen gemaakt in sociale huur, middeldure koop en dure koop.Geschikt voor gezinnen, senioren, starters, enz..Na de opleveringen van 144 woningen in de eerste fase door Ymere zijn ernog geen nieuwe initatieven door de eigenaren genomen.Kwadijkerpark(herontwikkelingKwadijkerkoog)2011-2016 242 Luxe wonen in een groene en waterrijke omgeving: voornamelijkvrijstaande en grondgebonden twee-onder-een-kapwoningen. Inhet gebied komen ook wooneenheden voor gehandicapten van dePrinsenstichting.WoonzorgcomplexHeel Europa't Klooster(AlgarveWeidevenne)De bouw van de wooneenheden voor de Prinsenstichting is gerealiseerd.De infrastructuur van de openbare ruimte wordt 2de kwartaal opgeleverd.De bouw van de twee-onder-een-kapwoningen Is stopgezet in verband metde slechte verkoop.2014/2015 142 Een stedelijk hof als woon-zorgcomplex dat ook als centrum voor debuurtgemeenschap fungeert. Boven een plint met voorzieningen komenvoor de helft zorgwoningen (individueel en groepswonen) voor diversedoelgroepen en voor de helft huurwoningen voor voornamelijk senioren enstarters.Is in aanbouw. Geplande oplevering 1e kwartaal 20152013-2014 60 Een bijzondere locatie in Kwadrant Europa wordt ingevuld met bebouwingdat als referentie de uitstraling en vormgeving van een klooster meekrijgt.Qua woningen een combinatie van eengezinswoningen en appartementenin de koopsector.Is in aanbouw. Geplande oplevering eind 2013, begin 2014Toelichting: Bovenstaande tabel toont een selectie van woningbouwprojecten. Deze selectieillustreert de gedifferentieerde woningbouw.36 Programmarekening 2012 | De programma's

Resultaten in 2012Door de economische crisis, de affaire Vestia en de hoge eisen die banken stellen aan eenhypotheek zijn er beduidend minder woningen gebouwd dan oorspronkelijk was gedacht. Devariatie in de 82 woningen die zijn opgeleverd is wel groot. Het gaat om eengezinswoningen,en appartementen, koopwoningen en huurwoningen in Wheermolen-West, Weidevenne en deBinnenstad.Wat heeft het gekost in 2012(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -2.961 -1.608 -2.039 -1.497 -542Baten 1.079 742 1.223 915 308Saldo -1.881 -866 -816 -582 -234Het programma Wonen heeft per saldo een voordeel van € 234.000. Dit wordt veroorzaakt door€ 542.000 lagere lasten en € 308.000 lagere baten.(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBV031 WonenBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -2.961 -1.608 -2.039 -1.497 -542Baten 1.079 742 1.223 915 308-1.881 -866 -816 -582 -234EXPLOITATIEDe lasten en baten op dit programma zijn gekoppeld aan de bestemmingsreservevolkshuisvesting die bedoeld was voor meerdere jaren. 2012 betrof een overgangsjaar.Bij de kadernota in 2012 heeft de raad een bestemmingsreserve wonen ingesteld, waarbijaangegeven is welke effecten de volgende vier jaar hier mee bereikt dienen te worden. Tevensis toen bepaald dat het eindsaldo van de bestemmingsreserve volkshuisvesting toegevoegddient te worden aan de bestemmingsreserve wonen.Het voordeel op de lagere lasten van € 542.000 en het nadeel op de lagere baten van €308.000 worden voornamelijk veroorzaakt door:• € 217.000 lagere lasten subsidies wonen boven winkels en € 200.000 lagere baten wonenboven winkels. De regeling wonen boven winkels is pas vanaf oktober 2012 gereed. Opbasis hiervan zijn in december aanvragen binnen gekomen, welke worden behandeld in2013. Derhalve is er in 2012 niets op dit budget geboekt. De dekking hiervoor vanuit hetprovinciale ISV-budget staat op een tussenrekening en wordt aangesproken wanneer erprojecten opgeleverd worden;• € 131.000 lagere lasten aanpassingen woonwagenterreinen. Het betreft de aanpassingenvan twee woonwagenterreinen. De kosten van de Slaperdijk zijn iets lager uitgevallen, deAkropolishof wordt in 2013 aangepast. De kosten zijn nog niet bekend. Als alle terreinenzijn verkocht, kan de eindafrekening worden gemaakt. Verder zijn er € 156.000 lagere batenwoonwagenterreinen. Dit wordt veroorzaakt doordat de verkoop van het terrein aan deSlaperdijk nog niet heeft plaatsgevonden. Deze zal in de eerste helft van 2013 plaats vinden.De aanpassing en de verkoop van Akropolishof zal eind 2013 of begin 2014 plaats vinden;37 Programmarekening 2012 | De programma's

• € 120.000 lagere lasten opplussen. Belangrijkste reden hiervoor is dat dewoningbouwcorproaties vanaf mei 2012 met de Vestia affaire te maken kregen en heelvoorzichtig waren met investeringen. In het kader van de samenwerkingsafspraken wordenin 2013 alle complexen met WMO geïndiceerden geïnventariseerd en beoordeeld optechnische mogelijkheden voor opplussen. Dan komt er meer duidelijkheid over de totaleopplus-mogelijkheden;• € 53.000 hogere baten aan rentebaten op startersleningen. Dit is een niet te voorspellenpost. De inkomsten van de aflossing zijn afhankelijk van de inkomensontwikkeling van dedeelnemers. Er was weinig geraamd. De rentelasten zijn conform de raming. Per saldo washet resultaat van het product startersleningen negatief. Doordat er meer is afgelost zullen derentelasten in 2013 iets lager zijn dan geraamd;• € 40.000 lagere lasten doelgroepen/Zorg. Pas eind 2012 kwam het eerste initiatief binnen,deze aanvraag zal in 2013 worden behandeld. Gezien de bezuinigingen op de AWBZ en descheiding wonen-zorg is de verwachting dat de komende twee jaar meer aangevraagd zalworden;• € 35.000 lagere lasten wijkplannen. Er zijn minder aanvragen binnen gekomen. Hetleefbaarheidsfonds is nog een punt van bespreking met de woningbouwcorporaties.RESERVES(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Bestemmingsreserve Woonvisie - 1.793 - 1.793Bestemmingsreserve Volkshuisvesting 1.812 150 1.962 -Saldo 1.812 1.943 1.962 1.793Reserve Woonvisie en VolkshuisvestingIn raadsbesluit 643894 Woonvisie 2012-2016 van 29 maart 2012 heeft de raad besloten dereserve Volkshuisvesting per 31 december 2012 op te heffen en het saldo te storten in denieuwe reserve Woonvisie 2012-2016.De dotatie van € 150.000 wordt met name veroorzaakt door opbrengsten vanantispeculatiebedingen van € 109.000 en de verkoopopbrengst van de opstallen van hetwoonwagenterrein Veenweidestraat van € 39.000.Alles overziend blijkt in 2012 het saldo van de reserve woonvisie hoger dan begroot.VOORZIENINGEN(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Voorziening afkoop BWS particulieren 1 - 1 -Saldo 1 - 1 -De voorziening Bestuurscommissie Woninggebonden Subsidies (BWS) is na betaling van delaatste bedragen in 2012 opgeheven.INVESTERINGENEr zijn geen afwijkingen te vermelden.38 Programmarekening 2012 | De programma's

Programma4M I L I E UPortefeuillehouder: R. HelmWat willen we bereiken met het programmamilieuBeoogd maatschappelijk effect beleidsveld 4.1 MilieuIn Purmerend is de kwaliteit van het natuurlijk milieu goed. Uitgangspunt is dat deze kwaliteitbehouden blijft. Er is sprake van een publieksvriendelijke en efficiënte afvalinzameling.Het natuurlijk milieu wordt door de activiteiten van burgers, bedrijven en instellingen 'inbeperkte mate' belast. Mede hierdoor kunnen inwoners veilig en met gering risico voor devolksgezondheid, wonen, werken en recreëren.Wat hebben we daarvoor in 2012 gedaan4.1 Beleidsveld MilieuHet voorkomen en beperken van gevaar, schade en hinder aan het natuurlijke milieu op basisvan de uitvoering van landelijke wetgeving en (gemeentelijk) milieubeleid. Visie, werkwijzeen uitvoering zijn vastgelegd in de Nota Handhaving 2012 en in het jaarlijks vast te stellenUitvoeringsprogramma Integrale Handhaving.4.1.1 Prestatieveld MilieubeheerWerkdoelHet voorkomen en beperken van gevaar, schade en hinder aan het natuurlijk milieu op basisvan uitvoering landelijke wetgeving en (gemeentelijk) milieubeleid.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• Milieuaspecten bij ruimtelijke projecten;• Milieumeldingen in het kader van het activiteitenbesluit;• controle en handhaving van inrichtingen die onder de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht (Wabo) vallen;• gegevensverzameling en beheer inzake bodem, geluid en inrichtingen die onder de Wetalgemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vallen.Kernprestaties4.1.1.1 Beoordeling milieutoestemmingen omtrent nieuwe en gewijzigde bedrijven. Allemilieutoestemmingen die bij de gemeente worden ingediend door bedrijven dieworden opgericht of zijn gewijzigd worden beoordeeld op alle milieuaspecten;4.1.1.2 Integrale controle van inrichtingen die onder de werkingssfeer van de Wabo vallen;39 Programmarekening 2012 | De programma's

4.1.1.3 Handhaving Wabo-plichtige bedrijven door toezicht te houden op deze bedrijvenen indien noodzakelijk handhavend op te treden. Dit gebeurt aan de hand vande vastgelegde toezichtprotocol in het kader van de 'Professionalisering van demilieuhandhaving';4.1.1.4 Handhaving meldingsplichtige bedrijven in het kader van het Activiteitenbesluitdoor toezicht te houden op deze indien noodzakelijk handhavend op te treden.Dit gebeurt aan de hand van de vastgelegde toezichtprotocol in het kader van de'Professionalisering van de milieuhandhaving';4.1.1.5 Afhandelen milieuklachten volgens het protocol 'Klachtenafhandeling' in het kadervan de 'Professionalisering van de milieuhandhaving' afgehandeld. Reactie opmilieuklachten vindt binnen 24 uur plaats;4.1.1.6 Creëren van een informatievoorziening voor inwoners van Purmerend om zuinigenergiegebruik te stimuleren. Dit wordt via de informatiepagina van de Raadmaandelijks gepubliceerd.Prestatie-indicatoren Milieubeheer Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Opstellen milieuwerkplan 2012 4e kwartaal gerealiseerdAfhandeling aanvragenmilieutoestemming:% jaarlijks nieuwe en gewijzigdeaanvragen die zijn afgehandeld binnende wettelijke termijn (50 aanvragen/meldingen).Controles Wabo onderdeel Milieu:Jaarlijks aantal gecontroleerde bedrijvendat onder de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht valt.Gecoördineerde integraletoezichtacties:Aantal (in samenwerking met anderetoezichthouders) uitgevoerdeaspectgerichte toezichtacties (vuurwerk,geluid, opslag gevaarlijke stoffen,afvalwater, hennep).Handhaving geconstateerdeovertredingen:% overtredingen waartegenhandhavend (volgens de normen vanhet handhavingsuitvoeringsprogramma)wordt opgetreden.98% 100%530 519minimaal 2 590% 100%Afhandeling milieuklachten:% klachten dat binnen twee dagen98% *82%is onderzocht en binnen 1 maand isafgehandeld c.q. bestuursrechterlijkehandhaving is gestart (61 milieuklachten).*Alle klachten worden binnen twee dagen onderzocht. Bij een groot aantal klachten blijkt de materie zodanig dat nader onderzoeknodig is (bv op gebied van bodem, geluid of geur). Hierdoor kunnen deze klachten niet altijd binnen 1 maand worden afgehandeld.Indien nader onderzoek extra tijd vergt, wordt dit altijd aan de indiener van de klacht gemeld.4.1.2 Prestatieveld AfvalbeheerWerkdoelCentrale aspecten van de uitvoering zijn geweest:• voorlichting over inzameling en scheiding:• scheiding van afvalstromen (bij de bron);• handhaving op het gewenste aanbiedgedrag.40 Programmarekening 2012 | De programma's

Kernprestaties4.1.2.1 Voorlichting over inzameling en scheiding: Hiervoor werden 2200 huishoudens in dewijk de Gors benaderd, waarbij men attent werd gemaakt op de mogelijkheid omgratis van een aparte GFT-rolcontainer gebruik te kunnen maken. Uiteindelijk hebben190 mensen hiervan gebruikt gemaakt;4.1.2.2 Scheiding van afvalstromen aan de bron: In 2012 is een opzet voor een proef voorhet scheiden van kunststofverpakkinggenmateriaal opgezet die in 2013 in een anderte bepalen proefwijk zal worden uitgevoerd.4.1.2.3 Handhaving op gewenst aanbiedgedrag werd vorm gegeven door steekproefsgewijsop straat controles uit te voeren waarbij werd gelet op het te lang op straat blijvenstaan van geleegde containers. De aangetroffen containers werden van stickervoorzien met beter aanbiedgedrag als gevolg.Prestatie-indicatoren Afvalverwijdering Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Realisering nieuw afvalinzamelsysteem operationeel operationeelPlan van aanpak verhoging aanbiedenafval bij brengvoorzieningenHandhaving overtredingenaanbiedgedrag afvalWat heeft het gekost in 2012(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefoperationeeloperationeelBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012operationeeloperationeelAfwijkingLasten -12.321 -12.920 -12.855 -12.662 -194Baten 12.444 12.410 12.832 12.774 58Saldo 122 -511 -23 112 -136Het programma Milieu heeft een positief voordelig saldo van € 136.000 dit wordt veroorzaaktdoor € 194.000 lagere lasten en € 58.000 lagere baten.Voor afwijkingen op lasten-/batenniveaugroter dan € 100.000 zal een toelichting worden gegeven.(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBV041 MilieuBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -12.321 -12.920 -12.855 -12.662 -194Baten 12.444 12.410 12.832 12.774 58122 -511 -23 112 -136EXPLOITATIEMilieubeheerVanuit het opleggen van vorderingen aan overtreders zijn € 19.000 baten gerealiseerd in 2012.Deze baten worden niet begroot, omdat het nooit bekend is of er vorderingen zullen ontstaangedurende het jaar en de daarbij behorende kosten ook niet zijn begroot. Dit voordeel is danook incidenteel.afvalinzamelingOp de taak afvalinzameling is een voordeel ontstaan van € 125.000.Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele voordelen in de apparaatskosten en dekosten voor onderhoud van inzamelmiddelen. De apparaatskosten geven een voordeel van41 Programmarekening 2012 | De programma's

€ 45.000 door minder personele inzet. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere inzet voorhet realiseren van clusterplaatsen en door een lagere kosten van het klantcontactcentrum.vooralsnog lijkt dit een incidenteel voordeel.De onderhoudskosten voor ondergrondse containers vielen lager uit omdat niet opgeleverdecontainers geen onderhoud vergen. Daarnaast werd een deel van het uitbesteede onderhoudaan de ondergerondse containers, goedkoper in eigen beheer uitgevoerd. Het voordeelbedraagt € 100.000.Het restantverschil van 20.000 euro wordt veroorzaakt door fluctuaties in de verwerkingskostenvan het ingezamelde afval. Enerzijds zijn er hogere verwerkingskosten door marktwerking,anderszijds is er een incidenteel voordeel door een subsidie van Nedvang.RESERVES(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Egalisatiereserve Afvalverwijdering 839 620 700 759Saldo 839 620 700 759Egalisatiereserve afvalverwijderingTen behoeve van de exploitatie 2012 werd € 700.000 uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffinggebruikt, zoals besloten in 2011. Door het positieve resultaat gedurende het jaar 2012 werd€ 500.000 weer aan de egalisatie afvalstoffenheffing toegevoegd. Dit bedrag was reedsgeoormerkt ter matiging van de afvalstoffenheffing voor 2013.Het restantresultaat van € 120.415 over 2012 zal worden toegevoegd aan de egalisatiereserveter egalisering van de kosten of ter egalisatie van het tarief in de toekomst.VOORZIENINGENIn dit programma zijn geen afzonderlijke voorzieningen opgenomen.INVESTERINGENIn het afgelopen jaar zijn investeringen gedaan in het kader van de vervanging van bestaandmaterieel zoals een haakarmwagen, een grote zoutstrooier en een minigraver. Een gedeeltevan de vervangingsinvesteringen kon worden doorgeschoven naar het volgende jaar omdat detechnische staat van het materieel hiertoe aanleiding gaf.Op de vervangingsinvesteringen voor ondergrondse afvalcontainers is minder uitgegevendan begroot omdat bij de aanbesteding was uitgegaan van vervanging van alle ondergrondsecontainers. Doordat de actuele technische staat hiertoe de mogelijkheid bood, werden alleende defecte containers vervangen. Het restantkrediet wordt hierdoor doorgeschoven naar laterejaren waardoor de kapitaallasten worden gespreid over een langere periode. Het totaal bedragaan doorgeschoven kredieten voor afvalinzameling bedraagt € 841.159 waarvan € 389.500voor tractie ten behoeven van de inzameling en € 394.791aan inzamelmiddelen. Het restantvan€ 56.868 betreft kleinere investeringen in ondermeer de huisvesting aan de Koog42 Programmarekening 2012 | De programma's

Programma5B E R E I K B A A R H E I DPortfeuillehouder: J. KriegerWat willen we bereiken met het programmabereikbaarheidBeoogd maatschappelijk effect beleidsveld 5.1 BereikbaarheidPurmerend heeft een goed functionerende, veilige en duurzame infrastructuur voor allevervoerswijzen, waarbij rekening is gehouden met de belangen van de leefbaarheid (milieu,fysieke en sociale omgeving). De woon- en werklocaties, het centrumgebied, de anderepubliekstrekkende voorzieningen en de voorzieningen op wijkniveau zijn goed bereikbaar voorde verschillende verkeersdeelnemers. Bij verplaatsingen binnen de stad maken veel bewonersgebruik van de (brom)fiets en het openbaar vervoer. De openbare ruimte is goed toegankelijken veilig voor voetgangers. Voor het woon-werkverkeer wordt veel gebruikgemaakt van demogelijkheden die het openbaar vervoer biedt.43 Programmarekening 2012 | De programma's

Wat hebben we daarvoor in 2012 gedaan5.1 Beleidsveld Bereikbaarheid5.1.1 Prestatieveld Openbaar vervoerWerkdoelBehouden van de sterke functie van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.Daarnaast bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer voor sociaal/recreatiefverkeer.Centrale aspecten voor de uitvoering waren:• toegankelijke bushaltes. In 2009 is gestart met het toegankelijk maken van een groot deelvan de bushaltes in Purmerend. In totaal gaat met om 147 haltes. Het is een gemeentelijketaak waardoor subsidie beschikbaar is gesteld via de Stadsregio Amsterdam. In 2012zijn de laatste haltes aangepast. Het aanpassen houdt o.a. in het ophogen van de haltesnaar 18 cm, waardoor een vrijwel gelijkvloerse instap wordt geboden, het aanbrengen vangeleidelijnen, het realiseren van voldoende perronbreedte en halteerlengte en het plaatsenvan fietsvoorzieningen.• Dynamische Reizigers Informatie Systeem (DRIS). DRIS staat voor Dynamisch ReizigersInformatie Systeem. Met DRIS beschikken buspassagiers tijdens de reis over actuelereistijdinformatie op de halte. In Purmerend worden 73 haltepanelen geplaatst op debelangrijkste instaphaltes. De Stadsregio Amsterdam betaalt de investeringskosten.• studie Bereikbaarheid Waterland. Doel van dit regionale project is om de bereikbaarheidop de N235/N247 voor het autoverkeer, het openbaar vervoer en de fiets te optimaliseren,waarbij tegelijkertijd ook de verkeersveiligheid wordt verbeterd. In 2012 worden een aantalkortetermijnmaatregelen uitgevoerd (waaronder doortrekken busbaan N235 bij Het Schouwen verplaatsen pontje).Kernprestaties5.1.1.1 Het verbeteren van de toegankelijkheid van bushalten. Door het ophogen van 147van de in totaal 175 bushalten wordt voor 98% van de reizigers een gelijkvloerseinstap gerealiseerd;5.1.1.2 Herinrichting van het Tramplein (nieuw busstation);5.1.1.3 De realisatie van 73 DRIS-panelen bij de belangrijkste instaphaltes. Er worden ookDRIS-panelen geplaatst bij het Tramplein dat heringericht wordtPrestatie-indicatoren Openbaar vervoer Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Het aantal gerealiseerde gelijkvloerse instappen per jaar 10 8Herinrichting Tramplein (nieuw busstation) voorbereiding uitgevoerdDRIS-panelen bij bushaltes 73 19ToelichtingToegankelijke bushaltesDe twee bushaltes op de Gedempte Where zijn nog niet toegankelijk gemaakt. BusvervoerderEBS wil graag al het busverkeer in de binnenstad via de Westerstraat-Gedempte Where latenrijden (nu deels via de route Nieuwstraat en Plantsoengracht). In dat geval dienen de bushaltesop de Gedempte Where verlengd te worden, zodat bussen achter elkaar kunnen halteren.Een afweging voor een wijziging van de busroute vindt plaats binnen het project Verkeerbinnenstad. Daarna worden de haltes aangepast en kan het project 'toegankelijke bushaltes'worden afgerond.DRIS44 Programmarekening 2012 | De programma's

De uitvoering van dit regionale project in Purmerend is gestart in november 2012. Aan het eindvan het jaar waren 19 DRIS-panelen operationeel. De overige panelen worden geplaatst enaangesloten in het eerste kwartaal van 2013. Overigens zijn er twee locaties toegevoegd; intotaal komen er 75 panelen.Studie Bereikbaarheid WaterlandDe uitvoering van de korte termijn maatregelen doortrekken busbaan N235 bij Het Schouw enverplaatsen pontje is door de Provincie verschoven naar 2013.5.1.2 Prestatieveld FietsverkeerWerkdoelBevorderen van het fietsgebruik, met name voor verplaatsingen binnen de gemeente.Centraal aspect voor de uitvoering was:• het Fietsbeleidsplan 2010-2015. Het fietsbeleidsplan geeft richting aan hoe het fietsen in degemeente kan worden gestimuleerd.Door de noodzakelijke ombuigingen in de gemeentelijke meerjarenbegroting is de uitvoeringniet structureel als vast onderdeel in het meerjarenperspectief vastgelegd. Om acties enmaatregelen uit te kunnen voeren haken we -waar mogelijk- aan bij nieuwe ontwikkelingen enonderhoudsprojecten (werk met werk) met gebruikmaking van de subsidiemogelijkheden vande Stadsregio.Kernprestaties5.1.2.1 Realisatie Melkwegbrug5.1.2.2 Herinrichting van de Van IJsendijkstraat met aparte fietsvoorzieningenPrestatie-indicatoren Fietsverkeer Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Realisatie Melkwegbrug uitvoering uitgevoerdFietsstroken Van IJsendijkstraat (herinrichting) uitvoering uitgevoerd45 Programmarekening 2012 | De programma's

5.1.3 Prestatieveld AutoverkeerWerkdoelVerbeteren van de bereikbaarheid binnen de gemeente en aansluiting op het regionalewegennet binnen de randvoorwaarden van verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.Centrale aspecten voor de uitvoering waren:• onderzoek verkeerscirculatie binnenstad. In 2007 is gedeeltelijk eenrichtingsverkeeringesteld (Westerstraat en Nieuwstraat). De keuze om het gedeeltelijke rotondemodel tehandhaven bleef een discussiepunt. In 2011 is onderzocht of en zo ja welke problemende bewoners, ondernemers en andere gebruikers ervaren op het gebied van verkeer in debinnenstad. In een tweede fase is onderzoek gedaan naar oplossingsrichtingen hiervoor;• onderzoek parkeren centrum. Het parkeerbeleid was erop gericht om een groot deel vande parkeerplaatsen op maaiveld op te heffen en onder te brengen in parkeergarages. Degeplande parkeergarages konden niet kostenneutraal worden geëxploiteerd. In 2011 heefteen herbezinning van de ambities voor het parkeren in de binnenstad plaatsgevonden(Parkeervisie 2011-2015). De komende jaren wordt hier uitvoering aan gegeven.Kernprestaties5.1.3.1 Verdubbeling van de N244 (gedeelte A7 en N247) ten behoeve van het verwerkenvan de groei van het verkeer door ruimtelijke ontwikkelingen in de regio (Baanstee-Noord) en het bieden van een alternatief voor de overbelaste N247 en N235 doorWaterland;5.1.3.2 Alle opties voor het verkeer en het parkeren rond de binnenstad worden nog eens opeen rij gezet, keuze is aan de raadPrestatie-indicatoren Autoverkeer Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Verdubbeling N244 (project Provincie) voorbereiding voorbereidinguitgevoerdToelichtingVerdubbeling N244In 2013 vindt verdere voorbereiding plaats (onder andere vaststelling inpassingsplan enaanbesteding contract). De uitvoering start naar verwachting in 2014.Project Verkeer binnenstadIn september 2012 heeft de raad besloten om het tweerichtingsverkeer op de ring rond debinnenstad te behouden en om de ring de komende jaren stap voor stap opnieuw in te richten.Medio 2013 worden voorstellen gedaan voor een nieuwe inrichting (eerste fase).ParkeervisieIn juni 2012 heeft de raad de parkeervisie binnenstad 2012-2015 vastgesteld. Hierin staatbeschreven hoe parkeren in de binnenstad makkelijker wordt gemaakt en welke alternatievener zijn voor de auto. Om de bouw van nieuwe ontwikkelingen in het centrum te stimulerenwordt ingezet op de bouw van één nieuwe parkeervoorziening in de binnenstad.5.1.4 Prestatieveld VerkeersveiligheidWerkdoelBevorderen van verkeersveiligheid met speciale aandacht voor het terugdringen van het aantalslachtoffers onder (brom)fietsers en het verminderen van de subjectieve verkeersonveiligheid.Centraal aspect voor de uitvoering was:46 Programmarekening 2012 | De programma's

• uitvoering verkeersveiligheidsplan. In 2011 is besloten op welke wijze het kredietVerkeersveiligheidsplan in te zetten. In 2012 en verder worden de maatregelen uit hetverkeersveiligheidsplan uitgevoerd. Het gaat om een mix van maatregelen; infrastructuur,verkeerseducatie en handhaving (in overleg met politie). Doel is drieledig:1. de vermindering van het aantal ernstige slachtoffers;2. de vermindering van bromfiets- en fietsslachtoffers;3. geen toename van de subjectieve onveiligheid.Kernprestaties5.1.4.1 Uitvoering verkeersveiligheidsplan;5.1.4.2 Aanleggen rotonde Edisonweg-Grotenhuysweg (afhankelijk van inzet kredietVerkeersveiligheidsplan);5.1.4.3 Herinrichting woonwijken Wheermolen en Overwhere conform Duurzaam Veilig (inkader van werkzaamheden riolering).Prestatie-indicatoren Verkeersveiligheid Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Uitvoering maatregelen verkeersveiligheidsplan uitvoering niet uitgevoerdAanleggen rotonde Edisonweg-Grotenhuysenweg uitvoering niet uitgevoerdHerinrichting Wheermolen en Overwhere conform Duurzaam Veilig uitvoering deels uitgevoerdToelichtingUitvoering verkeersveiligheidsplan/aanleggen rotonde EdisonwegEén van de maatregelen uit het verkeersveiligheidsplan is de aanleg van een rotonde ophet kruispunt Edisonweg-Grotenhuysweg. Onder het kruispunt bevinden zich allerlei kabelsen leidingen. Eventueel benodigde aanpassingen hieraan brengen mogelijk hoge kostenmet zich mee. In 2012 is daarom onderzoek laten doen naar kruispuntoplossingen waarbijgeen aanpassingen aan de ondergrondse infrastructuur nodig zijn. Dit heeft echter nietgeleid tot een geschikte oplossing. Om de raad een goede afweging te kunnen laten makenvoor de inzet van het krediet Verkeersveiligheidsplan wordt in de eerste helft van 2013 eenhaalbaarheidsonderzoek naar kabels en leidingen verricht. Dit maakt inzichtelijk wat de kostenvan een rotonde inclusief benodigde aanpassingen aan kabels en leidingen zullen zijn.Nb: afgelopen jaar zijn vanuit het reguliere verkeersveiligheidsbudget diverse maatregelenuitgevoerd zoals de herinrichting van het kruispunt Veenweidestraat-Bovenlandsestraat en derealisatie van een aantal snelheidsremmers. Ook zijn twee digitale snelheidsborden ("smileys")aangeschaft die rouleren over tien verschillende locaties in de gemeente.Herinrichting Wheermolen en Overwhere conform Duurzaam VeiligIn 2012 is gestart met rioleringswerkzaamheden in Overwhere. in 2013 wordt gestart metWheermolen. Het betreffen werkzaamheden over meerdere jaren. De nieuwe inrichting vindtplaats volgens de principes van Duurzaam Veilig.Wat heeft het gekost in 2012(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -6.388 -3.331 -4.164 -3.628 -536Baten 6.575 2.582 3.340 3.197 14347 Programmarekening 2012 | De programma's

(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingSaldo 187 -750 -824 -431 -393Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een voordeel van € 393.000. Dit wordtveroorzaakt door € 536.000 lagere lasten en € 143.000 lagere baten.(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBV051 BereikbaarheidBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -6.388 -3.331 -4.164 -3.628 -536Baten 6.575 2.582 3.340 3.197 143187 -750 -824 -431 -393EXPLOITATIEDe belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau binnen Bereikbaarheid zijn:• Lagere uitvoeringskosten voor het project Toegankelijkheid Bushaltes (€ 190.000incidenteel). Voor deze werkzaamheden was totaal € 626.000 geraamd en beschikbaaruit doeluitkeringen, die hiervoor door de Stadsregio Amsterdam lumpsum beschikbaarzijn gesteld en in verband met aanbestedingsvoordelen niet volledig zijn uitgegeven.Naar verwachting zullen ten behoeven van dit project in 2013 nog voor € 129.000 aanaanvullende werkzaamheden worden verricht. Hiervoor is ook een aanvullende tranche vande doeluitkering beschikbaar gesteld. Het huidige projectsaldo van € 190.000 kan daardoorgeheel als resultaat worden genomen.• Lagere kosten (€ 263.000 incidenteel) met betrekking tot onderhoud (uitvoering, begeleidingen materialen) van fietsenstallingen, garages en overig verkeersmeubilair.• Lagere kosten in verband met vertraagde uitvoering van infrastructureleverkeersveiligheidsmaatregelen (€ 33.000 incidenteel). De werkzaamheden die geplandwaren voor 2012 zijn voor een substantieel deel niet uitgevoerd in verband met ontbrekendemateriaalleveranties, maar zullen in 2013 alsnog worden vervolgd.• Vertraagde besteding betreffende specifiek onderzoek en advisering omtrent actualisatievan verkeersmodellen en de effecten van diverse doorstromingsmaatregelen op debereikbaarheid binnen gemeentegrenzen. Diverse verkeersonderzoeken en de updatevan verkeersmodellen zijn in 2012 afgerond. Het resterende onderzoek rondom dedoorstromingsmaatregelen (€ 50.000 incidenteel) zal in 2013 worden voortgezet tenbehoeve van het project Verkeer Binnenstad (o.a. doorstroming Gedempte Where enontwerp nieuwe inrichting ring binnenstad).• Lagere opbrengsten voor parkeren aan de openbare weg en Claxonate (€ 149.000incidenteel). Het is nog onduidelijk of dit in verband met de aanhoudende recessie eenstructureel effect zal krijgen.RESERVESEr zijn geen reserves die tot dit programma behoren.VOORZIENINGEN(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Voorziening Openbaar vervoer 204 2 3 203Voorziening Onderhoud DRIS 500 - - 50048 Programmarekening 2012 | De programma's

(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Saldo 704 2 3 703Voorziening openbaar vervoerDe voorziening wordt ingezet voor het mede financieren van openbaar vervoer projectenen infrastructurele maatregelen voor een verbeterde doorstroming en toegankelijkheid vanhet openbaar vervoer. Eind 2012 is het saldo van de voorziening € 203.000. In de loop van2012 is een plan van maatregelen opgesteld voor de besteding van dit resterende saldo,waarin o.a. zijn opgenomen: bijdragen aan de aanpassing van busbanen en kruispunten,systeemvernieuwing verkeersregelautomaten bij enkele bussluizen en de aanleg van (tijdelijke)voorzieningen in verband met de herinrichting van busstation Tramplein. De maatregelen zullenin 2013 worden uitgevoerd.Voorziening onderhoud DRISDeze voorziening is afgesplitst uit de voorziening openbaar vervoer en bestemd om de beheerenonderhoudkosten voor het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem voor een periode vantien jaar te kunnen dekken. De DRIS-panelen worden volgens planning t/m begin 2013 bij dediverse bushaltes geplaatst. Er is daardoor nog geen onderhoud verricht. Het saldo van devoorziening bedraagt per 31 december 2012 dan ook onveranderd € 500.000.INVESTERINGEN.Verkeersveiligheidsplan 2011-2012In de loop 2012 is het voorstel ter besteding van het investeringsplafond van € 673.500 naderuitgewerkt. In de tweede helft van 2012 is inzake de haalbaarheid van de hieruit te bekostigenrotonde Edisonweg-Grotenhuysweg, een aanvullend onderzoek noodzakelijk gebleken naarde ligging van het kabel- en leidingennetwerk. Begin 2013 wordt de uitslag van dit onderzoekmeegenomen in een definitief voorstel over de vorm waarin het krediet wordt voortgezet.Verkeersveiligheidsplan schoolomgevingenIn 2012 is voor € 28.000 aan werkzaamheden verricht ter verbetering van onveilige kruisingenin de nabijheid van scholen. Planvorming voor het resterende investeringsplafond ten behoevevan verkeersveiligheid schoolomgevingen van € 85.522, zal worden meegenomen in hetintegrale verkeerveiligheidsplan 2011-2012 en in de loop van 2013 worden voorgesteld vooruitvoering.49 Programmarekening 2012 | De programma's

Programma6B E H E E R O P E N B A R E R U I M T EPortefeuillehouder: R. HelmWat willen we bereiken met het programmabeheer openbare ruimteBeoogd maatschappelijk effect beleidsveld 6.1 Beheer openbareruimteOndanks het financiële klimaat is de onderhoudskwaliteit op beeldkwaliteit ook in2012 gewaarborgd. De wijze van werken echter is wel een heel andere geworden dandie van een paar jaar geleden. De afdeling Stadsbeheer probeert dat op een zo veelmogelijk contextgerichte manier te doen, dat wil zeggen dat inwoners, ondernemers enmaatschappelijke partners van Purmerend zijn betrokken bij het beheer. Zij zijn de ogen enoren in de wijken, naast onze eigen mensen in het veld, zoals handhavers en wijkmanagers.In het coalitieakkoord is aangegeven dat Purmerend de verbinding zoekt met de mensen inde stad. Het activeren en stimuleren van inwoners en ondernemers en het betrekken bij hetbeheer en onderhoud van de stad heeft in allerlei opzichten de aandacht. Er worden doorbewoners al veel initiatieven ontplooid op gebied van groen, straatmeubilair en verhardingen.Zo onderhouden bewoners bijvoorbeeld op meerdere locaties op eigen verzoek het openbaargroen. De wijkonderhoudsplannen 2012 zijn samen met de wijkkerngroepen opgesteld.Uitgangspunt daarbij was het beeldkwaliteitsniveau op basis waarvan de budgetten zijnvastgesteld.Wat hebben we daarvoor in 2012 gedaan6.1 Beleidsveld Beheer openbare ruimte6.1.1 Prestatieveld Schoon, heel en veiligWerkdoelDe openbare ruimte is onderhouden op het afgesproken kwaliteitsniveau. Met het oog opde gemeentebrede ontwikkelingen (onder andere het zogenaamde 'van buiten naar binnen'werken), is meer ruimte binnen de beheerplannen gemaakt om de vragen van de toekomst tebeantwoorden. Er is een aanzet gemaakt om daarbij een stap dieper te gaan dan de huidigebeheerplannen door waar te nemen wat het effect is van de prestaties die geleverd zijn en inhoeverre die hebben bijgedragen aan de wensen en behoeften van de bewoners en de doelenvan de gemeente. In 2013 zal dit ingezette proces voortgezet worden.Centrale aspecten voor de uitvoering waren:50 Programmarekening 2012 | De programma's

• op basis van de beheerplannen en de afgesproken beeldkwaliteitsniveaus zijnwijkschouwen gehouden en zijn met behulp van de input van wijkmanagers integralewijkonderhoudsplannen opgesteld. Deze zijn besproken met de wijkkerngroepen;• er zijn vier rondes voor onkruidbestrijding op verhardingen uitgevoerd: twee keermechanisch(borstelen) en twee keer chemisch;• technisch verouderde wegen zijn vervangen (in veel gevallen op integrale wijze, dus samenmet riolering, groen, openbare verlichting en wegmeubilair);• naast de reguliere reinigingsactiviteiten zijn vijftien hotspots (pleintjes, speelplaatsen e.d.)extra schoongemaakt;• graffiti en wildplak op gebouwen, verkeersborden, straatmeubilair en geluidsschermen zijnactief bestreden, daarbij is extra aandacht besteed aan het verwijderen van uitingen vanracistische aard;• acties naar aanleiding van meldingen van bewoners zijn waar mogelijk binnen 7 werkdagenuitgevoerd. Het gaat daarbij onder meer om onderhoud van wegen, groenvoorzieningenenopenbare verlichting;• in 2012 is een tussentijdse inventarisatie gedaan van het beeldkwaliteitsniveau van deverschillende beheerdisciplines. Hieruit bleek dat in de woonwijken het streefniveau wordtgehaald. Het hoge ambitieniveau voor het centrumgebied werd deels gehaald, maar dekwaliteit is toch nog voldoende tot goed te noemen. De groengebieden voldoen redelijkaan het streefniveau. Voor het groen in alle deelgebieden geldt dat de beeldkwaliteitweliswaar aardig op orde is, maar dat de technische kwaliteit zorgelijk is. Op termijn kandit niet zonder gevolgen blijven. Met creatieve ingrepen, bijvoorbeeld het zo veel mogelijkaanhaken bij reconstructieprojecten voor wegen en riolering, of de proef om relatief dureéénjarige planten te vervangen door minder dure vaste planten, kon op sommige locaties detechnische (en daarmee ook de beeld)kwaliteit worden verbeterd. Middels een presentatieen fietstocht door de wijken van Purmerend is de gemeenteraad op de hoogte gebracht vande ontwikkelingen van het onderhoudsniveau.Prestatie-indicatoren Schoon, heelen veilig Toezegging Resultaten 2012Wijken Centrum Parken Wijken Centrum ParkenWegen C A B C A B/CKunstwerken C A B B/C B/C BWegmeubilair B A B A/B B BGroen/bomen C A A B A BStraatreiniging B A A A A/B BToelichting: vijfpuntschaal beeldkwaliteit openbare ruimte: A+ = zeer goed; A = goed; B= voldoende; C = matig; D = slecht (bron: CROW). Onder toezegging is de met de raadovereengekomen beeldkwaliteit vermeld. Onder resultaten 2012 is de werkelijke beeldkwaliteitin 2012 opgegeven. De gegeven waarden betreffen gemiddelden, door het cyclische verloopvan het onderhoud kan dit plaatselijk afwijken.6.1.2 Prestatieveld Zorg voor watertakenWerkdoelHet komen tot een goed functionerend rioolstelsel en een goede ecologische kwaliteit vanoppervlakte- en grondwater. Grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden wordtvoorkomen.51 Programmarekening 2012 | De programma's

Centrale aspecten van de uitvoering:• de gemeente Purmerend en het HHNK hebben gezamenlijk een waterplan gemaakt. Deplanperiode daarvan is 2006-2015. Hierbij hoort de doelstelling om op korte termijn eengezond watersysteem te creëren tegen minimale kosten, waarbij op lange termijn wordtgestreefd naar een duurzaam watersysteem. De uitvoering bestaat voor een belangrijk deeluit maatregelen in de riolering;• grote investeringen zijn gedaan om het regenwaterriool af te koppelen van het vuilwaterriool.Hierdoor hoeft regenwater niet onnodig te worden gezuiverd. Inwoners wordt gevraagdvrijwillig mee te doen bij het afkoppelen van de regenwaterafvoer van hun woning. In hetvoorjaar van 2012 zijn de werkzaamheden in de Saturnusstraat e.o. afgerond, de VanIJssendijkstraat e.o. zal in het voorjaar van 2013 worden afgerond en het plandeel RudolfGarrelstraat e.o. is rond de zomervakantieperiode 2013 afgerond. Ruim 80% van debewoners heeft daarbij meegedaan aan het vrijwillige afkoppelproject;• samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Beemster,Graft-De Rijp, Landsmeer, Schermer, Waterland, Wormerland en Zeevang, wordenoptimalisatiemaatregelen in de afvalwaterketen uitgevoerd.De belangrijkste maatregel was het omleiden van het verbeterde gescheidenrioolstelsel in Weidevenne. Hierdoor hoeft de rioolwaterzuiveringsinstallatie van hethoogheemraadschap (voorlopig) niet te worden uitgebreid en is deze minder aan slijtageonderhevig;• de gemeente legt natuurvriendelijke oevers aan voor een betere waterkwaliteit. Ook daarbijwordt een actieve inbreng van de bewoners mogelijk gemaakt;• in 2012 zijn de woonboten in de Where (historische woonboten) aangesloten op het riool;• medio 2012 is het beheer en onderhoud van het stedelijk water van de gemeenteovergedragen aan het HHNK.Prestatie-indicatoren Zorg voor watertakenToezeggingen2012Resultaten2012Waterkwaliteit (emissievolume overstort op oppervlaktewater) 73.200 m3 73.200 m3Wateroverlast op straat (meldingen) 483 4836.1.3 Prestatieveld DierenwelzijnWerkdoelAandacht voor het welzijn van dieren in de openbare ruimte op basis van de kadernotitieDierenwelzijn.Centrale aspecten van de uitvoering:• centrale coördinatie;• hondenbeleid;• opvang zwerfdieren (volgens wetgeving);• natuurvriendelijk beheer gemeentelijk groen (natuurvriendelijke maatregelen inonderhoudsbestekken);• bestrijding schade door dieren;• voorlichting en communicatie.Prestatie-indicatoren Dierenwelzijn Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Concretisering hondenbeleid op basisvan evaluatiete evaluerengeëvalueerdEvaluatie uitvoering dierenwelzijnsbeleid op te stellen opgesteld52 Programmarekening 2012 | De programma's

Prestatie-indicatoren Dierenwelzijn Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Beheer 300 Canadese ganzen en 100Boerenganzenjaarlijksjaarlijks• De evaluatie dierenwelzijnsbeleid en de evaluatie hondenbeleid zijn in december 2012 naarde gemeenteraad en diverse belangenorganisaties gezonden en worden in januari 2013 opverzoek van de gemeenteraad in de commissie SOB behandeld.• Een proef op het gebied van hondenbeleid in de wijk Purmer-Zuid is in voorbereiding opinitiatief van de wijkkerngroep.• Purmerend is in 2012 aangesloten bij de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). DeNDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren.De Flora- en Faunawet verplicht iedereen om bij veranderingen in het landschap rekening tehouden met alle beschermde soorten die door de maatregel beïnvloed kunnen worden.Wat heeft het gekost in 2012(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -21.568 -22.669 -22.879 -22.405 -475Baten 8.232 8.178 8.072 8.356 -285Saldo -13.336 -14.491 -14.808 -14.048 -759Het programma beheer openbare ruimte heeft een voordelig saldo van € 759.412. Dit wordtveroorzaakt door € 475.000 lagere lasten en € 285.000 hogere baten.Voor afwijkingen oplasten-/batenniveau groter dan € 100.000 zal een toelichting worden gegeven.(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBV061 Beheer openbare ruimteBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -21.568 -22.669 -22.879 -22.405 -475Baten 8.232 8.178 8.072 8.356 -285-13.336 -14.491 -14.808 -14.048 -759EXPLOITATIEHet voordelige saldo voor dit beleidsveld wordt voornamelijk veroorzaakt door doorgeschovenwerkzaamheden van 2012 naar 2013. Het gaat hierbij (exclusief de gemeentelijke watertaken)om een bedrag van € 507.514. Dit voordeel is incidenteel.Deze doorgeschoven werkzamheden zijn noodzakelijk om uit te voeren maar zijn om diverseredenen niet in 2012 gereedgekomen. Voornamelijk betreft dit een langere doorloopperiodevan de voorbereidingsfase als gevolg van inspraaktrajecten en gedeeltelijk komt dit doordathet logisch plannen van samenhangende werkzaamheden ervoor zorgt dat projecten laterbeginnen.Twee groepen projecten zijn het reinigen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aande NS-Tunnel voor een bedrag van € 210.000 en de doorgeschoven werkzaamheden van €180.000 aan de Clara Visserstraat zoals reeds gemeld in de derde bestuursrapportage 2012.In het totaal saldo van het beleidsveld zit ook een saldo voor beheer gemeentelijke watertakenvoor een bedrag van € 168.819. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de egalisatiereserveriolering. Dit saldo betreft doorgeschoven werk voor een bedrag van € 142.500. Het restant van€ 26.319 betreft kleinere afwijkingen ten opzichte van de in het tarief meegenomen kosten.53 Programmarekening 2012 | De programma's

ResultaatsbestemmingAls gevolg van eerder gemelde doorgeschoven werkzaamheden en de wettelijkvoorgeschreven egalisatiereserve voor de kosten en opbrengsten voor gemeentelijkewatertaken wordt voorgesteld om in totaal € 676.333 van het resultaat van dit programma/beleidsveld te bestemmen. Hierbij wordt € 168.819 toegvoegd aan de egalisatiereservegemeentelijke watertaken en zal € 507.514 worden toegevoegd aan het reguliere budget 2013middels een in te stellen bestemmingsreserve beheer openbare ruimte.Van dit laatste bedrag is € 180.000 voor werkzaamheden van de Clara Visserstraat reedsgemeld en goedgekeurd aan de Raad bij de derde bestuursrapportage 2012.Het restant betreft noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden door verschillende oorzaken.RESERVES(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Egalisatiereserve Riolering 432 169 432 169Egalisatiereserve Begraafplaatsen 86 105 18 172Bestemmingsreserve Infrastructuur Gorslaan - 1.983 183 1.800Saldo 517 2.257 633 2.141Egalisatiereserve gemeentelijke watertakenDeze reserve is ingesteld om fluctuaties tussen de baten en lasten aan het rioolstelsel enhet oppervlaktewater in Purmerend die voortvloeien uit de exploitatie, het gemeentelijkrioleringsplan en het stedelijk waterplan op te vangen. Het saldo bestaat voor € 168.000 uituitgestelde werken voor baggerwerkzaamheden en gemalen en voor € 26.319 aan verrekeningvan het resultaat over 2012.Egalisatiereserve begraafrechtenHet doel van deze reserve is om de inkomsten te egaliseren uit de begraafrechten. Jaarlijks valtongeveer 1/10 deel vrij uit de inkomsten van de grafrechten. De onttrekking voor 2012 is€ 18.000. De meerjarig afgekochte grafhuur in 2012 vormt de dotatie aan de reserve(€ 105.000).Reserve infrastructuur GorslaanIn 2011 is een reserve ingesteld voor uit te voeren werkzaamheden aan de kruising Gorslaan-Jaagweg. Uit onderzoek is gebleken dat deze kruising verzakt en dat er herstelwerkzaamhedennodig zijn. Deze werkzaamheden zullen worden gecombineerd met andere infrastructurelewerkzaamheden in de nabije omgeving en zullen waarschijnlijk in 2014 worden uitgevoerd.De omvang van deze reserve bedraagt € 1.800.000 Op basis van de meest recente inzichtenis de reserve € 300.000 hoger dan noodzakelijk om deze werkzaamheden uit te voeren. In deresultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag te laten vrijvallen.VOORZIENINGEN(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Onderhoud groen 80 - 80 -Onderhoud kunst- en waterwegen 61 - 61 -Voorziening infrastructuur 474 - 474 -Saldo 615 - 615 -54 Programmarekening 2012 | De programma's

INVESTERINGENVoor het beheer van de openbare ruimte worden jaarlijks kredieten toegekend voor de dekkingvan investeringen. De aard van deze investeringen zijn deels incidenteel voor nieuwe projectenof uitbreidingen en deels voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.In 2011 is met name voor de vervangingsinvesteringen voor de openbare ruimte veel tijdbesteed aan een meer integrale planning van de verschillende werkzaamheden. Te denken valthierbij aan de koppeling van werkzaamheden aan het wegennet en de riolering. Hierbij is deplanning meerjarig verder op elkaar afgestemd. In 2012 is gestart met een inhaalslag echtergezien de omvang van deze inhaalslag is deze vooralsnog niet volledig gerealiseerd.Dit heeft geresulteerd in het feit dat verschillende kredieten worden doorgeschoven naarde toekomst. In totaal wordt er € 3.478.425 doorgeschoven naar het volgende jaar. Ditbetreft hoofdzakelijk investeringen in het kader van het Gemeentelijk Riolering Plan, hetuitvoeringsplan asfalt en het Stedelijk Water Plan waarvan de afstemming plaats vindt met hethoogheemraadschap. De rest betreft voor € 1.025.175 kredieten hoofdzakelijk voor het grootonderhoud aan bruggen en/of beschoeiingen waarvan de restanten doorschuiven naar 2013.In 2012 zijn voor de volgende kredieten de werkzaamheden afgerond en de kredietenafgesloten: Vervangen houten bruggen Overwhere, Uitvoeringsprogramma 2012 Elementen,Herinrichting Koemarkt, Uitvoeringsprogramma 2012 Riolering, Aansluiting rioolnet historischewoonschepen.Naast de kredieten die als basis een meerjarige planning hebben, zijn er voor een specifiekeprojecten nog kredieten doorgeschoven. Het gaat om de kredieten Looproutes 2010,Uitbreiding nieuwe algemene begraafplaats (grafveld en urnenmuur), Kiss&ride enparkeerplaats van den Uyllaan 3. Deze projecten zullen naar verwachting in 2013 wordenafgerond.55 Programmarekening 2012 | De programma's

Programma7R U I M T E L I J K E O R D E N I N GPortefeuillehouder: J. KriegerWat willen we bereiken met het programmaruimtelijke ordeningBeoogd maatschappelijk effect beleidsveld 7.1 Ruimtelijke ordeningPurmerend is een hoogwaardig en duurzaam ingerichte stad met een sterke samenhangtussen de historische binnenstad en de wijken, de wijken onderling en de omliggenderegio. Daardoor zijn de inwoners optimaal gefaciliteerd om te wonen, werken en recreëren.Bewoners worden betrokken bij nieuwe planvorming. Ze kunnen rekenen op handhaving vande beoogde ruimtelijke kwaliteit op basis van actuele regelgeving op ruimtelijk gebied, vervat inbestemmingsplannen die binnen de daarvoor gestelde termijn worden herzien.Wat hebben we daarvoor in 2012 gedaan7.1 Beleidsveld Ruimtelijke ordening7.1.1 Prestatieveld Optimale ruimtelijke hoofdstructuurWerkdoelRealiseren en behouden van een functioneel, hoogwaardig en duurzaam ingerichte staddoor het op een zorgvuldige, functionele en financieel verantwoorde wijze realiseren vaneen evenwichtig en goed toegankelijk aanbod van woningen, infrastructuur, bedrijfs- enkantoorlocaties en recreatievoorzieningen.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• ontwikkelen van verkenningen, visies en (gebiedsgerichte) inrichtingsplannen;• uitvoering van concrete projecten op het gebied van wonen, werken, verplaatsen enrecreëren;• intensiever en eerder belanghebbenden betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen.Kernprestaties7.1.1.1 Het realiseren van voldoende woningen om de vraag zo goed mogelijk te bedienen.Om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de lokale woningmarkt zijn projecten invoorbereiding en uitvoering;7.1.1.2 Het realiseren van kantoorpanden in verband met het huisvesten van bedrijven.Met het oog op de voorgestane economische groei van de gemeente en dehuisvesting van bedrijven, worden bedrijfspanden gerealiseerd (zoals de kantoren inde Gors-Noord) en de ontwikkeling van Baanstee-Noord. Voor een meer uitgebreidetoelichting wordt verwezen naar programma 10 Economie;56 Programmarekening 2012 | De programma's

