De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

middels een verlaging van het bijbehorende budget. Oranje wil zeggen, er wordt nog nader
gekeken op welk budget deze maatregel betrekking heeft. Rood wil zeggen er is nog geen
actie ondernomen om de maatregel te koppelen aan een budget.
1.3.2 Reserves en voorzieningen
De voorliggende Prorap 2012-I leidt tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.
Samenvattend vertonen deze na wijziging het volgende beeld:
(Bedragen x € 1.000)
Boekwaarde
voor Prorap
12-I
31-12-2012
Mutaties Prorap 2012-I
Toevoegingen
Onttrekkingen
Boekwaarde na
Prorap 12-I
31-12-2012
Algemene reserves 3.976 10- 791 3.175
Overige bestemmingsreserves 31.964 394 3.303 29.055
Reserves met een inkomensfunctie 52.209 342 52.551
Egalisatiereserves tarief gerelateerd 3.635 - - 3.635
Egalisatiereserves exploitatie 89- 83 411 417-
Totaal reserves 91.696 809 4.505 87.999
Voorzieningen Planmatig Onderhoud 9.473 220 69 9.624
Voorzieningen Middelen van derden 146 146
Overige voorzieningen 29.065 40 - 29.105
Totaal voorzieningen 38.684 260 69 38.875
Totaal reserves en voorzieningen 130.379 1.069 4.574 126.874
De wijzigingen in de reserves en voorzieningen zijn een gevolg van de individuele
voorstellen zoals toegelicht in hoofdstuk 4. Een nadere (meerjarige) specificatie van de
reserves en voorzieningen is opgenomen in bijlage I.
1.4 Dekking tekort Prorap 2012-I
Resteert voor deze Prorap 2012-I de opgave om te komen tot een sluitende begroting voor
2012. Hierbij is de volgende aanpak gevolgd:
1) Er is gekeken of ten aanzien van de (grootste) ruimtevragers nog bijsturing mogelijk
is, om het effect van deze ruimtevragers terug te dringen.
2) Er is gekeken welke maatregelen in 2012 al kunnen worden genomen, op basis van
de aanpak in de kadernota 2013, hierbij is met name gekeken of een aantal niet
wettelijke taken in 2012 reeds kunnen worden afgebouwd of gestopt.
3) Het dan resterende tekort moet met aanvullende maatregelen incidenteel worden
opgelost.
1.4.1 Terugdringen van de ruimtevragers
Er is zeer kritisch gekeken of het mogelijk is om op de ruimtevragers nog bij te sturen. Wij
stellen vast dat het veelal gaat om wettelijke taken met een openeinde karakter waarbij in
een lopend jaar nauwelijks valt te sturen. De diverse regelingen kunnen niet gedurende het
jaar worden aangepast. Waar mogelijk zullen maatregelen worden genomen. De
verwachting is dat dit maar een zeer beperkte mate zal bijdragen aan het terugdringen van
het tekort in 2012.
Voorzover het bij bovenstaande ruimtevragers gaat om een structureel effect zal voor 2013
en verder wel krachtig worden ingezet op het aanpassen van regelingen om overschrijdingen
te voorkomen. Hierover wordt u nader geïnformeerd in de kadernota.
1-4