De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

De kosten voor de gemeente Venlo zullen in 2013 t/m 2016 ook uitkomen op € 1.744.000.
De begroting leerlingenvervoer bedraagt € 1.284.368 in 2013 t/m 2016 en maakt dat het
geraamde tekort in 2013 t/m 2016 bedraagt jaarlijks € 459.000. De inflatiecorrectie blijft
jaarlijks begroot op € 100.000. Met dit bedrag mag het bedrag in de gemeentebegroting
worden verhoogd. Daarmee komt het verwachte tekort uit op € 559.000 in 2013, 2014, 2015
en 2016. Leerlingenvervoer betreft een openeind financiering.
De oorzaak van de overschrijding kosten leerlingenvervoer in 2012 e.v. zijn de stijgende
kosten van brandstof en loonkosten chauffeurs. Daarnaast stijgt het aantal leerlingen dat
recht heeft op leerlingenvervoer. Door bezuinigingen in het onderwijs en invoering passend
onderwijs, wordt landelijk de tendens waargenomen dat leerlingen met lichte beperkingen nu
nog versneld doorgestuurd naar speciaal (basis)onderwijs. Hierdoor groeit in Nederland het
aantal leerlingen dat speciaal onderwijs volgt sterk, ondanks de afname van het
geboortecijfer in Nederland. Verder is het zo dat een steeds verdergaande specialisatie in
het speciaal onderwijs alsook het vroegtijdig kunnen signaleren van stoornissen bij kinderen
er debet aan zijn dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs blijft stijgen.
De verwachting is dat de kosten van leerlingenvervoer vanaf augustus 2012 en verder extra
zullen stijgen. Hoe hoog de extra kosten zullen zijn is nu nog niet bekend.
Met ingang van augustus 2012 treedt een nieuwe aanbesteding voor het leerlingenvervoer in
werking voor een contractvaste periode van 3 jaar. Hoe hoog de vervoerskosten gaan
worden is nu nog niet bekend. Het effect kan positief of negatief zijn.
- 108 Krediet parkeerplaats Innovatoren van ECA naar OW
De raad wordt verzocht het krediet (€ 450.200) voor de parkeerplaats Innovatoren te voteren.
Het Dagelijks Bestuur van Venlo Greenpark heeft akkoord gegeven op de uitvoering van de
werkzaamheden en is akkoord met het betalen van de volledige lasten. Het krediet is
derhalve budgettair neutraal voor de gemeente Venlo.
- 113 Dekking Reserve overschrijding Project kerkplein Lomm
Indertijd zijn 3 kredieten aangevraagd voor de herinrichting van het kerkplein Lomm.
Administratief zijn alle werkzaamheden verwerkt op dit krediet. In 2011 zijn alle drie de
projecten afgemeld, en zijn kosten toegerekend aan de juiste kredieten. Op dit project en op
het project Entreefunctie kerkplein Lomm is een overschrijding gerealiseerd van het krediet.
Deze overschrijdingen worden separaat gemeld. Voorgesteld wordt het krediet op te hogen
met € 95.000. De dekking voor het project wordt gevonden in een onttrekking ad. € 95.000
uit de bestemmingsreserve projecten Arcen, Lomm, Velden.
- 114 Dekking krediet Entreefunctie kerkplein Lomm
Reallocatie (€ 26.250) krediet project “Declas. N271 kunstwerken” ten gunste van krediet
“Entreefunctie Kerkplein Lomm”. In 2011 zijn lasten van project “Declas. N271 kunstwerken”
ten onrechte op het project “Entreefunctie kerkplein Lomm” gefactureerd. De entreefunctie is
inmiddels gerealiseerd en het project is gereed gemeld. Deze ruimtevrager betreft een
administratieve correctie met alleen een kredietmutatie op het project “Declas. N271
kunstwerken”.
- 115 Voteren krediet aanleg drukriool ten behoeve van RRP
Voteren van het krediet aanleg drukriool ten behoeve van RRP. Conform collegebesluit is
opdracht gegeven tot de aanleg. De volledige lasten worden gedekt door RRP (€ 172.000
incl. BTW).
- 116 Voteren krediet Wateroverlast Limburgs Museum
In 2011 is sprake geweest van wateroverlast in het Limburgs Museum. Met de provincie zijn
afspraken gemaakt over de dekking van deze kosten. Afsproken is dat op basis van
nacalculatie met een maximum van € 150.000 verrekening kan plaatsvinden. Bij oplevering
in 2012 vindt afrekening plaatst. Bij prorap 2011-2 is abusievelijke de votering voor dit krediet
niet opgevoerd door de afdeling. Voorgesteld wordt een krediet te voteren van € 150.000.
4-21