De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

4.3.3 Invulling taakstellingen
De voorstellen voor de invulling van taakstellingen zijn in beginsel budgettair neutraal. Dit
komt doordat er conform de inhoudelijke taakstelling budget wordt afgeraamd. In enkele
gevallen kunnen saldi ontstaan indien er een surplus ontstaat op een taakstelling, een
taakstelling om inhoudelijke redenen niet uitvoerbaar is of bijvoorbeeld als gevolg van
afrondingsverschillen. In voorkomende gevallen is dit toegelicht.
Nr. omschrijving Krediet 2012 2013 2014 2015
12-001 Financiële gevolgen "Ondernemen in dienstverlening" - - - -
12-004 Invulling bedrijfsvoeringstaakstelling - - - -
12-009 Uitvoeringskosten gemeentelijke belastingen - - - -
12-010 Samenwerking Venlo met Waterschapsbedrijf Limburg - - - -
12-016 Verdeling bedrijfsvoeringstaakstelling over de
- - - -
afdelingen
12-023 Verwerking taakstelling stelpost afdeling Gebouwde
- - - -
omgeving
12-039 Invulling taakstelling bedrijfsvoering Ontwikkelbedrijf - - - -
12-043 Invulling taakstelling bedrijfsvoering Ruimtelijke
- - - -
Ontwikkeling
12-075 Inleveren formatie (0,8 fte) Arbeidsmarktbeleid - - - - -
12-083 C2C, Museum vBvD, Culturele activiteiten en projecten - -
12-140 Taakstelling afdeling Publiekszaken - 570 29 274 157
12-143 Vrijval reserve NASB - - - - -
12-152 Taakstelling afdeling Veiligheid en handhaving - 63.658- 108.082- 88.946- 88.946-
12-156 Invulling taakstelling secundaire arbeidsvoorwaarden - - - - -
12-158 Gedeeltelijke invulling taakstelling Maatschappelijke
Opvang vanuit surplus budgetten Wel.Kom en Synthese
- - - - -
12-159 Inzet verlaging raming uitbetaling huurvergoedingen
- - - - -
gymonderwijs aan instellingen met een eigen gymzaal
ten behoeve van gedeeltelijke invulling taakstelling
Maatschappeljike Opvang
12-160 Aanpassing begroting 2012 aan Subsidieprogramma
- - - - -
2012 en een goede splits ing maken Lokaal en
Regionaal
12-161 Beleidsuitvoering Agenda 22 -
12-162 Aframen kosten collectief preventief
-
bevolkingsonderzoek
12-163 Wijziging systematiek financiering bureau HALT -
12-164 Aframen kosten Dagarrangementen algemene kosten -
12-165 incidentele vrijval middelen gezondheidszorg -
12-166 Inzet incidentele vrijval budget voorkomen schooluitval
-
t.b.v. taak stellingen
12-167 Inzet vrij val als gevolg van herbeoordeling hoogte
-
budget ondersteuning vrijwilligerswerk t.b.v. taakstelling
CP8 “Efficiencykorting grote gesubsidieerde
instellingen”
12-178 Verlagen taakstelling duurzaam investeren - 1.108.000- 1.365.000- 1.343.000- 1.343.000-
Totaal - 1.171.088- 1.473.053- 1.431.672- 1.431.789-
- 1: Ondernemen in dienstverlening
Als gevolg van de doorontwikkeling van afdeling Bedrijfsvoering “Ondernemen in
dienstverlening” wordt een gedeelte van de bedrijfsvoeringstaakstelling ingevuld.
- 4 Invulling bedrijfsvoeringstaakstelling
Het aandeel van afdeling Bedrijfsvoering hierin loopt op van circa € 1,6 miljoen in 2012 naar
€ 2,2 miljoen in 2013, om uiteindelijk vanaf 2014 uit te komen op gemiddeld € 2,3 miljoen per
jaar. De taakstelling duurzaam investeren kent een relatie met onze treausuryopgaaf en is
vooralsnog niet ingevuld. De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven is nog in
onderzoek. De omvang van deze taakstelling komt in 2012 uit op € 1,1 miljoen en loopt op
tot circa € 1,36 miljoen vanaf 2013. De resterende taakstelling wordt in 2012 ingevuld door
4-27