De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

Voor 2012 zal het ontwikkelbedrijf de taakstelling bedrijfsvoering invullen middels de inzet
van het aanbestedingsvoordeel stadskantoor. In de kadernota komen wij verder terug op de
ontwikkelingen binnen het ontwikkelbedrijf.
- 43 Invulling taakstelling bedrijfsvoering Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische zaken en
cultuur.
Invulling bedrijfsvoeringtaakstellingen Ruimtelijke Ontwikkeling en ECCEA door middel van
formatiereductie 0,5 fte Beleidsadviseur A Regio (€ 41.275) en incidentele vrijval budget
regionale Volkshuisvestingsonderzoeken (€ 48.000). Deze laatste mutatie betreft een
incidentele vrijval van de reserve Besluit Woninggebonden Subsidies.
- 75 Inleveren formatie (0,8 fte) Arbeidsmarktbeleid
Dit voorstel betekent dat de afdeling Economische zaken en cultuur geen initiërende en proactieve
invulling meer geeft aan de ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid. Een gewenste
bijdrage aan (ontwikkeling van) arbeidsmarktbeleid zal gebaseerd zijn op input vanuit
economisch perspectief en de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Ook met betrekking tot het
realiseren van instroom van mensen bij (nieuwe) bedrijven in Venlo zal de afdeling geen proactieve
rol meer vervullen. Vragen met betrekking tot personeel en ondersteuning bij het
werven van personeel zullen via het accountmanagement worden doorgeleid naar de
betreffende afdeling(en).
- 83 C2C, Museum van Bommel van Dam, Culturele activiteiten en projecten
Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de taakstelling bedrijfsvoering ECCEA voor
2012. Het betreft een incidentele bijdrage voor het jaar 2012. De invulling van de taakstelling
voor de jaren 2013 en verder zal plaatsvinden in het licht van de nieuw te vormen afdeling
RO-EZ.
- 140 Taakstelling afdeling Publiekszaken
De afdeling Publiekszaken heeft de volgende taakstelling opgelegd gekregen:
2012: € 51.077
2013: € 95.724
2014: € 123.675
2015: € 118.335
Omdat Publiekszaken voornamelijk wettelijke taken uitvoert zal de bezuiniging vooral op het
personeel plaatsvinden. Dit kan door o.a. efficiënter te gaan werken.
1e inzet: Benchmark: € 8.000 structureel
2e inzet: functie Beleidsadviseur C, oplopend van 0,6 fte in 2012 naar 1,0 fte structureel in
2013 e.v.
3e inzet: functie KCC Medewerker Levenszaken / 2e lijn, oplopend van 0,3 fte in 2013 naar
0,8 fte structureel in 2014 e.v.
- 143 Vrijval reserve NASB
-De reserve nationaal actieplan sport (NASB) kent een omvang per 31-12-2011 van
€ 220.190,--. In 2012 is reeds een onttrekking gepland van € 124.806. Het restant (€ 95.384)
is nog niet bestemd in 2012. In 2012 wordt voor € 70.000 bestemming geven aan:
- € 50.000 om incidenteel invulling te geven aan de taakstelling 'stelpost dubbeltelling
herorientatie' binnen het product sportvoorzieningen.
- € 11.000 om incidenteel invulling te geven aan de taakstelling 'stelpost afbouwen acc.
beheer' binnen het product Groene, niet groene sportparken.
- € 9.000 om incidenteel invulling te geven aan de taakstelling 'inventarisatie beheerplannen'
binnen het product Groene, niet groene sportparken.
- Het resterende bedrag (€ 25.333,--) blijft in de reserve als mogelijk dekking van het niet
terugontvangen van de garantstelling Special Olympics.
4-30