De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

Nr. omschrijving Krediet 2012 2013 2014 2015
12-045 Aanpassing budgetten RMO als gevolg van
- - - - -
erzelfstandiging RMO-administratie (budgettair
neutraal).
12-046 Verlaging krediet Schandelo - 't Hanik" tot € 198.000
door afstel provinciale subsidie en vervallen incidentele
vrijval 2012, daarnaast ruimtevrager t.b.v. uitvoering
vergevorderde plannen beperking verkeersoverlast
333.000- 100.000- - - -
12-047 Verhoging krediet RocK met extra subsidie en
100.000 - - - -
cofinanciering vanuit GVVP
12-048 Inrichting terrein Weerdtoren tot parkeerterrein 200.000 - - - -
12-050 Verrichten van een MIRT onderzoek naar de ruimteljklogistieke
- - - - -
opgaven van Greenport Venlo
12-051 Archeologisch onderzoek Fort St. Michiel op terrein
- - - - -
FHK
12-052 Aframen huurinkomsten woonwagenstandplaatsen
- 9.525- 9.525- 9.525- 9.525-
Broekveldweg
12-053 Restauratie-uitvoeringsprogramma monumenten - - - - -
12-057 Gebiedsontwikkeling speelpark Klein Zwitserland - 30.000- 30.000- - -
12-058 Uitvoeringskosten Ruimtelijke structuurvisie - 25.000- 45.000- - -
12-059 Planschadevergoedingen - 9.500- - - -
12-060 Overschrijding krediet als gevolg van verborgen
68.693 - - - -
gebreken restauratie Schanstoren
12-061 Herinrichting krediet Kloosterkwartier 215.500 - 11.250 11.250 11.250
12-062 Vanwe contractbeëidiging vervallen de inkomsten van
de dienstverlening SOZA aan de gemeente Beesel
- 136.573- 136.573- 136.573- 136.573-
12-063 Invoeringskosten decentralisatie rijkstaken "Begeleiding
AWBZ naar WMO", "Invoering van de wet Werken naar
Vermogen" en "Jeugdzorg".
12-064 Het ministerie heeft het voorlopig Participatiebudget
2012 bekend gemaakt. Als gevog hiervan moet de
begroting neerwaarts worden bijgesteld.
12-067 Bijstellen van het BUIG-budget naar aanleiding van de
voorlopige beschikking van het ministerie
12-069 Financiële effecten economische situatie op de Geld-
Terug-Regeling
12-071 Reallocatie van bestaande opleidingsgelden afdeling
WIZ en verzoek om aanvullend opleidingsbudget als
gevolg van invoering Wet Werken naar Vermogen
12-072 Nieuwe wettelijke verplichting tot schuldhulpverlening
waarvoor de gemeente geen geld van her rijk ontvangt.
- 782.510- 364.560- 90.800- -
- - - - -
- 1.500.000- - - -
- 250.000- - - -
- 50.000- - - -
- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000-
12-073 Bijstelling gemeentelijke bijdrage 2012 conform
- 236.000- - - -
vastgestelde begroting WAA
12-074 Toekenning voorlopig WSW budget 2012 conform
- - - - -
beschikking ministerie
12-076 Heffing Bedrijven Investeringszone (BIZ) - - - - -
12-078 Herbestemming Tajiri naar Korakuen Garden Okayama - - - - -
Japan
12-079 BLS bijdrage toevoegen aan project Museumkwartier 250.000 - - - -
12-082 Reclamebelasting - - - - -
12-084 Ophoging krediet upgrading Maaspoort 40.000 - - - -
12-085 Inrichting impulsbudget - - - - -
12-087 Verhoging voorziening Floriade - 39.886- - - -
12-088 WMO - 1.504.379- 416.469- 419.537- 419.537-
12-089 Gymnastiek onderwijs in gemeentelijke gymzalen - 285.000- 285.000- 285.000- 285.000-
12-096 Bijdrage uit expeditie tbv omvorming afdeling MO - 25.000- 25.000- 10.000- -
12-101 Doordecentralisatie huisvesting Primair Onderwijs - 10.000- 27.500- 12.500- -
12-103 Renovatie Kinderboerderij en Centrum voor Educatie - - - - -
12-104 Verwijsindex risicojongeren - 27.000- 27.000- 27.000- 27.000-
12-106 Stijgende kosten leerlingenvervoer - 355.000- 559.000- 559.000- 559.000-
12-107 Reallocatie - IV3 code functie 560 naar 580 - - - - -
12-108 Krediet parkeerplaats Innovatoren van ECA naar OW 450.200 - - - -
12-112 Toevoeging onderhoudsvoorziening Parkeren - - - - -
12-113 Dekking Reserve overschrijding Project kerkplein Lomm 95.000 - - - -
12-114 Dekking Entreefunctie kerkplein Lomm krediet B-10637 26.250- - - - -
12-115 Voteren krediet B-11632 aanleg drukriool tbv RRP 172.000 - - - -
12-116 Voteren krediet B-10674 Wateroverlast Limb Museum 150.000 - - - -
4-8