De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

MO betaalt, bedraagt € 106 als zijnde vergoeding scholen. Het effect op gemeentelijke b&l
rekening is per saldo dus € 100 -/- € 106 = -€ 6. De BTW wordt afgedragen.
4. De schoolbesturen dienen de jaarlijkse beschikking en factuur in hun boekhouding te
bewaren.
Bij collegebesluit d.d. 6 dec. 2011, nr. 11-23816, is besloten deze berekening toe te passen.
Er heeft reeds eerder een administratieve wijziging plaatsgevonden middels Prorap 2011-2.
Deze blijkt niet geheel correct te zijn doorgevoerd, correcties worden nu voorgesteld.
- 96 Bijdrage uit expeditie ten behoeve van omvorming afdeling MO
De inrichting van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling laat te wensen over. Dit bleek
onder andere uit de midterm review van bureau Berenschot. Tegelijkertijd werd ook duidelijk
dat de gemeente te maken krijgt met een forse decentralisatieopgave in het sociaal
maatschappelijk domein. Hierover hebben rijk, IPO en VNG voorjaar 2011 afspraken
gemaakt. De decentralisatie gaat gepaard met een forse budgettaire taakstelling door de
afstotende instanties. De taken dienen vanaf 2013 door de gemeenten te worden uitgevoerd.
- 101 Doordecentralisatie huisvesting Primair Onderwijs
In het coalitieakkoord is opgenomen dat uiterlijk 2015 de doordecentralisatie
onderwijshuisvesting Primair Onderwijs geregeld moet zijn. Dit brengt voor zowel gemeente
als schoolbesturen kansen met zich mee. Tevens dient rekening gehouden te worden met
bedreigingen; immers de gemeente blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de huisvesting
voor het primair onderwijs.
Het college acht het noodzakelijk dit proces zorgvuldig te doorlopen, waarbij de
schoolbesturen meegenomen moeten worden in alle stappen van het proces. Het voorstel is
om op basis van een projectopdracht, een externe projectleider te benoemen om te komen
tot een onafhankelijk en objectief voorstel en een plan van aanpak. Hiertoe wordt een budget
gevraag van € 50.000 (€ 25.000 procesbegeleiding en € 25.000 financiële voorbereiding).
- 103 Renovatie Kinderboerderij en Centrum voor Educatie
In 2008 heeft de raad € 200.000 uitgetrokken voor de accommodatie van Kinderboerderij
Hagerhof. In verband met de financiële problemen bij Wel.kom heeft de raad dit bedrag eind
2009 doorgeschoven naar 2010 en vervolgens bij raadsbesluit van 15 december 2010
(2010-121) gestort in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Investering accommodatie
kinderboerderij en Centrum voor Natuur en Milieu Educatie Venlo, welke tot uiterlijk 31-12-
2012 beschikbaar blijft. Inmiddels is een subsidieverzoek ontvangen voor het opknappen en
aanpassen van de bestaande gebouwen van de Kinderboerderij. Met deze
begrotingswijziging wordt over de reserve beschikt ter dekking van de te verstrekken bijdrage
van € 200.000.
- 104 Verwijsindex risicojongeren
Alle gemeenten zijn vanaf augustus 2010 verplicht om aangesloten te zijn op de landelijke
verwijsindex risicojongeren. In 2008 is de verwijsindex geïmplementeerd in de regio Noorden
Midden Limburg. De kosten hieraan verbonden (€ 28.000) zijn van 2008 tot 2011 betaald
uit middelen voor preventief jeugdbeleid. Voor 2012 en de daarop volgende jaren is geen
budget gereserveerd. In 2012 kan dit nog eenmalig worden opgelost doordat een bedrag van
€ 27.000 vrijvalt ten gevolge van de afrekening BDU CJG 2008-2011. Hierna is er geen
dekking beschikbaar.
- 106 Stijgende kosten leerlingenvervoer
De kosten voor de gemeente Venlo zullen in 2012 uitkomen op € 1.744.000. De begroting
leerlingenvervoer bedraagt € 1.489.000 in 2012, het geraamde tekort in 2012 bedraagt
€ 255.000. De NEA index over 2012 bedraagt € 100.000 en betreft correctie op de inflatie.
Met dit bedrag mag het begrote bedrag in de gemeentebegroting worden verhoogd.
Daarmee komt het verwachte tekort uit op € 355.000 in 2012. Leerlingenvervoer betreft een
open-eind financiering.
4-20