De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4.3.3 Invulling taakstellingen<br />
<strong>De</strong> voorstellen voor de invulling van taakstellingen zijn in beginsel budgettair neutraal. Dit<br />
komt doordat er conform de inhoudelijke taakstelling budget wordt afgeraamd. In enkele<br />
gevallen kunnen saldi ontstaan indien er een surplus ontstaat op een taakstelling, een<br />
taakstelling om inhoudelijke redenen niet uitvoerbaar is of bijvoorbeeld als gevolg van<br />
afrondingsverschillen. In voorkomende gevallen is dit toegelicht.<br />
Nr. omschrijving Krediet <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
12-001 Financiële gevolgen "Ondernemen in dienstverlening" - - - -<br />
12-004 Invulling bedrijfsvoeringstaakstelling - - - -<br />
12-009 Uitvoeringskosten gemeentelijke belastingen - - - -<br />
12-010 Samenwerking <strong>Venlo</strong> met Waterschapsbedrijf Limburg - - - -<br />
12-016 Verdeling bedrijfsvoeringstaakstelling over de<br />
- - - -<br />
afdelingen<br />
12-023 Verwerking taakstelling stelpost afdeling Gebouwde<br />
- - - -<br />
omgeving<br />
12-039 Invulling taakstelling bedrijfsvoering Ontwikkelbedrijf - - - -<br />
12-043 Invulling taakstelling bedrijfsvoering Ruimtelijke<br />
- - - -<br />
Ontwikkeling<br />
12-075 Inleveren formatie (0,8 fte) Arbeidsmarktbeleid - - - - -<br />
12-083 C2C, Museum vBvD, Culturele activiteiten en projecten - -<br />
12-140 Taakstelling afdeling Publiekszaken - 570 29 274 157<br />
12-143 Vrijval reserve NASB - - - - -<br />
12-152 Taakstelling afdeling Veiligheid en handhaving - 63.658- 108.082- 88.946- 88.946-<br />
12-156 Invulling taakstelling secundaire arbeidsvoorwaarden - - - - -<br />
12-158 Gedeeltelijke invulling taakstelling Maatschappelijke<br />
Opvang vanuit surplus budgetten Wel.Kom en Synthese<br />
- - - - -<br />
12-159 Inzet verlaging raming uitbetaling huurvergoedingen<br />
- - - - -<br />
gymonderwijs aan instellingen met een eigen gymzaal<br />
ten behoeve van gedeeltelijke invulling taakstelling<br />
Maatschappeljike Opvang<br />
12-160 Aanpassing begroting <strong>2012</strong> aan Subsidieprogramma<br />
- - - - -<br />
<strong>2012</strong> en een goede splits ing maken Lokaal en<br />
Regionaal<br />
12-161 Beleidsuitvoering Agenda 22 -<br />
12-162 Aframen kosten collectief preventief<br />
-<br />
bevolkingsonderzoek<br />
12-163 Wijziging systematiek financiering bureau HALT -<br />
12-164 Aframen kosten Dagarrangementen algemene kosten -<br />
12-165 incidentele vrijval middelen gezondheidszorg -<br />
12-166 Inzet incidentele vrijval budget voorkomen schooluitval<br />
-<br />
t.b.v. taak stellingen<br />
12-167 Inzet vrij val als gevolg van herbeoordeling hoogte<br />
-<br />
budget ondersteuning vrijwilligerswerk t.b.v. taakstelling<br />
CP8 “Efficiencykorting grote gesubsidieerde<br />
instellingen”<br />
12-178 Verlagen taakstelling duurzaam investeren - 1.108.000- 1.365.000- 1.343.000- 1.343.000-<br />
Totaal - 1.171.088- 1.473.053- 1.431.672- 1.431.789-<br />
- 1: Ondernemen in dienstverlening<br />
Als gevolg van de doorontwikkeling van afdeling Bedrijfsvoering “Ondernemen in<br />
dienstverlening” wordt een gedeelte van de bedrijfsvoeringstaakstelling ingevuld.<br />
- 4 Invulling bedrijfsvoeringstaakstelling<br />
Het aandeel van afdeling Bedrijfsvoering hierin loopt op van circa € 1,6 miljoen in <strong>2012</strong> naar<br />
€ 2,2 miljoen in 2013, om uiteindelijk vanaf 2014 uit te komen op gemiddeld € 2,3 miljoen per<br />
jaar. <strong>De</strong> taakstelling duurzaam investeren kent een relatie met onze treausuryopgaaf en is<br />
vooralsnog niet ingevuld. <strong>De</strong> wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven is nog in<br />
onderzoek. <strong>De</strong> omvang van deze taakstelling komt in <strong>2012</strong> uit op € 1,1 miljoen en loopt op<br />
tot circa € 1,36 miljoen vanaf 2013. <strong>De</strong> resterende taakstelling wordt in <strong>2012</strong> ingevuld door<br />
4-27