Jaarverslag 2009 - Protestantse Theologische Universiteit
Jaarverslag 2009 - Protestantse Theologische Universiteit Jaarverslag 2009 - Protestantse Theologische Universiteit
de kortlopende schulden. De Current ratio geeft het verhoudingscijferweer tussen deze twee en moet derhalve minimaal de waarde 1hebben.In de Rijksbijdrage is de subsidie van de Vrije Evangelische Gemeente(VEG) ter hoogte van 135,2 opgenomen, waarbij de doorbetalingervan als last is opgenomen onder 4.4 Overige lasten.Toelichting op de staat van baten en lastenover 2009 (in euro’s x 1.000)Het verslagjaar is afgesloten met positief exploitatieresultaat van intotaal 983,6 zijnde 919,2 subsidiabel en 64,4 niet-subsidiabel. Meteen begroot resultaat van 107,9 positief betekent dit een positieveafwijking van 875,7.In grote lijnen is deze afwijking als volgt te verklaren:• Hogere loon- en prijscompensatie in de Rijksbijdrage van 2009welke in juli van dit jaar bepaald is op 3,25% terwijl in de begrotingvoorzichtig is gerekend met een compensatie van 1% conformindicatieve meerjarige ontwikkelingen van het CFI; derhalve 281,0boven de begroting.• De Personeelslasten blijven in totaal met 278,2 onder de begrotingin verband met nog niet en/of later ingevulde vacatures.• De innovatieactiviteiten, opgenomen onder 4.4 Overige lasten,zijn met 229,5 onder de begrote jaarbedragen gebleven. Dezeactiviteiten zijn onvoldoende benut door het niet op tijd kunneninitiëren van de gestelde doelen.• De financiële baten zijn met 194,1 boven de begroting uitgekomendoor positieve transactieresultaten op de effecten portefeuille.3.1 Rijksbijdrage2009 Begroting Afwijking 2008Rijksbijdrage OCW vast 7.399,2 7.152,1 247,1Rijksbijdrage OCWOW-gebonden dynamischRijksbijdrage OCWOZ-gebonden dynamisch689,1 663,3 25,9512,7 504,7 8,0Totaal Rijksbijdrage OCW 8.601,0 8.320,0 281,0 8.326,0De bijgestelde Rijksbijdrage voor 2009 is voorlopig vastgesteld op8.601,0 (brief CFI d.d. 9 december 2009 met kenmerk BEK/BPR-2009/137187M. Omdat de 2e suppletoire wet 2009 en de slotwet 2009 nogniet door het parlement zijn aanvaard kan het gehanteerde budgettairkader nog wijzigen. Vooralsnog betekent dit een verhoging tenopzichte van de begrote jaarbijdrage van 281,0 vanwege loon- enprijs compensatie van 3,25% welke niet verwacht werd.3.2 Bijdrage Protestantse Kerk Nederland quotumKerkrentmeesterlijk quotumPKN inz. Seminarium2009 Begroting Afwijking 2008764,6 764,6 0,0 764,6De bijdrage inzake het kerkrentmeesterlijk quotum is confomde afspraken in het convenant. Het quotum wordt niet jaarlijksgeïndexeerd, in tegenstelling tot de door PThU te betalenarrangementskosten en huisvestingslasten van het Seminarium.3.3 College- en examengelden2009 Begroting Afwijking 2008College- en examengelden 519,3 502,7 16,6 441,6Het bedrag is gebaseerd op het aantal betalende studenten vanKampen, Utrecht en Leiden en ligt op het niveau van de begroting.In de begroting is uitgegaan van 124 studenten voltijd, 133 deeltijden 88 afstandsonderwijs, totaal 345 studenten. In de realisatie zijn deaantallen betalende studenten 143 voltijd, 110 deeltijd en 90 afstandsonderwijs.Het aantal 2e inschrijvingen bedraagt 65 studenten.3.4 Deelnemersbijdragen2009 Begroting Afwijking 2008Deelnemersbijdragen 194,2 202,8 8,6- 167,9De deelnemersbijdragen voor Post Academisch Onderwijs (PAO)betreffen reële ontvangsten; 161,7 inzake Kerkelijk vrijwillig onderwijsen 32,5 inzake Studiedagen/doelgroepcursussen en blijft net onder debegroting.44 Terug naar inhoudsopgaveJaarverslag 2009
