De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

Pr
or
ap
-I
2012

Inhoudsopgave Prorap 2012-I
1. Hoofdstuk 1 Algemeen beeld
1.1 Inleiding 1-1
1.2 Financieel perspectief 2012 1-1
1.3 Nadere toelichting opbouw begrotingssaldo Prorap 2012-I 1-2
1.4 Dekking tekort Prorap 2012-I 1-4
2 Programma’s
2.1 Inleiding/leeswijzer 2-1
2.2 Programma 1: ‘Stad van actieve mensen’ 2-2
2.3 Programma 2: Innovatieve en excellente stad 2-7
2.4 Programma 3: Centrum Euregio: ‘Hoofdstad en vitaal hart’ 2-10
2.5 Programma 4: ‘Veelzijdige stad in het groen’ 2-14
2.6 Programma 5: Dienstverlening 2-18
3 Paragrafen
3.1 Weerstandsvermogen 3-1
3.2 Bedrijfsvoering, inclusief rapportage personeelslasten 3-1
4 Programmarapportage en toelichting
4.1 Inleiding 4-1
4.2 Budgetten per programma 4-2
4.3 Toelichting op de voorstellen 4-4
5 Meerjarige financiële positie
5.1 Inleiding 5-1
5.2 Het Meerjarenperspectief 2012-2015 5-1
5.3 Investeringen 5-2
5.4 Reserves en voorzieningen 2012-2015 5-3
Blz.
BIJLAGEN
I Staat van reserves en voorzieningen I-1
II Majeure Ruimtelijke Projecten Voortgangsrapportage II-1
III Overzicht ruimtescheppende maatregelen III-1

Hoofdstuk 1: Algemeen beeld
1.1 Inleiding
Dit is de eerste programmarapportage over 2012 (Prorap 2012-I). Deze rapportage volgt in
hoofdlijnen de structuur van de begroting, daarbij zijn alleen die onderdelen opgenomen
waarbij zich wijzigingen hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting. Dit is in lijn met
de insteek van de rapportage dat het gaat om een rapportage op basis van afwijkingen.
De Prorap 2012-I is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1 bevat een samenvatting van de
belangrijkste (financiële) ontwikkelingen en schetst daarmee op hoofdlijnen de financiële
positie. Dit eerste hoofdstuk geeft tevens aan hoe het ontstane tekort als gevolg van de
ontwikkelingen wordt afgedekt. Hoofdstuk 2, bevat de actuele ontwikkelingen met betrekking
tot de programma’s, hierin komen ook de ontwikkeling van de indicatoren aan de orde. In
hoofdstuk 3 wordt de geactualiseerde paragraaf Bedrijfsvoering, inclusief de rapportage
personeel en personele lasten, gepresenteerd. De afwijkingen op de geraamde budgetten in
de begroting zijn opgenomen en toegelicht in hoofdstuk 4. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de
financiële positie op grond van het bestaande beleid belicht, daarbij is geen rekening
gehouden met de oplossing die in hoofdstuk 1 voor deze financiële positie is opgenomen.
De financiële ontwikkelingen, zoals deze zijn verwerkt in deze Prorap 2012-I, zijn gesplitst
naar incidentele en structurele effecten voor de meerjarenbegroting. Voor zover het gaat om
structurele effecten voor de meerjarenbegroting, zijn deze tevens verwerkt in het
meerjarenbeeld in de kadernota 2013. In deze Prorap 2012-I is geen risicoparagraaf
opgenomen. De integrale risicoparagraaf voor het meerjarenbeeld 2012 – 2016 is
opgenomen in de kadernota.
Uw raad wordt geadviseerd om de programmarapportage 2012-I vast te stellen en de
begroting te wijzigen voor de uit deze rapportage voortvloeiende financiële effecten.
1.2 Financieel perspectief 2012
In de begroting van 2012 hebben wij melding gemaakt van het feit dat de gemeente Venlo,
twee jaar na het begin van de economische recessie en ondanks de begrotingsingrepen uit
2011, zich nog steeds in zeer moeilijke financiële omstandigheden bevindt. In deze
programmarapportage wordt dat beeld opnieuw bevestigd. Wij worden geconfronteerd met
aantal autonome ontwikkelingen die een onontkoombaar en onvermijdelijk karakter hebben.
Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat deze programmarapportage een tekort van ruim
€ 8,1 miljoen laat zien.
De ontwikkelingen houden verband met de aanhoudende recessie en de
schuldenproblematiek in Europa. Deze economische omstandigheden leiden tot een
stijgende werkloosheid en koopkrachtverlies, dit heeft een doorwerking naar de
gemeentelijke begroting. Onder meer in de vorm van stijgende kosten voor uitkeringen en
participatie, terwijl tegelijkertijd de Rijksoverheid de budgetten voor deze uitgaven verlaagd.
In de volgende paragrafen geven wij op hoofdlijnen aan wat de grootste ruimtevragers zijn.
In dit lopende begrotingsjaar is het moeilijk om bij te sturen op deze ontwikkelingen. De
mogelijkheden die wij zien hebben wij in deze rapportage opgenomen. Het betreft
maatregelen met een omvang van € 2,0 miljoen. Deze maatregelen zijn in de volgende
paragrafen opgenomen. Daarnaast zien wij ons genoodzaakt het tekort te dekken middels de
inzet van incidentele middelen. Doordat de Algemene Reserve onvoldoende ruimte biedt om
het tekort te dekken stellen wij voor de middelen te onttrekken aan de Reserve Goodwill. De
inzet van deze reserve heeft gevolgen voor onze vermogenspositie.
In deze programmarapportage 2012-I zijn de autonome ontwikkelingen met een
onontkoombaar en onvermijdelijk karakter op basis van bestaand beleid en wetgeving
1-1

verwerkt. Deze leiden tot een bijstelling van de meerjarenbegroting 2012-2015. Naast
effecten op de exploitatie staat ook de vermogenspositie en daarmee samenhangend de
weerstandscapaciteit van de gemeente Venlo zwaar onder druk. In de kadernota wordt in
een apart hoofdstuk nader ingegaan op de ontwikkeling van de vermogenspositie. In de
paragraaf Weerstandsvermogen van de kadernota 2013 wordt de weerstandscapaciteit van
de gemeente nader geanalyseerd. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.
Navolgende tabel geeft de wijziging van de meerjarenbegroting 2012-2015 weer:
Bedragen x € 1.000
2012 2013 2014 2015
Begroting 2012 - 2015 - - - -
Resultaateffect amendementen A1 en A2 3 3 3 3
Raadsbesluit 2011-015 62 62 22 22
Financieel effect erratum begroting 2011-2014 * - - - 100-
Basis meerjarenperspectief voor de prorap 2012-I 65 65 25 75-
Ruimtescheppers 3.306 2.485 3.125 3.415
Ruimtevragers autonome ontwikkelingen 10.251- 5.633- 5.826- 5.688-
Invulling van taakstellingen 1.171- 1.473- 1.432- 1.432-
Reallocatie van budgetten - - - -
Begrotingssaldi na prorap 2012-I 8.051- 4.556- 4.107- 3.779-
*
Per saldo is het financieel effect van de Prorap 2012-I ca. € 8,1 miljoen negatief in 2012
aflopend naar een structureel nadeel van ca. € 3,8 miljoen in 2015. De financiële positie van
de gemeente Venlo op basis van bestaand beleid komt hiermee verder onder druk te staan.
De begrotingsaldi 2013 en verder vormen de basis voor het meerjarenperspectief 2013-2016
in de kadernota. In de kadernota worden de oplossingsrichtingen voor het terugbrengen van
de tekorten in het meerjarenperspectief gepresenteerd. In deze Prorap 2012-I richten wij ons
op de toelichting van het saldo 2012 en de oplossing voor het ontstane tekort.
1.3 Nadere toelichting opbouw begrotingssaldo Prorap 2012-I
Navolgend wordt in een tweetal overzichten op hoofdlijnen weergegeven welke
ruimtescheppers en ruimtevragers de grootste invloed op het saldo van de
programmarapportage uitoefenen. Hiervoor is een grens van € 0,5 miljoen aangehouden.
De ruimtescheppers met een exploitatiesaldo groter dan € 0,5 miljoen zijn:
Bedragen x € 1.000
Nr. omschrijving 2012 2013 2014 2015
12-005 Bruto ontwikkeling algemene uitkering 2.045 2.261 2.944 3.303
12-173 Herhuisvesting ambtelijke organisatie 850 - - -
2.895 2.261 2.944 3.303
* Dit betreft besluit B365 Groot onderhoud wegen uit het erratum begroting 2011-2014. Hierin is
besloten ten behoeve van de begroting 2011 eenmalig € 1,6 miljoen te onttrekken aan de voorziening
Groot onderhoud wegen met als compensatie (om negatieve voorzieningstand te voorkomen) een
verhoging van de dotatie aan de voorziening Groot onderhoud wegen ad € 0,1 miljoen vanaf 2015.
1-2

