De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

3 Paragrafen
3.1 Weerstandsvermogen
De ontwikkelingen met betrekking tot het weerstandsvermogen 2012-2016 zijn integraal
opgenomen in de kadernota 2013-2016. Om redenen van efficiency wordt hiernaar verwezen.
3.2 Bedrijfsvoering
De paragraaf Bedrijfsvoering bestaat in de prorap 2012-I uit twee onderdelen. Als eerste wordt
ingegaan op stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de taakstellingen op de
bedrijfsvoering. Vervolgens zullen de formatie, bezetting en personele lasten behandeld worden.
3.2.1 Taakstellingen op de bedrijfsvoering
In onze laatste rapportage in de paragraaf bedrijfsvoering van de programmabegroting 2012-2015
hebben wij het beeld laten zien dat de financiële taakstelling op de bedrijfsvoering € 6,3 miljoen
bedroeg voor 2011, oplopend naar € 13,7 miljoen structureel in 2014. In deze paragraaf willen wij u
een beeld schetsen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de
taakstelling op de bedrijfsvoering.
Onderstaande tabel laat zien dat de te realiseren taakstelling voor 2012 € 7,6 miljoen bedraagt,
oplopend naar € 12,0 miljoen structureel vanaf 2014. U ziet in de jaarschijf 2014 een afwijking van
€ 0,4 miljoen ten opzichte van de gepresenteerde cijfers in de begroting 2012-2015. Deze afwijking
wordt enerzijds veroorzaakt door het aframen van voorstel A11 Inhuur vervangen door vaste
formatie (MO) ad € 0,3 miljoen en anderzijds door een correctie die is gemaakt om
afrondingsverschillen in de gepresenteerde cijfers teniet te doen (€ 0,1 miljoen).
bedrijfs- soort stelpost/bud nr Taakstelling 2012 2013 2014 2015
voering generiek budget a. Taakstelling Professionalis inkoop (26930073) 1.858.706 1.851.706 1.851.706 1.851.706
d. Taakstelling Veiligheidsregio/BRW (26930076) 320.000 320.000 320.000 320.000
e. Taakstelling Procesinno en -optima (26930077) 1.626.670 1.988.672 1.995.888 2.005.845
f. Taakstelling Heffing/inning belast (26930078) 420.626 680.870 680.869 680.869
i. Taakstelling Arbeidsvoorwaarden 695.977 693.279 684.890 861.884
Totaal budget 4.921.979 5.534.527 5.533.353 5.720.304
stelpost a. Taakstelling Professionalis inkoop (26930073) 1.560.045 1.797.305 1.755.025 1.755.025
b. Taakstelling Duurzaam investeren (26930074) 179.028 341.135 335.811 335.811
c. Taakstelling Region Facili Bedrijf (26930075) 252.502 702.336 691.375 691.375
d. Taakstelling Veiligheidsregio/BRW (26930076) 128.634 392.053 608.159 608.160
e. Taakstelling Procesinno en -optima (26930077) -1.109.988 -859.917 -613.138 -623.095
f. Taakstelling Heffing/inning belast (26930078) -24.828 -179.201 -187.030 -187.030
g. Taakstelling Reg Shared Serv Cente (26930079) 247.373 376.252 493.839 493.839
i. Taakstelling Arbeidsvoorwaarden -75.977 226.721 235.110 58.116
Totaal stelpost 1.156.789 2.796.683 3.319.151 3.132.201
Totaal generiek 6.078.768 8.331.210 8.852.504 8.852.505
specifiek budget diversen 1.299.535 2.474.865 2.629.895 2.629.895
stelpost diversen 200.000 500.000 500.000 500.000
Totaal specifiek 1.499.535 2.974.865 3.129.895 3.129.895
Eindtotaal 7.578.303 11.306.075 11.982.399 11.982.400
* Bij kadernota 2013-2016 wordt voorgesteld deze taakstelling met € 1,1 mio te verlagen, deze maatregel is nog niet in deze cijfers verwerkt
Als de realisatie van de bedrijfsvoeringtaakstelling in 2012 nader wordt belicht valt op dat inmiddels
voor € 6,2 miljoen voorstellen zijn ingediend die de taakstelling (deels) realiseren. Een deel van de
taakstelling staat echter nog open (op stelpost) hiervoor (€ 1,4 miljoen) moeten nog voorstellen
worden ingediend om de totale taakstelling te realiseren.
Daarnaast valt op dat op deelspoor e., Taakstelling procesinnovatie- en optimalisatie, in 2012
€ 1,1 miljoen meer is gerealiseerd dan de initiële taakstelling. Dat neemt echter niet weg dat het
nog te realiseren deel van de taakstelling op de bedrijfsvoering € 1,4 miljoen bedraagt.
Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat het behaalde aanbestedingsvoordeel op de
nieuwbouw van het stadskantoor en de parkeergarage Maaswaard nog niet is verwerkt in
bovenstaande cijfers.
3-1