De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

egroting (onttrekkingen reserve 2012 € 500.752, 2013 € 65.000 en 2014 € 50.000). De raad
is middels een RIB geinformeerd. (RIB 2011-99).
- 87 Verhoging voorziening Floriade
In de begroting van de Floriade (gebaseerd op het bidbook 2006) is rekening gehouden met
een bijdrage van € 8 miljoen van de Noord-Limburgse gemeenten. € 7 miljoen is beschikbaar
gesteld door de toenmalige Regio Venlo-gemeenten. Dit bedrag is na de herindeling
opgehoogd naar € 8 miljoen. De € 1 miljoen komt voor rekening van de kleinere gemeenten.
Het totaalbedrag (€ 8 miljoen) wordt via GreenPark Venlo voorgefinancierd.
De kans dat Mook-Middelaar haar aandeel in de € 1 miljoen zal betalen is, gezien de
oriëntatie en financiële positie van deze gemeente, niet groot.
Het bestuurdersoverleg van de Regio Venlo heeft daarom besloten het bedrag van Mook-
Middelaar over de vijf “Floriade”-gemeenten te verdelen, naar rato van inwoners ultimo
2010.Voorfinanciering verloopt (conform eerder besluit) via Greenpark. Het Venlose aandeel
bedraagt € 39.886. Voorstel is dit bedrag toe te voegen aan de Voorziening Floriade zodat bij
de eindafrekening de gemeente Venlo aan haar verplichting kan voldoen.
- 88 WMO
De Raad is in december 2011 middels raadsionformatiebrief (RIB) 131 geinformeerd over de
stand van zaken met betrekking tot financien WMO waarbij ook een meerjarige doorkijk is
gegeven. Voorliggende ruimtevrager komt hoger uit dan in de RIB was aangekondigd. Dit
wordt o.a. veroorzaakt doordat de zorgvraagtoename niet in de RIB was verwerkt.
De financiële effecten van de toegenomen zorgvraag zijn groter dan in de tabel genoemd
bedrag maar door de financiële vertaling van enkele besluiten die de raad begin 2012
genomen heeft (invoering eigen bijdrage, niet meer vergoeden van algemeen gebruikelijke
voorzieningen) en het verlagen van diverse beleidsontwikkelbudgetten komt de claim uit op
dit bedrag. De daling van de WMO kosten vanaf 2013 wordt veroorzaakt door een
indicatieve calculatie van het verwachte aanbestedingsvoordeel op Hulp bij Huishouden
(HbH). De egalisatiereserve is na de ontrekking in 2011 (€ 700.000) leeg. Naast de
onttrekking uit de egalisatiereserve heeft de Raad in prorap 2011-I ook al € 800.000 extra ter
beschikking gesteld voor de WMO. Doordat de baten van de BTW-suppletieaanvraag rond
indicatiestelling (zie RIB 59/131 2011) ad € 929.000 zijn vrijgevallen in het
jaarrekeningsresultaat (waardoor de € 800.000 ruimschoots vereffend wordt), is 2012 feitelijk
het eerste jaar dat de WMO niet binnen de "gesloten" financiering van de WMO kan worden
gedekt. Het college zal in 2012 onderzoeken hoe in de toekomst met deze systematiek moet
worden omgegaan.
- 89 Gymnastiek onderwijs in gemeentelijke gymzalen
Het was gebruikelijk dat jaarlijks een interne administratieve verrekening plaatsvindt tussen
de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en Sportbedrijf van vergoedingen
gymnastiekonderwijs c.q. kosten gymgebruik scholen in gemeentelijke sportzalen.
Deze verrekening is tot 2010 steeds een interne gemeentelijke aangelegenheid geweest,
zonder dat hierover een collegebesluit werd genomen en zonder dat de schoolbesturen
hierover werden geïnformeerd.
Als gevolg van belastingwetgeving en het feit dat gebruik van sportaccommodatie onder het
regime van “gelegenheid geven tot sportbeoefening” valt, dient deze verrekeningsmethodiek
voortaan een formeel karakter te krijgen.
1. De schoolbesturen ontvangen voortaan jaarlijks een beschikking “toekenning
vergoedingen gymnastiekonderwijs”;
2. De schoolbesturen ontvangen voortaan jaarlijks van het Sportbedrijf een factuur voor de
kosten van gymnastiekgebruik van hun scholen in de gemeentelijke sportzalen verhoogd met
BTW;
3. Sportbedrijf stuurt de school een nota van € 100 huur verhoogd met 6% BTW. De school
kan deze BTW niet terugvragen, deze werkt dus kostprijsverhogend. De vergoeding welke
4-19