De ruimtevragers met een exploitatiesaldo groter € 0,5 miljoen zijn:
Bedragen x € 1.000
Nr. omschrijving 2012 2013 2014 2015
12-002 Wijziging beleggingsopbrengsten door
606- 104- 104- 104-
marktomstandigheden en bijgestelde verwachtingen
12-006 Gedeeltelijke inzet bruto ontwikkeling algemene
1.506- 1.506- 1.506- 1.506-
uitkering
12-063 Invoeringskosten decentralisatie rijkstaken "Begeleiding 783- 365- 91- -
AWBZ naar WMO", "Invoering van de wet Werken naar
Vermogen" en "Jeugdzorg".
12-067 Bijstellen van het BUIG-budget naar aanleiding van de 1.500- - - -
voorlopige beschikking van het ministerie
12-088 WMO 1.504- 416- 420- 420-
12-106 Stijgende kosten leerlingenvervoer 355- 559- 559- 559-
12-157 Loonstijgingen op grond van de CAO en ontwikkelingen 664- 536- 536- 536-
in de loon- en premieheffing
12-170 Bijstelling verwachtingen Social Return on Investment 100- 500- 500- 500-
12-171 Niet haalbare taakstelling vrijval middelen bij vervanging
BDU-SIV door decentralisatie-uitkeringen
12-174 Autonome ontwikkeling: middelen BTW CIZ niet
beschikbaar voor amendement 1 begroting 2012
- - 600- 600-
500- - - -
7.518- 3.986- 4.316- 4.225-
Een gedetailleerd overzicht van en een inhoudelijke toelichting op alle individuele posten van
deze Prorap 2012-I is opgenomen in hoofdstuk 4.
Op deze plaats moet nog een opmerking worden gemaakt ten aanzien van de kapitaallasten.
Bij het opstellen van de Prorap 2012-I hebben wij het beeld rondom de kapitaallasten voor
2012 en volgende jaren nog onvoldoende scherp om een actuele stand weer te geven. De
volgende ontwikkeling is daarbij van belang: binnen Venlo zien wij de laatste twee jaar een
sterk toenemende behoefte aan financieringen omdat onze kasstromen als gevolg van
diverse ontwikkelingen, zoals overdracht TPN, ontwikkeling stadskantoor en ontwikkeling
MFC, drastisch wijzigen. Om die reden zijn wij bezig met het herstructureren van onze
treasuryfunctie met als onderdeel daarvan het implementeren van een liquiditeitenplanning
en het herstructureren van onze financieringen met daaraan gekoppeld het opnieuw kritisch
kijken naar onze kapitaallasten. Wij sluiten niet uit dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van
onze kapitaallasten. Te meer daar wij zien dat door de onzekerheid op de kapitaalmarkten,
mede als gevolg van de val van het kabinet, de rente oploopt, terwijl de komende tijd de
behoefte aan financiering hoog is. Deze effecten worden op dit moment doorgerekend, de
effecten worden meegenomen in de Programmarapportage 2012-II en de Begroting 2013.
1.3.1 Realisatie ruimtescheppende maatregelen
Vanaf de Kadernota 2010 is een groot aantal ruimtescheppende maatregelen genomen.
Cumulatief gaat het, tot en met de begroting 2012-2015, voor 2012 om € 27,8 miljoen,
oplopend naar € 35,8 miljoen structureel in 2015. De realisatie van deze ruimtescheppende
maatregelen vindt plaats door het aframen van de budgetten bij de diverse (sub)producten
en vervolgens het realiseren van de producten binnen de gewijzigde budgetten. Op dit
moment zijn nog niet alle maatregelen gekoppeld aan (sub)producten, waardoor nog niet alle
maatregelen zijn verwerkt in aangepaste budgetten.
In bijlage III treft u een uitgebreide stoplichtenrapportage aan inzake de realisatie van de
ruimtescheppende maatregelen. De kleur groen wil zeggen dat de maatregel is verwerkt
1-3

middels een verlaging van het bijbehorende budget. Oranje wil zeggen, er wordt nog nader
gekeken op welk budget deze maatregel betrekking heeft. Rood wil zeggen er is nog geen
actie ondernomen om de maatregel te koppelen aan een budget.
1.3.2 Reserves en voorzieningen
De voorliggende Prorap 2012-I leidt tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.
Samenvattend vertonen deze na wijziging het volgende beeld:
(Bedragen x € 1.000)
Boekwaarde
voor Prorap
12-I
31-12-2012
Mutaties Prorap 2012-I
Toevoegingen
Onttrekkingen
Boekwaarde na
Prorap 12-I
31-12-2012
Algemene reserves 3.976 10- 791 3.175
Overige bestemmingsreserves 31.964 394 3.303 29.055
Reserves met een inkomensfunctie 52.209 342 52.551
Egalisatiereserves tarief gerelateerd 3.635 - - 3.635
Egalisatiereserves exploitatie 89- 83 411 417-
Totaal reserves 91.696 809 4.505 87.999
Voorzieningen Planmatig Onderhoud 9.473 220 69 9.624
Voorzieningen Middelen van derden 146 146
Overige voorzieningen 29.065 40 - 29.105
Totaal voorzieningen 38.684 260 69 38.875
Totaal reserves en voorzieningen 130.379 1.069 4.574 126.874
De wijzigingen in de reserves en voorzieningen zijn een gevolg van de individuele
voorstellen zoals toegelicht in hoofdstuk 4. Een nadere (meerjarige) specificatie van de
reserves en voorzieningen is opgenomen in bijlage I.
1.4 Dekking tekort Prorap 2012-I
Resteert voor deze Prorap 2012-I de opgave om te komen tot een sluitende begroting voor
2012. Hierbij is de volgende aanpak gevolgd:
1) Er is gekeken of ten aanzien van de (grootste) ruimtevragers nog bijsturing mogelijk
is, om het effect van deze ruimtevragers terug te dringen.
2) Er is gekeken welke maatregelen in 2012 al kunnen worden genomen, op basis van
de aanpak in de kadernota 2013, hierbij is met name gekeken of een aantal niet
wettelijke taken in 2012 reeds kunnen worden afgebouwd of gestopt.
3) Het dan resterende tekort moet met aanvullende maatregelen incidenteel worden
opgelost.
1.4.1 Terugdringen van de ruimtevragers
Er is zeer kritisch gekeken of het mogelijk is om op de ruimtevragers nog bij te sturen. Wij
stellen vast dat het veelal gaat om wettelijke taken met een openeinde karakter waarbij in
een lopend jaar nauwelijks valt te sturen. De diverse regelingen kunnen niet gedurende het
jaar worden aangepast. Waar mogelijk zullen maatregelen worden genomen. De
verwachting is dat dit maar een zeer beperkte mate zal bijdragen aan het terugdringen van
het tekort in 2012.
Voorzover het bij bovenstaande ruimtevragers gaat om een structureel effect zal voor 2013
en verder wel krachtig worden ingezet op het aanpassen van regelingen om overschrijdingen
te voorkomen. Hierover wordt u nader geïnformeerd in de kadernota.
1-4

1.4.2 Aanvullende ruimtescheppende maatregelen
Aanvullend op de reeds in het perspectief opgenomen ruimtescheppende maatregelen, zijn
nog de volgende ruimtescheppende maatregelen aan de orde gekomen.
• Een bedrag ad € 1 miljoen vrij kan vallen doordat een investering in de Sunrise campus
vanwege faillissement van Scheuten Solar Systems BV niet meer noodzakelijk is;
• Er € 1 miljoen kan vrijvallen indien het saneren c.q. verbeteren van kwaliteit van de
bodem meegenomen wordt in de risicoparagraaf.
1.4.2 Incidentele oplossing van het tekort 2012
Behalve alle reeds geschetste maatregelen zien wij geen andere mogelijkheid voor de
oplossing van het tekort in 2012, dan de inzet van incidentele middelen. Deze inzet van
middelen moet komen uit de reserves. Een extra knelpunt daarbij is dat de Algemene
reserve, de beschikbare vrije reserve om in te zetten bij onverwachte situaties, vrijwel leeg is
en daardoor niet kan worden ingezet voor dekking van het tekort. Andere vrije reserves zijn
op dit moment niet beschikbaar.
Wij hebben gekeken naar de bestemmingsreserves en de reserves met een
inkomensfunctie. Wij zijn van mening dat het van belang is om onze ambitie ten aanzien van
onze bestemmingsreserves zo lang mogelijk in stand te houden. Daarom kiezen wij voor de
inzet van de Reserve Goodwill. Dit heeft gevolgen voor het meerjarenbeeld 2013- 2016,
omdat in deze jaren de Reserve Goodwill nog wordt ingezet ter dekking van de algemene
dienst. In 2016 is de Reserve Goodwill sowieso uitgeput. De effecten voor het
meerjarenbeeld 2013 – 2016 van de inzet van de reserve goodwill worden verwerkt in de
kadernota.
Om onze algemene reserve en daarmee onze weerstandsratio weer op peil te brengen,
wordt het restant van de Reserve Goodwill na dekking van het tekort in Prorap 2012-I gestort
in de Algemene Reserve.
1-5

2 Programma’s
2.1 Inleiding/leeswijzer
In de teksten van dit hoofdstuk treft u per programmalijn telkens aan:
• een korte samenvatting van de programmalijn inclusief de ambities (grafiek indicatoren),
ontleend aan de vastgestelde Programmabegroting-2012;
• de status van de programmalijn, uitgedrukt in de vorm van een kleur: groen (op koers), oranje
(aandacht geboden) of rood (niet op koers, actie nodig); daarbij is de status een optelsom van
autonome ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2012 en het effect van nu voorliggende
Prorap-voorstellen;
• toelichting op die status.
Indien een programmalijn prioritair is, zoals vastgesteld door de gemeenteraad bij de Kadernota
van 2011, is dit aangegeven.
Onderstaand treft u ter informatie de prioritaire programmalijnen uit de Kadernota 2011, gelet op
het voorkeursscenario ‘Venlo Kansenstad’ uit de strategische visie.
Programma
Programmalijn
2. Innovatieve en excellente stad 2.1 Kennisinfrastructuur
3. Centrum Euregio 3.1 Versterking grootstedelijke functies
3.2 Ruimtelijke kwaliteit Centrum
3.3 Branding
4. Veelzijdige stad in het Groen 4.1 Kwaliteit woon- en leefomgeving
4.2 Vitaliteit gemeenschappen (ISV)
4.3 Vergroten complementariteit voorzieningen
2-1

2.2 Programma 1: Stad van actieve mensen
Programmalijn 1.1: Abeidsparticipatie
Kern programmalijn
Deze programmalijn is erop gericht de deelname van Venlose burgers in het arbeidsproces
substantieel te vergroten. Voor risicogroepen zal extra inzet worden gepleegd. Eindstreven is
participatie in het reguliere (betaalde) arbeidsproces, het kan echter ook gaan om werkleerplekken
of arrangementen ter vergroting van werkervaring. Bij arbeidsgehandicapten wordt
gekeken naar de vermaatschappelijking van beschermd werk, met de gemeente zelf in een
voorbeeldrol (actief gebruik van contractcompliance). Uiteindelijk doel voor Venlonaren is het
hebben van een zelfstandige vorm van inkomen. Dit is zowel gunstig voor de eigenwaarde van het
individu en naar verwachting op de wat langere termijn ook voor het beroep op allerlei
maatschappelijke voorzieningen.
Effectindicatoren
100%
P1.1. netto % arbeidsparticipatie
50
P1.2. positie G50 werkeloosheid
80%
60%
65% 67% 65%
ambitie
(73%)
40
30
30
35
32
40%
20%
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
oorspronkelijke ambitie
20
10
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
oorspronkelijke ambitie
ambitie
(15e)
Status programmalijn
Programmalijn
Programmalijn 1. Arbeidsparticipatie
oranje
Status
O
O
O
Toelichting
• Ontwikkelingen
Een positieve ontwikkeling is het feit dat als gevolg van de verdergaande ontgroening en
vergrijzing, na de pensionering van de “babyboom” een toename van het aantal banen te
verwachten is.
• Een negatieve ontwikkeling is de invoering van de wijziging (bezuiniging) op de WWB, te
weten de invoering van het zogenaamde “gezinsinkomen”, waarbij in een uitkeringssituatie
ook het inkomen van inwonende kinderen wordt meegeteld. Na de val van het kabinet en het
bezuinigingsakkoord van de Tweede Kamer is deze regel geschrapt. Exacte effect is nog
onduidelijk, want de bezuiniging op het budget is nog niet teruggedraaid.
Verder werkt het rijk gestaag door aan het proces tot invoering van de Wet Werken naar
Vermogen en daarmee aan forse besparingen op het terrein van de sociale werkvoorziening.
De gevolgen voor de inschakeling van arbeidsgehandicapten en daarmee voor de gemeente
laten zich raden. De gemeenten hebben op dit punt niet voor niets afgezien van ondertekening
van het bestuursakkoord. Ook hier geldt dat de val van het kabinet de invoering van deze wet
ernstig vertraagd, de gevolgen hiervan zijn nog onduidelijk.
• Prorap 2012- I voorstellen
In deze programmarapportage worden de budgetten aangepast op basis van de
beschikkingen van het Rijk, dit betekent dat een forse bezuiniging op het participatiebudget
(ruim € 4,6 miljoen) wordt ingevuld.
2-2

