De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

Bijlage III Overzicht ruimtescheppende maatregelen
(Bedragen x € 1.000)
status
groen
oranje
rood
(leeg)
= Gerealiseerd
= In uitvoering
= Actie vereist
= Geen status bekend/ status nog niet gemeten
Bron nr Ruimtescheppende maatregelen status 2012 ev 2012 2013 2014 2015
Kadernota
2010-2013 1.3 Digitalisering bouwdossiers (leeg) 115 115 115
Begroting
2010-2013 A5 Extra belastingopbrengst agv bestandsoptimalisatie groen 100 100 100 100
A6 Extra belastingopbrengst agv terugdringen oninbaar tot 0,5% groen 250 250 250 250
A9 Toerekening apparaatskosten aan projecten oranje 150 150 150 150
A4 Clusteren invordering groen 100 100 100 100
A17 Officiele publicaties alleen digitaal publiceren groen 100 100 100 100
A16 Bijstelling budget kinderopvang groen 50 50 50 50
B5 Verlengde afschrijvingsduur speeltoestellen groen 14 19 19 19
B9 Kostendekkende lijkbezorgingsrechten oranje 300 300 300 300
CP6 Besparing groen en openbare ruimte oranje 400 400 400 400
B10 Seizoensarbeiders betrekken bij toeristenbelasting groen 100 100 100 100
CP1 OZB groen 100 100 100 100
CP3 Inkomsten extra Toeristenbelasting groen 150 150 150 150
A12 Structurele onderuitputting groen 168 168 168 168
B3 Vrijval nieuwe decentralisatiemiddelen Rijk (leeg) 474
oranje 126 600
B4 Politieke keuzes MO groen 78 78 78 78
CP8 Efficiencykorten grote gesubsidieerde instellingen (leeg) 92 33 33 33
groen 125 125 125 125
oranje 5 64 64 64
CP10 Kostendekkend maken wijkkranten groen 50 50 50 50
CP14 Maatschappelijke opvang / - ontwikkeling (leeg) 859 736 736 736
groen 90 90 90 90
oranje -449 -326 -326 -326
CP16 Stadskantoor groen 150 150 150
B6 Kostendekkende leges Publiekszaken groen 170 170 170 170
A18 Stroomlijnen en digitaliseren financiele processen groen 350 350 350
CP12 Centraliseren communicatie en digitaliseren groen 50 50 50 50
A10 Digitalisering oranje 300 300 300
A13 Naheffingsaanslagen buitenlandse kentekeninghouders groen 50 50 50 50
A14 Intensivering parkeer- en reinigingscontrole groen 183 183 183 183
A1 Onderuitputting kapitaallasten groen 1.038 3.225
CP20 Vergaderstructuur Raad/Griffie groen 25 25 25 25
CP7 Minimabeleid oranje 250 250 250 250
CP5b Besparing handhaving oranje 200 200 200 200
A2 Afstoten overtollige activa groen 100 100 100 100
A8 Bruikleen overeenkomsten omzetten in huur groen 40 60 60 60
Kadernota
2011-2014 113 Minder uitbesteden / meer zelf doen; geen geld, maar menskrach oranje 20 20 20 20
B1 Contractcomplience: Besparen op uitkeringen groen 500 500 500
B10 Stoppen project venlo schoon groen 75 75 75 75
B13 Verlichting uit/korter aan groen 15 15 15 15
B50 Vanaf 2011 € 400.000 extra bezuinigen op de exploitatie van het groen 400 400 400 400
B64 Helft afvalbakken verwijderen groen 34 34 34 34
B65 Verminderen onderhoud bomen groen 100 100
B66 Stoppen met schapenbegrazing groen 75 75 75 75
B68 Beëindiging subsidiëring Volksuniversiteit Venlo groen 39 68 97 97
B47 Centrum voor jeugd en gezin / jongereninformatiepunt samenvoeggroen 300 300 300 300
B72 Volksgezondheid en Jeugdgezondheid groen 218 218 218 218
B76 Leerlingenvervoer groen 20 40 40 40
B8 1 centrale stadswinkel groen 95 95
B80 Aantrekkelijke en veilige stad voor de jeugd groen 75 75 75 75
B83 Agenda 22 / inclusief beleid groen 20 20 20 20
B84 Integratie groen 15 15 15 15
B85 Ondersteuning verenigingen en maatschappelijke organisaties groen 145 170 195 195
B86 Vrijwilligers en maatschappelijke stages groen 136 136 136 136
B89 Talentenontwikkeling groen 100 160 230 230
B90 Verhogen parkeertarief met 10% groen 450 450 450 450
B6 Herziening BTW mixpercentage oranje 93 93 93 93
Bijlag III-1