De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

- 146 Aanpassen sportcomplexen 2011
Op twee deelprojecten is meer geld uitgegeven dan begroot vanwege onvoorziene
omstandigheden zoals meer boomwortels in de grond waar verharding aangelegd moet
worden, en een project waarbij een hoogteverschil overwonnen moest worden. De
overschrijding kan gedekt worden uit de jaarschijf sportcomplexen 2011, omdat deze
projecten alle bijna gerealiseerd zijn en er geen onvoorziene kosten zullen zijn. Krediet
aanpassen sportcomplexen 2011 dient afgeraamd te worden met € 33.000 en Krediet
aanpassen sportcomplexen 2010 dient met een zelfde bedrag ad. € 33.000 bijgeraamd te
worden.
- 150 Minder inkomsten proces verbaalvergoedingen
De gemeente maakt gebruik van de Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving
parkeren en overlast 2010. Op basis van deze vergoedingsregeling ontvangt de gemeente
€ 25 per beschikking parkeerfeiten (zogenoemde Mulderzaken), en € 40 per proces-verbaal
voor overlastfeiten. Over 2011 ontving de gemeente € 71.585. Voor 2012 is € 99.000
begroot. Het overgrote deel van genoemde feiten wordt verbaliseerd door de handhavers
parkeren. Hun aandachtsgebied is met name de zones voor betaald parkeren . Om de
begrote opbrengst fiscaal parkeren in 2012 te halen, is alle inzet van de handhavers
parkeren gericht op deze taakstelling. Hierdoor zijn er voor Mulderzaken beperkt uren ter
beschikking. Mulderzaken die zich binnen de betaald parkeerzone voordoen worden
verbaliseerd. Daarom is de verwachting dat de gerealiseerde opbrengst 2011 conform de
Vergoedingsregeling, ook het maximaal haalbare is voor 2012. Het geraamde bedrag 2012
van € 99.000 dient derhalve met € 27.500 naar beneden bijgesteld te worden naar € 71.500.
- 153 Tijdelijke formatie Hektor (2 Jaar)
Het DT besloot op 5 december 2011 tot tijdelijke ophoging van de formatie voor de duur van
2 jaar ten behoeve van Hektor.
- 155 Regio ohne Grenzen
In het jaar 2010 heeft het college, na overleg met Regio Venlo, ingestemd met het voeren
van de projectadministratie van de Interreg subsidieregeling Region Ohne Grenzen. Voor het
project is begin oktober 2010 Europese subsidie toegekend, in het kader van het programma
INTERREG IV, terwijl ook Land NRW en de provincie Limburg een bijdrage leveren; het
totaalbudget bedraagt € 1.600.000. De gemeente Venlo draagt de eindverantwoordelijkheid
voor het succesvol voltooien van de regeling en draagt de verantwoordelijkheid van het
voeren van de administratie, conform de eisen van de Interreg regeling.
De gemeente Venlo betaalt een bijdrage aan het totaalbudget Region ohne Grenzen van
€ 87.880. Daarnaast brengt Venlo kennis en capaciteit in. De hieruit voortkomende
vergoeding dient te worden ingezet als dekking voor de bijdrage vanuit de gemeente Venlo.
Voorgesteld wordt een krediet ad. € 1.600.000 te voteren.
- 157 loonstijgingen op grond van de CAO en ontwikkelingen in de loon- en premieheffing
ad A: CAO
Op 20 april 2012 is er tussen partijen een principe-akkoord CAO gemeenten 2011-2012
bereikt met een looptijd tot en met 31/12/2012. In dit voorlopige principe akkoord is een
structurele loonontwikkeling opgenomen van 2% : 1% per 1/1/2012 en 1% per 1/4/2012.
Daarnaast is er sprake van een eenmalige uitkering in augustus 2012. In de primitieve
begroting 2012 is reeds rekening gehouden met 1% structurele stijging per 1/1/2012. Geen
rekening is gehouden met extra loonkosten betrefffende de autonome verhoging per 1 april
2012 en de eenmalig uitkering. Dit voorstel voorziet derhalve in ophoging van het PKB
budget 2012 van € 677.000 als gevolg van autonome CAO ontwikkelingen in het principeakkoord
welke niet voorzien zijn. Meerjarig resulteert dit in een structurele verhoging van
€ 536.000 per jaar gegeven de stand van de formatie in 2012. Op het moment van het
redigeren van deze prorapmelding is er nog geen formeel akkoord met betrekking tot de
loononderonderhandeling.
4-24