Deze rijksbezuinigingen worden één op één doorgezet in de betreffende activiteiten. Dit heeft
gevolgen voor de dienstverlening. Verwacht wordt dat de wijziging van de wetgeving rondom
de schuldhulpverlening, waardoor de plicht hierin te voorzien bij de gemeente komt te liggen,
alsmede de economische situatie, achterblijven koopkracht etc. de druk op deze voorziening
zal toenemen en daarmee op de gemeentelijke dienstverlening.
Verder zal als gevolg van het achterblijven van de gemeentelijke investeringen door
bezuinigingen van de gemeente ook de effecten van Social Return on Investment
achterblijven. Hetgeen eveneens een negatief effect heeft op de arbeidsparticpatie.
Programmalijn 1.2: Talentontwikkeling
Kern programmalijn
Kwalificatie en talentontwikkeling zijn belangrijke voorwaarden om economisch, sociaal en
maatschappelijk te kunnen participeren. De speerpuntsectoren en grote werkgevers als de zorg
bieden veel werk, maar stellen wel kwalificatie-eisen. Het beleid is gericht op een goede
aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt. De verhoging van het gemiddelde opleidingsniveau van het
Venlose arbeidsaanbod behelst minimaal een basiskwalificatie, maar ook levenslang talenten
ontplooien en ontwikkelen. In eerste aanleg is dit gericht op de jeugdige Venlonaar. De nadruk
hierbij ligt verder op het realiseren van accommodaties. Vrijwilligerswerk wordt gezien als een
mogelijkheid talenten te ontwikkelen. Versterkt wordt wat goed gaat en voorkomen wordt dat
mensen belemmerd worden in hun ontwikkeling.
Effectindicatoren
100%
P2.1a % tevreden over aanbod onderwijsvoorzieningen
100%
P2.1b % tevreden over aanbod cultuurvoorzieningen
80%
60%
56%
62%
ambitie
(62%)
80%
60%
45%
59%
ambitie
(59%)
40%
40%
20%
20%
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
oorspronkelijke ambitie
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
oorspronkelijke ambitie
P2.1c % tevreden over aanbod sportvoorzieningen
P2.1d % tevreden over aanbod verenigingen en clubs
100%
100%
80%
60%
67%
73%
ambitie
(73%)
80%
60%
64%
69%
ambitie
(69%)
40%
40%
20%
20%
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
oorspronkelijke ambitie
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
oorspronkelijke ambitie
P2.2 Aandeel laagopgeleiden als % van beroepsbevolking
100%
80%
60%
40%
20%
30% 30%
35%
ambitie
(28%)
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2-3

Status programmalijn
Programmalijn
Programmalijn 2. Talentontwikkeling
Oranje
Status
O
O
O
Toelichting
• Ontwikkelingen
In 2012 zullen de gevolgen van de in de begroting 2011 opgenomen bezuinigingen zichtbaar
worden en daarmee ook de effecten in deze programmalijn. De raadswerkgroep Stad van
Actieve Mensen (SAM) heeft zijn eindrapportage gepresenteerd. De uitwerking hiervan zal
zijn gevolgen hebben voor de wijze waarop de gemeente omgaat met vrijwilligerswerk etc.
Ook de inzet van de brede schoolcoördinatoren als gevolg van het amendement van uw raad
heeft een positieve invloed. De effecten van deze maatregelen zullen pas op de lange termijn
zichtbaar worden. Vooralsnog is er geen significante verbetering te zien van het aantal
jongeren dat zonder startkwalificatie toetreedt tot de arbeidsmarkt.
• Prorap 2012-I -voorstellen
De formatie gericht op arbeidsmarktbeleid wordt afgebouwd. Daarmee vervalt gerichte inzet
op het gebied van onder meer aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.
Van rijkswege worden extra middelen beschikbaar gesteld op het terrein van de Voor- en
vroegschoolse educatie. Hieruit vloeit een intensivering voor de aandacht van deze doelgroep
voort met naar verwachting een, op termijn, verbetering voor de schoolresultaten.
Vermeldenswaardig is de forse stijging van de kosten van het leerlingenvervoer. De gestegen
brandstofprijs is hier mede debet aan.
De komende Wet Passend Onderwijs met zijn Entreeonderwijs in het MBO heeft waarschijnlijk
tot gevolg dat voor kwetsbare jongeren binnen het MBO geen plaats meer is, waardoor meer
jongeren zonder startkwalificatie toegang tot de arbeidsmarkt zullen zoeken. Met de val van
het kabinet zijn de bezuinigingen op het Passend Onderwijs teruggedraaid, het is nog
onduidelijk welke gevolgen dit heeft.
Programmalijn 1.3: Sociale en maatschappelijke participatie
Kern programmalijn
De kern is tweeledig: Venlonaren participeren in sociale netwerken en hebben een zinvolle dag- en
vrijetijdsbesteding. Venlonaren moeten bereid zijn te betalen voor sport, cultuur en
verenigingsleven. Indien dit onmogelijk blijkt wordt al dan niet via inkomensondersteunende
maatregelen een individuele oplossing geboden. Venlonaren zetten zich in voor elkaar, hun buurt,
wijk of stad, en maatschappelijke organisaties richten hun organisaties in op het principe van
vraagsturing. Hiervoor is het eerst nodig om de vraag goed in beeld te brengen. Ontmoeting en
participatie vinden zoveel mogelijk plaats in voor iedereen toegankelijke voorzieningen in de wijk.
Nieuwe groepen vrijwilligers worden bereikt. Hiervoor is ook een goede samenwerking met het
programma ‘Veelzijdige stad in het groen’ noodzakelijk. Nieuwkomers worden in Venlo gastvrij
ontvangen. Mensen uit Venlo helpen hen om de goede weg te vinden en geven nieuwkomers
daarmee een gevoel van welkom.
Effectindicatoren
100%
80%
60%
40%
20%
0%
n.b.
P3.1. % wekelijks vrijwilligerswerk
21%
19%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
oorspronkelijke ambitie
ambitie
(21%)
10,0
2-4
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
P3.2. gemiddelde score betrekken van burgers bij gemeentelijk plannen
n.b.
5,8
5,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
oorspronkelijke ambitie
ambitie
(5,6)

Status programmalijn
Programmalijn
Programmalijn 3. Sociale en maatschappelijke participatie.
Oranje
Status
O
O
O
Toelichting
• Ontwikkelingen
De conclusies van de raadswerkgroep SAM vinden hun weerslag in deze programmalijn. De
kanteling van de verhouding overheid – samenleving moet hier gestalte krijgen. De eerste
pilots zijn gestart (huizen van de wijk; VenloDroom). Een ander voorbeeld is de komende inzet
van Loreal voor beheerswerkzaamheden in de sporthal. Het een en ander moet nog veel
verder vorm krijgen. Duidelijk is dat kostenreducties aan de zijde van de overheid nog niet
gecompenseerd worden door grotere inzet van de bevolking/vrijwilligers.
• Prorap-voorstellen
Als gevolg van de economische ontwikkelingen is een toenemende druk op het minimabeleid
te constateren. Dit blijkt onder andere een grotere vraag op de Geld Terug Regeling.
Programmalijn 1.4: Zelfredzaamheid en gezondheid
Kern programmalijn
Venlonaren zijn autonoom, functioneren zelfstandig en gezond. In tweede instantie vragen zij hulp
bij familie, vrienden en buren. De overheid biedt een vangnet als mensen uiteindelijk ondersteund
moeten worden. Het beleid focust op zelfredzaamheid: gezondheid, zelfstandig wonen,
inkomensbeheer, mobiliteit. Hiertoe worden op basis van vraagsturing zowel intern als in
samenwerking met maatschappelijke partners verschillende ketens voor wonen zorg, arbeid en
welzijn ontwikkeld. Sport en bewegen wordt ervaren als ontspannend en het draagt bij aan de
lichamelijke en geestelijke gezondheid, doel is dan ook om zoveel mogelijk mensen aan het
sporten en bewegen te krijgen en te houden. Voor gebruik van gemeentelijke (sport)voorzieningen
wordt een aanvaardbare bijdrage gevraagd. Daar waar de inkomenspositie van de Venlonaar dit
onmogelijk maakt, worden daarvoor al dan niet via inkomensondersteunende maatregelen
individuele oplossingen geboden.
Effectindicatoren
100%
80%
60%
40%
P4.1. % voldoet aan combinorm
70%
57%
ambitie
zomer (72%)
ambitie
winter (57%)
10,0
8,0
6,0
4,0
P4.2. gemiddelde score op zelfredzaamheid Venlo
8,4 8,4
ambitie
(8,4)
20%
0%
n.b. n.b.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
zomer
winter
2,0
0,0
n.b.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2-5

Status programmalijn
Programmalijn
Programmalijn 4 Zelfredzaamheid en gezondheid
Oranje
Status
O
O
O
Toelichting
• Ontwikkelingen
Binnen deze programmalijn vallen twee van de drie majeure decentralisatie operaties die de
rijksoverheid van plan is. Het gaat daarbij landelijk om vele miljarden euro’s, waarbij uiteraard
de nodige bezuinigingen door het rijk worden ingeboekt. De schatting is dat het voor Venlo om
circa € 50 miljoen euro gaat (gebaseerd op 7 miljard aan ombuigingen en afgezet tegen
landelijke aandeel van het Venlose inwonertal). Het betreft de overheveling van de begeleiding
uit de AWBZ naar de WMO en de overheveling van de Jeugdzorg. Omtrent het hoe en wat
bestaan nog veel onduidelijkheden, ook omdat het wetgevingstraject nog niet is afgerond.
Verder geldt ook binnen deze programmalijn de invloed van de conclusies van de
Raadswerkgroep SAM.
• Prorap 2012-I -voorstellen
Als gevolg van genoemde decentralisaties zal ten behoeve van de invoering een forse
inspanning van de ambtelijke organisatie worden gevraagd. Naar verwachting zal de
verlaagde rijksvergoeding in deze kosten niet toereikend zijn, vandaar dat een aanvullende
ruimtevrager is ingediend.
2-6

