De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Beesel en Peel en Maas) wordt besteed aan uren inzet RMC en aan trajectinkoop en overige<br />
kosten.<br />
- 102 Vrijwillige buurtbemiddeling<br />
<strong>De</strong> Raad heeft bij <strong>Prorap</strong> 2011-1 een besluit genomen over de beëindiging van professionele<br />
buurtbemiddeling en dit te vervangen door vrijwillige buurtbemiddeling. Helaas is dit<br />
abusievelijk niet goed in de begroting verwerkt waardoor een deel van het budget is blijven<br />
staan op het product professionele buurtbemiddeling. Dit wordt dit nu gecorrigeerd in lijn met<br />
uw besluit om € 35.000 beschikbaar te stellen voor vrijwillige buurtbemiddeling.<br />
- 105 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) niet via Brede Doel Uitkering (BDU) maar via<br />
algemene uitkering<br />
<strong>De</strong> middelen voor CJG en JeugdGezondheidsZorg (JGZ) worden vanaf <strong>2012</strong> via<br />
decentralisatieuitkering uitgekeerd. Als gevolg hiervan dient een aantal budgettair neutrale<br />
correcties te worden verwerkt zodat de begroting beter aansluit bij de sturing op CJG en JGZ<br />
vanaf <strong>2012</strong>.<br />
109 Reallocatie Openbaar groen<br />
Betreft een reallocatie van het budget Openbaar groen ad. € 166.633. <strong>De</strong>ze is noodzakelijk<br />
voor het doelmatiger sturen op de budgetten. Omdat de verschuiving meerdere producten<br />
betreft wordt deze via de prorap formeel gemeld. <strong>De</strong> verschuiving heeft geen inhoudelijke<br />
consequenties.<br />
110 Reallocatie Openbaar groen<br />
Betreft net als voorstel 109 een reallocatie binnen de budgetten Openbaar groen ad.<br />
€ 73.173 die noodzakelijk is voor het doelmatiger sturen op de budgetten. Omdat de<br />
verschuiving meerdere producten betreft wordt deze via de prorap formeel gemeld. <strong>De</strong><br />
verschuiving heeft geen inhoudelijke consequenties.<br />
111 Reallocatie Onderhoud wegen<br />
Een administratieve wijziging die noodzakelijk is voor het doelmatiger sturen op het budget<br />
Onderhoud wegen. Omdat de verschuiving meerdere producten betreft wordt deze via de<br />
prorap formeel gemeld. <strong>De</strong> verschuiving heeft geen inhoudelijke consequenties.<br />
- 132 Reallocatie budgetten PersoneelsKostenBegroting (PKB)<br />
In de begroting is een aantal budgetten bij de PKB opgenomen die geen relatie hebben met<br />
de PKB. <strong>De</strong> budgetten worden gerealloceerd naar het product PZ0201 Beheer/exploitatie<br />
gemeentelijk archief.<br />
- 138 Reallocatie budgetten<br />
Bij de vaststelling van de begroting zijn uren per abuis op het verkeerde subproduct<br />
gealloceerd. Dit wordt via deze reallocatie gecorrigeerd.<br />
- 139 Taken van loket bouw naar Klant Contact Centrum (KCC)<br />
In het verleden konden burgers en bedrijven bouwdossiers inzien bij het archief. <strong>De</strong>ze taken<br />
zijn het afgelopen jaar overgeheveld naar het KCC, loket Bouwen, Wonen en Bedrijven.<br />
- 141 Budget van planmatig onderhoud naar sportvoorzieningen<br />
Betreft een reallocatie € 100.000 aan onderhoudsgelden gebouwen sport naar<br />
Sportvoorzieningen (sporthallen/gymzalen). <strong>De</strong> stand van de voorziening onderhoud<br />
gebouwen sport is zodanig dat de mogelijkheid bestaat om de komende vier jaar de dotatie<br />
aan de voorziening met een ton te verminderen zonder dat dit gevolgen heeft voor de<br />
kwaliteit van het onderhoud. Hierover heeft overleg plaatsgehad met de afdeling Openbare<br />
Werken (team bouwbeheer). In <strong>2012</strong> worden de onderhoudsplannen door OW, conform<br />
afspraak met de accountant, herzien. <strong>De</strong> beschikbare middelen zijn nodig om de verwachte<br />
overschrijding bij sportvoorzieningen (met name energie) te voorkomen.<br />
4-36