7.1.1.3 Het realiseren van gebouwen en terreinen ten behoeve van maatschappelijke eneducatieve doeleinden; Overeenkomstig het gemeentelijk beleid voorzieningen voormaatschappelijke en educatieve doeleinden realiseren, voor zover de gemeentehierin een rol heeft;7.1.1.4 Geen actieve grondpolitiek maar stimulering van ontwikkelinitiatieven die aansluitenbij de gemeentelijke structuurvisiePrestatie-indicatoren Woningproductie Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Productie woningbouw (aantal woningen) 231 206Toelichting:Vanwege de Grondexploitatiewet is de structuurvisie (2006) bijgesteld. Na evaluatie isvervolgens het standpunt ingenomen om de structuurvisie te actualiseren. Dat gebeurt metinachtneming van 3 uitgangspunten, waarbij het gaat om een dynamisch proces.De woningbouwproductie is in 2012 achtergebleven bij de planning. Enkele binnenstedelijkeprojecten zijn vertraagd en nog niet opgeleverd. Om aan te sluiten bij vraaggestuurd bouwen isvoor de Kop van West 'organische gebiedsontwikkeling' in voorbereiding genomen. Verder isflinke inzet gepleegd om woon-zorgcomplex Genuahaven daadwerkelijk te realiseren en om de(energie)transitie van Stadsverwarming Purmerend met o.a. de Biowarmtecentrale te faciliteren.Voor wat betreft de centralisatie van het (gemeentelijk) vastgoed is in 2012 voortgang gemaakten over 'niet in exploitatie genomen gronden' (NIEGG) zijn de nodige besluiten genomen.7.1.2 Prestatieveld Centrum met kwaliteitWerkdoelRealiseren en behouden van een hoogwaardig, duurzaam ingerichte en veilige binnenstad metsterke (regionale) centrumfuncties. Ter bescherming van het stadsgezicht worden daarbij -waar mogelijk - het behoud, herstel en gebruik van monumenten/cultuurhistorische waarden,gewaarborgd.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• ontwikkelen van verkenningen, visies en inrichtingsplannen voor centrumgebied;• uitvoering concrete projecten binnenstad;• aandacht voor monumenten/cultuurhistorische waarden.Kernprestaties7.1.2.1 Uitvoering (actieplan) project 'Beeldkwaliteit/behoudenswaardige pandenbinnenstad' . NB Het aantal panden dat in 2011 is toegevoegd aan de lijst van tebehouden of te beschermen panden is in principe een eenmalige actie. Het gaat om41 van de 54 voorgestelde panden. Het totaal aantal panden dat op dit moment opde lijst staat is 127 en dit aantal verandert niet in 2012.N.b. Ten aanzien van het onderdeel verkeerscirculatie en parkeren in het centrum wordt ookverwezen naar programma 5 Bereikbaarheid.Prestatie-indicatoren Gemeentelijke monumenten Toezeggingen 2012 Resultaten 2012% van de 54 voorgedragen te behouden/beschermen panden datdaadwerkelijk als gemeentelijk monument is benoemd76% 74%Toelichting:57 Programmarekening 2012 | De programma's

De principe-discussie over de verkeerscirculatie rond de binnenstad is in 2012 afgerond. Deherbezinning op de ambities voor parkeren in de binnenstad en de geplande parkeergarages isnog gaande. Wel is reeds duidelijk, dat 't Lammetje langer blijft staan dan de beoogde termijnvan 5 jaar. Voor de binnenstad is het thema 'Bruisend Centrum' inhoud gegeven, onder anderemet de vastgestelde detailhandelsnota. Eén van de doelstellingen daarbij is, dat de historischebinnenstad de huiskamer is van Purmerend. De bedoeling is om door consumeren en beleven,in diverse vormen, mensen zoveel mogelijk aan de binnenstad te binden. Het project 'wonenboven winkels' is in 2012 verlengd en de subsidieregeling is omgebouwd. Van de 54 in beeldzijnde objecten zijn er 40 benoemd als nieuw gemeentelijk monument. Een aanpassing van desubsidieverordening voor gemeentelijke monumenten is in 2012 voorbereid.7.1.3 Prestatieveld Rechtszekerheid inwonersWerkdoelHet garanderen van de rechtsbescherming voor burgers en bedrijven op basis van actuelebestemmingsplannen.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• het actualiseren van bestemmingsplannen;• het voeren van planologische procedures.Kernprestaties7.1.3.1 Een beperkt aantal actuele en kwalitatief hoogwaardige bestemmingsplannen.De Wro verbindt een sanctie aan het niet elke tien jaar herzien van nieuwebestemmingsplannen. Om de actualisering makkelijker te maken, wordt ingestokenop een beperkt aantal bestemmingsplannen (ca. 10-15);7.1.3.2 Digitale beschikbaarheid bestemmingsplannen. Vanaf 1 januari 2010 moeten allebestemmingsplannen die daarna gemaakt worden, digitaal opgesteld en vastgelegden op internet beschikbaar zijn.Prestatie-indicatoren Bestemmingsplannen Toezeggingen 2012 Resultaten 2012% actuele bestemmingsplannen (2008: 13%) 90% 60%Totaal aantal bestemmingplannen (2008: 122) / niet zijnde: t.b.v. project ca. 10 ca. 10ToelichtingIn 2012 is voor alle daarvoor in aanmerking komende gebieden een (conserverend)bestemmingsplan in voorbereiding genomen. Het resultaat voor 2012 is daarmee enigszinsachtergebleven bij de toezegging. Vaststelling vóór 1 juli 2013 blijft uitgangspunt. De volgendemaatregelen zijn in voorbereiding genomen (inspraak- / ontwerpfase), dan wel door de raadvastgesteld :soort maatregel in voorbereiding fasebestemmingsplan (actualisatie) Bedrijventerreinen 2012 inspraakbestemmingsplan (actualisatie) Vijfhoek en Hazeplder 2012 inspraakbestemmingsplan (actualisatie) Overwhere Zuid 2012 inspraakbestemmingsplan (actualisatie) Reparatie Binnenstad 2010 -Hoogstraat / Zuidersteeg 2012inpassingsplan (project)Verdubbeling N244(nb.: vaststelling door P.S.)inspraakinspraak58 Programmarekening 2012 | De programma's

soort maatregel in voorbereiding fasebestemmingsplan (actualisatie) Wheermolen 2012 ontwerpbestemmingsplan (actualisatie) Weidevenne 2012 ontwerpsoort maatregelin 2012 door de raad vastgesteldbeheersverordening Oranjestraat 1 en 7 - 2012beheersverordening Woonwagenterrein Slaperdijk 2012voorbereidingsbesluitBedrijventerreinen Koog en Baansteebestemmingsplan (actualisatie) Overwhere Noord 2012bestemmingsplan (project) Biowarmtecentrale Contact 2012bestemmingsplan (project) Nieuwbouw school Dr. J.M. den Uyllaan 3 2012bestemmingsplan (project) Neckerdijk 2012Voor drie ontwikkelgebieden (t.w. Kop van West, kom A7 en driehoek Wheermolen-West) wordthet geldende bestemmingsplan herzien op het moment, dat meer duidelijkheid bestaat in (devoortgang van) het betreffende ontwikkelingproces.Wat heeft het gekost in 2012(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -4.771 -16.129 -19.265 -9.961 -9.304Baten 7.115 16.925 18.867 8.058 10.809Saldo 2.344 796 -398 -1.903 1.505Het programma Ruimtelijke Ordening heeft per saldo een nadeel van € 1.505.000. Dit wordtveroorzaakt door € 10.809.000 lagere baten en € 9.304.000 lagere lasten.(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBV071 Ruimtelijke ordeningBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -4.771 -16.129 -19.265 -9.961 -9.304Baten 7.115 16.925 18.867 8.058 10.8092.344 796 -398 -1.903 1.505EXPLOITATIEDe afwijking ten opzichte van de begroting concentreert zich in het prestatieveld Optimaleruimtelijke hoofdstructuur. In dit prestatieveld zijn de lasten € 9,3 miljoen lager en de baten €10,8 miljoen lager. In de prestatievelden Centrum met kwaliteit en Rechtszekerheid inwonersblijft de afwijking onder de toelichtingsgrens.Hieronder wordt de afwijking in het prestatieveld Optimale ruimte hoofdstructuur verdertoegelicht:Grondexploitaties:• Baanstee Noord (lagere lasten en baten € 9,77 miljoen)De uitgaven van de grondexploitatie zijn ruim € 8,0 miljoen lager dan begroot. Ondanks dezelagere uitgaven is € 1,74 miljoen meer overgebracht naar de balans als onderhanden werk,namelijk € 8,67 miljoen in plaats van € 6,93 miljoen. Samen verklaard dit de lagere uitgaven inde rekening volledig.59 Programmarekening 2012 | De programma's

De afwijking in de baten in de grondexploitatie bestaat uit enerzijds lagere grondverkopen€ 9,99 miljoen en anderzijds hogere verhuuropbrengsten € 0,22 miljoen zijn.Inhoudelijk wordt de afwijking veroorzaakt door enerzijds lagere verwervingskostenvan gronden en anderzijds lagere uitgaven door afwijkingen in het tempo waarin degrondexploitatie wordt gerealiseerd.Voor het resultaat van de programmarekening heeft dit geen direct effect, omdat het saldo vande grondexploitatie is als onderhanden werk opgenomen op de balans.De gehele grondexploitatie is geactualiseerd en aangeboden aan de gemeenteraad via hetmeerjarenprogramma gronden (MPG). Na alle bijstellingen is de conclusie dat het tempowaarin de gronden uitgegeven kunnen worden moet worden verlaagd en dat het verwachteeindresultaat moet worden verlaagd naar ruim € 15 miljoen positief.• Weidevenne (lagere lasten € 755.000 en lagere baten € 795.000)De begrote winstneming voor 2012 is op € 40.000 na gerealiseerd. Door het lagere tempo vanuitgifte van gronden blijven zowel de baten als de lasten achter bij de begroting.De gehele grondexploitatie is geactualiseerd en aangebonden aan de gemeenteraadvia het meerjarenprogramma gronden (MPG). Na alle bijstellingen is de conclusie dat degrondexploitatie een jaar langer actief moet blijven (tot en met 2016) en dat door de lagereverkoopprijzen de winstneming lager wordt dan geraamd in de programmabegrotingen en2013. Inhoudelijk wordt hetzelfde programma gerealiseerd.• Wheermolen West(lagere lasten en baten € 0,92 miljoen)De oorzaak hiervan is vertraging in de planuitvoering met de ontwikkelaars vindt overleg plaatsover de verdere realisering. Besluitvorming hierover wordt verwacht na de zomer van 2013.Niet in exploitatie gronden(hogere lasten € 1,25 miljoen en hogere baten € 0,51 miljoen)Voor dit onderdeel geldt dat er geen bedragen in de begroting waren verwerkt, maar wel voorbereidingskosten waren geaccordeerd ten laste van de reserve gronden.• Naar aanleiding van de bijgestelde notitie grondexploitaties van de commissie BesluitBegroting en Verantwoording (BBV), zijn bij de jaarrekening 2011 een twaalftal gebiedenbij raadsbesluit tot niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) vastgesteld met eentotale boekwaarde van € 10,2 miljoen. In de loop van 2012 is voor deze gebieden € 1,2miljoen aan kosten gemaakt in de vorm van rentetoevoeging en waardevermeerderendeinvesteringen. De hierin besloten plankosten ter waarde van € 217.000 worden conformbesluit kadernota 2013-2016 onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden. Deoverige lasten worden budgettair neutraal naar de balans toegeschreven voor zover deboekwaarde daarmee niet de marktwaarde tegen huidige bestemming overstijgt. Dit leidtvoor 2012 per saldo tot een verliesneming van € 532.000. Voorgesteld wordt om dit saldo bijresultaatbestemming ten laste te brengen van de bestemmingsreserve gronden.• Schapenmarkt (lagere lasten € 143.000) Het betreft uitgaven in het kader vanhaalbaarheidsonderzoeken die zijn gedekt via onttrekkingen uit de reserve gronden. Deuitgaven vinden later plaats, de niet bestede middelen blijven in de reserve gronden.• Wagenweg (hogere lasten en baten € 0,3 miljoen) Het complex Wagenweg is in 2012afgesloten. Het openbaar areaal wordt op standaard plus niveau overgenomen. Hiervoor iseen bedrag van € 0,3 miljoen op de balans opgenomen als nog te betalen kostenVastgoed(hogere lasten € 0,3 miljoen en lagere baten € 0,44 miljoen).60 Programmarekening 2012 | De programma's

• Lagere opbrengsten (€ 588.000 incidenteel) in verband met niet gerealiseerde of vertraagdeverkopen van niet-strategisch gemeentelijk vastgoed. De eerder geplande verkoop van devoormalige brandweerkazerne aan de H. de Grootstraat en het woonwagenterrein aan deVeenweidestraat, zijn beide gerealiseerd met een lagere netto opbrengst i.v.m. onvoorzienekosten voor de verkoper. Voor overige verkopen heeft hoofdzakelijk nog geen transportkunnen plaatsvinden door financieringsproblemen bij de verschillende kopende partijen.Verwachting is dat deze verkopen alsnog in de eerste helft van 2013 worden gerealiseerd.• Hogere opbrengsten uit huur en doorberekende kosten (€ 231.000 incidenteel) in verbandmet tijdelijke exploitatiemogelijkheden voor opstallen die zich bevinden op niet inexploitatie genomen gronden, zoals hieronder beschreven. Deze opbrengsten dienen alsdekking voor de frictiekosten en vaste lasten (€ 260.000 incidenteel) verbonden aan dezeherontwikkelgebieden. De exploitatieopbrengst voor het overige gemeentelijke vastgoedniet voor openbare dienst bestemd, is voor 2012 daarentegen lager geweest dan geraamd,in verband met uitblijvende (huur-)opbrengsten voor Plantsoenstraat 8 en het gronddepotWaterlandlaan. Beide zijn op dit moment niet in gebruik (nadeel respectievelijk € 44.000incidenteel en € 47.000 structureel)RO-Structuren(hogere lasten € 470.000 en hogere baten € 288.000)Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV): voor € 288.000 betreft het incidenteel hogerelasten voor de projecten Nieuwbouw Nieuwstraat, bodemsanering Hugo de Grootstraat ende Stadspeeltuin Purmerend. |Deze lasten zijn gedekt uit de ISV-bijdrage van de provincieNoordholland. Daarnaast waren de lasten van de ambtelijke organisatie € 181.000 hoger danbegroot. Dit betreft een verschuiving van projecten waar externe dekking tegenover staat(zoals bijvoorbeeld grondexploitaties) naar inzet voor de algemene dienst. Tevens heeft er in debegroting een dubbeltelling plaatsgevonden van € 120.000. Dit zit zowel in de baten als in delasten, dus resultaat neutraal maar maakt wel een onderdeel van het verschil tussen realiteit enbegroting.MPG• Bij de actualisatie van de grondexploitaties heeft er als gevolg van de gewijzigdeomstandigheden een aanpassing van de parameters plaatsgevonden. De aanpassingenzijn gebaseerd op actuele, landelijk geldende indexen. Voor de kosten wordt de GWWindex gehanteerd. Dit heeft tot gevolg dat er bij de exploitaties een kostenstijging van 1%is toegepast. Op basis van de huidige inzichten is voor de opbrengsten rekening gehoudenmet een prijsstijging van 0%. Uitzondering vormt hierbij het project Kop van West, waarrekening is gehouden met een gemiddelde prijsstijging van 1% voor de looptijd van project,tot 2023. Omdat het project zich nog in de beginfase bevindt en de prijsstelling anno nu is,wordt een prijsstijging van 1% voor de lange termijn aanvaardbaar geacht. Als rekenrentewordt voor 2013 2,5% gehanteerd tegen 3% in 2012. Dit heeft alles te maken met hethuidige rentepercentage waartegen de gemeente geld leent.RESERVES(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Ontwikkeling Hoofdcentrum 5.438 - 5.438 -Bestemmingsreserve Gronden 2.841 - 1.301 1.540Saldo 8.279 - 6.739 1.54061 Programmarekening 2012 | De programma's

Reserve ontwikkeling HoofdcentrumDe reserve Hoofdcentrum is bedoeld voor de afwikkeling van afschrijvingen op afgeronderenovaties en herinrichtingen in de binnenstad. Naar aanleiding van de nota reserves envoorzieningen (besluit d.d. 8 november 2012), worden alle onttrekkingen aan de reservehoofdcentrum per 2013 beëindigd en komt het volledige saldo eind 2012 vrij te vallen tengunste van het rekening resultaat. Het saldo van de reserve is daarmee per 31 december 2012nihil.Bestemmingsreserve GrondenDoel van deze reserve is het opvangen van risico's in de grondexploitatie voor specifiekebestemmingen: Herinrichting Overlanderstraat, voorbereiding Schapenmarkt, herinrichtingTramplein en het restant van de Kop van West. Naar aanleiding van de nota reserves envoorzieningen (besluit d.d. 8 november 2012) wordt de reserve gronden per 2013 alleen noggebruikt voor plankosten tot en met 2015 en valt het verschil eind 2012 vrij ten gunste vanhet rekening resultaat. Dit betekent voor 2012 een vrijval van € 1.084.500 en een ontrekkingvan plankosten ter waarde van € 217.000. Het saldo van de reserve komt daarmee per 31december 2012 op € 1.540.000. Voorgesteld wordt om het verlies van € 532.000 op niet inexploitatie genomen gronden hier via resultaatbestemming ook ten laste te brengen van dezereserve.VOORZIENINGEN(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Groot onderhoud verhuurde percelen 239 142 128 253Groot onderhoud Welzijnsgebouwen 464 146 237 373Voorziening Civiele procedure Ijsendijkstraat 50 - - 50Saldo 753 287 364 676Voorziening verhuurde percelenDeze voorziening is ingesteld om de kosten van planmatig onderhoud te egaliseren voorpanden die de gemeente bezit en verhuurt vanuit een strategisch oogmerk. Het gemiddeldonderhoudsniveau van deze eigendommen (en daarmee de gemiddelde dotatie aan devoorziening), wordt bepaald op basis van het Kraan meerjarig onderhoudsrapport. In 2012 isvoor totaal € 128.000 aan planmatig onderhoud uitgevoerd ten laste van deze voorziening. Bijeen jaarlijkse dotatie van € 142.000 heeft de voorziening ook in navolgende jaren voldoendeomvang. De voorziening bedraagt per 31 december 2012 € 253.000.Voorziening groot onderhoud welzijnsgebouwenDeze voorziening is ingesteld om de kosten van planmatig onderhoud aan welzijnspandente egaliseren. Het gemiddeld onderhoudsniveau van deze eigendommen (en daarmee degemiddelde dotatie aan de voorziening), wordt bepaald op basis van het Kraan meerjarigonderhoudsrapport en het accomodatiebeleid, zoals opgesteld door vastgoedbeheer enMO-plantontwikkeling. In 2012 is voor totaal € 237.000 aan groot onderhoud uitgevoerd,ten laste van deze voorziening. Bij jaarlijkse dotaties van € 185.000 heeft de voorziening ook62 Programmarekening 2012 | De programma's

in navolgende jaren voldoende omvang. De voorziening bedraagt per 31 december 2012 €373.000.Voorziening civiele procedure IJsendijkstraatDeze voorziening is ingesteld om het eigen risico te dekken in geval van een civieleprocedure, wegens vermeend onterecht weigeren van een binnenplanse vrijstelling van eenbestemmingsplan voor de locatie Van IJsendijkstraat 403-409. Het eigen risico betreft eenbedrag van € 50.000. Eventuele verdere vermogensschade voor de gemeente is afgedekt dooreen verzekering. De voorziening dient in afwachting van de uitspraak in stand gehouden teworden.INVESTERINGENEr zijn geen afwijkingen te melden.63 Programmarekening 2012 | De programma's

Programma8V E I L I G H E I DPortefeuillehouder: D. BijlWat willen we bereiken met het programmaveiligheidBeoogd maatschappelijk effect beleidsveld 8.1 VeiligheidPurmerend is een stad die - zowel fysiek, als sociaal - veilig is en voelt op het gebied vanwonen, werken en leven in samenwerking met bewoners en partners.Effectindicatoren Veiligheid 2012 2014Brandweerzorg:Naleefgedrag omgevingsvergunning gebruik engebruiksmeldingplichtige bedrijven: % bedrijven in orde bij eerstecontrole35% 70%Aantal binnenbranden per 1.000 inwoners 0,7 (53=2010) 78%% bewust van brandveiligheidsrisico's 76% >80%Overige fysieke veiligheid:Bekendheid bevolking hoe te handelen bij calamiteiten (%) 36% ≥50%Aantal winkelcentra dat een Keurmerk Veilig Ondernemen heeft(kengetal: aantal winkelcentra in Purmerend: 5)Sociale veiligheid:Algemeen veiligheidsgevoel: rapportcijfer wijkbewoners1 38,4≥ 8Purmerend overdag Purmerend 's avonds7,5≥ 7Aantal diefstallen/inbraken per 1.000 woningen (aangiften bij politie) 24

8.1 Beleidsveld VeiligheidInleidingPurmerend wil haar inwoners een veilige omgeving bieden om te wonen, werken en recreëren.Speciale aandachtsgebieden daarbij zijn brandweerzorg, verkeersveiligheid, openbare orde ensociale veiligheid en rampenbestrijding.Ambities coalitieakkoord• Intensiveren samenwerking Openbaar Ministerie, politie, gemeente, welzijnswerk,straathoekwerk;• Voortzetten projecten buurt- en jongerenbemiddeling;• Live-uitkijken van camerabeelden van de Koemarkt.Relevante beleidsnota's• Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening 2009-2012• Integraal Veiligheidsplan 2010• Beleidsplan terugdringen nodeloze meldingen 2010• Nota Integrale Handhaving Purmerend 2012• Nota Integrale Vergunningverlening 2012VeiligheidsregioDe Eerste Kamer heeft op 25 september ingestemd met de wet waarbij allebrandweergerelateerde taken naar het regionale niveau van de veiligheidsregio worden getild.Per 1 januari 2014 dient de brandweer in alle veiligheidsregio’s te zijn geregionaliseerd.Hiermee komt een einde aan de gemeentelijke brandweer. In 2012 is gestart met het treffenvan voorbereidingen in het proces om te komen tot een geregionaliseerde brandweer. Voorhet inrichten van de nieuwe organisatie heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregiorichtinggevende uitpraken gedaan. Een uitdrukkelijke wens van het bestuur is om de lokaleinbedding van de brandweerzorg te behouden. Dit uitganspunt en daarbij tevens de ambitie"het grootschalige bereiken met behoud van het kleinschalige" vindt zijn uitwerking ineen gebiedsgerichte indeling en het centraal organiseren van beleid en specialismen. Hetuitgangspunt van de uitvoering van de brandweer taken zal tot maar ook na 1 januari 2014 zijn,"plaatselijk wat kan en centraal wat moet".Purmerend lokaalBrandweer Purmerend sluit aan bij het landelijke project "Brandweer Overmorgen". Hierbij is deachterliggende gedachte dat burgers en bedrijven in veel gevallen goed in staat zijn problemenin de eigen omgeving te voorkomen en op te lossen. Brandveiligheid is bij uitstek iets waaraan65 Programmarekening 2012 | De programma's

praktisch iedereen iets kan en moet bijdragen. In 2012 is Brandweer Purmerend daaromgestart met het op proactieve wijze geven van voorlichting om zo een bijdrage te leverenaan het brandveiligheidsbewustzijn van de burgers van Purmerend. Ook de toezichthoudershebben hier een belangrijke rol, bij de inspecties en controles spelen zij in op de eigenverantwoordelijkheid van het bedrijf en/of instelling. Begrip en bewustwording van de gestelderegels is hier het doel. Niet regelgericht maar doelgericht handhaven. De doelgroepen die in2012 actief zijn benaderd, zijn primair en voorgezet onderwijs. Demonstraties op markten enin winkelcentra. Er zijn gesprekken geweest met woningbouwcorporaties om hen actief bijbrandveiligheid te betrekken.8.1.1 Prestatieveld BrandweerzorgWerkdoel RepressieBrandweerzorg richt zich op het voorkomen, beperken en beheersen van brand en ongevallen.Deze taken worden onderscheiden in risicobeheersing, taken die gericht zijn op hetvoorkomen(proactie) of het beperken (preventie) van brand. Incidentbestrijding gaat over detaken die gericht zijn op het daadwerkelijke bestrijden van brand en het verlenen van hulp bij(verkeers)ongevallen en waterongevallen. Het goed voorbereid zijn op de repressieve takenen het adequaat optreden bij brand en andere incidenten, waardoor leed en schade zoveelmogelijk worden beperkt. Ten slotte het herstel uit een ontwrichte situatie, ookwel nazorggenoemd, alles wat nodig is om terug te keren naar de normale situatie.Centrale aspecten van de uitvoering:Zorgdragen voor actuele aanvalsplannen met bijbehorende bereikbaarheidskaartenen procedures. Controle op - en kwalitatief goed peil houden van brand preparatievevoorzieningen; Het ten behoeve van een adequate repressie op een kwalitatief goed niveauhouden van personeel, en het materieel; Opkomsttijd sleutelfunctionarissen; Op tijd uitrukkenbij branden en andere incidenten volgens de normtijden en het vervolgens adequaat bestrijdenen het verlenen van hulp etc. Beperken nodeloze uitrukken.KernprestatiesPrestatie-indicatoren BrandweerzorgHet voldoen van de gestelde paraatheid (14 gekwalificeerde personenbeschikbaar):Toezegging2012Resultaat2012dagsituatie (2008: 87% en 2010: 100%) 100% 100%avond-, nacht- en weekendsituatie (2008: 100% en 2010: 100%) 100% 100%Het voldoen aan de opkomsttijd van 8 minuten voor de eerstetankautospuit (TAS) bij een prio 1 melding voor brand(1 ste TAS rukt alleen voor Purmerend uit):overdag (86% in 2008 ) 95% 95%avond, nacht en weekend (76% in 2008) 95% 95%% van alle aanvragen om technische ondersteuning met prio 1binnen gemeentegrens, waarbij 1 e voertuig binnen 15 minuten natijdstip melding alarmcentrale, aanwezig is% van de gevallen is/zijn de Commandant van Dienst/HoofdOfficier van Dienst/Officier van Dienst binnen de afgesproken tijd naalarmering ter plaatse98% 98%100% 100%Aantal en % actuele aanvalsplannen/bereikbaarheidskaarten 100% 100%% van de repressieve medewerkers inzetbaar is en geoefendconform de gestelde eisen:basisbrandweerzorg manschappen 95% 95%bevelvoerders 100% 100%66 Programmarekening 2012 | De programma's

Prestatie-indicatoren Brandweerzorgspecialisme duikenAantal x dat voorlichting is gegevenToezegging2012100%15Resultaat2012100%15I8.1.2 Prestatieveld Fysieke veiligheidWerkdoel risicobeheersingZorg voor een veilige leefomgeving.Centrale aspecten van de uitvoering:Advisering op omgevingsvergunningen, toestemming gebruik en gebruiksmelding aanbedrijven, winkels, horeca en evenementen volgens daarvoor geldende normen: Toezicht opbrandveiligheid omgevingsvergunningen, toestemming gebruik en gebruiksmeldingplichtigebedrijven, winkels, horeca en evenementen volgens de daarvoor geldende normen; Adviseringover taken op grond van de APV, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), deelname aanstructureel overleg inzake evenementen; Voorlichting aan burgers en bedrijven in het kader vanbewustwording over brandveiligheidsrisico's.KernprestatiesPrestatie-indicatoren Veilige bedrijven, winkels, horeca enevenementen% beoordeelde en afgehandelde omgevingsvergunningentoestemming gebruik en gebruiksmeldingen t.o.v. alle ingediendeaanvragen (N 2010: 15 ingediende aanvragen)% van de relevante evenementen waarbij de brandweer moetadviseren, heeft de brandweer geadviseerd? In totaal 2012: N=76Toezegging201298% 50%100%Resultaat2012100%% objecten vallend onder het gebruiksbesluit voorzien van eenGV* (128 stuks), GM* (267 stuks) en AG* (711 stuks)waarbij hethandhavingstraject binnen zes weken is gestart (als bij 2e controleniet aan de eisen is voldaan)98%98%* N.B. GV= gebruiksvergunning;GM=gebruiksmelding; AG is object alg. gebruik (nietvergunningplichtig).In 2012 zijn er 47 aanvragen voor een gebruiksvergunning binnengekomen. 23 zijn afgehandeld24 van deze aanvragen zitten nog in procedure omdat deze aanvragen niet volledig zijn.Prestatieveld Sociale veiligheidWerkdoelDe gemeente stelt zich ten doel een sociaal veilige woon- en leefomgeving veilige openbareruimte en uitgaansklimaat te realiseren, door (jeugd) criminaliteit en - overlast zoveel mogelijkte voorkomen en waar nodig te bestrijden. Daarbij wordt uitgegaan van een integraleaanpak met alle betrokken in- en externe partners (zoals: politie, welzijnsinstellingen enwoningbouwcorporaties) op basis van preventie, toezicht en handhaving.Centrale aspecten van de uitvoering:• In samenhang met programma 2 het ondersteunen van een toename van sociale samenhangin de wijken, bijvoorbeeld door buurt- en jongerenbemiddeling en het bevorderen vanontmoeting.67 Programmarekening 2012 | De programma's

• Toezicht en handhaving in de openbare ruimte conform de nota Integrale Handhaving.• In het kader van het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland bijdragen aan betere afstemmingtussen partners uit de regio die werken aan preventie, dwang en nazorg van crimineel gedrag.Bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad.• deelname regionaal hennepconvenant.• opzetten meldpunt sociale overlast, waardoor meldingen centraal worden ontvangen engeregisseerd.• bevorderen van een veilig uitgaansklimaat in samenwerking met horeca ondernemers.• veilige scholen en schoolomgeving door uitvoering van het regionale convenant voortgezetonderwijs.• het voorkomen en tegengaan van jeugdcriminaliteit en -overlast.• professionalisering jeugd netwerk overleggen (jno's), doorontwikkeling methodische aanpakoverlast groepen jongeren. Dat is inclusief de inzet buurt- en jongerenbemiddeling, workshopomgaan met hangjongeren, inzet eigen kracht (zie ook programma 2 Zorg en Welzijn) en teamBuurttoezicht.Kernprestaties• Adequate beleidsvoorbereiding: expliciete aandacht voor veiligheid in elkwijkontwikkelingsplan;• Toezicht en handhaving in de openbare ruimte conform de handhavingsnota openbarebuitenruimte;• Opzetten meldpunt sociale overlast, waardoor meldingen centraal worden ontvangen;• In samenwerking met het Regionaal Informatie Expertise Centrum (RIEC), opstellen beleidBIBOB en voorbereiding van de invoering;• Deelname regionaal hennepconvenant;• Structureel overleg met horeca over veilig uitgaan;• Adequaat in beeld kunnen brengen van overlastsituaties en de juiste aanpak peroverlastsituatie kunnen kiezen.Prestatie-indicatoren Sociale overlastResultaatToezeggingen20122012Meldpunt sociale overlast operationeel 4e kwartaal inonderzoeksfaseBIBOB beleid aanbestedingen en bouwvergunningen opstellen Gereed uitgesteldHorecaconvenant geactualiseerd en operationeel Operationeel in overlegfaseRegistratiesysteem 'mens centraal' stadsbreed operationeel Operationeel operationeelGezien de bestuurlijke verzoeken en de gegeven capaciteit heeft er een prioriteringvan de werkzaamheden plaats gevonden. De meest urgente zaken hebben daarbij demeeste capaciteit toebedeeld gekregen. Het ging hierbij, buiten de Top X, onder meer omjeugdcriminaliteit, overvallen en woninginbraken. Dit heeft uiteraard consequenties gehad68 Programmarekening 2012 | De programma's

voor andere geplande onderwerpen. Desondanks hebben wij een groot aantal zaken weten terealiseren.Zo is het gelukt het registratiesysteem "Mens Centraal" stadsbreed operationeel te krijgen.Hiermee kunnen groepen jongeren worden vastgelegd en gevolgd. Om overlastgevendgedrag van met name jongeren door alcoholgebruik tegen te gaan, zijn inmiddels gebiedenaangewezen waar het gebruik van alcohol verboden is. Tot slot is het vermeldenswaard datmet de introductie van het Team Buurt Toezicht maatwerktoezicht op hangplekken buitenkantooruren mogelijk is geworden.De invoering van het nieuwe horecaconvenant dient synchroon te lopen met totstandkomingvan de Uitvoeringsnota handhaving horeca en alcoholverstrekkers 2013 gemeente Purmerend.Het concept-horecaconvenant is gereed en zal na vaststelling van bovengenoemde notaondertekend kunnen worden. Tegelijkertijd met het horecaconvenant zal ook een geheelnieuwe systematiek van de collectieve horeca ontzegging (CHO) worden geïntroduceerd,waarmee Purmerend een absolute voorloper is in den lande.De behandeling van de nieuwe Wet Bibob door de Eerste Kamer laat nog steeds op zichwachten. Zodra deze wet in werking treedt zal het Bibob-beleid van de gemeente Purmerendhierop worden aangepast.We zijn alvast gestart met de aanpak van de overlast, waarmee de realisatie in eenstroomversnelling is gekomen.Op het gebied van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad wordt actiefsamengewerkt met de politie bij de ontmantelling van hennepkwekerijen. Ook heeft er eenzogenaamde vastgoedscan plaatsgevonden om eventuele verdachte panden te lokaliseren.Tenslotte is de APV bestudeerd om eventuele lacunes op te sporen hetgeen tot een ofmeerdere aanpassingsvoorstellen zal leiden.Het live uitkijken van de camera's is eind 2012 gerealiseerd en zal samen met het inmiddelsdoor de burgemeester vastgestelde verblijfsverbod, het vernieuwde horecaconvenant en deCHO zorgen voor een nog veiliger uitgaansklimaat op en rond de Koemarkt.De eerder genoemde Top X-benadering begint zijn vruchten af te werpen en kan zich inmiddelsverheugen op nationale belangstelling. Tijdens zijn recente bezoek aan Zaanstad heeft deminister van Veiligheid en Justitie zijn complimenten hierover uitgesproken.Wat heeft het gekost in 2012(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -8.637 -8.229 -8.092 -8.099 7Baten 507 261 216 339 -124Saldo -8.130 -7.968 -7.877 -7.760 -117Het programma veiligheid heeft een positief voordelig saldo van € 117.000. Dit wordtveroorzaakt door € 7.000 hogere lasten en € 124.000 hogere baten.De grootste afwijkingen zullen per beleidsveld worden toegelicht.(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBV081 VeiligheidBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -8.637 -8.229 -8.092 -8.099 7Baten 507 261 216 339 -124-8.130 -7.968 -7.877 -7.760 -11769 Programmarekening 2012 | De programma's

Voor de relevant prestatievelden zal een toelichting worden gegeven op de verschillen in batenen lasten. Naast de genoemde zaken zijn er een aantal kleinere afwijkingen die samen optellentot het totaalbedrag aan afwijkingen in baten en lasten van dit programma.EXPLOITATIEBrandweerzorgIn het prestatieveld Brandweerzorg is het saldo €36.000 voordeling. Dit wordt veroorzaaktdoordat de lasten € 151.000 hoger zijn en de baten € 115.000 hoger. De belangrijksteafwijkingen in dit prestatieveld zijn:Jaarlijks kan een deel van de door de veiligheidsregio betaalde BTW door de gemeente wordenverrekend. Aan deze zogenaamde doorschuif BTW is € 19.000 meer ontvangen dan begroot.Dit bedrag fluctueert jaarlijks en is daardoor een incidenteel voordeel.Dit jaar is een auto ingeruild waarbij een positief resultaat is gerealiseerd van€ 39.250. Dit bedrag is incidenteel van aard.In dit jaar zijn er meer werkzaamheden verricht voor andere gemeenten derden waardoor ermeer vergoedingen zijn ontvangen. Het gaat hier in totaal om een bedrag van € 60.000 aanbaten boven de begroting. Grotendeels worden deze extra opbrengsten gecompenseerd doorhogere kosten omdat er een grotere personele inzet is geweest. Dit voordeel is incidenteel.Binnen het prestatieveld brandweerzorg zijn de personeelslasten € 78.000 hoger dan begroot.Dit wordt veroorzaakt door hogere uitrukkosten van € 25.000 en het restant is veroorzaaktdoor meer inzet voor werkzaamheden voor andere gemeenten en derden waartegenover eenvergoeding staat.De kazerne is dit jaar aangepast aan de eisen die onder andere volgens de ARBO wetgevingworden gesteld. Het betreft hier met name bouwkundige aanpassingen die niet warenmeegenomen in de gevormde onderhoudsvoorziening. De lasten hiervoor zijn eenmalig€ 44.000.De overige kleine afwijkingen in baten en lasten tellen voor dit prestatieveld op tot het eerdergenoemde totaalbedrag.Sociale veiligheidIn dit prestatie veldis het saldo € 155.000 voordelig. Dit wordt veroorzaakt door€ 143.000 lagere lasten € 12.000 hogere baten.De belangrijkste afwijkingen in dit prestatieveldzijn:De kosten voor de handhaving in de openbare buitenruimte zijn € 95.000 lager dan begroot.Dit betreft een voordeel op personele inzet en daarbij behorende kosten voor opleidingen enkleding etc van € 52.000 waarvan € 31.000 een structureel voordeel is.Daarnaast is er een voordeel ontstaan op onderhoudskosten van materiaal van€ 24.000, waarvan € 14.000 een structureel voordeel is.De kosten voor live-cameratoezicht zijn € 48.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaaktdoordat dit eind 2012 pas operationeel is geworden en de exploitatielasten derhalve nogniet in 2012 worden gemaakt. Dit betreft een incidenteel voordeel. De hogere baten wordenveroorzaakt door het ontvangen van meer bijdragen van derden voor € 12.000RESERVESEr zijn geen afzonderlijke reserves in dit programma.VOORZIENINGEN(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Voorziening 2e loopbaanbeleid brandweer 3 8 - 11Voorziening groot onderhoudBrandweerkazerne85 41 55 7070 Programmarekening 2012 | De programma's

(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Voorziening overgang personeel Halt 71 - 5 66Saldo 159 49 60 147Voorziening Halt 'overgang personeel'Bij het fuseren van het bureau Halt Zaanstreek-Waterland zullen frictiekosten ontstaan. Bij hetvoorstel om te fuseren is besloten de frictiekosten te financieren uit het positieve reultaat vande jaarrekening 2010.Voorziening groot onderhoud BrandweerVoor de onderhoudskosten aan de brandweerkazerne wordt een voorziening aangehouden.Als basis voor de hoogte van de voorziening wordt de meerjarenonderhoudsprognose (MOP)gebruikt. Voor 2012 waren er onderhoudswerkzaamheden begroot voor € 76.230. In totaal ishet grootste gedeelte van de geplande werkzaamheden uitgevoerd en is € 55.416 onttrokkenen een bedrag van € 40.500 gedoteerd.Voorziening 2 e loopbaanbeleid BrandweerEr is beleid om medewerkers voor te bereiden op een tweede loopbaan als zij niet meergeschikt zijn voor het uitvoeren van zogenaamde bezwarende functies.Hiervoor wordt in de periode voorafgaand aan een daarvoor gestelde leeftijd,begeleidinggegeven voor de mogelijke opstap naar een andere functie.Om deze kosten te egealiserenis een voorziening ingesteld. Met ingang van 2012 is de dotatie verhoogd van € 1.000 naar€ 8.000. Er was geconstateerd dat de hoogte van de voorziening niet toereikend was omomscholings- en herplaatsingsactiviteiten uit te voeren.INVESTERINGENBrandweerVoor gebouwgebonden en brand- en hulpverleningsgerelateerde vervangingsinvesteringenwas voor 2012 een bedrag van € 299.145 beschikbaar. De investeringskredieten warenbestemd voor de afbouw van de tankautospuit 5034, restant uit 2011€ 156.352, vervangingpersonenbus 5001 € 76.688 en de aanschaf van mobilofoons € 66.105.Van het bedrag van € 299.145 is € 196.966 besteed en wordt € 66.105 (mobilofoons)doorgeschoven naar 2013; € 36.074 valt vrij door teruggave bpm.Live cameratoezicht Koemarkt.De raad heeft in 2009 ingestemd met het toepassen van live-cameratoezicht op de Koemarkt.In 2011 is hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van gesteld van € 90.750.Inmiddels zijn de camera's geplaatst en is het systeem met ingang van november 2012ingebruik genomen. De kosten bedroegen € 92.000.71 Programmarekening 2012 | De programma's

Programma9E D U C A T I EPortefeuillehouder: B. DaanWat willen we bereiken met het programmaeducatieBeoogd maatschappelijk effect beleidsveld 9.1 EducatieAlle inwoners van Purmerend en Waterland hebben optimaal de kans om hun talenten en(sociale) vaardigheden in brede zin te ontwikkelen. Er is een gevarieerd onderwijsaanbod datwordt georganiseerd met oog voor de menselijke maat. Iedere inwoner krijgt de kans op eengoede scholing en het behalen van een startkwalificatie. Hierdoor maken mensen meer kansop de arbeidsmarkt en kunnen ze zich ontplooien tot individuen die volwaardig meedoen in desamenleving.Het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters (vsv) moe(s)t in 2011 met 40% zijn teruggebrachttot 204. Het jaar 2012 gold als een verlengingsjaar voor deze periode. In 2012 is de derdetranche van het project Aanval op Uitval gestart, met als nieuwe (landelijke) taakstelling deterugdringing van het aantal nieuwe vsv'ers tot 25.000 in 2016. Het genoemde aantal geldtvoor Purmerend inclusief de gemeenten Landsmeer en Beemster. Verwacht wordt dat hetaantal meldingen nog toeneemt door verbeterde registratie bij, met name de mbo-scholen.Uiteindelijk moeten het reeds ingezette lik-op-stukbeleid en de spreekuren op scholen zorgenvoor afname van verzuim.De voorzieningen voor peuterspeelzalen in Purmerend worden hoog gewaardeerrd. Er is echterbezuinigd op deze voorziening. Het ligt in de rede om te verwachten dat als gevolg daarvan dewaardering licht zal dalen.Wat hebben we daarvoor in 2012 gedaan9.1 Beleidsveld Educatie9.1.1 Prestatieveld OnderwijshuisvestingWerkdoelPurmerend is gebaat bij een aantrekkelijk en gevarieerd onderwijsaanbod in adequate entoekomstbestendige gebouwen. Onderwijsinstellingen en organisaties voor kinderopvang enpeuterspeelzaalwerk dragen zorg voor veilige, toegankelijke en kwalitatieve huisvesting vanleerlingen en gebruikers.72 Programmarekening 2012 | De programma's

Deze voorzieningen zijn evenwichtig over de stad verspreid en afgestemd op de inhoudelijkeeisen van de beoogde, doorgaande leerlijn. Indien nodig en/of gewenst heeft de gemeente eenfaciliterende rol.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• uitbreiding en (ver)nieuwbouw en hiermee beperken aantal noodgebouwen;• het bouwheerschap van schoolgebouwen wordt een verantwoordelijkheid van deschoolbesturen (bij de prestatie-indicatoren is aangegeven in welke gevallen het al isovergedragen);• adequaat onderhoud van alle scholen;• bewaking en handhaving van fysieke kwaliteit (brandveiligheid, hygiëne).Kernprestaties9.1.1.1 Het beschikbaar stellen van middelen om voldoende onderwijshuisvesting vangoede kwaliteit te realiseren en het bevorderen van adequaat beheer (op basis vanmeerjarenonderhoudsplanningen), uitbreiding en (ver)nieuwbouw;9.1.1.2 Het controleren van fysieke veiligheid van onderwijsaccommodaties;9.1.1.3 Het controleren van de pedagogische kwaliteit en fysieke veiligheid vanpeuterspeelzaalwerk en kinderopvang op basis van de Wet kinderopvang enkwaliteitseisen peuterspeelzalen;9.1.1.4 Adequaat onderhoud van gemeentelijke accommodaties (stadsbeheer) op basis vanhet meerjarenonderhoudsplan.Prestatie-indicatoren Onderwijshuisvesting Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Nieuwbouw Bets Frijlingschool Overwhere (bouwheerschap Altra) GerealiseerdAanpassing/uitbreiding Plankier GerealiseerdNieuwbouw, aanpassing en uitbreiding PSG-campussen (bouwheerschapPSG)in uitvoeringAanpassing/uitbreiding Altra College Purmer-Zuid (bouwheerschap Altra) 2012 GerealiseerdAanpassing/uitbreiding Tangram 2012 GerealiseerdAanpassing/uitbreiding de Boemerang, de Ploegschaar (Zichthof), 2012 Gerealiseerd*Nieuwbouw het Baken Purmer-Zuid bsloten is niet over degaan tot nieuwbouwen in plaats daarvanbestaand gebouw aante passenNieuwbouw M.L. Kingschool Overwhere (bouwheerschap OPSO) in uitvoeringAanpassing/uitbreiding de Smidse en de Dijk (Hoefsmidhof) Purmer-Noord Aanpassingiserealiseerd, uitbreidingwordt overwogenNieuwbouw 't Prisma Wheermolen/Overwhere In voorbereiding*Op de locatie Zichthof is de bibliotheek omgebouwd tot peuterspeelzaal. De aanvragen voor uitbreiding (van OPSO en CPOW) zijnafgewezen (B&W besluit 9 nov 2012 / raadsbesluit 16 dec 2010).9.1.2 Prestatieveld Maximale onderwijskansen voor iedereenWerkdoelOnderwijsachterstanden worden voorkomen en bestreden. Doorlopende leer- enontwikkelingslijnen zijn van belang, zodat iedere inwoner de kans krijgt op een goede scholingen een startkwalificatie kan behalen. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en de73 Programmarekening 2012 | De programma's

mogelijkheid om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In overleg met het veld wordtde invulling bepaald.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• vroegtijdig (doen) signaleren en bestrijden van (taal)achterstanden bij kinderen;• voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten door preventie,snelle signalering, lik-op-stukbeleid, sluitende registratie en het adequaat terugleiden naareen opleiding of bemiddeling naar werk of leerwerktraject;• leerlingenvervoer voor leerlingen voor wie dat - vanwege hun gesteldheid - noodzakelijk is;• zorgnetwerk voor leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning.Kernprestaties9.1.2.1 Vroegtijdige signalering kinderen van 2-4 jaar met (dreigende) taalachterstandenen toeleiding van de doelgroep naar gekwalificeerde peuterspeelzalen. Om dedoelgroep te bereiken, worden kinderen gescreend in het Centrum voor Jeugden Gezin en worden ouders geadviseerd om kinderen Voor- en VroegschoolseEducatie-trajecten (VVE) te laten doorlopen. De VVE-trajecten op daarvoorgekwalificeerde peuterspeelzalen en kinderopvangcentra worden gesubsidieerd.Het beleid ten aanzien van de VVE-trajecten staat beschreven in de beleidsnotitieOnderwijsachterstanden*;9.1.2.2 Bestrijden van taalachterstanden bij kinderen door middel van de schakelklas.Kinderen die niet of nauwelijks onderwijs in Nederland hebben gehad, maar vanwie verwacht mag worden dat zij door middel van extra taalstimulering sterkvooruit zullen gaan, krijgen gedurende een heel schooljaar extra taalonderwijs in deschakelklas;9.1.2.3 Voorkomen en bestrijden schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Het lik-opstukbeleid(inzet Halt) en het spreekuur op scholen (snelle interventie leerplicht) heeftin de komende jaren effect op het aantal meldingen. Vanaf 2012 komt een nieuwetranche Aanval op Uitval met als taakstelling om landelijk het aantal nieuwe vsv'ersterug te dringen tot maximaal 25.000 in 2016. Onder regie van Amsterdam en samenmet scholen worden maatregelen genomen om dit doel te bereiken;9.1.2.4 Vanaf het schooljaar 2011/2012 wordt binnen Purmerend alleen leerlingenvervoeringezet wanneer de school aangeeft dat voor een leerling noodzakelijk is;9.1.2.5 De gemeente geeft de partners die onder de gezamenlijke verantwoordelijkheidvallen, opdracht en faciliteert hen zo nodig om hun afgesproken deelname te kunnenwaarmaken.*Eind 2011 is nieuw beleid ten aanzien van peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolseeducatie vastgesteld. De notitie "Toekomst voorschoolse voorzieningen in Purmerend", reg.nr.624243, vormde daarna de basis voor het beleid in 2012.Prestatie-indicatoren Maximale onderwijskansen voor iedereen Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Aantal gesubsidieerde VVE-trajecten op peuterspeelzalen * 140plaatsen voorschoolseeducatieTotaal aantal herplaatste vsv'ers 150 317Waarvan herplaatst naar opleiding 100 138Waarvan herplaatst naar werk 50 179* Het raadsbesluit "Toekomst voorschoolse voorzieningen in Purmerend (reg.nr. 624243) zegt hierover het volgende: "Purmerendmoet wettelijk gezien een dekkend aanbod aan voorschoolse educatie aanbieden. Dat betekent dat we een aanbod moeten realiseren74 Programmarekening 2012 | De programma's

voor ten minste het aantal peuters in de gemeente met een leerlinggewicht. In Purmerend zijn dat 91 peuters." (Gewichtenregelingzoals geldend in het basisonderwijs. Opleidingsniveau van ouders en postcodegebied van de school zijn bepalend voor budgetonderwijsachterstandenbeleid).9.1.3 Prestatieveld Brede ontwikkelingskansenWerkdoelDe gemeente stimuleert dat schoolbesturen een brede ontwikkeling van jongerenbewerkstelligen, waarbij ruimte is voor alle aspecten waar leerlingen in hun leven mee wordengeconfronteerd.Centrale aspecten van de uitvoering zijn onder meer:• aandacht voor cultuur, natuur en milieu, sport en de directe leefomgeving;• aandacht voor de multiculturele samenleving: bevorderen integratie en wederzijds respect;• veilige deelname aan verkeer;• voorkomen en bestrijden jeugdcriminaliteit.Kernprestaties9.1.3.1 Stimuleren van diverse activiteiten in het kader van een 'brede ontwikkeling' vanleerlingen;9.1.3.2 Het bundelen van financiële middelen (brede scholen, combinatiefuncties e.d.) omschoolbesturen en scholen in staat te stellen educatieve activiteiten en trajecten in tekopen die een brede ontwikkeling van leerlingen ren goede komt.Prestatie-indicatoren Brede ontwikkelingskansen Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Aantal gerealiseerde combinatiefuncties 11,5 11,5% leerlingen dat de basisschool verlaat in het bezit van zwemdiploma-A*.(2007: 96% en 2008: 97% gebaseerd op steekproef onder scholen)Aantal leerlingen bereikt met activiteit of traject in kader van 'brede**ontwikkeling'niet beschikbaarAantal lesuren natuur- en milieueducatie*** niet opgegeven 975nvtnvt*In 2012 is geen meting verricht. De indruk is dat de genoemde percentages niet wezenlijkveranderen. Deze prestatie-indicator wordt in volgende begrotingen niet meer gebruikt.**Het beleid mbt brede ontwikkeling zou in 2012 wordt ontwikkeld door onderwijspartijen.Hoewel daartoe een aanzet is gegeven namens de schoolbesturen, is bij de ontwikkeling vanhet maatschappelijk beleidskader besloten vanaf 2013 geen extra middelen meer voor bredeontwikkeling beschikbaar te stellen. Dat was aanleiding de beleidsontwikkeling eveneensstop te zetten. Vanaf 2013 wordt - eveneens binnen het MBK, in de opgave 'op de toekomstvoorbereid'- uitgewerkt hoe de Purmerendse leerlingen het beste bediend kunnen worden alshet gaat om brede ontwikkeling.***Natuur- en milieueducatie blijft, in het kader van de brede ontwikkeling van leerlingen, eenbelangrijk thema voor de gemeente. De uitvoering ervan is echter voor de gemeente geenkerntaak, daarom wordt onderzocht op welke manier deze taak kan worden uitbesteed ofverzelfstandigd.Wat heeft het gekost in 2012(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -14.349 -15.257 -16.424 -15.762 -66275 Programmarekening 2012 | De programma's