2.3 Programma 2: Innovatieve en excellente stad
Programmalijn 2.1: kennisinfrastructuur
Kern programmalijn
Versterken, verbreden en verdiepen van de kennisinfrastructuur op de speerpuntsectoren zodat
deze optimaal bijdraagt en invulling geeft aan de kennisstad met C2C karakter. Focus ligt op de
verdere realisatie van de doorlopende leerlijnen met het accent op hoger en wetenschappelijk
onderwijs. Het betreft een prioritaire programmalijn.
Effectindicatoren
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
P1.1. aantal studenten in speerpuntsectoren
5.114
4.891
4.614
2.561
2.861
3.103
3.303
2.053
2.014
1.978
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MBO HBO WO
ambitie
(5.240)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
P1.2. aantal opleidingen in speerpuntsectoren
8 8 8 8
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ambitie
(12)
Status programmalijn
Programmalijn
Programmalijn 1 Kennisinfrastructuur (prioritair)
Oranje
Status
O
O
O
Toelichting
• Ontwikkelingen
Er is voortvarend gewerkt aan de principe-overeenkomst met Hogeschool HAS Den Bosch dat
zij een vestiging realiseren in Venlo met op termijn drie opleidingen en 700 studenten, te
starten in september 2012. Feitelijk is deze ontwikkeling nu onderdeel geworden van een veel
breder plan van aanpak campus-ontwikkeling met de sporen onderwijs (inhoudelijk),
huisvesting, voorzieningen. De verbreding zit ook in de deelnemende partners: Universiteit
Maastricht en Fontys doen mee. Negatief is de ontwikkeling bij Sunrise Campus. In Prorap-II
2011 is melding gemaakt van twijfel “hoe de huidige markt- en vastgoedontwikkelingen
gevolgen hebben voor de voortgang van dit project”. Helaas is door Scheuten Solar inmiddels
surseance van betaling aangevraagd. Dit betekent dat vrijwel 100% van de aan deze
programmalijn toegerekende baten vervallen.
• Prorap 2012 –I -voorstellen
Voor het realiseren van de doelstelling met betrekking tot kennisinfrastuctuur en de
implementatie van C2C in het onderwijs is het voorstel in 2012 minder budget beschikbaar te
stellen.
De status van deze programmalijn moet helaas op ‘oranje’ worden gesteld, zowel vanwege de
ontwikkelingen rond Sunrise Campus, als vanwege het Prorap-voorstel budgetten
kennisinfrastructuur en C2C te reduceren.
2-7

Programmalijn 2.2: realiseren onderscheidende vestigingsplaatsfactoren
Kern programmalijn
Het realiseren van onderscheidende vestigingsplaatsfactoren op het gebied van
duurzaamheid, bereikbaarheid en mentale ontwikkelruimte (proeftuin). De regio moet beter
(inter)nationaal ontsloten zijn, digitaal, qua kennis, maar ook fysiek. Hierdoor moet een
regio ontstaan die het voorbeeld geeft op het gebied van regievoering, samenwerking, logistiek,
cradle to cradle en innovatie.
Effectindicatoren
10
8
6
4
P2.1. rapportcijfer gemeentelijk ondernemingsklimaat
6,9 6,8
ambitie
(6,8)
2
0
2009
(2007)
n.b.
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Status programmalijn
Programmalijn
Programmalijn 2. realiseren onderscheidende
vestigingsplaatsfactoren
Groen
Status
O
O
O
Toelichting
• Ontwikkelingen
Het MIRT- onderzoek Greenport Venlo is met prioriteit opgepakt. Met betrekking tot de A67
geldt dat monitoring direct na opening van de A74 start. Tevens wordt inzicht verkregen in de
verdere ruimtelijke maatregelen die noodzakelijk of wenselijk zijn voor de ontwikkeling van
Greenport Venlo. Samen met DCGV is gestart met het uitwerken van een businesscase voor
de realisatie van een railterminal in het Klavertje 4 gebied (TPN-groot). Eerste resultaten
worden tegen de zomer verwacht.
Samen met Greenport Venlo en de provincie Limburg is de in 2011 gestarte uitwerking van de
‘Human Capital Roadmaps’ voor inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor
economische speerpunten tot 2020 en de nu vereiste acties doorgezet.
• Prorap 2012-I-voorstellen
Het voorstel inzake de parkeerplaats Innovatoren (krediet € 450.000) moet vanuit het
programma als positief, dat van het schrappen van de capaciteit om een initierende en proactieve
rol te spelen bij de ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid als negatief worden
gekwalificeerd.
Het geheel overziende is er geen aanleiding de ambitie aan te passen, mede omdat verwacht mag
worden dat, zodra bijvoorbeeld Klavertje 4, TPN en Greenpark in een volgende fase komen, de
score op het gewenste niveau zal uitkomen.
2-8

Programmalijn 2.3: realiseren van toegevoegde waarde op de speerpuntsectoren
Kern programmalijn
Samen met partners aanjagen van toegevoegde waarde in de regio op de speerpuntsectoren door
stimulering van de ontwikkeling van ‘kennis en kunde naar kassa’, faciliteren van open innovatie,
nieuwe producten, brancheoverstijgende ontwikkelingen en nieuw ondernemerschap. Centraal
staat het faciliteren van software: clustervorming, innovatieplatforms, regievoering vanuit C2C en
kennisinfrastructuur, netwerken, conceptontwikkeling campussen.
Effectindicatoren
50%
P3.1 % startende ondernemers in speerpuntsectoren
40%
30%
20%
10%
0%
14%
17%
n.b.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ambitie
(17%)
Status programmalijn
Programmalijn
Programmalijn 3 realiseren van toegevoegde waarde op de
speerpuntsectoren
groen
Status
O
O
O
Toelichting
• Ontwikkelingen
Er is hard gewerkt aan de Document Services Valley en het Innovatiecentrum Greenport
Venlo, met focus op de drie regionale economische speerpunten en op de verbindingen
daartussen (de formele oprichting wordt in het tweede kwartaal van 2012 verwacht). In het
eerste kwartaal is, in samenwerking met Fontys en het Dutch Institute for advanced logistics,
een volwaardig kennisdistributiecentrum voor logistieke functies in de Innovatoren gestart. Wat
betreft toegevoegde waarde op de speerpuntsectoren mag nog herinnerd worden aan het feit
dat een onafhankelijk bureau in een wereldwijde top 10 van Cradle to Cradle-projecten liefst 3
Venlose projecten heeft opgenomen. Dit mag als een steun in de rug van het C2C ExpoLab
worden gezien. Negatief is het wegvallen van het concept Sunrise Campus, een majeur
uitvoeringsproject binnen deze programmalijn, door de surseance van betaling van Scheuten
Solar.
• Prorap 2012-I -voorstellen – Niet van toepassing.
Al met al ligt deze programmalijn gezien de veelheid aan activiteiten nog op koers. Door het
wegvallen van Sunrise Campus is echter wel een aandachtspunt wanneer dan de beoogde
toegevoegde waarde concreet (fysiek, in een project) gaat landen.
2-9

2.4 Programma 3: Centrum Euregio – “Hoofdstad en vitaal hart”
Programmalijn 3.1: Versterken van grootstedelijke functies in hun samenhang
[detailhandel, horeca, leisure/toerisme/recreatie, cultuur, onderwijs, diensten]
Kern programmalijn
Het gaat hier niet zozeer om gebieden, maar om functies, te weten: detailhandel, horeca,
leisure/toerisme/recreatie, cultuur, onderwijs, diensten, in hun samenhang. In de praktijk zullen
deze functies echter vooral hun beslag krijgen in het centrum van Venlo en de directe omgeving
daarvan (Maaswaard, Kazernekwartier, Museumkwartier). Kloosterdorp Steijl, Bad Arcen, maar
ook andere trajecten die nu al een onderscheidende (eu)regionale uitstraling hebben dan wel die
kunnen verwerven, horen ook bij deze programmalijn. Het gaat niet alleen om fysieke
bouwprojecten, maar ook de grotere evenementen die Venlo op de kaart zetten, en
(stimulerings)activiteiten ten aanzien van de (centrum)functies horeca/detailhandel en
toerisme/recreatie. ‘Versterken’ betekent hier in ieder geval ook: meer diversiteit, hoogwaardiger
en duurzamer aanbod van voorzieningen. Het betreft een prioritaire programmalijn.
Effectindicatoren
8
7
6
5,6
P1.1. waardering grootstedelijke functies door inwoners
6,2
ambitie
(6,5)
110
105
100
95
P1.2. index bezoekersaantallen cultuur en recreatie
100
101
96
ambitie
(107,5)
5
90
4
2010 2011 2012 2013 2014 2015
oorspronkelijke ambitie
85
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Status programmalijn
Programmalijn
Programmalijn 1. Versterken van grootstedelijke functies
(Prioritair)
Groen
Status
O
O
O
Toelichting
• Ontwikkelingen
In het eerste kwartaal zijn 2012 zijn belangrijke resultaten geboekt. Dat geldt:
- de realisatie van majeure projecten: oplevering Stationsplein, plaatsing van de brug
Weerdsprong, start met blok Bergstraat in Q4, doorbouwen aan Maaspoort en in
Maaswaard;
- de planvorming van andere projecten: uitwerking en bijstelling Ontwikkelplan Frederik
Hendrikkazerne, gesprekken rond Tajiri-museum;
- ondersteunende activiteiten: Cultuurnota, Visie Stedelijk Centrum, opname ‘focus
centrum’ in STRAK II met de corporaties..
• Prorap 2012 –I -voorstellen
De veranderende marktomstandigheden en de bijdrage die vanuit het ontwikkelbedrijf aan de
invulling van de taakstelling bedrijfsvoering moet worden geleverd zet de financiële positie van
het ontwikkelbedrijf onder druk. Het is lastig nu te duiden wat dit betekent voor de doelen van
deze programmalijn, in de kadernota komen wij hier nader op terug. Een belangrijk positief
effect gaat uit van het voorstel betreffende de herinrichting van het Impulsbudget Binnenstad:
middelen gerealloceerd naar Vleesplein / Kloosterkwartier als sleutelproject voor de verbinding
binnenstad-Maaswaard..
2-10

