De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

Op basis van bestaand beleid (eerdere raadsbesluiten) is het bruto financieel effect reeds
gedeeltelijk bestemd. Dit leidt tot een ruimtevrager. Ten behoeve van de integrale afweging
zijn deze gezamenlijk in de rubriek ruimtevragers uitgewerkt. Deze treft u aan onder de
ruimtevragers toelichting nummer 6.
- 11 Incidenteel dividend
Als gevolg van een omissie is een deel van het dividend Arcen en Velden op twee plaatsen
geraamd. Derhalve kan het verkeerd geraamde bedrag op functie 914 komen te vervallen.
Dit levert incidenteel voor 2012 een voordeel op van € 31.016 (2011 is verantwoord in de
jaarrekening)
- 13 Afbouw loonkostensubsidie ID medewerkers
De bijstelling van de geraamde inkomsten uit loonkostensubsidies voor ID-medewerkers is
reeds bij prorap 2010-II doorgevoerd via een stelpost. Verdeling van deze stelpost over de
betrokken afdelingen waar ID-ers werkzaam zijn had nog niet plaatsgevonden.
- 49 Aframen krediet Speelvoorziening Marianumpark in verband met zelfwerkzaamheden
wijkbewoners
Zelfwerkzaamheid rondom de speelvoorziening Marianumpark staat ten onrechte in de
boeken voor een bedrag van € 75.000, Deze werkzaamheden leiden niet kosten voor de
gemeente. Het krediet Speelvoorziening Marianumpark kan afgeraamd worden met dit
bedrag.
- 54 Incidentele vrijval middelen ISV3
In 2012 valt incidenteel € 66.981 aan middelen ISV3 op het gebied wonen vrij ten gunste van
het resultaat.
- 65 Vergoeding regiocoördinator ondersteuningstructuur Wet Werken naar Vermogen 2012
De afdeling Wiz stelt gedurende de periode 1 december 2011 t/m 31 december 2012 voor
twee dagdelen per week een regiocoördinator beschikbaar aan DIVOSA teneinde
gemeenten in de regio te ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van de
wijzigingen en besparingen in de Wwb en de nieuwe Wet werken naar vermogen.
Hiervoor ontvangt de afdeling in 2012 een vergoeding van € 33.178. Na indiening en
goedkeuring van een eindverslag en urenstaten zal in 2013 het restant van € 8.294, vergoed
worden. De vergoeding zal ingezet worden ter dekking van de extra kosten die gemaakt
moeten worden om de reguliere taken te blijven uitvoeren.
- 66 Wegwerken afrondingsverschillen tussen geraamde en werkelijke subsidie aan de
Volksuniversiteit.
De begroting 2012 en verder moet nog in evenwicht gebracht worden met het raadsbesluit
bij de Kadernota 2011 waarin besloten is tot geleidelijke afbouw van de subidie aan de
Volksuniversiteit. De huidige budgetten in de begroting stemmen door afrondingsverschillen
namelijk niet volledig overeen met het genomen besluit.
- 94 Doordecentralisatievergoeding Voortgezet Onderwijs
Met Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO) is in 2009 een doordecentralisatieoverkomst
gesloten. De overeenkomst bepaalt dat OGVO jaarlijks een
compensatievergoeding krijgt voor huisvestingskosten (i.c. een wettelijke taak van de
gemeente!). De vergoeding wordt gebaseerd op de leerlingenaantallen (teldatum 1 oktober)
en het bedrag per leerling. Een en ander leidt tot bijstelling van de meerjarenbegroting. Er
ontstaat een ruimteschepper voor 2012 t/m 2014 (ca. € 45.000 in 2012 aflopend naar ca.
€ 10.000 in 2014) en een ruimtevrager voor 2015 en verder (ca. € 6.500).
- 117 Krediet parkeerverwijssystemen
In 2011 is op het krediet meer uitgegeven dan beschikbaar is gesteld. Daar staat tegenover
dat ook meer dekking gerealiseerd is. Echter in het kader van de rechtmatigheid is het
noodzakelijk om het krediet aan beide kanten te corrigeren. In het krediet Parkeerapparatuur
4-5