(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingBaten 2.167 2.229 1.956 1.870 86Saldo -12.182 -13.028 -14.468 -13.891 -576Het programma Educatie heeft per saldo een voordeel van € 576.000. Dit wordt veroorzaaktdoor € 662.000 lagere lasten en € 86.000 lagere baten.(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBV091 EducatieBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -14.349 -15.257 -16.424 -15.762 -662Baten 2.167 2.229 1.956 1.870 86-12.182 -13.028 -14.468 -13.891 -576EXPLOITATIEHet voordeel op de lagere lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door:• € 200.000 lagere lasten voor huisvestingskosten onderwijsgebouwen (kapitaallasten enonderhoudskosten) als gevolg van latere start realisatiefase van diverse schoolgebouwen.Deze onderschrijding is incidenteel;• € 194.000 hogere lasten in verband met het niet doorgaan van de nieuwbouw vanbasisschool Het Baken, waardoor de reeds gemaakte voorbereidingskosten niet geactiveerden afgeschreven kunnen worden, maar volledig t.l.v. 2012 genomen moesten worden;• € 182.000 lagere lasten organisatie huisvesting onderwijs. Er is minder uitgegeven aanplanmatig onderhoud van de panden. Tevens zijn er geen tot weinig verzoeken ontvangenvoor incidentele reparaties en onderhoud. In 2013 wordt onderzocht in hoeverre dezeafwijking incidenteel of structureel is;• € 85.000 lagere lasten op onderwijsachterstandenbeleid als gevolg van lagere vaststellingenvan subsidies uit voorgaande jaren. Dit bedrag wordt gereserveerd voor nog te bestedenRijksbijdragen voor de periode 2011-2014;• € 67.000 lagere lasten kinderopvang. Deze lagere lasten worden veroorzaakt door lagerevaststelling subsidie 2011 van twee peuterspeelzalen (€ 11.000), lagere ouderbijdragenminima peuterspeelzalen (€ 19.000), lagere lasten op deskundigheidsbevordering (€ 19.000)en lagere lasten op versterking kwaliteit en toezicht (€ 18.000). Deze onderschrijdingen zijnincidenteel;• € 59.000 lagere lasten bestrating schoolpleinen. Er zijn geen aanvragen voor reparaties enaanpassingen aan schoolpleinen ontvangen. Deze onderschrijding is incidenteel;• € 55.000 lagere lasten aanvragen kleiner dan € 25.000 ten behoeve van huisvestingonderwijs. Er zijn minder aanvragen ontvangen voor kleine aanpassingen aanschoolgebouwen. Deze onderschrijding is incidenteel;• € 39.000 lagere lasten leerlingenvervoer. In het nieuwe beleid zijn aanpassingen gedaan aanhet afstandscriterium, de gezinsomstandigheden en hebben de scholen een adviesfunctiegekregen over de noodzaak van leerlingenvervoer. Deze onderschrijding is structureel;• € 34.000 lagere lasten gymlokalen onder andere als gevolg van minder zaalgebruik. Hierinzit een structurele component als gevolg van teruglopende leerlingaantallen;• € 21.000 lagere lasten schoolzwemmen. Deze lagere lasten worden met name veroorzaaktdoor de keuze van de directie van de M.L. Kingschool om in het schooljaar 2012 / 2013het schoolzwemmen niet door te laten gaan in afwachting van structurele afspraken metbetrekking tot schoolzwemmen voor speciaal onderwijs. Deze onderschrijding is incidenteel.76 Programmarekening 2012 | De programma's

• € 114.000 lagere lasten volwasseneducatie door lagere vaststelling subsidie R.O.C. 2011.RESERVES(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting 59 - 59 -Bestemmingsreserve af te stoten panden - 2.030 1.729 301Saldo 59 2.030 1.788 301Bestemmingsreserve OnderwijshuisvestingHet per ultimo 2011 beschikbare saldo is besteed aan verhuiskosten van Plankier, Tangram enBets Frijlingschool.Bestemmingsreserve af te stoten panden onderwijshuisvestingDeze bestemmingsreserve is bij de jaarrekening 2011 in het leven geroepen met als doelhet dekken van af te waarderen boekwaarden van voormalige onderwijslocaties in verbandmet buitengebruikstelling/geplande sloop. In de loop van 2012 zijn 8 locaties afgewaardeerdten laste van deze reserve voor een totale boekwaarde van € 1.729.000. Het saldo van debestemmingsreserve komt daarmee per 31 december 2012 op € 301.000.VOORZIENINGEN(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Bruidschat OPSO 1.549 - 800 749Voorziening groot onderhoudOnderwijshuisvesting298 100 90 308Saldo 1.847 100 890 1.057Voorziening onderwijshuisvestingDeze voorziening dient ter egalisatie van de kosten voor planmatig onderhoud aanonderwijspanden. Het gemiddelde onderhoudsniveau - en daarmee de gemiddelde dotatieaan de voorziening - wordt bepaald op basis van het Kraan meerjarenonderhoudsrapport enhet accommodatiebeleid. In 2012 heeft dit geleid tot een dotatie van € 100.000 en is totaal €90.000 aan groot onderhoud uitgevoerd ten laste van deze voorziening. De voorziening heeftvoor de navolgende jaren voldoende omvang.Bruidschat OPSOHet doel van de voorziening is om verzelfstandiging van het Openbaar Primair en SpeciaalOnderwijs (OPSO) per 1 januari 2011 te begeleiden door het verstrekken van een bruidsschatvan € 2,5 miljoen. De bruidsschat zal uitbetaald worden in jaarlijks afbouwende bedragen eneind 2014 worden opgeheven.DOELUITKERINGEN(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Lokaal achterstandenbeleid 59 114 34 140Regeling RMC regulier 126 - 67 59Kwalificatieplicht 73 - 14 58Aanval op uitval 7 - 7 -77 Programmarekening 2012 | De programma's

(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Saldo 266 114 122 258OnderwijsachterstandenbeleidVan het Rijk verkregen financiële middelen voor het uitvoeren van hetonderwijsachterstandenbeleid. Het saldo van € 140.000 bestaat uit:• € 45.000 reservering terugbetalingsverplichting aan ministerie voor de periode 2006-2010;• € 95.000 nog te besteden Rijksbijdrage voor de periode 2011-2014.RMC regulierHet betreft de subsidieregeling Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). Het saldo van €59.000 zal naar verwachting in 2013 geheel zijn besteed.KwalificatieplichtDeze regionale subsidieregeling is een verlenging van de leerplicht tot 18 jaar met als doelom meer leerlingen een startkwalificatie te laten behalen. Het restant van € 58.000 zal naarverwachting in 2015 geheel zijn besteed.Aanval op uitvalDit betreft een tijdelijke regionale subsidieregeling met als doel een zo hoog mogelijke reductievan het aantal voortijdig schoolverlaters. In samenwerking met de regiogemeenten zijnmaatregelen ingezet conform het uitvoeringsplan 'de Waterlandse aanval op de uitval'.INVESTERINGENEr zijn geen afwijkingen te melden.78 Programmarekening 2012 | De programma's

Programma10E C O N O M I EPortefeuillehouder: B. DaanWat willen we bereiken met het programmaeconomieBeoogd maatschappelijk effect beleidsveld 10.1 EconomiePurmerend is een stad met een gezond economisch klimaat. De gemeente richt zich primairop de economische versterking van de regio op basis van een concurrerend vestigingsklimaatvoor kantoren, bedrijven en instellingen. De bedrijventerreinen zijn kwalitatief hoogwaardigen goed bereikbaar en de gemeentelijke dienstverlening aan de ondernemers is optimaal.Op deze wijze worden de economische potenties van de stad binnen de grotere omliggenderegio zo goed mogelijk benut en is er sprake van een stabiele woon-werkbalans. Daarnaast isPurmerend aantrekkelijk als koopcentrum, marktstad en als toeristisch en recreatief centrumvoor de eigen en regionale bevolking.Wat hebben we daarvoor in 2012 gedaan10.1 Beleidsveld Economie10.1.1 Prestatieveld Economische basisstructuurWerkdoelStimulering van goede voorwaarden voor een sterke economische basisstructuur en daarmeesamenhangende economische en werkgelegenheidsgroei in regionaal verband.Centrale aspecten van de uitvoering:• een goed ondernemer- en vestigingsklimaat. Daarbij gaat het erom dat bestaande ennieuwe bedrijven de gemeente als partner ervaren (relatiebeheer): de gemeente stelt zichextern gericht op en neemt een actieve, ondernemersgerichte houding aan. Belangrijkeaspecten hierbij zijn onder meer het onderhouden en versterken van het netwerk,accountmanagement, administratieve lastenverlichting, vergunningen en procedures,ontwikkelingsgerichte visies en beleid ontwikkelen in samenspraak met belanghebbendenc.q. ondernemers;• een arbeidsmarkt die divers en hoogwaardig is en goed aansluit op de behoefte aan kennisen vaardigheden bij het bedrijfsleven. Hiervoor kan de gemeente een regierol vervullendoor bijvoorbeeld het stimuleren van meer betrokkenheid van het bedrijfsleven bij scholing(stageplaatsen, etc.) en samenhang met programma's Educatie en Werk en Inkomen;• Purmerend meer profileren als centrumgemeente voor de horeca, detailhandel en alsuitvalsbasis naar de regio (werelderfgoed De Beemster, nationaal landschapsparkWaterland, Zaanse Schans, Noordzee- en Markermeerkust, Amsterdam en havensteden79 Programmarekening 2012 | De programma's

als Edam, Volendam en Monnickendam. Bovendien is het een ambitie om evenementenin Purmerend verder te versterken en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Verder ishet de bedoeling de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren, zodatbezoekers vanuit de regio sneller en makkelijker naar de binnenstad kunnen komen (zie ookprogramma 5 Bereikbaarheid). Ook zijn ondernemersverenigingen bezig met onderzoek naarde haalbaarheid van een distributiecentrum, waar goederen voor de binnenstad centraalworden aangeleverd.Kernprestaties10.1.1.1 Het bevorderen en in stand houden van een positief ondernemers- envestigingsklimaat. Zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte van het (Purmerendse)bedrijfsleven. Effectief verbinding maken en de proactieve voorspelbare houdingvan de gemeente bevorderen. Accountmanagement voor het bedrijfsleven verderuitwerken en uitvoeren. Het is de bedoeling de ondernemersverenigingen (PCO,KHN) te ondersteunen bij hun wens een ondernemersfonds voor de binnenstadte realiseren (op basis van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones).Uitvoering van een bedrijvenomnibus. Stimulering van (door)startendeondernemers;10.1.1.2 Bevorderen aansluiting aanbod vanuit onderwijs en UWV bij de vraag van hetPurmerendse bedrijfsleven. Samenwerking organiseren tussen de drie lokalesectoren, zodat deze meer op elkaar aansluiten. Purmerend participeert in hetPlatform Arbeidsmarkt en Onderwijs Zaanstreek-Waterland. Het is de bedoelingdeze deelname in de loop van 2012 te monitoren;10.1.1.3 Bevorderen realisatie BreedNet-aansluitingen in Purmerend. De realisatie van hetglasvezelnetwerk in de gemeente Purmerend is een belangrijke randvoorwaarde ofstimulans voor bedrijven om zich hier te vestigen en te blijven. Naast de realisatievan een netwerk voor ondernemingen (fiber to the business) blijft de gemeente- samen met de regio - werken aan het creëren van de randvoorwaarde(n) omalle woningen in Purmerend aan te sluiten (fiber to the home). Op deze manier isPurmerend interessant voor bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen. Helaashebben de aanbieders aangegeven hun inspanningen vooralsnog op te schorten;10.1.1.4 Het bevorderen en in stand houden van een gezond kermis en marktklimaat. Zoveelmogelijk aansluiten bij de markt en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dekermis en/of de markt te verzelfstandigen.Prestatie-indicatoren Economischebasisstructuur Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Administratieve lastenverlichting;maatregelenplangerealiseerdgerealiseerdOnderhouden en versterken netwerk continue continueNotitie accountmanagement gerealiseerdResultaten bedrijvenomnibus (1 stebedrijvenomnibus is in 2010 uitgevoerd)Organisatie ondernemersbijeenkomst(breed)Besluit t.a.v. het initiatief'ondernemersfonds'Aantal bijeenkomsten met hetbedrijfsleven (of delen daarvan)gepland voor 2013gerealiseerd20138 8Fiber to the home niet gerealiseerdStartersbeleid gerealiseerd geschrapt80 Programmarekening 2012 | De programma's

Prestatie-indicatoren Economischebasisstructuur Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Economische visie gerealiseerd 20131. Aanbieders hebben nog geen belangstelling voor de aanleg van glasvezelnetwerk inPurmerend en regio. Gezien de ontwikkelingen in de markt wordt niet verwacht dat een actieveinzet van de gemeente toegevoegde waarde zal hebben..2. Met de ondernemerspartijen is afgesproken om een strategische economische agenda op testellen en daarmee in 2013 aan de slag te gaan.3. Met het oog op het beperken van de beleidsinspanningen, zal er geen startersbeleidworden opgesteld. Wel zal worden meegewerkt aan initiatieven vanuit de markt zoals hetstarterscentrum en de startersbijeenkomst van de Kamer van Koophandel in maart 2013.10.1.2 Prestatieveld Bedrijven en kantorenWerkdoelVoor de groei van de kantorenmarkt geldt prestatie-indicator die in de kantorennota van2008 was opgenomen van 3.300 m2 per jaar een prestatie die in de gegeven economischeomstandigheden ambitieus lijkt.Centrale aspecten van de uitvoering:• het aanbieden van bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen van goede kwaliteit op bereikbare,aantrekkelijke plekken. Naast het ontwikkelen van nieuwe locaties gaat het daarbij omactieve herstructurering van bestaande, verouderde terreinen en gebouwen. Ook om hetbenutten van de stedelijke kwaliteiten van Purmerend en deze beter te laten aansluiten opde wensen van consumenten, toeristen, bedrijven en bewoners. Dit alles met het oog op hetstimuleren van economische activiteiten in de stad;• het bevorderen van de vestiging van - met name - arbeidsintensieve bedrijven en bedrijvendie een aantoonbare meerwaarde hebben ten opzichte van de bestaande bedrijven(selectief vestigingsbeleid).Kernprestaties10.1.2.1 Uitgifteterreinen voor bedrijven en kantoren. Voor de groei van het aantalarbeidsplaatsen is het van belang dat er voldoende fysieke ruimte beschikbaar isvoor nieuwe en bestaande bedrijven om zich te vestigen, of uit te breiden;10.1.2.2 Kwaliteitsniveau bestaande bedrijfsterreinen. Het belangrijk om de bestaandebedrijfsterreinen aantrekkelijk te houden om te voorkomen dat alle bedrijven zichverplaatsen naar nieuwe locaties en er onnodige leegstand ontstaat;10.1.2.3 Betrokkenheid bedrijven bij beheer bedrijfsterreinen. Door ondernemers verplichtte laten participeren in parkmanagement, wordt de betrokkenheid bij het terrein alsgeheel verhoogd. Het 'ondernemersfonds' (zie 10.1.1) kan een belangrijke impulsgeven aan de bereidheid van ondernemers om parkmanagement op bestaandeterreinen mogelijk te maken.10.1.2.4 Uitvoering van het uitvoeringsprogramma van het Platform Bedrijfsterreinen enKantoorlocaties van de Metropoolregio Amsterdam (PLABEKA). Concreet betekentdit voor Purmerend dat Baanstee-Noord verder kan worden ontwikkeld. Nieuwelocaties zullen aan het uitvoeringsprogramma moeten worden getoetst. Ook is hetde bedoeling op het deelregionaal niveau (Waterland) afspraken te maken over derealisering van kleinschalige werklocaties.81 Programmarekening 2012 | De programma's

Prestatie-indicatoren Bedrijven enkantoren Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Uitgifte aantal ha. bvo-bedrijfsterrein ( 4ha bruto )Uitgifte aantal m 2 bvo kantoorruimte perjaar (3.300 m 2 per jaar)4 03.300 550Herstructurering bedrijfsterrein de Koog gereedVoor een nadere uitleg over het aantal m2 wordt verwezen naar de notitie 'actualisatiekantorenmarkt 2012'.10.1.3 Prestatieveld Detailhandel en horecaWerkdoelHet bevorderen van de gemeente als aantrekkelijk koop- en uitgaanscentrum voor zowel deeigen, als de regionale bevolking- en van een goede verzorgingsstructuur op wijkniveau metvoldoende perspectief voor ondernemers.Centrale aspecten van de uitvoering:• het bevorderen van de vestiging van detailhandel- en horecabedrijven, onder meer doorvooraf duidelijkheid te bieden en ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen, visies enbeleid aan te bieden;Kernprestaties10.1.3.1 Het verwerken van het economisch beleid in visies, beleid en plannen;10.1.3.2 Het eens in de vier jaar monitoren van de voorzieningen in de binnenstad;10.1.3.3 Het vaststellen van horecabeleid;10.1.3.4 Evalueren van het dagelijkse boodschappenbeleid (wijkwinkelcentra,versproducten, drogisterij en huishoudelijke ontwikkelingen) en het eventueelbijstellen van het beleid.Prestatie-indicatoren Detailhandel enhoreca Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Vaststellen detailhandel structuurvisiebinnenstadgerealiseerdVaststellen nota horecabeleid gerealiseerdEvalueren/ontwikkelen dagelijkseboodschappen beleidHet monitoren van de voorzieningen inde binnenstadgerealiseerd 2013gerealiseerdgerealiseerdIn 2013 wordt geïnventariseerd wat er speelt m.b.t. aanbodstructuur voor dagelijkseboodschappen. Op basis daarvan wordt beoordeeld of kan worden volstaan metherbevestiging van bestaand beleid.10.1.4 Prestatieveld Recreatie en toerisme (incl. markten en evenementen)WerkdoelHet versterken van de infrastructuur voor dag- en verblijfsrecreanten: recreatieve/toeristischeinfrastructuur.Centrale aspecten van de uitvoering:82 Programmarekening 2012 | De programma's

• Realiseren en in stand houden van voldoende, goed gespreide, veilige en kwalitatief goederecreatievoorzieningen in en rondom de stad;• Regionale marketing en promotie van Laag Holland;• Stimulering van kwalitatief hoogwaardige evenementen en speciale markten met regionaleuitstraling;• Bevorderen van overnachtingsmogelijkheden;• Bevorderen waterrecreatie.Kernprestaties10.1.4.1 Toename hotel-/congresfaciliteiten; op dit punt heeft Purmerend zichgeconformeerd aan het beleid van de Metropoolregio Amsterdam. Het is duseen gezamenlijke inspanning om te komen tot een toename van hotel- encongresfaciliteiten in de gehele metropoolregio;10.1.4.2 Creëren kampeermogelijkheden. Het doel is om de uitgifte van grond voor realisatievan een camperplaats op Purmerends grondgebied mogelijk te maken. Degemeente heeft op dit punt een beperkte rol en kan uitsluitend de randvoorwaardenvaststellen;10.1.4.3 Bureau Toerisme Laag Holland voorziet in de informatiebehoefte van toeristen enrecreanten binnen de regio. Dit bureau draagt zorg voor marketing en promotie vanspecifieke toeristische, recreatieve voorzieningen (zoals wandel- en fietspaden),attracties en evenementen. In oktober 2010 is er een directeur aangenomen. Eind2011 is de gemeenteraad geïnformeerd over de eerste resultaten;10.1.4.4 Uitwerking en uitvoering van het Actieplan Watertoerisme 2010-2015; voor dit doelwordt ook de provincie gevraagd een financiële bijdrage te leveren;10.1.4.5 Onderzoek naar de versterking en stimulering van streekeigen producten inPurmerend en regio Waterland. Een dergelijk onderzoek wordt alleen wordenopgepakt als ook andere partijen hierbij belang hebben. Tot dusver is de reactie vanexterne partijen uiterst terughoudend;10.1.4.6 De evenementenvisie zal in 2013 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.Prestatie-indicatoren Recreatieen toerisme (incl. markten enevenementen) Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Realiseren camping Purmerbos n.v.t.Uitvoering actieplan watertoerisme 2012-2016Evenementennota gerealiseerd niet gerealiseerdNota toerisme gerealiseerdVerplaatsing warenmarkt naar Koemarkt gerealiseerdVestiging Bureau Toerisme Laag Holland gerealiseerd1. Realisering van een camping in het Purmerbos lijkt niet haalbaar. De gemeente neemt niethet initiatief tot een dergelijke camping maar is bereid eventuele initiatieven van derden tefaciliteren. Wel is het de bedoeling om camperplaatsen in de stad te realiseren.2. Evenementenvisie zal in maart/april 2013 ter besluitvorming aan gemeenteraad wordenvoorgelegd.83 Programmarekening 2012 | De programma's

3. De herinrichting van de warenmarkt is afgerond. De markt staat nu ook deels op deKoemarkt. Wel vindt nog nader onderzoek plaats naar andere mogelijke varianten voor deweekmarkt in het centrum.Wat heeft het gekost in 2012(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -1.225 -1.175 -1.254 -1.168 -86Baten 451 332 584 559 25Saldo -775 -842 -670 -609 -61Het programma Economie heeft per saldo een voordeel € 61.000. Dit wordt veroorzaakt door€ 86.000 lagere lasten en € 25.000 lagere baten.(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBV101 EconomieBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -1.225 -1.175 -1.254 -1.168 -86Baten 451 332 584 559 25-775 -842 -670 -609 -61EXPLOITATIEDe geringe afwijking blijft binnen de rapportage grens zodat de afwijking niet nader wordttoegelicht.RESERVESEr zijn geen reserves die tot dit programma behoren.VOORZIENINGENEr zijn geen voorzieningen die tot dit programma behoren.INVESTERINGENEr zijn geen investeringen die tot dit programma behoren.84 Programmarekening 2012 | De programma's

Programma11A C T I E F I N D E S T A DPortefeuillehouder: G. Nijenhuis en R. HelmWat willen we bereikenHet programma Actief in de stad is onderverdeeld in twee beleidsvelden. Per beleidsveldis hierna aangegeven welk effect we in de samenleving willen bereiken met het betreffendebeleid.Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 11.1 Kunst, cultuur encultuurhistoriePurmerenders zijn geïnteresseerd in diverse kunst- en cultuuruitingen en maken als deelnemeren toeschouwer gebruik van een veelzijdig en hoogwaardig aanbod, dat aansluit bij debehoeften van een stad met 80.000 inwoners en de omliggende regio.Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 11.2 Sport en bewegenAlle Purmerenders kunnen - al dan niet in verenigingsverband - op verantwoorde, sociaalveilige en laagdrempelige wijze tegen een aanvaardbare eigen bijdrage, deelnemen aansportactiviteiten. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van sportverenigingenen van een veelzijdig en - zoveel mogelijk - multifunctioneel en goed onderhouden aanbod vanvoorzieningen binnen de stad en de omliggende regio.Wat hebben we daarvoor in 2012 gedaanEen van de belangrijkers projecten in 2012 was Bezuinigen met beleid. In overleg metde betrokken instellingen zijn de maatschappelijk opgaven geformuleerd en concretebezuinigingen voorgesteld. Voor het onderdeel Kunst en Cultuur betekende dat eenbezuinigingsopgave van €.228.000. Op de opgave Een gezonde geest in een gezond lichaamwerd een bezuiniging van € 225.000 doorgevoerd. De bezuinigingen gaan in per 2013 enverlopen in een aantal gevallen gefaseerd.Een belangrijke ontwikkeling in 2012 was het besluit van de raad tot het bouwen van eennieuwe multifunctionele sporthal.De Muziekschool zal als gevolge van de maatschappelijke opgave zich transformeren naar eeninstelling die vooral in het basisonderwijs actief is.85 Programmarekening 2012 | De programma's

De podia hadden in 2012 te maken met de invloed van de financiele en economische crisis. Devoorziene BTW-verhoging op de kaartjes ging niet door.11.1 Beleidsveld Kunst, cultuur en cultuurhistorie11.1.1 Prestatieveld Kunst- en cultuuraccommodatiesWerkdoelPurmerend streeft naar een aantrekkelijk en gedifferentieerd aanbod van kunst- encultuuruitingen, verschillende mogelijkheden voor professionele en amateurkunstbeoefening inadequate, toekomstbestendige en voor alle inwoners toegankelijke voorzieningen.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn• goede toegankelijkheid voor iedere inwoner;• waar mogelijk clustering en multifunctioneel gebruik.Kernprestaties11.1.1.1 Optimalisering serviceverlening en bereik bibliotheek;11.1.1.2 Adequaat onderhoud gemeentelijke cultuuraccommodaties.Prestatie-indicatoren Kunst- en cultuuraccommodaties Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Uitvoering nieuwe huisvesting Wherelant in combinatie met ateliersgerealiseerd niet gerealiseerdOnderzoek haalbaarheid huisvesting Purmerends MuseumgerealiseerdgerealiseerdHet onderzoek haalbaarheid huisvesting Purmerends Museum heeft geleid tot de conclusie dathet Museum op zijn huidige plek blijft en dat een interne verbouwing plaatsvindt om te voldoenaan de vereisten die voortvloeien uit de status van erkend museum. De raad heeft daartoe eenkrediet van € 300.000 uitgetrokken. Uitvoering vindt plaats in 2013.De Archeologische Werkgroep, de Vereniging Historisch Purmerend en de tweetoneelverenigingen zijn uit de Ark verhuisd en hebben in goed overleg met de gemeentenieuwe huisvesting kunnen betrekken. Voor de Vereniging Historisch Purmerend is daarmeeeen lang gekoesterde wens gerealiseerd: een toegangelijke, gemakkelijk bereikbare ruimtein het centrum van de stad waar de vereniging haar collectie beter kan tonen en allerleiactiviteien kan ontplooien waarvoor tot dan toe geen gelegenheid was. Dat geldt ook voor deArcheologische werkgroep en voor de twee toneelverenigingen die in het gebouw Marijke eenklein theater hebben gerealiseerd.De bibliotheek heeft zijn service-verlening kunnen verbeteren na een interne verbouwing.De herhuisvesting Wherelant is in 2012 nog niet tot stand gekomen, evenals de ateliers. Ditwordt naar verwachting 2013.11.1.2 Prestatieveld Kunst- en cultuurbeleveningWerkdoelHet stimuleren en aanbieden van kunst- en cultuuruitingen (podiumkunsten, museale kunst,etc.) die een zo breed mogelijk publiek bereiken en waarvan omvang en kwaliteit passen bijPurmerend als centrum van de regio Waterland.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• het stimuleren van een kwalitatief goed, breed en gevarieerd aanbod aan podiumkunsten;86 Programmarekening 2012 | De programma's

• het zichtbaar maken van hedendaagse kunst- en cultuuruitingen (door tentoonstellingen,kunstuitleen en stimuleren van kunst in de openbare ruimte)Kernprestaties11.1.2.1 Stimuleren breed aanbod podiumkunsten door daarover gerichte afspraken temaken met de te subsidiëren aanbieders.In 2012 is opnieuw met veel succes het Reuring festival gehouden. Ook de activiteiten vande stichting Purmerend Marktstad trokken weer veel bezoekers, zowel vanuit de stad als vanbuiten. De podia hadden te maken met de effecten van de economische crisis wat zich uittein minder bezoekers.Dat geldt zowel voor P3 als de Purmaryn. Het aantal bezoekers van dePurmaryn, zowel bij de professionele voorstellingen als bij de amateur- en schoolvoorstellingendaalde naar 76.974. P3 zal het jaar afsluiten met een hoger tekort dan de prognose, welk tekortde organisatie overeenkomstig de gemaakte afspraken in 2013 binnen eigen middelen zalmoeten opvangen11.1.3 Prestatieveld Kunst- en cultuuruitoefeningIn het programma Educatie is het in contact brengen van kinderen met onder andere cultuureen onderdeel van het prestatieveld Brede ontwikkelingskansen.WerkdoelHet stimuleren van kunst- en cultuuruitoefening in brede zin, om te bereiken dat er een bredeen gevarieerde belangstelling bestaat bij Purmerenders voor cultuur.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• stimuleren dat zoveel mogelijk mensen lezen, muziek maken en zich anderszins creatiefuiten;• ondersteunen van (amateur)kunstuitoefening (podiumkunsten en beeldende kunsten);• zorgdragen voor voldoende atelierruimte voor uitoefening beeldende kunst.Kernprestaties11.1.3.1 Stimuleren lezen, muziek maken en andere creatieve uitingen op basis van daarovergemaakte afspraken met te subsidiëren aanbieders;11.1.3.2 Bijdragen aan voldoende atelierruimte voor uitoefening beeldende kunst. De basishiervoor vormt de vastgestelde notitie Atelierbeleid. Nieuwe huisvesting voorWherelant.De Muziekschool gaat in het kader van het Maatschappelijk beleidskader een andere koersvaren. Met deze nieuwe koers gaat een op termijn structurele bezuinging gepaard. Hetmuziekonderwijs zal in de komende jaren naar het basisonderwijs worden overgebracht terwijlhet individuele onderwijs door zelfstandige docenten zal worden gegeven.11.1.4 Prestatieveld Cultureel erfgoedWerkdoelHet goed beheren en zichtbaar maken van het culturele erfgoed van Purmerend, zodat een zobreed mogelijk publiek daar nu en in de toekomst kennis van kan nemen.Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:• goed beheren door restauratie en onderhoud;• verstrekken monumentensubsidies;• het zichtbaar maken van cultuurhistorie door tentoonstellingen, projecten en manifestaties;87 Programmarekening 2012 | De programma's

• het in stand houden van het Purmerends Museum, met als doel het Purmerendse erfgoedzichtbaar te maken.Kernprestaties11.1.4.1 Het zichtbaar maken van cultuurhistorie door tentoonstellingen, projecten enmanifestaties;11.1.4.2 Restauratie en onderhoud cultureel erfgoedOver de huisvesting van het Purmerends Museum heeft besluitvorming plaatsgevonden. HetMuseum gaat niet verhuizen en gaat intern verbouwen om te voldoen aan de eisen van eenerkend museum.De Vereniging Historisch Purmerend en de Archeologische Werkgroep hebben in 2012 op hunnieuwe locatie meer mogelijkheden gekregen om hun materiaal te laten zien en bezoekers teontvangen.11.2 Beleidsveld Sport en bewegen11.2.1 Prestatieveld Deelname sport- en bewegingsactiviteitenWerkdoelDe gemeente stimuleert alle Purmerenders om - ongeacht hun leeftijd en lichamelijkegesteldheid - deel te nemen aan spel- en sportactiviteiten naar keuze.Centrale aspecten bij de uitvoering zijn:• het ondersteunen en stimuleren van sportactiviteiten en -projecten, met specifieke aandachtvoor doelgroepen (jongeren tot 24 jaar en mensen met een beperking);• stimuleren van sporten in verenigingsverband;• stimuleren en faciliteren van particuliere initiatieven inzake sportmogelijkheden voor jeugdKernprestaties11.2.1.1 Stimuleren gezond bewegen door gerichte afspraken met sportstichting, onderandere introductiecursussen sport voor 55+'ers;11.2.1.2 Stimuleringspremie voor sportvereniging met beste plan voor sportstimuleringonder de jeugd;11.2.1.3 Inkomensondersteuning voor minima met handicap voor deelname aangehandicaptensport.Toelichting bij de prestaties:Uitgevoerd zijn:• Diverse projecten in het kader van een gezondere leefstijl met bijzondere aandacht voormensen met overgewicht.• Diverse sportstimuleringsactiviteiten met maatwerk voor de diverse doelgroepen. Voor deuitvoering daarvan worden ook combinatiefunctionarissen ingezet.• De organisatie van een fittestdag voor inwoners tussen de 55 en 65 jaar in de wijkOverwhere in het kader van sportstimulering 50+.• De organisatie van "Lekker Fit", een basisschoolmethode waarbij kinderen bewust wordengemaakt van hun leefstijl.• "Sportclub Extra", een sportclub in samenwerking tussen partners vanuit het primaironderwijs, fysiotherapie en artsen voor kinderen met minder motorische vaardigheden.88 Programmarekening 2012 | De programma's

11.2.2 Prestatieveld SportvoorzieningenWerkdoelRealiseren en in stand houden van voldoende, goed gespreide, eigentijdse, veilige enkwalitatief goede binnen- en buitensportaccommodaties die voor alle inwoners toegankelijkzijn.Kernprestaties11.2.2.1 Opstellen concrete jaar- en meerjarenplannen voor onderhoud en nieuwbouw vanbinnen en buitensportaccommodaties;11.2.2.2 Uitvoering onderhoud en nieuwbouw binnen- en buitensportaccommodatiesvolgens planning.Toelichting bij de kernprestaties• Op basis van uitgebreid onderzoek heeft de gemeenteraad op 1 november 2012 beslotentot de realisatie van twee sporthallen, een 3-sterren turnhal en de verplaatsing van de rugby;• Op sportcomplex De Dop is het softbal- en jeugdveld gerenoveerd;• In opdracht van de gemeente heeft Spurd een marktverkenning uitgevoerd voor hetonderhoud aan sportaccommodaties. Het resultaat vormde vooralsnog geen aanleiding omaf te stappen van de verplichte winkelnering door Spurd bij de gemeente.Wat heeft het gekost in 2012(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -16.122 -16.086 -15.956 -15.498 -457Baten 3.428 3.275 3.185 3.107 78Saldo -12.694 -12.810 -12.770 -12.392 -379Het programma Actief in de stad heeft een positief saldo van € 379.000. Dit wordt veroorzaaktdoor € 457.000 lagere lasten en € 78.000 lagere baten. Voor afwijkingen op lasten-/batenniveau groter dan € 100.000 zal een toelichting worden gegeven.(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBV111 Kunst , cultuur encultuurhistorieBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -9.663 -9.139 -9.340 -8.935 -405Baten 2.166 1.946 1.953 1.844 110BV112 Sport en bewegen-7.497 -7.193 -7.387 -7.091 -296Lasten -6.459 -6.946 -6.616 -6.564 -52Baten 1.262 1.329 1.232 1.263 -31-5.197 -5.617 -5.384 -5.301 -83Het beleidsveld Kunst, cultuur en cultuurhistorie heeft een positief saldo van € 296.000. Ditwordt veroorzaakt door € 405.000 lagere lasten en € 110.000 lagere baten.EXPLOITATIEBeleidsveld BV111 Kunst, cultuur en cultuurhistorieHet voordeel op de lagere lasten van € 405.000 en de lagere baten van € 110.000 wordenvoornamelijk veroorzaakt door:89 Programmarekening 2012 | De programma's

• € 190.000 lagere lasten voor het beheer van welzijnsgebouwen. Dit bedrag bestaat uit€ 155.000 lagere lasten ambtelijke capaciteit en € 35.000 lagere lasten voor asbestonderzoeken. Er is minder ambtelijke capaciteit ingezet en minder uitgegeven aan planmatigonderhoud van welzijnsgebouwen. Tevens zijn er geen tot weinig verzoeken ontvangen voorincidentele reparaties en onderhoud;• € 71.000 lagere lasten beheerkosten en € 82.000 lagere baten huuropbrengstenMuziekschool Waterland. Tot en met 2011 werden door de muziekschool beheerkostenaan de gemeente Purmerend in rekening gebracht en vervolgens door Purmerenddoorgefactureerd aan de andere deelnemende gemeenten in de regio. Met ingang van 2012verzorgt de muziekschool deze facturatie aan de overige regiogemeenten zelf;• De bezettingsgraad van de Purmaryn is tegengevallen als gevolg van de slechtereeconomische situatie. Daardoor zijn de baten € 36.000 lager. Verder zijn dehuisvestingslasten € 19.000 lager. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere kosten vanschoonmaak en energie;• € 41.000 lagere lasten voor plaatselijke culturele activiteiten en evenementen als gevolg vanafschaffing Purmerade (reeds in de meerjarenbegroting 2013 verwerkt) en incidenteel lagereambtelijke kosten voor evenementenbeleid;• € 30.000 lagere lasten voor kunst in de openbare ruimte omdat een plan voor een kunstwerkin 2012 nog niet tot stand is gekomen. In de eerste bestuursrapportage 2013 zal wordenvoorgesteld om dit geld in 2013 beschikbaar te stellen. In het kader van het projectbezuinigen met beleid is vanaf 2013 alleen nog budget beschikbaar voor onderhoud;• € 27.000 lagere lasten gebouw Purmerends museum. Deze afwijking is incidenteel.Beleidsveld BV112 Sport en bewegenOnderdeel van dit beleidsveld is het budget ad € 15.000 voor opstellen van een Sportnotadoor stichting Spurd. De Sportnota is in 2012 nog niet opgesteld. Dit gebeurt alsnog in 2013.In de eerste bestuursrapportage 2013 zal worden voorgesteld dit budget ad € 15.000 alsnogbeschikbaar te stellen.Onderdeel van dit beleidsveld is een voordeel op de speelvoorzieningen van € 58.000 alsgevolg van nog niet uitgevoerde werkzaamheden. In de eerste bestuursrapportage 2013 zalworden voorgesteld dit bedrag ad € 58.000 alsnog beschikbaar te stellen.VOORZIENINGEN(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Groot onderhoud Purmaryn 302 46 79 269Herstel en aanpassing Leeghwaterbad 82 - 82 -Voorziening speelvoorzieningen 178 - 178 -Saldo 562 46 339 269Groot onderhoud PurmarynOp basis van een geactualiseerd meerjarenplan voor groot onderhoud is in 2012 per saldo €33.000 onttrokken. De voorziening is toereikend voor het geplande onderhoud.Herstel en aanpassingen Leeghwaterbad90 Programmarekening 2012 | De programma's

In 2012 is de eindverantwoording van Spurd ontvangen. De verwachte inkomstenderving ad82.000 is lager uitgevallen, namelijk slechts € 11.000. Het resterende saldo van € 71.000 is in2012 vrijgevallen.INVESTERINGENSportvloer De GorsDe vervangingsinvestering van sportvloer De Gors (€ 103.502) is in 2012 gereedgemeld. Dewerkelijke uitgaven bedroegen € 80.690. Het verschil ad € 22.812 is conform de met Spurdgemaakte contractuele afspraken toegevoegd aan de voorziening vervangingsinvesteringenvan Spurd. Bij de gemeente staat dit bedrag op de balans onder overlopende activa.Voor de overige investeringen wordt verwezen naar bijlage V Overzicht kredieten.91 Programmarekening 2012 | De programma's

Programma12W E R K E N I N K O M E NPortefeuillehouder: B. DaanWat willen we bereiken met het programmawerk en inkomenBeoogd maatschappelijk effect beleidsveld 12.1 Werk en inkomenMeer mensen aan het werk, minder mensen in de bijstand. Meer mensen gekwalificeerd ommee te kunnen doen, meer mensen sociaal zelfredzaam en maatschappelijk actief. Meermensen financieel zelfredzaam.Zoveel mogelijk mensen doen mee in de maatschappij. Er is een relatief laag uitkeringsbestanden een goed bereik van participatie en armoedebeleid. Daarbij zijn de klanten tevreden over dewijze van dienstverlening.Ondanks economische verslechtering zijn we erin geslaagd meer mensen aan het werkte helpen en levert het programma een belangrijke bijdrage aan meer maatschappelijkeparticipatie van Purmerenders. Uitdaging hierbij is met minder middelen maximaal rendementte halen voor bewoners.Wat hebben we daarvoor in 2012 gedaanTerwijl meer mensen een beroep moeten doen op ondersteuning door de gemeente voorinkomen en werk, nemen de hiervoor beschikbare middelen in deze periode af.In 2012 heeft de gemeente Purmerend dit op een aantal manieren aangepakt. Enerzijds doorextra middelen beschikbaar te stellen om in een projectmatige aanpak het aantal uitkeringen teverminderen, via Aanval op de Bijstand. Dit project heeft de gestelde doelen bereikt. Tegelijk iszichtbaar dat met name de regionale werkloosheidsontwikkeling in het 2e halfjaar 2012 in hetlaatste kwartaal tot een nieuwe groei van het aantal WWB-uitkeringen heeft geleid.Een andere beweging om dit aan te pakken is het aangaan van nieuwe samenwerking enverbinding. In de regio heeft dit geleid tot gecoördineerde werkgeversdienstverlening, dieeind 2012 in een regionaal plan is neergelegd en van start is gegaan. Hierin werken degemeenten met UWV en Baanstede aan verbetering van dienstverlening, gericht op resultaatvoor de doelgroep. Dezelfde intensieve samenwerking speelt zich af op het terrein van SocialeWerkvoorziening.92 Programmarekening 2012 | De programma's

Verder is de samenwerking met netwerkpartners geintensiveerd rond schuldhulpverlening,taaltraining en activering van mensen in de uitkering.Een laatste manier om dit probleem te adresseren is een scherpe focus op de vraag die deburger aan de gemeente stelt: wat is de passende oplossing, wat kan de klant zelf, wie zijnmede betrokken en hoe kan in die context de kortste weg naar een oplossing gevondenworden? Inzet op dat proces kost eerst inspanning maar leidt tot effect in de eigen situatie.12.1 Beleidsveld Werk en inkomen12.1.1 Prestatieveld Volumebeleid WwbWerkdoelHet aantal ontvangers van Wwb beperken door een combinatie van instroombeperking enuitstroombevordering.Centrale aspecten van de uitvoering zijn:• burgers op een adequate en klantgerichte manier toegang bieden tot hun rechten;• werk boven uitkering en arbeidsparticipatie als hoogste doel;• prioriteit ligt bij mensen met een uitkering met arbeidsperspectief;• handhaving van de toegang tot uitkering door goede controle aan de poort;• beperking van de aanspraak op uitkering door waar mogelijk inzet van bemiddeling,waardoor instroom voorkomen wordt;• optimalisering van ketensamenwerking om instroom in Wwb preventief te screenen en tebeperken.Kernprestaties12.1.1.1 Beperken van instroom in de Wwb;12.1.1.2 Bevorderen van uitstroom uit de Wwb.Prestatie-indicatoren VolumebeleidWwb Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Wwb preventiequote totaal (% vanalle inwoners dat zich meldt voor eenuitkering, maar niet leidt tot uitkering)≥55% jaarlijks 50%Instroom Wwb per jaar totaal ( 2011: 551) 600 573Uitstroom Wwb per jaar totaal (2011:502)690 529Het WWB- uitkeringsbestand nam over 2012 toe van 1126 naar 1210. Het eerste halfjaar bleefhet uitkeringsbestand redelijk stabiel. De oplopende werkloosheid zien we echter in het tweedehalfjaar terug in de in- en uitstroomcijfers. In de tweede helft van het jaar was het lastigerklanten op een reguliere baan te plaatsen. Er stroomden meer klanten in door de gespannen(lokale) arbeidsmarkt. Ook stroomden er meer jongeren in: tijdens de eerdere recessie zijnjongeren verleid langer op school te blijven; uiteindelijk ronden ook deze jongeren hun studieaf en treden toe tot de arbeidsmarkt. Gevolg van een hogere instroom en een lagere uitstroomis een oplopend uitkeringsbestand. De inspanningen vanuit de aanval op bijstand zorgen heteerste halfjaar voor een enigszins stabiel uitkeringsbestand. Over het gehele jaar werden 110uitkeringen meer beëindigd, door inzet van Aanval op de bijstand. Zonder dit project was degroei dus veel hoger geweest. Vanaf juni 2012 neemt het uitkeringsbestand echter toe.Aanval op de bijstand heeft met name effect gehad rond de werkgeversbenadering; er isintensiever contact via (ontbijt-)sessies en bedrijfsbezoeken, zodat we beter kunnen aansluiten93 Programmarekening 2012 | De programma's

op de behoeften van de ondernemer. ook zijn diverse projecten gestart (bv. de alfacheque ende samenwerking met Uitvoering) waarin uitkeringsontvangers konden worden geplaatst. Ookhebben we extra jobhunters ingezet.Daarnaast is er intensiever gewerkt aan handhaving, door inzet van meer menskracht.12.1.2 Prestatieveld ParticipatiebeleidWerkdoelMensen die in onvoldoende mate participeren in de samenleving en (nog) niet aan hetarbeidsproces kunnen deelnemen, activeren en ondersteunen om deel te nemen aanmaatschappelijke activiteiten en meer zelfredzaam te worden. Deze insteek vergroot vooreen aantal van hen de weg naar de arbeidsmarkt. Voor anderen is deze weg mogelijkonbegaanbaar, maar geldt het uitgangspunt dat participatie het welzijn dient.Centrale aspecten van de uitvoering zijn:• re-integratie van inwoners en uitkeringsgerechtigden die (tijdelijk) niet aan het arbeidsproceskunnen deelnemen;• werkgevers staan centraal en worden als klant beschouwd; met hen worden afsprakengemaakt over te realiseren plaatsingen;• stimuleren tot deelname aan trajecten richting participatie, waarbij de eigen kracht vooropstaat en de omgeving van de klant wordt betrokken;• sturing op kwaliteit en opbrengsten van re-integratietrajecten;• inburgering van met name verplichte inburgeraars door een slagvaardig en doelgerichtuitvoeren van de Wet Inburgering• het waar mogelijk koppelen van re-integratietrajecten, inburgering en volwasseneneducatieom zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het participatiebudget;• het bieden van een breed palet aan mogelijkheden om activering te laten aansluiten op desituatie van de klant. Met het maatschappelijk middenveld worden afspraken gemaakt overte realiseren vormen van participatie;• het bevorderen van samenwerking en aansluitende dienstverlening tussen de verschillendecontractpartijen.Kernprestaties12.1.2.1 Bemiddelen van mensen met kansen op regulier werk door Bureau Werk;12.1.2.2 Bevorderen van deelname aan trajecten richting werk, sociale activering,participatie en educatie;12.1.2.3 Terugdringen van laaggeletterdheid;12.1.2.4 Resultaatverdeelmaatstaven volwasseneneducatie in participatiebudget monitoren(nog niet vastgesteld door het ministerie);12.1.2.5 Het realiseren en monitoren van trajecten voor met name verplichte inburgeraars.Belangrijke aspecten daarbij zijn het actief bieden van informatie, een adequatehandhaving van de gemeentelijke inburgeringsbesluiten en het maken van goedeafspraken en goed contractbeheer;12.1.2.6 Resultaatverdeelmaatstaven inburgering in participatiebudget monitoren;12.1.2.7 Aantal personen voor wie een(duale) inburgerings- of taalkennisvoorziening isvastgesteld;12.1.2.8 Aantal personen die een inburgeringsexamen of staatsexamen NT2 I of II heeftbehaald (ISI).94 Programmarekening 2012 | De programma's

Prestatie-indicatorenParticipatiebeleid Toezeggingen 2012 Resulaten 2012Totaal aantal participatietrajecten tenopzichte van klantenbestand(2011: 74%))Geslaagde uitstroom Wwb naar werk(2011: 79)Aantal plaatsingen trajecten volgensparticipatieladdertrede 1, 2 en 3 (onderkant)Aantal plaatsingen trajecten volgensparticipatieladdertrede 4, 5 en 6 (bovenkant)Het percentage opschorting/vrijstellingvan arbeidsplicht (2011: 13%)Aantal gestarte opleidingstrajectenregiocollege van laaggeletterde inwoners15-74 jaar (2011: 31)% geslaagde kandidateninburgeringexamen(kengetal 2011: aantal deelnemers 104,percentage geslaagd 89%)% duale trajecten(kengetallen 2011: aantal trajecten 139,percentage duaal 92%)Handhaving zelfstandige inburgeraars(kengetal 2011: aantal zelfstandigeinburgeraars: 305)-personen

12.1.3 Prestatieveld MinimabeleidWerkdoelMet het minimabeleid richt de afdeling zich op het optimaal bereiken van burgers die daarvoorin aanmerking komen, met voorzieningen voor inkomensondersteuning en participatie die voorhen relevant zijn, zodat iedereen kan meedoen in de Purmerendse samenleving.Centrale aspecten van de uitvoering:• optimaliseren van het bereik door middel van communicatie;• optimaliseren van gebruik van de regelingen (mensen laten meedoen) door het inrichten vaneen aantrekkelijk regelingenpakket;• stroomlijnen van uitvoeren van de voorzieningen;• snelle en efficiënte afhandeling van aanvragen;• specifiek waarborgen van de toegang van kinderen uit de doelgroep tot voorzieningen ophet terrein van sport en cultuur;• 65-plussers in beeld.Kernprestaties12.1.3.1 Communiceren van regelingen met de doelgroep;12.1.3.2 Korte afhandelingstermijn en transparante afhandeling van de aanvragen.Prestatie-indicatoren Minimabeleid Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Bereik van de doelgroep oftewelaantal huishoudens dat traceerbaaris en de voorlichtingsbrochuretoegestuurd krijgt (CBS-kengetal: aantalminimahuishoudens 4.352)Afhandelingstermijn van aanvragenminimabeleid 2011 (75% 80%

samengewerkt met diverse instanties. Via trajectbegeleiding wordt een op maat gesnedentraject ingezet. Daarnaast wordt gewerkt aan het beperken van de wachttijd.Centrale aspecten van de uitvoering:• regisseren van de integrale aanpak van schuldhulpverlening;• het aanbieden van schuldregeling en budgetbeheer;• monitoren van een goede doorloop van trajecten;• snelle en effectieve dienstverlening bieden (ook begeleiding op langere termijn);• transparante en goede uitvoering ten behoeve van burgers;• preventieve aanpak door educatie en begeleiding.Kernprestaties12.1.4.1 Realiseren van minnelijke trajecten (was schuldregeling);12.1.4.2 Realiseren van budgetbeheer;12.1.4.3 Regie voeren op de trajecten;12.1.4.4 Realiseren van een laaguitvalpercentage;12.1.4.5 Beperken van de wachttijd.Prestatie-indicatorenSchuldhulpverlening Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Instroom in schuldregeling enbudgetbeheer ( 2011: 391 en 267) 1Aantal opgestarte trajectenbudgetbeheer (2011: 267)Aantal opgestarte minnelijke trajecten(fase2) (2011: 250)Caseload totaal schuldhulpverlening(2011: 461)260 206250 201675 472Aantal recidivisten fase 1 (nulmeting- -2011) 2Wachttijd beperken

12.1.5 Prestatieveld Sociale werkvoorzieningWerkdoelDe uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is gericht op het creëren vanaangepaste werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die als gevolgvan lichamelijke, psychische of verstandelijke handicaps er niet in slagen werk te vinden op dereguliere arbeidsmarkt.De uitvoering van de Wsw is georganiseerd via de GemeenschappelijkeRegeling het Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Prestatieafspraken zijngericht op de totale doelgroep in de regio Zaanstreek-Waterland.Centrale aspecten van de uitvoering:• het resultaatgericht uitvoeren van de Wsw;• het resultaatgericht uitvoeren van de pilot loondispensatie, trajecten en reintegratieactiviteiten• het samen met gemeente en UWV Werkbedrijf vormgeven van de werkgeversbenadering.Kernprestaties12.1.5.1 Het bieden van werk en begeleiding gericht op ontwikkeling van mensen met eenafstand tot de arbeidsmarkt;12.1.5.2 Activiteiten gericht op zoveel mogelijk uitstroom naar reguliere werkgevers;12.1.5.3 Bieden van beschutte werkplekken;12.1.5.4 Activiteiten gericht op werken op locatie;12.1.5.5 Uitvoeren van groeps- en individuele detachering;12.1.5.6 Activiteiten gericht op begeleidwerkenplekken.Prestatie-indicatoren Socialewerkvoorziening Toezeggingen 2012 Resultaten 2012Aantal Wsw-SE (subsidie-eenheden) datis gerealiseerd. Dit aantal is een afgeleidevan de taakstelling die de gemeentenvanuit het ministerie krijgt. Voor 2012 isdeze nog onbekend, maar wordt dezegeschat op 266 Wsw-fte in Purmerend(hier is SE omgerekend naar fte omeenheden te kunnen vergelijken)Aantal fte werkzaam op basis van eenBegeleid werken contract > 22 Wsw-ftein PurmerendAantal fte werkzaam op basis vandetachering > 40% van de SWgeindiceerden(2011: 42%)266 30422 fte 24 fte45% 43%• Het aantal subsidie-eenheden is een gegeven dat centraal wordt bepaald. Dit wijkt af van deinschatting zoals die ten tijde van de begroting bestond.• Hert genoemde detacheringspercentage heeft zowel betrekking op het naar buiten plaatsenvan SW-werknemers bij reguliere werkgevers (33,1 fte) als op het plaatsen bij beschutbuitenafdelingenvan Baanstede (99fte), bijvoorbeeld de afdeling groen.• Voor de sociale werkvoorziening is het een intensief jaar geweest. Inhoudelijkedoelstellingen en de aangekondigde bezuinigingen bepaalden de noodzaak totkoerswijziging. In het voorjaar zijn de uitgangspunten hiervoor met de Raad gedeelden vastgesteld. Bij het invullen van deze uitgangspunten staan zorgvuldigheid, oogvoor de doelgroep en het benutten van ieders mogelijkheden en talenten centraal. Hetbestuursbesluit van september om alle SW medewerkers te begeleiden naar regulierewerkgevers gaf hieraan verdere richting. De behandeling van de begroting van BaanStede98 Programmarekening 2012 | De programma's

en de daaruit voortgekomen moties zijn de aanleiding geweest om de gemeenteraad nogfrequenter mee te nemen bij de totstandkoming van het plan van aanpak, dat begin 2013moet worden vastgesteld.Wat heeft het gekost in 2012(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -37.794 -37.007 -38.715 -37.748 -967Baten 28.474 26.910 28.293 28.897 -604Saldo -9.320 -10.096 -10.423 -8.851 -1.572(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBV121 Werk en inkomenBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -37.794 -37.007 -38.715 -37.748 -967Baten 28.474 26.910 28.293 28.897 -604-9.320 -10.096 -10.423 -8.851 -1.572Het programma Werk en Inkomen heeft per saldo een voordeel van € 1.572.000 door €967.000 lagere lasten en € 604.000 hogere baten.EXPLOITATIEdoor incidentele afrekeningen van lopende projecten over meer jaren:• € 280.000 door lagere lasten aanval op de bijstand; zoals in het project al gerapporteerd,was een lagere investering bij vraaggerichte reintegratie noodzakelijk;• € 271.000 project jeugdwerkloosheid. In 2012 heeft afrekening met de Gemeente Zaanstadplaatsgevonden inzake het regioproject jeugdwerkloosheid. Hiervoor zijn incidentele batenvan € 299.000 ontvangen. Hier staan € 28.000 nog in 2012 gemaakte kosten tegenover;• € 570.000 hogere baten als gevolg van een gunstige afrekening van de kosten vaninburgering.overige afwijkingen in lasten en baten voor dit beleidsveld:• € 80.000 door lagere lasten op het verstrekken van uitkeringen;• € 95.000 BBZ door € 140.000 Lagere lasten en € 45.000 lagere baten doordat er mindergedeclareerd is op de rijkssubsidie;• € 85.000 participatiebudget. Dit wordt veroorzaakt door € 248.000 lagere lasten en €163.000 lagere baten. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door lagereuitgaven op de pilot loondispensatie en trajecten inburgering;• € 118.000 lagere baten volwasseneneducatie.Dit wordt veroorzaakt door de nog van hetministerie te ontvangen afrekening inzake middelen volwasseneneducatie. De lagere lastenvan het ROC die hier tegen over staan worden verantwoord binnen programma 9 educatie;• Overige kleine afwijkingen bij schuldhulpverlening (€ 150.000 lagere lasten), minimabeleid/bijzondere bijstand ( € 150.000 hogere lasten) en WSW (€ 61.000 hogere lasten en batendoor de bonus begeleid werken. Per saldo nihil.• Tenslotte is er een afwijking van € 310.000 in de doorbelasting van personeelskosten,samenhangend met vacatureruimte en kosten van inhuur.99 Programmarekening 2012 | De programma's

