04b-2_Parkeerbeleid_2013-2020 - Gemeente Bussum

5. FINANCIËNEen gezonde parkeerexploitatieAlgemeenDe financiële gegevens met betrekkingtot parkeren zijn uitvoerig geanalyseerd.Het nieuwe parkeerbeleid gaat ervanuit dat alle kosten en opbrengsten vande gemeentelijke parkeervoorzieningen(auto én fiets, straat en garages) kostendekkendzijn. Alle lasten en batenworden toegerekend naar de parkeerexploitatie.Uit deze analyse zijn tweezaken naar voren gekomen.1. Binnen het project LandstraatNoord was 1 miljoen gereserveerdten behoeve van de parkeergarageBrediusdam. Dit bedrag zou in 2008in de Algemene Reserve Grondexploitatieworden gestort en vervolgensin de EgalisatievoorzieningParkeren gebracht om exploitatietekortenop te vangen. Abusievelijkis dit administratief niet verwerkt.Voor het repareren van deze administratieveomissie wordt een apartraadsvoorstel voorgelegd zodra hetproject Landstraat Noord financieelis afgewikkeld.2. De lasten van de parkeerhandhavingop parkeren zijn verwerktin de parkeerexploitatie. De opbrengstenvan parkeerhandhaving,namelijk de naheffingsaanslagen(parkeerkaartje verlopen) en derijksbijdrage van de Mulderfeiten(verkeerd parkeren) van totaal€ 321.000 blijken in de algemenedienst te zitten. Voorgesteld wordtom deze posten van de algemenedienst in 2014 te verschuiven naarde parkeerexploitatie. Door dezeverschuiving ontstaat er een tekortin de algemene dienst.Exploitatieresultaat 2012Met ingang van 2012 zijn de parkeertarievenverhoogd. De bouwvan nieuwe parkeergarages, eenlaag parkeertarief, lage tarievenvoor vergunningen en abonnementenen tegenvallende parkeerinkomstenten gevolge van de economischecrisis hebben in 2012 tot eentekort op de exploitatie geleid van- € 29.982. Dit negatieve resultaat2012 is ten laste van de EgalisatievoorzieningParkeren gebracht(stand eind 2012 + € 51.718).Exploitatieresultaat 2013In de kostendekkende parkeerexploitatieis een taakstellende bezuinigingvanuit Bloeien door snoeien1.0 van € 174.466 verwerkt.De verwachting is dat in 2013 deparkeerexploitatie wordt afgeslotenmet een saldo van - € 221.218. Destand van de EgalisatievoorzieningParkeren bedraagt dan - € 169.500.Daarom zijn de volgende maatregelennodig in 2013:• Aan de EgalisatievoorzieningParkeren wordt één miljoentoegevoegd uit de AlgemeneReserve Grondexploitatie (verwerkingbestrap 2013-2)• Ook is de terugstorting in de AlgemeneReserve van € 350.000uit de jaarrekening 2011 verwerkt.(bestrap 2013-2)13