De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bron nr Ruimtescheppende maatregelen status <strong>2012</strong> ev <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
57 Waterschapsbedrijven groen 13 13 13 13<br />
175 VRNL bijdrage tijdelijke bestuurscie verenigingsgebouw groen 11 18 20 20<br />
346 Subsidie schoolbegeleidingsdiensten groen 6 6<br />
<strong>Prorap</strong> 2011-II 426 Huren en vergoedingen eigen gymzalen groen 32 28 24 20<br />
448 Gymnastiek Onderwijs in gemeentelijke zalen groen 706 781 796 811<br />
489 Vervallen dotatie voorziening groot onderhoud Brandweer (leeg) 33 33 33 33<br />
378 Mutaties belastingopbrengsten en kwijtscheldingen oranje 58 46 134 191<br />
398 Exploitatie haven verwerken cf besluit Havenvisie 11-6647 groen 10<br />
247 Stopzetten subsidie aan VVV-winkel <strong>Venlo</strong> met ingang van 2013 (groen 75 75 75<br />
Kadernota<br />
<strong>2012</strong>-2015 248 Verlagen subsidie stapsgewijs naar -15%, cultuuropleiding groen 150 225 225<br />
249 Verlagen subsidie Bibliotheek met 10% groen 100 200 300<br />
263 Verlagen fonds economische structuurversterking groen 50 50 50 50<br />
262 Verhogen bouwleges oranje 100 100 100 100<br />
237 Vermindering gemeentelijke bijdrage aan peuterspeelzalen groen 207 414 414 414<br />
243 Beëindiging subsidie integratie niet-westerse allochtonen groen 83 33 33 33<br />
246 Wijze van wijkgericht werken heroverwegen groen 50 50 50 50<br />
218 Stoppen verzamelen zwerfvuil wijken oranje 200 200 200 200<br />
220 Vervangingsinvesteringen €66.000, niet vervangen speellocatie L groen 3 10 10 10<br />
221 Beëindiging Dierenambulance/ Smakterheide oranje 50 50 50 50<br />
208 Sluiting studiezaal op zaterdag groen 18 18 18 18<br />
212 Beleidsmiddelen verlagen afdeling RO groen 75 75 75 75<br />
226 Stoppen verenigingsondersteuning/ verantwoordelijkheid verenigi oranje 95 95 95 95<br />
224 Beëindiging stedenbanden oranje 3 3 3 3<br />
213 Verhogen kostendekkendheid haven naar 100% (VH02) groen 47 94 94 94<br />
260 Inzet reservering economische recessie groen 3.400 3.400 3.400 3.400<br />
307 Personeelskostenbegroting oranje 14 35 27 200<br />
Begroting<br />
<strong>2012</strong>-2015 381 Prijs en hoeveelheidsverschil uren personeel budgettair neutrale coranje 388 388 388 388<br />
384 Budgettair neutraal circuit afval oranje 65 65 65 65<br />
385 budgettair neutraal circuit mobiliteit oranje 34 34 34 46<br />
392 Het verbinden van de Tajiricollectie aan <strong>Venlo</strong> groen 206 206 206 206<br />
487 Reguliere bijstelling OZB conform kadernota <strong>2012</strong> groen 2.594 2.594 2.594 2.594<br />
488 Correctie OZB o.b.v. kadernota 2011 (leeg) 700 700 700 700<br />
492 Niet realiseren sporthal op het Kazerneterrein (leeg) 135<br />
481 Leges bouwvergunningen (B) oranje 600 600 600 600<br />
484 Commissie stadskwaliteit oranje 50 50 50<br />
460 Maatschappelijk domein (leeg) 1.000<br />
461 Aanpassing niet comm. gebouwen groen 14 14 14 14<br />
482 Verminderen toevoeging voorziening onderhoud onderwijsgebouwgroen 50 50 50 50<br />
476 Stijging van de parkeertarieven met 5% en verruiming van de ope(leeg) 200 200 200 200<br />
478 Bezuinigen bloembakken binnenstad + weglaten (grote) kerstbom(leeg) 10 10 10 10<br />
494 Verlagen dotaties diverse onderhoudsvoorzieningen planmatig on(leeg) 268<br />
groen 49<br />
495 Verlagen dotatie groot onderhoud wegen, bodemsanering en civiegroen 1.653<br />
466 Bijdr. aan Breedbandproj. groen 50<br />
467 Verhogen tarieven / reductie subsidie sportstimulering (leeg) 200 200 200<br />
480 Reductie bijdrage aan Veiligheidsregio / Brandweer <strong>Venlo</strong> oranje 152 152 152 152<br />
A1 Schrappen Biënnale amendement A1 B<strong>2012</strong> (leeg) 75 75 75 75<br />
Schrappen kapvergunning amendement A1 B<strong>2012</strong> (leeg) 21 21 21 21<br />
Septembercirculaire 2011 amendement A1 B<strong>2012</strong> (leeg) 100<br />
A2 Correctie OZB stijging amendement A2 B<strong>2012</strong>, dekking groen 2.700 1.100 1.100 1.100<br />
<strong>Prorap</strong> <strong>2012</strong>-I 12-005 Bruto ontwikkeling algemene uitkering groen 2.045 2.261 2.944 3.303<br />
12-011 Incidenteel dividend (leeg) 31<br />
12-013 Afbouw loonkostensubsidies ID-medewerkers (leeg) 55 55 50<br />
12-054 Incidentele vrijval middelen ISV3 op het gebied wonen (leeg) 67<br />
12-066 Wegwerken afrondingsverschillen tussen geraamde en werkelijke(leeg) 2 1 1 1<br />
12-094 Doordecentralisatievergoeding Voortgezet Onderwijs (leeg) 45 27 10<br />
12-131 Inkomsten verhuur archiefruimte aan Venray (leeg) 26<br />
12-133 Verlaging budget burgerlijke stand (leeg) 20 20 20 20<br />
12-135 Hogere leges (leeg) 12 12 12 12<br />
12-149 Herschikking Veiligheidshuismiddelen (leeg) 154 108 89 89<br />
12-173 Herhuisvesting ambtelijke organisatie (leeg) 850<br />
Totaal 39.233 42.499 43.251 44.743<br />
Bijlag III-3
Change language