De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- 129 Kredietoverschrijding upgrade klimaatinstallatie<br />
In 2011 is een nieuwe klimaatinstallatie gerealiseerd in het <strong>Gemeente</strong>archief <strong>Venlo</strong>.<br />
Daarvoor was sinds 2003 een krediet beschikbaar. <strong>De</strong> 'upgrading' was noodzakelijk omdat<br />
de bestaande klimaatinstallatie na 25 jaar was afgeschreven. Voorgesteld wordt het krediet<br />
op te hogen met € 15.650.<br />
- 130 Achterblijven inkomsten rijbewijzen<br />
Het aantal uitgegeven rijbewijzen is in 2011 fors achtergebleven t.o.v. de jaren 2009 en<br />
2010. Hierdoor zijn er ook minder inkomsten. Dit is een trendbreuk met voorgaande jaren en<br />
hier is geen oorzaak voor te geven. <strong>De</strong> trend van minder rijbewijzen zet waarschijnlijk door,<br />
hiervoor is het voorstel structureel € 50.000 minder inkomsten op te voeren.<br />
Voor de rijksleges betekent dit ook een lagere afdracht rijksleges rijbewijzen ter hoogte van<br />
€ 10.000. Per saldo een ruimtevrager van € 40.000.<br />
- 134 Opleidingskosten KCC<br />
Een groot aantal medewerkers van het KCC is in 2009 gestart met de opleiding tot Klant<br />
Contact Center medewerker. <strong>De</strong> opleiding duurt tot september <strong>2012</strong>. <strong>De</strong>ze uitgaven waren<br />
tot op heden niet in de begroting verwerkt. Tegenover deze uitgaven staan inkomsten vanuit<br />
de Wet Vermindering Loonafdracht.<br />
- 136 Minder aanvraag documenten<br />
In 2011 zijn er minder inkomsten geweest dan begroot doordat er minder documenten zijn<br />
aangevraagd. Dit komt door drie oorzaken.<br />
a. Producten worden steeds meer digitaal aangevraagd. Dit is 25% goedkoper dan<br />
schriftelijke aanvragen of aanvragen bij de Stadswinkel.<br />
b. Steeds meer organisaties kunnen rechtstreeks gegevens in de bevolkingsadministratie<br />
raadplegen. <strong>De</strong> tendens dat steeds minder uittreksels nodig zijn bij transacties zal zich<br />
waarschijnlijk voorzetten.<br />
Per saldo (a + b) betekent dit een aframing van het budget van € 30.000<br />
c. <strong>De</strong> Verklaring Omtrent Gedrag kan vanaf 1.1.<strong>2012</strong> ook rechtstreeks digitaal naar het<br />
COVOG (Centraal Orgaan VOG) worden gestuurd. Hierdoor loopt de gemeente inkomsten<br />
mis. Een inschatting voor <strong>2012</strong> geeft eenderde minder aanvragen; omgerekend € 30.000<br />
minder inkomsten. Hier staat tegenover dat er minder afdrachten aan het rijk zijn voor een<br />
bedrag van € 22.500.<br />
Per saldo een ruimtevrager van € 37.500 (a,b en c)<br />
- 137 Overname huisvuilophaal-servicepunt door PZ<br />
<strong>De</strong> gemeente <strong>Venlo</strong> heeft het ophalen van huisvuil uitbesteed. Om de dienstverlening te<br />
verbeteren is het Huisvuilophaal-servicepunt bij de nieuwe aanbesteding niet meer extern<br />
gegaan maar bij het KCC geplaatst. Gedurende één jaar zal de betreffende medewerkster<br />
werkzaam zijn bij de gemeente <strong>Venlo</strong>. Daarna volgt een evaluatie van de gekozen werkwijze<br />
en personele inzet. <strong>De</strong> uitgaven worden gedekt uit het budget waarmee de externen betaald<br />
werden.<br />
- 142 Verhoging krediet sportpark Vrijenbroek<br />
Momenteel wordt op sportpark Vrijenbroek de accommodatie aangepast. Hiervoor is een<br />
krediet beschikbaar gesteld van € 120.000 (IP 2011). Voortschrijdend inzicht<br />
(doorontwikkeling sportieve omgeving Vrijenbroek) heeft ertoe geleid dat er naast bergingen<br />
ook kantoorruimte (€ 100.000) wordt gebouwd. Ter dekking van deze additionele kosten is<br />
subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg. Er ligt een positieve beschikking van de<br />
provincie ter hoogte van dit bedrag. <strong>De</strong> ophoging van het krediet ad. € 100.000 geschiedt<br />
budgettair neutraal.<br />
- 145 Overschrijding project kleedgebouw VV Belfeldia<br />
Het budget is met € 17.000 overschreden. <strong>De</strong> extra uitgaven hebben te maken met<br />
opwaardering van het kalkhok en duurdere bestratingswerkzaamheden. <strong>De</strong>ze lasten worden<br />
gedekt door bijdragen derden (vv Belfeldia).<br />
4-23