Al met al ligt deze programmalijn, vanuit de gerealiseerde ontwikkelingen, op koers. In het eerste
kwartaal is, met het oog op de Kadernota, ook gewerkt aan een screening (stresstest) van de
majeure projecten (exploitaties) en prognoses voor grootstedelijke functies (detailhandel,
kantoren). Uitkomsten hiervan zijn voor een deel bekend en verwerkt in de kadernota, deze
kunnen de status van deze programmalijn beïnvloeden.
Programmalijn 3.2: Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum
(gevels, (cultuur)historie / monumenten, openbare ruimte, routes)
Kern programmalijn
Deze programmalijn focust op ruimtelijke kwaliteit. Het gaat daarbij niet alleen om gevels,
(cultuur)historie en monumenten, maar ook om de openbare ruimte en de vormgeving van routes.
Extern onderzoek toont namelijk aan dat de kwaliteit van routes en verbindingen alsmede die van
de openbare ruimte rondom (grootstedelijke) voorzieningen in hoge mate de aantrekkingskracht
daarvan bepaalt, niet enkel voor bezoekers van de stad, maar ook voor mensen die overwegen in
een stad te gaan wonen. Ook aandacht voor (cultuur)historie is voor bezoekers en mensen die
zich willen vestigen in een stad een essentiële factor. Daarnaast is het bovendien een zelfstandige
verdienfactor met een multiplier van 5, dat wil zeggen dat elke in cultuurhistorie geïnvesteerde
euro vijf euro uit de markt trekt). Het betreft een prioritaire programmalijn.
Effectindicatoren
100%
80%
60%
P2.2. centrum gezellig, schoon, veilig (% inwoners)
50%
63%
ambitie
(71%)
100%
80%
60%
P2.1 cultuurhistorie zichtbaar in het centrum (% inwoners)
57%
ambitie
(65%)
40%
40%
20%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
20%
0%
n.b.
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Status programmalijn
Programmalijn
Programmalijn 2. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum
(Prioritair)
Groen
Status
O
O
O
Toelichting
• Ontwikkelingen
In het eerste kwartaal is gestart met actualisatie van de beleidsnota Cultuurhistorie voor de
periode 2012-2016. Ook in deze programmalijn moet de aandacht voor cultuurhistorie in het
centrum als afgesproken met de corporaties (STRAK II) als positief worden benoemd. Heel
concreet springt de herinrichting van Markt, Jodenstraat, Geldersepoort en Bolwaterstraat in
het oog. Routing en kwaliteit openbare ruimte zijn ook als belangrijke aandachtspunten
opgenomen in de Visie Stedelijk Centrum. Tenslotte is door Venlo Partners, met het oog op de
Floriade bezoekers, gezorgd voor gratis Wifi in de binnenstad.
• Prorap 2012 –I -voorstellen
De herinrichting van het Impulsbudget Binnenstad (zie onder programmalijn 1) kan wel effect
hebben op de verkiezing ‘beste binnenstad 2013’, maar beïnvloedt het langere termijn
programmalijndoel nauwelijks. Een zeker risico voor dat doel schuilt wel in de voorstellen rond
2-11

naheffing parkeren, maar is nu lastig te kwantificeren. Positief is het voorstel voor de inzet van
extra middelen voor restauraties.
Al met al ligt deze programmalijn, vooral vanuit de gerealiseerde ontwikkelingen, op koers. De
zojuist geschetste risico’s moeten echter nauwlettend gevolgd worden.
Programmalijn 3.3: Branding: profileren van Venlo als centrum van de Euregio
Kern programmalijn
In eerste instantie moet ‘het DNA’ van de regio Venlo worden bepaald, met medeneming van wat
voor de gemeente Venlo zelf al is uitgemond in de imagocampagne ‘Venlovertelt’, de rapportage
‘Smoel geven aan Noord-Limburg’ (gemaakt in opdracht van de regio), en de uitwerking daarvan in
het thema ‘Quality of Life’. Vervolgens moet het omarmde merk worden uitgezet. Het derde
element is effectonderzoek met tenminste een voormeting en een nameting (bij voorkeur begeleid
met een procesevaluatie). Het betreft een prioritaire programmalijn.
Effectindicatoren
P3.1. De eerste indicator betreft het opleveren van ‘het merk regio Venlo’. Deze actie is belegd bij /
integraal onderdeel van de uitwerking van de Regiovisie.
P3.2. De tweede indicator luidt: ‘succesvolle uitvoering van de strategie’. In hoeverre de strategie
als succesvol kan worden beschouwd, moet uit onderzoek blijken.
Status programmalijn
Programmalijn
Programmalijn 3. Branding (Prioritair)
Oranje
Status
O
O
O
Toelichting
Er is sprake van buitengewoon veel beweging in de regio, juist op het terrein van branding. De
Floriade timmert hard aan de weg, de provincie Limburg is bezig met een eigen proces voor
profilering van de provincie na de verkiezingen van dit voorjaar, en in de eigenlijke regio zijn zes
gemeenten gestart aan verbreding van de al bestaande samenwerking, een complex en op
onderdelen nog groeiend zoek- en afstemmingsproces waarbinnen nu onder andere aan een
actuele strategische regiovisie wordt gewerkt.
Het is moeilijk gebleken om in deze hectiek vanuit deze programmalijn regie te pakken, en het
oorspronkelijke doel ‘oplevering vóór de Floroiade’ is niet gehaald, vandaar de status ‘oranje’.
Zoals aangegeven zijn de acties van deze programmalijn ondergebracht bij (de uitwerking van) de
genoemde strategische regiovisie.
Programmalijn 3.4: Venlo, een gastvrije regio
Kern programmalijn
Gastvrijheid wordt mede bepaald door de opstelling van de inwoners van Venlo. Ook de attitude
van overheidsorganisaties, met name de gemeente Venlo, is van onderscheidend belang.
Bedrijven moet optimaal worden gefaciliteerd indien zij zich hier willen vestigen
(accountmanagement). Potentiële werknemers moeten het gevoel hebben dat er geen barrières
bestaan om hier te komen werken en om zich hier met hun gezin te vestigen (gastvrije inburgering
via laagdrempelige voorzieningen, loket). Studenten moeten het gevoel hebben dat zij in Venlo in
een internationaal georiënteerde stad kunnen studeren waar innovatie, creativiteit en levendigheid
(kwalitatief hoogwaardige stedelijke voorzieningen) hoog in het vaandel staan.
2-12

Effectindicatoren
P4.1. De eerste indicator voor deze programmalijn geeft aan of er wel of niet is voldaan aan: het
opstellen van een heldere definitie van ‘gastvrijheid’ als gewenst onderdeel van het nieuwe ‘merk
Venlo’. Bepaald moet worden wat wordt verstaan onder ‘gastvrijheid’ (door de gemeente en haar
stakeholders) en wat dat voor de verschillende doelgroepen betekent. Er worden criteria opgesteld
waaraan gastvrijheid in de regio Venlo moet voldoen.
P4.2. De tweede indicator moet aangeven of gastvrijheid als kernwaarde is verankerd in het
nieuwe merk ‘Venlo’: de regio Venlo moet ook daadwerkelijk als ‘gastvrij‘ worden gezien door
relevante doelgroepen. Zodra een werkbare definitie van gastvrijheid is vastgesteld, moet een
meetinstrument worden aangewezen of ontwikkeld om deze indicator SMART te maken.
Status programmalijn
Programmalijn
Programmalijn 4: Venlo, een gastvrije regio
Oranje
Status
O
O
O
Toelichting
Zoals uit de eerste indicator blijkt maakt de eerste stap van deze programmalijn onderdeel uit van
de vorige. Waar die programmalijn de status ‘oranje’ had, heeft deze die dus ook, en er gelden
dezelfde corrigerende maatregelen.
Voor hier geboden acties zal nauwe afstemming worden gezocht met het programma Stad van
actieve mensen, programmalijn Sociale en maatschappelijke participatie.
2-13

2.5 Programma 4: Veelzijdige stad in het groen
Programmalijn 4.1: Kwaliteit woon- en leefomgeving.
Kern programmalijn
Venlo heeft op het gebied van woningbouw, onderwijs, en (groene) werkgelegenheid een
groeiambitie. Dat vraagt om aandacht voor het gebruik van ruimte, nodig voor economische
ontwikkeling, maar ook voor wegen, rivierverruiming, recreatie. Doel van deze programmalijn is om
een goede balans te vinden tussen al deze ruimtevragende functies.
Het woningbeleid dient toegesneden te worden op het boeien en binden van studenten, goed
opgeleide jongeren, starters en andere hoger opgeleiden. Specifieke aandacht voor de huisvesting
van ouderen en levensbestendig wonen (vergrijzing!) dient te worden gecontinueerd. De
dynamische woningbouwprogrammering voorziet in het matchen van het huidige
woningbouwprogramma versus de toekomstige woningbehoefte, met prioritering, uitstel of
schrappen van projecten. Vertrekpunt is de demografische ontwikkeling en de ambities van Venlo,
zoals neergelegd in de Visie Venlo 2030. Het betreft een prioritaire programmalijn.
Effectindicatoren
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
P1.1. aantal woningen
*
41.646 44.087 44.331 ambitie
(46.799)
100
0
‐100
‐200
D4.2. migratie saldo gemeente Venlo
‐24
ambitie
(>0)
10.000
0
* zonder Arcen en Velden
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
‐300
‐400
‐383
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Status programmalijn
Programmalijn Status Status
Programmalijn 1 Kwaliteit woon- en leefomgeving (Prioritair)
Groen
O
O
O
Toelichting
• Ontwikkelingen
Eind 2011 is het tweede Strategisch Akkoord met de woningbouwcorporaties gereed
gekomen. Hierin worden op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de
sociale woningbouw, maar ook over de leefbaarheid in kernen en wijken. Op dit moment wordt
hard gewerkt om de hoofdlijnenafspraken verder uit te werken in bilaterale
(uitvoerings)overeenkomsten. Overigens is Venlo 100.031 inwoners groot per 1 januari 2012
en lijkt de algemene doelstelling om een 100.000+ gemeente te blijven reëel.
In dit STRAK 2 wat betreft deze programmalijn wordt uitgesproken dat waar nodig ingezet
wordt op transformatie en verdunning van de bestaande woningvoorraad. Verder worden geen
grootschalige nieuwe ontwikkelingen in wijken en dorpen opgestart. Er is een aanvang
gemaakt met de realisering van Q4.
• Prorap 2012-I -voorstellen
Om invulling te geven en aan de Strategische Visie 2030 (SV2030) en de betrokken
programma’s (VihG, I&AS en CE), maar ook aan de wettelijke verplichting wordt in 2012
gewerkt aan het opstellen (in samenspraak met onze partners) van een ruimtelijke structuur
2-14

