Procedure 041 Modificeren Installaties, versie 23-04 ... - Essent

5 EvaluatieOm zeker te stellen dat een wijziging aan het beoogde resultaat voldoet zal een evaluatie moetenplaatsvinden. Hiervoor wordt bij omvangrijke modificaties het project closure document (PCD) gebruikt.5.1.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdhedenOm de effectiviteit en integriteit te beoordelen is het aan te bevelen om de modificatie te evalueren op deintegriteitcriteria en de uitgangspunten van de modificatie. Wordt hieraan voldaan dan is de modificatiegeslaagd en zal dit geen verdere gevolgen hebben. In geval van een afwijking moet worden beoordeeldwat de eventuele maatregelen zijn. Wijzigingen die hieruit voortkomen, moeten zorgvuldig wordenuitgevoerd en indien nodig volgens dit Modificatieproces.De Manager E&M is verantwoordelijk om een eventuele evaluatie te initiëren.Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden om te evalueren bij een modificatie:RASCIR: Responsible (Verantwoordelijk)A: Accountable (Aansprakelijk)S: Supportive (Ondersteunend)C: Consulted (Adviserend)I: Informed (Informeren)BedrijfsvoeringEngineering & MaintenanceModificatieverantwoordelijkeDeskundige/Disci[pline/ Specialist EngineerNoodzaak evaluatie nodig (algemeen) S A, R SNoodzaak evaluatie nodig(Verkorte modificatie)R RUitvoeren van de evaluatie (algemeen) S A, R SNieuw modificatievoorstel indienen naevaluatie (algemeen)I A, R C S6 Afwijkingen/Aanvullingen6.1 Met terugwerkingIn het geval dat een modificatie is gerealiseerd waarbij het modificatieproces niet is doorlopen zal alsnogdoor de uitvoeringsverantwoordelijke met terugwerking de integriteittoetsing in gang gezet worden.De betreffende modificatie dient in een dergelijk geval met spoed te worden behandeld volgens paragraaf6.2.4 Definitief maken tijdelijke modificatie.Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in een dergelijk geval als volgt belegd.RASCIR: Responsible (Verantwoordelijk)A: Accountable (Aansprakelijk)S: Supportive (Ondersteunend)C: Consulted (Adviserend)I: Informed (Informeren)UitvoerendeLeidinggevendeuitvoerendeManager OperationsManager E&MInitieert onvolkomenheid R A R RDraagt zorg voor het doorlopen vanmodificatieprocesR R A IPage 18 of 20