Vervoerplan NS 2006 (Vertrouwelijk) - saferail.nl

De fase van transparantie
Per zorgaspect en per prestatie wordt vastgesteld wat de samenhang is tussen de prestatie, het proces
waarbinnen de prestatie gemaakt wordt en de input van het proces. Het is mogelijk om vast te stellen hoe
een prestatie verbeterd moet worden. Daarnaast is duidelijk wat de kosten en opbrengsten van een
prestatieverandering zijn, zodat bewust en gericht gekozen wordt. Transparantie betekent tevens dat de
interactie tussen de NS en ProRail processen is vastgesteld en gespecificeerd.
Besturing
Per zorggebied en per indicator is er een actieve en bewuste besturing van de prestaties op basis van het
voortdurend meten van input- en procesindicatoren en de bijbehorende prestaties, het vaststellen van
relevante in- en externe ontwikkelingen en het eventueel bijsturen via maatregelen of het aanpassen van
het instelniveau van de betreffende prestatie. Onderdeel van deze besturing is het voorzien in die
maatregelen die gericht zijn op het realiseren van het vereiste gedrag van betrokken medewerkers.
De resultaten van het migratietraject
Het resultaat van het migratietraject is een geslaagde invoering van outputsturing gekoppeld aan
professionele primaire processen en een adequate cultuur. De geslaagde outputsturing op haar beurt levert
heldere prestaties per zorggebied, waarbij er een balans is tussen kosten en opbrengsten.
De invulling per eis
Om te komen tot outputsturing is het volgende noodzakelijk:
Transparantie en beïnvloeding
• Per zorggebied zijn de te leveren prestaties, de prestatie-indicatoren en de instelniveaus vastgesteld;
• De processen en maatregelen zijn voorzien van de vereiste procesindicatoren;
• Voor de proces- en prestatie-indicatoren wordt een betrouwbaar meetsysteem gebruikt;
• Waar de prestatie achterblijft, vindt bijstelling plaats van input, proces of maatregelen;
• Per prestatie is de relatie gelegd met de outcome, met andere woorden het gewenste effect in de
dienstverlening aan de reizigers.
Afstemming met ProRail
• Voor punctualiteit, informatie bij ontregelingen, reinheid en sociale veiligheid is de relatie tussen
output van ProRail en input, dan wel proces van NS uitgewerkt en meetbaar gemaakt;
• NS en ProRail hebben goede afspraken gemaakt om de interactie op deze variabelen te kunnen sturen;
• Er is een intensieve samenwerking tussen NS en ProRail onder de noemer “Samensporen”. Het doel van
deze samenwerking is om de prestatie van het spoorsysteem verder te verbeteren.
Systemen en werkwijzen
• De prestaties zijn onderdeel van de Planning en Control cyclus van NS en uitgangspunt voor de
bedrijfsvoering;
• Er is een structuur ingericht om NS breed te communiceren over de behaalde prestaties en de
eventuele benodigd bijsturing;
• Periodiek wordt vastgesteld of de prestatie -en procesindicatoren nog aansluiten bij de gewenste
outcome voor de klanten.
Bedrijfsgeheim
Lange termijn effecten
• NS beoordeelt haar investeringen op basis van de verwachte klantwaarde die deze genereren en de
daarmee samenhangende ROI, binnen de kaders van de eigen bedrijfsdoelen;
• NS heeft haar bedrijfsdoelstellingen afgestemd op de concessie en voert deze uit via een jaarlijkse
planningscyclus met een horizon van 5 jaar. De basis van de planningscylus wordt in een zogenoemde
kaderbrief opgenomen. De bedrijfsactiviteiten worden voortdurend afgestemd op de kaderbrief.
Investeringen worden afgewogen door middel van een lange termijn beoordelingsmodel.
31-10-05 Vervoerplan 2006 Vertrouwelijk/3.0 - 18