De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

More documents

Recommendations

Info

zit nog ruimte voor € 324.000. Het krediet Parkeerverwijssystemen is in 2011 afgerond. Het krediet Parkeerapparatuur dient derhalve afgeraamd te worden met € 56.480 ter dekking van de meerdere kapitaallasten van de kredietoverschrijding van het krediet parkeerverwijssystemen. - 131 Inkomsten verhuur archiefruimte aan Venray In het kader van renovatie en herbouw van het gemeentehuis van Venray heeft de gemeente Venlo tijdelijk een deel van haar archiefbewaarplaats ter beschikking gesteld voor opslag en beheer van de historische archieven van Venray. Daarvoor betaalt Venray € 37.500 over het jaar 2012. Na het gereedkomen van het nieuwe bestuurscentrum gaan de archieven in beginsel terug naar Venray. Deze incidentele inkomsten worden via deze prorap verwerkt in de begroting. In de Raadsvergadering van april 2012 is reeds een claim op dit budget gelegd ter hoogte van € 12.000 ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek regionalisering archieven, zodat nog € 25.500 als ruimte resteert. - 133 Verlaging budget burgerlijke stand Het budget voor het product burgerlijke stand kan structureel met € 20.000 worden verlaagd. - 135 Hogere leges Door hogere leges zien we meer inkomsten voor dit product ter hoogte van € 20.000. Deze leges worden jaarlijks van rijkswege opgelegd. Dit betekent tevens een hogere afdracht rijksleges ter hoogte van € 8.000. Per saldo een ruimteschepper van € 12.000. - 149 Herschikking Veiligheidshuismiddelen De administratie van het Veiligheidshuis is binnen de begroting en realisatie van de gemeente Venlo opgenomen. Om de verantwoording aan externe partijen en de accountant beter te faciliteren is een reallocatie van de budgetten noodzakelijk. Deze reallocatie leidt per saldo tot een ruimteschepper van € 154.000 in 2012, € 108.000 in 2013 en bijna € 89.000 structureel vanaf 2014. De afdeling Veiligheid & Handhaving stelt voor deze budgettaire ruimte in te zetten voor de bedrijfsvoeringstaakstelling die de afdeling nog dient in te vullen. Hiervoor wordt verwezen naar voorstel 152 in de rubriek “invulling taakstellingen”. - 173 Herhuisvesting ambtelijke organisatie In het kader van het versneld vrijmaken van de percelen voor het realiseren van het Kazernekwartier (MFC en HC) is het project tijdelijke herhuisvesting ambtenaren gestart. Dit project is gewijzigd als gevolg van andere invulling van het terrein, zoals de gewijzigde invulling door Holland Casino en het wegvallen van ROC ’t Gilde. De gewijzigde verhuiskosten bedragen ca. € 300.000 en worden gedekt uit het krediet en (conform projectopdracht) voor 50% ten laste gebracht van de Algemene dienst en voor 50% ten laste van het Grondbedrijf (onderdeel project Kazernekwartier). Op grond van de oorspronkelijke plannen was een budget van € 2 miljoen geraamd, waarvan de dekking voor € 1 miljoen uit de grondexploitatie komt en € 1 miljoen uit algemene middelen. Gelet op voorgaande betekent dit dat het restant ad € 850.000 vrij kan vallen ten gunste van de algemene middelen. Het voordeel in de grondexploitatie is reeds verwerkt in de nieuw opgestelde grondexploitatieberekening die in april door uw raad is vastgesteld. 4-6
4.3.2 Ruimtevragers Ruimtevragers zijn voorstellen die beslag leggen op budgettaire ruimte. In beginsel gaat het hierbij om voorstellen als gevolg van autonome ontwikkelingen op basis van bestaand beleid. Navolgende tabel laat de saldi van de ruimtevragers zien. Vervolgens worden de voorstellen successievelijk toegelicht. Nr. omschrijving Krediet 2012 2013 2014 2015 12-002 Wijziging beleggingsopbrengsten door - 606.466- 103.559- 103.559- 103.559- marktomstandigheden en bijgestelde verwachtingen 12-003 Dekking overschrijding krediet reguliere vervanging 21.501- - 5.375 5.160 4.945 