De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

- 6 Gedeeltelijke inzet bruto ontwikkeling algemene uitkering
Bestaand beleid leidt tot een gedeeltelijke inzet van de bruto ontwikkeling van de algemene
uitkering (zie tevens RIB 2011-113). Navolgend zijn deze onderdelen uitgewerkt. De
ruimtescheppende kant van de algemene uitkering is opgenomen onder ruimtescheppers,
toelichting nummer 5
• Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De middelen die t/m 2011 via de brede doeluitkering centra voor jeugd en gezin werden
verstrekt, worden nu via een decentralisatie-uitkering uitgekeerd. De hoogte van het bedrag
blijft gelijk aan voorgaande jaren (€ 2,1 miljoen). Ook het uitgavenbudget voor het CJG
bedraagt ca. € 2,1 miljoen. Deze werden in de begroting 2012 en verder voor ca. € 1,5
miljoen gedekt uit de BDU-CJG en voor € 0,6 miljoen uit de algemene middelen. Op basis
van bestaand beleid is ca. € 1,5 miljoen van deze decentralisatie-uitkering nodig als
substitutie voor de vervallen BDU-CJG en € 0,6 miljoen als substitutie voor de algemene
middelen.
• Vrouwenopvang
De inzet van tolk- en vertaaldiensten in de vrouwenopvang wordt per 1 januari 2012
financieel gefaciliteerd via de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. Het gaat hier om een
bedrag van € 32.000 structureel.
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Het te verdelen bedrag van de integratie-uitkering WMO op macro-niveau blijft gelijk. Wel
heeft het Rijk de verdeling over de gemeenten geactualiseerd. Dit levert een structureel
voordeel op van € 32.000. Voor de WMO is een separate ruimtevrager ingediend (zie
ruimtevrager 88).
• Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg
Landelijk is voor de dekking van de invoeringskosten voor de decentralisatie van de
jeugdzorg in 2012 € 16 miljoen beschikbaar. Hiervan wordt € 10,5 miljoen via een
decentralisatie-uitkering over alle gemeenten verdeeld. Een deel van het budget is bestemd
voor provincies (€ 1,6 miljoen) en een deel voor de transitiecommissie (€ 0,5 miljoen). Het
resterende bedrag (€ 3,4 miljoen) wordt door het Rijk gereserveerd voor onderzoek,
congressen en andere ondersteunende activiteiten. Als gevolg van voorgaande ontvangt de
gemeente Venlo als compensatie voor de invoeringskosten eenmalig € 47.000. Dit bedrag
maakt onderdeel uit van de separate ruimtevrager met betrekking tot Jeugdzorg, ABWZ naar
WMO en Wet Werken naar Vermogen (zie ruimtevrager 63).
• Maatschappelijke opvang, Openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
De decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang en verslavingszorg daalt met € 7.000
structureel. Aangezien de voordelen vanuit deze regeling in het verleden ten gunste van het
gelijknamige budget zijn gebracht wordt het nadeel nu ook ten laste van dit budget gebracht.
Resumerend leidt dit tot het volgende financiële effect:
2012 2013 2014 2015
Centrum voor Jeugd en Gezin 1.482.489- 1.482.489- 1.482.489- 1.482.489-
Vrouwenopvang 31.000- 31.000- 31.000- 31.000-
Maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingszorg 7.000 7.000 7.000 7.000
Totale inzet bruto ontwikkeling algemene uitkering 1.506.489- 1.506.489- 1.506.489- 1.506.489-
- 8 Omzetten exploitatiebudget Audio Visuele middelen naar vervangingsinvestering
In het kader van de professionalisering van Facility Management wordt voorgesteld een deel
van het huidige jaarlijkse materiële budget kantoorartikelen te reserveren voor AV middelen.
Een en ander vindt plaats middels omzetting van dit jaarbudget naar een vervangingskrediet
ad. € 125.000 in 2014. Dit bedrag wordt specifiek bestemd voor AV middelen om het nieuwe
werken optimaal te kunnen faciliteren. Dit loopt budgettair neutraal.
4-10