De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bron nr Ruimtescheppende maatregelen status <strong>2012</strong> ev <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
B58 Natuurlijke uitstroom oranje 64 244 369 369<br />
Kadernota<br />
2011-2014 B26 Stoppen subsidies evenementen groen 12 12 12 12<br />
B98 Parkeertarief extra verhogen naar met 3 x 10% rood 475 1.000 1.000 1.000<br />
B48 Grondbedrijf bijdrage aan kunst openbare ruimte 4 jaar op hold zegroen 100 100 100<br />
B60 Temporiseren en afslanken ontwikkelingen cultuurcluster groen 15 315 1.215 1.215<br />
B92 Bezuinigingsvoorstellen Sportbedrijf groen 280 280 280 280<br />
B94 Vervallen beleidsmedewerker arbeidsmarktbeleid groen 65 65 65 65<br />
B95 Taakstelling MFA Arcen groen 375<br />
B96 Taakstelling Raad/Griffie oranje 50 50 50 50<br />
B97 Tijdelijke verhoging toeristenbelasting na <strong>2012</strong> structureel maken groen 150 150 150<br />
B100 Hondenbelasting 4 x 5% verhogen groen 45 70 100 100<br />
B104 Stadskantoor 2 mln goedkoper t.g.v. koppeling Nedinsco oranje 150 150 150 150<br />
B105 Maaspoort taakstelling op exploitatie o.b.v. extra investeringen groen 100 200 300<br />
B107 Cultuursubsidies korten, max 10 € per lid groen 40 40 40 40<br />
B36 Poorten van de stad groen 20 20 20 20<br />
B99 Geen hoofd sport rood 60 60 60 60<br />
Begroting<br />
2011-2014 B279 Aanpassen Personeelskostenbegroting 2010 ev groen 1 3 4 4<br />
B293 Sluiting zwembad Nieuw Steyl groen 346 345 344 344<br />
B296 Verminder de hoeveelheid restafval groen 25 25 25 25<br />
B297 Herzie de leges oranje 54 54 54 54<br />
B298 Afvalinzameling groen 577 578 578 578<br />
B302 Beheer archieven oranje 242 242 242 242<br />
B303 Herschikkingsplan Afdeling Bedrijfsvoering groen 18 18 18 18<br />
B335 Motorcross Zaarderheiken oranje 131<br />
B223 Ruimteschepper kosten GSB groen 39 39 39 39<br />
B341 VNG/G27-G32/NICIS groen 4 4 4 4<br />
B342 Schrappen vervanging bureaustoelen groen 4 4 4 4<br />
B343 Schrappen vervanging bomen 2008 groen 2 2 2 2<br />
B344 Schrappen vervanging meubilair kantine groen 2 2 2 2<br />
B346 Schrappen vervanging zandondergronden groen 2 2 2 2<br />
B347 Schrappen voertuigen ow groen 30 43 41 41<br />
B348 Schrappen bewegwijzering ANWB 2008 groen 10 9 9 9<br />
B348b Schrappen bewegwijzering ANWB 2010-2014 groen 2 3 4 4<br />
B349 Schrappen hondenvoorzieningen groen 3 3 2 2<br />
B203 Huuropbrengst gemeentelijk vastgoed groen 48 48 48 48<br />
B219 Bijdrage aan breedbandproject groen 50 50 50<br />
B253 Bijstelling kapitaallasten 2011-2014 rood 515 -488 1.109 1.109<br />
B258 Migratie Arcen en Velden groen 673 673 673 673<br />
B352 Bezuinigingen omroep <strong>Venlo</strong> groen 30 40 40<br />
B353 Bijstelling bouwleges rood 214 214 214 214<br />
B354 Ruimteschepper projecten C2C groen 250 250 509 509<br />
B356 Realisatie materialenberging Sportpark Vrijenbroek groen 3 3 4 4<br />
B357 Verlaging dotatie onderhoud vastgoed groen 250 250 250<br />
B334 Vleesplein / Kloosterkwartier groen 13 81 79 79<br />
B360 P 111 GVVP groen 32 67 67 67<br />
B361 Casemanagement groen 60 60 60 60<br />
B363 Treasury groen 195 195 195 195<br />
B367 Schrappen kredieten reconstructie verhardingen AV groen 23 34 44 44<br />
B368 Schrappen krediet vervanging CV gemeentehuis AV groen 2 2 2 2<br />
B364 Inzet surplus ISV3 dmv substitutie oranje 45 45 45<br />
B369 Taakstelling projecten oranje 330 371 399 399<br />
- Afbouw tijdelijke formatie groen 750 1.563 1.720 1.720<br />
a. a. Professionalisering inkoop- en aanbesteding groen 1.859 1.852 1.852 1.852<br />
oranje 120 120 120 120<br />
d. d. Veiligheidsregio/BRW groen 320 320 320 320<br />
e. e. Procesinnovatie en -optimalisatie (leeg) 76 107 107 107<br />
oranje 25 25 25 25<br />
f. f. Heffing en inning belastingen groen 400 500 500 500<br />
i. i. Arbeidsvoorwaarden (leeg) 524 503 503 503<br />
groen 107 125 117 294<br />
oranje -11 292 300 123<br />
TB Taakstel Professionalis inkoop (leeg) 560 605 651 627<br />
oranje 761 1.072 984 1.008<br />
Taakstel Duurzaam investeren (leeg) 179 341 336 336<br />
Taakstel Region Facili Bedrijf (leeg) 253 702 691 691<br />
Taakstel Procesinno en -optimaal (leeg) 276 860 1.086 1.091<br />
groen 43 41 41 41<br />
oranje 98 96 124 118<br />
Taakstel Heffing/inning belast (leeg) -4 2 -6 -6<br />
Taakstel Reg Shared Serv Cente (leeg) 247 376 494 494<br />
Taakstel Veiligheidsregio/BRW (leeg) 129 392 608 608<br />
219 Niet meer vervangen speelvoorzieningen groen 22 22 22 22<br />
<strong>Prorap</strong> 2011-I 194 Beoordeling kredieten kleiner dan €100.000 oranje 28 5 5 5<br />
207 Ruimtescheppende maatregel nav B&W-besluit wijziging formatie groen 123 123 123 123<br />
Bijlag III-2
Change language