De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

- 120 Ophoging krediet St. Jansboerderij
Het project is opgeleverd. De nazorg zorgt nog voor kosten. Financiering vindt conform
afspraak plaats door Greenport. Het krediet St. Jansboerderij dient derhalve opgehoogd te
worden met € 75.000.
- 121 Krediet O-09204 overschrijding ten laste van Voorziening planmatig onderhoud
Driejaarlijks krijgt de raad het onderhoud van gebouwen (voorziening) ter goedkeuring
voorgelegd. Jaarlijks keurt het college het jaarplan onderhoud goed. Het onderhoud van
gebouwen bestaat uit een planmatig deel, een preventief deel en een correctief deel. De
dekking voor de overschrijding op dit krediet (€ 439.000) zit in de voorziening Planmatig
onderhoud. Derhalve is deze mutatie budgettair neutraal. Voorgesteld wordt het Krediet op te
hogen met € 439.000.
- 122 Krediet O-09205 overschrijding ten laste van Voorziening planmatig onderhoud
Driejaarlijks krijgt de raad het onderhoud van gebouwen (voorziening) ter goedkeuring
voorgelegd. Jaarlijks keurt het college het jaarplan onderhoud goed. Het onderhoud van
gebouwen bestaat uit een planmatig deel, een preventief deel en een correctief deel. De
dekking voor de overschrijding op dit krediet ad. € 34.000 zit in de voorziening Planmatig
onderhoud. Derhalve is deze mutatie budgettair neutraal. Voorgesteld wordt het krediet op te
hogen met € 34.000.
- 123 Krediet O-09207 overschrijding ten laste van Voorziening planmatig onderhoud
Driejaarlijks krijgt de raad het onderhoud van gebouwen (voorziening) ter goedkeuring
voorgelegd. Jaarlijks keurt het college het jaarplan onderhoud goed. Het onderhoud van
gebouwen bestaat uit een planmatig deel, een preventief deel en een correctief deel. De
dekking voor de overschrijding op dit krediet ad € 115.000 zit in de voorziening Planmatig
onderhoud. Derhalve is deze mutatie budgettair neutraal. Voorgesteld wordt het krediet op te
hogen met € 115.000.
- 124 Wegbelijning
Voor het onderhoud aan wegbelijning (wegmarkering) was tot en met 2010 budget
beschikbaar, circa € 80.000 per jaar. Sinds 2011 zijn deze middelen uit de begroting
verdwenen, waardoor geen onderhoud aan wegbelijning meer plaats vindt, tenzij dit vanuit
verkeersveiligheid noodzakelijk is.
- 127 Onderhoud Civiele kunstwerken (bruggen keermuren etc.)
Het onderhoud van civiele kunstwerken (bruggen, keermuren, kademuren, duikers, tunnels,
havens, enzovoorts) wordt op ad-hoc basis uitgevoerd. Er vindt dus geen preventief
onderhoud plaats. Deze aanpak leidt tot in voorkomende gevallen tot onveilige situaties,
calamiteiten en kapitaalvernietiging. Door deze aanpak ontbreken areaal- en
inspectiegegevens, waardoor preventief onderhoud niet wordt uitgevoerd. Ten aanzien van
Civiele Kunstwerken heeft de gemeente dezelfde (wettelijke) zorgplicht als voor het
wegareaal. Primaire behoefte bestaat uit het inventariseren en inspecteren van het
beheerareaal Civiele Kunstwerken, waarvoor budgettaire ruimte wordt gevraagd.
- 128 Afsluiten reserve ArcenLommVelden tgv voorziening groot Onderhoud
Conform raadsbesluit is de bestemmingsreserve Projecten Arcen, Lomm, Velden bij de
jaarrekening 2009 ingesteld met als verplichting dat deze voor een maximale periode van 2
jaar benut kon worden. In lijn met deze verplichting wordt voorgesteld om de vrijvallende
middelen ad. € 320.350 toe te voegen aan de Voorziening groot onderhoud wegen. Als
rekening gehouden wordt met de nog te besteden budgetten, is er nauwelijks marge meer
over in deze voorziening. Zo zijn we momenteel bijvoorbeeld nog bezig met de afronding van
werken uit 2011. Langzaam lopen we nog steeds deze in het verleden opgelopen
achterstand in, hoewel voor 2012 circa 60% in de jaarlijkse dotatie is bezuinigd.
4-22