kantoorauomatisering 12-006 Gedeeltelijke inzet bruto ontwikkeling algemene - 1.506.489- 1.506.489- 1.506.489- 1.506.489- uitkering 12-008 Omzetten exploitatiebudget Audio Visuele middelen 125.000 - - - - naar vervangingsinvestering 12-014 Opschonen stelpost voormalige gemeente Arcen en - 244.879- 244.879- 244.879- 244.879- Velden 12-015 Saldering (budgettair neutraal) restant dotatie en - - - - - onttrekking algemene reserve voormalige gemeente Arcen en Velden 12-017 Verhogen budget rekenkameronderzoeken vanwege bij herindeling vervallen budget rekenkameronderzoeken voormalige gemeente Arcen en Velden - 8.345- 8.345- 8.345- 8.345- 12-019 Vergunningverlening en toezicht op omgevingsvergunning Floriade 12-020 Toevoegen ISV-3 gelden Bodem voormalige gemeente Arcen en Velden aan reserve Bodem en Geluid 12-021 Toevoegen ISV-3 gelden Bodem voormalige gemeente Arcen en Velden aan reserve Bodem en Geluid - 55.000- - - - - - - - - - - - - - 12-022 Technische onuitvoerbaarheid amendement onderdeel - 21.000- 21.000- 21.000- 21.000- kapvergunningen 12-025 Votering (gedekt) krediet verkoop grond ter realisering 233.250 - - - - van een bioscoop aan de Picardie 12-026 Votering (gedekt) krediet dijkverbetering prof. 40.000 - - - - Gelissensingel 12-027 Votering (gedekt) krediet ontwikkeling en realisatie 5 57.000 - - - - woningen 'Aardbroek te Velden 12-028 Financiële gevolgen aangegane erfpachtovereenkomst - 1.220- 1.220- 1.220- 1.220- perceel industriegrond 12-029 Votering (gedekt) krediet nieuw gezondheidscentrum 't 203.000 - - - - Withuis 12-032 Exploitatie-effecten vervallen krediet parkeergarage 9.042.000- 109.318- 78.343- 72.268- 72.268- Blerick (RB 2011-81) 12-033 Storting in reserve MFA/BMV als gevolg van vervallen - - - - - kapitaallasten 2e sporthal Velden 12-034 Financiële gevolgen aangegane erfpachtovereenkomst - - - - - perceel industriegrond 12-035 Lagere opbrengst gedetacheerd personeel Greenpark - - - - - 12-036 Dekking te kort op de exploitatieberekening van het project MFC de Vossener als gevolg van kredietverlaging 12-038 Rentetoevoeging aan de egalisatiereserve Besluit Locatiegebonden Subsidies in te zetten ter dekking van de rentelasten van de projecten Supermarkt Vossener, Q4 en Knibbelerstraatje / Grote Kerkstrat 12-040 Verhoging krediet Aalsbeek in verband met Europese subsidie voor het landschaps- en recreatief deel 342.014 342.014- - - - - - - - - 143.556 - - - - 12-041 Financiële effecten raadsbesluit 27 april 2011: wijziging 3.900.000 - - - - intentie-overeenkomst Maasdal-Velden. 12-042 Uitoering programma Natuur- en Milieu-Educatie - - - - - 12-044 Uitvoering programma particuliere woningverbetering - - - - - 4-7
Page 1: Pr or ap -I 2012
Page 5 and 6: Hoofdstuk 1: Algemeen beeld 1.1 Inl
Page 7 and 8: De ruimtevragers met een exploitati
Page 9: 1.4.2 Aanvullende ruimtescheppende
Page 12 and 13: 2.2 Programma 1: Stad van actieve m
Page 14 and 15: Status programmalijn Programmalijn
Page 16 and 17: Status programmalijn Programmalijn
Page 18 and 19: Programmalijn 2.2: realiseren onder
Page 20 and 21: 2.4 Programma 3: Centrum Euregio -
Page 22 and 23: naheffing parkeren, maar is nu last
Page 24 and 25: 2.5 Programma 4: Veelzijdige stad i
Page 26 and 27: • Prorap 2012-I-voorstellen Gecon
Page 28 and 29: 2.6 Programma 5: Dienstverlening Ro
Page 30 and 31: aan het verwezenlijken van de doele
Page 33 and 34: 3 Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen
Page 35 and 36: 3.2.2 Formatie en Bezetting 2012 3.
Page 37 and 38: Overzicht inschaling Het aantal med
Page 39 and 40: 3.2.3.4 Ontwikkeling gemiddelde ver
Page 41 and 42: 4 Programmarapportage en toelichtin
Page 43 and 44: (Bedragen x € 1.000) Begroting 20
Page 45: Op basis van bestaand beleid (eerde
Page 49 and 50: Nr. omschrijving Krediet 2012 2013
Page 51 and 52: - 14 Opschonen stelpost voormalige
