De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

zit nog ruimte voor € 324.000. Het krediet Parkeerverwijssystemen is in 2011 afgerond. Het
krediet Parkeerapparatuur dient derhalve afgeraamd te worden met € 56.480 ter dekking van
de meerdere kapitaallasten van de kredietoverschrijding van het krediet
parkeerverwijssystemen.
- 131 Inkomsten verhuur archiefruimte aan Venray
In het kader van renovatie en herbouw van het gemeentehuis van Venray heeft de gemeente
Venlo tijdelijk een deel van haar archiefbewaarplaats ter beschikking gesteld voor opslag en
beheer van de historische archieven van Venray. Daarvoor betaalt Venray € 37.500 over het
jaar 2012. Na het gereedkomen van het nieuwe bestuurscentrum gaan de archieven in
beginsel terug naar Venray. Deze incidentele inkomsten worden via deze prorap verwerkt in
de begroting.
In de Raadsvergadering van april 2012 is reeds een claim op dit budget gelegd ter hoogte
van € 12.000 ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek regionalisering archieven, zodat
nog € 25.500 als ruimte resteert.
- 133 Verlaging budget burgerlijke stand
Het budget voor het product burgerlijke stand kan structureel met € 20.000 worden verlaagd.
- 135 Hogere leges
Door hogere leges zien we meer inkomsten voor dit product ter hoogte van € 20.000. Deze
leges worden jaarlijks van rijkswege opgelegd. Dit betekent tevens een hogere afdracht
rijksleges ter hoogte van € 8.000. Per saldo een ruimteschepper van € 12.000.
- 149 Herschikking Veiligheidshuismiddelen
De administratie van het Veiligheidshuis is binnen de begroting en realisatie van de
gemeente Venlo opgenomen. Om de verantwoording aan externe partijen en de accountant
beter te faciliteren is een reallocatie van de budgetten noodzakelijk.
Deze reallocatie leidt per saldo tot een ruimteschepper van € 154.000 in 2012, € 108.000 in
2013 en bijna € 89.000 structureel vanaf 2014.
De afdeling Veiligheid & Handhaving stelt voor deze budgettaire ruimte in te zetten voor de
bedrijfsvoeringstaakstelling die de afdeling nog dient in te vullen. Hiervoor wordt verwezen
naar voorstel 152 in de rubriek “invulling taakstellingen”.
- 173 Herhuisvesting ambtelijke organisatie
In het kader van het versneld vrijmaken van de percelen voor het realiseren van het
Kazernekwartier (MFC en HC) is het project tijdelijke herhuisvesting ambtenaren gestart. Dit
project is gewijzigd als gevolg van andere invulling van het terrein, zoals de gewijzigde
invulling door Holland Casino en het wegvallen van ROC ’t Gilde. De gewijzigde
verhuiskosten bedragen ca. € 300.000 en worden gedekt uit het krediet en (conform
projectopdracht) voor 50% ten laste gebracht van de Algemene dienst en voor 50% ten laste
van het Grondbedrijf (onderdeel project Kazernekwartier). Op grond van de oorspronkelijke
plannen was een budget van € 2 miljoen geraamd, waarvan de dekking voor € 1 miljoen uit
de grondexploitatie komt en € 1 miljoen uit algemene middelen. Gelet op voorgaande
betekent dit dat het restant ad € 850.000 vrij kan vallen ten gunste van de algemene
middelen. Het voordeel in de grondexploitatie is reeds verwerkt in de nieuw opgestelde
grondexploitatieberekening die in april door uw raad is vastgesteld.
4-6