visie voor het gehele grondgebied van Venlo. Deze visie verbindt de SV32030 en de
programma’s met het sectorale beleid en de ruimtelijk-fysieke projecten.
Programmalijn 4.2: Vitaliteit gemeenschappen.
Kern programmalijn
Alle reguliere beheer en onderhoud valt onder deze programmalijn, maar ook overige diensten en
faciliteiten die inhoudelijk kunnen bijdragen aan het realiseren van programmadoelen. Beheer en
verbeteren van de woonomgeving betreft overigens ook doel 2 van ISV 3.
Een situatie waarin sprake is van een cumulatie van factoren waarmee de wijk beneden het
gemiddelde scoort, wordt gekwalificeerd als achterstand. Hierop worden impulsen ingezet: een
integrale aanpak van de wijk op meerdere thema’s. De impuls kan bestaan uit een curatieve fase
(van achterstand naar gemiddeld) en een ontwikkelingsfase (van gemiddeld naar beter). De ISV
doelen worden waar mogelijk gekoppeld aan impulsen.
Voor het programma tot en met 2014 worden in de wijken Venlo-Oost en Vossener/ Klingerberg
impulsen uitgevoerd (betreft ook ISV doel 1 en 2). Het betreft een prioritaire programmalijn.
Effectindicatoren
10
P2.1. schaalscore tevredenheid fysieke woonomgeving
uiterst
positief
P2.2. score leefbaarometer Venlo‐oost en Vossener/Klingerberg
7
8
6
4
5,9 6,1
ambitie
(5,9)
6
5
4
3
ambitie
(4)
2
0
n.b.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
zeer
negatief
2
1
n.b. n.b.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Venlo‐oost‐noord
Vossener
Klingerberg
oorsprokelijk ambitie
Status programmalijn
Programmalijn
Programmalijn 2 Vitaliteit gemeenschappen (Prioritair)
Groen
Status
O
O
O
Toelichting
• Ontwikkelingen
In STRAK 2 is afgesproken dat op het punt van de leefbaarheid samengewerkt wordt langs 3
lijnen namelijk: 1) reguliere aanpak, 2) versterkt reguliere aanpak en 3) speerpuntaanpak. De
van toepassing zijnde lijn wordt bepaald aan de hand van de Leefbaarometer. Iedereen doet
mee, dat betekent waar mogelijk inzetten op zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en
zelfbeheer.
Binnen deze programmalijn wordt invulling gegeven aan alle beheersactiviteiten in en rondom
de openbare ruimte. Daarvoor wordt ingezet op een schone, hele, veilige en sociaal coherente
leefomgeving. In het kader van de begroting 2012-2015 is het opruimen van zwerfafval niet
meer als taak van de gemeente bestempeld. Aan de ander kant pakt de bevolking deze taak
(nog) niet op, waardoor de doelstelling schone openbare ruimte onder druk komt te staan.
Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is het gereedkomen van de A74 van eminent belang.
Ook hierin voorziet het initiatiefvoorstel van de raadswerkgroep SAM.
2-15

• Prorap 2012-I-voorstellen
Geconstateerd wordt dat door autonome ontwikkelingen en als gevolg van investeringen en
projecten het te onderhouden areaal van de openbare ruimte verandert en uitbreidt zonder dat
daarmee wat de beheerkant betreft in financiële zin rekening mee wordt gehouden. Zonder
uitbreiding van financiële middelen komt daarmee het gehele beheer en onderhoud van de
openbare ruimte onder druk te staan.
Begin april wordt geëvalueerd of de pilot van intensieve coaching van jongeren die
terugkomen uit detentie het gewenste effect heeft gehad namelijk een vermindering van de
recidive en daarmee verhoging van de veiligheid. Op dit laatste aspect wordt tevens ingezet
door voor een periode van twee jaar personeel in te zetten voor Hector. Tot slot wordt hier
vermeld dat de dijkverbetering lang de Prof. Gelissensingel binnenkort aanvangt.
Programmalijn 4.3: Complementariteit van voorzieningen tussen stad, dorpen en wijken
Kern programmalijn
Naast voorzieningen op wijk- en buurtniveau zijn er ook die een groter schaalniveau vereisen
(bovenwijks tot grootstedelijk). Bij de planning van die voorzieningen zijn bereikbaarheid (met
name voor langzaam verkeer), draagvlak en betaalbaarheid bepalende factoren. ICT- en mobiele
concepten kunnen oplossingen bieden voor bereikbaarheid. Allereerst zal “de voorziening” en “het
voorzieningenniveau” gedefinieerd moeten worden: materieel en immaterieel/ non-profit versus
commercieel/ welzijn- en zorgvoorzieningen.
Binnen deze programmalijn wordt gewerkt aan het verbeteren van de samenhang tussen
voorzieningen waarbij de kernoverstijgende samenhang invalshoek is. Daartoe dienen op de
eerste plaats de bestaande voorzieningen geïnventariseerd te worden. Bovendien moeten de
gewenste voorzieningen, als referentiekader voor toekomstige ontwikkelingen, in beeld gebracht
worden. De voorzieningen worden in onderlinge samenhang gepland waarbij rekening gehouden
wordt met doelgroep, demografische ontwikkeling en afstand. Bovendien wordt dat schaalniveau
gekozen waarop voldoende draagvlak voor de voorziening ontstaat. Het betreft een prioritaire
programmalijn.
Effectindicatoren
10
P3.1. schaalscore tevredenheid voorzieningen in de buurt
10
P3.2. waardering sociale cohesie in de buurt
8
6
6,0 6,0 6,0 ambitie
(6,5)
8
6
6,0 ambitie
(6,2)
4
4
2
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2
0
n.b.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Status programmalijn
Programmalijn
Programmalijn 3 Complementariteit van voorzieningen
tussen stad, dorpen en wijken (Prioritair)
Groen
Status
O
O
O
Toelichting
• Ontwikkelingen
De realisering van diverse accommodaties (zowel wijk – (Arcen, Velden, Vossener, als
gymaccommodaties (Blerick)) verloopt zoals voorzien. Tevens zal zicht ontstaan op de
realisering van een bioscoop aan de Picardie. De eerste Huizen van de Wijk zijn inmiddels
actief. Verdere uitbouw daarvan zal plaatsvinden.
2-16

• Prorap 2012-I-voorstellen
Op Sportpark Vrijenhoek wordt momenteel de accommodatie aangepast. In het kader van de
ontwikkeling van dit sportpark tot sportieve omgeving wordt tevens voorzien in kantoorruimte.
De kosten hiervan worden gedragen door een subsidie van de provincie.
• Verder wordt financiële invulling gegeven aan het proces om tegemoet te komen aan de
opdracht van de doordecentralisatie van de huisvesting primair onderwijs te faciliteren.
2-17

2.6 Programma 5: Dienstverlening
Rondom dit programma zijn er nauwelijks Prorap-voorstellen gedaan die van invloed zijn op de
effecten van de programmalijnen. Daarom beschrijven we hier de situatie van april 2012.
Aangezien er weinig verschuivingen zijn per lijn, zult u hierover in de toelichting weinig aantreffen.
Programmalijn 5.1: Klant voorop
Kern programmalijn
Deze programmalijn omvat de rol van de gemeente als service- en dienstverlener voor onze
burgers, bedrijven en instellingen. Focus ligt op een goede wijze van productverstrekking. Wie de
gemeente nodig heeft voor informatie, een vergunning, paspoort, uittreksel, een melding over de
wijk of voor bepaalde voorzieningen, kan dat in 2014 via verschillende kanalen doen (telefoon, in
stadskantoor, internet, post) en wordt altijd goed geholpen. De niet-afhankelijke burgers bieden we
producten zo makkelijk mogelijk aan: door vergaande standaardisering van producten en zoveel
mogelijk digitaal aanbod van dienstverlening. Naar afhankelijke burgers gaan we toe: in wijken,
verpleeghuizen of indien nodig, bij hen thuis. Er is direct één contactpersoon die alles klantgericht
regelt. Ook doet de gemeente regelmatig onderzoek naar klantbehoeften.
Effectindicatoren
10
D5.1. rapportcijfer burgerrol klant
10
D5.2. rapportcijfer clienten WIZ
8
6
7,4
ambitie
(7,6)
8
6
6,8
6,9
ambitie
(7,1)
4
4
2
0
n.b.
n.b.
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Status programmalijn
Programmalijn
Programmalijn 1 Klant voorop
Groen
Status
O
O
O
Toelichting
De dit jaar ingediende prorapvoorstellen vormen geen bedreiging voor de status ‘groen’ van deze
programmalijn. In het eerste kwartaal van dit jaar is het KCC doorgegaan met verder inrichten van
het antwoord-concept. Conreet betekent dit o.a dat 70 gemeentelijke producten op dit moment
digitaal aan te vragen zijn, dat er een systeem wordt geïmplementeerd dat onze telefonische
bereikbaarheid vergroot en de 1 e lijn werkt met een front-office tool waardoor ze in staat zijn meer
en adequate informatie te geven aan burgers.
Programmalijn 5.2: Professionaliteit van de organisatie
Kern programmalijn
Deze programmalijn gaat over de kwaliteit van onze organisatie. Er staat een professionele
gemeentelijke organisatie die klantgericht en efficiënt werkt. Door interne deregulering en
verbeterde interne samenwerking proberen we overbodige bureaucratie te vermijden en kunnen de
medewerkers hun tijd echt besteden aan dienstverlening en de doelen van mijn stad Venlo. Het
nieuwe stadskantoor stelt medewerkers in staat om op moderne, professionele wijze met hun
2-18