RESERVES(Bedragen x € 1.000)Bestemmingsreserve Gemeentelijke middelenparticipatieUltimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo20121.624 - - 1.624Bestemmingsreserve Pilot loondispensatie 85 - 85 -Bestemmingsreserve Aanval op de bijstand 1.335 - 1.085 250Saldo 3.044 - 1.170 1.874Reserve gemeentelijke middelen participatieDeze reserve is ingesteld ter voorkoming van directe afbouw van geplande uitgaven in hetparticipatiebudget door kortingen op de rijksbijdrage. Zoals begroot is de reserve in 2012 nietaangesproken. De middelen worden ingezet in de periode tot en met 2016.Reserve aanval op de bijstandVoor het projectplan Aanval op de bijstand is een bedrag van € 1.500.000 beschikbaar gesteldvanuit de algemene reserve om het uitkeringenbestand te verlagen. In 2012 is conform begroot€ 1,1 miljoen onttrokken.Reserve loondispensatieDeze reserve is ingesteld voor de reservering van de middelen voor tegemoetkoming van deuitvoeringskosten van de pilot loondispensatie en is ontvangen via het gemeentefonds in 2010.De pilot liep van 2011 tot en met 2012. In 2012 is conform begroot € 84.800 onttrokken. Deuitgaven voor de pilot loondispensatie waren echter lager dan begroot, ze konden binnenhet voor dit doel binnen het participatiebudget beschikbare budget worden uitgevoerd. Hetonttrokken bedrag valt dus vrij in de algemene reserve.VOORZIENINGENEr zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op dit programma.DOELUITKERINGEN(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Voorziening Wet Inburgering 2.044 - 572 1.472Inburgeringstrajecten Pardonners 314 - - 314Participatiebudget 1.086 4 296 794Nog af te rekenen doeluitkering WWB 236 118 312 43Saldo 3.681 122 1.180 2.623Wet inburgeringDe eindafrekening van deze regeling is eind 2012 ontvangen. De reserve is toereikend; alsgevolg van een afwijkende verwerking is het resultaat van de afrekening gunstig voor degemeente. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene middelen.Inburgeringstrajecten pardonnersDe eindafrekening van deze regeling is eveneens eind 2012 ontvangen. De reservering istoereikend.Participatiebudget100 Programmarekening 2012 | De programma's

Betreft geoormerkte gelden voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie. In 2012 isvia de meeneemregeling € 794.000 gedoteerd.Nog af te rekenen doeluitkering WWBHet saldo betreft de afrekening van niet bestede middelen volwasseneducatie 2011 en 2012.De eindafrekening is nog niet ontvangen.INVESTERINGENEr zijn geen investeringen die betrekking hebben op dit programma.101 Programmarekening 2012 | De programma's

Programma13B E S T U U R E N C O N C E R NPortefeuillehouder: D. Bijl en H. KriegerWat willen we bereiken met het programmaBestuur en concernBeoogd maatschappelijk effect beleidsveld 13.1 Bestuur en concernDe gemeente wil bekend staan als voorspelbaar, transparant en efficiënt als het gaat om het tevoeren beleid en de daarbij behorende prestaties. Bovendien doorstaat de gemeente de toetsvan verantwoording achteraf door accountant en publiek goed.Wat hebben we daarvoor in 2012 gedaan13.1 Beleidsveld Bestuur en concern13.1.1 Prestatieveld BurgersWerkdoelDe gemeente is transparant en herkenbaar voor de burgers, als organisatie en als het gaat omwie er wanneer en waarover besluit.Kernprestaties13.1.1.1 Purmerend Totaal komt acht maal per jaar uit en wordt huis-aan-huis verspreid.13.1.2 Prestatieveld RaadWerkdoelDe raad stelt kaders voor de begroting en het beleid en kan rekenen op tijdige verantwoording.Kernprestaties13.1.2.1 De planning en control-cyclus functioneert. Jaarlijks is er een kadernota omkaderstellend te sturen op de voorbereiding van de begroting. De begroting enrekening worden tijdig en compleet aangeboden;Gerealiseerd: Ja.13.1.2.2 Driemaal per jaar ontvangt de raad een bestuursrapportage over de uitvoeringvan het beleid, voorzien van redengevende verklaringen op de verschillen enrisicoanalyse voor de verdere uitvoering. In de eerste bestuursrapportage is datbeperkt tot effecten die voortvloeien uit de afsluiting van de programmarekening2010;Gerealiseerd: Ja.13.1.2.3 Bij voorstellen voor nieuw beleid en actualisatie van beleid worden de effectenbenoemd en wordt aandacht besteed aan eventuele risico's.102 Programmarekening 2012 | De programma's

Gerealiseerd: Ja.13.1.3 Prestatieveld BedrijfsvoeringWerkdoelEfficiency in de bedrijfsvoering wordt bevorderd en getoetst.Kernprestaties13.1.3.1 Elk jaar vinden twee zogenaamde 213a-onderzoeken plaats naar dedoeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. De resultaten worden gedeeld met deraad. Deels gerealiseerd. In 2012 het onderzoek Voor- en Vroegschoolse Educatie(VVE) komt te vervallen.13.1.3.2 Periodiek worden alle processen van de gemeente opnieuw bekeken engetoetst. Aan de hand van de resultaten worden aanpassingen gedaan binnen debedrijfsvoering. Gerealiseerd.Wat heeft het gekost in 2012(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -7.670 -8.341 -10.771 -11.042 271Baten 11 24 214 221 -7Saldo -7.658 -8.318 -10.557 -10.821 263(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBV131 Bestuur & concernBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -7.670 -8.341 -10.771 -11.042 271Baten 11 24 214 221 -7-7.658 -8.318 -10.557 -10.821 263EXPLOITATIEDe belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau Bestuur en concern:Het resultaat op dit beleidsveld is 263.000 nadelig, € 271.000 hogere lasten en € 7.000 hogerebaten. De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door:€ 24.000 lagere kosten representatie en presentiegelden gemeenteraad€ 33.000 lagere onderzoeks- en adviseringskosten griffie€ 15.000 lagere salaris- en representatiekosten college€ 140.000 hogere kosten i.v.m. aanvullende dotatie aan de voorziening pensioenverplichtingen.In 2012 is besloten om de pensioenverplichtingen uit te besteden en onder te brengen bijLoyalis. De aangepaste (verlaagde) rekenrente is mede de oorzaak van de aanvullende dotatie.€ 268.000 hogere kosten i.v.m. een extra dotatie aan de voorziening wachtgeldverplichtingenbestuurders. In de begroting was rekening gehouden met een afloop van dewachtgeldverplichtingen. De dotatie wordt veroorzaakt doordat het recht op wachtgeld vanéén ex-bestuurder is verlengd tot het bereiken van de 65 jarige leeftijd.€ 18.000 lagere kosten bijdrage ISW en Streekarchief€ 17.000 lagere onderzoeks- en adviseringskosten Ondernemingsraad€ 17.000 lagere kosten ombuigingsmaatregelen€ 14.000 lagere kosten onderzoek 213a103 Programmarekening 2012 | De programma's

RESERVES(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Bestemmingsreserve Werkbudget ombuigingen 282 - 133 150Saldo 282 - 133 150Bestemmingsreserve werkbudget ombuigingenHet werkbudget ombuigingen is in 2012 aangewend voor uitwerkingsonderzoeken voorde taakstelling op de ambtelijke organisatie. In 2012 zijn onderzoeken uitgevoerd naaruitbesteding belastingen, uitbesteden NME, schoolwerktuinen en Het Nieuwe Werken. Detotale kosten 2012 bedragen € 133.000. Het nog beschikbare saldo van deze reserve is per31-12-2012 € 150.000.VOORZIENINGEN(Bedragen x € 1.000)Voorziening wachtgeldverplichtingenbestuurdersVoorziening pensioenverplichtingen (ex)bestuurdersUltimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012270 268 267 271- 3.406 3.406 -Spaarverlof Purmerend 67 4 20 52Groot onderhoud gemeentelijke huisvesting 1.039 463 1.080 421Voorziening Streekarchief Waterland 51 20 7 64Saldo 1.427 4.161 4.779 809Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurdersVoor de afwikkeling van de opgebouwde wachtgeldrechten van voormalige wethouders is eenvoorziening ingesteld. Het risico ten aanzien van zittende bestuurders is meegenomen in derisicoparagraaf weerstandsvermogen. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd op basisvan het de ingeschatte aanspraak op wachtgeld van ex-bestuurders. In 2012 heeft een extradotatie van € 268.000 plaatsgevonden omdat de wachtgeldtermijn van één wachtgelder isverlengd met circa drieënhalf jaar tot het bereiken van de 65 jarige leeftijd.Voorziening pensioenverplichtingenDe voorziening pensioenverplichtingen is een in 2012 nieuw ingestelde voorziening. Devoorziening was bedoeld om de verplichting die bestaat ten opzichte van bestuurdersdie vóór 2002 wethouder zijn geweest af te dekken. In de loop van 2012 is besloten omde pensioenverplichtingen uit te besteden en onder te brengen bij Loyalis. De financiëleafwikkeling vindt in 2013 plaats en de voorziening zal daarna worden opgeheven. Aangeziende afwikkeling in 2013 wordt voltrokken wordt het saldo dat per 31-12-2012 in de voorzieningzat, niet als voorziening maar als kortlopende schuld op de balans gepresenteerd.Voorziening Streekarchief Waterland, Spaarverlof, Onderhoud gemeentelijke huisvestingDeze voorzieningen worden niet binnen dit programma toegelicht. Deels door de geringeimpact, deels doordat het onderwerp onder bedrijfsvoering valt en geen onderdeel is van demutaties op programma 13.104 Programmarekening 2012 | De programma's

DOELUITKERINGEN(Bedragen x € 1.000)Voorziening Investeringsbudget StedelijkeVernieuwingUltimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo20122.423 169 - 2.592Saldo 2.423 169 - 2.592INVESTERINGENIn 2012 zijn geen investeringen gerealiseerd die samenhangen met dit programma.105 Programmarekening 2012 | De programma's

4 ALGEMENEDEKKINGSMIDDELENALGEMEENDe netto kosten van de gemeentelijke programma's worden gedekt uit de algemenemiddelen van de gemeente. Het gaat dan om middelen waar geen voorafgaand specifiekebestedingsdoel aan ten grondslag ligt. De algemene uitkering uit het gemeentefonds isde belangrijkste vrij besteedbare inkomstenbron voor de gemeente. De hoogte van dealgemene uitkering wordt door het Rijk bepaald. De gemeente heeft ook de mogelijkheidom zelf inkomsten te genereren door het heffen van belastingen. Het gaat dan met nameom de onroerende zaak belastingen. De opbrengst van belastingen kennen in tegenstellingtot heffingen als het rioolrecht en afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoelen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen.Overige vrij besteedbare middelen zijn dedividenden van deelnemingen en het renteresultaat verbonden aan de treasury functie. Tot dealgemene dekkingsmiddelen behoren de baten en lasten van:• Lokale belastingen en heffingen;• De algemene uitkering uit het gemeentefonds;• Het gemeentelijk financieringsbeleid waaronder de externe vaste geldleningen en de internverantwoorde bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen;• De baten en lasten die verbonden zijn aan financiële deelnemingen;• Incidentele baten en lasten met betrekking tot voorgaande jaren;• Algemene baten en lasten waaronder onvoorziene inkomsten en nog te bestemmenmiddelen (stelposten).INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGENGemeentefondsDoor de verslechtering van de economie en een tegenvallend begrotingstekort is 2012een turbulent jaar geweest. Na de start in maart 2012 over de miljarden bezuinigingenin het Catshuisoverleg, viel het Kabinet-Rutte I eind april 2012. De verslechtering van deoverheidsfinanciën was uiteindelijk de reden voor verschillende fracties om de handen ineen teslaan (Kunduz-coalitie). Dit heeft geleidt tot het lenteakkoord waarbij er een begrotingsakkoord2013 is gesloten dat het EMU-tekort terugdringt tot 3%. In september 2012 waren er deverkiezingen, wat in heeft geresulteerd in een nieuw Kabinet-Rutte II met een definitiefregeerakkoord eind oktober 2012. Deze landelijke ontwikkelingen en Rijksbezuinigingenhebben indirect gevolgen voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds.De algemene uitkering uit het gemeentefonds 2012 is gebaseerd op de uitkomsten van dedecembercirculaire 2012. In deze circulaire wordt een eerste indruk gegeven van de gevolgendie het Regeerakkoord voor het gemeentefonds heeft. Het meerjarige effect hiervan komt terugin de Kadernota en de Programmabegroting 2014. In 2012 is de groei van het gemeentefonds(het accres) verder verlaagd conform de normeringssystematiek naar nominaal 1,43%. Samenmet een lagere prijsontwikkeling BBP van 1,25% betekent dit een negatief reëel accres inprocenten van 2,68%. Terwijl er in de decembercirculaire voor 2012 nog sprake was van eenkleine plus, blijkt in januari 2013 dat het Departement van Financien in 2012 veel minder heeftuitgegeven dan gepland. Deze onderuitputting werkt één op één door richting de gemeentenvanwege de gehanteerde bekostigingssystematiek (samen de trap op, samen de trap af). Zijndie uitgaven lager, dan krijgen de gemeenten ook minder. Voor Purmerend bedraagt dezewinstwaarschuwing naar schatting € 450.000 voor 2012. Dit is alsnog nog verwerkt in deprogrammarekening 2012.106 Programmarekening 2012 | Algemene dekkingsmiddelen

In januari 2013 is er een onderhandelaarsakkoord bereikt over een aantal samenhangendefinanciële onderwerpen. De belangrijkste afspraken, in afwijking van het regeerakkoord,hebben betrekking op:• De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof), waarbij de ambitie en de tekortnormvoor de gemeenten voor de komende jaren zodanig is vastgesteld dat ruimte blijft voorinvesteringen;• Het wetsvoorstel schatkistbankieren, waarbij gemeenten hun overtollige middelen zullenonderbrengen in de schatkist. Het westvoorstel zal zodanig worden aangepast dat ookonderling lenen mogelijk wordt. Voor Purmerend is dit niet van toepassing.• Het BTW-compensatiefonds, waarvoor is overeengekomen dat het kabinet zal afzien van devoorgenomen afschaffing. Daarbij geldt dat de korting van € 550 miljoen wordt gehandhaafden de beheersbaarheid van het fonds wordt gegarandeerd.De BTW verhoging per 1 oktober 2012 van 19% naar 21% doet het BCF stijgen. In deseptembercirculaire 2012 was overeenkomstig een accreskorting BTW toegepast voorgemeenten van € 65 miljoen. Deze korting is vanaf 2014 ongedaan gemaakt. De gemeentenmoeten deze BTW-verhoging zelf gaan betalen door een structurele uitname van € 239miljoen.De raad is in januari 2013 over deze ontwikkelingen en de nieuwe bezuinigingengeïnformeerd.Ontwikkeling StadsverwarmingDe aandelen in Stadsverwarming zijn voor 100% in handen van de gemeente Purmerend.Bij de oprichting van de BV was het eigen vermogen € 42,68 miljoen. In 2012 staat de BVgewaardeerd tegen € 38,28 miljoen. Het verschil van € 4,39 is in de programmarekening2011 afgeboekt als duurzame waardervermindering. Om te komen tot een financiële gezondeonderneming, die ook in staat is om een vergoeding uit te keren aan de aandeelhoudersvoor het ingebrachte eigen vermogen, wordt er een transitieprogramma doorlopen. Ditverbeterprogramma bestond uit de volgende onderdelen:1. het op orde brengen van de interne bedrijfsvoering. Dit onderdeel is inmiddels afgerond;2. het substantieel verbeteren van de kwaliteit van het leidingennet, ter afnamevan het warmteverlies tot normale proporties. Dit onderdeel is in uitvoering alsuitvoeringsprogramma slimnet;3. Energietransitie naar duurzaam opgewekte warmte. In 2012 zijn er verdere voorbereidingengedaan in deze energietransitie, waarbij medio 2014 de biowarmtecentrale in gebruikwordt genomen. In juli 2012 is het besluit genomen voor de bouw en financiering (€ 46,65miljoen) van de biowarmtecentrale in Baanstee-Oost, onder de volgende (financiële)voorwaarden:• een langdurige overeenkomst voor de levering van biomassa, en• samenwerking met een partner;• garantstelling, waarvoor de gemeente provisie ontvangt;• er moet op zeker moment (vanaf 2019) sprake zijn van een postief resultaat.De verwachting van het positieve resultaat hangt direct samen met de onzekerhedenten aanzien van onder andere de precieze omvang van de investeringen, de inflatievan de gasprijs, de uitkomst van onderhandelingen met Nuon over de overname vanhulpwarmteketels, de prijs van warmte uit de biowarmtecentrale en de te betalen rente opaf te sluiten leningen. De BV Stadsverwarming heeft over 2012 een verlies geleden van €107 Programmarekening 2012 | Algemene dekkingsmiddelen

1,9 miljoen. Dit verlies is € 1,9 miljoen minder dan begroot (€ 3,8 miljoen). De impairmentberekening die is opgesteld bij de Stadsverwarming geeft geen aanleiding om de waarderingvan de deelneming bij de gemeente Purmerend in 2012 aan te passen. Ieder jaar zal moetenworden beoordeeld of de impairment test berekening van Stadsverwarming aanleiding geeftde boekwaarde van de deelneming (per 31 december 2012 € 38,3 miljoen) bij de gemeentePurmerend af te waarderen. Omdat het risico op afwaardering niet geheel kan wordenweggenomen is bij de bepaling van het benodigde weerstandvermogen een bedrag van € 5,0miljoen meegenomen.FINANCIËLE TOELICHTING(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten -5.292 -1.637 -2.142 -2.039 -103Baten 95.735 95.438 98.111 97.846 265Saldo 90.443 93.801 95.970 95.808 162De algemene dekkingsmiddelen hebben een nadelig resultaat van € 162.000. De incidenteleafname van de algemene dekkingsmiddelen is, op hoofdlijnen, als volgt samengesteld:• Lagere baten gemeentefonds € 332.000• Vrijval van het budget voor onvoorziene lasten € 50.000;• Lagere lasten nog te bestemmen middelen (inclusief resultaat kostenplaats) € 49.000;• Hogere baten lokale heffingen € 48.000TOELICHTING PER PRODUCTHieronder wordt per product van de algemene dekkingsmiddelen de resultaten gepresenteerd.De afwijkingen zijn op hoofdlijnen toegelicht voor zover het product meer dan € 100.000afwijkt.(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBV141 Lokale heffingenBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingLasten 0 0 -32 -32 0Baten 10.552 11.106 11.153 11.201 -48BV142 Nog te bestemmenmiddelen10.552 11.106 11.121 11.169 -48Lasten 1.350 847 -14 35 -49Baten 0 0 0 0 0BV143 Gemeentefonds1.350 847 -14 35 -49Lasten -7 -11 -11 3 -14Baten 78.278 80.060 79.665 79.319 346BV144 Eigenfinancieringsmiddelen78.271 80.049 79.654 79.322 332Lasten -327 -331 -324 -315 -9Baten 2.327 3.090 2.623 2.601 22BV145 Deelnemingen2.000 2.759 2.299 2.286 13Lasten -6.305 -2.092 -1.711 -1.730 19108 Programmarekening 2012 | Algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012primitiefBegroting 2012bijgesteldRealisatie2012AfwijkingBaten 4.278 1.182 4.554 4.569 -15BV146 Incidentele baten en lasten-2.027 -910 2.843 2.839 4Lasten -1 -50 -50 0 -50Baten 299 0 117 156 -39BV147 Begrotingsaldo298 -50 67 156 -89Lasten 0 0 0 0 0Baten 0 0 0 0 00 0 0 0 0Lokale heffingenIn de paragraaf lokale heffingen wordt nader ingegaan op het algemeen beleid van de lokaleheffeingen en de belastingcapaciteit van de gemeente Purmerend. De paragraaf is breder vanopzet dan de lokale heffingen waar het hier om gaat, omdat onder de lokale heffingen ook deafvalstoffenheffing, het rioolrecht en diverse leges vallen. Deze komen terug onder de diversefunctionele programma's. De lokale heffingen zoals opgenomen in bovenstaand overzichtbetreffen:• de onroerende zaak en ruimte belastingen;• de hondenbelasting; en de• precario.De baten zijn € 48.000 hoger dan de bijgestelde begroting. Deze hogere opbrengsten wordenveroorzaakt door de opbrengsten onroerende zaaksbelasting eigenaren en gebruikers(€ 29.000), in dit bedrag is al rekening gehouden met een oninbaarheid van aanslagen over deperiode 2008 tot en met 2011 van € 22.000, opbrengsten precario € 6.000, hondenbelasting€ 10.000 en roerende zaaksbelasting € 3.000.Ontwikkeling stelpostenHet resultaat nog te bestemmen middelen is in 2012 € 49.000 hoger dan geraamd. Dit wordtveroorzaakt door:• Lagere kosten actief werkgever/nemerschap € 115.000. In 2012 is de stelpost ingezet voorkosten grand-cafe, kosten woon-werkverkeer en aanschaf tablets.• De taakstelling rolneming organisatie voor een bedrag van € 66.000 niet is gerealiseerd.GemeentefondsUitkering uit het gemeentefondsDe uitkering uit het gemeentefonds is in 2012 verantwoord voor € 79,3 miljoen. Dit is € 346.000lager dan begroot en is in onderstaande tabel samengevat(-/- is nadelig en +/+ is voordelig)Uitkeringsjaar Realisatie Raming Afwijking2010 -€ 169.479 -€ 180.355 € 10.8762011 € 361.826 € 285.169 € 76.6572012 € 79.126.816 € 79.560.157 -€ 433.340Totaal gemeentefonds € 79.319.163 € 79.664.971 -€ 345.808Uitkeringsjaar 2012109 Programmarekening 2012 | Algemene dekkingsmiddelen

Her resultaat van de algemene uitkering 2012 wordt op basis van de laatste specificatie BZK(2013-02 d.d. 21-02-2013) berekend op € 79.576.816. Ten opzichte van de raming betekent ditdat de baten incidenteel € 433.340 lager zijn. De verwachting is dat voor 2012 nog een bedragvan € 17.000 wordt ontvangen. Dit betreft maatstaven die nog niet definitief zijn vastgesteldvoor 2012. Het restant van de afwijking wordt verklaard door het opnemen van een lageraccres a.g.v. de onderuitputting bij het Rijk van € 450.000. Deze zal na verwachting in demeicirculaire 2013 worden verwerkt.Nabetalingen over vorige jaren 2010 en 2011De nabetalingen over de jaren 2010 en 2011 zijn € 88.000 hoger dan begroot. Deze zijnontstaan na de derde bestuursrapportage 2012 en worden veroorzaakt bijstellingen viade tussentijdse uitkeringsspecificaties en de decembercirculaire 2012. Dit betreft naderevaststellingen in de maatstaven huishoudens, belastingcapaciteit OZB en lage inkomens(hogere baten € 38.000) en aanpassingen in de uitkeringsfactor (hogere baten € 50.000).FinancieringsmiddelenDe toelichting op de eigen financieringsmiddelen kan gelet op de geringe afwijking achterwegeblijven.DeelnemingenDe toelichting op de deelnemingen kan gelet op de geringe afwijking achterwege blijven.Incidentele baten en lastenHet saldo van de incidentele baten en lasten geeft per saldo een voordeel van € 89.000. Ditis inclusief een bedrag van € 50.000 voor onvoorziene uitgaven, die voldoen aan de volgendecriteria:• op het moment van totstandkoming van de begroting waren de kosten nog niet te voorzien;• het is niet mogelijk om deze kosten te vermijden;• de kosten zijn niet uit te stellen naar de toekomst voor afweging bij de volgende kadernota.In 2012 is de post onvoorzien van € 50.000 niet aangesproken door de raad en is er eenincidentele bate verantwoord van € 39.000 inzake de afwikkeling van vakantiegeld.RESERVES(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Egalisatiereserve rente 3.579 - 843 2.736Saldo 3.579 - 843 2.736Egalisatiereserve renteDeze reserve is ontstaan door het sneller aflossen van de leningen door Wherestad, waardoorer jaarlijks een nadeel is op de renteverschillen. Om dit nadeel op te vangen is de reservegevoed met de ontvangen boeterente van Wherestad. Jaarlijks wordt het gemiste voordeel aanrente opgevangen door een bedrag te onttrekken aan deze reserve en als bate op te nemenin de algemene dekkingsmiddelen (onderdeel eigen financieringsmiddelen). Dit is een jaarlijksaflopend bedrag en eind 2018 zal de reserve volledig zijn besteed. Voor 2012 is een bedragvan € 843.000 onttrokken.110 Programmarekening 2012 | Algemene dekkingsmiddelen

VOORZIENINGEN(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dotatie2012Onttrekking2012Ultimo2012Garantstelling geldleningen HVC 77 - 77 -Saldo 77 - 77 -Garantstelling geldleningen HVCMet ingang van 2011 ontvangt de gemeente een provisie voor de garantstellingen van de HVC.Deze provisie is gedoteerd aan een voorziening om mogelijke risico's uit deze garantiestellingte dekking. De noodzaak tot het vormen van een voorziening is echter afhankelijk van de risicoinschattingin hoeverre de garantiestelling tot een daadwerkelijke uitstroom van middelen zalleiden, ongeacht de provisie die hiervoor wordt ontvangen. Op dit moment wordt dit risico laagingeschat waardoor het vormen van een voorziening niet noodzakelijk is. De omvang van dezevoorziening is voor 2012 € 280.000 (inclusief € 76.000 uit 2011) en is ten gunste gebracht vande algemene middelen.111 Programmarekening 2012 | Algemene dekkingsmiddelen

5 H E T F I N A N C I E E LR E S U L T A A T 2 0 1 2ALGEMEENIn het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaalddat alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves altijd geschieden in het kader vande resultaatbestemming (artikel 27 BBV). Daardoor worden ze niet als last of batengekwantificeerd. Dit betekent dat het resultaat vóór bestemming bestaat uit de resultantevan het totaal van baten en lasten volgens de diverse programma’s, de algemenedekkingsmiddelen en onvoorzien (=resultaatbepaling). Daarna worden hierop de toevoegingenen onttrekkingen aan de reserves verwerkt, waarna het uiteindelijke resultaat na bestemmingvolgt (= resultaatbestemming). Aangegeven moet worden voor welke programma’s dezetoevoegingen en onttrekkingen zijn. Resultaatbestemming is een bevoegdheid van de raad.Alle stortingen in en onttrekkingen aan de reserves vereisen dus de goedkeuring van de raad.Dit kan expliciet bij de resultaatbestemming in het kader van de rekening of vooraf bij devaststelling van de begroting.Het eigen vermogen bestaat uit de reserves (algemene, egalisatie en bestemmingsreserves)en het resultaat na bestemming, volgend uit de rekening (artikel 42 BBV).Het resultaat na bestemming is in feite het saldo van het resultaat voor bestemmingen de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, op grond van eerderebesluitvorming. In de huidige terminologie is dit dan een rekeningresultaat waaraan nog geenbestemming is gegeven en waarvoor in de aanbiedingsbrief een voorstel is gedaan voor debestemming ervan in de programmarekening. Op de balans wordt dit tot uitdrukking gebrachtals “rekeningresultaat” en behoort dus tot het eigen vermogen. De feitelijke bestemming vandit saldo vindt pas plaats nadat de raad heeft besloten over een voorstel tot de bestemmingervan.In de programmarekening kunnen de toevoegingen en onttrekkingen aan elk vande bestemmingsreserves worden verwerkt tot maximaal het bedrag dat via debegroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd voor de betreffende bestemmingsreserve.Dit kan leiden tot begrotingsonrechtmatigheid. Voor 2012 zijn de bijstellingen middels detussentijdse bestuursrapportages tijdig aan de raad voorgelegd en geaccordeerd.VOOR DE MUTATIES OP ONDERSTAANDE RESERVES GELDEN DE VOLGENDE CRITERIA:Algemene reserve:Aan de algemene reserve wordt het voordelige rekeningresultaat toegevoegd of het nadeligeresultaat onttrokken van het voorgaande exploitatiejaar. Voor deze reserve is geen specifiekebestemming en mag slechts worden ingezet als incidenteel dekkingsmiddel. In de actualisatievan het beleid inzake reserves en voorzieningen heeft de gemeenteraad in 2012 bepaalddat de minimale omvang van de algemene reserve gelijk moet zijn aan het benodigdeweerstandsvermogen én minimaal € 15 miljoen bedraagt.Egalisatiereserves:Deze reserves worden gebruikt om schommelingen in de tijd en in de uitvoering in deresultaten voor specifieke onderdelen te egaliseren. Egalisatiereserves worden expliciet door112 Programmarekening 2012 | Het financieel resultaat 2012

de raad ingesteld en de onttrekkingen en dotaties worden vanuit de resultaten voorgesteld. Inprincipe zijn de egalisatiereserves niet aan een termijn gekoppeld.Bestemmingsreserves:Voor bestemmingsreserves geldt dat deze voor concrete, in principe binnen vooraf bepaaldetijd te realiseren, door een door de raad vast te stellen doel. Reservevorming dient hiervoorgemotiveerd noodzakelijk te zijn. Blijft realisatie binnen de gestelde termijn uit, dan vindtopnieuw afweging door de raad plaats. Dit kan betekenen dat de reserve kan wordengehandhaafd voor het doel waarvoor deze is gevormd, of dat de bestemming wordt veranderden de reserve om die reden kan worden opgeheven.In 2012 zijn de volgende bestemmingsreserves ingesteld (conform de bestuursrapportages2012) en afgesloten:• Reserve Woonvisie (nieuw);• Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting (nieuw);• Reserve Hoofdcentrum (afgesloten);• Reserve Gronden (deels afgesloten m.u.v. planontwikkelingskosten).Daarnaast wordt voorgesteld om door resultaatbestemming de egalisatiereserve gemeentelijkewatertaken in te stellen.HET REKENINGRESULTAAT VOOR EN NA BESTEMMINGResultaat voor bestemmingHet resultaat voor bestemming wordt veroorzaakt door de afzonderlijke programma’s (1 t/m 13)en het onderdeel algemene dekkingsmiddelen. Er is daarbij een verband tussen de mutaties opde reserves en de uitgaven en ontvangsten in de programma’s. Het resultaat voor bestemmingis toegelicht in de hoofdstukken per programma en bij de algemene dekkingsmiddelen. Uit deonderstaande tabel blijkt dat het resultaat voor mutaties op reserves € 2.633.000 voordeliger isdan opgenomen in de bijgestelde begroting 2012.Tabel Totaaloverzicht baten en lasten per programmaBedragen (x€ 1.000)Primitieve begroting 2012 Begroot primitief bijgesteld 2012 Geboekt 2012Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten SaldoPGR01 Publieksdiensten -7.306 3.661 -3.645 -7.770 3.567 -4.203 -7.743 3.200 -4.544PGR02 Zorg en welzijn -26.818 1.937 -24.882 -27.273 2.132 -25.141 -26.450 1.988 -24.462PGR03 Wonen -1.608 742 -866 -2.039 1.223 -816 -1.497 915 -582PGR04 Milieu -12.920 12.410 -511 -12.855 12.832 -23 -12.662 12.774 112PGR05 Bereikbaarheid -3.331 2.582 -750 -4.164 3.340 -824 -3.628 3.197 -431PGR06 Beheer openbare ruimte -22.669 8.178 -14.491 -22.879 8.072 -14.808 -22.405 8.356 -14.048PGR07 Ruimtelijke ordening -16.129 16.925 796 -19.265 18.867 -398 -9.961 8.058 -1.903PGR08 Veiligheid -8.229 261 -7.968 -8.092 216 -7.877 -8.099 339 -7.760PGR09 Educatie -15.257 2.229 -13.028 -16.424 1.956 -14.468 -15.762 1.870 -13.891PGR10 Economie -1.175 332 -842 -1.254 584 -670 -1.168 559 -609PGR11 Actief in de stad -16.086 3.275 -12.810 -15.956 3.185 -12.770 -15.498 3.107 -12.392PGR12 Werk en inkomen -37.007 26.910 -10.096 -38.715 28.293 -10.423 -37.748 28.897 -8.851PGR13 Bestuur en concern -8.341 24 -8.318 -10.771 214 -10.557 -11.042 221 -10.821Resultaat programma's -176.876 79.466 -97.410 -187.458 84.481 -102.977 -173.663 73.482 -100.181PGR14 Algemene dekkingsmiddelen -1.637 95.438 93.801 -2.142 98.111 95.970 -2.039 97.846 95.808Resultaat voor mutatie reserves -178.513 174.904 -3.609 -189.599 182.592 -7.007 -175.702 171.328 -4.374113 Programmarekening 2012 | Het financieel resultaat 2012

PGR15 Resultaat bestemming -3.195 6.804 3.609 -7.386 14.393 7.007 -2.837 14.455 11.618Resultaat na mutatie reserves -181.708 181.708 - -196.985 196.985 - -178.538 185.783 7.244RESULTAAT NA BESTEMMINGHet verschil tussen het resultaat voor bestemming en het resultaat na bestemming wordtveroorzaakt door de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de tabellen isweergegeven hoe het rekeningresultaat 2012 na bestemming tot stand is gekomen. In tabel1 wordt een overzicht gegeven van de mutatie op de bestemming- en egalisatie reserves,in tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de algemene reserve en devoorgestelde resultaatbestemming. De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserveszijn conform de (bijgestelde) begroting 2012 verwerkt, omdat deze mutaties al door degemeenteraad zijn goedgekeurd. De mutaties die voortvloeien uit de bestemming van hetrekeningresultaat 2011 maken hier deel vanuit.De afzonderlijke reserves en mutaties zijn toegelicht in de toelichting per programma en inde bijlage “overzicht reserves en voorzieningen”. Uit onderstaand tabel blijkt dat in 2012 inafwijking van de bijgestelde begroting bijna € 62.000 meer is onttrokken en € 601.000 meer istoegevoegd aan de bestemming- en egalisatiereserves.Tabel 1 Bestemming- en egalisatiereserves(-/- = nadeel exploitatie en +/+ = voordeel exploitatie)Programmanummeren omschrijvingBegrotingbijgesteld 2012Rekening2012Resultaat programma's 1 t/m 13 (saldo van de baten en lasten) -102.976.792 -100.181.246Algemene dekkingsmiddelen (saldo programma 14) 95.969.914 95.807.684Resultaat VOOR bestemming 2012 -7.006.878 -4.373.562A.Resultaatbepaling 2012 via bestemmings- en egalisatiereserves:Onttrekking aan reserve Omgevingsvergunningen 01. Publiekdiensten - 318.670Onttrekking aan reserve WABO 01. Publiekdiensten 52.400 52.399Onttrekking aan reserve Wet maatschappelijke ondersteuning 02. Zorg en Welzijn 115.928 115.928Onttrekking aan reserve Volkshuisvesting 03. Wonen 1.921.919 1.962.008Onttrekking aan reserve Egalisatie afvalverwijdering 04. Milieu 700.000 700.000Onttrekking aan reserve Egalisatie Gemeentelijke watertaken 06. Beheer openbare ruimte 431.531 431.531Onttrekking aan reserve Infrastructuur Gorslaan 06. Beheer openbare ruimte 183.400 183.400Onttrekking aan reserve Begraafrechten 06. Beheer openbare ruimte 13.736 18.158Onttrekking aan reserve ontwikkeling Hoofdcentrum 07. Ruimtelijke ordening 5.437.514 5.437.514Onttrekking aan reserve Gronden 07. Ruimtelijke ordening 1.585.074 1.301.446Onttrekking aan reserve Af te stoten panden OHW 09. Educatie 1.729.179 1.729.179Onttrekking aan reserve Onderwijshuisvesting 09. Educatie 58.749 58.749Onttrekking aan reserve Pilot loondispensatie 12. Werk en Welzijn 84.800 84.800Onttrekking aan reserve Aanval op de bijstand 12. Werk en Welzijn 1.085.437 1.085.437Onttrekking aan reserve Werkbudget ombuigingen 13 Bestuur en concern 150.000 132.687Ontrekking aan egalisatiereserve Rente 14. Algemene dekkingsmiddelen 842.938 842.938Totaal aan onttrekkingen 14.392.605 14.454.844Toevoeging aan reserve Volkshuisvesting 03. Wonen 110.000 150.089Toevoeging aan reserve Woonvisie 03. Wonen 1.590.763 1.792.956Toevoeging aan reserve egalisatie Afvalverwijdering 04. Milieu 500.000 620.415Toevoeging aan reserve Begraafrechten 06. Beheer openbare ruimte 35.368 104.523Onttrekking aan reserve Egalisatie Gemeentelijke watertaken 06. Beheer openbare ruimte - 168.818Totaal aan toevoegingen 2.236.131 2.836.801114 Programmarekening 2012 | Het financieel resultaat 2012

(-/- = nadeel exploitatie en +/+ = voordeel exploitatie)Programmanummeren omschrijvingBegrotingbijgesteld 2012Rekening2012Resultaatbestemming 2012 NA mutaties bestemmingsreserves 5.149.596 7.244.481ToelichtingHet resultaat voor bestemming bedraagt € 4.373.562 nadelig. Na de mutaties op debestemming- en egalisatiereserves bedraagt het rekeningresultaat € 7.244.481 voordelig.Na bestemming van het resultaat resulteert er een toevoeging aan de algemene reserve van€ 7.043.481.Algemene reserveDe begrote onttrekkingen en toevoegingen, per saldo € 5.149.596 in 2012, aan de algemenereserve zijn niet in de rekening 2012 verwerkt. Alleen voor die specifieke onderdelen waarvoorin 2012 daadwerkelijk uitgaven op hebben plaatsgevonden zijn onttrokken. Voor 2012 isdit niet van toepassing. Het geheel van de overige extra afwijkingen aan onttrekkingen entoevoegingen is dus te beschouwen als rekeningresultaat.Tabel 2 Ontwikkeling algemene reserve en voorstel resultaatbestemmingB. Resultaatbepaling 2012 via de algemene reserve:Begrotingbijgesteld 2012Rekening2012Resultaat na mutaties bestemmingsreserves 5.149.596 7.244.481Onttrekking Algemene reserve - -Toevoeging Algemene reserve 5.149.596 -Resultaat na bestemming 2012 - 7.244.481Voorgestelde bestemming resultaat:Programmanummeren omschrijvingToevoeging bestemmingsreserve Beheer openbare ruimte 06. Beheer openbare ruimte - -507.000Onttrekking bestemmingsreserve Gorslaan/Jaagweg 06. Beheer openbare ruimte - 300.000Toevoeging bestemmingsreserve Sanering asbest 07. Ruimtelijke Ordening - -400.000Toevoeging bestemmingsreserve Af te stoten panden 07. Ruimtelijke Ordening - -125.000Onttrekking bestemmingsreserve Gronden 07. Ruimtelijke Ordening - 531.000Saldo voorgestelde mutaties rekening 2012 - -201.000Toevoeging Algemene reserve na resultaat bestemming - 7.043.481Voorgestelde bestemmingsresultaatOnderstaand wordt een toelichting gegeven op de voorgestelde onttrekkingen entoevoegingenaan reserves. Deze zijn niet begroot en dus niet verwerkt in de rekening 2012, omdat degemeenteraad deze mutaties pas goedkeurt bij het bestemmen van het resultaat 2012. De nietbegrote mutaties worden vervolgens in het jaar 2013 verwerkt.Bestemmingsreserve beheer openbare ruimteIn 2012 is voor een bedrag van € 507.514 werkzaamheden aan de openbare ruimte (met namekunstwerken, wegen) niet uitgevoerd. Omdat de planmatige onderbouwing van een voorzieningvoor deze werkzaamheden niet in 2012 kon worden afgerond is er onvoldoende onderbouwingom dit bedrag "vanzelfsprekend" toe te voegen aan een voorziening. De werkzaamhedendienen echter nog wel plaats te vinden en vrijval van het bugdet leidt tot knelpunten in het115 Programmarekening 2012 | Het financieel resultaat 2012

udget voor onderhoud. Om het oorspronkelijk doel te kunnen bereiken wordt voorgestelddeze middelen in 2012 toe te voegen aan een bestemmignsreserve openbare ruimte.Voor € 180.000 betreft dit de werkzaamheden aan de Clara Visserstraat die reeds zijn gemelden goedgekeurd aan de Raad bij de derde bestuursrapportage. Op dat moment is echter debegroting niet gewijzigd.Bestemmingsreserve Gorslaan/JaagwegOp basis van de meest recente inzichten is de reserve voor de werkzaamheden aan de kruisingGorslaan/Jaagweg € 300.000 hoger dan noodzakelijk om de werkzaamheden uit te kunnenvoeren. Aangezien de middelen zijn ondergebracht in een specifieke bestemmignsreserve is deinstemming van de raad nodig om de middelen te kunnen laten vrijvallen.Bestemmingsreserve Sanering asbestIn de paragraaf Weerstandsvermogen is het risico van de kosten samenhangend met desanering van asbest in diverse panden opgenomen. Dit risico werd ingeschat op € 1 miljoen.Begin 2013 is de inventarisatie naar het asbest en de kosten van sanering afgerond. In totaalis met de sanering de komende jaren een bedrag gemoeid van € 400.000. Voorgesteld wordtom ten laste van het resultaat een bestemmingsreserve te vormen zodat de werkzaamhedende komende jaren kunnen worden uitgevoerd. Tegelijkertijd kan het financieel risico in deparagraaf weerstandsvermogen dan vervallen.Bestemmingsreserve Af te stoten onderwijspandenIn de derde bestuursrapportage 2012 is een afboeking op diverse onderwijs- enwelzijnspanden doorgevoerd ten laste van de bestemmingsreserve. De afboeking heeft eerderplaatsgevonden dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor is het restant in de reserve niet meertoereikend voor de afboekingen die in de komende jaren nog moet plaatsvinden. Het tekortis € 125.000. Bij de derde bestuursrapportage is niet bedrag niet als begrotingswijzigingvoorgelegd aan de raad. Voorgesteld wordt om nu bij de resultaatsbestemming dit bedragalsnog toe te voegen aan de bestemmingsreserve zodat de afwikkeling de komende jaren kanplaatsvinden zonder hiervoor opdat moment de algemene reserve aan te spreken.Bestemmingsreserve GrondenDe bestemmingsreserve gronden wordt de komende jaren aangewend voor de plankostendie samenhangen met het tot ontwikkeling brengen van de door de raad aangewezen Nogniet in exploitatie genomen gebieden (NIEGGS). De rest van de bestemmingsreserve is nietspecifiek ingevuld. De bestemmingsreserve gronden is de afgelopen jaren onder andereaangewend voor de afdekking van afboekingen op de NIEGG's en grondexploitaties. Nuin 2012 er wederom een afboeking heeft plaatsgevonden op de NIEGG's ten laste van hetresultaat wordt voorgesteld om dit bedrag bij de resultaatsbestemming te onttrekken aande reserve gronden. Omdat de afboeking niet specifiek was begroot is toestemming van degemeenteraad nodig voor deze onttrekking.Het resultaat na bestemmingHet resultaat na mutaties van de reserves in 2012 bedraagt € 7.244.481 (voordelig) en is alszodanig opgenomen in de aanbiedingsbrief ten geleide van de programmarekening 2012. In devoordracht aan de gemeenteraad zijn een vijftal specifieke bestemmingen voorgesteld voor eentotaalbedrag van € 201.000. Het restant van per saldo € 7.043.481 wordt toegevoegd aan dealgemene reserve.116 Programmarekening 2012 | Het financieel resultaat 2012

NA BALANSDATUM GEBLEKEN GEBEURTENISSENVerbonden partijenProgramma 2 Zorg en WelzijnGemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek-WaterlandDit betreft een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in Waterland, Zaanstad enOostzaan. Gemeenten zijn verplicht om alleen, of samen met anderen, een Gezondheidsdienstin stand te houden. Bestuurlijk is de gemeente vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.De begrote bijdrage voor 2012 van de gemeente Purmerend is € 2.520.951. Inmiddels is deafrekening 2012 ontvangen en het definitieve bedrag voor 2012 is € 2.472.901.Programma 12 Werk en inkomenGemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland BaanstedeDe Wet sociale werkvoorziening (Wsw) maakt het mogelijk dat mensen met eenarbeidsbeperking die (begeleid) willen werken, dat kunnen doen in een zo normaal mogelijkearbeidsomgeving. Mensen die ook met behulp van de Wsw via detachering of begeleidwerken geen werkplek vinden, kunnen op een meer beschutte werkplek binnen het sociaalwerkvoorzieningsbedrijf (sw-bedrijf) aan de slag.De bijdrage van de gemeente Purmerend in 2012 bedraagt € 354.959 (excl. de onderdelenwelke in een subsidierelatie zijn ondergebracht). De jaarcijfers 2012 van Baanstede warenten tijde van het opstellen van de programmarekening nog niet bekend. In 2012 is eenaanvang gemaakt met het opstellen van een herstructureringsplan om de gevolgen van nieuweparticipatiewet op te kunnen vangen. Bestuurlijk is de gemeente vertegenwoordigd in hetdagelijks bestuur van Baanstede. Inmiddels is de bijdrage 2012 definitief vastgesteld op €365.543117 Programmarekening 2012 | Het financieel resultaat 2012

6 D E P A R A G R A F E N6.1 Lokale heffingenDe paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in de gemeentelijke heffingen in totaliteit.Het betreft hier zowel heffingen met een specifiek doel (retributies) als belastingen waarvan debesteding niet gebonden is.KOSTENDEKKENDHEID VAN DE HEFFINGENIn de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welk percentage kostendekkendheid in debijgestelde begroting was geraamd en in de rekening is gerealiseerdBedrag in €Tabel kostendekkendheid product afvalverwijderingPrimitievebegroting 2012Bijgesteldebegroting 2012Rekening2012Lasten 11.667.966 11.605.949 11.408.326Btw 1.441.535 1.426.025 1.426.025Totaal lasten 13.109.501 13.031.974 12.834.351Baten 12.409.501 12.831.974 12.754.766Saldo 700.000 200.000 79.585Onttrekking egalisatiereserve afvalverwijdering -/- 700.000 -/- 700.000 -/- 700.000Dotatie egalisatiereserve afvalverwijdering - 500.000 620.415Kostendekkenheid - - -Kostendekkendheid in % 100% 100% 100%Toelichting op tabelIn de berekening van het tarief van de afvalstoffenheffing is rekening gehouden met de btw dieaan de burgers wordt doorgerekend. Hierbij is rekening gehouden met een bedrag van € 1,4miljoen extra dekking als gevolg van btw. Voor de tariefstelling 2012 is € 700.000 onttrokkenuit de egalisatiereserve afvalverwijdering. Het saldo van de egalisatiereserve na onttrekkingwas nihil. Over het jaar 2012 is op het product afvalverwijdering een voordeel van € 620.415gerealiseerd en voor het geheel toegevoegd aan de egalisatiereserve. Hiervan is € 500.000verrekend in het tarief afvalstoffenheffing 2013. Het restantbedrag ad € 120.415 is beschikbaarvoor de tariefstelling 2014 dan wel het opvangen van mogelijke tekorten over 2013. Het tariefvan de afvalstoffenheffing 2012 is volledig kostendekkend.Bedrag in €Tabel kostendekkendheid product rioleringPrimitievebegroting 2012Bijgesteldebegroting 2012Rekening2012Lasten 5.010.464 5.466.494 5.222.666Btw 213.372 209.873 209.873Totaal lasten 5.223.836 5.676.367 5.432.539Baten 5.223.836 5.244.836 5.169.826Saldo - 431.531 262.713Onttrekking egalisatiereserve riolering - -/- 431.531 -/- 431.531Dotatie egalisatiereserve riolering - - 168.818Kostendekkenheid - - -Kostendekkenheid in % 100% 100% 100%118 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

Toelichting op tabelIn de berekening van het tarief van de rioolheffing is rekening gehouden met de btw die aan deburgers wordt doorgerekend. Hierbij is rekening gehouden met een bedrag van € 0,2 miljoenextra dekking als gevolg van btw. Voor uitgestelde werkzaamheden uit 2011 is € 431.531onttrokken (begroot € 431.531) uit de egalisatiereserve riolering ter dekking van de kosten in2012. Door uitgestelde werken 2012 die in 2013 plaats zullen vinden is € 142.500 gedoteerdaan de egalisatiereserve riolering. Over het jaar 2012 is op het product riolering een voordeelvan € 26.318 gerealiseerd. Dit voordeel is beschikbaar voor de tariefstelling 2014 dan wel hetopvangen van mogelijke tekorten over 2013. Het tarief van de rioolheffing 2012 is volledigkostendekkend.Tabel overige producten inzake kostendekkendheidProduct (bedragen in €)Leges omgevingsvergunningen:Primitievebegroting 20123e Berap 2012 Rekening 2012Lasten 1.751.136 1.746.039 1.744.418Onttrekking reserve Wabo 0 52.400 54.228Saldo 1.751.136 1.798.439 1.798.646Baten 1.751.136 1.758.483 1.315.544Saldo 0 39.956 483.102Kostendekkenheid in % 100% 98% 73%Product (bedragen in €)Leges Burgerzaken:Primitievebegroting 20123e Berap 2012 Rekening 2012Lasten 4.127.981 4.269.847 4.227.499Baten 1.723.648 1.622.561 1.635.526Saldo 2.404.333 2.647.286 2.591.973Kostendekkenheid in % 42% 38% 39%Onder de leges Burgerzaken bevinden zich de volgende producten die afzonderlijk bezien de volgende kostendekkendheidhebben:Leges Reisdocumenten:Lasten 929.883 903.522 978.621Baten 745.501 786.186 846.857Saldo 184.382 117.336 131.764Kostendekkenheid in % 80% 87% 87%Leges Rijbewijzen:Lasten 469.681 447.825 395.449Baten 451.172 373.340 273.492Saldo 18.509 74.485 121.957Kostendekkenheid in % 96% 83% 69%Product (bedragen in €)Leges Begraafplaatsen:Primitievebegroting 20123e Berap 2012 Rekening 2012Lasten 676.109 811.833 688.998Baten 719.325 718.516 598.648Saldo -43.216 93.317 90.350119 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

