De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

- Eénmalige kostenverrekening in kader sociaal statuut (€ 18.700 / incidenteel).
Bij de overgang van het gemeentepersoneel naar de BsGW zijn de rechtspositionele
afspraken vastgelegd in het sociaal statuut (o.a. met betrekking tot leeftijdsverlof, FPU e.d.).
Met BsGW is overeengekomen om deze verplichtingen in één keer 'af te kopen' om
administratieve rompslomp tot in lengte van jaren te voorkomen. Daar staat tegenover dat de
gemeente personele kosten aan BsGW in rekening brengt in verband met
projectmedewerkers en detachering. Onder de streep komt per saldo een bedrag van
€ 18.700 éénmalig ten laste van de gemeente.
- Vervolgonderzoek verblijf arbeidsmigranten toeristenbelasting (max. € 10.000 / incidenteel).
De verordening toeristenbelasting biedt sinds 2010 de mogelijkheid om ook niet-recreatieve
overnachtingen te belasten. In dit kader is in 2010 door een gespecialiseerd bureau een
inventarisatie-onderzoek verricht naar mogelijke verblijfplaatsen van arbeidsmigranten. Op
dit moment dient een gericht vervolgonderzoek plaats te vinden met als doel het feitelijk
verblijf in kaart te brengen zodat aanslagen toeristenbelasting opgelegd kunnen worden. Dit
moet leiden tot het realiseren van de opbrengst toeristenbelasting zoals in de begroting 2012
geraamd. De onderzoekskosten zijn incidenteel.
Aldus resteert voor 2012 een structureel voordeel van ruim € 20.000. Vanaf 2013 loopt het
structurele voordeel op tot € 180.000. Deze voordelen worden ingezet voor de taakstelling
Bedrijfsvoering. Het incidentele voordeel van € 28.400 wordt in 2012 volledig ingezet voor de
incidentele kosten (i.v.m. verrekening sociaal statuut en onderzoek toeristenbelasting).
- 10 Samenwerking Venlo met Waterschapsbedrijf Limburg
Vanuit het verleden staat er op de saldi kostenplaats nog een stelpost voor de samenwerking
Venlo met Waterschapsbedrijf Limburg. Deze stelpost is in 2008 in de begroting opgenomen
en kan zoals het blijkt komen te vervallen. Het voorstel luidt om deze stelpost in te zetten
voor de taakstelling Bedrijfsvoering omdat deze hiermee in verband gebracht kan worden.
- 16 Verdeling bedrijfsvoeringstaakstelling over de afdelingen
Onderhavig voorstel voorziet in een aangepaste systematiek waarbij de taakstelling met
ingang van 2012 over de afdelingen wordt verdeeld. Dit voorstel maakt het mogelijk dat
afdelingshoofden naar eigen inzicht en binnen hun afdeling de taakstelling realiseren.
Dit doet recht aan het besturingsprincipe Integraal Management, waarbij het nemen van
eigen verantwoordelijkheid en sturen op budgetten een verantwoordelijkheid is van de
afdelingshoofden.
- 23 Verwerking taakstelling stelpost afdeling Gebouwde omgeving
Door de voorgestelde administratieve verwerking wordt invulling geven aan een reeds eerder
opgelegde taakstelling aan de afdeling Gebouwde Omgeving
- 39 Invulling taakstelling bedrijfsvoering Ontwikkelbedrijf
Met ingang van 2012 is afgesproken dat de taakstelling bedrijfsvoering wordt verdeeld over
de afdelingen. Voor het ontwikkelbedrijf gaat het met name om een bijdrage aan de
taakstelling inkoop- en aanbestedingsvoordelen. Vanuit het ontwikkelbedrijf kan de invulling
taakstellingen bedrijfsvoering alleen door middel van onttrekkingen uit de Algemene
Grondreserve plaatsvinden. Dit in verband met de regelgeving rondom tussentijdse
winstnemingen. Bij de taakstelling bedrijfsvoering gaat het om de volgende bedragen:
2012: € 801.216
2013: € 1.186.299
2014: € 1.102.845
2015 e.v.: € 1.127.686 per jaar.
Daarnaast wordt vanuit het ontwikkelbedrijf structureel een bijdrage aan de “algemene
middelen” ad. € 540.000 gedaan.
Gezien de ontwikkelingen afdracht van deze bedragen dat de algemene grondreserve –het
direct beschikbare weerstandsvermogen- daalt onder het minimum niveau. Samen met de
overige ontwikkelingen binnen het ontwikkelbedrijf als gevolg van verslechterende
marktomstandigheden heeft dit verstrekkende gevolgen voor het Ontwikkelbedrijf en de
algemene grondreserve en daarmee ook voor het weerstandvermogen van de gemeente.
4-29