Page 53 and 54: - 35 Lagere opbrengst gedetacheerd
Page 55 and 56: herinrichting. Tevens valt een geri
Page 57 and 58: - 69 Financiële effecten economisc
Page 59 and 60: egroting (onttrekkingen reserve 201
Page 61 and 62: De kosten voor de gemeente Venlo zu
Page 63 and 64: - 129 Kredietoverschrijding upgrade
Page 65 and 66: Ad B: loon- en premieheffing Gegeve
Page 67 and 68: 4.3.3 Invulling taakstellingen De v
Page 69 and 70: - Eénmalige kostenverrekening in k
Page 71 and 72: - 152 Taakstelling afdeling Veiligh
Page 73 and 74: 4.3.4 Reallocatie van budgetten De
Page 75 and 76: - 77 Overheveling krediet Duurzaamh
Page 77: - 147 Bijdrage Hamar van afdeling S
Page 80 and 81: Prorap 2012-I is uitgewerkt conform
Page 82 and 83: Mutatie onttrekkingen en toevoeging
Page 84 and 85: Naam reserve / voorziening Afd Boek
Page 86 and 87: Notitie B - Projecten Project: Pagi
Page 88 and 89: Notitie Bijlage II-4
Page 94 and 95: Notitie • Openbare ruimte: Opleve
Page 96 and 97:
Notitie residueel bepaalde grondopb
Page 98 and 99:
Notitie Het deelproject Vastgoedont
Page 100 and 101:
Notitie Rood Oranje Groen Onmiddell
Page 102 and 103:
Notitie Top Care heeft de nieuwbouw
Page 104 and 105:
Notitie Gebiedsontwikkeling; Activi
Page 106 and 107:
Notitie Centrumplan Tegelen Bestuur
Page 108 and 109:
Notitie Terugblik: belangrijkste re
Page 110 and 111:
Notitie Beheersfactoren Rood Oranje
Page 112 and 113:
Notitie Project Omschrijving De raa
Page 114 and 115:
Notitie Maasboulevard / Middenzaal
Page 116 and 117:
Notitie verschuivingen plaatsgevond
Page 118 and 119:
Notitie Q4 Bestuurlijk opdrachtgeve
Page 120 and 121:
Notitie Opdracht Omschrijving Plano
Page 122 and 123:
Notitie Vooruitblik: te verwachten
Page 124 and 125:
Notitie • Chocoladefabriek c.a. +
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Notitie Wat is de geplande opleverd
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Notitie Resteert voor beide project
Page 134 and 135:
Notitie RO-procedure • De periode
Page 136 and 137:
Notitie • De risico’s van het p
Page 138 and 139:
Notitie RO-procedure. Beheervorm. D
Page 140 and 141:
Notitie Omschrijving Aanpassing rio
Page 142 and 143:
Notitie Masterplan Arcen, Velden, L
Page 144 and 145:
Notitie Beheersfactoren Omschrijvin
Page 146 and 147:
Notitie Gemeentelijke Grondexploita
Page 148 and 149:
Notitie Vleesplein / Kloosterkwarti
Page 150 and 151:
Notitie • Kwaliteit De kwaliteits
Page 152 and 153:
Notitie Beheersfactoren Rood Oranje
Page 154 and 155:
Notitie Beheersfactoren Omschrijvin
Page 156 and 157:
Notitie Bioscoop Picardie Bestuurli
Page 158 and 159:
Notitie Bremweg Bestuurlijk opdrach
Page 160 and 161:
Notitie Gijzenstraat e.o. Bestuurli
Page 162 and 163:
Notitie Gymzaal en kinderdagverblij
Page 164 and 165:
Notitie Helmusweg Bestuurlijk opdra
Page 166 and 167:
Notitie Hulsterweg Kantoorlocatie B
Page 168 and 169:
Notitie Koramic Bestuurlijk opdrach
Page 170 and 171:
Notitie MFA Venlo-Oost Bestuurlijk
Page 172 and 173:
Notitie Muspelheim Bestuurlijk opdr
Page 174 and 175:
Notitie Ons Huis Bestuurlijk opdrac
Page 176 and 177:
Notitie Rijnbeekstraat / Laaghuissi
Page 178 and 179:
Notitie Straelseweg / Nedamgarage B
Page 180 and 181:
Notitie Veegtes Bestuurlijk opdrach
Page 182 and 183:
Notitie Woonwagenlocatie Broekveldw
Page 184 and 185:
Notitie Woonwagenlocatie Kaldenkerk
Page 186 and 187:
Notitie Structuurvisie Stedelijk Ce
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Notitie In de tweede helft van 2011
Page 194 and 195:
Notitie en cultuur in Venlo - een s
Page 196 and 197:
Notitie Beleidsvisie Accommodaties
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Notitie Project Omschrijving Het pr
Page 203 and 204:
Bijlage III Overzicht ruimtescheppe
Page 205:
Bron nr Ruimtescheppende maatregele
show all

De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?