Product (bedragen in €)Primitievebegroting 20123e Berap 2012 Rekening 2012Kostendekkenheid in % 106% 89% 87%Product (bedragen in €)Leges Markten:Primitievebegroting 20123e Berap 2012 Rekening 2012Lasten 332.314 274.126 212.793Baten 186.985 186.985 166.460Saldo 145.329 87.141 46.333Kostendekkenheid in % 56% 68% 78%Toelichting op tabelHet totale exploitatieresultaat t.o.v. de bijgestelde begroting van de legesomgevingsvergunningen bedraagt negatief € 443.146. De afwijkingen op het product legesomgevingsvergunningen, burgerzaken zijn toegelicht in Programma 1 en begraafplaatsen inprogramma 6.Beleid t.a.v. lokale heffingenHet uitgangspunt bij heffing en inning van lokale belastingen is het leveren van kwaliteit encontinuïteit tegen zo laag mogelijke kosten. Het externe beleid is gericht op actieve informatieuitwisseling op transparante wijze. Wij streven heldere en snelle communicatie na; zoweltelefonisch, per brief als digitaal willen wij optimaal bereikbaar zijn voor (vragen van) de burger.Overzicht diverse heffingenOnroerendezaakbelastingen (ozb)Onroerende zaakbelastingen zijn te onderscheiden in een eigenarenbelasting voor zowelwoningen als niet-woningen en een gebruikersbelasting voor alleen de niet-woningen.De tarieven voor 2012:Onroerendezaakbelasting (ozb) Tarief 2012Eigenaar woning 0,09527 %Eigenaar niet-woning 0,1654 %Gebruiker niet-woning 0,1495 %Bezwaarschriften 2012Er zijn 541 bezwaarschriften binnengekomen n.a.v. de herwaardering van de waardes vanwoningen en niet-woningen met waardepeildatum 1 januari 2011. (jaar ervoor nog 851 stuks)106 stuks (20%) hiervan hadden betrekking op niet-woningen. Alle bezwaarschriften zijnafgehandeld binnen de daarvoor wettelijke termijn. De WOZ waarden zijn in ongeveer de helftvan de gevallen aangepast.Roerende woon- en bedrijfsruimtebelastingen120 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

Deze belasting wordt ook wel de roerende zaakbelasting (RZB) genoemd, vanwege degelijkenis met de OZB. De belasting is per 2001 ingevoerd en vervangt het voormaligeliggeld voor woonschepen. Deze belasting wordt geheven van alle roerende zaken (bijv.woonschepen, woonwagens en kiosken). De tarieven zijn gelijk aan die van de OZB.ParkeerbelastingenParkeerbelastingen zijn te onderscheiden in een belasting voor feitelijk parkeren en eenbelasting voor gemeentelijke parkeervergunningen. Beiden dienen de regulering van hetparkeerbeleid. Jaarlijks wordt het maximumtarief van de naheffingsaanslag vastgesteldbij Ministerieel Besluit. In 2012 zijn er bijna 8.000 naheffingsaanslagen opgelegd voor eentotaalbedrag van € 431.000.PrecariobelastingDeze belasting moet worden betaald voor "het hebben van voorwerpen op de openbaregemeentegrond". Tarieven zijn opgebouwd per periode en binnen/ buiten Centrum gebied.In 2012 zijn er aanslagen opgelegd voor een bedrag van € 210.000 tegenover € 216.000 in2011.HondenbelastingIedere hondenbezitter in Purmerend betaalt hondenbelasting. Dit geld komt terecht in deAlgemene Middelen van de gemeente. Daaruit betalen we het schoonmaken van de openbareruimte en onderhoud aan voorzieningen, zoals uitlaatroutes en losloopgebieden. Maar ookcontrole op hondenbezit en het naleven van de regels door het team handhaving wordt betaaldvan de hondenbelasting.Vrijgesteld van deze belasting zijn onder meer politiehonden, Sohohondenen puppies jonger dan drie maanden. In 2012 heeft er weer een actieve huis-aan-huiscontrole in de zomermaanden plaatsgevonden. Mede hierdoor is het aantal geregistreerdehonden weer gestegen. Het tarief bedroeg in 2012 € 64,80 per hond. In totaal is er meer dan €358.000 in rekening gebracht tegenover € 347.000 over 2011.HondenbelastingBeginstand2012Eindstand2012Aantal adressen met hond 4775 4854Aantal honden 5443 5539LegesLeges die in rekening zijn gebracht zijn o.a.:• Leges Burgerzaken; ruim € 27.000.• Leges instemmingsbesluit: ruim € 11.000KwijtscheldingEr kan geheel of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend voor de afvalstoffenheffing enhet rioolrecht gebruik. De redenen om verzoeken af te wijzen, zijn het beschikken over een teruime betalingscapaciteit, een te hoog inkomen of te veel vermogen. Onderstaande aantallenzijn inclusief toegekende verzoeken voor belastingjaren 2011 (94 stuks) en 2010 (7 stuks)Tabel kwijtschelding 2012121 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

Omschrijving Afvalstoffenheffing Rioolrecht (gebruik) Totaalautomatische kwijtschelding direct opaanslagbiljetaantal bedrag aantal bedrag Verleend1711 551.877 1711 84.468 636.345kwijtschelding op verzoek 481 137.903 481 20.904 158.807totalen 2192 689.780 2192 105.372 795.152Stand van zaken afboeken oninbare postenVan rechtswege bestaat de mogelijkheid om openstaande vorderingen tot 5 jaar terug teincasseren. In 2012 zijn de oninbare posten over het jaar 2007 administratief afgeboekt.Redenen dat opgelegde aanslagen oninbaar worden verklaard, zijn bijvoorbeeld dat burgersverhuizen, zonder dat zij doorgeven waarheen. Ook maken burgers gebruik van WSNP (WetSchuldsanering Natuurlijke Personen). Bij bedrijven gaat het vaak om faillissementen. Voorde gemeentelijke belastingen is 0,27% (in 2011 0,31%) van het totaal opgelegde bedragafgeboekt en voor de overige leges is 0,70% (in 2011 0,68%) van het opgelegde bedrag alsoninbaar afgeboekt.6.2 Weerstandsvermogen en risico'sDOELSTELLINGDe paragraaf weerstandsvermogen geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat isom niet begrote kosten te dekken. Door het weerstandsvermogen hoeft bij een financiëletegenvaller in de begrotingsuitvoering niet direct tot een bezuiniging te worden overgegaan.Onderscheid wordt gemaakt tussen incidenteel en structureel weerstandsvermogen. Het eersteis bedoeld voor eenmalige tegenvallers en het tweede voor structurele tegenvallers. Het begripweerstandsvermogen als volgt gedefinieerd:Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:A. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeentebeschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;B. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnenzijn in relatie tot de financiële positie.OMVANG WEERSTANDSCAPACITEITTot de weerstandscapaciteit worden de algemene reserve, stille reserves en de onbenuttebelastingcapaciteit gerekend. Dit zijn immers middelen en mogelijkheden waarover eengemeente beschikt, om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken.Hoewel bestemmingsreserves in principe ook tot de weerstandscapaciteit behoren wordenze niet meegerekend. Dit vanwege het feit dat bestemmingsreserve niet vrij inzetbaar zijnzonder heroverweging van (politieke) keuzes en de uitvoering van projecten ten laste vanbestemmingsreserves al in gang gezet is.De algemene reserve en stille reserves behoren tot de incidentele weerstandscapaciteit. Ditis het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen,zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Met destructurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnenworden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten kostegaat van de uitvoering van de bestaande taken. In de literatuur wordt hiertoe soms ook de122 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

ezuinigingsmogelijkheden die een gemeente heeft, gerekend. Bezuinigingsmogelijkheden zijnechter niet met één raadsbesluit gerealiseerd, daarvoor is meer nodig aan voorbereiding enuitvoering. Wel kan onbenutte belastingcapaciteit tot structurele weerstandscapaciteit wordengerekend.STILLE RESERVESStille reserves zijn de meerwaarden van activa die lager dan de werkelijke waarde of tegennul zijn gewaardeerd en die direct verkoopbaar zijn - indien we dat zouden willen - zonder datde normale bedrijfsgang daaronder te lijden heeft. Dit betreft dan met name de nu door degemeente verhuurde, niet voor de openbare dienst bestemde gebouwen. Evenmin mogen dezegebouwen in gebruik zijn bij maatschappelijke voorzieningen. In feite moet er sprake zijn vanbijna direct verkoopbare gebouwen. Ook als een onderdeel uit maakt van de voorgenomen teontwikkelen gebieden maakt het geen onderdeel uit van de stille reserves.Eind 2012 is verwachting van de mogelijke netto opbrengst van af te stoten panden ruim € 4,5miljoen. De komende jaren worden deze panden afgestoten. De gerealiseerde meerwaarde tenopzichte van de boekwaarde zal daardoor - na aftrek van te maken kosten voor de verkoop- via het rekeningresultaat worden toegevoegd aan de algemene reserve. Hiermee neemt destille reserve geleidelijk af.ONBENUTTE BELASTINGCAPACITEITDe onbenutte belastingcapaciteit van de gemeente Purmerend is het verschil tussen hetwerkelijke tarief (on)roerende zaakbelastingen dat de gemeente heeft vastgesteld en hettarief dat de gemeente minimaal zou moeten hanteren om in aanmerking te komen voor extrasteun van het rijk (de zogenaamde artikel 12 status). Daarnaast telt mee het verschil tussenkostendekkende tarieven en de werkelijk gehanteerde tarieven. Omdat in Purmerend gewerktwordt met kostendekkende tarieven resteert als onbenutte belastingcapaciteit alleen de OZB.De omvang van deze onbenutte belastingcapaciteit is afhankelijk van het gemiddelde datalle andere gemeenten hanteren als tarief voor de OZB. Met inachtneming van de in 2010afgesproken extra OZB verhoging in 2012, 2013 en 2014 is deze ruimte ongeveer € 800.000.Dit staat gelijk aan een verhoging van de opbrengst met circa 8%. Voor een gemiddeldewoning met een waarde € 200.000 betekent dit een extra heffing van bijna € 14.RISICO’SVoor een goed begrip van wat er onder risico's valt en wat er niet onder valt is de onderstaandevuistregel behulpzaam:Kortingen op algemene en specifieke uitkeringenVoor kortingen op algemene (het gemeentefonds) en specifieke uitkeringen geldt dat dezeworden ingeschat en verwerkt in de begroting. Het weerstandsvermogen is nadrukkelijkniet bedoeld als zodanige buffer om de meest actuele gegevens over de hoogte van dezeuitkeringen niet te verwerken. De begroting moet hier dus op inspelen. Dat geldt ook voor derisico's van het onvolledig kunnen declareren van uitgaven op specifieke uitkeringsregelingen.Deze risico's kunnen vooraf worden ingeschat en hierop kan de administratieve organisatieworden aangepast.Kosten123 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

Voor gebeurtenissen waarvan het zeker is dat ze zich voor gaan doen en waarvan de omvangook bekend is worden voorzieningen ingesteld. Bij het weerstandsvermogen kunnen kostenderhalve buiten beschouwing worden gelaten.Kleine risico'sVoor kleine risico's geldt dat de financiële betekenis hiervan niet zodanig materieelis dat hiermee rekening moet worden gehouden bij de bepaling van het benodigdeweerstandsvermogen. In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 50.000 omgedurende het jaar hierop te kunnen antwoorden als inpassing van de uitgaven niet binnen eenprogramma is op te vangen. We hebben het dan niet over reguliere afwijkingen bij de uitvoeringvan de begroting. Hiervoor geldt dat meerdere malen per jaar er bijstelling van de begrotingplaatsvindt.Rampen en crisisVoor rampen en crisissituaties geldt dat er een scala aan beheersmaatregelen is getroffen. Ditbetreft enerzijds het rampenplan waarmee aangegeven wordt hoe een (dreigende) ramp ofcrisis te lijf wordt gegaan en anderzijds is er sprake van een verzekerd risico en voor zover ditniet het geval is zal worden teruggevallen op de rijksoverheid. Uiteraard kan er sprake zijn vaneen financieel nadeel voor de gemeente. De omvang hiervan is niet vooraf in te schatten en deinpassingen zijn er hoe dan ook op gericht om een dergelijke schade te voorkomen, dan wel teminimaliseren. Voor zover het in de beïnvloedingssfeer ligt van de gemeente wordt via de wegvan vergunningen en periodieke toetsing gezorgd voor het minimaliseren van de risico's.Voor de bepaling van de wenselijke omvang van het weerstandsvermogen zijn de financiëlerisico's in kaart gebracht. Bij deze risico's wordt een ondergrens gehanteerd van € 100.000.Risico's onder deze grens worden hier verder niet toegelicht omdat het gaat om een langereeks van kleine risico's. Daadwerkelijke opgetreden risico's komen terug als afwijking in deprogrammarekening ter verklaring van het resultaat.De risico’s die bij deze paragraaf worden meegenomen zijn de niet reguliere, strategische, nietkwantificeerbare risico’s. De reguliere horen immers in de begroting tot uitdrukking te komen.Veelal kunnen deze via een verzekering worden afgedekt. Hieronder worden deze risico‘sbeschreven. Bij de risico’s geldt dat een inschatting gemaakt kan worden van de kans dat hetrisico zich daadwerkelijk zal manifesteren en de omvang van het risico.Om de risico’s op te vangen, zijn er verschillende maatregelen mogelijk:• bijstelling van de geldende beleidskaders, hierdoor kunnen de uitvoeringskosten wordenbeperkt. Dit kan bijvoorbeeld door de grenzen waarboven een bijdrage door de gemeentewordt verleend te verhogen;• inkomstenverhogende maatregelen te nemen indien de risico’s zich manifesteren oponderdelen waar sprake is van kostendekkende dienstverlening;• frequent(er) te toetsen of het risico zich al voordoet en zo goed mogelijk maatregelente treffen ter beheersing van de onzekerheden. Deze maatregel kan worden ingezet opdie onderdelen waarvan de uitkomst niet door de gemeente kan worden gestuurd, maarwaarvan de uitkomsten wel kunnen worden gevolgd. Het doel van de maatregel is dan hetvoorkomen dat 'ongemerkt' de begroting en de werkelijkheid uiteen groeien en er nadelenoptreden.124 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

Bij het hierna wegen en waarderen van de risico’s is meegewogen dat de gemeente dekomende periode zware bezuinigingen moet doorvoeren. Zolang deze bezuinigingen nietvolledig zijn gerealiseerd zal het niet eenvoudig zijn om extra bezuinigingen te realiserendie nodig kunnen zijn om structurele tegenvallers, zoals hieronder benoemd, op te vangen.Daarom wordt in de weging van het benodigde weerstandsvermogen uitgegaan dat het steedsdrie jaar zal duren voordat een structureel effect van de risico’s kan worden gecompenseerdmet lagere uitgaven elders. In de opstelling is afgewogen of alle risico's zich gelijktijdigkunnen en zullen voordoen. De risico's zijn daarom opgeteld. Zodra risico's zich daadwerkelijkmanifesteren wordt afgewogen of structurele maatregelen genomen moeten worden.Het totaal aan benodigd weerstandsvermogen wordt eind 2012 ingeschat op € 11,2 miljoen.Dit is lager dan de gemeenteraad vaststelde minimale omvang van de algemene reserve van €15 miljoen. Gelet op de verwachte ontwikkeling van de algemene reserve, zoals opgenomen inde kadernota 2014, zal het benodigde weerstandsvermogen ruimschoots zijn afgedekt met dealgemene reserve.125 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

Overzicht meegewogen financiële risico's:1. inkomsten leges omgevingsvergunningen, programma 1: € 0,6 miljoen2. verstrekkingen openeind regeling Wmo, programma 2: € 0 miljoen3. parkeeropbrengsten, programma 5: € 0 miljoen4. grondexploitaties, programma 7: € 0 miljoen5. asbestsaneringen panden € 0,0 miljoen6. Wet werk en bijstand (inkomensverstrekking), programma 12: € 3,0 miljoen7. Sociale werkvoorziening, programma 12: € 0 miljoen8. wachtgeldregeling zittende bestuurders, programma 13: € 0,5 miljoen9. vertraging realisatie bezuinigingen, diverse programma's: € 1,5 miljoen10.Deelneming BV Stadsverwarming, programma 14:€ 5,0 miljoen11.ontwikkeling lonen en prijzen, diverse programma's:€ 0,6 miljoenTotaal benodigd weerstandsvermogen:€ 11,2 miljoen1. Inkomsten leges omgevingsvergunningenDe inkomsten (voorheen: bouwleges) zijn relatief sterk afhankelijk van externe ontwikkelingen.Voor de begrotingsuitvoering is dit een risico. Uitgegaan wordt van een kostendekkend tariefen op grond hiervan wordt vooraf in belangrijke mate het niveau van uitgaven bepaald. Indienhet aantal daadwerkelijke vragen vervolgens sterk afwijkt, dan is het niet goed mogelijk om ingelijke mate alsnog de uitgaven te laten dalen. Mede voor dit risico bestaat sinds de rekening2011 de egalisatiereserve omgevingsvergunningen. De voeding van de reserve is afhankelijkvan overschotten in de uitvoering in enig jaar. In 2011 is de egalisatiereserve gevoed met eenbedrag van ruim € 0,3 miljoen. Bij de instelling van de egalisatiereserve is aangegeven datindien de omvang groter wordt dan € 1,5 miljoen het meerdere kan worden aangewend voortariefmatiging.De omvang van de afwijking kan gelet op de schommelingen in de afgelopen jaren variëren van€ 100.000 tot € 500.000. De kans dat de inkomsten afwijken van de begroting is groot. Voorde komende jaren zijn daarnaast de prognoses kritisch doorgenomen en is de tariefstellingaangepast naar 3,9% als zijnde een kostendekkend niveau. Voor de komende jaren is eenopbrengst van € 1,7 miljoen per jaar geraamd. Ondanks deze maatregelen blijft het risico oplagere opbrengsten door achterblijvende aanvragen bestaan.In 2012 zijn opbrengsten ruim € 450.000 lager dan begroot. Als gevolg hiervan is deegalisatiereserve in 2012 volledig gebruikt. Een negatieve egalisatiereserve is niet toegestaan.Het verschil is daarom volledig verwerkt in exploitatierekening 2012.In het benodigde weerstandsvermogen wordt, zolang de egalisatiereserve niet groter is dantwee maal 20% van het begrote volume (€ 0,6 miljoen), rekening gehouden met aanspraak.Op basis van de meest recente inzichten zal in de eerste berap 2013 een negatief resultaatvoor 2013 worden verwerkt. Voor de komende jaren wordt € 0,6 miljoen meegerekend alsbenodigd weerstandsvermogen.Tegen een aantal afgegeven bouwvergunningen is bezwaar aangetekend. De berekening vande kostendekkendheid wordt in het bezwaarschrift ter discussie gesteld. Tegen de uitspraak,ongegrond, is bezwaarde inmiddels in beroep gegaan. De gemeente staat op het standpuntdat de kostendekkendheid correct is bepaalt en wordt gesteund door de VNG. Indien hetbezwaar wel wordt gehonoreerd moet € 1,2 miljoen worden terug betaald. Dit risico is niet126 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

etrokken in de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen omdat wij van mening zijndat ook in beroep bezwaarde in het ongelijk wordt gesteld.2. Wet maatschappelijke ondersteuningIn het kader van de Wmo biedt de gemeente tal van individuele en collectieve voorzieningenaan. In de uitvoering van de begroting en de meerjarenraming is een belangrijk risico hetgebruik van deze voorzieningen door de doelgroep. In de meerjarenbegroting is rekeninggehouden met aanbestedingen en daarmee is het risico van stijgende prijzen in belangrijkemate afgedekt. De omvang van het gebruik door de doelgroep laat zich moeilijker voorspellen.De ervaring heeft geleerd dat kwalitatief goede voorzieningen leiden tot een hoger gebruik. Ditrisico erkennend gaat de gemeente onverminderd door met het streven om de kwaliteit op eenhoog niveau te krijgen of te houden. De groeiende omvang van de doelgroep is in de begrotingverwerkt door rekening te houden met jaarlijkse stijging van het gebruik met 2%. Deze stijgingis gedekt uit de landelijk beschikbaar gestelde middelen via de integratieuitkering Wmo in hetgemeentefonds.Na verwerking van de groei van de doelgroep en inflatie is er een marge die oploopt totstructureel € 0,5 miljoen in 2016. Deze marge is onder andere bedoelt om een sterkere stijgingvan het gebruik dan begroot te kunnen opvangen zonder direct over te hoeven gaan opingrijpen in het voorzieningenpakket of nieuwe taakstellingen elders in de begroting.Voor de beheersing van de risico’s geldt dat afwijkingen in enig jaar geacht worden onderdeeluit te maken van de reguliere bedrijfsvoering en dus worden opgevangen via de algemenereserve en het weerstandsvermogen. Op de langere termijn worden de risico’s afgewogen viade ruimte voor de Wmo als geheel en de inrichting van het voorzieningenpakket. Op basis vande ervaringen tot en met 2010 werd een risico van circa € 300.000 op hogere uitgaven danbegroot ingeschat. Dit risico heeft zich in 2011 en 2012 niet voorgedaan, er is zelfs sprakevan een forse onderschrijding. Op basis van deze recente ervaringen wordt in de kadernota2014 voorgesteld om de bestaande marge in de begroting te laten vervallen en de eventueleafwijking in de realisatie van de begroting aan te merken als een regulier uitvoeringsrisicowaarvoor geen aanvullend bedrag als benodigd weerstandsvermogen wordt aangehouden.3. ParkeeropbrengstenIn de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een bedrag van ruim € 2 miljoenaan opbrengsten uit parkeergelden en naheffingsaanslagen. Dit bedrag is gebaseerd op deopbrengst zoals die zich in de afgelopen jaren heeft voorgedaan. De opbrengst kan in enig jaarook tegenvallen doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om betaald teparkeren. In rekening 2012 is duidelijk lagere opbrengst voor het betaald parkeren en eventuelenaheffingsaanslagen gerealiseerd. Het verschil van ruim € 145.000 heeft een structureelkarakter. Deze afwijking wordt verwerkt in de begroting voor 2013 en volgende jaren. En wordtom die reden niet ook meegeteld als benodigd weerstandsvermogen.4. Grondexploitaties en voorraad grondenIn de grondexploitaties doen zich drie soorten risico’s voor:a. de ontwikkeling van de kosten van de grondexploitatie ten opzichte van de vastgesteldegrondexploitatie;b. de afzetbaarheid van de gronden;127 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

c. de nog niet in grondexploitatie opgenomen voorraad gronden.Voor de lopende grondexploitaties geldt dat de verkoop van de gronden een beperkt risicois. Ten aanzien van de kosten van de lopende grondexploitaties, is er een onzekerheid voorwat betreft de exacte aanbestedingen (wat moet er gemaakt worden) en het prijspeil van deaanbestedingen (wat het kost het om het programma te maken). Beide aspecten wordenjaarlijks in de actualisatie van de grondexploitatie en de beoordeling voor 'winstneming' in degrondexploitaties meegenomen.Voor de drie lopende grondexploitaties geldt het volgende:• Baanstee NoordDe uitgifte van grond zal zich uitstrekken over een lange periode. Ook bij een lager tempovan uitgifte is er sprake positief resultaat. Dit resultaat zal echter niet voor 2017 zichtbaarworden. De risico's voor deze grondexploitatie zijn apart gewogen, als de risico's zich inextreme mate ontwikkelen wordt het resultaat van de grondexploitatie neutraal.• Wheermolen WestVoor deze grondexploitatie geldt dat geen risico’s wordt geraamd in relatie tot hetweerstandsvermogen.• WeidevenneDeze grondexploitatie nadert zijn voltooiing in 2015/2016. Uit de grondexploitatie wordtjaarlijks winst genomen. In de berekening van de winstneming is rekening gehouden meteen marge in de realisatie van het resterend programma (een mogelijke verschuiving vanduurdere uitgifte naar goedkopere en met een eventuele verlaging van de grondprijs).Op grond van de bovenstaande stand van zaken is er geen aanleiding om het benodigdeweerstandsvermogen rekening te houden met een bedrag voor risico’s.Voor nog niet in een grondexploitatie opgenomen voorraden grond is er sprake van eenbeperkt risico. De door de gemeente verrichte aankopen hebben plaatsgevonden inde veronderstelling dat deze op een later tijdstip (inclusief rentekosten) kunnen wordenterugverdiend bij de gronduitgifte. De gemeente heeft hiervoor zowel gronden, als opstallenaangekocht. Bij de opstelling van de rekening 2012 is de waarde van de niet in exploitatiegenomen gronden getoetst aan de mogelijke ontwikkelingswaarde. Naar aanleiding van detoetst heeft een afboeking plaatsgevonden van € 0,5 miljoen. De ontwikkelingswaarde wordtelk jaar opnieuw getoetst. In de afboeking 2012 is rekening gehouden met de mogelijk datde verkoopprijzen niet zullen stijgen en daardoor de jaarlijkse rentekosten als verlies moetenworden aangemerkt. Dit renteverlies is voor een periode van 10 jaar verwerkt in de afboeking.Na de afboeking zijn er twee gebieden die een bijzonder risico houden. Dat betreft het gebiedKop van West en het gronden aan de Purmerweg. Voor beide gebieden geldt dat het realiserenvan de huidige boekwaarde afhankelijk is van het daadwerkelijk tot ontwikkeling brengen vanhet gebied én de ontwikkeling van de verkoopprijzen.Voor de Kop van West is de mogelijke ontwikkelingsrichting begin 2013 besproken met degemeenteraad. De ideeën voor de Kop van West worden momenteel verder uitgewerkt envoorzien van financiële onderbouwing voorgelegd. In de uitwerking zit een bandbreedte vancirca € 0,5 miljoen verlies ten opzichte van een kostendekkende ontwikkeling. Dit bedragis afhankelijk van besluitvorming door de gemeenteraad. De gemeenteraad moet zich eerstuitspreken over de begroting en bepalen of en in welke mate er een verlies mag wordengemaakt. Tot het moment van het concreet vastleggen door de gemeenteraad wordt er geen128 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

ekening gehouden met benodigd weerstandsvermogen voor de ontwikkeling van de Kop vanWest. Op het moment dat de raad het besluit neemt zal een eventueel verlies direct wordenvoorgelegd als onttrekking aan de algemene reserve.In het benodigde weerstandsvermogen is geen apart bedrag op genomen voor dit risico. Aande hand van de besluitvorming over beide gebieden kan worden beoordeeld of er sprake is vaneen grondexploitatierisico of dat de huidige boekwaarde op beide NIEGG's direct moet wordenverlaagd omdat er geen ontwikkelings mogelijkheid is op de korte termijn.5. AsbestsaneringIn 2011 en 2012 hebben zich onvoorziene situaties voorgedaan bij onderwijspanden als gevolgwaarvan er substantiële kosten zijn gemaakt voor asbestsanering. Voor een aantal pandenheeft nader onderzoek plaats gevonden naar de aanwezigheid van asbest en de kosten diemoeten wordne gemaakt bij sanering.In de voorgaande risicoparagrafen bij de kadernota 2013 en de programmabegroting 2013 isdit risico vertaald als in een bedrag van € 1miljoen aan reëel te maken kosten waarvoor noggeen middelen beschikbaar zijn gesteld.Inmiddels is de uitwerkingvan de inventarisatie beschikbaar gekomen en is de conclusie datde te maken kosten in de orde van grote van € 400.000 zullen liggen. Gekozen zou kunnenworden om deze uitgaven uit te stellen tot een moment waarop ook andere werkzaamhedenin de betreffende panden plaatsvinden of zelfs om kennis te nemen van de mogelijk te makenkosten maar deze zolang mogelijk uit te stellen. Dergelijke afwegingen nemen het risico op hetdoen van niet begrote uitgaven niet weg. Nu de inventarisatie beschikbaar is wordt, mede omreden van het ordentelijk begroten en onderkennen van risico's, aan de raad voorgesteld om bijde bestemming van het rekeningresultaat 2012 een bestemmingsreserve sanering asbest in testellen en deze reserve te voeden met € 400.000.Met dit voorstel is het daarnaast apart rekening houden met benodigd weerstands vermogenniet meer aan de orde. Het risico wordt in het benodigde weerstandsvermogen niet meermeegeteld.6. Wet werk en bijstand (Wwb)Bij de uitvoering van de Wwb doen zich twee risico’s voor die van belang zijn voor hetmeerjarenperspectief. Het betreft de cliëntenaantallen en de hoogte van de rijksbijdrage.Allereerst de aantallen cliënten (65-) met een bijstandsuitkering: afwijkingen van het aantalcliënten werken direct door in de uitgaven. De ontwikkeling van het aantal cliënten laat zichmoeilijk schatten. In de begroting wordt om die reden een marge in de uitvoering als afwijkingredelijk geacht.Alvorens deze cliënten in aanmerking komen voor bijstand zijn er voorliggende voorzieningen,zoals de werkloosheidsuitkeringen. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat in een teruglopendeeconomie het aantal bijstandscliënten pas na enige tijd oploopt. In de begroting wordt rekeninggehouden nog steeds stijgende aantallen uitkeringen, gemiddeld 20 per kwartaal. Onzeker ishoelang de periode van economische verslechtering aanhoudt en of landelijk het macrobudgetvoor het inkomensdeel voldoende wordt bijgesteld.129 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

De omvang van de rijksbijdrage (inkomensdeel) Wwb wordt driemaal per jaar bijgesteld doorde rijksoverheid. In het verdeelsysteem voor de rijksbijdrage is sprake van een aanpassing aande landelijke omvang van de Wwb en wordt de daling of stijging van het aantal cliënten ophet niveau van een individuele gemeente niet direct verwerkt. Het verdeelsysteem dempt deschommelingen in de tijd.Om het risico van de afwijkingen in de cliëntenaantallen en de omvang van de rijksbijdragezo goed mogelijk te volgen, zal in de bestuursrapportages specifiek aandacht wordenbesteed aan de bijstellingen. Voor de afwijkingen in enig jaar geldt dat deze moeten wordenopgevangen in het weerstandsvermogen van de gemeente.Het risico in de uitvoering van het inkomensdeel van de Wwb kan oplopen tot € 1,5 tot €2 miljoen per jaar. De kans op afwijkingen is groot. In de situatie dat er sprake is van zeerexcessieve groei van het aantal uitkeringen kan er een beroep worden gedaan op eenlandelijke regeling.Dit is een blijvend onderdeel in de onderbouwing van het weerstandsvermogen. Voor dewaardering van het risico wordt uitgegaan van een gemiddelde over 3 jaar van € 1,0 miljoen.Op grond van het bovenstaande wordt het risico gewaardeerd op € 3,0 miljoen.7 Sociale werkvoorziening BaanstedeDe sociale werkvoorziening kampt met tekorten als gevolg van een afbouw van de rijksbijdrageper SW-dienstverband. Om deze tekorten te beperken wordt een herstructurering voorbereid.De oplopende tekorten en maatregelen om het tekort te verminderen zijn verwerkt in deprogrammabegroting 2013. Daarbij is rekening gehouden met het bekostigen van deherstructurering door de deelnemende gemeenten in de gemeenteschappelijke regeling.Met het nieuwe regeerakkoord zijn de oorspronkelijke bezuinigingen op de socialewerkvoorziening weer in beeld gekomen. De opdracht is dan om in 6 jaar tijd toe te groeiennaar een lagere bijdrage per SW-dienstverband en een veel kleiner aantal dienstverbanden.Deze nieuwe opgave moet worden ingepast in de structurele uitgaven van de begroting en kanniet worden opgevangen met de inzet van weerstandsvermogen. Het opnemen van een aprtbedrag als weerstandsvermogen is daarom niet aan de orde.130 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

8. Wachtgeld zittende collegeledenDe maximale aanspraak die niet is afgedekt in een voorziening bedraagt circa € 1 miljoen. Dit ismaximale opbouw aan het eind van deze bestuursperiode. In de praktijk zal dit anders uitvallenafhankelijk van de verdiensten van ex-bestuurders in een nieuwe betrekking. Mede om dezereden is het binnen de regelgeving niet toegestaan om op voorhand een maximale voorzieningte treffen. Op het moment dat ex-bestuurders daadwerkelijk aanspraak op wachtgeld zal deomvang daarvan moeten worden bepaald en ten laste van de exploitatie worden gebracht. Deomvang van de voorziening wordt vervolgens jaarlijks opnieuw getoetst aan de hand van dewerkelijke situatie van de betreffende ex-wethouders.Als benodigd weerstandsvermogen wordt rekening gehouden met een mogelijke aanspraakvan 50%: € 0,5 miljoen. Het percentage van 50% is niet exact onderbouwd.9. Vertraagd realiseren van taakstellingen en bezuinigingenBij de uitvoering van de begroting doen zich elk jaar vertragingseffecten voor in de realisatievan nieuwe uitgaven en bezuinigingen. De begroting van Purmerend bevat relatief weinignieuwe uitgaven en relatief omvangrijke bezuinigingsopdrachten. Bij het opstellen van debegroting wordt getracht de bezuinigingen zo realistisch mogelijk te begroten en rekening tehouden met vertragingen. Toch kunnen zich in de praktijk nog steeds vertragingen voordoen.Ook kunnen zich frictiekosten voordoen bij het afbouwen van de ambtelijke organisatie in devorm van extra opleidingskosten en vertraging in het vinden van een andere werkplek. Voor ditelement moet rekening gehouden worden met een vast bedrag in het weerstandsvermogen.Dat kan pas worden losgelaten als de vertragingen zich niet meer voordoen. De omvangvan het bedrag is niet goed te onderbouwen. Begin 2011 is uitgegaan van een bedrag van €3,5 miljoen om mee te nemen in de bepaling van het weerstandsvermogen. In de begroting2012 was dit bedrag al verlaagd naar € 2,5 miljoen. Voor de komende jaren is het risicovan vertraging kleiner geworden, maar nog niet helemaal weggenomen. Het risico houdtverband met de tempo waarin de gemeentelijke organisatie kleiner wordt en de tot medio2017 doorlopende huur van het gebouw Marktplein. De gemeente wil het pand verlaten en deactiviteiten van de afdeling Werk en Inkomen per 2015 onderbrengen in het stadhuis. Dit leidttot een structurele besparing die al in de begroting is verwerkt.Door de nieuwe bezuinigingen op het gemeentefonds zullen er ook nieuwe besparingen opde gemeentelijke organisatie gaan worden afgesproken. De duiding van de omvang van debesparingen die in de gemeentelijke organisatie bereikt zullen moeten worden komt aan deorde in de kadernota 2014. Gelet op de nieuwe besparingstaakstelling is een vermindering vanhet eventuele beroep op weerstandsvermogen nu niet aan de orde. Dit onderdeel blijft dusmeetellen voor € 2,5 miljoen.10. BV Stadsverwarming PurmerendDe activiteiten voor de stadsverwarming zijn per 2007 ondergebracht in de BVStadsverwarming Purmerend. De BV is bij de gemeente gewaardeerd voor ruim € 38 miljoen.Dit is gelijk aan het eigen vermogen in de jaarrekening 2011 van de BV.Tegenover de waardering bij de gemeente staan langlopende geldleningen. Omdat de BV geenwinst maakt staat tegenover de rentelast voor de deelneming geen dividendopbrengsten. Methet onderbrengen in de BV heeft de gemeente de oude stadsverwarming feitelijk verdeeld intwee risico’s.131 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

Allereerst is dit het risico dat de BV onvoldoende winst maakt om dividend over de deelneminguit te keren. De waarde van de deelneming tegen 4% vergt jaarlijks een dividend van ruim €1,5 miljoen. Tot en met 2018 wordt in het meerjarenperspectief geen rekening gehouden metdividend.Er is een transitieprogramma voor de stadsverwarming dat ertoe moet bijdragen dat de BV eengezonde onderneming wordt die jaarlijks ook aan de aandeelhouder een redelijke vergoedingkan uitkeren. Het transitieprogramma is in het najaar van 2010 goedgekeurd. In dit programmais sprake van een goed toekomstperspectief na een reeks van verliesgevende jaren waarin heteigen vermogen daalt. Sindsdien is duidelijk geworden dat enkele aannames zich structureelhebben verbeterd. Toch zullen er nog een aantal jaren zijn waarin het bedrijf een negatiefresultaat maakt. Dividend wordt verwacht vanaf het jaar 2019.In de begroting 2013 wordt rekening gehouden met het ontvangen van een jaarlijksevergoeding over het ingebrachte vermogen van € 0,7 miljoen. Per 1 oktober 2012 is wetgevingvan kracht geworden die bepaalt dat ondernemingen een vergoeding over het eigen vermogenalleen mogen uitkeren als de onderneming ook een positief resultaat heeft gemaakt.Aan stadsverwarming is gevraagd om de jaarlijkse vergoeding vorm te geven als eenzogenaamd cumulatief preferent dividend. Dit betekent dat de gemeente dit dividend ontvangtzodra er winst wordt gemaakt en dat dit dividend ook voor de jaren 2013 tot en met 2018wordt opgebouwd. Alvorens er tot uitkering kan worden overgegaan zal er winst moetenworden gemaakt. Uitkeringen groter dan winst zijn daarbij niet mogelijk.Dit "winstrecht" kan niet worden verwerkt in de gemeentelijke resultatenrekening. Feitelijkis er sprake van stille reserve die pas wordt gerealiseerd op het moment dat de BVStadsverwarming daadwerkelijk positieve resultaten boekt.De Stadsverwarming heeft 2012 alle beslissingen afgerond die nodig zijn om dewarmtelevering na 2013 zeker te kunnen stellen.Hiermee zijn nog niet alle risico’s gekeerd. Het belangrijkste risico dat resteert is de uitwerkingvan de warmtewet. Deze uitwerking kan gevolgen hebben voor de brutomarge van hetbedrijf en de omvang van het aan te houden eigen vermogen. Dit zelfde risico schuilt in deontwikkeling van de inflatie voor algemene pijzen en specifiek de gasprijs. Op basis van dehuidige inzichten zijn alle investeringen die de stadsverwarming doet bedrijfseconomischrendabel. Bij het terugverdienen van de investeringen horen wel aanloop verliezen waardoorhet eigen vermogen eerst daalt en zich daarna weer herstelt. Hierdoor zal er de komende jareneen verschil ontstaan tussen de waardering bij de gemeente en het in het bedrijf beschikbareeigen vermogen. Jaarlijks wordt met behulp van een impairmenttest getoetst of er reden isom de activa van de stadsverwarming af te waarderen en daarmee ook de deelneming van degemeente in de stadsverwarming. Op grond van de impairmenttest is er geen reden om over tegaan tot afwaardering.Waardering van het risico: Het risico stadsverwarming is nog steeds aanwezig. Met dejongste inzichten is er zicht op een aanmerkelijke verbetering van de risico’s voor degemeente. Op grond van de uitkomsten van de impairmenttest is er geen aanleiding om in hetweerstandsvermogen rekening te houden met een toekomstig verlies. De komende jaren kandit beeld flucteren door de uitwerking van de warmtewet en fluctuaties in de jaarlijkse inflatie.132 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

Om die reden wordt voorzichtigheidshalve in het weerstandsvermogen blijvend rekeninggehouden met eventuele aanspraak van € 5 miljoen.11. Nominale ontwikkelingen loon- en prijzenIn de begroting is gerekend met loonstijging van 1,0% per jaar. De uitkomst van de loonstijgingis afhankelijk van de onderhandelingen tussen de werkgevers en de werknemers. Eencomplicerende factor in de berekeningen voor de loonstijging is het effect van met name depremies voor pensioen en de volksverzekeringswetten.Premies worden aangepast zonder directe invloed van de gemeente en staan het laatstejaar onder grote druk. Deze druk wordt veroorzaakt door de lage rentestand, de discussieover de verhoging van de pensioenleeftijd, de stijgende levensverwachting en de behaalderendementen bij de pensioenmaatschappij. Voor de volksverzekeringswetten geldt dat destijgende uitgaven voor de zorg ook worden doorvertaald in hogere werkgeverslasten.Voor de begroting is relevant dat indien de bruto-brutoloonstijging 0,5% hoger ligt danaangenomen werkt dit door op de gemeentebegroting voor circa € 0,3 miljoen. In deze €0,3 miljoen is verwerkt dat de tarieven gedurende het begrotingsjaar niet kunnen wordenaangepast en dat de afspraak geldt dat de nominale stijging van subsidies is gekoppeld aanhet looneffect van de ambtenaren.Het jaar daarop volgend zal de hogere stijging wel in de tarieven zijn verwerkt en resteerter een gat van € 0,26 miljoen. Voor de eerste twee jaar samen bedraagt het risico bij 0,5%verschil € 0,56 miljoen.Een alternatief voor de raming is het op voorhand rekening houden met grotere stijgingen vande lonen en prijzen, dit heeft als keerzijde dat er een groter beroep wordt gedaan op structurelebegrotingsruimte.In bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit wordt de schommeling van de loon enprijzen meegewogen voor € 0,6 miljoen.RISICO'S OP EIGENDOMMENHierbij moet met name gedacht worden aan schade door ontvreemding, brand, storm endergelijke, waar de gemeente overigens voor verzekerd is. De gemeente eigendommendienen periodiek opnieuw te worden getaxeerd. Mutaties in waarde kan leiden tot forsepremieaanpassing. De verzekeringsmaatschappij beveelt aan eenmaal in de zes jaar eenalgehele hertaxatie uit te voeren. Verwacht wordt dat de hertaxaties in juni 2014 zullen wordenuitgevoerd. In het weerstandsvermogen is geen aparte component hiervoor opgenomen.RISICO'S OP BEDRIJFSVOERINGBedrijfsvoeringHiermee wordt vooral bedoeld de wijze waarop de informatievoorziening, de administratieveorganisatie en de interne controle gestalte hebben gekregen. Concrete risico’s zijn overigensop dit punt niet te kwantificeren. Indirect kunnen zich financiële tegenvallers of claims vanderden voordoen, indien de ambtelijke en bestuurlijke contacten naar buiten daar aanleidingtoe geven.Urentoerekening aan gesloten budgetten en investeringenIn de programmabegroting is voor een bepaald bedrag aan organisatie-uren toegerekendaan investeringen en gesloten budgetten (grondexploitaties, afval en riolering). Indiendeze werkzaamheden niet of deels tot uitvoering komen, komen de bij de desbetreffende133 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

investeringen geraamde uren ten laste van de exploitatie. Hierop wordt via tussentijdseinformatie zo goed mogelijk gestuurd. Het risico in enig jaar wordt gerekend tot de reguliereuitvoeringsrisico's.134 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

6.3 Onderhoud kapitaalgoederenKlein (dagelijks) onderhoudDit is het reguliere dagelijks onderhoud dat noodzakelijk is om het object in goede staatte houden en komt jaarlijks terug. Deze lasten worden in de begroting opgenomen en dusrechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.Planmatig onderhoud (niet levensduurverlengend)Dit is onderhoud van veelal ingrijpende aard dat op een groot deel van het eigendomwordt uitgevoerd en na een langere gebruiksperiode moet worden verricht. Deze lasten,waaronder het binnenschilderwerk, worden niet aangemerkt als levensduurverlengend.Niet elk jaar is hiervoor een gelijk bedrag nodig. Voor het egaliseren van de lasten in degemeentebegroting wordt voor vastgoed gebruikgemaakt van voorzieningen. Het bedragdat in de begroting is opgenomen moet toereikend zijn voor de gemiddelde uitgaven aanplanmatig onderhoud over deze periode. In een jaar dat er minder nodig is, wordt er aande voorziening gedoteerd en in een jaar dat er meer dan het gemiddelde nodig is, wordt eronttrokken. In principe heeft de voorziening nooit een negatief saldo. Hierdoor komt er eenbeter en evenwichtiger begrotingsbeslag. Deze voorzieningen worden onderbouwd met eenmeerjarenonderhoudsplan, per object, dat periodiek wordt geactualiseerd. Het werken metvoorzieningen is toegestaan in het Besluit Begroting en Verantwoording en heeft als voordeeldat hiermee zowel de programma’s als het rekeningresultaat een rustiger beeld tonen eneenvoudiger leesbaar worden. Voor de verschillende kapitaalgoederen wordt hieronder steedsvermeld welk budget voor regulier onderhoud is opgenomen.Planmatig groot onderhoud (levensduurverlengend)Dit betreft de uitgaven voor planmatig groot onderhoud, zoals vervanging van (delen) vandaken, dakbedekking, elektrische installaties en vloeren. Uitgaven boven de € 25.000 wordengeactiveerd mits het oorspronkelijke onderdeel ook is afgeschreven. In deze paragraaf is destaat van onderhoud van de volgende kapitaalgoederen opgenomen:1. Wegen2. Riolering3. Openbare verlichting4. Kunst- en waterwerken5. Groen6. Begraafplaatsen7. Sportfaciliteiten8. Gebouwen9. WagenparkAlgemeen – Onderhoudsniveau van kapitaalgoederen in de buitenruimteIn het verleden is onderzoek gedaan anar de benodigde en beschikbare budgetten vooronderhoud van de kapitaalgoederen. Samen met de gemeenteraad is het gewensteonderhoudsniveau vastgesteld. In de studie zijn de budgetten voor onderhoud aan het areaalwegen, kunstwerken en groen aangepast aan de groei van het areaal als gevolg van destadsuitbreiding. Daarnaast is er berekend wat de verschillende kwaliteitsniveaus kosten.De uitkomsten hiervan zijn betrokken bij de keuzes in de kadernota 2009-2016. Gekozen isvoor een niveau van onderhoud dat gelijk blijft aan het huidige niveau en dat achterstanden,o.a. als gevolg van areaaluitbreidingen, ten opzichte van het gekozen niveau wordeningelopen. Voor de beleidsterreinen straatreiniging en wegmeubilair wordt uitgegaan van eenonderhoudsniveau dat verantwoord is maar geen extra financiële middelen vraagt.135 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

