De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Hoofdstuk 1: Algemeen beeld<br />
1.1 Inleiding<br />
Dit is de eerste programma<strong>rapportage</strong> over <strong>2012</strong> (<strong>Prorap</strong> <strong>2012</strong>-I). <strong>De</strong>ze <strong>rapportage</strong> volgt in<br />
hoofdlijnen de structuur van de begroting, daarbij zijn alleen die onderdelen opgenomen<br />
waarbij zich wijzigingen hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting. Dit is in lijn met<br />
de insteek van de <strong>rapportage</strong> dat het gaat om een <strong>rapportage</strong> op basis van afwijkingen.<br />
<strong>De</strong> <strong>Prorap</strong> <strong>2012</strong>-I is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1 bevat een samenvatting van de<br />
belangrijkste (financiële) ontwikkelingen en schetst daarmee op hoofdlijnen de financiële<br />
positie. Dit eerste hoofdstuk geeft tevens aan hoe het ontstane tekort als gevolg van de<br />
ontwikkelingen wordt afgedekt. Hoofdstuk 2, bevat de actuele ontwikkelingen met betrekking<br />
tot de programma’s, hierin komen ook de ontwikkeling van de indicatoren aan de orde. In<br />
hoofdstuk 3 wordt de geactualiseerde paragraaf Bedrijfsvoering, inclusief de <strong>rapportage</strong><br />
personeel en personele lasten, gepresenteerd. <strong>De</strong> afwijkingen op de geraamde budgetten in<br />
de begroting zijn opgenomen en toegelicht in hoofdstuk 4. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de<br />
financiële positie op grond van het bestaande beleid belicht, daarbij is geen rekening<br />
gehouden met de oplossing die in hoofdstuk 1 voor deze financiële positie is opgenomen.<br />
<strong>De</strong> financiële ontwikkelingen, zoals deze zijn verwerkt in deze <strong>Prorap</strong> <strong>2012</strong>-I, zijn gesplitst<br />
naar incidentele en structurele effecten voor de meerjarenbegroting. Voor zover het gaat om<br />
structurele effecten voor de meerjarenbegroting, zijn deze tevens verwerkt in het<br />
meerjarenbeeld in de kadernota 2013. In deze <strong>Prorap</strong> <strong>2012</strong>-I is geen risicoparagraaf<br />
opgenomen. <strong>De</strong> integrale risicoparagraaf voor het meerjarenbeeld <strong>2012</strong> – 2016 is<br />
opgenomen in de kadernota.<br />
Uw raad wordt geadviseerd om de programma<strong>rapportage</strong> <strong>2012</strong>-I vast te stellen en de<br />
begroting te wijzigen voor de uit deze <strong>rapportage</strong> voortvloeiende financiële effecten.<br />
1.2 Financieel perspectief <strong>2012</strong><br />
In de begroting van <strong>2012</strong> hebben wij melding gemaakt van het feit dat de gemeente <strong>Venlo</strong>,<br />
twee jaar na het begin van de economische recessie en ondanks de begrotingsingrepen uit<br />
2011, zich nog steeds in zeer moeilijke financiële omstandigheden bevindt. In deze<br />
programma<strong>rapportage</strong> wordt dat beeld opnieuw bevestigd. Wij worden geconfronteerd met<br />
aantal autonome ontwikkelingen die een onontkoombaar en onvermijdelijk karakter hebben.<br />
Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat deze programma<strong>rapportage</strong> een tekort van ruim<br />
€ 8,1 miljoen laat zien.<br />
<strong>De</strong> ontwikkelingen houden verband met de aanhoudende recessie en de<br />
schuldenproblematiek in Europa. <strong>De</strong>ze economische omstandigheden leiden tot een<br />
stijgende werkloosheid en koopkrachtverlies, dit heeft een doorwerking naar de<br />
gemeentelijke begroting. Onder meer in de vorm van stijgende kosten voor uitkeringen en<br />
participatie, terwijl tegelijkertijd de Rijksoverheid de budgetten voor deze uitgaven verlaagd.<br />
In de volgende paragrafen geven wij op hoofdlijnen aan wat de grootste ruimtevragers zijn.<br />
In dit lopende begrotingsjaar is het moeilijk om bij te sturen op deze ontwikkelingen. <strong>De</strong><br />
mogelijkheden die wij zien hebben wij in deze <strong>rapportage</strong> opgenomen. Het betreft<br />
maatregelen met een omvang van € 2,0 miljoen. <strong>De</strong>ze maatregelen zijn in de volgende<br />
paragrafen opgenomen. Daarnaast zien wij ons genoodzaakt het tekort te dekken middels de<br />
inzet van incidentele middelen. Doordat de Algemene Reserve onvoldoende ruimte biedt om<br />
het tekort te dekken stellen wij voor de middelen te onttrekken aan de Reserve Goodwill. <strong>De</strong><br />
inzet van deze reserve heeft gevolgen voor onze vermogenspositie.<br />
In deze programma<strong>rapportage</strong> <strong>2012</strong>-I zijn de autonome ontwikkelingen met een<br />
onontkoombaar en onvermijdelijk karakter op basis van bestaand beleid en wetgeving<br />
1-1