De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4.3.4 Reallocatie van budgetten<br />
<strong>De</strong> voorstellen reallocatie budgetten zijn binnen de exploitatie budgettair neutraal. Het gaat<br />
hier om voorstellen die van de ene plek in de begroting naar de andere worden verschoven<br />
zonder dat de inhoudelijke activiteit verandert. <strong>De</strong> reallocaties worden hier vermeld omdat dit<br />
formeel vereist is.<br />
Nr. omschrijving Krediet <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
12-018 Afwikkeling lopende subsidiebeschikkingen -<br />
12-030 Verdere administratieve verwerking project Nieuwbouw<br />
- - - -<br />
Stadskantoor<br />
12-031 Verdere administratieve verwerking project<br />
- - - -<br />
parkeergarage Maaswaard<br />
12-037 Reallocatie budget "Overname de Koel" - - - -<br />
12-055 Reallocatie productieve uren afdeling Ruimtelijke<br />
- - - -<br />
Ontwikkeling<br />
12-056 Reallocatie project Vossener-Klingerberg van Openbare<br />
- - - -<br />
Werken naar Ruimtelijke ontwikkeling<br />
12-070 Geraamde bijdrage regionalisering Sociale Recherche<br />
- - - -<br />
overhevelen van exploitatie naar de<br />
personeelskostenbegroting van WIZ<br />
12-077 Overheveling krediet Duurzaamheidsscan GO ECCEA - - - -<br />
12-081 Aanpassen krediet Poppodium cf beschikking Provincie -<br />
12-086 Uitwerking herijking Evenementenbeleid <strong>Venlo</strong> - - - - -<br />
12-091 Subsidieregels en bijbehorende subsidieplafonds - - - - -<br />
12-095 Vergoedingen voor-en vroegschoolse educatie (VVE) - - - - -<br />
12-097 Stelpost bredeschoolcoordinatoren overboeken - - -<br />
12-099 Rijksmiddelen RMC - - - - -<br />
12-100 Uitgaven OZB schoolgebouwen - - - - -<br />
12-102 Vrijwillige buurtbemiddeling - - - - -<br />
12-105 CJG niet meer via BDU maar via algemene uitkering - - - - -<br />
12-109 Reallocatie - openbaar groen - - - - -<br />
12-110 Reallocatie - openbaar groen - - - - -<br />
12-111 Reallocatie - onderhoud wegen - - - - -<br />
12-132 Reallocatie budgetten - - - - -<br />
12-138 Reallocatie budgetten - -<br />
12-139 Taken van loket bouwen naar KCC - - - - -<br />
12-141 Budget van planmatig onderh naar sportvoorzieningen - - - - -<br />
12-147 Bijdrage Hamar van afdeling sport naar MO - - - - -<br />
12-148 Vervangen product - - - - -<br />
12-154 ESF subsidie (NUG) van SBD naar MO - -<br />
Totaal - - - - -<br />
- 18 Afwikkeling lopende subsidiebeschikkingen<br />
Van het restantbedrag subsidie Duurzaam Bouwen (in de reserve Subsidie Stimulering<br />
Duurzaam Bouwen) dient € 30.000 gerealloceerd te worden van de afdeling Gebouwde<br />
omgeving naar de uitvoerende afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in verband met afwikkeling<br />
van lopende subsidiebeschikkingen.<br />
- 30 Verdere administratieve verwerking project Nieuwbouw Stadskantoor<br />
<strong>De</strong> gemeenteraad heeft kredieten gevoteerd rondom de nieuwbouw van het stadskantoor:<br />
Krediet nieuwbouw stadskantoor ad € 40,8 miljoen (€ 46 miljoen minus € 5,2 miljoen bijdrage<br />
aan parkeergarage Maaswaard)<br />
Huurdersinvestering Nedinsco € 3.508.000<br />
Inrichtingsinvestering Omroep <strong>Venlo</strong> € 900.000<br />
Bespaar- en verdienmaatregelen € 2.373.050 (excl. Dubomaatregelen Maaswaard)<br />
<strong>De</strong> administratieve verwerking van deze besluiten leidt tot verschuiving van middelen over de<br />
programma's. Schuiven van middelen tussen de programma's is een bevoegdheid van de<br />
raad. Het betreft een budgettair neutrale administratieve verwerking zonder inhoudelijke<br />
consequenties. Zoals in eerdere raadsvoorstellen aangegeven is het project Nieuwbouw<br />
stadskantoor volledig gedekt. Conform de nota Reserves en voorzieningen wordt de reserve<br />
Nieuwbouw Stadskantoor per 1 januari 2015 omgezet naar een inkomensreserve<br />
4-33