De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3 Paragrafen<br />
3.1 Weerstandsvermogen<br />
<strong>De</strong> ontwikkelingen met betrekking tot het weerstandsvermogen <strong>2012</strong>-2016 zijn integraal<br />
opgenomen in de kadernota 2013-2016. Om redenen van efficiency wordt hiernaar verwezen.<br />
3.2 Bedrijfsvoering<br />
<strong>De</strong> paragraaf Bedrijfsvoering bestaat in de prorap <strong>2012</strong>-I uit twee onderdelen. Als eerste wordt<br />
ingegaan op stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de taakstellingen op de<br />
bedrijfsvoering. Vervolgens zullen de formatie, bezetting en personele lasten behandeld worden.<br />
3.2.1 Taakstellingen op de bedrijfsvoering<br />
In onze laatste <strong>rapportage</strong> in de paragraaf bedrijfsvoering van de programmabegroting <strong>2012</strong>-2015<br />
hebben wij het beeld laten zien dat de financiële taakstelling op de bedrijfsvoering € 6,3 miljoen<br />
bedroeg voor 2011, oplopend naar € 13,7 miljoen structureel in 2014. In deze paragraaf willen wij u<br />
een beeld schetsen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de<br />
taakstelling op de bedrijfsvoering.<br />
Onderstaande tabel laat zien dat de te realiseren taakstelling voor <strong>2012</strong> € 7,6 miljoen bedraagt,<br />
oplopend naar € 12,0 miljoen structureel vanaf 2014. U ziet in de jaarschijf 2014 een afwijking van<br />
€ 0,4 miljoen ten opzichte van de gepresenteerde cijfers in de begroting <strong>2012</strong>-2015. <strong>De</strong>ze afwijking<br />
wordt enerzijds veroorzaakt door het aframen van voorstel A11 Inhuur vervangen door vaste<br />
formatie (MO) ad € 0,3 miljoen en anderzijds door een correctie die is gemaakt om<br />
afrondingsverschillen in de gepresenteerde cijfers teniet te doen (€ 0,1 miljoen).<br />
bedrijfs- soort stelpost/bud nr Taakstelling <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
voering generiek budget a. Taakstelling Professionalis inkoop (26930073) 1.858.706 1.851.706 1.851.706 1.851.706<br />
d. Taakstelling Veiligheidsregio/BRW (26930076) 320.000 320.000 320.000 320.000<br />
e. Taakstelling Procesinno en -optima (26930077) 1.626.670 1.988.672 1.995.888 2.005.845<br />
f. Taakstelling Heffing/inning belast (26930078) 420.626 680.870 680.869 680.869<br />
i. Taakstelling Arbeidsvoorwaarden 695.977 693.279 684.890 861.884<br />
Totaal budget 4.921.979 5.534.527 5.533.353 5.720.304<br />
stelpost a. Taakstelling Professionalis inkoop (26930073) 1.560.045 1.797.305 1.755.025 1.755.025<br />
b. Taakstelling Duurzaam investeren (26930074) 179.028 341.135 335.811 335.811<br />
c. Taakstelling Region Facili Bedrijf (26930075) 252.502 702.336 691.375 691.375<br />
d. Taakstelling Veiligheidsregio/BRW (26930076) 128.634 392.053 608.159 608.160<br />
e. Taakstelling Procesinno en -optima (26930077) -1.109.988 -859.917 -613.138 -623.095<br />
f. Taakstelling Heffing/inning belast (26930078) -24.828 -179.201 -187.030 -187.030<br />
g. Taakstelling Reg Shared Serv Cente (26930079) 247.373 376.252 493.839 493.839<br />
i. Taakstelling Arbeidsvoorwaarden -75.977 226.721 235.110 58.116<br />
Totaal stelpost 1.156.789 2.796.683 3.319.151 3.132.201<br />
Totaal generiek 6.078.768 8.331.210 8.852.504 8.852.505<br />
specifiek budget diversen 1.299.535 2.474.865 2.629.895 2.629.895<br />
stelpost diversen 200.000 500.000 500.000 500.000<br />
Totaal specifiek 1.499.535 2.974.865 3.129.895 3.129.895<br />
Eindtotaal 7.578.303 11.306.075 11.982.399 11.982.400<br />
* Bij kadernota 2013-2016 wordt voorgesteld deze taakstelling met € 1,1 mio te verlagen, deze maatregel is nog niet in deze cijfers verwerkt<br />
Als de realisatie van de bedrijfsvoeringtaakstelling in <strong>2012</strong> nader wordt belicht valt op dat inmiddels<br />
voor € 6,2 miljoen voorstellen zijn ingediend die de taakstelling (deels) realiseren. Een deel van de<br />
taakstelling staat echter nog open (op stelpost) hiervoor (€ 1,4 miljoen) moeten nog voorstellen<br />
worden ingediend om de totale taakstelling te realiseren.<br />
Daarnaast valt op dat op deelspoor e., Taakstelling procesinnovatie- en optimalisatie, in <strong>2012</strong><br />
€ 1,1 miljoen meer is gerealiseerd dan de initiële taakstelling. Dat neemt echter niet weg dat het<br />
nog te realiseren deel van de taakstelling op de bedrijfsvoering € 1,4 miljoen bedraagt.<br />
Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat het behaalde aanbestedingsvoordeel op de<br />
nieuwbouw van het stadskantoor en de parkeergarage Maaswaard nog niet is verwerkt in<br />
bovenstaande cijfers.<br />
3-1