De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

3.2.5 Personele lasten
In deze Prorap 2012-1 wordt een voorlopige raming gepresenteerd van de
personeelskostenbegroting (PKB). Op basis van realisatie in deze beperkte tijdsperiode en actuele
bedrijfskundige inzichten is een inschatting gemaakt van de personele lasten over het gehele jaar.
Personele lasten Prorap 2012-I
Totaal
Personeelskostenbegroting
Realisatie
x € 1.000.000,- Begroting t/m 29/2
Lonen en salarissen 63,60 8,81
Bijkomende personeelskosten 1,18 0,25
Reguliere inhuur 0,91 0,90
Baten 0,62 0,10
totaal 65,07 9,86
De raming van de personele lasten per ultimo 2012, gebaseerd op een inschatting van het huidige
vacaturevoordeel en bij een ongewijzigd volume inhuur, leidt naar verwachting tot een mogelijke
overschrijding. Deze mogelijke overschrijding wordt veroorzaakt door een geprognosticeerd tekort
op de PKB bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.
Ook in 2010 en 2011 zijn er in de tussentijdse programmarapportages een mogelijke significante
overschrijding gemeld echter strakke sturing hierop heeft geleid tot een beperkte overschrijding
aan het einde van het jaar. Deze lijn qua scherpe sturing wordt in 2012 voortgezet met een beoogd
nihil resultaat op concernniveau.
Bij ongewijzigd beleid zal de totale geprognosticeerde inhuur (regulier en specifiek) in 2012 € 6,22
miljoen bedragen waarvan € 5,42 miljoen reguliere inhuur. Het percentage reguliere inhuur ten
opzichte van de totale personele lasten bedraagt 8,17%. Dit is lager dan de met de Raad
afgesproken norm van 9%.
Reguliere inhuur
Reguliere inhuur is die inhuur die we nodig hebben om onze reguliere taken te kunnen uitvoeren.
De ambtelijke organisatie is daarop ingericht zodat de wettelijke taken en ambities en de doelen
die de raad stelt zo effectief en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Om dit te kunnen doen stelt
de raad de middelen beschikbaar, waaronder dus ook de personele middelen (budget en formatie).
Indien voor de uitvoering van deze reguliere taken inhuur nodig is, dan gaat het daarbij om de
vervanging van personen in verband met ziekte, het opvangen van piekbelastingen of vacatures
die nog niet ingevuld zijn, met andere woorden de noodzakelijke flexibele schil.
3-8