De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

4.3 Toelichting op de voorstellen
Het negatief resultaat van de Prorap 2012-I wordt veroorzaakt door ruimtescheppers,
ruimtevragers en saldi op de invulling van taakstellingen. Successievelijk zal op deze
onderdelen worden ingegaan. Tot slot worden de verschuivingen van budgetten
(budgetreallocaties) vermeldt. Deze zijn budgettair neutraal.
4.3.1 Ruimtescheppers
Ruimtescheppers zijn voorstellen die budgettaire ruimte creëren in de exploitatie en/of leiden
tot een lager krediet. In navolgende tabel zijn de ruimtescheppers samengevat, waarna deze
achtereenvolgens worden toegelicht.
Nr. omschrijving Krediet 2012 2013 2014 2015
12-005 Bruto ontwikkeling algemene uitkering 2.045.000 2.261.000 2.944.000 3.303.000
12-011 Incidenteel dividend 31.016 - - -
12-013 Afbouw loonkostensubsidies ID-medewerkers 54.851 54.851 49.517 2.927-
12-049 Aframen krediet Speelvoorziening Mariumpark in
75.000- - - - -
verband met zelfwerkzaamheden wijkbewoners
12-054 Incidentele vrijval middelen ISV3 op het gebied wonen 66.981 - - -
12-065 Vergoeding regiocoördinator ondersteuningstructuur
- - - -
Wet Werken naar Vermogen 2012
12-066 Wegwerken afrondingsverschillen tussen geraamde en
1.764 1.404 747 747
werkelijke subsidie aan de Volksuniversiteit.
12-094 Doordecentralisatievergoeding Voortgezet Onderwijs - 44.982 27.395 10.227 6.522-
12-117 Krediet parkeerverwijssystemen 56.480- - - - -
12-131 Inkomsten verhuur archiefruimte aan Venray - 25.500 - - -
12-133 Verlaging budget burgerlijke stand - 20.000 20.000 20.000 20.000
12-135 Hogere leges - 12.000 12.000 12.000 12.000
12-149 Herschikking Veiligheidshuismiddelen - 154.122 108.082 88.946 88.946
12-173 Herhuisvesting ambtelijke organisatie - 850.000 - - -
Totaal 131.480- 3.306.216 2.484.732 3.125.437 3.415.244
- 5 Bruto ontwikkeling algemene uitkering
Als gevolg van de septembercirculaire 2011 en de decembercirculaire 2011 wijzigt de
algemene uitkering uit het gemeentefonds. In onderstaande tabel is de bruto ontwikkeling
van deze circulaires voor Venlo uitgewerkt.
2012 2013 2014 2015
Primitieve begroting 2012 113.668.000 110.669.000 108.393.000 102.936.000
Amendementen o.b.v. RIB 113 septembercirculaire 2011 1.000.000 900.000 1.100.000 1.100.000
Begroting 2012-2015 na wijziging 114.668.000 111.569.000 109.493.000 104.036.000
Overige ontwikkelingen septembercirculaire 2011 (A) 1.469.000 1.873.000 2.556.000 2.926.000
Stand RIB 2011-113 n.a.v. de septembercirculaire 2011 116.137.000 113.442.000 112.049.000 106.962.000
Ontwikkelingen decembercirculaire 2011 (B) 576.000 388.000 388.000 377.000
Begroting algemene uitkering na wijziging wordt hiermee 116.713.000 113.830.000 112.437.000 107.339.000
Het bruto financieel effect n.a.v. bovenstaan de is (A+B) 2.045.000 2.261.000 2.944.000 3.303.000
Via raadsinformatiebrief 2011-113 is de gemeenteraad geïnformeerd over de effecten van de
septembercirculaire 2011. Via twee amendementen is bij de behandeling van de begroting
2012 een gedeelte van de bruto financiële ruimte als gevolg van de septembercirculaire
besteed. Daarnaast is er een decembercirculaire uitgekomen met daarin de voorlopige
effecten van de jaarverslaglegging van het rijk. De bruto financiële effecten hiervan zijn
verwerkt in bovenstaande tabel en worden voornamelijk veroorzaakt doordat in de gemeente
het aantal woonruimten, de oppervlakte bebouwing en de oeverlengte toenemen.
4-4