3.5 Baten werk in opdracht van derden3.6 Overige baten2009 Begroting Afwijking 2008Nationale overheid, NWO 200,7 246,4 45,7-78,5Overige organisaties:- Projectsubsidie LDF- ZonMW- DIS- Deo Volente- Lutherana steunstichting- Brandenburgfonds54,744,789,362,894,529,516,240,967,639,8-15,216,2-48,54,8-93,033,3106,1Overige bijdragen 109,3 63,7 45,5 127,7561,5 558,8 2,7 438,6De NWO subsidies betreft boekjaar gerelateerde ontvangsten inzakeprojectonderzoeken Targum (102,2), het project Byzantijnse manuscripten(84,4), Barth database (3,8) en Intercultural Theology (10,3).De lasten staan verantwoord onder 4.4 Overige lasten. Zowel de batenals lasten van de projecten worden gepresenteerd op het niveau vanwerkelijke uitgaven tot en met rapportageperiode. De bijdragen vande overige organisaties bestaan voornamelijk uit doorberekening vanpersonele lasten waarvan de afrekening nog zal plaatsvinden. Andersdan begroot is een promotieonderzoek door de LDF niet geëffectueerd.In verband met het vertrek van de betreffende hoogleraar is hetproject Deo Volente opgeschort totdat er vernieuwde afspraken zijngemaakt.De positieve afwijking bij de Lutherana steunstichting is de vergoedingover 2007/2008 welke begroot was in 2008 maar eerst in 2009afgerond kon worden.De post Overige bijdragen bestaat uit Stichting Rotterdam (34,1),Zending PKN (19,8), VEG bondsbureau (11,1), DO PKN expertisecentrum (3,8), PKN project werving predikanten (10,7),Windesheim GC&S (26,7) en Stichting Judaïstiek (2,0).2009 Begroting Afwijking 2008Contributies 77,1 92,2 15,0- 87,6Baten gebouwen 79,0 51,0 28,0 77,2Doorberekeningpersoneelskosten10,0 9,2 0,8 9,6Overige baten 85,1 60,0 25,1 455,1251,2 212,3 38,9 629,5ContributiesOndanks dat de geplande najaarsactie 2008 was gewijzigd in eenkerstactie onder contribuanten, met als gevolg dat (een deel van)de inkomsten van deze actie pas in 2009 binnenkwamen, blijven deontvangsten zowel onder het niveau van de begroting als vorig jaar.In de begroting is rekening gehouden met de leeftijd van decontribuanten, hetgeen resulteert in een jaarlijkse verwachte dalingmet 5%. De daling t/m december is 16,3% t.o.v. de begroting.Baten gebouwenDe doorberekening van de huuropbrengst van de eigen panden voorresearchfellows en buitenlandse studenten wijkt in positieve zin af vande begroting door herziening van de huurbedragen welke nog nietin de begroting was opgenomen. Deze herziening is tevens terug tevinden in de hogere huisvestingslasten, zie 4.3 Huisvestingslasten nietsubsidiabel.In 2008 is de opbrengst eerst ultimo boekjaar verwerkt.Doorberekening personeelskostenDe personele ondersteuning (overhead) voor de contribuantenadministratie.Overige batenCouncil World Mission-bijdrage en overige studiebijdragen voorbuitenlandse studenten vallen hoger uit dan begroot door additionelepromotiebeursbijdragen van twee buitenlandse instellingen (12,0)en een subsidie van Stichting Aanpakken (18,0). In 2008 was deopbrengst van de verkoop van het pand Koornmarkt 19 (190,0)in deze post opgenomen alsmede een vrijval van een gereserveerdbedrag inzake Materiële Gelijkstelling pensioenen ABP - PGGM (150,0).Protestantse Theologische UniversiteitTerug naar inhoudsopgave45
- Page 1: Jaarverslag 2009
- Page 4 and 5: Hoofdstuk 1Verslag van de Raad van
- Page 6 and 7: Hoofdstuk 2Verslag van het College
- Page 8 and 9: Naast deze ‘INK-route’ is medio
- Page 10 and 11: een wetenschappelijk-reflexief als
- Page 13 and 14: Deeltijdopleidingen Cohort % behaal
- Page 15 and 16: Hoofdstuk 4Onderzoek4.1 InleidingIn
- Page 17 and 18: 2.Versterken van de zichtbaarheid e
- Page 19 and 20: Hoofdstuk 5Studenten5.1 Samenstelli
- Page 21 and 22: 5.2 Studieadvies bachelorstudentenT
- Page 23 and 24: 6.4 Werkeloosheidsuitkeringen en WI
- Page 25 and 26: Hoofdstuk 7Bibliotheek en archief7.
