OP WEG NAAR EEN DRIESTERREN AGENTSCHAP - Federaal ...

FANC
JAAR-
VERSLAG
2010
TOELICHTING BIJ DE RESULTATENREKENING
Opbrengsten
Kosten
De samenstelling van de inkomsten van het Agentschap
ziet er als volgt uit :
Jaarlijkse
heffingen
86%
Heffing
NRAS
11%
Overige
4%
Retributes
2%
Intresten
1%
Huur
Diversen
Andere bedrijfsopbrengsten
De ‘andere bedrijfsopbrengsten’ bevatten voornamelijk
inkomsten uit verhuring van tijdelijk ongebruikte
kantooroppervlakte.
Financiële opbrengsten
Het fi nancieel resultaat omvat grotendeels intresten
op de reserves en is gedaald met 51% ten opzichte
van 2009, voornamelijk omwille van de daling van de
rentevoet.
De uitgaven van het Agentschap in 2010 waren als
volgt samengesteld (exclusief afschrijvingen en inclusief
investeringen). Personeelskost maakt het grootste
deel uit (50%).
Omzet
82
Het Agentschap wordt voornamelijk gefi nancierd door
heffi ngen en retributies die ten laste zijn van diegenen
waarvoor het Agentschap prestaties levert. Het gaat
hier om alle personen en bedrijven die een vergunning
aanvragen bij het Agentschap (waarvoor een éénmalige
retributie verschuldigd is) of die houder zijn van
een vergunning en die onder de permanente controle
staan van het Agentschap (waarvoor een jaarlijkse
heffi ng wordt aangerekend).
Personeel core - 38%
Personeel support - 12%
Infrastructuur - 11%
Radiologische analyses 8%
Algemeen beheer (incl ICT & personeelsbeheer) - 9%
Projecten (incl. vernieuwing TELERAD) - 22%
Beheer TELERAD - 2%