De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

Beesel en Peel en Maas) wordt besteed aan uren inzet RMC en aan trajectinkoop en overige
kosten.
- 102 Vrijwillige buurtbemiddeling
De Raad heeft bij Prorap 2011-1 een besluit genomen over de beëindiging van professionele
buurtbemiddeling en dit te vervangen door vrijwillige buurtbemiddeling. Helaas is dit
abusievelijk niet goed in de begroting verwerkt waardoor een deel van het budget is blijven
staan op het product professionele buurtbemiddeling. Dit wordt dit nu gecorrigeerd in lijn met
uw besluit om € 35.000 beschikbaar te stellen voor vrijwillige buurtbemiddeling.
- 105 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) niet via Brede Doel Uitkering (BDU) maar via
algemene uitkering
De middelen voor CJG en JeugdGezondheidsZorg (JGZ) worden vanaf 2012 via
decentralisatieuitkering uitgekeerd. Als gevolg hiervan dient een aantal budgettair neutrale
correcties te worden verwerkt zodat de begroting beter aansluit bij de sturing op CJG en JGZ
vanaf 2012.
109 Reallocatie Openbaar groen
Betreft een reallocatie van het budget Openbaar groen ad. € 166.633. Deze is noodzakelijk
voor het doelmatiger sturen op de budgetten. Omdat de verschuiving meerdere producten
betreft wordt deze via de prorap formeel gemeld. De verschuiving heeft geen inhoudelijke
consequenties.
110 Reallocatie Openbaar groen
Betreft net als voorstel 109 een reallocatie binnen de budgetten Openbaar groen ad.
€ 73.173 die noodzakelijk is voor het doelmatiger sturen op de budgetten. Omdat de
verschuiving meerdere producten betreft wordt deze via de prorap formeel gemeld. De
verschuiving heeft geen inhoudelijke consequenties.
111 Reallocatie Onderhoud wegen
Een administratieve wijziging die noodzakelijk is voor het doelmatiger sturen op het budget
Onderhoud wegen. Omdat de verschuiving meerdere producten betreft wordt deze via de
prorap formeel gemeld. De verschuiving heeft geen inhoudelijke consequenties.
- 132 Reallocatie budgetten PersoneelsKostenBegroting (PKB)
In de begroting is een aantal budgetten bij de PKB opgenomen die geen relatie hebben met
de PKB. De budgetten worden gerealloceerd naar het product PZ0201 Beheer/exploitatie
gemeentelijk archief.
- 138 Reallocatie budgetten
Bij de vaststelling van de begroting zijn uren per abuis op het verkeerde subproduct
gealloceerd. Dit wordt via deze reallocatie gecorrigeerd.
- 139 Taken van loket bouw naar Klant Contact Centrum (KCC)
In het verleden konden burgers en bedrijven bouwdossiers inzien bij het archief. Deze taken
zijn het afgelopen jaar overgeheveld naar het KCC, loket Bouwen, Wonen en Bedrijven.
- 141 Budget van planmatig onderhoud naar sportvoorzieningen
Betreft een reallocatie € 100.000 aan onderhoudsgelden gebouwen sport naar
Sportvoorzieningen (sporthallen/gymzalen). De stand van de voorziening onderhoud
gebouwen sport is zodanig dat de mogelijkheid bestaat om de komende vier jaar de dotatie
aan de voorziening met een ton te verminderen zonder dat dit gevolgen heeft voor de
kwaliteit van het onderhoud. Hierover heeft overleg plaatsgehad met de afdeling Openbare
Werken (team bouwbeheer). In 2012 worden de onderhoudsplannen door OW, conform
afspraak met de accountant, herzien. De beschikbare middelen zijn nodig om de verwachte
overschrijding bij sportvoorzieningen (met name energie) te voorkomen.
4-36