(primaire) werk bezig te zijn. De medewerkers functioneren vanuit een professionele houding. Dat
komt tot uiting in hun houding, gedrag, kennis, vaardigheid, pro-activiteit en integriteit. Zowel
extern als intern zetten we in op goede samenwerking: je kunt op elkaar bouwen. De kwaliteit van
de producten en diensten blijft gewaarborgd doordat de medewerkers continu werken aan hun
eigen ontwikkeling en die van de organisatie. We bouwen aan een cultuur en systeem van leren en
verbeteren. De organisatie werkt aan het op orde krijgen van haar primaire en ondersteunende
processen. We zijn in staat flexibel in te spelen op een veranderende omgeving. Voor de
medewerkers van de gemeente voelt de organisatie warm, eigen en vertrouwd aan.
Effectindicatoren
10
P2.1. % gegrond verklaarde formele klachten
8
6
5,3
4
3,5
2
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
ambitie
(

aan het verwezenlijken van de doelen uit de andere raadsprogramma’s. Dit gebeurt ook door meer
in te zetten op het aanboren van derde geldstromen. Meer beschikbare middelen betekent voor
onze klanten dat we de doelen van de stad kunnen verwezenlijken zonder de lokale lasten te veel
te verhogen. In 2014 boort de gemeente consequent derde geldstromen aan.
Effectindicatoren
Om te monitoren in hoeverre de gemeente Venlo zijn ondernemerschap gestalte geeft, wordt in de
eerste plaats bijgehouden wat de omzet is van producten die andere gemeenten bij Venlo
afnemen. Gezien de nieuwe vergaande vormen van regionale samenwerking, mede als uitvloeisel
van het Bestuursakkoord rijk-provincies-gemeenten (2011), wordt 2012 hiervoor gezien als een
nieuw startpunt. Aan de hand van de dan gemeten omzet en de verwachtingen voor de toekomst
zal een ambitie voor volgende jaren worden opgesteld.
Een tweede indicator vormt het ondernemerschap van de gemeente Venlo gemeten in termen van
aangetrokken derde geldstromen. Ook voor deze tweede indicator geldt dat deze wel benoemd is,
maar dat er momenteel nog geen cijfers beschikbaar zijn om de huidige stand van zaken te
beschrijven. Hierin komt begin 2012 verandering, wanneer het subsidievolgsysteem operationeel
wordt.
Status programmalijn
Programmalijn Status Status
Programmalijn 3. Ondernemen in dienstverlening
Groen
O
O
O
Toelichting
Dit kwartaal is er veel gebeurd op het vlak van nieuwe vergaande vormen van regionale
samenwerking. Dit wordt voor deze lijn gezien als een nieuw startpunt. Opmerkelijk hierbinnen is
wel het stopzetten van de samenwerking met de gemeente Beesel op het vlak van de administratie
sociale zaken en leerplicht.
Programmalijn 5.4: Vertrouwen in het bestuur
Kern programmalijn
De focus bij deze lijn ligt op de rol van het gemeentebestuur; zij komt betrouwbaar over en de
burger voelt zich in de lokale politiek vertegenwoordigd. Het bestuur heeft een duidelijke visie op
de toekomst van Venlo en werkt daaraan met partners in de stad of via andere netwerken, en met
haar ambtenaren. Hierbij is het bestuur ontvankelijk voor signalen uit de omgeving. Dit geldt ook
voor signalen uit de eigen organisatie waarbij het bestuur invulling geeft aan goed
werkgeverschap. De beslissingen die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen zijn zichtbaar
voor de burgers en organisatie en hierover wordt door het bestuur regelmatig verantwoording
afgelegd. Het bestuur is zich bewust van zijn publieke functie en handelt open en integer.
Effectindicatoren
10
P4.1. rapportcijfer burgerrol kiezer
10
P4.2. burgeroordeel visie en leiderschap B&W
8
6
6,0
ambitie
(5,9)
8
6
6,1 ambitie
(6,5)
4
4
2
0
n.b.
n.b.
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2
0
n.b.
n.b.
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2-20

Status programmalijn
Programmalijn
Programmalijn 4. Vertrouwen in het bestuur
Groen
Status
O
O
O
Toelichting
Met betrekking tot deze programmalijn zijn geen voorstellen in de prorap terug te vinden.
Al met al kan de status van deze programmalijn op ‘groen’ worden gezet. Binnen deze lijn is de
vergroting van de regionale samenwerking die heeft geleid tot een regiovisie die in april door de
diverse gemeenteraden worden vastgesteld, een positieve ontwikkeling.
2-21

3 Paragrafen
3.1 Weerstandsvermogen
De ontwikkelingen met betrekking tot het weerstandsvermogen 2012-2016 zijn integraal
opgenomen in de kadernota 2013-2016. Om redenen van efficiency wordt hiernaar verwezen.
3.2 Bedrijfsvoering
De paragraaf Bedrijfsvoering bestaat in de prorap 2012-I uit twee onderdelen. Als eerste wordt
ingegaan op stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de taakstellingen op de
bedrijfsvoering. Vervolgens zullen de formatie, bezetting en personele lasten behandeld worden.
3.2.1 Taakstellingen op de bedrijfsvoering
In onze laatste rapportage in de paragraaf bedrijfsvoering van de programmabegroting 2012-2015
hebben wij het beeld laten zien dat de financiële taakstelling op de bedrijfsvoering € 6,3 miljoen
bedroeg voor 2011, oplopend naar € 13,7 miljoen structureel in 2014. In deze paragraaf willen wij u
een beeld schetsen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de
taakstelling op de bedrijfsvoering.
Onderstaande tabel laat zien dat de te realiseren taakstelling voor 2012 € 7,6 miljoen bedraagt,
oplopend naar € 12,0 miljoen structureel vanaf 2014. U ziet in de jaarschijf 2014 een afwijking van
€ 0,4 miljoen ten opzichte van de gepresenteerde cijfers in de begroting 2012-2015. Deze afwijking
wordt enerzijds veroorzaakt door het aframen van voorstel A11 Inhuur vervangen door vaste
formatie (MO) ad € 0,3 miljoen en anderzijds door een correctie die is gemaakt om
afrondingsverschillen in de gepresenteerde cijfers teniet te doen (€ 0,1 miljoen).
bedrijfs- soort stelpost/bud nr Taakstelling 2012 2013 2014 2015
voering generiek budget a. Taakstelling Professionalis inkoop (26930073) 1.858.706 1.851.706 1.851.706 1.851.706
d. Taakstelling Veiligheidsregio/BRW (26930076) 320.000 320.000 320.000 320.000
e. Taakstelling Procesinno en -optima (26930077) 1.626.670 1.988.672 1.995.888 2.005.845
f. Taakstelling Heffing/inning belast (26930078) 420.626 680.870 680.869 680.869
i. Taakstelling Arbeidsvoorwaarden 695.977 693.279 684.890 861.884
Totaal budget 4.921.979 5.534.527 5.533.353 5.720.304
stelpost a. Taakstelling Professionalis inkoop (26930073) 1.560.045 1.797.305 1.755.025 1.755.025
b. Taakstelling Duurzaam investeren (26930074) 179.028 341.135 335.811 335.811
c. Taakstelling Region Facili Bedrijf (26930075) 252.502 702.336 691.375 691.375
d. Taakstelling Veiligheidsregio/BRW (26930076) 128.634 392.053 608.159 608.160
e. Taakstelling Procesinno en -optima (26930077) -1.109.988 -859.917 -613.138 -623.095
f. Taakstelling Heffing/inning belast (26930078) -24.828 -179.201 -187.030 -187.030
g. Taakstelling Reg Shared Serv Cente (26930079) 247.373 376.252 493.839 493.839
i. Taakstelling Arbeidsvoorwaarden -75.977 226.721 235.110 58.116
Totaal stelpost 1.156.789 2.796.683 3.319.151 3.132.201
Totaal generiek 6.078.768 8.331.210 8.852.504 8.852.505
specifiek budget diversen 1.299.535 2.474.865 2.629.895 2.629.895
stelpost diversen 200.000 500.000 500.000 500.000
Totaal specifiek 1.499.535 2.974.865 3.129.895 3.129.895
Eindtotaal 7.578.303 11.306.075 11.982.399 11.982.400
* Bij kadernota 2013-2016 wordt voorgesteld deze taakstelling met € 1,1 mio te verlagen, deze maatregel is nog niet in deze cijfers verwerkt
Als de realisatie van de bedrijfsvoeringtaakstelling in 2012 nader wordt belicht valt op dat inmiddels
voor € 6,2 miljoen voorstellen zijn ingediend die de taakstelling (deels) realiseren. Een deel van de
taakstelling staat echter nog open (op stelpost) hiervoor (€ 1,4 miljoen) moeten nog voorstellen
worden ingediend om de totale taakstelling te realiseren.
Daarnaast valt op dat op deelspoor e., Taakstelling procesinnovatie- en optimalisatie, in 2012
€ 1,1 miljoen meer is gerealiseerd dan de initiële taakstelling. Dat neemt echter niet weg dat het
nog te realiseren deel van de taakstelling op de bedrijfsvoering € 1,4 miljoen bedraagt.
Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat het behaalde aanbestedingsvoordeel op de
nieuwbouw van het stadskantoor en de parkeergarage Maaswaard nog niet is verwerkt in
bovenstaande cijfers.
3-1

Ten aanzien van de formatiereductie die onderdeel uitmaakt van de taakstelling op de
bedrijfsvoering kan geconstateerd worden dat de realisatie van de formatiereductie zoals beoogd
wordt gerealiseerd. In de loop van 2012 zal naar verwachting door diverse afdelingen een verdere
formatiereductie worden gerealiseerd.
Realisatie taakstelling formatiereductie
Periode 27/07/2010 t/m 30/04/2012
Formatiereductie
Uitbesteden van taken conform
programmabegroting
Begroting Realisatie
Regionalisering Brandweer 71,30 68,29
Overhead BV ivm regionalisering
Brandweer 1,92 1,92
Subtotaal 73,22 70,21
Verbetering arbeidsproductiviteit
conform programmabegroting
Reductie aantal wethouders 2,00 2,00
Reductie bestuurssecretariaat 1,00 0,00
Personele taakstelling coalitie akkoord* 12,50 11,65
Doorontwikkeling BV 0,00 7,80
Werken voor derden** 12,00 11,25
Taakstelling raad/griffie -0,60 0,00
Afloop tijdelijke formatie*** 13,5 12,36
Subtotaal 40,40 45,06
Totaal 113,62 115,27
** De realisatie bestaat uit formatiereductie op de afdelingen
Openbare Werken en Sportbedrijf.
**Dit cijfer betreft de capaciteit binnen de toegestane formatie die
ingezet is voor werken voor derden
** Dit cijfer is exclusief uitbreidingen en vervallen van nieuwe
(tijdelijke) formatie op basis van nieuwe besluiten welke zijn
genomen na vaststelling van de op 27-07-2010 bepaalde
toegestane formatie zoals vermeld in de programmabegroting.
3-2

