Ten aanzien van de formatiereductie die onderdeel uitmaakt van de taakstelling op de bedrijfsvoering kan geconstateerd worden dat de realisatie van de formatiereductie zoals beoogd wordt gerealiseerd. In de loop van <strong>2012</strong> zal naar verwachting door diverse afdelingen een verdere formatiereductie worden gerealiseerd. Realisatie taakstelling formatiereductie Periode 27/07/2010 t/m 30/04/<strong>2012</strong> Formatiereductie Uitbesteden van taken conform programmabegroting Begroting Realisatie Regionalisering Brandweer 71,30 68,29 Overhead BV ivm regionalisering Brandweer 1,92 1,92 Subtotaal 73,22 70,21 Verbetering arbeidsproductiviteit conform programmabegroting Reductie aantal wethouders 2,00 2,00 Reductie bestuurssecretariaat 1,00 0,00 Personele taakstelling coalitie akkoord* 12,50 11,65 Doorontwikkeling BV 0,00 7,80 Werken voor derden** 12,00 11,25 Taakstelling raad/griffie -0,60 0,00 Afloop tijdelijke formatie*** 13,5 12,36 Subtotaal 40,40 45,06 Totaal 113,62 115,27 ** <strong>De</strong> realisatie bestaat uit formatiereductie op de afdelingen Openbare Werken en Sportbedrijf. **Dit cijfer betreft de capaciteit binnen de toegestane formatie die ingezet is voor werken voor derden ** Dit cijfer is exclusief uitbreidingen en vervallen van nieuwe (tijdelijke) formatie op basis van nieuwe besluiten welke zijn genomen na vaststelling van de op 27-07-2010 bepaalde toegestane formatie zoals vermeld in de programmabegroting. 3-2
3.2.2 Formatie en Bezetting <strong>2012</strong> 3.2.2.1 Toelichting verloop toegestane formatie in fte <strong>Prorap</strong> 2011-I <strong>Prorap</strong> 2011-II Jaarrekening <strong>Prorap</strong> <strong>2012</strong>-I 28-2-2011 31-5-2011 31-12-2011 29-2-<strong>2012</strong> Afdeling Formatie Bezetting Formatie Bezetting Formatie Bezetting Formatie Bezetting Bestuur 10,01 10,01 10,01 9,81 8,93 Directie 3,00 3,00 3,00 3,00 5,22 Staf Bestuur en Directie 33,58 33,58 33,58 33,58 30,03 Bedrijfsvoering 203,21 203,61 196,44 196,44 192,66 Economische zaken en cultuur 32,70 32,70 32,70 32,70 29,88 Gebouwde omgeving 73,37 74,07 74,07 74,07 69,47 Maatschappelijke ontwikkeling 49,00 49,00 44,70 44,70 46,88 Ontwikkelbedrijf 63,10 63,10 63,10 63,10 52,78 Openbare werken 160,40 160,40 159,90 159,90 146,16 Publiekszaken 72,38 72,28 72,28 72,28 61,98 Oud Belasting Medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84 Ruimtelijke ontwikkeling 52,23 52,33 52,33 52,33 45,36 Veiligheid en handhaven 63,39 63,39 62,39 62,39 76,70 Werk Inkomen en Zorg 116,55 116,55 113,55 113,55 101,57 Sportbedrijf 58,61 58,61 57,61 57,61 56,26 Totaal FTE's 991,53 966,60 992,63 961,13 975,66 922,21 975,46 926,72 Waarvan tijdelijke FTE 36,36 46,54 36,46 44,12 19,26 9,00 19,26 10,69 In januari en februari <strong>2012</strong> werd een aantal genomen besluiten verwerkt tot uitbreiding/krimp van de toegestane formatie met een totaal gevolg voor de toegestane formatie van -/- 0,2 fte. 3.2.2.2 Bezettingscijfers <strong>2012</strong> <strong>De</strong> bezetting per 29 februari <strong>2012</strong> bedraagt 890,63 fte. Binnen afdelingen is zowel sprake van overbezetting op de ene functie als onderbezetting op de andere functie. Ten opzichte van de toegestane formatie ad 975,46 fte bedraagt het totale saldo voor de gehele organisatie 84,83 fte (per saldo onderbezetting). Naast deze reguliere bezetting, kent de gemeente 36,09 fte bezetting, die geregistreerd wordt als formatie met een kanttekening (waaronder ID-ers en de medewerkers Kunstencentrum). Formatie met een kanttekening betreft persoonsgebonden formatie. Zodra een betreffende medewerker de organisatie verlaat, vervalt de bijbehorende formatie. Het bijbehorende budget valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Formatie met een kanttekening wordt afzonderlijk geregistreerd om duidelijk te onderscheiden dat het geen reguliere toegestane formatie betreft. <strong>De</strong> totale bezetting: 885,12 fte en 36,09 fte formatie met een kanttekening, is: 926,72 fte. Toegestane formatie Bezetting Saldo (=vacatureruimte) Formatie met een kanttekening Bezetting formatie met een kanttekening 975,46 fte 890,63 fte 84,83 fte 36,09 fte 36,09 fte 3-3