- Page 27 and 28: In 2009 werd voor de vijfde maal ee
- Page 29 and 30: en/of kerkelijk werkers is, wordt d
- Page 31 and 32: 9.2 Staat van baten en lasten over
- Page 33 and 34: 9.4 Grondslagen voor waardering enr
- Page 35 and 36: AfschrijvingenAanschafprijs31-12-20
- Page 37 and 38: De niet direct voor de bedrijfsuitv
- Page 39 and 40: 2.2 Voorzieningen31-12-2009 31-12-2
- Page 41: Niet uit de balans blijkende verpli
- Page 45 and 46: 4.2 Afschrijvingen4.3 Huisvestingsl
- Page 47 and 48: Inventariskosten, zijn de aankopen
- Page 49 and 50: Onderstaande opstelling geeft een o
- Page 51 and 52: Overige gegevens en bestemmingvan h
- Page 53 and 54: Protestantse Theologische Universit
- Page 55 and 56: Examencommissie Kampenprof.dr. R. R
- Page 57 and 58: Boeken• E.A. de Boer, Marcella va
- Page 59 and 60: Luther). Alleen door ervaring word
- Page 61 and 62: • L.J. van den Brom, ‘Kerk als
- Page 63 and 64: • J. Hoek, ‘Heilig en verzoend
- Page 65 and 66: • Th.A. Boer, ‘Weg met de slaap
- Page 67 and 68: Wetenschappelijke publicatiesArtike
- Page 69 and 70: • H. Noordegraaf, ‘Het hervormd
- Page 71: Bijlage 3Promoties21 januari 2009J.
- Page 74 and 75: PracticesDeelnemer Bestemming Congr
- Page 76 and 77: Bijlage 6Publicaties personeelzonde
- Page 78: www.pthu.nl
3.5 Baten werk in opdracht van derden3.6 Overige baten<strong>2009</strong> Begroting Afwijking 2008Nationale overheid, NWO 200,7 246,4 45,7-78,5Overige organisaties:- Projectsubsidie LDF- ZonMW- DIS- Deo Volente- Lutherana steunstichting- Brandenburgfonds54,744,789,362,894,529,516,240,967,639,8-15,216,2-48,54,8-93,033,3106,1Overige bijdragen 109,3 63,7 45,5 127,7561,5 558,8 2,7 438,6De NWO subsidies betreft boekjaar gerelateerde ontvangsten inzakeprojectonderzoeken Targum (102,2), het project Byzantijnse manuscripten(84,4), Barth database (3,8) en Intercultural Theology (10,3).De lasten staan verantwoord onder 4.4 Overige lasten. Zowel de batenals lasten van de projecten worden gepresenteerd op het niveau vanwerkelijke uitgaven tot en met rapportageperiode. De bijdragen vande overige organisaties bestaan voornamelijk uit doorberekening vanpersonele lasten waarvan de afrekening nog zal plaatsvinden. Andersdan begroot is een promotieonderzoek door de LDF niet geëffectueerd.In verband met het vertrek van de betreffende hoogleraar is hetproject Deo Volente opgeschort totdat er vernieuwde afspraken zijngemaakt.De positieve afwijking bij de Lutherana steunstichting is de vergoedingover 2007/2008 welke begroot was in 2008 maar eerst in <strong>2009</strong>afgerond kon worden.De post Overige bijdragen bestaat uit Stichting Rotterdam (34,1),Zending PKN (19,8), VEG bondsbureau (11,1), DO PKN expertisecentrum (3,8), PKN project werving predikanten (10,7),Windesheim GC&S (26,7) en Stichting Judaïstiek (2,0).<strong>2009</strong> Begroting Afwijking 2008Contributies 77,1 92,2 15,0- 87,6Baten gebouwen 79,0 51,0 28,0 77,2Doorberekeningpersoneelskosten10,0 9,2 0,8 9,6Overige baten 85,1 60,0 25,1 455,1251,2 212,3 38,9 629,5ContributiesOndanks dat de geplande najaarsactie 2008 was gewijzigd in eenkerstactie onder contribuanten, met als gevolg dat (een deel van)de inkomsten van deze actie pas in <strong>2009</strong> binnenkwamen, blijven deontvangsten zowel onder het niveau van de begroting als vorig jaar.In de begroting is rekening gehouden met de leeftijd van decontribuanten, hetgeen resulteert in een jaarlijkse verwachte dalingmet 5%. De daling t/m december is 16,3% t.o.v. de begroting.Baten gebouwenDe doorberekening van de huuropbrengst van de eigen panden voorresearchfellows en buitenlandse studenten wijkt in positieve zin af vande begroting door herziening van de huurbedragen welke nog nietin de begroting was opgenomen. Deze herziening is tevens terug tevinden in de hogere huisvestingslasten, zie 4.3 Huisvestingslasten nietsubsidiabel.In 2008 is de opbrengst eerst ultimo boekjaar verwerkt.Doorberekening personeelskostenDe personele ondersteuning (overhead) voor de contribuantenadministratie.Overige batenCouncil World Mission-bijdrage en overige studiebijdragen voorbuitenlandse studenten vallen hoger uit dan begroot door additionelepromotiebeursbijdragen van twee buitenlandse instellingen (12,0)en een subsidie van Stichting Aanpakken (18,0). In 2008 was deopbrengst van de verkoop van het pand Koornmarkt 19 (190,0)in deze post opgenomen alsmede een vrijval van een gereserveerdbedrag inzake Materiële Gelijkstelling pensioenen ABP - PGGM (150,0).<strong>Protestantse</strong> <strong>Theologische</strong> <strong>Universiteit</strong>Terug naar inhoudsopgave45
Change language