Begin 2013 zal een nieuwe toetsing van het onderhoudsniveau plaatsvinden.In principe is er geen sprake van grootschalig achterstallig onderhoud van de kapitaalgoederenin de openbare buitenruimte. Wel zal, als gevolg van de reguliere onderhoudscyclitijdelijk voor een bepaald goed een lager niveau van kwaliteit aanwezig zijn omdatonderhoduswerkzaamheden pas plaats zullen vinden als het kwaliteitsniveau onder hetgewenste niveau daalt. Hiermee wordt kapitaalvernietiging voorkomen.1. WegenOm te komen tot een optimaal beheer van de Purmerendse wegen is begin 2011 eenBeheerplan Wegen opgesteld. Dit plan is een nadere uitwerking van de door de gemeenteraadvastgestelde kwaliteitsambities. Voor wegen geldt een minimaal kwaliteitsniveau C ('matig'),conform de CROW-normering. Op basis van tweejaarlijkse visuele inspecties van hetwegenareaal en het beheerpakket wegen wordt het planmatige groot onderhoud in beeldgebracht. De werkplanning wordt daarna integraal afgestemd op de riolerings-, kabel- enleidingwerkzaamheden en verkeerskundige of maatschappelijk gewenste aanpassingen.Naast het groot onderhoud wordt ook het klein onderhoud planmatig (wijkgericht) opgepakt;doorgaans op basis van meldingen van bewoners of eigen waarnemingen. In de loop van hetjaar voorafgaand aan de uitvoering wordt het jaarlijkse onderhoudsplan opgesteld dat wordtvoorgelegd aan de wijkkerngroepen.Ondanks het streven om het wegenareaal op C-niveau te houden, is het in deonderhoudscyclus van een evenwichtig onderhouden areaal normaal dat een deel van dewegen tijdelijk afzakt tot onder de norm richting kwaliteitsniveau D ('slecht tot zeer slecht').Hierdoor ontstaat incidenteel achterstallig onderhoud, zoals ook het geval in Purmerend.Het wegennet hoeft dus niet alleen uit wegen in topconditie te bestaan, want het op hetjuiste moment onderhouden van de wegen is het volgens een glijdende schaal toepassenvan onderhoud op basis van de kwaliteit van de actuele situatie. Het is vanuit technischen financieel oogpunt noodzakelijk om het onderhoud -zoals in de wegbeheeranalyse isvoorgesteld- op het juiste moment (cyclisch) uit te voeren. Hiermee wordt kapitaalvernietigingvoorkomen. Uit oogpunt van een verhoogd risico voor verkeersonveiligheid wordt het'achterstallig onderhoud' binnen een redelijke termijn weer opgelost middels (groot) onderhoudof een reconstructie.Onderhoudsmaatregelen waarbij de levensduur van een weggedeelte kan worden verlengdworden geactiveerd en afgeschreven conform de financiële verordening. In 2012 is er € 5,8miljoen besteed aan onderhoudslasten en investeringen op een bijgestelde begroting van € 5,6miljoen.2. RioleringDe huidige werkwijze is, dat op basis van visuele inspecties – met een camera – de meestnoodzakelijke maatregelen worden bepaald. In de tweede helft van 2012 is het VerbreedGemeentelijk Rioleringsplan 2013-2016 (GRP+) afgerond, met daaraan gekoppeld eenoperationeel plan voor vervanging en aanpassing van het rioolstelsel. Naast het GRP+, waarinde technische onderhoudsmaatregelen zijn opgenomen, is in 2005 een overeenkomst methet Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier (HHNK) afgesloten, waarin gezamenlijkwerkzaamheden op milieugebied (verbeteren kwaliteit oppervlaktewater) in de komende 10 jaarworden uitgevoerd. Het afkoppelen van de riolering maakt hier onderdeel van uit. Met ingangvan 2009 zijn de werkzaamheden uit het GRP+ en die van het Stedelijk Waterplan (SWP)136 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

gecombineerd, waardoor besparingen in de komende jaren kunnen worden gerealiseerd.Grote rioolvervangingsprojecten zijn vervangingsinvesteringen en worden conform hetactivabeleid geactiveerd. De aanleg van nieuwe riolering in uitbreidingsgebieden loopt viade grondexploitatie. Toekomstige onderhoudskosten komen daarentegen wel ten laste vanhet reguliere onderhoudsbudget. Uitgangspunt voor het onderhoud aan de riolering en debegroting is dat er kostendekkende tarieven zijn. In 2012 is er € 4,6 miljoen besteed aanonderhoudslasten en investeringen op een bijgestelde begroting van € 5,1 miljoen.3. Openbare verlichtingIn 2005 is de beleidsnota, met daarin onder meer welke wegcategorieën op welke wijzeworden verlicht, door de raad vastgesteld. De uitval van de openbare verlichting is voor 80%het gevolg van defecte lampen. Herstel gebeurt binnen drie werkdagen na melding of directtijdens de periodieke dagcontrole. Het herstel van de overige storingen (kabels, armaturen,vandalisme en dergelijke) duurt in het algemeen langer, deels als gevolg van de noodzakelijkeinzet van de netbeheerder (ContiNuon). De aanleg van nieuwe openbare verlichting inuitbreidingsgebieden loopt via de grondexploitatie. De vervanging van lichtmasten gebeurtonregelmatig - vaak door schades of uitval - en betreft kleine hoeveelheden, die rechtstreeksuit het onderhoudsbudget worden gedekt. Het aanpassen van het kabelnet varieert sterk enis afhankelijk van de mate van de wegreconstructies. In 2012 is er € 0,5 miljoen besteed aanonderhoudslasten en investeringen op een bijgestelde begroting van € 0,6 miljoen.4. Kunst- en waterwerkenVolgens de huidige werkwijze worden op basis van visuele inspecties en gedetailleerdetechnische inspecties de meest noodzakelijke maatregelen bepaald. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het digitaal beheersysteem DG‐Dialog. Zowel bruggen, duikers, beschoeiingen damwanden maken deel uit van het product kunst- en waterwerken. Voor het onderhoudvan kunstwerken geldt dat grote vervangingsinvesteringen geactiveerd en afgeschrevenworden conform de financiële verordening. De budgetten voor regulier onderhoud staan op hetproduct Kunst- en waterwerken. In 2012 is er € 1,5 miljoen besteed aan onderhoudslasten eninvesteringen op een bijgestelde begroting van € 2,0 miljoen.5. GroenIn 2009 zijn beheerplannen voor het groen en voor de bomen opgesteld. De verschillendeonderdelen (Groenstructuurplan, Bomenstructuurplan en Natuurstructuurplan) van deGroene Ambitie uit 2006 hebben als belangrijke input gediend. Ook het niveau van hetgroenonderhoud maakte deel uit van de discussie met de gemeenteraad over het gewensteonderhoudsniveau. Er is voor gekozen de budgetten zodanig aan te passen dat, gelet op degrote areaaluitbreidingen in de afgelopen jaren, het huidige onderhoudsniveau kan wordengehandhaafd. Kleinschalige groenreconstructies op wijkniveau worden in samenspraak met debuurt ingevuld. In 2012 is er € 3,9 miljoen besteed aan onderhoudslasten en investeringen opeen bijgestelde begroting van € 4,0 miljoen.6. BegraafplaatsenDe nieuwe algemene begraafplaats Purmerend is in 2006 uitgebreid met een nieuw grafveld.Tevens zijn nieuwe urnenmuren geplaatst. De capaciteit van de begraafplaats is voldoendetot en met 2012. In 2010 is een onderzoek afgerond over de wijze waarop in de begraafplaatsmoet worden geïnvesteerd en geëxploiteerd, zodat de beschikbaarheid voor de lange termijnkan worden gegarandeerd. Ten behoeve van, mogelijke, verdere uitbreidingen in de toekomstzijn nog -aangrenzend aan de huidige begraafplaats- terreinen beschikbaar. Deze terreinen137 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

zijn enkele jaren geleden al door de gemeente aangekocht. De noodzakelijke uitbreiding vande begraafplaats zal in 2013 worden gerealiseerd. Op de begraafplaats staat bebouwing,bestaande uit een aulacomplex en een machineberging. De aula is een aantal jaren geledenuitgebreid en voldoet in 90% van de plechtigheden aan de vraag. Het op de begraafplaatsaanwezige crematorium wordt door particulieren geëxploiteerd. In 2012 is er € 0,7 miljoenbesteed aan onderhoudslasten en investeringen op een bijgestelde begroting van € 0,8miljoen.7. Sportfaciliteiten en speelvoorzieningenDe gebouwen en voorzieningen zijn eigendom van de gemeente, maar worden geëxploiteerddoor stichting Spurd. De gemeente blijft dan ook verantwoordelijk voor de gangbareeigenaarlasten, waaronder groot onderhoud en opstalverzekeringen. Voor het Leeghwaterbad,de binnensportaccommodaties en de voor rekening van de gemeente komendebuitensportaccommodaties (inclusief toplagen) zijn onderhoudsplannen opgesteld.De plannen worden regelmatig geactualiseerd. De gemeente Purmerend begroot devervangingsinvesteringen in meerjarenperspectief en stelt deze middelen ter beschikkingaan de stichting. Stichting Spurd beheert de sportterreinen en gebouwen en beschikt overde middelen voor het dagelijks en planmatig (groot) onderhoud, waarvoor zij een subsidieontvangt van de gemeente. De speelvoorzieningen heeft de gemeente zelf in beheer. Voorhet in stand houden en een veilig gebruik worden de onderhoudsplannen geactualiseerd. In2012 is er € 2,8 miljoen besteed aan onderhoudslasten en investeringen conform bijgesteldebegroting.8. GebouwenDe vervanging- en onderhoudslasten voor de panden die de gemeente Purmerend in gebruikheeft, worden in meerjarenperspectief geactualiseerd. Het betreft de diverse panden die doorde gemeente zelf worden gebruikt (zoals het stadhuis, kantoor de Koog, de brandweerkazerneen Theater de Purmaryn), gebouwen in gebruik bij schoolbesturen, welzijnsinstellingen enoverige verhuurde percelen. Aan de gebouwen wordt zodanig onderhoud verricht dat deze ineen toestand blijven, die voor de dagelijkse functievervulling noodzakelijk is. Het onderhoudvalt uiteen in:• jaarlijks terugkerende gebruiks- en onderhoudslasten (energielasten en dagelijksonderhoud);• planmatig onderhoud voor vervanging van technische en bouwkundige installaties(vervanging dak, cv- installatie) dat met een zekere regelmaat terugkeert.Het noodzakelijke onderhoud wordt gepland en jaarlijks wordt de begroting inmeerjarenperspectief geactualiseerd conform de systematiek van de beheersapplicatieKraan. Zo mogelijk wordt het groot planmatig onderhoud opgenomen in de lijst metvervangingsinvesteringen en geactiveerd conform de financiële verordening. Het overigeplanmatig en dagelijks onderhoud wordt in de exploitatie geactualiseerd. Het planmatigonderhoud kent fluctuaties in het uitgavenpatroon. Om deze schommelingen in de lasten teegaliseren wordt er gebruikgemaakt van onderhoudsvoorzieningen (zie de bijlage Reserves enVoorzieningen).9. WagenparkDe vervanging van het wagenpark wordt in meerjarenperspectief geraamd, waarbij wordtafgeschreven conform de financiële verordening. Het moment van vervangen gebeurt waarmogelijk op basis van een langere technische levensduur. Van jaar tot jaar wordt de vervanging138 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

geactualiseerd. Het gehele wagenpark heeft in 2012 een exploitatielast van € 1,6 miljoen(inclusief kapitaalslasten) t.o.v. een bijgestelde begroting van € 1,7 miljoen.De lasten zijn doorgerekend aan diverse producten waar voertuigen worden ingezet. Somsgebeurt de doorbelasting als directe last, zoals het inzetten van de afval inzamelvoertuigenvoor de afvalverwijdering. In andere gevallen, wanneer de auto onlosmakelijk behoort totde inzet van personeel, gebeurt de doorbelasting via de afdelingsgebonden kosten naar dekostendrager.6.4 GrondbeleidALGEMEENOp 24 mei 2012 heeft de raad de nota grondbeleid vastgesteld. Deze nota speelt in op deontwikkelingen, zoals onder andere de wijzigingen in de wet- en regelgeving en de financiëleen economische crisis. De nota geeft in belangrijke mate de wijze waarop de gemeentePurmerend invulling kan en/of moet geven aan de uitvoeringsstrategie voor het gemeentelijkgrondbeleid. Onderdeel daarvan is de wijziging van de gewenste strategie op het grondbeleid.De uitvoeringsstrategie, waarvoor deze nota het kader biedt, is afhankelijk van inhoudelijkeontwikkel- en beleidsvisies van de gemeente en hoe de gemeente deze ambities (ontwikkel- enbeleidsvisies) optimaal waarborgt. Daarbij zijn marktomstandigheden en het risicoprofiel vanontwikkelingen belangrijke aspecten. Essentieel hierbij is dat per geval een strategische keuze(ontwikkelingsstrategie) moet worden gemaakt met betrekking tot de samenwerkingsvorm.DOELSTELLINGDe gemeente Purmerend zal per geval en locatie een keuze maken voor het voeren van eenactief of faciliterend grondbeleid, op welke wijze zij grondexploitatie wil (laten) voeren en welkesamenwerkingsvorm het meest geschikt is.Om deze doelstelling te realiseren is het volgendebeleid geformuleerd:• op basis van het beperken van risico’s en gemeentelijke investeringen, faciliteren waar kanen actief waar nodig;• het voeren van actief grondbeleid waar noodzakelijk in verband met beoogdewinstbestemming en daar waar mogelijk ter versterking van onderhandelingspositie;• het voeren van faciliterend grondbeleid, als het risicoprofiel of de grondpositie daartoeaanleiding geeft;• vooraf bepaalt het college in een vertrouwelijke notitie per afzonderlijk project welkegrondbeleidstrategie wordt toegepast. Een risico-inschatting en een eventueelverwervingsplan maken hiervan onderdeel uit. De gemeenteraad wordt hieroververtrouwelijk geïnformeerd; .• bij het sluiten van een overeenkomst met een initiatiefnemer vormt het exploitatieplan hetuitgangspunt voor het kostenverhaal, waarbij gelijktijdig afspraken worden gemaakt over delevering van gronden die tot het openbaar gebied zullen gaan behoren;• bij de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over hetgevoerde grondbeleid.ACTIEF EN FACILITEREND GRONDBELEIDIn de afgelopen decennia heeft de gemeente voornamelijk actieve grondpolitiek bedrevenals instrument om het ruimtelijk ordeningsbeleid vorm te geven. Dit betekende aankoopvan gronden, in eigen regie een plan ontwikkelen en de grond weer uitgeven. Het voordeelhiervan was maximale invloed op het te realiseren (woningbouw-) programma en het tempovan uitvoering. Bijkomend voordeel was een inkomstenstroom in het grondbedrijf als gevolgvan de succesvolle exploitatie van deze plannen. In toenemende mate dienen zich echter139 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

projecten aan die niet door middel van actieve grondpolitiek uitgevoerd kunnen worden. Dit,omdat de grond simpelweg niet te koop is, of omdat het risico van een ontwikkeling te grootis, of omdat de financiële haalbaarheid aan grote financiële risico's verbonden is. Daaromzal in de toekomst de rol van de gemeente bij het grondbeleid zich steeds meer gaan richtenop een faciliterende rol. Hierbij zal de rol van de gemeente zich beperken tot een regierol,waarbij getracht worden de gemeentelijke doelstellingen te realiseren, zonder dat de grondenin eigendom zijn van de gemeente.RESULTAATBESTEMMINGBij het verwerken van gerealiseerde, dan wel nog te realiseren, winsten en verliezen ten aanzienvan grondcomplexen, wordt binnen het grondbeleid in Purmerend de volgende methodiekgehanteerd:1. VerliesnemingZodra onomstotelijk duidelijk wordt dat een complex verliesgevend zal worden afgesloten, zaldit verlies moeten worden genomen (als correctie van de boekwaarde) en wordt aan de raadvoorgesteld als dekking een onttrekking aan de algemene reserve te laten plaatsvinden.2. WinstnemingVan projecten die zich in de planuitvoeringsfase bevinden worden eventuele winstentoegevoegd aan de algemene reserve. In principe is dat het geval bij afsluiting van degrondexploitatie, tenzij tussentijdse winstneming verantwoord is. Als stelregel voor tussentijdsewinstneming dient in de rekenwijze rekening te worden gehouden met mogelijke financiëlerisico’s die in de toekomst van invloed kunnen zijn op het positieve eindresultaat van dedesbetreffende grondexploitatie. De risico’s hebben zowel betrekking op de kosten- alsopbrengstenkant. Bij tussentijdse winstneming worden deze risico’s als volgt ingeschat:1. 25 % over de nog te ontvangen opbrengst.2. 10 % over de nog te maken kosten.PROJECTMATIG WERKENOf nu gewerkt wordt met actief of faciliterend grondbeleid, in beide gevallen wordt in degemeente Purmerend projectmatig gewerkt in de volgende zes fasen van gebiedsontwikkeling,zoals hieronder aangegeven. Deze fasen zijn opgenomen in het ‘Handboek ProjectmatigWerken’ en zullen ook in het jaarlijks bij de jaarrekening vast te stellen ‘Meerjaren ProgrammaGrondexploitaties’ (MPG) worden opgenomen.GRONDPRIJSBEPALINGBij de vaststelling van de grondprijs wordt, afhankelijk van de functie waarvoor een stuk gronddoor de afnemer zal worden gebruikt, een grondprijsmethodiek gehanteerd. De waarde vande grond is immers in grote mate afhankelijk van de uiteindelijke bestemming. Uitgangspuntbij het bepalen van de uitgifteprijzen is in principe een marktconforme en transparantebenadering. Dit zijn belangrijk principes om in te voeren grondbeleid op actieve wijze invullingte geven aan de grondexploitatieparagraaf van de Wro en vermijding van ongeoorloofdestaatssteun. Voor zover een voorgenomen transactie niet past binnen de algemene kadersvan vastgesteld grondprijsbeleid of als prijsvorming niet tot stand komt op basis van eenopenbare bieding wordt de marktconformiteit onderbouwd door middel van een onafhankelijketaxatie. In onderstaand overzicht is aangegeven welke functies worden onderscheiden enwelke grondprijsmethodiek(en) vooralsnog bij welke functie kunnen worden gehanteerd. In140 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

vergelijking tot de voorheen gehanteerde grondprijzennota is het aantal functies verminderd. Inhet onderstaande overzicht is voor de functies 1A, woningbouw sociaal, 5A, maatschappelijkevoorzieningen - niet commercieel en 6 overige opgenomen dat dit een vaste grondprijs dientte zijn. Om lacunes in het grondprijzenmethodiek te voorkomen blijft de grondprijzennota voordeze functies gelden en de functies waar in het onderstaande schema niet in is voorzien.Functie Grondprijsmethode Aandachtspunt1A Woningbouw sociaal Vaste grondprijs Gedifferentieerd naar één- enmeergezinswoningen1B Woningbouw vrije sector1C Woningbouw vrije kavelsResiduele en/ofcomperatieve grondprijsResiduele en/ofcomperatieve grondprijs2 Kantoren Residuele en/ofcomperatieve grondprijs3 Bedrijven Residuele en/ofcomperatieve grondprijs4 Detailhandel en horeca Residuele en/ofcomperatieve grondprijs5A Maatschappelijke voorzieningen -commercieel5B Maatschappelijke voorzieningen -niet commercieelResiduele en/ofcomperatieve grondprijsVaste grondprijs met alsminimum de kostprijsGebruik van gedifferentieerdegrondqoutes of debiedprocedure behoort tot demogelijkheidGebruik van gedifferentieerdegrondqoutes of debiedprocedure behoort tot demogelijkheidGebruik van gedifferentieerdegrondqoutes of debiedprocedure behoort tot demogelijkheidGebruik van gedifferentieerdegrondqoutes of debiedprocedure behoort tot demogelijkheidGebruik van gedifferentieerdegrondqoutes of debiedprocedure behoort tot demogelijkheid6 Overige (o.a. snippergroen, parkeren) Vaste grondprijs Minimaal kostprijsIndien noodzakelijk kan van de aangegeven grondprijsmethodieken gemotiveerd wordenafgeweken.Dat betekent dat de huidige nota grondprijzennota alleen van toepassing is opde categorieën: Woningbouw sociaal, Maatschappelijke voorzieningen - niet commercieelen Overige, waaronder snippergroen en parkeren vallen. Jaarlijks zal het college een notitieter vaststelling worden voorgelegd met betrekking tot de prijsstelling voor de genoemdecategorieën. Voor de overige categorieën verliest de nota zijn betekenis. In die gevallen wordtde in de tabel genoemde grondprijsmethodieken toegepast. Die methodieken vormen deuitgangspunten voor de berekening van de verwachte opbrengsten voor de grondexploitatie.Op het moment dat een grondtransactie binnen het grondexploitatiegebied plaatsvindt, zaleveneens de prijs worden aangehouden die op basis van één van de hierboven vermeldemethodieken is bepaald. Per datum van transport wordt de daadwerkelijke prijs bepaald. Dezewordt vervolgens verwerkt bij de actualisatie van de grondexploitatie.De grondprijzen worden net als nu het geval is jaarlijks gewijzigd bij de actualisatie van degrondexploitaties.141 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

Actuele prognose lopende grondexploitatiesKerngegevensprojectenin uitvoeringBoekwaarde31-12-2012V/NVerwacht planeconomisch saldoeinddatumActief inuitvoeringWheremolen-West "Parkzone"nog nietgeactualiseerdeindwaarde V/N Contant (2,5%) V/N€ 624.008 V 2016 € 0 V € 0 VBaanstee-Noord € 33.297.869 N 2029 €24.083.792 V 15.635.518 VWeidevenne € 8.408.870 V 2016 € 3.102.464 V € 2.845.596 VMethodiek actualisatieGrondexploitatieopzetten worden één maal per jaar geactualiseerd. Met ingang van 2013gebeurt dit bij de opstelling van de rekening van het voorgaande jaar, zodat bij de besprekingvan de kadernota de ontwikkelingen op hoofdlijnen bekend zijn.WeidevenneOok bij Weidevenne heeft de vertraging in de planvorming toegeslagen. In de actualisatie vande grondexploitatie, die gelijklopend met de jaarrekening aan uw raad ter vaststelling wordtaangeboden zal nader worden ingegaan op deze problematiek, met de daarbijbehorendefinanciele consequenties. Met name bij de ontwikkelingen Genuahaven en het Convento laatdit zich voelen. Het gaat dan met name om de afzetbaarheid van woningen in de vrije sectorhuur en koop. Overeenkomstig de planning is de Melkwegbrug in de tweede helft van 2012opgeleverd. De voorbereiding van het Tramplein is inmiddels gestart en de aanbesteding zal inde eerste helft van 2013 plaatsvinden.Wheermolen WestIn 2011 is het projectgebied opgedeeld in twee delen, de Parkzone langs het spoor en decentraal in de wijk gelegen Driehoek. De actualisering van de grondexploitatie Wheermolen-West betreft het deel aan de Parkzone. De prognose is nog steeds dat de desbetreffendegrondexploitatie naar verwachting in 2016 met een neutraal resultaat worden afgesloten. Alsgevolg van de huidige marktomstandigheden neemt de onzekerheid toe over de datum vanafsluiting van deze GREX. In de actualisatie, die gelijklopend met de jaarrekening aan uwraad ter vaststelling wordt voorgelegd, zal hierop worden ingegaan. Voor de Driehoek zal,in combinatie met het tussen de Parkzone en de Driehoek gelegen Middengebied, onderde naam Wherepark een nieuw ontwikkelingsplan worden opgesteld. Er vind momenteelintensief overleg plaats met Wherestad en Bouwfonds om de planvorming voor dit gebied totontwikkeling te brengen. In de loop van dit jaar zal de raad om belsuitvorming met betrekkingtot de planvorming worden gevraagd. Op dit moment is de actualisatie nog niet uitgevoerd.Bedrijvenpark Baanstee - NoordInmiddels is gestart met de uitgifte van kavels op het bedrijventerrein Baanstee Noord. Hetuitgiftetempo blijft, als gevolg van de zich voortdurend verslechterende marktomstandigheden,sterk achter bij de aannames die zijn gedaan in de grondexploitatiebegroting (GREX) BANOvoor 2012. Bij de actualisatie van de grondexploitaitebegroting van BANO voor 2013heeft als gevolg hiervan een aanpassing plaatsgevonden. In het Meerjaren Programma142 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

Grondexploitaties (MPG) , welke gelijktijdig met de jaarrekening aan uw raad ter vaststellingwordt aangeboden, is hierover meer gedetailleerde informatie opgenomen. In de bovenstaandetabel is een eindwaarde prognose gegeven op basis van de gewijzigde uitgangspunten aan dehand waarvan de GREX is opgesteld.6.5 FinancieringA. DOELSTELLINGIn deze paragraaf wordt helder gemaakt hoe de financieringsfunctie is ingericht en hoedaarmee wordt gewerkt. Sturen, beheersen en controleren behoren hierdoor tot demogelijkheden. De hoofdlijnen op treasurygebied zijn vastgelegd in de verordening 212 en213a die in 2010 is vastgesteld. In de verordening staan regels over:• de algemene doelstelling van de financieringsfunctie;• te hanteren richtlijnen en limieten;• de administratieve organisatie, daaronder begrepen, taken, bevoegdheden,verantwoordelijkheidsrelaties en informatievoorziening.B. RISICOBEHEERIn de Wet fido is een kasgeldlimiet en een renterisiconorm gegeven om de invloed van (externe)rentewijzigingen op de financiële resultaten van de gemeente te beperken.RenterisicoHet renterisico is het risico dat het saldo van de rentebaten en de rentelasten nadeligverandert door wijzigingen in het rentepercentage op uitzettingen en leningen, kort- enlanglopend. De risiconorm wordt berekend door een in de Uitvoeringsregeling fido vastgesteldrentepercentage van 20% te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld per 1 januarivan enig jaar. Het doel van deze norm is het beheersen van de renterisico's op de vasteschuld (schuld met een rentetypische looptijd van één jaar of langer) door onder andere hetaanbrengen van spreiding in de looptijden in de leningenportefeuille.In 2012 is binnen de wettelijke norm ten aanzien van de vaste schuld, de renterisiconorm,gebleven. Zowel op kasbasis als contractbasis. In de volgende tabel wordt het renterisico inrelatie tot de norm aangegeven: (bedragen x duizend euro)Renterisiconorm en renterisico's vaste schuldKasbasis(1a) Renteherziening op vaste schuld o/g - -(1b) Renteherziening op vaste schuld u/g - -(2 ) Renteherziening op vaste schuld (1a-/- 1b) - -Contractbasis(3a) Nieuw aangetrokken vaste schuld 77.400 77.400(3b) Nieuw verstrekte lange leningen - -(4 ) Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-/- 3b) 77.400 77.400(5 ) Betaalde aflossingen 25.203 25.203(6 ) Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 25.203 25.203(7 ) Renterisico op de vaste schild (2+6) 25.203 25.203(8 ) Renterisiconorm 48.393 48.393(9a ) Ruimte onder renterisiconorm (8 -/- 7) 23.190 23.190(9b ) Overschrijding renterisiconorm (7 -/- 8) - -Berekening renterisiconorm(10 ) Stand van de vaste schuld 01/01/2012 241.963 241.963143 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuldKasbasisContractbasis(11 ) Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 20% 20%(12 ) Renterisiconorm (10 maal 11) 48.393 48.393Kredietrisico (prudent beheer)Het kredietrisico is het risico van een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet(tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie ofdeficit. In de verordening is vastgelegd dat uit hoofde van de treasuryfunctie uitzettingen alleenmogen worden gedaan bij financiële instellingen die een AAA-rating hebben. In 2012 zijn ergeen uitzettingen van middelen geweest.KoersrisicoDit is het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen doornegatieve koersontwikkelingen. Door gebruik te maken van díe instrumenten voor dekortlopende uitzettingen (zoals daggeld en rekening courant), is het te lopen koersrisicominimum. Langlopende uitzettingen uit hoofde van de treasuryfunctie hebben niet plaatsgevonden.Met betrekking tot het verstrekken van geldleningen en garantstellingen uit hoofde van depublieke functie hebben zich geen bijzondere risico’s voorgedaan. De risico’s voor het afgevenvan garanties op woningbouwleningen zijn voor de gemeente beperkt. Bij calamiteiten bijwoningbouwverenigingen is als eerste het WSW aansprakelijk voor mogelijke claims.Valutarisico’sValutarisico’s worden in de gemeente uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aante gaan of te garanderen in de Nederlandse geldeenheid (de euro).C. RELATIEBEHEEROp het gebied van de relaties met financiële instellingen hebben zich in 2012 geen relevanteontwikkelingen voorgedaan.6.6 BedrijfsvoeringDOELSTELLINGDat een gemeente als vanzelfsprekend uit kon gaan van regels om te coördineren is niet meer.Daarmee is niet gezegd dat er taken afgaan, maar de uitvoering ervan wordt op een andereleest geschoeid. Doelen stellen, plannen maken en die uitvoeren moeten worden getoetst aande vraag of dit de burger helpt. De gemeente legt de verantwoordelijkheid bij de burgers en hetmaatschappelijk middenveld. Dit betekent dat de gemeente meer een faciliterende rol heeft omdat mogelijk te maken. Bedrijfsvoering faciliteert de zelfredzaamheid van de burger door o.a.digitaal aanbieden van producten, afspraak on line met de gemeente en deze ontwikkeling isook zichtbaar bij automatisering van het subsidieproces.Uitvoering van de gemeentelijke taken is mogelijk bij een adequate bedrijfsvoering. Degemeentewet schrijft voor dat de werkzaamheden rechtmatig, doelmatig en doeltreffendworden uitgevoerd. De borging en toetsing daarvan ligt besloten in de wijze vanbedrijfsvoering.144 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

ALGEMEENDe bedrijfsvoering is in belangrijke mate de verantwoordelijkheid van het directieteam vande gemeente. Het directieteam opereert voor de bedrijfsvoering binnen de wettelijke kaders,bewaakt een adequate rolverdeling tussen het College en de directie en zoekt afstemmingmet het College over de na te streven doelstellingen. Naast de algemene en wettelijkedoelstellingen betreft die afstemming in belangrijke mate de richting waarin de gemeentelijkeorganisatie zich dient te begeven.Het hoofddoel van de bedrijfsvoering is vastgelegd in het concernplan 2009-2010 en luidt:Een toekomstbestendige, professionele en dienstverlenende bedrijfsvoering die aansluit bij deambities van het bestuur en de organisatie.Professionalisering en verbetering van de dienstverlening wordt voortgezet vanuit eeninhoudelijke benadering die aansluit bij de ingezette ontwikkeling (rolneming) van de totaleorganisatie. Dit kan leiden tot een of meer organisatiewijzingen maar is geen doel op zich.Er wordt gestuurd op een meer vraaggerichte en ondersteunende houding in plaats vaneen controlerende houding. Dit uiteraard met behoud van aandacht voor het bewakenen signaleren van de risico's. Kernbegrippen hierbij zijn: Bewustwording, PartnerschapVertrouwen en Differentatie. Dit heeft geleid tot betere afspraken over rollen, taken enverantwoordelijkheden en het anders organiseren van het werk.KRIMP BEDRIJFSVOERINGIn verband met de afgesproken financiële taakstelling op de organisatie is het noodzakelijkom de kosten van bedrijfsvoering mee te laten dalen als de organisatie krimpt. Er is immerseen relatie tussen de omvang van de organisatie en de bedrijfsvoeringsteams die het primaireproces ondersteunen. In de praktijk zijn de kosten van bedrijfsvoering niet volledig variabelen neerwaarts beïnvloedbaar. We kiezen daarom voor een benadering waarbij per kostenpost(Huisvesting, Facilitair, ICT en Overig (Financiën, P&O), JVZ, Communicatie) wordt bekekenwelke bijdrage aan de bezuiniging op de ambtelijke organisatie kan worden behaald.Met de implementatie van het digitale facturensysteem is de taakstelling van € 300.000daadwerkelijk in 2012 gerealiseerd. De taakstelling van eveneens € 300.000 die verband houdtmet de invoering van een electronisch HRM systeem is in 2012 gedeeltelijk gerealiseerd i.v.m.vertraging van de implementatie. De resterende taakstelling zal in 2013 worden gerealiseerd.Daarnaast wordt gestuurd op het realiseren van efficiencymaatregelen, mede als gevolg vande samenvoeging tot één afdeling Bedrijfsvoering.De eerste resultaten hiervan zullen in 2014zichtbaar zijn.ACTIEF WERKGEVER- EN WERKNEMERSCHAPOnder de noemer 'Aktief' zijn diverse activiteiten uitgezet in de organisatie, zoals workshops(duurzame inzetbaarheid, HNW e.a.) en andere bewustwordingsacties. Binnen RO/MO is vormgegeven aan talentontwikkeling en er is samen met andere gemeenten binnen de MetropoolAmsterdam een traineepool opgezet. Doel is medewerkers actief te maken en eigen regie telaten voeren op hun ontwikkeling en inzetbaarheid. Van de leidinggevende wordt verwachtdat hij de medewerker stimuleert en actief ondersteunt. De aanpak is erop gericht initiatievenonderaf, vanuit de organisatie te laten komen en te ondersteunen.PLANNING EN CONTROLDe afgesproken produkten zijn tijdig geleverd. Interne controles hebben plaatsgevonden enleveren inzicht in waar processen kunnen worden aangescherpt.Bij het opstellen van de begroting 2013 / jaarrekening 2012 is de programmastructuurvernieuwd in die zin dat prestaties rechtstreeks gekoppeld zijn aan de beleidsvelden.145 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

DIGITALISERINGNaast de implementatie van het digitale facturensysteem en de inrichting van het E-HRMsysteem lag er in 2012 een accent op het digitaal werken met documenten. Hiervoor zijnmeerdere instrumenten in onderlinge samenhang in gebruik genomen: het DMS (electronischarchief) is in april 2012 geheel heringericht opgeleverd, er is een instrument voor degestandaardiseerde aanmaak van documenten (smartdocuments) aangeschaft. Ook wordennieuwe werksystemen, zoals voor de omgevingsvergunning (Squit XO) hierop aangesloten.Voor het digitaal werken met documenten is ook een zaaksysteem van groot belang. Deontwikkeling hiervan stagneerde in 2012. Dit kwam door de beperkte technische kwaliteit vanhet systeem en omdat eerst nog organisatorische aanpassingen nodig zijn om goed van eenzaaksysteem te kunnen profiteren.In 2012 is de "pilot" rond werken met tabletcomputers (iPads) overgegaan in beleid. Doel is ommedewerkers die dat willen, kennis te laten maken met en ervaring te laten op doen met een(technisch) aspect van Het Nieuwe Werken. En creativiteit op dat gebied al aan te boren.Andere relevante ontwikkelingen in 2012 zijn:• voortgang met de opbouw en benutting voor het Stelsel van Basisregistraties. De opbouwen inrichting is ingewikkeld en beslaat meerdere jaren. De voordelen voor de organisatiezijn groot: het principe van eenmalige inwinning en meervoudig gebruik leidt tot efficiëntie,kostenbesparing en hogere kwaliteit.• Start van het project Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT): de vervanging van deGrootschalige BasisKaart van Nederland (GBKN).• Afronding project BAG-WOZ koppeling, in eerste fase. Het resultaat hiervan is dat nu alleennog maar authentieke objecten in de WOZ- registratie voor komen. Een advies over hetvervolg van het project, namelijk de koppeling tussen BAG- en WOZ-objecten, is gereed.Voor dit vervolgproject zijn eind 2012 de eerste besprekingen gevoerd.• Vernieuwing van de WKPB (soort koppeling van gegevens met het Kadaster) opgeleverd.Eris een data-distributiesysteem geïmplementeerd waardoor we onder andere de gegevens uitde BGT, WOZ en andere registraties kunnen benutten voor de dienstverlening , waarbij degegevens onderling met elkaar in verband worden gebracht.• Tot slot is er een digitaal "verloren- en gevonden register" geïmplementeerd, als ook de"digitale graafvergunning". Tangelo is in productie en zorgt ervoor dat nu nog vooral bij FAbeter samengewerkt kan worden aan financiële rapportages.RECHTMATIGHEID/INKOOPDoor bundeling en aanbesteding van inkoop wil de gemeente bevorderen dat doelmatig enrechtmatig wordt omgegaan met de besteding van de aan haar toevertrouwde middelen. Hetjaarlijks opgestelde Dynamisch Inkoop Jaarplan is hiervoor een belangrijk sturingsinstrument.Sinds 2011 wordt er daarnaast aandacht besteed aan de speerpunten duurzaamheid, sociaalrendement, regionale samenwerking en is er meer ruimte voor lokale partijen om mee te doenaan aanbestedingen van de gemeente.In totaal is in 2012 aan 33 aanbestedingen gewerkt. 6 daarvan hebben geresulteerd in eenafgeronde aanbesteding en getekende overeenkomst. 15 aanbestedingen zijn gestart enlopen door in 2013. Bij 11 geplande aanbestedingen is na nadere analyse en overleg beslotenom af te wijken van beleid en op een andere manier aan te besteden en in 3 gevallen is erdoorgeschoven naar 2013. In het derde kwartaal is een digitaal contractbeheersysteem inwerking genomen. Zo krijgt de gemeente inzicht en overzicht over alle lopende contracten enworden er betere voorwaarden gecreëerd om tot contractbeheer te komen.Speerpunten:Duurzaamheid. De aanbestedingen die vooraf in het DIP zijn gekenmerkt als duurzaam zijnin 2012 afgerond en 100% duurzaam aanbesteed. Regelmatig worden innovatieve ideeën146 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

ingezet daar waar nog geen vastgestelde duurzaamheidscriteria van het Rijk zijn. Feitelijk looptPurmerend in die specifieke gevallen voorop.Sociaal rendement. Het speerpunt sociaal rendement wordt op twee manieren ingevuld.• Baanstede waarin het AB Baanstede op 5 september 2012 heeft besloten dat alle SWmedewerkersbegeleid moeten worden naar een reguliere arbeidsplek buiten Baanstede.Onderzocht wordt hoe in het kader van een tweetal aanbestedingen deze doelstelling kanworden meegenomen.• De zogenaamde 5% regeling waarbij sociale doelstellingen gerealiseerd kunnen wordenbij aanbestedingen. Hierbij kan gedacht worden aan stageplekken of leerwerkbanen voorlaaggekwalificeerde personen, met als uiteindelijk doel een vaste werkplek.Regionale samenwerking. Er zijn geen regionale gezamenlijke aanbestedingen in de afgelopenperiode gerealiseerd. Voor de aanbesteding Aanvullend openbaar vervoer (WMO) lift degemeente Beemster overigens mee met de aanbesteding van de gemeente Purmerend.Lokaal. Het speerpunt lokaal wordt ingevuld door, waar dat zinvol is, 1 à 2 lokale ondernemersmee te nemen in de aanbesteding.BETALINGSGEDRAG CREDITEURENPer 1 februari 2012 is de gemeente begonnen met het digitaal verwerken van inkoopfacturen(inclusief een workflow) om sneller te kunnen gaan betalen. Eind 2012 is hierdoor degemiddelde betalingstermijn gedaald naar 28 dagen. Alle facturen te betalen binnen 30 dagenis niet mogelijk omdat de geleverde prestatie niet altijd voldoet en de factuur niet altijd conformonze inkoopvoorwaarden wordt ingediend. Op dit moment wordt 75% van de facturen binnen30 dagen betaald.Tabel: betalingsgedrag crediteuren 2011 en 2012AantalfacturenGemiddeldebetalingstermijnTussen 0 en30 dagenTussen 30en 60 dagenTussen 60en 90 dagenLater 90dagen2011 21.948 38 9.756 10.605 992 5952012 21.954 28 15.351 5.081 819 703In % vanhet totaalIn % vanhet totaalIn % vanhet totaalIn % vanhet totaal2011 21.948 38 44% 48% 5% 3%2012 21.954 28 70% 23% 4% 3%213A ONDERZOEKENMet behulp van audit- en 213a-onderzoeken wordt een impuls gegeven aan de rechtmatigheid,doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van de gemeente.Met de audit-onderzoeken worden verschillende processen periodiek getoetst. Houdt deorganisatie zich aan de spelregels en is de organisatie voldoende ingericht om risico’ste vermijden en mogelijk te beheersen. Een audit kan aangekondigd of onaangekondigdplaatsvinden. Over de bevindingen en aanbevelingen wordt gerapporteerd aan de directie ende proceseigenaar. Over de uitkomsten wordt de accountant geïnformeerd, zodat deze ookkan vaststellen of de interne beheersing van de processen voldoende aandacht krijgt en leidttot verbeteringen. In 2010 is de keuze gemaakt om in principe de 213a- onderzoeken intern uitte voeren en elk jaar worden twee onderdelen onderzocht.In 2012 is het doelmatigheidsonderzoek naar de kostprijs van een aantal documenten vanBurgerzaken afgerond. De raad is hierover geïnformeerd.In de derde Berap is aangegeven dat het college heeft besloten om het tweede onderzoek,naar de Voor- en Vroeg schoolse educatie (VVE), niet meer als 213a onderzoek uit te voeren147 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

omdat ook de onderwijsinspectie onderzoek doet naar de stand van de VVE in alle gemeentendie daarvoor rijksgelden ontvangen. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2013aangeboden aan het college en de raad.HUISVESTING/FACILITAIRDe keuze is gemaakt om onderzoek te doen naar het concentreren van de gemeentelijkeorganisatie in het stadhuis en het verlaten van het pand Werkplein en dit te combinerenmet Het Nieuwe Werken. Het huurcontract voor het pand Werkplein loopt door tot medio2017.Deze keuze draagt bij aan de effectiviteit en efficiency van het concern. Op basis vande in 2012 vastgestelde uitgangspunten en scenario's wordt het meest kansrijke scenariobepaald, vervolgens uitgewerkt en een implementatieplan opgesteld. Inspanning is er opgericht om de inhuizing van Werk & Welzijn per 1 januari 2015 te hebben gerealiseerd.Het UWV heeft in het begin van 2012 de locatie werkplein verlaten waardoor huuropbrengstenkwamen te vervallen. In maart 2012 heeft de Kamer van Koophandel een gedeelte van devrijgevallen m2 in gebruik genomen waardoor het verlies gedeeltelijk wordt gecompenseerd.Aangezien het uitgangspunt is de locatie Werkplein te verlaten wordt uitsluitend hetnoodzakelijk onderhoud uitgevoerd.In 2012 is 90% van de werkzaamheden met betrekking tot brandveiligheid in het stadhuisuitgevoerd waarmee het merendeel van de gebreken verholpen is. In overleg met betrokkentoezichthouders wordt het laatste deel gefaseerd uitgevoerd.In 2012 is de BHV organisatie gemeente breed verder geprofessionaliseerd en is het BHVbeleidsplan inclusief uitvoeringsplannen geactualiseerd.VERZUIMPERCENTAGEHet verzuimpercentage is wederom gedaald. Was het in 2011 nog 6%, over heel 2012kwam het uit op 5,28%. Hiermee is de doelstelling (binnen 10% van de verzuimnorm van5,27%)gehaald. De verzuimfrequentie kwam uit op 1,62, wat boven de doelstelling van 1,46 is.De doelstelling is gebaseerd op de Gemeentelijke Verzuimnorm, waarbij uitgegaan is van hetgemiddelde bij andere gemeenten.PERSONEEL IN DIENST VERSUS INHUUR DERDENFormatie 2010 2011 2012 2013Organogram per1-1 (aantal fte's)Vacatures per 1-1(aantal functies)Instroom (aantalmedewerkers)Uitstroom (aantalmedewerkers)779,03 775,17 756,1 752,5429 19 5 567 49 33 *47 36 35 ** instroom en uitstroom 2013 is bekend aan het einde van het jaarINHUUR DERDENIn 2012 is het scherp bewaken van de kosten voor inhuur voortgezet. Er is in 2012 voor eenbedrag van € 4,7 miljoen aan inhuurkosten verantwoord. In 2011 was dit nog € 5,8 miljoen.148 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

Personeel versus inhuurderden (bedragen x € 1.00) 2011 2012Loonsom (realisatie) 40.987 42.567Loonsom vacatures 3.487 2.721Vergoedingen ziekte enzwangerschapsverlofBegrote inzet inhuur tijdelijkekrachten607 389273 625Begrote inzet externe expertise 2.139 1.849Begrote inhuur expertise t.l.v.investeringskredietenTotaal beschikbaar budgetinhuur1.009 1007.515 5.684Inhuurkosten t.l.v.vacatureruimte3.371 3.221Inhuurkosten expertise 2.444 1.469Totaal kosten inhuur derden 5.815 4.690Verschil inhuur derden 1.700 994OVERKOMEN TAKEN BEEMSTER PER 1-1-2014In 2012 is een besluit genomen door de Raad van Beemster en Purmerend overambtelijke samenwerking met Purmerend. Daarbij is vanuit Beemster aangegeven datverdieping nodig is in de financiële en personele consequenties van deze samenwerking.In de raadsvergadering van 22 januari 2013 is het besluit definitief geworden Er is eenprojectstructuur ingericht en een projectleider aangesteld om deze ingrijpende bewegingin goede banen te leiden. Aandacht voor de menskant en betrokkenheid bij de keuzes dieworden gemaakt, zijn daarbij onontbeerlijk. Er is een opzet gemaakt voor het spoorboekjemedezeggenschap, er zijn uitgangspunten voor de Raad van Beemster beschreven en eris een arbeidsvoorwaardenvergelijk opgezet. Een inventarisatie van de taken die voor deBeemster uitgevoerd gaan worden heeft plaatsgevonden Ten behoeve van de business caseheeft een inschatting van de benodigde ICT-inspanningen en -kosten van samenvoeging metBeemster plaatsgevonden. Duidelijk is dat er een aanzienlijke inspanning en flinke uitgavenverwacht worden om de samenvoeging te realiseren.Met Werk&Welzijn/WMO is al een aantal belangrijke ICT-systeemintegraties gerealiseerdwaardoor de eerste tranche van medewerkers op die gebieden al goed samen kunnen werken.RECHTMATIGHEIDBij rechtmatigheid gaat het om het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving. Hierbijwordt onderscheid gemaakt tussen het juridische begrip rechtmatigheid en het begriprechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole. Bij de programmarekening gaat hetom de rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole, die vereist dat de baten enlasten en de balansmutaties in de programmarekening rechtmatig tot stand zijn gekomen. Erbestaat bij de rechtmatigheidcontrole door de accountant met name een sterke relatie met hetfinancieel beheer. Deze moeten gebeuren volgens de regels die gelden. Dit betekent dathandelingen in het financieel beheer zijn vastgelegd in de administratie en in overeenstemmingzijn met specifieke regels (bijvoorbeeld subsidieverordening) en de financiële regels (financiëleverordening en de controleverordening van Purmerend). Tevens moet worden voldaan aan de149 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV),waarin is voorgeschreven aan welke regels de programmabegroting en rekening minimaaldienen te voldoen. Ook dienen de financiële handelingen te passen binnen door de raadgeautoriseerde programmabegroting. In de programmabegroting zijn de maxima voor de lastenper programma vermeld, die de raad heeft vastgesteld. Dit betekent dat de maxima niet mogenworden overschreden zonder aparte autorisatie van de raad.BegrotingsrechtmatigheidEen onderdeel van de rechtmatigheidtoetsing vormt het controleprotocol van de accountant.Dit protocol bevat de volgende punten:• 1% tolerantie van de bruto-lasten van de programmarekening 2012 voor fouten• 3% tolerantie van de bruto-lasten van de programmarekening 2012 voor onzekerhedenDoor de raad zijn geen specifieke te controleren aandachtspunten opgegeven.Begrotingsonrechtmatigheden binnen de exploitatieOp programmaniveau zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten onrechtmatig enmoeten op programmaniveau worden toegelicht (artikel 189 lid 3 van de Gemeentewet). Bij hetuitvoeren van de begroting wordt als zogenaamde begrotingsonrechtmatigheid aangemerktlasten op een programma voor zover deze hoger zijn de vastgestelde actuele begroting. Ditbetekent dat er geen besluiten tot wijziging van de begroting meer tot stand zijn gekomen,na afloop van het begrotingsjaar 2012. Voor deze overschrijding geldt dat moet wordentoegelicht wat de oorzaken zijn en dat voor zover kan worden toegelicht dat er samenhang ismet andere onderschrijdingen of hogere baten deze uitleg toereikend is. De programma’s diezijn overschreden zijn hieronder in een tabel bijeengebracht. Vanwege de samenhang met hetrekeningresultaat (lees: de onttrekkingen en toevoegingen aan reserves) wordt ook getoondvoor welk bedrag (eventueel) de overschrijding gecompenseerd wordt met een mutatie opspecifieke reserves.Programma (bedragenx € 1.000) Bijgestelde begroting OverschrijdingSamenhang metreserves08. Veiligheid -8.092 7 Nee13. Bestuur & concern -10.771 271 NeeToelichting:De begrotingsonrechtmatigheid in 2011 was 11,4 miljoen. Voor 2012 is debegrotingsonrechtmatigheid 0,3 miljoen. Deze onrechtmatigheid wordt veroorzaakt in devolgende programma's:Programma 8 VeiligheidProgramma 13 bestuur en concernDe overschrijding wordt veroorzaakt doordat bij het opmaken van de jaarrekening 2012een extra (niet begrote) dotatie aan de voorziening wachtgeldverplichtingen moest wordenverwerkt omdat de wachtgeldtermijn van één wachtgelder is verlengd met drieënhalf jaar tothet bereiken van de 65 jarige leeftijd.Begrotingsonrechtmatigheden op investeringenOok voor de investeringen geldt dat uitgaven boven het bedrag waarvoor krediet is verleendaangemerkt worden als onrechtmatig. Overschrijdingen dienen vooraf te worden gemeld150 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

aan de raad. Voor de investeringskredieten 2012 geldt dat overschrijdingen zijn benoemd entoegelicht per programma in de financiële toelichting. Voor een aantal overschrijdingen geldtdat ze lastig te voorkomen zijn als gevolg van de openeind regeling waarop de uitgaven zijngebaseerd. In deze categorie zijn geen overschrijdingen te melden.MELDING WET OPENBAARMAKING UIT PUBLIEKE MIDDELEN GEFINANCIERDE TOPINKOMENSVoorgeschreven is dat jaarlijks openbaar gemaakt wordt welke personen een inkomenhebben ontvangen van meer dan € 194.000 Dit inkomen bestaat uit brutoloon, bijdragepensioenopbouw en eventuele bijtelling voor gebruik van een dienstauto. Voor de gemeentePurmerend geldt dat er geen meldingen in dit kader hoeven te worden gedaan.6.7 Verbonden partijenDoelstellingDe gemeente Purmerend is verbonden aan een aantal partijen. Deze paragraaf geeft inzicht inde partijen waarmee Purmerend is verbonden. Het streven is erop gericht om de partijen meete laten lopen in de reguliere Planning en Control-cyclus van de gemeente. Dat betekent dat debegroting en de rekening van de partijen, tijdig beschikbaar moet zijn.Wat is een verbonden partijEen privaat- of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieelbelang heeft (artikel 1 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten).Hoe kijken wij aan tegen inhoudelijke aansturing verbonden partijen?De gemeente Purmerend heeft om diverse redenen een belang in verbonden partijen. Dit kandiverse oorzaken hebben:• vanuit het verleden ontstaan, gemeentelijk belang beperkt, maar financieel interessantvanwege dividendinkomsten;• strategisch belang; de gemeente heeft er belang bij of is wettelijk verplicht om viagemeenschappelijke regelingen of besturen invloed te hebben in bepaalde meerinhoudelijke zaken. Door deze verbonden partijen wordt het mogelijk bepaaldevoorzieningen voor de (inwoners van) de gemeente beschikbaar te hebben en daarbij ookbestuurlijke invloed uit te oefenen;• verzelfstandigde gemeentelijke onderdelen; qua bestuur en organisatie zijn er voormaligegemeentelijke onderdelen op afstand gezet. Door financiële relaties of bestuurlijkevertegenwoordiging heeft de gemeente nog invloed op de koers van deze verzelfstandigdeonderdelen.Al deze samenwerkingsverbanden hebben als overeenkomst dat het bestuur van de gemeentePurmerend via deze samenwerkingsverbanden een bijdrage kan leveren aan het behalen vande verschillende programmadoelstellingen. Als dit wijzigt moet de gemeente stilstaan bij dewijze van betrokkenheid in de betreffende partij.Begrotingscriterium in relatie tot verbonden partijenHet begrotingscriterium houdt in dat binnen de spelregels van de raad geen overschrijdingenop programmaniveau mogen plaatsvinden. Een belangrijk dilemma in het kader van deverbonden partijen is, dat de uitkomsten van de begroting en jaarverslag van de verbondenpartijen en de gemeentelijke bijdrage uiteen kunnen lopen.151 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

De gemeente Purmerend hanteert hierbij de lijn:• financieel effect gebaseerd op nieuw beleid van verbonden partij; kan alleen opgenomenworden in de begroting en de budgetten, na instemming van de raad, passende binnen de(financiële) spelregels voor nieuw beleid van de gemeente;• financieel effect gebaseerd op bestaand beleid van verbonden partij; beschouwenals onvermijdelijke wijziging en deze als zodanig behandelen in de begroting enbegrotingsaanpassingen.Programma 2 Zorg en WelzijnGemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek-WaterlandDit betreft een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in Waterland, Zaanstad enOostzaan. Gemeenten zijn verplicht om alleen, of samen met anderen, een Gezondheidsdienstin stand te houden. Bestuurlijk is de gemeente vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. Debegrote bijdrage voor 2012 van de gemeente Purmerend is € 2.520.951.Programma 8 VeiligheidVeiligheidsregio Zaanstreek/WaterlandDit betreft het openbaar lichaam de Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland. Hetrechtsgebied van het openbaar lichaam omvat het grondgebied van de deelnemendegemeenten. De doelstelling van het openbaar lichaam is door samenwerking een zodoelmatig mogelijk georganiseerde en gecoördineerde brandbestrijding en hulpverlening tebewerkstelligen bij rampen en zware ongevallen in de regio Zaanstreek-Waterland en – ingeval van bijstandsverlening – daarbuiten. Waar mogelijk moet de Regionale Brandweer eenbijdrage leveren aan het ontwikkelen en in stand houden van een veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De bijdrage van de gemeente Purmerend in 2012 is € 1.268.198Ten tijde van het opstellen van deze programmarekening waren de definitieve jaarcijfers 2012van de veiligheidsregio nog niet bekend.Als gevolg van een wetswijziging zal de gemeentelijke brandweer van Purmerend per 1 januari2014 geregionaliseerd worden en opgaan in de veiligheidsregio. Op dit moment wordt ditproces door de deelnemende gemeenten in de veiligheidsregio verder uitgewerkt. Hiervoor zalde gemeenschappelijke regeling worden aangepast.Bestuurlijk is de gemeente vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.Programma 11 Actief in de StadRecreatieschappen Het Twiske en Landschap WaterlandOp dit moment participeert de gemeente Purmerend in recreatieschap Het Twiske enLandschap Waterland. De bijdrage aan de recreatieschappen is in 2012 voor Het Twiske€ 69.383 en voor Landschap Waterland € 70.982 geweest. Daarnaast is er totaal € 24.958aan doorgeschoven BTW gerealiseerd. Ten tijde van de programmarekening Purmerend 2012waren er nog geen definitieve jaarcijfers van deze recreatieschappen beschikbaar.Programma 12 Werk en inkomenGemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland BaanstedeDe Wet sociale werkvoorziening (Wsw) maakt het mogelijk dat mensen met eenarbeidsbeperking die (begeleid) willen werken, dat kunnen doen in een zo normaal mogelijkearbeidsomgeving. Mensen die ook met behulp van de Wsw via detachering of begeleid152 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

werken geen werkplek vinden, kunnen op een meer beschutte werkplek binnen het sociaalwerkvoorzieningsbedrijf (sw-bedrijf) aan de slag.De bijdrage van de gemeente Purmerend in 2012 bedraagt € 354.959 (excl. de onderdelenwelke in een subsidierelatie zijn ondergebracht). De jaarcijfers 2012 van Baanstede warenten tijde van het opstellen van de programmarekening nog niet bekend. In 2012 is eenaanvang gemaakt met het opstellen van een herstructureringsplan om de gevolgen van nieuweparticipatiewet op te kunnen vangen. Bestuurlijk is de gemeente vertegenwoordigd in hetdagelijks bestuur van Baanstede.Programma 13 Bestuur en ConcernIntergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Waterland (IS W)De samenwerking op Waterlandse schaal richt zich vooral op beleidsafstemming op terreinenals ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en economie. Daarvoor heeft het ISW een kleinambtelijk apparaat beschikbaar. De nadruk ligt op het overleg van de portefeuillehouders.Begin 2011 is gekozen voor een andere vorm van ambtelijke ondersteuning waarbij deze voorgrotere projecten is ondergebracht bij deelnemende gemeenten eventueel aangevuld metexterne inhuur. Dit heeft geleid tot een kostenbesparing vanaf 2012. De gemeentelijke bijdrageaan het I.S.W. bedraagt voor 2012 € 371.186. In dit bedrag is ook begrepen de financiëlebijdragen die via het I.S.W. lopen voor Stichting Laag Holland en de Stadsregio Amsterdam(SRA).Daarnaast wordt de wettelijke taak van de gemeenten om een streekarchief te voeren,uitgevoerd door het Waterlands archief. De gemeente Purmerend draagt ongeveer 50% van delasten. in 2012 bedraagt de bijdrage aan het Waterlands archief € 437.697.Programma 14 Algemene DekkingsmiddelenBV Stadsverwarming PurmerendDe BV stadsverwarming is een 100% deelneming van de gemeente Purmerend. De BVkoopt en verkoopt warmte en heeft hiervoor een eigen distributienet. De deelneming van degemeente in de BV bedraagt ruim 38 miljoen en staat ongeveer gelijk aan 50% van de omvangvan de activa van de BV.De gemeente is enig aandeelhouder en moet als zodanig instemmen met de benoeming van deCommissarissen.De exploitatieresultaten van de BV staan niet toe dat er dividend aan de gemeente kan wordenuitgekeerd.BV heeft plannen voorgelegd om zelf een Biowarmtecentrale te gaan exploiteren. Deze plannenzijn, na consultatie van de gemeenteraad goedgekeurd. De financiering voor deze plannenvindt plaats onder garantstelling van de aandeelhouder.HVC (Huisvuil Centrale Alkmaar)De deelneming HVC is in 2011 geactiveerd op 102 aandelen met een waarde van €45,45. De totale waarde van de deelneming bedraagt € 4.636. Door HVC wordt er opdit moment nog geen dividenduitkering uitgekeerd. Daarnaast staat Purmerend via hetaandeelhouderschap garant voor circa € 22 miljoen langlopende leningen. Jaarlijks wordt 1%van de garantstellingprovisie door de HVC uitgekeerd. Het beleid van HVC is om de omvangvan de leningen te laten afnemen.153 Programmarekening 2012 | De Paragrafen

