De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Op basis van bestaand beleid (eerdere raadsbesluiten) is het bruto financieel effect reeds<br />
gedeeltelijk bestemd. Dit leidt tot een ruimtevrager. Ten behoeve van de integrale afweging<br />
zijn deze gezamenlijk in de rubriek ruimtevragers uitgewerkt. <strong>De</strong>ze treft u aan onder de<br />
ruimtevragers toelichting nummer 6.<br />
- 11 Incidenteel dividend<br />
Als gevolg van een omissie is een deel van het dividend Arcen en Velden op twee plaatsen<br />
geraamd. <strong>De</strong>rhalve kan het verkeerd geraamde bedrag op functie 914 komen te vervallen.<br />
Dit levert incidenteel voor <strong>2012</strong> een voordeel op van € 31.016 (2011 is verantwoord in de<br />
jaarrekening)<br />
- 13 Afbouw loonkostensubsidie ID medewerkers<br />
<strong>De</strong> bijstelling van de geraamde inkomsten uit loonkostensubsidies voor ID-medewerkers is<br />
reeds bij prorap 2010-II doorgevoerd via een stelpost. Verdeling van deze stelpost over de<br />
betrokken afdelingen waar ID-ers werkzaam zijn had nog niet plaatsgevonden.<br />
- 49 Aframen krediet Speelvoorziening Marianumpark in verband met zelfwerkzaamheden<br />
wijkbewoners<br />
Zelfwerkzaamheid rondom de speelvoorziening Marianumpark staat ten onrechte in de<br />
boeken voor een bedrag van € 75.000, <strong>De</strong>ze werkzaamheden leiden niet kosten voor de<br />
gemeente. Het krediet Speelvoorziening Marianumpark kan afgeraamd worden met dit<br />
bedrag.<br />
- 54 Incidentele vrijval middelen ISV3<br />
In <strong>2012</strong> valt incidenteel € 66.981 aan middelen ISV3 op het gebied wonen vrij ten gunste van<br />
het resultaat.<br />
- 65 Vergoeding regiocoördinator ondersteuningstructuur Wet Werken naar Vermogen <strong>2012</strong><br />
<strong>De</strong> afdeling Wiz stelt gedurende de periode 1 december 2011 t/m 31 december <strong>2012</strong> voor<br />
twee dagdelen per week een regiocoördinator beschikbaar aan DIVOSA teneinde<br />
gemeenten in de regio te ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van de<br />
wijzigingen en besparingen in de Wwb en de nieuwe Wet werken naar vermogen.<br />
Hiervoor ontvangt de afdeling in <strong>2012</strong> een vergoeding van € 33.178. Na indiening en<br />
goedkeuring van een eindverslag en urenstaten zal in 2013 het restant van € 8.294, vergoed<br />
worden. <strong>De</strong> vergoeding zal ingezet worden ter dekking van de extra kosten die gemaakt<br />
moeten worden om de reguliere taken te blijven uitvoeren.<br />
- 66 Wegwerken afrondingsverschillen tussen geraamde en werkelijke subsidie aan de<br />
Volksuniversiteit.<br />
<strong>De</strong> begroting <strong>2012</strong> en verder moet nog in evenwicht gebracht worden met het raadsbesluit<br />
bij de Kadernota 2011 waarin besloten is tot geleidelijke afbouw van de subidie aan de<br />
Volksuniversiteit. <strong>De</strong> huidige budgetten in de begroting stemmen door afrondingsverschillen<br />
namelijk niet volledig overeen met het genomen besluit.<br />
- 94 Doordecentralisatievergoeding Voortgezet Onderwijs<br />
Met Onderwijsgemeenschap <strong>Venlo</strong> en Omstreken (OGVO) is in 2009 een doordecentralisatieoverkomst<br />
gesloten. <strong>De</strong> overeenkomst bepaalt dat OGVO jaarlijks een<br />
compensatievergoeding krijgt voor huisvestingskosten (i.c. een wettelijke taak van de<br />
gemeente!). <strong>De</strong> vergoeding wordt gebaseerd op de leerlingenaantallen (teldatum 1 oktober)<br />
en het bedrag per leerling. Een en ander leidt tot bijstelling van de meerjarenbegroting. Er<br />
ontstaat een ruimteschepper voor <strong>2012</strong> t/m 2014 (ca. € 45.000 in <strong>2012</strong> aflopend naar ca.<br />
€ 10.000 in 2014) en een ruimtevrager voor 2015 en verder (ca. € 6.500).<br />
- 117 Krediet parkeerverwijssystemen<br />
In 2011 is op het krediet meer uitgegeven dan beschikbaar is gesteld. Daar staat tegenover<br />
dat ook meer dekking gerealiseerd is. Echter in het kader van de rechtmatigheid is het<br />
noodzakelijk om het krediet aan beide kanten te corrigeren. In het krediet Parkeerapparatuur<br />
4-5