De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

- 129 Kredietoverschrijding upgrade klimaatinstallatie
In 2011 is een nieuwe klimaatinstallatie gerealiseerd in het Gemeentearchief Venlo.
Daarvoor was sinds 2003 een krediet beschikbaar. De 'upgrading' was noodzakelijk omdat
de bestaande klimaatinstallatie na 25 jaar was afgeschreven. Voorgesteld wordt het krediet
op te hogen met € 15.650.
- 130 Achterblijven inkomsten rijbewijzen
Het aantal uitgegeven rijbewijzen is in 2011 fors achtergebleven t.o.v. de jaren 2009 en
2010. Hierdoor zijn er ook minder inkomsten. Dit is een trendbreuk met voorgaande jaren en
hier is geen oorzaak voor te geven. De trend van minder rijbewijzen zet waarschijnlijk door,
hiervoor is het voorstel structureel € 50.000 minder inkomsten op te voeren.
Voor de rijksleges betekent dit ook een lagere afdracht rijksleges rijbewijzen ter hoogte van
€ 10.000. Per saldo een ruimtevrager van € 40.000.
- 134 Opleidingskosten KCC
Een groot aantal medewerkers van het KCC is in 2009 gestart met de opleiding tot Klant
Contact Center medewerker. De opleiding duurt tot september 2012. Deze uitgaven waren
tot op heden niet in de begroting verwerkt. Tegenover deze uitgaven staan inkomsten vanuit
de Wet Vermindering Loonafdracht.
- 136 Minder aanvraag documenten
In 2011 zijn er minder inkomsten geweest dan begroot doordat er minder documenten zijn
aangevraagd. Dit komt door drie oorzaken.
a. Producten worden steeds meer digitaal aangevraagd. Dit is 25% goedkoper dan
schriftelijke aanvragen of aanvragen bij de Stadswinkel.
b. Steeds meer organisaties kunnen rechtstreeks gegevens in de bevolkingsadministratie
raadplegen. De tendens dat steeds minder uittreksels nodig zijn bij transacties zal zich
waarschijnlijk voorzetten.
Per saldo (a + b) betekent dit een aframing van het budget van € 30.000
c. De Verklaring Omtrent Gedrag kan vanaf 1.1.2012 ook rechtstreeks digitaal naar het
COVOG (Centraal Orgaan VOG) worden gestuurd. Hierdoor loopt de gemeente inkomsten
mis. Een inschatting voor 2012 geeft eenderde minder aanvragen; omgerekend € 30.000
minder inkomsten. Hier staat tegenover dat er minder afdrachten aan het rijk zijn voor een
bedrag van € 22.500.
Per saldo een ruimtevrager van € 37.500 (a,b en c)
- 137 Overname huisvuilophaal-servicepunt door PZ
De gemeente Venlo heeft het ophalen van huisvuil uitbesteed. Om de dienstverlening te
verbeteren is het Huisvuilophaal-servicepunt bij de nieuwe aanbesteding niet meer extern
gegaan maar bij het KCC geplaatst. Gedurende één jaar zal de betreffende medewerkster
werkzaam zijn bij de gemeente Venlo. Daarna volgt een evaluatie van de gekozen werkwijze
en personele inzet. De uitgaven worden gedekt uit het budget waarmee de externen betaald
werden.
- 142 Verhoging krediet sportpark Vrijenbroek
Momenteel wordt op sportpark Vrijenbroek de accommodatie aangepast. Hiervoor is een
krediet beschikbaar gesteld van € 120.000 (IP 2011). Voortschrijdend inzicht
(doorontwikkeling sportieve omgeving Vrijenbroek) heeft ertoe geleid dat er naast bergingen
ook kantoorruimte (€ 100.000) wordt gebouwd. Ter dekking van deze additionele kosten is
subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg. Er ligt een positieve beschikking van de
provincie ter hoogte van dit bedrag. De ophoging van het krediet ad. € 100.000 geschiedt
budgettair neutraal.
- 145 Overschrijding project kleedgebouw VV Belfeldia
Het budget is met € 17.000 overschreden. De extra uitgaven hebben te maken met
opwaardering van het kalkhok en duurdere bestratingswerkzaamheden. Deze lasten worden
gedekt door bijdragen derden (vv Belfeldia).
4-23