7 B A L A N S E N T O E L I C H T I N G7.1 Grondslagen voor waardering enresultaatbepalingA. InleidingDe programmarekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluitbegroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Dit is een nadereuitwerking van de financiële verordening en ex artikel 212 van de gemeentewet. Met ingangvan 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)in werking getreden. De voornaamste uitgangspunten zijn:• eenheid van begroting en programmarekening;• het opnemen van een balans waaruit de financiële positie van de gemeente blijkt;A1. Wijzigingen ten opzichte van 2011In 2012 zijn er geen relevante wijzigingen in het BBV doorgevoerd ten opzichte van deprogrammarekening 2011. Voor wat betreft de niet in exploiataite genomen gronden is al in2011 rekening gehouden met de aanwijzing van de commissie BBV. Op de balans zijn deNIEEG's afzonderlijk zichtbaar.A2. Algemene grondslagen voor het opstellen van de programmarekeningIn de programmarekening zijn gegevens verwerkt met betrekking tot 2012 voor zover dezebekend waren tot en met 8 maart 2013. Gegevens na deze datum zijn benoemd in deparagraaf “gebeurtenissen na balansdatum” en zijn opgenomen in het hoofdstuk algemenedekkingsmiddelen van de programmarekening 2012.De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats opbasis van historische kosten.De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten enwinsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezenen risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in achtgenomen indien zij voor het opmaken van de programmarekening bekend zijn geworden.Dividendopbrengsten van deelnemingen zijn als bate verantwoord in het jaar waarin hetdividend is ontvangen en/of het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Alsgevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofdevan jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volumeworden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin de uitbetalingplaatsvindt; dit betreft ziektekostenpremie voor gepensioneerden en overlopende vakantiegeld.B. Balans154 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

1. VASTE ACTIVAActiva worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs.1.1. Materiële vaste activaIn erfpacht uitgegeven grondenDe erfpachtgronden op de balans betreffen voornamelijk grondwaarden waarvoor een canonwordt betaald. De waarde van de afgekochte eeuwigdurende erfpachtsgronden zijn met ingangvan 2005 op de registratiewaarde van € 1,00 per kavel gesteld.Materiële vaste activa met economisch nutAlle investeringen met economisch nut worden geactiveerd en dus afgeschreven. Eeninvestering is van economisch nut als activum verhandelbaar is of wanneer er opbrengstenmee kunnen worden gegenereerd. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden opde desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt er op het saldoafgeschreven.Materiële vaste activa met maatschappelijk nutInvesteringen met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte, o.a. wegen,pleinen, bruggen worden in beginsel altijd geactiveerd en afgeschreven, conform dein de financiële verordening opgenomen afschrijvingstabel. Het argument daarvooris dat de lasten evenredig worden toegerekend volgens de economische levensduur(gebruiksduur) van de objecten. Indien van toepassing worden op deze investeringen(beschikkingen over) bestemmingsreserves in mindering gebracht. Dit geldt ook voorspecifieke investeringsbijdragen van derden. In beide gevallen wordt er op het saldoafgeschreven.Afschrijvingsmethoden- en termijnenIn principe worden alle materiële activa lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur,waarbij bij een enkele investering rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.In het verleden werden nog kredieten beschikbaar gesteld met afschrijvingen gebaseerdop een annuïtaire basis. Deze investeringen worden vanaf boekjaar 2010 eveneens lineairafgeschreven waardoor voor Purmerend alle materiële activa lineair wordt afgeschreven.De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:50 jaar: gebouwen45 jaar: stedelijk waterplan, riolering40 jaar: schoolgebouwen, verharding / terreininrichting, dijken en kades, asfalt (wegen),elementen (wegen)30 jaar: oeverbeschoeiing, herstel kademuren25 jaar: rotondes, verkeerslichten en lantaarnpalen, speeltoestellen155 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

20 jaar: inrichting / renovatie sport -, speel- en schoolterreinen, noodgebouwen, gebouwgebonden technische installaties, functie verbeterende verbouwingen, 1 e inrichtingschoolgebouwen, inrichting gymnastieklokalen / sporthallen, containers anders dan glas-,papier - en rolcontainers, kunststof sportveld (onderlaag)15 jaar: kunststof sportveld (bovenlaag en onderlaag gecombineerd aangelegd), vrachtwagensen bijzondere voertuigen, tankautospuiten, glas-, papier- en rolcontainers10 jaar: kunststof bovenlaag sportveld, gebouw inrichting (w.o. stoffering / meubilair),installaties / machines en overige materiële vaste activa, huisvuilauto's, veeg - encontainerauto’s8 jaar: personenauto’s, bestelbusjes en (losse) apparaten6 jaar: ICT software4 jaar: ICT hardwareniet: gronden en terreinenActiva met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd,uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatstgenoemde worden altijd geactiveerd.Moment van eerste jaar afschrijvingAls ingangsdatum van de afschrijving geldt het jaar volgend op het jaar ná oplevering c.q.vervaardiging. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt inprincipe niet afgeschreven.Levensduurverlengende investeringenDit betreft uitgaven voor groot onderhoud, zoals vervanging van (delen) van daken,dakbedekking, elektrische installaties, vloeren e.d. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:Kosten van klein onderhoud worden in het jaar van uitvoering ten laste van de exploitatiegebracht;Kosten van groot onderhoud komen ten laste van een hiervoor gevormde voorziening (op basisvan een actueel beheerplan);Levensduurverlengende investeringen worden geactiveerd en afgeschreven (eventueel via decomponentenbenadering).1.2. Financiële vaste activaParticipatiesParticipaties in het aandelenkapitaal zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van deaandelen. De gemeente Purmerend heeft de volgende participaties:156 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

a. Bank Nederlandse gemeenten 7020 aandelen van € 2,50 ofwel € 17.750b. EZW (betreft aandelen in het voormalig Energiebedrijf Zaanstreek - Waterland).Het aantal aandelen EZW bedraagt 13.595. Deze zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijsvan € 6.466.c. De deelneming in de Stadsverwarming Purmerend B.V. is een 100% deelneming.In de waardering is in 2011, vanuit het voorzichtigheidsbeginsel, rekening gehouden metexploitatieverliezen sinds de oprichting van de BV. Op de agio is € 4,397 miljoen afgeboekt.Deelneming NV Huisvuilcentrale Alkmaar N-H (HVC)In 2011 is ingestemd met het aangaan van een aandeelhouderschap met de HVC. Hierbijis besloten uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling met het Afval Energie BedrijfAmsterdam (AEB), na akkoord van de Provincie, en toe te treden tot de HVC. Met dezeoverstap wordt een besparing gerealiseerd op de afvalverwerking en wordt er een bedragaan garantstellingprovisie in een voorziening garantstelling leningen HVC opgenomen terdekking van de risico's voor de garantstelling. Daarnaast wordt door het aangaan van hetaandeelhouderschap van de HVC een aandelenbelang verworven van € 4.635,90, te weten 102aandelen tegen € 45,45 per aandeel.Verstrekte langlopende geldleningenDe verstrekte langlopende geldleningen zijn opgenomen tegen nominale waarde,verminderdmet de ontvangen aflossingen. Onder deze balanspost per 31 december 2012 zijnvoornamelijk opgenomen de verstrekte geldleningen aan woningcorporaties en dehypotheekverstrekkingen aan gemeentepersoneel.Bijdragen aan derdenBijdragen aan activa van derden worden geactiveerd. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijngewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. Deverleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van dederde op basis van door de gemeente gesteld voorwaarden moet bijdragen aan de publieketaak2. VLOTTENDE ACTIVA2.1. VoorradenDe nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs.De overige grond - en hulpstoffen (magazijnvoorraden) zijn gewaardeerd tegen vasteverrekenprijzen die gebaseerd zijn op de gemiddelde betaalde inkoopprijs.De verantwoording van de grondexploitatie verloopt via de exploitatie, als onderdeel vanprogramma 7 Ruimtelijke ordening. Bij deze methode worden jaarlijks in de rekening vanbaten en lasten zowel de werkelijke lasten van het bouwrijp maken als de werkelijke verkopen157 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

getoond. Het (positieve dan wel negatieve) saldo daarvan is de mutatie onderhanden werk(OHW).De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerdtegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijsomvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoalsgrondaankopen, plankosten en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals een redelijk teachten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die metvoldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden(realisatieprincipe). Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengstenten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.2.2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaarDe vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid iseen voorziening in mindering gebracht.2.3.en 2.4. Liquide middelen en overlopende activaDeze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. De liquide middelen zijn opgenomenvolgens de laatste dagafschriften van het jaar 2012. In kader van inzichtelijkheid laten we deeventuele negatieve balanssaldi staan onder de vlottende activa.3. VASTE PASSIVA3.1. Eigen vermogenHet eigen vermogen bestaat uit reserves en het saldo van de rekening van baten en lasten. Dewaardering vindt plaats tegen nominale waarden. De reserves worden onderscheiden in eenalgemene reserve, egalisatie reserves en bestemmingsreserves.De algemene reserve dient als algemeen financieel weerstandsvermogen, waarbij op grondvan de notitie reserves en voorzieningen minimaal een bedrag van € 15,0 miljoen wordtaangehouden. De algemene reserve is tot stand gekomen dankzij (batige) saldi. De algemenereserve ontwikkelt zich positief en staat nu op € 15,4 miljoen (na resultaat bestemming)Er is sprake van een bestemmingsreserve zodra via afzonderlijke besluitvorming voor eenbepaald doel een reserve wordt ingesteld. Onder de egalisatiereserves zijn de reservesopgenomen die dienen ter afdekking van kapitaallasten van geactiveerde kosten met eeneconomisch nut en ongewenste schommelingen in tarieven die aan derden in rekening wordengebracht op te vangen.3.2. VoorzieningenVoorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichtingc.q. het voorzienbare verlies en zijn getroffen voor op de balansdatum bestaande risico's,verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, dochredelijkerwijs in te schatten. Daarnaast zijn onderhouds-/egalisatievoorzieningen getroffen ter158 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren en mede gebaseerd op meerjarigeonderhoudsplannen.Kosten die in een volgend jaar begrotingsjaar worden gemaakt maar waarvan de oorsprongwel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. De getroffenvoorzieningen voorzien in de dekking van deze kosten voor zover deze niet op een anderewijze al zijn afgedekt in de meerjarenbegroting.3.3. Vaste schuldenVaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedaneaflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.4. VLOTTENDE PASSIVADe vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Onder de overlopendepassiva zijn opgenomen de meerjarige uitkeringen. Deze uitkeringen zijn beklemd door devoorwaarden gesteld door een geldgever (bv. rijksbijdrage, subsidie) en de hoogte van deopgenomen bedragen is overeenkomstig de door de geldgevers verstrekte subsidies en/ofbijdragen.5. GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN GARANTSTELLINGEN.Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedraggeborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans ismeer informatie opgenomen.C. Niet uit de balans blijkende rechten/plichtenC1. PlichtenDit betreft langlopende verplichtingen die samenhangen met opdrachten voor leveringen ofopdrachten voor dienstverleningen. De kosten van dergelijke opdrachtverleningen worden opbasis van de jaarlijkse prestaties als (exploitatie)lasten aan de jaren toegerekend. Hieronderworden de belangrijkste meerjarige verplichtingen toegelicht.A. Onderhoudsovereenkomsten en licentiesDe gemeente heeft diverse meerjarige overeenkomsten afgesloten voor het uitvoeren vanonderhoud en licenties. Deze overeenkomsten zijn niet apart gekwantificeerd. De lasten zijnopgenomen in de begroting. Voor het vrijvallen van deze lasten moeten opzegtermijnen in achtte worden genomen.B. Periodieke subsidiesDoor de gemeente wordt een aantal periodieke subsidies verleend. Voor het beëindigen enwijzigen van deze subsidies moeten termijnen van redelijkheid in acht te worden genomen.Hieruit kan een overbruggingsperiode vloeien. De periodieke subsidies zijn opgenomen in deprogrammabegroting.C2. Rechten159 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

De gemeente Purmerend heeft een zeer beperkt belang (0,22%) in het aandelenpakketNUON. In 2009 is 49% van de aandelen NUON verkocht aan Vattenfall. Dit is verwerkt in deprogrammarekening 2009. Het restant aandelenpakket wordt in drie fases verkocht verdeeldover de jaren 2011 (15%), 2013 (15%) en 2015 (21%). In de meerjarenbegroting zijn deze driebedragen ook verantwoord voor respectievelijk € 3,2 mln, € 3,2 mln en € 4,6 mln. In 2013 is deeenmalige opbrengst van de tweede tranche verkoop aandelen Nuon vervallen. De uitbetalingvan € 3,3 miljoen heeft inmiddels in 2012 plaatsgevonden. Het bedrag van 2015 is niet alsvordering vermeld in de balans omdat de programmarekening is opgemaakt met inachtnemingvan de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten(BBV) daarvoor aangeeft. Deze voorschriften geven aan dat de aandelen niet in eigendom zijnmaar via een houdstermaatschappij lopen en daarom niet verantwoord mogen worden in debalans van de gemeente Purmerend.160 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

161 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

Balans per 31 december 2012Activabedragen* € 1.000.-ultimo2012ultimo20111. Vaste activa1.1 Materiële vaste activa 206.219 198.669Investeringen met een economisch nut:- gronden uitgegeven in erfpacht 2.122 2.122- overige investeringen met economisch nut 175.427 170.275Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 28.670 26.2721.2 Financiële vaste activa 69.924 72.156Kapitaalverstrekkingen aan:- overige verbonden partijen 38.311 38.331Leningen aan:- woningbouwcorporaties 11.167 13.033-Stadsverwarming Purmerend 5.000 5.000Overige langlopende leningen u/g 14.967 15.792Biidrage aan activa van derden:- VV Wherevogels 479 -Totaal vaste activa 276.143 270.8252. Vlottende activa2.1 Voorraden: 34.760 21.812Grond- en hulpstoffen- niet in exploitatie genomen bouwgronden 8.967 12.804- magazijnvoorraad stadsbeheer 90 78Overige voorraden 189 42Onderhanden werk: bouwgronden in exploitatie 25.513 8.8882.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 19.413 21.667- Rekening courantverhoudingen met niet financiële instellingen 317 554- Overige vorderingen 19.096 21.1132.3 Liquide middelen 20.231 11.455-- Kassaldi 22 20- Bank - en girosaldi 20.184 11.479-- Kruisposten 25 42.4 Overlopende activa 873 611Totaal vlottende activa 75.277 32.635Totaal generaal 351.420 303.460162 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

Passivabedragen* € 1.000.-ultimo2012ultimo20113. Vaste passiva3.1 Eigen vermogen 26.942 31.317Algemene reserves:- Algemene reserve 8.405 3.217Bestemmingsreserves:- Voor egalisatie van tarieven 1.099 1.357- Voor egalisatie van rente 2.736 3.578- Overige bestemmingsreserves 7.457 13.645Nog te bestemmen resultaat 7.245 9.5203.2 Voorzieningen 3.662 6.145- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 3.662 6.1453.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 294.207 241.996Onderhandse leningen van:- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 1.792 1.820- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 248.162 233.336- binnenlandse bedrijven 37.400 -- overige binnenlandse sectoren 6.807 6.807Legaten 2 2Waarborgsommen 44 31Totaal vaste passiva 324.811 279.4584. Vlottende passiva4.1 Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan één jaar 14.078 7.048- Crediteuren 14.078 7.0484.2 Overlopende passiva 12.531 16.954Totaal vlottende passiva 26.609 24.002Totaal generaal 351.420 303.4605. Gewaarborgde geldleningen 69.150 25.734Idem, via achtervang WSWGaranties rekening courant Stadsverwarming496.43815.000507.45115.000163 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

Toelichting op de balans 31 december 2012ACTIVA1. Vaste activa1.1 Materiële vaste activaDe materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:2012 2011In erfpacht uitgegeven gronden 2.122 2.122Overige investeringen met economisch nut 175.427 170.275Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitendmaatschappelijk nut 28.670 26.272Totaal 206.219 198.669De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:Boekwaarde overige investeringen met economisch nut ultimo: 2012 2011Gronden en terreinen 21.072 19.237Bedrijfsgebouwen 100.967 101.587Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 22.907 18.434Vervoersmiddelen 2.617 2.693Machines, apparaten en installaties 26.208 26.798Overige materiële vaste activa 1.656 1.526Totaal 175.427 170.275Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de overige investeringen met economisch nut weer:Boekwaarde Mutaties inSaldo01-01-2012naBijdrage01-01-2012 de balans mutaties Investeringenvan derdenAfschrijvingenBoekwaarde31-12-2012Gronden en terreinen 19.237 2.144 21.381 52 257 21.072Bedrijfsgebouwen 101.587 654 102.241 5.238 137 6.375 100.967Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 18.434 18.434 5.206 136 597 22.907Vervoersmiddelen 2.693 2.693 441 30 487 2.617Machines, apparaten en installaties 26.798 26.798 3.290 154 3.726 26.208Overige materiële vaste activa 1.526 1.526 577 447 1.656Totaal 170.275 2.798 173.073 14.752 509 11.889 175.427De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:BoekwaardeBijdrage01-01-2012Investeringenvan derdenAfschrijvingenBoekwaarde31-12-2012Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 22.977 3.255 73 969 25.190Overige materiële vaste activa 3.295 294 109 3.48026.272 3.549 73 1.078 28.6701.2 Financiële vaste activaHet verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:164 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

ACTIVAKapitaalverstrekkingen aan:Deelnemingen:Boekwaarde01-01-2012 Vermeerderingen AfwaarderingAflossingenAfschrijvingenBoekwaarde31-12-2012- N.V. Houdstermaatschappij EZW 6 6- NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 18 18- Stadsverwarming Purmerend B.V. 18 18- Agio aandelen Stadsverwarming Purmerend B.V. 38.284 20 38.264- Aandelen H.V.C. Alkmaar 5 5Leningen aan:- Woningbouwcorporaties 13.033 1.866 11.167-Stadsverwarming Purmerend 5.000 5.000Overige langlopende leningen aan:- Hypotheekverstrekkingen personeel 7.148 376 6.772- Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 26 1 25- Startersleningen 2.409 196 2.213- Openbare leeszaal en Bibliotheek 819 46 773- Stichting concert- en cultuurpodium 5.390 206 5.184Biidrage aan activa van derden- Uitbreiding.kleedaccommodatie vv Wherevogels, gebouw - 355 355- Uitbreiding.kleedaccommodatie vv Wherevogels, install. - 124 12472.156 479 20 2.691 - 69.9242. Vlottende activa2.1 VoorradenIn de paragraaf grondbeleid,paragraaf weerstandsvermogen en programma 7 ruimtelijke ordening is eentoelichting opgenomen van scenario's inclusief risico's, onzekerheden en onderbouwing van gemaaktekeuzes en schattingen. Voor een goed inzicht in de balanspositie voorraden is het lezen van deze paragrafennoodzakelijk.De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:2012 2011- Niet in exploitatie genomen bouwgronden 8.967 12.804- Magazijnvoorrraad stadsbeheer 90 78- Overige voorraden 189 429.246 12.924Onderhanden werk: bouwgronden in exploitatie genomen 25.513 8.888Totaal: 34.760 21.812Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan van het verloop in 2012 het volgende overzicht worden gegeven:Saldo01-01-2012Boekwaarde Mutaties in na01-01-2012 de balans mutatiesRente2012 Investeringen Inkomsten ResultatenBoekwaarde31-12-2012Wheermolen West ,Driehoek -1.021 -1.021 -31 -501 -550Kop van West, fase 1 6.639 6.639 199 94 6.932Kop van West, fase 2 1.210 -1.210 - -Herstructurering Wagenweggebied -296 -296 -9 305 -165 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

ACTIVANog in ontwikkeling te brengengronden 6.273 -6.273 - -Sweelinckstraat 6 574 574 17 194 398Baanstee Oost 1.932 1.932 58 2 1.771 221Kanaalschans 11 11 - - 11 -Industieterrein Purmerweg 2.100 2.100 45 7 840 1.313ML Kingweg 2 67 67 2 69 -Brantjesterrein (Purmersteenweg) 601 601Riekstraat 21 52 52Totaal 12.805 -2.799 10.006 282 1.061 1.851 532 8.966Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2012 het volgende overzicht worden weergegeven:Grondexploitatie:Stadsuitbreiding:Boekwaarde01-01-2012Rente2012 OverhevelingInvesteringen InkomstenWinstuitnameBoekwaarde31-12-2012Baanstee Noord 24.627 739 8.566 634 33.298Weidevenne -12.803 -384 7.550 4.406 1.635 -8.408Wheermolen West,parkzone -2.936 -88 3.847 199 624Totaal 8.888 267 - 19.963 5.239 1.635 25.5132.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaarIn programma 1 publieksdiensten vindt u een toelichting over het beroep dat is aangetekend tegen de oplegging van bouwleges door dewooncompagnie. Hiervooor is geen voorziening opgenomen, omdat de tarieven vodoende kunnen worden onderbouwd.De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd ven één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:2012 2011Soort vordering:Rekening - courantverhoudingen met niet financiële instellingen 317 554Overige vorderingen 22.106 24.044Af: Voorziening debiteuren 3.010- 2.931-Totaal 19.413 21.667De overige vorderingen zijn ultimo 2011 als volgt samengesteld (*1 milj.):Gemeentelijke belastingen 2,2Bijstandsdebiteuren 4,3BTW compensatiefonds 9,3Vorderingen Openbare lichamen 2,8Overige debiteuren 3,4Totaal 22,0De voorziening debiteuren is als volgtopgebouwd:Bijstandsdebiteuren 2,6Belastingdebiteuren 0,3Overige debiteuren 0,1Totaal 3,0166 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

ACTIVA2.3 Liquide middelen2012 2011Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:Kassaldi 22 20Banksaldi 20.182 11.480-Girosaldi 2 1Kruisposten 25 4Totaal 20.231 11.455-2.4 Overlopende activa2012 2011De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden wordenVooruitbetaalde bedragen 579 171Transitorische rente 282 293Overige overlopende activa 12 147Totaal 873 611167 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

PASSIVA3. Vaste passiva3.1 Eigen vermogen2012 2011Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:Algemene reserves:- algemene reserve 8.405 3.217Bestemmingsreserves:- voor egalisatie van tarieven 1.099 1.357- voor egalisatie van rente 2.736 3.578- overige bestemmingsreserves 7.457 13.645Totaal 19.697 21.797Resultaat vóór bestemming 7.245 9.520Totaal eigen vermogen 26.942 31.317Het verloop van de algemene reserves en bestemmingsreserves in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:Saldo Mutaties in01-01-2012 de balansSaldo01-01-2012namutaties Toevoeging OnttrekkingBestemmingresultaat2011Saldo31-12-2012Algemene reserve 3.217 3.217 5.188 8.405Egalisatiereserves 4.935 4.935 194 1.612 319 3.836Bestemmingsreserves 13.645 13.645 1.943 12.144 4.013 7.457Totaal 21.797 - 21.797 2.137 13.756 9.520 19.698De uitgebreide specificatie en het verloop is opgenomen in de bijlage reserves en voorzieningen.3.2 VoorzieningenHet verloop van de voorzieningen in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:Saldo01-01-2012Mutaties inde balansSaldo01-01-2012namutatiesSaldoToevoeging Onttrekking 31-12-2012Voorzieningen 6.145 6.145 4.645 7.128 3.662Totaal 6.145 - 6.145 4.645 7.128 3.662De uitgebreide specificatie en het verloop is opgenomen in de bijlage reserves en voorzieningen.3.3 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar.2012 2011De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:Onderhandse leningen:Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen 1.792 1.820Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 248.162 233.336Binnenlandse bedrijven 37.400 -168 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

PASSIVAOverige binnenlandse sectoren 6.807 6.807294.161 241.963Legaten 2 2Waarborgsommen 44 31294.207 241.996Voor een toelichting op de post binnenlandse bedrijven zie blz.171In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2012Saldo01-01-2012 VermeerderingenAflossingenSaldo31-12-2012Onderhandse leningen 241.963 77.400 25.202 294.161Legaten 2 2Waarborgsommen 31 13 44Totaal 241.996 77.413 25.202 294.207Nadere uitsplitsing van de opgenomen onderhandse geldleningen:Opgenomen geldleningen tbv concern 223.966 77.400 23.285 278.081Opgenomen geldleningen tbv woningbouw 12.997 1.917 11.080Opgenomen geldlening(en) tbv stadsverwarming purmerend 5.000 5.000241.963 77.400 25.202 294.161De totale te betalen rente voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 9,1 milj.De aflossingsverplichting in 2012 is voor de opgenomen geldleningen tbv het concern € 23,3 milj. en voor de opgenomenwoningbouwleningen € 1,9 milj.4. Vlottende passiva4.1 Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan één jaarOnder de vlottende passiva zijn opgenomen. 2012 2011Crediteuren korter dan 1 jaar 14.078 7.048Totaal 14.078 7.048Inzake de crediteuren kan het volgende overzicht gegeven worden (*1 milj):Af te dragen premies en loonheffing personeel enuitkeringen 3,0Af te dragen pensioenverplichtingen (ex-)bestuurders 3,1Overige crediteuren 7,94.2 Overlopende passiva.De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:2012 2011Vooruitontvangen bedragen 30 688Aangegane verplichtingen 2.430 5.660Transitorische rente 3.660 3.544Overige transitoria 646 624Vooruitontvangen bedragen: beklemde middelen EU, rijk en provincie 5.765 6.438Totaal 12.531 16.954169 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

PASSIVA1) Dit betreft van overheidslichamen ontvangen en verleende subsidies (met een specifiek bestedingsdoel) die nog niet zijn besteeden in latere jaren worden verantwoord en (mogelijk) terugbetaald.Van het verloop van de vooruitontvangen bedragen in 2012kan het volgende overzicht worden gegeven:Saldo01-01-2012Mutaties inde balansSaldo01-01-2012namutaties Toevoeging AanwendingSaldo31-12-2012Trans.JZ bijdr SRA in Pilots Dec.Toegang - - 81 - 81Provinciaal transitietraject - - 209 209Trans jeugdzorg bijdr stadsreg procesman. 23 23 20 3Subsidie stadsregio Jeugdzorg 46 46 46 -Lokaal achterstandenbeleid 59 59 114 33 140Regeling RMC regulier 126 126 67 59Kwalificatieplicht 72 72 14 58Aanval op de uitval 8 8 8 -Voorziening wet inburgering 2.045 2.045 573 1.472Inburgeringstrajecten Pardonners 314 314 314Voorziening Participatiebudget 1.086 1.086 4 292 798Nog af te rekenen doeluitkering afd WWB 236 236 197 39Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2.423 2.423 169 2.5926.438 - 6.438 577 1.250 5.7655. Waarborgen en garantiesHet onder de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldleninggespecificeerd worden:GeldnemerAantalleningenOorspronkelijkbedragPercentageborgstelling 2012 2011Maatschappelijke instellingen 2 891 100% 309 384Sportverenigingen c.q. - stichtingen 14 1.148 100% 545 603Stichting Wonen en Zorg 1 1.000 100% 550 600Woningbouwverenigingen 2 3.903 100% 96 147Stadsverwarming 2 83.599 100% 67.650 24.00069.150 25.734De verstrekte waarborgen via het WSW (hierbij is de gemeente Purmerend achtervang) 2012 2011bedraagt per einde van het jaar. 496.438 507.451Per 31 december 2012 zijn het 89 gewaarborgde leningen.Hierbij wordt aangetekend dat de gemeente Purmerend en de Rijksoverheid ieder voor50% garant staan voor deze leningen.Garanties rekening courant Stadsverwarming 15.000 15.000170 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

3.3 Het onderdeel binnenlandse bedrijven betreft een aangetrokken lening van € 37,4 miljoenbij Stadsverwarming. De stadsverwarming Purmerend heeft op 3 december 2012 eenlening afgesloten van € 46,6 miljoen voor de financiering van de Biowarmtecentrale,hulpwarmteketels en bijbehorende installaties en materialen. Deze lening is door degemeente Purmerend voor 100% gegarandeerd. Voor de garantstelling ontvangt degemeente een risicoprovisie van 1% op jaarbasis. Voor de stadsverwarming is het aantrekkenvan de lening een voordelige zaak ten opzichte van het fasegewijze aantrekken van debenodigde middelen in de komende 34 maanden. Als gevolg hiervan is de overliquiditeit vanstadsverwarming uitgeleend aan de gemeente Purmerend met een specifiek aflossingsschema.Dit aflossingsschema zorgt ervoor dat de middelen tijdig weer bij de stadsverwarming zijnom de leverancier te betalen die werken aan de verschillende bouwopdrachten. De gemeentePurmerend leent de overtollige middelen van de stadsverwarming voor € 37,4 miljoen, met devolgende onderverdeling en voorwaarden:• langlopende lening voor een bedrag van € 15,9 miljoen, looptijd 34 maanden, vergoedingaan stadsverwarming 1% op jaarbasis;• lening voor een bedrag van € 21,5 miljoen, looptijd 12 maanden, vergoeding Euribor tarief(momenteel circa 0,1% op jaarbasis);• voor het bedrag dat aan de gemeente Purmerend wordt uitgeleend wordt geenrisicoprovisie gedurende de leningsovereenkomst in rekening gebracht.171 Programmarekening 2012 | Balans en Toelichting

B I J L A G E NI. PORTEFEUILLEVERDELING 173II. OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA- EN BELEIDSVELD 174III. SISA 176IV. OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 177V. OVERZICHT AFGESLOTEN KREDIETEN 191VI. OVERZICHT NIET AFGESLOTEN KREDIETEN 195VII. KERNGEGEVENS PURMEREND 199VIII. CONTROLEVERKLARING 202IX. VERSLAG AUDITCOMMISSIE 203172 Programmarekening 2012 | Bijlagen

Bijlage I PortefeuilleverdelingBijl, D. (Don)Burgemeester• Coördinatie collegebeleid• Politie, Brandweer, Veiligheidsbeleid• Bestuurszaken, Algemene & Juridische Zaken• Externe betrekkingen, Regionale Samenwerking, Nieuwe Steden• Wijkwethouderschap CentrumKrieger, J. (Hans)1 e loco burgemeester• Ruimtelijke Ordening en Wonen• Financiën en grondbedrijf• Verkeer en vervoer• Personeel en organisatie• Vermindering regeldruk• Wijkwethouderschap: De GorsDaan, B. (Berent)2e loco burgemeester• Werk en Inkomen• Economische Zaken• Onderwijs• Ontwikkeling Kop van West• Stadsverwarming• Wijkwethouderschap: Purmer-NoordNijenhuis, G. (Geoffrey)3 e loco burgemeester• Wmo en Welzijn• Zorg en Jeugdzorg• Sport en Recreatie• Wijkwethouderschap Overwhere en WheermolenMona Keijzer heeft op 12 juli 2012 afscheid genomen van de gemeente Purmerend.Helm, R (Roald)4 e loco burgemeester• Fysieke leefomgeving (civiel, groen, reiniging), Duurzaamheid• Dierenwelzijn• Wijkgericht werken, Publieksdienstverlening, Bewonersparticipatie (incl. communicatie)• Informatievoorzieningen en Automatisering• Kunst en Cultuur• Jongerenwerk• Handhaving• Wijkwethouderschap Weidevenne en Purmer-Zuid173 Programmarekening 2012 | Bijlagen

Bijlage II Overzicht baten en lasten per programma- en beleidsveld(Bedragen x € 1.000) Realisatievorig jaarlastenRealisatievorig jaarbatenRealisatievorig jaarsaldoBegrootprimitiefhuidigjaar lastenBegrootprimitiefhuidigjaar batenBegrootprimitiefhuidigjaar saldoBegrootbijgesteldhuidigjaar lastenBegrootbijgesteldhuidigjaar batenBegrootbijgesteldhuidigjaar saldoGeboekthuidigjaarlastenGeboekthuidigjaar batenGeboekthuidigjaar saldoAfwijkinghuidigjaarlastenAfwijkinghuidigjaar batenAfwijkinghuidigjaar saldoBV011 Publieksdienstverlening -7.479 4.176 -3.303 -7.306 3.661 -3.645 -7.770 3.567 -4.203 -7.743 3.200 -4.544 -27 367 340PGR01 PUBLIEKSDIENSTEN -7.479 4.176 -3.303 -7.306 3.661 -3.645 -7.770 3.567 -4.203 -7.743 3.200 -4.544 -27 367 340BV021 Preventievegezondheidsbevordering-2.494 1.062 -1.432 -3.412 21 -3.392 -2.953 21 -2.932 -3.051 95 -2.956 98 -74 24BV022 Maatschappelijke ondersteuning -19.016 2.667 -16.349 -18.112 1.454 -16.659 -18.854 1.831 -17.022 -18.185 1.659 -16.526 -669 172 -497BV023 Samenleven in wijk en buurt -5.141 337 -4.804 -5.294 463 -4.831 -5.466 280 -5.186 -5.215 234 -4.980 -252 46 -206PGR02 ZORG EN WELZIJN -26.651 4.067 -22.584 -26.818 1.937 -24.882 -27.273 2.132 -25.141 -26.450 1.988 -24.462 -822 144 -678BV031 Wonen -2.961 1.079 -1.881 -1.608 742 -866 -2.039 1.223 -816 -1.497 915 -582 -542 308 -234PGR03 WONEN -2.961 1.079 -1.881 -1.608 742 -866 -2.039 1.223 -816 -1.497 915 -582 -542 308 -234BV041 Milieu -12.321 12.444 122 -12.920 12.410 -511 -12.855 12.832 -23 -12.662 12.774 112 -194 58 -136PGR04 MILIEU -12.321 12.444 122 -12.920 12.410 -511 -12.855 12.832 -23 -12.662 12.774 112 -194 58 -136BV051 Bereikbaarheid -6.388 6.575 187 -3.331 2.582 -750 -4.164 3.340 -824 -3.628 3.197 -431 -536 143 -393PGR05 BEREIKBAARHEID -6.388 6.575 187 -3.331 2.582 -750 -4.164 3.340 -824 -3.628 3.197 -431 -536 143 -393BV061 Beheer openbare ruimte -21.568 8.232 -13.336 -22.669 8.178 -14.491 -22.879 8.072 -14.808 -22.405 8.356 -14.048 -475 -285 -759PGR06 BEHEER OPENBARE RUIMTE -21.568 8.232 -13.336 -22.669 8.178 -14.491 -22.879 8.072 -14.808 -22.405 8.356 -14.048 -475 -285 -759BV071 Ruimtelijke ordening -4.771 7.115 2.344 -16.129 16.925 796 -19.265 18.867 -398 -9.961 8.058 -1.903 -9.304 10.809 1.505PGR07 RUIMTELIJKE ORDENING -4.771 7.115 2.344 -16.129 16.925 796 -19.265 18.867 -398 -9.961 8.058 -1.903 -9.304 10.809 1.505BV081 Veiligheid -8.637 507 -8.130 -8.229 261 -7.968 -8.092 216 -7.877 -8.099 339 -7.760 7 -124 -117PGR08 VEILIGHEID -8.637 507 -8.130 -8.229 261 -7.968 -8.092 216 -7.877 -8.099 339 -7.760 7 -124 -117BV091 Educatie -14.349 2.167 -12.182 -15.257 2.229 -13.028 -16.424 1.956 -14.468 -15.762 1.870 -13.891 -662 86 -576PGR09 EDUCATIE -14.349 2.167 -12.182 -15.257 2.229 -13.028 -16.424 1.956 -14.468 -15.762 1.870 -13.891 -662 86 -576BV101 Economie -1.225 451 -775 -1.175 332 -842 -1.254 584 -670 -1.168 559 -609 -86 25 -61PGR10 ECONOMIE -1.225 451 -775 -1.175 332 -842 -1.254 584 -670 -1.168 559 -609 -86 25 -61BV111 Kunst , cultuur en cultuurhistorie -9.663 2.166 -7.497 -9.139 1.946 -7.193 -9.340 1.953 -7.387 -8.935 1.844 -7.091 -405 110 -296BV112 Sport en bewegen -6.459 1.262 -5.197 -6.946 1.329 -5.617 -6.616 1.232 -5.384 -6.564 1.263 -5.301 -52 -31 -83PGR11 ACTIEF IN DE STAD -16.122 3.428 -12.694 -16.086 3.275 -12.810 -15.956 3.185 -12.770 -15.498 3.107 -12.392 -457 78 -379BV121 Werk en inkomen -37.794 28.474 -9.320 -37.007 26.910 -10.096 -38.715 28.293 -10.423 -37.748 28.897 -8.851 -967 -604 -1.572174 Programmarekening 2012 | Bijlagen

(Bedragen x € 1.000) Realisatievorig jaarlastenRealisatievorig jaarbatenRealisatievorig jaarsaldoBegrootprimitiefhuidigjaar lastenBegrootprimitiefhuidigjaar batenBegrootprimitiefhuidigjaar saldoBegrootbijgesteldhuidigjaar lastenBegrootbijgesteldhuidigjaar batenBegrootbijgesteldhuidigjaar saldoGeboekthuidigjaarlastenGeboekthuidigjaar batenGeboekthuidigjaar saldoAfwijkinghuidigjaarlastenAfwijkinghuidigjaar batenAfwijkinghuidigjaar saldoPGR12 WERK EN INKOMEN -37.794 28.474 -9.320 -37.007 26.910 -10.096 -38.715 28.293 -10.423 -37.748 28.897 -8.851 -967 -604 -1.572BV131 Bestuur & concern -7.670 11 -7.658 -8.341 24 -8.318 -10.771 214 -10.557 -11.042 221 -10.821 271 -7 263PGR13 BESTUUR & CONCERN -7.670 11 -7.658 -8.341 24 -8.318 -10.771 214 -10.557 -11.042 221 -10.821 271 -7 263BV141 Lokale heffingen - 10.552 10.552 - 11.106 11.106 -32 11.153 11.121 -32 11.201 11.169 - -48 -48BV142 Nog te bestemmen middelen 1.350 - 1.350 847 - 847 -14 - -14 35 - 35 -49 - -49BV143 Gemeentefonds -7 78.278 78.271 -11 80.060 80.049 -11 79.665 79.654 3 79.319 79.322 -14 346 332BV144 Eigen financieringsmiddelen -327 2.327 2.000 -331 3.090 2.759 -324 2.623 2.299 -315 2.601 2.286 -9 22 13BV145 Deelnemingen -6.305 4.278 -2.027 -2.092 1.182 -910 -1.711 4.554 2.843 -1.730 4.569 2.839 19 -15 4BV146 Incidentele baten en lasten -1 299 298 -50 - -50 -50 117 67 - 156 156 -50 -39 -89PGR14 ALGEMENEDEKKINGSMIDDELEN-5.292 95.735 90.443 -1.637 95.438 93.801 -2.142 98.111 95.970 -2.039 97.846 95.808 -103 265 162R15 Reserves -2.611 10.898 8.286 -3.195 6.804 3.609 -7.386 14.393 7.007 -2.837 14.455 11.618 -4.549 -62 -4.611PGR15 RESULTAAT BESTEMMING -2.611 10.898 8.286 -3.195 6.804 3.609 -7.386 14.393 7.007 -2.837 14.455 11.618 -4.549 -62 -4.611Totaal resultaat -175.839 185.359 9.520 -181.708 181.708 -196.985 196.985 -178.538 185.783 7.244 -18.447 11.202 -7.244* In de afwijkingenkolommen presenteren we begroting minus realisatie.175 Programmarekening 2012 | Bijlagen

Bijlage III SisaTen aanzien van de specifieke uitkeringen wordt het principe van "single informationsingle audit" (sisa) toegepast. Dit principe heeft belangrijke gevolgen voor de wijze waaropgemeenten en provincies ten aanzien van rijks- en gemeenschappelijke regelingen informatieverstrekken aan het rijk.In 2012 zijn er 7 sisa-regelingen die van toepassing zijn op de gemeente Purmerend. Deze 7regelingen zijn in de bijlage opgenomen. Het opnemen van de sisa-bijlage is voorgeschreven.176 Programmarekening 2012 | Bijlagen

DepartementNummerSpecifiekeuitkeringJuridischegrondslagOntvangerOCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)GemeentenBesteding (jaar T) aanvoorzieningen voorvoorschoolse educatie dievoldoen aan de wettelijkekwaliteitseisen (conform artikel166, eerste lid WPO)SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisaBesteding (jaar T) aan overigeactiviteiten (naast VVE) voorleerlingen met een groteachterstand in de Nederlandsetaal (conform artikel 165 WPO)I N D I C A T O R E NBesteding (jaar T) aanafspraken over voor- envroegschoolse educatie metbevoegde gezagsorganen vanscholen, houders van kindcentraen peuterspeelzalen (conformartikel 167 WPO)Opgebouwde reserve ultimo(jaar T-1)Deze indicator is bedoeld voorde tussentijdse afstemming vande juistheid en volledigheid vande verantwoordingsinformatie.SZW G1C-1 Wet socialewerkvoorziening (Wsw)Gemeentedeel 2012Wet socialewerkvoorziening (Wsw)Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle nvtIndicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04€ 266.304 € 165.350 € 0 € 33.822Het totaal aantal geïndiceerde Het totaal aantal inwoners dat isinwoners per gemeente dat een uitgestroomd uit hetdienstbetrekking heeft of op de werknemersbestand in (jaar T),wachtlijst staat en beschikbaar uitgedrukt in arbeidsjaren;is om een dienstbetrekking alsbedoeld in artikel 2, eerste lid, ofartikel 7 van de wet teGemeenten verantwoorden aanvaarden op 31 decemberhier alleen het gemeentelijk (jaar T);exclusief deel openbaar lichaamdeel indien er in (jaar T)enkele of alle inwoners exclusief deel openbaar lichaamwerkzaam zijn bij eenOpenbaar lichaam o.g.v. deWgr.Aard controle RAard controle RIndicatornummer: G1C-1 / 01 Indicatornummer: G1C-1 / 0225,00 2,00SZW G1C-2 Wet socialewerkvoorziening (Wsw)Wet socialewerkvoorziening (Wsw)Alle gemeentenverantwoorden hier hettotaal (jaar T-1). (Dus: deelOpenbaar lichaam uit SiSa(jaar T-1) regeling G1B +deel gemeente uit (jaar T-1)regeling G1C-1)Hieronder per regel ééngemeente(code) uit (jaar T-1)selecteren en in de kolommenernaast deverantwoordingsinformatie voordie gemeente invullenSZW G2 I Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemenegrond van artikel 69 WWB bijstandI.1 WWB: algemenebijstandHet totaal aantal geïndiceerdeinwoners per gemeente dat eendienstbetrekking heeft of op dewachtlijst staat en beschikbaaris om een dienstbetrekking alsbedoeld in artikel 2, eerste lid, ofartikel 7 van de wet teaanvaarden op 31 december (T-1);inclusief deel openbaar lichaamHet totaal aantal inwoners dat isuitgestroomd uit hetwerknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;inclusiefdeel openbaar lichaamHet totaal aantal gerealiseerdearbeidsplaatsen voorgeïndiceerde inwoners in (T-1),uitgedrukt in arbeidsjaren;inclusief deel openbaar lichaamHet totaal aantal gerealiseerdebegeleid werkenplekken voorgeïndiceerde inwoners in (jaarT-1), uitgedrukt inarbeidsjaren;inclusief deel openbaarlichaamAard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle RIndicatornummer: G1C-2 / 01 Indicatornummer: G1C-2 / 02 Indicatornummer: G1C-2 / 03 Indicatornummer: G1C-2 / 04 Indicatornummer: G1C-2 / 051 0439 (Purmerend) 394,50 34,60 310,38 26,47Baten (jaar T) algemenebijstand (exclusief Rijk)Gemeenten verantwoordenhier het totaal (jaar T) indienzij de uitvoering in (jaar T)helemaal niet hebbenuitbesteed aan eenOpenbaar lichaam o.g.v.Wgr.I. 2 Wetinkomensvoorzieningoudere en gedeeltelijkarbeidsongeschiktewerkloze werknemers(IOAW)Gemeenten verantwoordenhier het totaal (jaar T) indienzij de uitvoering in (jaar T)helemaal niet hebbenuitbesteed aan eenOpenbaar lichaam o.g.v.Wgr.I.3 Wetinkomensvoorzieningoudere en gedeeltelijkarbeidsongeschiktegewezen zelfstandigen(IOAZ)Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02€ 16.092.817 € 580.580Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW(exclusief Rijk)Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04€ 428.806 € 6.703Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ(exclusief Rijk)Gemeenten verantwoordenhier het totaal (jaar T) indienzij de uitvoering in (jaar T)helemaal niet hebbenuitbesteed aan eenOpenbaar lichaam o.g.v.Wgr.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

Wgr.I.4 Besluitbijstandverleningzelfstandigen 2004(levensonderhoudbeginnendezelfstandigen) (Bbz 2004)Gemeenten verantwoordenhier het totaal (jaar T) indienzij de uitvoering in (jaar T)helemaal niet hebbenuitbesteed aan eenOpenbaar lichaam o.g.v.Wgr.I. 5 Wet werk en inkomenkunstenaars (WWIK)Gemeenten verantwoordenhier het totaal (jaar T) indienzij de uitvoering in (jaar T)helemaal niet hebbenuitbesteed aan eenOpenbaar lichaam o.g.v.Wgr.SZW G3 Besluit bijstandverleningzelfstandigen 2004(exclusieflevensonderhoudbeginnendezelfstandigen)Besluit bijstandverleningzelfstandigen (Bbz) 2004Gemeenten verantwoordenhier het totaal (jaar T) indienzij de uitvoering in (jaar T)helemaal niet hebbenuitbesteed aan eenOpenbaar lichaam o.g.v.Wgr.SZW G5 Wet participatiebudget(WPB)Wet participatiebudget(WPB)Gemeenten verantwoordenhier het totaal (jaar T) indienzij de uitvoering in (jaar T)helemaal niet hebbenuitbesteed aan eenOpenbaar lichaam o.g.v.Wgr.€ 87.717 € 490Besteding (jaar T) Bbz 2004levensonderhoud beginnendezelfstandigenBaten (jaar T) Bbz 2004levensonderhoud beginnendezelfstandigenAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08€ 51.944 € 238Baten (jaar T) WWIK(exclusief Rijk)Aard controle n.v.t.Indicatornummer: G2 / 09€ 0Besteding (jaar T)levensonderhoud gevestigdezelfstandigen (exclusief Bob)Besteding (jaar T)kapitaalverstrekking (exclusiefBob)Baten (jaar T) levensonderhoudgevestigde zelfstandigen(exclusief Bob) (exclusief Rijk)Baten (jaar T)kapitaalverstrekking (exclusiefBob) (exclusief Rijk)Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) Bobonderzoek als bedoeld inartikel 56 Bbz 2004 (exclusiefBob)Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle RIndicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06€ 128.300 € 25.500 € 3.890 € 57.036 € 56.363 € 0Baten (jaar T) Bob (exclusiefRijk)Besteding (jaar T) aanuitvoeringskosten Bob alsbedoeld in artikel 56 Bbz 2004Aard controle RAard controle RIndicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08€ 0 € 0Besteding (jaar T)Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk)participatiebudgeteducatie bij roc'sparticipatiebudgetWaarvan baten (jaar T) vaneducatie bij roc’sBesteding (jaar T) RegelluwDit onderdeel is vantoepassing voor gemeentendie in (jaar T-1) duurzameplaatsingen van inactievennaar werk hebbengerealiseerd en verantwoordaan het Rijk.Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle RIndicatornummer: G5 / 01 Indicatornummer: G5 / 02 Indicatornummer: G5 / 03 Indicatornummer: G5 / 04 Indicatornummer: G5 / 05€ 3.445.102 € 424.527 € 0 € 0Het aantal door de gemeente in(jaar T) ingekochte trajectenbasisvaardighedenHet aantal door volwasseninwoners van de gemeente in(jaar T) behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bijde output-verdeelmaatstaven uitde verdeelsleutel van OnzeMinister voor Immigratie,Integratie en Asiel.Aard controle D1Aard controle D1Indicatornummer: G5 / 06 Indicatornummer: G5 / 07250 101VWS H10_2010 Brede doeluitkeringCentra voor Jeugd enBesteding 2008 aanjeugdgezondheidszorg,Besteding 2009 aanjeugdgezondheidszorg,Besteding 2010 aanjeugdgezondheidszorg,Besteding 2011 aanjeugdgezondheidszorg,Is er ten minste één centrumvoor jeugd en gezin in uwGezin (BDUmaatschappelijke ondersteuning maatschappelijke ondersteuning maatschappelijke ondersteuning maatschappelijke ondersteuning gemeente gerealiseerd in deCJG)_Hernieuwdeuitvraag 2008 tot en met2011jeugd, afstemming jeugd engezin en het realiseren vancentra voor jeugd en gezin.jeugd, afstemming jeugd engezin en het realiseren vancentra voor jeugd en gezin.jeugd, afstemming jeugd engezin en het realiseren vancentra voor jeugd en gezin.jeugd, afstemming jeugd engezin en het realiseren vancentra voor jeugd en gezin.periode 2008 tot en met 2011?Ja/NeeTijdelijke regeling CJGGemeentenAard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle D1Indicatornummer: H10_2010 / 01 Indicatornummer: H10_2010 / 02 Indicatornummer: H10_2010 / 03 Indicatornummer: H10_2010 / 04 Indicatornummer: H10_2010 / 05€ 1.739.559 € 1.984.731 € 2.272.076 € 2.914.621 Ja

Bijlage IV Overzicht reserves en voorzieningennaam reserve / voorzieningBoekwaarde per31 december 2011Resultaat uitjaarrekening 20112012 baten 2012 lasten Boekwaarde per31 december 2012A: ALGEMENE RESERVE.Algemene DekkingsmiddelenAlgemene reserve 3.217.375 5.187.582 8.404.957Resultaat jaarrekening 9.519.652 -9.519.652 7.244.480 7.244.480Totaal algemene reserve 12.737.027 -4.332.070 7.244.480 - 15.649.437B: EGALISATIERESERVESProgramma 1: PublieksdienstenEgalisatiereserve leges omgevingsdiensten - 318.670 318.670 -Totaal programma publieksdiensten - 318.670 - 318.670 -Programma 4: MilieuReserve afvalverwijdering 838.941 620.415 700.000 759.356Totaal programma milieu 838.941 - 620.415 700.000 759.356Programma 6: Beheer openbare ruimteEgalisatiereserve Gemeentelijke Watertaken 431.531 168.818 431.531 168.818Reserve begraafrechten 85.739 104.523 18.158 172.105Totaal programma Beheer openbare ruimte 517.271 - 273.341 449.689 340.923Programma 14: Algemene dekkingsmiddelenReserve afkoop geldleningen 3.579.070 842.938 2.736.132Totaal programma Bestuur en Concern 3.579.070 - - 842.938 2.736.132177 Programmarekening 2012 | Bijlagen

naam reserve / voorzieningBoekwaarde per31 december 2011Resultaat uitjaarrekening 20112012 baten 2012 lasten Boekwaarde per31 december 2012Totaal Egalisatiereserves 4.935.282 318.670 893.756 2.311.297 3.836.411C: BESTEMMINGSRESERVES.Programma 1 : PublieksdienstenReserve invoering WABO 52.399 52.399 -Totaal programma publieksdiensten 52.399 - - 52.399 -Programma 2: ZorgReserve Wet maatschappelijke ondersteuning 115.928 115.928 -Totaal programma Zorg 115.928 - - 115.928 -Programma 3: WonenVolkshuisvesting (VOHU) 1.811.919 150.089 1.962.008 -Woonvisie 1.792.956 1.792.956Totaal programma wonen: 1.811.919 - 1.943.045 1.962.008 1.792.956Programma 7: Ruimtelijke ordeningOntwikkeling hoofdcentrum 5.437.514 5.437.514 -Reserve gronden 2.841.073 1.301.446 1.539.627Totaal programma ruimtelijke ordening 8.278.587 - - 6.738.960 1.539.627Programma 6: Beheer openbare ruimteInfrastructuur Gorslaan/Jaagweg - 1.983.400 183.400 1.800.000Totaal programma beheer openbare ruimte - 1.983.400 - 183.400 1.800.000Programma 9: EducatieReserve onderwijshuisvesting 58.749 58.749 -Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting - 2.030.000 1.729.179 300.821Totaal programma educatie 58.749 2.030.000 - 1.787.928 300.821178 Programmarekening 2012 | Bijlagen

naam reserve / voorzieningBoekwaarde per31 december 2011Resultaat uitjaarrekening 20112012 baten 2012 lasten Boekwaarde per31 december 2012Programma 12: Werk en InkomenReserve gem. middelen participatie 1.623.617 1.623.617Reserve pilot loondispensatie 84.800 84.800 -Reserve aanval op de bijstand 1.335.437 1.085.437 250.000Totaal programma 12: Werk en Inkomen 3.043.854 - - 1.170.237 1.873.617Programma 13: Bestuur en ConcernReserve werkbudget ombuigingen 282.450 132.687 149.763Totaal programma 13: Bestuur en Concern 282.450 - - 132.687 149.763Totaal bestemmingsreserves 13.643.885 4.013.400 1.943.045 12.143.547 7.456.784Totaal RESERVES 31.316.194 - 10.081.282 14.454.844 26.942.632D. VOORZIENINGEN.Programma 3 : WonenAfkoop BWS particulieren 1.389 1.389 -Totaal programma wonen 1.389 - - 1.389 -Programma 5: BereikbaarheidOpenbaar vervoer 203.749 2.037 2.608 203.178Onderhoud DRIS 500.000 500.000Totaal programma bereikbaarheid 703.749 - 2.037 2.608 703.178Programma 6: Beheer openbare ruimteOnderhoud groen 80.000 80.000 -Onderhoud kunst- en waterwegen 61.364 61.364 -Infrastructuur 473.514 473.514 -179 Programmarekening 2012 | Bijlagen

naam reserve / voorzieningBoekwaarde per31 december 2011Resultaat uitjaarrekening 20112012 baten 2012 lasten Boekwaarde per31 december 2012Totaal programma bereikbaarheid 614.878 - - 614.878 -Programma 7: Ruimtelijke ordeningVoorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 2.040.198 850.431 1.534.754 1.355.875Voorziening civiele procedure IJsendijkstraat 50.000 50.000Totaal programma ruimtelijke ordening 2.090.198 - 850.431 1.534.754 1.405.875Programma 8: VeiligheidVoorziening groot onderhoud brandweerkazerne 84.903 40.500 55.416 69.987Voorziening 2e loopbaanbeleid brandweer 2.859 8.000 218 10.641Voorziening overgang personeel halt 70.878 4.724 66.154Totaal programma veiligheid 158.639 - 48.500 60.358 146.782Programma 9: EducatieVerzelfstandiging OPSO bruidsschat 1.549.000 800.000 749.000Totaal programma educatie 1.549.000 - - 800.000 749.000Programma 11: Actief in de stadVoorziening herst.en aanp. Leeghwaterbad 82.268 82.268 -Groot onderhoud/vervangingsinventaris De Purmarijn 302.304 46.000 79.072 269.232Voorziening speelvoorzieningen 177.718 177.718 -Totaal programma actief in de stad 562.290 - 46.000 339.058 269.232Programma 13: Bestuur en concernVoorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders 270.205 268.213 267.349 271.070Voorziening pens.verpl. (ex-)bestuurders - 3.405.650 3.405.650 -Voorziening Streekarchief Waterland 51.054 20.000 6.571 64.483Spaarverlof Purmerend 67.310 4.094 19.519 51.886Totaal programma bestuur en concern 388.570 - 3.697.957 3.699.088 387.438180 Programmarekening 2012 | Bijlagen

naam reserve / voorzieningBoekwaarde per31 december 2011Resultaat uitjaarrekening 20112012 baten 2012 lasten Boekwaarde per31 december 2012Programma 14: Algemene dekkingsmiddelenGarantstelling geldleningen HVC 76.655 76.655 -Totaal programma algemene dekkingsmiddelen 76.655 - - 76.655 -Totaal voorzieningen 6.145.368 - 4.644.925 7.128.788 3.661.505Totaal generaal reserves / voorzieningen 37.461.562 -0 14.726.207 21.583.632 30.604.136181 Programmarekening 2012 | Bijlagen

