De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

- 152 Taakstelling afdeling Veiligheid en Handhaving
Voor de afdeling Veiligheid en Handhaving komt de taakstelling op de bedrijfsvoering neer
op € 192.293. Het afdelingshoofd is in gesprek met de Veiligheidsregio over het deel van
deze taakstelling dat betrekking heeft op de Veiligheidsregio / Brandweer.
Voor invulling van het overige deel stelt de afdeling voor de budgettaire ruimte die voorvloeit
uit voorstel 149 Reallocatie budgetten Veiligheidshuis (zie ruimtescheppers) in te zetten.
Voor 2012 is niet de volledige ruimteschepper nodig waardoor het restant van circa € 90.000
kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
- 156 Invulling taakstelling secundaire arbeidsvoorwaarden
Met de werknemersdelegatie van de Commissie voor Georganiseerd Overleg is aan de hand
van inventarisatie van mogelijke bezuiningen een onderhandelingsakkoord bereikt over een
pakket aan maatregelen. Voor 2012 komt dit uit op € 620.000. De resterende taakstelling van
€ 300.000 vanaf 2013 wordt in 2012 nog nader ingevuld.
Inmiddels is invulling gegeven aan de taakstelling 2012 waardoor een restaldo overblijft van
€ 503.000. Dit bedrag is opgebouwd uit het vervallen van de ADV-opbouw bij ziekte
(besparing € 323.000) en het vervallen van de collectieve halve vrije na Hemelvaart
(€ 180.000). Dit leidt tot een structurele aanpassing van de Personeelskostenbegroting.
- 158 Gedeeltelijke invulling taakstelling Maatschappelijke Opvang
De budgetten voor Wel.Kom en Synthese worden op een verzamelpost geboekt en van
daaruit doorbelast naar de verschillende producten waar ze betrekking op hebben. Op deze
producten worden in sommige gevallen ook nog andere kosten geboekt. Begin 2012 is een
uitgebreide analyse gemaakt van de bekostiging van Wel.Kom/Synthese in relatie tot de
productdoorbelasting. Op basis hiervan kan onderstaand bedrag vrijvallen. De vrijkomende
middelen worden ingezet ter gedeeltelijke alternatieve realisatie van de taakstellingen op
Maatschappelijke Opvang en vrijval decentralisatie-uitkering.
- 159 Inzet verlaging raming uitbetaling huurvergoedingen gymonderwijs aan instellingen met
een eigen gymzaal ten behoeve van gedeeltelijke invulling taakstelling Maatschappeljike
Opvang
Verlaging van het in 2012 e.v. geraamde budget is een gevolg van enkele wijzigingen in het
gebruik van "eigen" gymlokalen, t.w. beëindiging gebruik gymzaal Vijverhofschool, SBO de
Opstap en BS Gemma / Witte Kerk. Deze scholen maken vanaf 2012 gebruik van de nieuwe
gemeentelijke gymzaal aan de Rijnbeekstraat. De vrijkomende middelen worden ingezet ter
gedeeltelijke alternatieve realisatie van de taakstellingen op Maatschappelijke Opvang en
vrijval decentralisatie-uitkering.
- 160 Aanpassing begroting 2012 aan subsidieprogramma 2012 en een goede splitsing
maken Lokaal en Regionaal
Basis op orde brengen begroting 2012 en verder. Goede afstemming Subsidieprogramma
2012 met begroting en een duidelijke splitsing aanbrengen tussen Lokaal en Regionaal. De
vrijkomende middelen worden ingezet ter gedeeltelijke alternatieve realisatie van de
taakstellingen op Maatschappelijke Opvang en vrijval decentralisatie-uitkering.
- 161 Beleidsuitvoering Agenda 22
Het budget beleidsuitvoering Agenda 22 is nu geraamd onder het product Wonen-welzijnzorg
terwijl er een eigenstandig product Agenda 22 is waar dit logischerwijs onder zou
moeten vallen. Voorgesteld wordt om het budget beleidsuitvoering Agenda 22 voor € 30.000
onder te brengen bij het product Agenda 22. Dit is een administratieve correctie.
Het restant van € 78.167 kan vrijvallen ten gunste van de taakstelling.
- 162 Aframen kosten collectief preventief bevolkingsonderzoek
De kosten voor bevolkingsonderzoeken zoals baarmoederhalskanker en borstkanker worden
niet meer gemaakt.
4-31