De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4.2 Budgetten per programma<br />
(Bedragen x € 1.000)<br />
Begroting<br />
<strong>2012</strong><br />
primitief<br />
Begroting<br />
<strong>2012</strong> na<br />
wijziging<br />
Begroting<br />
<strong>2012</strong> na<br />
prorap I<br />
Afwijking<br />
prorap I<br />
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)<br />
1. Stad van actieve mensen 68.658 68.658 63.930 -4.728<br />
2. Innovatieve en excellente stad 29.695 29.695 30.060 366<br />
3. Centrum Euregio 38.378 39.855 39.525 -330<br />
4. Veelzijdige stad in het groen 35.365 35.365 35.818 453<br />
5. Dienstverlening 10.446 10.064 8.958 -1.106<br />
Totaal baten programma's 182.541 183.636 178.292 -5.344<br />
Algemene dekkingsmiddelen 149.241 149.371 150.832 1.462<br />
Totaal algemene dekkingsmiddelen 149.241 149.371 150.832 1.462<br />
Totaal baten 331.782 333.007 329.124 -3.883<br />
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)<br />
1. Stad van actieve mensen 131.487 132.448 135.050 -2.602<br />
2. Innovatieve en excellente stad 34.567 36.002 36.614 -612<br />
3. Centrum Euregio 37.976 38.109 38.542 -434<br />
4. Veelzijdige stad in het groen 103.693 106.756 109.247 -2.491<br />
5. Dienstverlening 32.153 32.503 31.233 1.270<br />
Totaal lasten programma's 339.876 345.818 350.687 -4.869<br />
Algemene dekkingsmiddelen 3.587 4.111 7.172 -3.061<br />
Totaal algemene dekkingsmiddelen 3.587 4.111 7.172 -3.061<br />
Totaal lasten 343.463 349.929 357.858 -7.929<br />
Saldo (excl. mutaties reserves)<br />
1. Stad van actieve mensen -62.829 -63.790 -71.120 -7.329<br />
2. Innovatieve en excellente stad -4.873 -6.307 -6.554 -247<br />
3. Centrum Euregio 402 1.746 983 -763<br />
4. Veelzijdige stad in het groen -68.328 -71.391 -73.429 -2.038<br />
5. Dienstverlening -21.706 -22.439 -22.275 164<br />
Algemene dekkingsmiddelen 145.653 145.260 143.661 -1.599<br />
Totaal saldo voor bestemming -11.681 -16.922 -28.734 -11.812<br />
4-2
Change language