Toelichting Reserves en voorzieningenALGEMEENTer toelichting op het totaaloverzicht wordt per reserve en voorziening aangegeven het doelwaarvoor deze is ingesteld, de wijze van voeding en waaraan de reserve of voorziening wordtbesteed. De specifieke mutaties in 2012 zijn toegelicht in het onderdeel financiële toelichtingper programma.ALGEMENE RESERVEDoel en voeding: Het doel van de algemene reserve is het opvangen van risico's in dealgemene zin en risico's waarvoor geen bestemmingsreserve of voorziening is gevormd.Het voor- en/of nadelig resultaat van de jaarrekening wordt verrekend met de algemenereserve. Voor deze reserve is geen specifieke bestemming, anders dan dat een deel van dealgemene reserve is aangemerkt als weerstandsvermogen en bedoeld is om tegenvallers inenig (verslag-)jaar op te kunnen vangen.In de actualisatie van het beleid inzake reserves en voorzieningen heeft de gemeenteraadin 2012 bepaald dat de minimale omvang van de algemene reserve gelijk moet zijn aan hetbenodigde weerstandsvermogen én minimaal € 15 miljoen bedraagt.De verwachting voor de omvang van de algemene reserve eind 2012 was dat deze zouuitkomen op een positieve stand van € 13,5 miljoen postief (derde bestuursrapportage 2012).Na de resultaatbestemming groeit de algemene reserve begin 2012 van € 8,4 miljoen naar eind2012 € 15,4 miljoen. In de aanbiedingsbrief worden de belangrijkste afwijkingen toegelichttussen de bijgestelde begroting en de rekening 2012 per programma.Stand eind 2012: € 15.649.437 (vóór voorgestelde resultaatsbestemming)EGALISATIERESERVEDeze reserves worden gebruikt om schommelingen in de tijd en in de uitvoering in deresultaten voor specifieke onderdelen te egaliseren. Egalisatiereserves worden expliciet doorde raad ingesteld en de onttrekkingen en dotaties worden vanuit de resultaten voorgesteld. Deegalisatiereserves zijn ingesteld om een overschot op een bepaalde heffing te voorkomen alsuitgaven en investeringen vertraging oplopen. De egalisatiereserves zijn niet aan een termijngekoppeld.Programma 1 PubliekdienstenEgalisatiereserve omgevingsvergunningenDoel en voeding: Doel van deze egalisatiereserve is om een overschot in de opbrengsten vande leges omgevingsvergunningen toe te voegen tot een maximum van € 1,5 miljoen om deresultaten tussen de jaren te egaliseren. Deze egalisatiereserve is bij de programmarekening2011(besluitnummer 1037563) ingesteld en gevoed met een bedrag van ruim € 0,3 miljoen.In 2012 zijn de opbrengsten ruim € 0,45 miljoen lager dan begroot. Als gevolg hiervan is deegalisatiereserve in 2012 volledig gebruikt. Een negatieve egalisatiereserve is niet toegestaan.Het verschil is daarom volledig verwerkt in de exploitatierekening 2012, waardoor de standeind 2012 op nul uitkomt.Programma 4 MilieuEgalisatiereserve afvalverwijderingDoel en voeding: Doel van deze reserve is om de fluctuaties tussen de baten en lastenvoor het inzamelen en verwijderen van afval, op te vangen. Indien in enig jaar de baten182 Programmarekening 2012 |

voor de afvalinzameling hoger zijn dan de kosten, wordt het verschil toegevoegd aan deegalisatiereserve. De egalisatiereserve wordt vervolgens ingezet voor (tijdelijke) matiging vanhet tarief of incidentele uitgaven. De egalisatiereserve kan geen nadelig saldo hebben. In 2012is een bedrag van € 700.000 ingezet voor tariefsmatiging aan de belastingplichtigen, zoalsbesloten in 2011. Door het positieve resultaat gedurende het jaar 2012 is € 500.000 weeraan de egalisatiereserve toegevoegd. Dit bedrag was reeds geoormerkt ter matiging van deafvalstoffenheffing voor 2013, exclusief het restantbedrag € 138.941 uit de rekening 2011, datook nog beschikbaar is voor de tariefstelling 2013. Het saldo van het product afvalverwijderinglaat aan het einde van het jaar een voordeel zien van € 120.415 over 2012. Dit bedrag istoegevoegd aan de egalisatiereserve ter egalisering van de kosten of ter egalisatie van hettarief in de toekomst.Stand eind 2012: € 759.356Programma 6 Beheer openbare ruimteEgalisatiereserve gemeentelijke watertakenDoelen voeding: Het doel van deze reserve is om de fluctuaties in de onderhoudskostenaan het rioolstelsel en vanuit het Stedelijk Waterplan in Purmerend op te vangen. Er wordtuitgegaan van een kostendekkend tarief. Indien in enig jaar de baten hoger zijn dan de lastenbijvoorbeelddoor vertragingen in investeringen in het rioolstelsel - dan wordt het batig saldotoegevoegd aan de egalisatie reserve en later gebruikt voor tijdelijk lagere tarieven. In 2012is een bedrag van € 431.000 ingezet voor uitgestelde werken uit 2010 en 2011. In 2012 is€ 168.819 toegevoegd aan de egalisatiereserve gemeentelijke watertaken.Stand eind 2012: € 168.819Egalisatiereserve begraafrechtenDoel en voeding: Het doel van deze egalisatiereserve is om de inkomsten te egaliseren uitde grafrechten. Jaarlijks valt eentiende deel vrij uit de inkomsten van de grafrechten. Dezeegalisatiereserve is bij de jaarrekening 2009 ingesteld.Stand eind 2012: € 172.105Algemene dekkingsmiddelenEgalisatiereserve afkoop geldleningenDoel en voeding: Het doel van deze egalisatiereserve is het opvangen van het onstanejaarlijkse nadeel op de renteverschillen. Dit nadeel is ontstaan door het sneller aflossen vande leningen door Wherestad en is beschikbaar gesteld in de derde bestuursrapportage 2010(besluitnummer 10-115). Het jaarlijkse voordeel wat nu wordt gemist wordt opgevangen doorjaarlijks een bedrag te onttrekken aan deze reserve en als bate op te nemen in het onderdeelalgemene dekkingsmiddelen (eigen financieringsmiddelen). De reserve zal eind 2018 volledigzijn besteed. In 2012 is een bedrag van€ 842.938 onttrokken ter dekking van de rentelast in hetonderdeel algemene dekkingsmiddelen.Stand eind 2012: € 2.736.132BESTEMMINGSRESERVESVoor bestemmingsreserve geldt dat deze worden ingesteld voor één specifiek doel binnen eenvastgestelde termijn. In 2012 zijn de volgende reserves volledig besteed en kunnen wordenopgeheven:183 Programmarekening 2012 |

• Wabo• Wet maatschappelijke ondersteuning• Volkshuisvesting (overgeheveld naar de Woonvisie)• Ontwikkeling hoofdcentrum• Onderwijshuisvesting• Pilot loondispensatieProgramma 1 PubliekdienstenReserve invoering WABODoel en voeding: Doel van deze bestemmingsreserve is om de invoering van de wet WABOorganisatorisch mogelijk te maken. De incidentele middelen zijn destijds beschikbaar gesteldin het gemeentefonds en toegevoegd als bestemmingsreserve in 2009 (besluitnummer 10-71).Gezien de latere invoering is er een vertraging ontstaan en heeft de laatste uitname van €52.000 in 2012 plaatsgevonden. Dit is besteed aan verdergaande digitalisering. De reserve ishiermee volledig besteed en kan worden opgeheven.Programma 2 Zorg en welzijnReserve Wet Maatschappelijke ondersteuningDoel en voeding: Het doel van deze bestemmingsreserve is het mogelijk maken van deuitvoering van het stedelijk kompas met behulp van onderbesteding van de middelen uit deproducten individuele en collectieve voorzieningen uit 2008. Door stijgingen in het gebruiken een daling van de integratie-uitkering WMO is de aanwending in 2011 en verder opnieuwafgewogen. In 2012 is het restant in deze reserve van € 116.0000 ingezet en kan de reserveworden opgeheven.Programma 3 WonenReserve Volkshuisvesting en WoonvisieDoel en voeding: Het doel van de bestemmingsreserve Volkshuisvesting is het het bekostigenvan uitgaven voor volkshuisvestingsdoelen die in een specifiek programma zijn vastgelegdmet een incidenteel karakter. In maart 2012 (besluitnummer 643894) heeft de raad beslotende reserve volkshuisvesting per 31 december 2012 op te heffen. Het saldo eind 2012 is hierbijovergeheveld in de nieuwe bestemmingsreserve Woonvisie 2012 – 2016. De voeding van dezereserve betreft het door de gemeenten ontvangen deel van de overwaarde van de verkochtekoopwoningen waarvoor het anti-speculatiebeding van toepassing is (voor 2012 € 109.000).Daarnaast is voor 2012 incidenteel toegevoegd de verkoopopbrengst van de opstallen van hetwoonwagenterrein Veenweidestraat (voor 2012 € 39.000). Gebleken is dat het saldo van dereserve woonvisie hoger is dan begroot.Stand eind 2012: € 1.792.956Programma 6 Beheer openbare ruimteReserve infrastructuur Gorslaan/JaagwegDoel en voeding: Het doel van deze bestemmingsreserve is om herstelwerkzaamheden uitte voeren aan de kruising Gorslaan/Jaagweg voor gebrekkige fundering en beschadigd asfalt(medio 2014). Deze reserve is in 2011 ingesteld bij de kadernota 2012 als voorziening en inde jaarrekening 2011(besluitnummer 1037563) omgezet in een bestemmingsreserve doortoevoeging van € 1.983.400. Dit bedrag was een indicatie van de mogelijke bestedingen. Opbasis van de meest recente inzichten is deze reserve € 300.000 hoger dan noodzakelijk om184 Programmarekening 2012 |

deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. In de resultaatbestemming wordt voorgesteld ditbedrag te laten vrijvallen.Stand eind 2012: € 1.800.000 vóór voorgestelde resultaatbestemming)Programma 7 Ruimtelijke ordeningReserve Ontwikkeling HoofdcentrumDoel en voeding: Deze bestemmingsreserve heeft als doel de noodzakelijke ontwikkelingvan het hoofdcentrum te financieren en in te zetten voor de dekking van afschrijvingenvoortvloeiende uit investeringen in 2008 en 2009 met maatschappelijk nut. In de derdebestuursrapportage 2012 (besluitnummer 645125) en als nieuw beleid in de nota reserves envoorzieningen is besloten om de reserve hoofdcentrum op te heffen per eind 2012 en het saldovan € 5.437.514 te laten vrijvallen aan het rekeningresultaat.Reserve GrondenDoel en voeding: Het oorspronkelijke doel van deze bestemmingsreserve was het opvangenvan risico’s in de grondexploitatie voor specifieke bestemmingen. Het doel van deze reserveis in 2012 gewijzigd in de derde bestuursrapportage 2012 (besluitnummer 645125) en alsnieuw beleid in de nota reserves en voorzieningen. De reserve is in 2012 deels vrijgevallen(€ 1.084.500) in verband met afschrijvingslasten die ten laste van de exploitatie wordengebracht. Daarnaast is er in 2012 € 216.890 aangewend voor de plankosten die samenhangenmet het tot ontwikkeling brengen van de door de raad aangewezen nog niet in exploitatiegenomen gebieden (NIEGG’S).Naar aanleiding van de bijgestelde notitie grondexploitaties van de BBV zijn in Purmerend12 locaties bij raadsbesluit vastgesteld als NIEGG’S. Rentetoevoegingen en investeringendie in de loop van 2012 zijn gedaan ten behoeve van de herontwikkeling van de betreffendegebieden, mogen conform BBV richtlijnen aan de boekwaarden worden toegevoegd, voorzover de boekwaarde daarmee niet de marktwaarde tegen huidige bestemming overstijgt.Toepassing van deze richtlijn voor de individuele grondgebieden, heeft voor 2012 tot eengesaldeerde afwaardering van € 531.918 geleid. Voorgesteld wordt om deze verliesneming bijresultaatbestemming ten laste te brengen van deze reserve.Na resultaatbestemming is het saldo van deze reserve € 1.007.709. Het restant vandeze reserve wordt vanaf 2013 en verder ingezet voor plankosten, voorbereidingskredietSchapenmarkt en toekomstige verliesnemingen in de NIEGG's.Stand eind 2012: € 1.539.627 (vóór voorgestelde resultaatbestemming)Programma 9 EducatieReserve onderwijshuisvestingDoel en voeding: Het doel van deze bestemmingsreserve is om toekomstige afwijkingenin de huisvesting voor onderwijs en de plannen voor her- en nieuwbouw op te vangenin de vorm van niet voorziene hogere lasten. Uitgangspunt bij de actualisering vandeze reserve is de bestaande situatie. Basis voor de huisvestingsvoorziening zijn demeerjarenonderhoudsplanningen die zijn opgesteld. In 2012 is € 59.000 besteed aangedeclareerde verhuiskosten voor de Plankier, Tangram en Bets Frijlingschool. Hiermee is dezereserve volledig besteed en kan deze worden opgeheven.Reserve af te stoten panden onderwijshuisvestingDoel en voeding: Deze bestemmingsreserve heeft als doel om de boekwaarden van deonderwijspanden gedurende de periode 2012 tot en met 2015 die worden herbestemd of185 Programmarekening 2012 |

worden gesloopt te kunnen afboeken. Deze afboeking is noodzakelijk, omdat naar huidigeinschatting de boekwaarde niet kan worden terugverdiend bij herbestemming van de locaties.De voorgenomen afboeking heeft betrekking op een zevental onderwijslocaties en is alsresultaatbestemming ingesteld bij de jaarrekening 2011 (besluitnummer 1037563). Hiervooris eenmalig een bedrag van € 2.030.000 beschikbaar gesteld. In de loop van 2012 is dezereserve aangesproken voor een totale afwaardering van 1.729.179 voor acht voormaligeonderwijspanden, waarvan vier eerder zijn vrijgegeven dan gepland en daardoor tegenhogere boekwaarde zijn afgeboekt. Als gevolg hiervan is de bestemmingsreserve niet langertoereikend voor de afboeking van de overige locaties, op het daarvoor geplande tijdstip. Omdeze reden wordt voorgesteld om, in lijn met de eerdere besluitvorming, deze reserve viaresultaatbestemming aan te vullen met een bedrag van € 125.000.Stand eind 2012: 300.821 (vóór voorgestelde resultaatbestemming)Programma 12 Werk en inkomenReserve gemeentelijke middelen participatieDoel en voeding: Het doel van deze bestemmingsreserve is het gefaseerd kunnen aanpassenvan de geplande uitgaven als gevolg van de grote daling van de rijksbijdrage participatie vanaf2010. Hiermee wordt voorkomen dat het programma voor participatie direct moet wordenaangepast of deels worden stopgezet. De reserve is ingesteld voor de periode 2010 – 2014.Door meevallers en vroegtijdig inspelen op de kortingen op de rijksbijdrage zullen de middelen(pas) ingezet worden vanaf 2013. In 2012 is deze reserve niet aangesproken.Stand eind 2012: € 1.623.617Reserve pilot loondispensatieDoel en voeding: Doel van deze bestemmingsreserve is om de uitvoeringskosten van de pilotinzake de regeling in de tegemoetkoming loondispensatie te dekken. In het gemeentefondszijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld en als resultaatbestemming 2010 toegevoegd(besluitnummer 11-42). De pilot is voor twee jaar, waarbij in 2012 een bedrag van € 85.000 isbesteed. Hiermee is deze reserve volledig besteed en kan deze worden opgeheven.Reserve Aanval op de bijstandDoel en voeding: Doel van deze bestemmingsreserve is de verwachte toename van het aantaluitkeringen op te kunnen vangen door het verlagen van het uitkeringsbestand zoals uitgewerktin het project aanval op de bijstand. Deze reserve is éénmalig gevoed met € 1,5 miljoen(besluitnummer 11-052) in 2011. Binnen dit project wordt in drie deelprojecten geinvesteerd:arbeidsmarktaansluiting, mogelijkheden Wwb-ers voor uitvoering van maatschappelijketaken (waaronder de uitvoering Wmo) en handhaving. In 2011 is een bedrag van € 1,1 miljoenbesteed aan het project aanval op de bijstand. De verwachting is dat de reserve vollediguitgenut zal zijn eind 2013.Stand eind 2012: € 250.000Programma 13 Bestuur en ConcernReserve werkbudget ombuigingenDoel en voeding: Doel van deze bestemmingsreserve is om de ombuigingen zoals voorgestelden overgenomen in de programmabegroting 2011 te realiseren. Het gaat hierbij om externeexpertise en extra inzet op de meer complexe onderzoeken naar de mogelijkheid vanuitbesteding van taken en wat dan kan betekenen voor de achterblijvende organisatie.186 Programmarekening 2012 |

Daarnaast gaat het om begeleiding bij een veranderde rolneming bij de vormgeving vangemeentelijk beleid en het doorlichten van subsidieactiviteiten. Deze reserve is ingesteldvoor de periode 2010 – 2012 bij de derde bestuursrapportage 2010 (besluitnummer 10-115)door een bijdrage van € 500.000. In 2012 zijn onderzoeken uitgevoerd naar uitbestedingenbelastingen, uitbesteden NME, schoolwerktuinen en het Nieuwe Werken. De totale kosten in2012 bedragen € 133.000 en het restantbedrag van € 150.000 zal door vertraagde uitneming in2013 plaatsvinden.Stand eind 2012: € 150.000VOORZIENINGENIn 2012 zijn de volgende voorzieningen volledig besteed en kunnen worden opgeheven:• Afkoop BWS particulieren;• Groen,kunst- en waterwegen en infrastructuur;• Herstel en aanpassing Leeghwaterbad;• Speelvoorzieningen;• Pensioenverplichting (ex-)bestuurders (ondergebracht bij Loyalis);• Garantstelling geldleningen HVC.De bovenstaande voorzieningen zijn hier verder niet toegelicht. De voorziening grootonderhoud gemeentelijke gebouwen is opgenomen in programma 7 Ruimtelijke ordening en isopgebouwd uit de volgende vier voorzieningen:VoorzieningProgrammaStandeind 2012Verhuurde percelen Programma 7 Ruimtelijke ordening € 253.000Groot onderhoud welzijnsgebouwen Programma 7 Ruimtelijke ordening € 373.000Groot onderhoud onderwijs Programma 9 Educatie € 308.000Groot onderhoud gemeentelijkehuisvesting Programma 13 Bestuur en concern € 421.000De mutaties van deze voorzieningen zijn separaat opgenomen en toegelicht in de betreffendeprogramma's.Programma 5 BereikbaarheidVoorziening openbaar vervoerDoel en voeding: De voorziening wordt ingezet voor het mede financiëren van openbaarvervoer projecten en infrastructurele maatregelen voor een verbeterde doorstroming entoegankelijkheid van het openbaar vervoer. Eind 2012 is het saldo van de voorziening€ 203.000. In de loop van 2012 is een plan van maatregelen opgesteld voor de besteding vandit resterende saldo, waarin o.a. zijn opgenomen: bijdragen aan de aanpassing van busbanenen kruispunten, systeemvernieuwing verkeersregelautomaten bij enkele bussluizen en deaanleg van (tijdelijke) voorzieningen in verband met de herinrichting van busstation Tramplein.De maatregelen zullen in 2013 worden uitgevoerd.Stand eind 2012: € 203.178Voorziening onderhoud DRISDoel en voeding: Deze voorziening is afgesplitst uit de voorziening openbaar vervoer enbestemd om de beheer- en onderhoudkosten voor het Dynamisch Reizigers Informatie187 Programmarekening 2012 |

Systeem voor een periode van tien jaar te kunnen dekken. De DRIS-panelen worden volgensplanning tot en met 2013 bij de diverse bushaltes geplaatst. Er is daardoor nog geenonderhoud verricht. Het saldo van de voorziening is eind 2012 onveranderd gebleven.Stand eind 2012: € 500.000Programma 7 Ruimtelijke ordeningVoorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwenDoel en voeding: Deze voorziening heeft tot doel de onderhoudslasten te egaliserenvan de panden die de gemeente bezit. Deze voorziening is opgebouwd uit een viertalonderhoudsvoorzieningen: verhuurde percelen, groot onderhoud welzijnsgebouwen, onderwijsen gemeentelijke huisvesting.Stand eind 2012: € 1.355.875Voorziening civiele procedure IJsendijkstraatDoel en voeding: Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor de civiele proceduremet betrekking tot de Van IJsendijkstraat te dekken. Dit betreffen de kosten voor het eigenrisico van € 50.000. De gemeente is verzekerd voor vermogensschade veroorzaakt dooronrechtmatig genomen besluiten.Stand eind 2012: € 50.000Programma 8 VeiligheidVoorziening groot onderhoud brandweerkazerneDoel en voeding: Doel van deze voorziening is het dekken van de kosten voor het grootbouwkundig onderhoud. De voeding van deze voorziening geschied aan de hand van hetgroot onderhoudsplan en is gebaseerd op de bestaande beheer- en onderhoudsgegevens uitKraan. Voor 2012 waren er onderhoudswerkzaamheden begroot voor € 76.230. In totaal is hetgrootste gedeelte van de geplande werkzaamheden uitgevoerd en is € 55.416 onttrokken eneen bedrag van € 40.500 gedoteerd.Stand eind 2012: € 69.987Voorziening 2e loopbaanbeleid brandweerDoel en voeding: De voorziening heeft ten doel het tweede loopbaanplan van het repressievepersoneel te bekostigen als zij niet meer geschikt zijn voor het uitvoeren van zogenaamdebezwarende functies. Hiervoor wordt in de periode voorafgaand aan een daarvoor gesteldeleeftijd, begeleiding gegeven voor de mogelijke opstap naar een andere functie.Om dezekosten te egealiseren is een voorziening ingesteld. Met ingang van 2012 is de dotatie verhoogdvan € 1.000 naar € 8.000. Er was geconstateerd dat de hoogte van de voorziening niettoereikend was om omscholings- en herplaatsingsactiviteiten uit te voeren.Stand eind 2012: € 10.641Voorziening Halt overgang personeelBij het fuseren van het bureau Halt Zaanstreek-Waterland zullen frictiekosten ontstaan. Bij hetvoorstel om te fuseren is besloten de frictiekosten te financieren uit het positieve reultaat vande jaarrekening 2010. In 2012 is hiervoor een bedrag van € 4.724 onttrokken.188 Programmarekening 2012 |

Stand eind 2012: € 66.154Programma 9 EcucatieVoorziening bruidschat OPSODoel en voeding: Doel van deze voorziening is om verzelfstandiging van het Openbaar Primairen Speciaal Onderwijs (OPSO) per 1 januari 2011 te begeleiden door het verstrekken van eenbruidschat van € 2,5 miljoen. De bruidschat zal uitbetaald worden in jaarlijks afbouwendebedragen en eind 2014 worden opgeheven. In 2012 is een bedrag van € 800.000 uitgekeerd.Stand eind 2012 € 749.000Programma 11 Actief in de stadVoorziening onderhoud De PurmarynDoel en voeding: Deze voorziening heeft tot doel het realiseren van dekking enegalisering van de uitgaven planmatig onderhoud en vervanging inventaris op middellangetermijn. Het onderhoud van het gebouw de Purmaryn vindt plaats op grond van eenMeerjarenonderhoudsplan ('Kraan').Stand eind 2012: € 269.232Programma 13 Bestuur en concernVoorziening wachtgeldverplichtingen bestuurdersDoel en voeding: Voor de afwikkeling van de opgebouwde wachtgeldrechten van voormaligewethouders is een voorziening ingesteld. Het risico ten aanzien van zittende bestuurdersis meegenomen in de risicoparagraaf weerstandsvermogen. De voorziening wordt jaarlijksgeactualiseerd op basis van het de ingeschatte aanspraak op wachtgeld van ex-bestuurders.In 2012 heeft een extra dotatie van € 268.000 plaatsgevonden, omdat de wachtgeldtermijn vanéén wachtgelder is verlengd met circa drieënhalf jaar tot het bereiken van de 65 jarige leeftijd.Stand eind 2012: € 271.070Voorziening pensioenverplichtingenDoel en voeding: De voorziening pensioenverplichtingen is een in 2012 nieuw ingesteldevoorziening. De voorziening was bedoeld om de verplichting die bestaat ten opzichte vanbestuurders die vóór 2002 wethouder zijn geweest af te dekken. In de loop van 2012 isbesloten omde pensioenverplichtingen uit te besteden en onder te brengen bij Loyalis. Definanciële afwikkeling vindt in 2013 plaats en de voorziening zal daarna worden opgeheven.Aangezien de afwikkeling in 2013 wordt voltrokken wordt het saldo dat per 31-12-2012 in devoorziening zat, niet als voorziening maar als kortlopende schuld op de balans gepresenteerd.Voorziening streekarchief WaterlandDoel en voeding: Deze voorziening heeft tot doel om de kosten van groot onderhoud vanhet pand Streekarchief Waterland (SAW) aan de Wielingenstraat 75 te dekken. De voorzieningwordt jaarlijks gevoed met de door het ISW afgesproken jaarlijkse verhoging van de canon met3,725%.Stand eind 2012: € 64.483Voorziening Spaarverlof189 Programmarekening 2012 |

Doel en voeding: In deze voorziening is de waarde opgenomen van verlofuren die in hetverleden konden worden opgespaard. De voorziening is gevormd ter dekking van de kostenvan vervangend personeel van deelnemers aan de gemeentelijke spaarverordening op hetmoment dat zij spaarverlof opnemen. Aangezien de regeling is opgeheven bestaat de dotatieuit een mutatie ten behoeve van het opvangen van prijsstijgingen. De onttrekking betreft decompensatie aan een afdeling op het moment dat spaarverlof wordt opgenomen door eendeelnemer.Stand eind 2012: € 51.886190 Programmarekening 2012 |

Bijlage V Overzicht afgesloten kredietenActivumcode en omschrijving Raad/B&W besluit Geraamd bedrag Totaal besteed t/m 2011 Totaal besteed in 2012 Totaal besteed t/m 2012 Over (-) of onderschr.(+)7090300801 WMO hulpmiddelen 2012 637736/645121 501.990 - 205.031 205.031 296.9597081000607 Dakbedekking, Leeghwaterpark 7 (2012) 637736 36.712 - 72.763 72.763 -36.051Totaal 02 Zorg en welzijn 538.702 - 277.794 277.794 260.9087100100160 7100100139/152 328 st.ondergrondse cont. 07-65 65.522 - 62.018 62.018 3.5047100100162 7100100143/154 70 st. ondergr.glascont. 07-65 14.693 - 2.604 2.604 12.0897100100164 7100100146/157 9500 rolcontainers (GFT) 07-65/10-79 5.540 - - - 5.5407100100165 7100100151/158 Ondergrondse papiercont. 09-60 35.347 - 4.907 4.907 30.440Totaal 04 Milieu 121.102 - 69.529 69.529 51.5737050500133 Verk.regelinstall. Doplaan/Hoornselaan 09-37 45.000 39.817 3.550 43.367 1.6337050500136 Verk.regelinst.Verzetslaan/Afslag Jaagwg 09-118 90.400 38.054 52.346 90.400 -7050500129 Verkeersveiligheid schoolomgeving 2009 09-112 51.000 23.136 27.864 51.000 -Totaal 05 Bereikbaarheid 186.400 101.007 83.760 184.767 1.6337050100123 Verv. houten bruggen Overwhere 08-100 342.088 296.805 45.283 342.088 -7050101001 PON, groot onderhoud bruggen 2012 1) 637736 731.685 - 7.858 7.858 723.8277050101101 5 houten of vaste bruggen 1) 637736 325.000 - 42.004 42.004 282.9967050101201 1050 m beschoeiingen per jaar 1) 637736 200.000 - 181.648 181.648 18.3527050402501 Herinrichting Van IJsendijkstraat 11-35 425.000 - 428.900 428.900 -3.9007050402701 Uitvoeringsprogramma 2012 Asfalt 1) 637736 1.249.015 - 1.010.049 1.010.049 238.9667050402801 Uitvoeringsprogramma 2012 Elementen 637736 686.465 - 677.981 677.981 8.4847050402601 Herinrichting Koemarkt (7110600301) 08-27 62.714 50.789 10.500 61.289 1.4257100502101 Verbreed GRP (GRP+) 2012 (incl.aanvull.) 1) 637736 4.480.955 - 2.977.978 2.977.978 1.502.9777100502401 Uitvoeringsprogramma 2012 Riolering 637736 136.775 - 122.095 122.095 14.6807100501550 Aansl. Rioolnet historische woonschepen 10-23 170.048 36.835 132.926 169.761 2877100502201 Stedelijk Waterplan 2012(uitv.oeverplan) 1) 637736 544.312 - 331.670 331.670 212.6427100502301 Stedelijk Waterplan 2012 1) 637736 1.824.581 - 300.741 300.741 1.523.840Totaal 06 Beheer openbare ruimte 11.178.638 384.429 6.269.633 6.654.062 4.524.5767040100203 Camera's Koemarkt 09-44/620817 90.750 - 92.000 92.000 -1.2507142200113 Tankautospuit 734 10-90 304.082 147.730 153.572 301.303 2.779191 Programmarekening 2012 | Bijlagen

Activumcode en omschrijving Raad/B&W besluit Geraamd bedrag Totaal besteed t/m 2011 Totaal besteed in 2012 Totaal besteed t/m 2012 Over (-) of onderschr.(+)7142200114 Vervangen personenbus 5001 (781) 637736 76.688 - 43.393 43.393 33.295Totaal 08 Veiligheid 471.520 147.730 288.965 436.696 34.8247180200027 Peuterspeelzaal Hoefsmidhof (ter&bouw) 10-107 190.563 - 190.563 190.563 -7180200028 Peuterspeelzaal Hoefsmidhof (instal) 10-107 63.521 - 63.521 63.521 -7180200029 Peuterspeelzaal Zichthof (terr&bouw) 10-107 311.035 257.492 113.564 371.056 -60.0217180200030 Peuterspeelzaal Zichthof (installatie) 10-107 103.679 - 7.973 7.973 95.7067180200056 Dakbedekking, Karekietpark 28-30 (2012) 637736 107.091 - 78.317 78.317 28.7747180200057 Boeiboord, Karekietpark 28-30 (2012) 637736 47.362 - - - 47.3627180200058 Kozijnen/deuren,Karekietpark 28-30(2012) 637736 440.056 - - - 440.0567180200054 Lift, Spinnekop (2012) 637736 46.663 - 43.388 43.388 3.2757180200023 Hoefsmid 4, Dijk,Uitbr(terr&bouw) 10-107 128.291 1.062 127.229 128.291 -7180200024 Hoefsmid 4, De Dijk,Uitbr(install) 10-107 42.764 1.062 41.702 42.764 -7180200004 Het Baken, Drontermeer 62 Bouw&terr.inr. 09-131 1.557.174 162.099 25.834 187.933 1.369.2417180200005 Het Baken, Drontermeer 62 Installaties 09-131 619.170 - - - 619.1707180200050 CV-leidingnet, Karekietp.28-30 (Klim-op) rest.kred./624827 81.019 67.827 - 67.827 13.1927180200000 Sportlaan 153, bouw & terreininr. 09-131 1.500.693 1.440.005 2.764 1.442.769 57.9247180200001 Sportlaan 153, installaties 09-131 596.712 410.211 128.296 538.508 58.2047180200013 Koggenland 100, Altra, bouw&terrein 09-131/11-32 1.118.746 90.427 1.029.470 1.119.897 -1.1517180200014 Koggenland 100, Altra college, instal. 09-131 390.975 43.485 347.523 391.008 -337180200063 Inr.praktijklok.Altra, Koggenlandln 100 640635 43.000 - 43.000 43.000 -7180200021 Wales 4-12, Plankier, bouw & terrein 10-37 1.207.237 834.231 250.398 1.084.629 122.6087180200022 Wales 4-12, Plankier, installaties 10-37/11-32 293.120 12.495 221.906 234.401 58.7197180200031 Brandmeldinstallaties onderwijs 2011 10-107 182.401 74.572 74.739 149.311 33.090Totaal 09 Educatie 9.071.272 3.394.968 2.790.188 6.185.156 2.886.1167080200602 Vervanging kantoormeubilair Purmaryn 09-118 25.563 23.528 1.193 24.721 8427080200610 Vervanging brandmeldinstallatie Purmaryn 645121 49.000 - 48.475 48.475 5257050100901 Vervanging brug Westerweg 645123 55.000 - 56.269 56.269 -1.2697080800130 Vervanging sportvloer gymlokaal De Gors 637736 103.502 - 80.690 80.690 22.8127080800410 Slenkstraat 50, Tangram, inr.gymzaal 10-37 48.022 - 40.438 40.438 7.5847080800140 Renovatie voetbalveld V.IJsendijkstr.140 637736 50.093 - 50.093 50.093 -192 Programmarekening 2012 | Bijlagen

Activumcode en omschrijving Raad/B&W besluit Geraamd bedrag Totaal besteed t/m 2011 Totaal besteed in 2012 Totaal besteed t/m 2012 Over (-) of onderschr.(+)7080801103 Uitbr.kleedaccomm vv Wherevogels, gebouw 612269 354.551 - 354.551 354.551 -7080801104 Uitbr.kleedaccomm vv Wherevogels, instal 612269 124.278 - 124.278 124.278 -7080702201 Vervanging pannavelden 2012 1) 637736 33.367 - - - 33.3677080702202 Vervanging kunstgrasvelden 2012 1) 637736/rest.kred. 86.835 - 20.634 20.634 66.2017080702203 Vervanging speeltoestellen 2012 1) 637736/rest.kred. 135.800 - 12.272 12.272 123.5287080702204 Vervangingsbeleid speelvoorziening 2012 1) 637736/rest.kred. 334.862 - 236.484 236.484 98.378Totaal 11 Actief in de stad 1.400.873 23.528 1.025.376 1.048.905 351.9687512228300 Haakarm 22830 637736 205.000 - 214.327 214.327 -9.3277523208250 Minigraver met sloophamer 637736 30.000 - 30.530 30.530 -5307524001010 Opzetstrooier groot 09-118/637736 60.000 - 45.963 45.963 14.037Totaal Hulpkostenplaats tractie 295.000 - 290.820 290.820 4.1807020900405 verv. keuken installatie 2010 09-118 100.000 68.210 38.636 106.845 -6.8457020900406 verv. keuken bouwkundig 2010 09-118 43.000 - 42.623 42.623 3777020900901 Vervangen brandmeldcentralen 2010 09-118 53.000 - - - 53.0007200600106 Bouwkundig aanpassing werkplein (Kvk) B&W 642266 92.000 - 43.983 43.983 48.0177030901005 Hardware 2011 navigatie brandweer 10-90 25.000 2.420 18.789 21.209 3.7917030901201 Hardware 2012 navigatie brandweer 637736 22.500 - - - 22.5007030901211 Randvoorwaarde ICT hardware 2012 1) 637736 483.000 - 423.640 423.640 59.3607030901213 Dienstverlening hardware 2012 1) 637736 24.000 - - - 24.0007030901215 Basisregistraties en GEO hardware 2012 1) 637736 20.000 - - - 20.0007030901217 Ov. onderzoeken en proj.hardware 2012 1) 637736 75.000 - 16.895 16.895 58.1057030901006 Hardware 2011 verkeerscomputer 10-90 100.000 49.338 50.946 100.284 -2847030900608 Raadsinformatiesysteem 07-30 8.689 8.689 -8.689 - 8.6897030900818 SW2010 PIMS4ALL Upgrade en uitbr. 09-118 95.720 95.720 - 95.720 -7030901010 Software 2011 basisvoorziening 10-90 7.200 7.200 -7.200 - 7.2007030901011 SW 2011 Programma digitalisering 637736 193.501 193.501 - 193.501 -7030901012 Digitalisering financiële processen 603583 138.214 138.214 - 138.214 -7030901212 Randvoorwaarde ICT software 2012 1) 637736 139.600 - 8.036 8.036 131.5647030901214 Dienstverlening software 2012 1) 637736 338.600 - 262.036 262.036 76.5647030901216 Basisregistraties en GEO software 2012 1) 637736 363.000 - 21.015 21.015 341.985193 Programmarekening 2012 | Bijlagen

Activumcode en omschrijving Raad/B&W besluit Geraamd bedrag Totaal besteed t/m 2011 Totaal besteed in 2012 Totaal besteed t/m 2012 Over (-) of onderschr.(+)7030901218 Ov.onderzoeken en proj.software 2012 1) 637736 494.100 - 220.908 220.908 273.192Totaal Hoofdkostenplaatsen 2.816.124 563.292 1.131.617 1.694.909 1.121.215Eindtotaal 26.079.631 4.614.955 12.227.681 16.842.636 9.236.995194 Programmarekening 2012 | Bijlagen

Bijlage VI Overzicht niet afgesloten kredietenActivumcode en omschrijving Raad/B&W besluit Geraamd bedrag Totaal besteed t/m 2011 Totaal besteed in 2012 Totaal besteed t/m 2012 Over (-) of onderschr.(+)7081000608 Dakbedekking, JP Grootstraat 1 (2012) 637736 54.258 - - - 54.258Totaal 02 Zorg en welzijn 54.258 - - - 54.2587100100159 Papiercontainers 4x6090 st. (2012) 10-90 196.098 20.106 -20.106 - 196.0987100100161 7100100141/153 Clusterplaatsen 07-65/09-60 18.991 - - - 18.9917100100163 7100100145/156 24360 rolcont.(restafval) 07-65/10-79 27.694 - 15.492 15.492 12.2027100100166 60x OC's glas binnencontainers 645125 300.000 - 132.500 132.500 167.500Totaal 04 Milieu 542.783 20.106 127.886 147.992 394.7917050502001 Ombouw Parkeerautomaten 637736 297.000 - 218.265 218.265 78.7357050500134 Verk.regelinst.Waterl.laan/Basisveenstr. 09-118 90.400 4.272 79.093 83.365 7.0357050500135 Verk.regelinst.Waterl.laan/Landsrekenweg 09-118 90.400 2.300 60.574 62.874 27.5267050501701 VAT-kosten 11 VRI's 2012-2015 10-90 60.005 10.933 9.733 20.666 39.3397050501801 VRI Verzetslaan-Meerland 637736 89.665 - 48.491 48.491 41.1747050501901 VRI Verzetslaan-Frescobaldistraat 637736 89.665 - - - 89.665Totaal 05 Bereikbaarheid 717.135 17.505 416.156 433.661 283.474PON, groot onderhoud bruggen 2012 1) 637736 723.827 - 723.8275 houten of vaste bruggen 1) 637736 282.996 - 282.9961050 m beschoeiingen per jaar 1) 637736 18.352 - 18.352Uitvoeringsprogramma 2012 Asfalt 1) 637736 238.966 - 238.9667050400132 Looproutes 2010 08-95 105.480 22.965 2.780 25.745 79.7357050402901 Kiss&ride en parkeerpl van den Uyllaan 3 640635 86.400 - 86.400 86.400 -7100200301 Uitbr. Nwe alg.begraafplts(grafv+urnenm) 11-13 980.000 27.085 391.917 419.003 560.997Verbreed GRP (GRP+) 2012 (incl.aanvull.) 1) 637736 1.502.977 - 1.502.977Stedelijk Waterplan 2012(uitv.oeverplan) 1) 637736 212.642 - 212.642Stedelijk Waterplan 2012 1) 637736 1.523.840 - 1.523.840Totaal 06 Beheer openbare ruimte 5.675.480 50.050 481.098 531.148 5.144.3327142200115 Vervangen mobilofoons 637736 66.105 - - - 66.105Totaal 08 Veiligheid 66.105 - - - 66.1057081000609 Loirestraat 9 Kinderopvang De Weide 1037563 70.000 - - - 70.000195 Programmarekening 2012 | Bijlagen

Activumcode en omschrijving Raad/B&W besluit Geraamd bedrag Totaal besteed t/m 2011 Totaal besteed in 2012 Totaal besteed t/m 2012 Over (-) of onderschr.(+)7180200055 Dakbedekking, Grevelingenmeer 62 (2012) 637736 32.321 - - - 32.3217180200025 Hoefsmid 1, Smidse,Uitbr.(terr&bouw) 10-107 530.835 1.062 177.373 178.434 352.4017180200026 Hoefsmid 1, Smidse,Uitbr.(install.) 10-107 176.945 1.061 -1.061 - 176.9457180200060 Prisma,verv.Mercuriusw/Gasinjetstr(geb) 634943 1.414.192 - 150.847 150.847 1.263.3457180200061 Prisma,verv.Mercuriusw/Gasinjetstr(inst) 634943 471.397 - - - 471.3977180200009 Den Uyllaan 3, bouw&terreinKingschool 09-131 1.874.408 296.407 1.549.136 1.845.542 28.8667180200011 Den Uyllaan 3, installaties Kingschool 09-131 915.338 - - - 915.3387180200019 Slenkstraat 50, Tangram, bouw&terrein 10-37/11-32 1.475.291 404.116 987.050 1.391.166 84.1257180200020 Slenkstraat 50, Tangram, installaties 10-37/11-32 872.083 299.701 524.400 824.102 47.9817180200062 Inr.praktijklok. ML King,Den Uillaan 3 640635 67.260 - - - 67.260Totaal 09 Educatie 7.900.070 1.002.347 3.387.744 4.390.091 3.509.9797030900719 SW2008 plann.pakk.Purmaryn 08-62 62.000 8.515 - 8.515 53.4857080200603 Kassa systeem Purmaryn 637736 66.000 - - - 66.0007080200615 Verv.dakbedekking platte daken Purmaryn 637736 64.779 14.760 14.760 50.0197080800120 Vervanging gevelbeplating wanden zwembad 637736 39.661 - 39.661 39.661 -7080800209 Vervanging luchtbehandeling De Vaart 09-118 129.170 - - - 129.1707080800210 Dakrenovatie De Vaart 09-118 88.037 88.037 - 88.037 -7080803010 Vrb.kred.multifunct.sporth.IJsendijkstr 11-14 200.000 58.799 59.736 118.535 81.4657080800306 Vervanging vloertegels De Karekiet 09-118 40.145 40.145 - 40.145 -7080800125 Sportvloer gymlokaal doplaan 637736 47.826 - 47.826 47.826 -7180200010 Den Uyllaan 3, bouw Gymlokaal 09-131 915.338 - - - 915.3387080800135 Toplaag Kunstgr.Flevostr.(korfb.ver.BEP) 637736 155.923 - 155.923 155.923 -7080800145 Ren.voetbalv.Wherevogel,Westerweg A-veld 637736 65.513 - 65.513 65.513 -7080800150 Ren.honkbalveld jeugd sportcompl.De Dop 637736 51.864 - 51.864 51.864 -7080800155 Toplaag skeelerbaan trimpad 637736 651.943 - 651.943 651.943 -7080802007 Hockeyveld toplaag de Munnik 10-90 158.428 158.428 - 158.428 -7080803001 Verplaatsing rugbyclub (voorbereiding) 10-21 120.000 29.268 46.962 76.230 43.770Vervanging pannavelden 2012 1) 637736 33.367 - 33.367Vervanging kunstgrasvelden 2012 1) 637736/rest.kred. 66.201 - 66.201Vervanging speeltoestellen 2012 1) 637736/rest.kred. 123.528 - 123.528196 Programmarekening 2012 | Bijlagen

Activumcode en omschrijving Raad/B&W besluit Geraamd bedrag Totaal besteed t/m 2011 Totaal besteed in 2012 Totaal besteed t/m 2012 Over (-) of onderschr.(+)Vervangingsbeleid speelvoorziening 2012 1) 637736/rest.kred. 98.378 - 98.3787080700601 Stadsspeeltuin Purmerend 08-105/11-24/636369 511.250 54.451 449.376 503.827 7.423Totaal 11 Actief in de stad 3.689.351 437.643 1.583.564 2.021.208 1.668.1437511228110 Daf low entry cab 09-118 194.750 - - - 194.7507511228120 Daf low entry cab 09-118 194.750 - - - 194.7507514208080 Mercedes Sprinter 10-90 51.250 - - - 51.2507514208090 Pick-up 20809 637736 51.250 - - - 51.2507514208110 Mercedes sprinter 10-90 76.875 - - - 76.8757514208140 Mercedes sprinter 10-90 51.250 - - - 51.2507514208200 Pick-up 20820 637736 51.250 - - - 51.2507514208230 Mercedes sprinter 09-118 51.250 - - - 51.2507514228360 Mercedes sprinter 10-90 61.500 - - - 61.5007514228390 Mercedes sprinter 09-118 61.500 - - - 61.5007515218930 Servicebus Wijken 21893 645125 25.000 - - - 25.0007515249040 Bestelbus 24904 637736 26.000 - - - 26.0007515249180 Mercedes bestelbus 09-118 25.625 - - - 25.6257515249210 Bestelbus 24921 637736 26.000 - - - 26.0007515309020 Bestelbus 30902 637736 26.000 - - - 26.0007524001020 Opzetstrooier middel 637736 33.825 - - - 33.8257524001030 Opzetstrooier middel 637736 33.825 - - - 33.825Totaal Hulpkostenplaats tractie 1.041.900 - - - 1.041.9007020901201 Brandbeveiliging kluis BZ SH2012 616448 25.000 - 11.348 11.348 13.6527110900602 Dakbedekking, onderkomens groen (2012) 637736 42.469 - - - 42.4697110900603 Kozijnen/deuren, Garage De Koog 637736 103.338 - 60.673 60.673 42.6657110900219 Verbouwing kantoorgedeelte De Koog 08-110 102.500 70.519 17.779 88.297 14.203Randvoorwaarde ICT hardware 2012 1) 637736 59.360 - 59.360Dienstverlening hardware 2012 1) 637736 24.000 - 24.000Basisregistraties en GEO hardware 2012 1) 637736 20.000 - 20.000Ov. onderzoeken en proj.hardware 2012 1) 637736 58.105 - 58.105Randvoorwaarde ICT software 2012 1) 637736 131.565 - 131.565197 Programmarekening 2012 | Bijlagen

Activumcode en omschrijving Raad/B&W besluit Geraamd bedrag Totaal besteed t/m 2011 Totaal besteed in 2012 Totaal besteed t/m 2012 Over (-) of onderschr.(+)Dienstverlening software 2012 1) 637736 76.564 - 76.564Basisregistraties en GEO software 2012 1) 637736 341.985 - 341.985Ov.onderzoeken en proj.software 2012 1) 637736 273.192 - 273.192Totaal Hoofdkostenplaatsen 1.258.078 70.519 89.800 160.318 1.097.760Eindtotaal 20.945.160 1.598.171 6.086.247 7.684.418 13.260.742198 Programmarekening 2012 | Bijlagen

Bijlage VII Kerngegevens PurmerendALGEMEENTabel 1LeeftijdInwoners inPurmerend naarleeftijdscategorie,1 januari 2013Aantal

Tabel 4 Vervoermiddelengebruik door werkenden (in %), 2011Purmerenders werkzaam inPurmerend 69 1 23 1 - 6 100Zaanstreek/Waterland 11 - 77 - 12 - 100Amsterdam e.o. 4 5 40 43 8 - 100Overig 5 - 81 7 7 - 100Bron: Bedrijfsvoering (team B&I), OmnibusenquêtePROGRAMMA 6 EN 7 BEHEER OPENBARE RUIMTE EN RUIMTELIJKE ORDENINGTabel 5Soort wegWegennet Purmerend,2012kmGemeentelijke wegen 255Waterschapswegen 19Provinciale wegen 6Rijkswegen 3Totale weglengte 283Bron: CBSPROGRAMMA 8 VEILIGHEIDTabel 6AangiftenPolitie: misdrijvenPurmerend,2011AantalDiefstal/inbraak in en om de woning 356Diefstal van motorvoertuigen 58Diefstal van brom-, snor-, fietsen 499Aantasting lichamelijke integriteit (bedreiging, mishandeling e.d.) 721Vernieling cq. zaakbeschadiging 802Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen 152Winkeldiefstal 190Bron: regiopolitie Zaanstreek-WaterlandPROGRAMMA 9 EDUCATIETabel 7Aantal scholen en leerlingen basis en voortgezetonderwijs, schooljaar 2011-2012AantalscholenAantalleerlingenBasisonderwijs (regulier + speciaal) 24 7.023Regulier voortgezet onderwijs 2 5.099Speciaal (voortgezet) onderwijs 6 606Bron: www.basisgegevensonderwijs.nl200 Programmarekening 2012 | Bijlagen

PROGRAMMA 10 ECONOMIETabel 8Totaal aantal bedrijfsvestigingen enarbeidsplaatsen in Purmerend, 2011Bedrijfsvestigingen 4.525Arbeidsplaatsen 25.070Bron: CBSPROGRAMMA 11 ACTIEF IN DE STADTabel 9Purmerends MuseumKunstcentrum WherelantTheater de PurmarynMuziekschool WaterlandPop- en cultuurpodium P3Reuring (inclusief Cityslam)Waterlands ArchiefWaterlands ArchiefPurmerend Centrale BibliotheekZwembad LeeghwaterbadBezoekenInschrijvingen cursussenBezoekenInschrijvingen cursussen(excl. leerlingen basis- en voortgezetonderwijs)BezoekenBezoeken (schatting)Bezoeken (fysiek)Bezoeken (online)Aantal ledenAantal uitleningenAantal bezoekersBron: Purmerends museum, Kunstcentrum Wherelant,Theater de Purmaryn,MuziekschoolWaterland, Pop- en cultuurpodium P3, Waterlands Archief, Openbare Bilbliotheek Waterland enSpurd.PROGRAMMA 12 WERK EN INKOMENTabel 10Uitkeringengemeente PurmerendUitkering 2012(WWB) uitkeringen totaal 1.125WWB uitkeringen inwoners

Bijlage VIII ControleverklaringWordt later toegevoegd.202 Programmarekening 2012 | Bijlagen

Bijlage IX Verslag AuditcommissieWordt later toegevoegd.203 Programmarekening 2012 | Bijlagen