De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3.2.2 Formatie en Bezetting <strong>2012</strong><br />
3.2.2.1 Toelichting verloop toegestane formatie in fte<br />
<strong>Prorap</strong> 2011-I <strong>Prorap</strong> 2011-II Jaarrekening <strong>Prorap</strong> <strong>2012</strong>-I<br />
28-2-2011 31-5-2011 31-12-2011 29-2-<strong>2012</strong><br />
Afdeling Formatie Bezetting Formatie Bezetting Formatie Bezetting Formatie Bezetting<br />
Bestuur 10,01 10,01 10,01 9,81 8,93<br />
Directie 3,00 3,00 3,00 3,00 5,22<br />
Staf Bestuur en Directie 33,58 33,58 33,58 33,58 30,03<br />
Bedrijfsvoering 203,21 203,61 196,44 196,44 192,66<br />
Economische zaken en<br />
cultuur 32,70 32,70 32,70 32,70 29,88<br />
Gebouwde omgeving 73,37 74,07 74,07 74,07 69,47<br />
Maatschappelijke<br />
ontwikkeling 49,00 49,00 44,70 44,70 46,88<br />
Ontwikkelbedrijf 63,10 63,10 63,10 63,10 52,78<br />
Openbare werken 160,40 160,40 159,90 159,90 146,16<br />
Publiekszaken 72,38 72,28 72,28 72,28 61,98<br />
Oud Belasting Medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84<br />
Ruimtelijke ontwikkeling 52,23 52,33 52,33 52,33 45,36<br />
Veiligheid en handhaven 63,39 63,39 62,39 62,39 76,70<br />
Werk Inkomen en Zorg 116,55 116,55 113,55 113,55 101,57<br />
Sportbedrijf 58,61 58,61 57,61 57,61 56,26<br />
Totaal FTE's 991,53 966,60 992,63 961,13 975,66 922,21 975,46 926,72<br />
Waarvan tijdelijke FTE 36,36 46,54 36,46 44,12 19,26 9,00 19,26 10,69<br />
In januari en februari <strong>2012</strong> werd een aantal genomen besluiten verwerkt tot uitbreiding/krimp van<br />
de toegestane formatie met een totaal gevolg voor de toegestane formatie van -/- 0,2 fte.<br />
3.2.2.2 Bezettingscijfers <strong>2012</strong><br />
<strong>De</strong> bezetting per 29 februari <strong>2012</strong> bedraagt 890,63 fte. Binnen afdelingen is zowel sprake van<br />
overbezetting op de ene functie als onderbezetting op de andere functie.<br />
Ten opzichte van de toegestane formatie ad 975,46 fte bedraagt het totale saldo voor de gehele<br />
organisatie 84,83 fte (per saldo onderbezetting).<br />
Naast deze reguliere bezetting, kent de gemeente 36,09 fte bezetting, die geregistreerd wordt als<br />
formatie met een kanttekening (waaronder ID-ers en de medewerkers Kunstencentrum). Formatie<br />
met een kanttekening betreft persoonsgebonden formatie. Zodra een betreffende medewerker de<br />
organisatie verlaat, vervalt de bijbehorende formatie. Het bijbehorende budget valt vrij ten gunste<br />
van de algemene middelen. Formatie met een kanttekening wordt afzonderlijk geregistreerd om<br />
duidelijk te onderscheiden dat het geen reguliere toegestane formatie betreft. <strong>De</strong> totale bezetting:<br />
885,12 fte en 36,09 fte formatie met een kanttekening, is: 926,72 fte.<br />
Toegestane formatie<br />
Bezetting<br />
Saldo (=vacatureruimte)<br />
Formatie met een kanttekening<br />
Bezetting formatie met een kanttekening<br />
975,46 fte<br />
890,63 fte<br />
84,83 fte<br />
36,09 fte<br />
36,09 fte<br />
3-3
Change language