3.2.2 Formatie en Bezetting 2012
3.2.2.1 Toelichting verloop toegestane formatie in fte
Prorap 2011-I Prorap 2011-II Jaarrekening Prorap 2012-I
28-2-2011 31-5-2011 31-12-2011 29-2-2012
Afdeling Formatie Bezetting Formatie Bezetting Formatie Bezetting Formatie Bezetting
Bestuur 10,01 10,01 10,01 9,81 8,93
Directie 3,00 3,00 3,00 3,00 5,22
Staf Bestuur en Directie 33,58 33,58 33,58 33,58 30,03
Bedrijfsvoering 203,21 203,61 196,44 196,44 192,66
Economische zaken en
cultuur 32,70 32,70 32,70 32,70 29,88
Gebouwde omgeving 73,37 74,07 74,07 74,07 69,47
Maatschappelijke
ontwikkeling 49,00 49,00 44,70 44,70 46,88
Ontwikkelbedrijf 63,10 63,10 63,10 63,10 52,78
Openbare werken 160,40 160,40 159,90 159,90 146,16
Publiekszaken 72,38 72,28 72,28 72,28 61,98
Oud Belasting Medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84
Ruimtelijke ontwikkeling 52,23 52,33 52,33 52,33 45,36
Veiligheid en handhaven 63,39 63,39 62,39 62,39 76,70
Werk Inkomen en Zorg 116,55 116,55 113,55 113,55 101,57
Sportbedrijf 58,61 58,61 57,61 57,61 56,26
Totaal FTE's 991,53 966,60 992,63 961,13 975,66 922,21 975,46 926,72
Waarvan tijdelijke FTE 36,36 46,54 36,46 44,12 19,26 9,00 19,26 10,69
In januari en februari 2012 werd een aantal genomen besluiten verwerkt tot uitbreiding/krimp van
de toegestane formatie met een totaal gevolg voor de toegestane formatie van -/- 0,2 fte.
3.2.2.2 Bezettingscijfers 2012
De bezetting per 29 februari 2012 bedraagt 890,63 fte. Binnen afdelingen is zowel sprake van
overbezetting op de ene functie als onderbezetting op de andere functie.
Ten opzichte van de toegestane formatie ad 975,46 fte bedraagt het totale saldo voor de gehele
organisatie 84,83 fte (per saldo onderbezetting).
Naast deze reguliere bezetting, kent de gemeente 36,09 fte bezetting, die geregistreerd wordt als
formatie met een kanttekening (waaronder ID-ers en de medewerkers Kunstencentrum). Formatie
met een kanttekening betreft persoonsgebonden formatie. Zodra een betreffende medewerker de
organisatie verlaat, vervalt de bijbehorende formatie. Het bijbehorende budget valt vrij ten gunste
van de algemene middelen. Formatie met een kanttekening wordt afzonderlijk geregistreerd om
duidelijk te onderscheiden dat het geen reguliere toegestane formatie betreft. De totale bezetting:
885,12 fte en 36,09 fte formatie met een kanttekening, is: 926,72 fte.
Toegestane formatie
Bezetting
Saldo (=vacatureruimte)
Formatie met een kanttekening
Bezetting formatie met een kanttekening
975,46 fte
890,63 fte
84,83 fte
36,09 fte
36,09 fte
3-3

3.2.2.3 Samenstelling van de bezetting
• Verdeling in leeftijdcategorie
Het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie tot 45 jaar bedraagt per 29 februari 2012 40,63%
In vergelijking met de rapportage per 31 december 2011 (431 medewerkers en 41,45%) is dit
procentueel een lichte daling. Het landelijk gemiddeld percentage is 43,3% voor vergelijkbare
gemeentes. Dit laatste cijfer is gebaseerd op de gegevens van het A&O-fonds voor het jaar 2010.
250
Leeftijdsverdeling mannen
Aantal medew..
200
150
100
50
0
< 25 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 tm 65 jaar
Leeftijdcategorie
Leeftijdsverdeling vrouwen
Aantal medew.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
< 25 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 tm 65 jaar
Leeftijdcategorie
3-4

Overzicht inschaling
Het aantal medewerkers, gesalarieerd in de eindtrede van de functieschaal, bedraagt per 29
februari 2012 688 (65%). Het landelijk percentage voor vergelijkbare gemeenten bedraagt 68,0%.
Gemeente Venlo totaal Medewerkers Medewerkers Percentage
in schaal in max max
Schaal 1 t/m 3 33 20 61
Schaal 4 t/m 6 218 180 83
Schaal 7 t/m 9 429 249 58
Schaal 10 t/m 12 318 191 60
Schaal 13 en hoger 48 36 75
Totaal 1059 688 65
Grafiek inschaling
Ten opzichte van vorige periode is het aantal medewerkers in de functieschalen tot en met
functieschaal 9 nagenoeg gelijk gebleven; 680 medewerker (65,0%). Landelijk gezien, bedraagt
het percentage inschaling tot en met schaal 9 voor vergelijkbare gemeenten 59,3% (A&O fonds
2010). Ten opzichte van het landelijke gemiddelde heeft Venlo, kortom, relatief meer medewerkers
in de schalen tot en met en derhalve minder medewerkers in de schalen hoger dan 9.
Gemeente Venlo
Schaal 1 t/m 3 Schaal 4 t/m 6 Schaal 7 t/m 9
Schaal 10 t/m 12
Schaal 13 en hoger
3-5

3.2.3 Verzuimgegevens
3.2.3.1 Overzicht verzuim
MAAND
VERZUIM-
PERCENTAGE
VERZUIM-
FREQUENTIE
GEMIDDELDE
VERZUIMDUUR
AANTAL
VERZUIMDAGEN
Mrt-11 8,01 1,72 10,49 2381
Apr-11 7,74 1,12 23,71 2223
Mei-11 6,55 0,71 36,88 1952
Jun-11 6,57 1,24 32,53 1877
Jul 11 6,81 0,78 32,81 2002
Aug 11 6,62 0,93 21,83 1939
Sep 11 7,21 1,37 26,84 2033
Okt 11 6,79 1,59 15,35 2071
Nov 11 6,79 1,84 18,03 1954
Dec 11 6,06 1,36 26,76 1870
Jan 12 6,01 1,97 15,82 1904
Feb 12 5,96 1,74 12,57 1793
Gemiddeld 6,76 1,36 22,8 23999
3.2.3.2 Ontwikkeling gemiddeld verzuimcijfer Gemeente Venlo
2008 1 gemiddeld 5,3
2009 1 gemiddeld 5,51
2010 1 gemiddeld 6,61
2011 1 gemiddeld 7,34
2012 2 gemiddeld 5,99
3.2.3.3 Ontwikkeling gemiddeld verzuimfrequentie Gemeente Venlo
2008 1 gemiddeld 1,37
2009 1 gemiddeld 1,34
2010 1 gemiddeld 1,39
2011 1 gemiddeld 1,44
2012 2 gemiddeld 1,86
1 Kalenderjaar gemiddelde.
2 maanden januari en februari 2012
3-6

3.2.3.4 Ontwikkeling gemiddelde verzuimduur Gemeente Venlo
2008 1 gemiddeld 14,97
2009 1 gemiddeld 16,89
2010 1 gemiddeld 20,16
2011 1 gemiddeld 21,42
2012 2 gemiddeld 14,20
3.2.3.5 Landelijke verzuimcijfers (tot 100.000 inw)
2008 gemiddeld 5,6
2009 gemiddeld 5,3
2010 gemiddeld 5,2
2011 Nog niet bekend
3.2.3.6 Landelijke verzuimcijfers (100.000 + inw)
2008 gemiddeld 5,4
2009 gemiddeld 5,5
2010 gemiddeld 5,4
2011 Nog niet bekend
3.2.4 Toelichting verzuimgegevens
Het verzuimpercentage is in 2011 tot boven de 7% gestegen. Ook in het begin van 2012 wordt het
grootste gedeelte van het verzuim veroorzaakt door het langdurige verzuim (verzuim met een duur
van meer dan 43 dagen). Ongeveer driekwart van het verzuim is langverzuim (geen referentie met
landelijke cijfers beschikbaar).
Om actief met verzuim om te gaan zijn, aan de hand van de gemaakte verzuimanalyse en de
hierin gedane aanbevelingen, door de directie een aantal maatregelen genomen die uiteindelijk tot
een substantiële afname van het verzuim dienen te leiden.
De genomen maatregelen zijn:
• Invoeren van een landelijke bepaalde verzuimnorm voor de gemeente Venlo van 4,6%;
• De opdracht is gegeven aan de afdelingshoofden om een plan van aanpak te maken met
betrekking tot de het terugdringen van het verzuim op de afdeling.
• Het organiseren van thema bijeenkomsten met het voltallig management waarin verzuim
centraal staat.
• De facilitering van zogenaamde verzuimgesprek trainingen voor het management.
• Al zichtbaar is dat het verzuim de laatste drie maanden afgenomen is met iets meer dan 1% tot
ongeveer gemiddeld 6%.
3-7

3.2.5 Personele lasten
In deze Prorap 2012-1 wordt een voorlopige raming gepresenteerd van de
personeelskostenbegroting (PKB). Op basis van realisatie in deze beperkte tijdsperiode en actuele
bedrijfskundige inzichten is een inschatting gemaakt van de personele lasten over het gehele jaar.
Personele lasten Prorap 2012-I
Totaal
Personeelskostenbegroting
Realisatie
x € 1.000.000,- Begroting t/m 29/2
Lonen en salarissen 63,60 8,81
Bijkomende personeelskosten 1,18 0,25
Reguliere inhuur 0,91 0,90
Baten 0,62 0,10
totaal 65,07 9,86
De raming van de personele lasten per ultimo 2012, gebaseerd op een inschatting van het huidige
vacaturevoordeel en bij een ongewijzigd volume inhuur, leidt naar verwachting tot een mogelijke
overschrijding. Deze mogelijke overschrijding wordt veroorzaakt door een geprognosticeerd tekort
op de PKB bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.
Ook in 2010 en 2011 zijn er in de tussentijdse programmarapportages een mogelijke significante
overschrijding gemeld echter strakke sturing hierop heeft geleid tot een beperkte overschrijding
aan het einde van het jaar. Deze lijn qua scherpe sturing wordt in 2012 voortgezet met een beoogd
nihil resultaat op concernniveau.
Bij ongewijzigd beleid zal de totale geprognosticeerde inhuur (regulier en specifiek) in 2012 € 6,22
miljoen bedragen waarvan € 5,42 miljoen reguliere inhuur. Het percentage reguliere inhuur ten
opzichte van de totale personele lasten bedraagt 8,17%. Dit is lager dan de met de Raad
afgesproken norm van 9%.
Reguliere inhuur
Reguliere inhuur is die inhuur die we nodig hebben om onze reguliere taken te kunnen uitvoeren.
De ambtelijke organisatie is daarop ingericht zodat de wettelijke taken en ambities en de doelen
die de raad stelt zo effectief en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Om dit te kunnen doen stelt
de raad de middelen beschikbaar, waaronder dus ook de personele middelen (budget en formatie).
Indien voor de uitvoering van deze reguliere taken inhuur nodig is, dan gaat het daarbij om de
vervanging van personen in verband met ziekte, het opvangen van piekbelastingen of vacatures
die nog niet ingevuld zijn, met andere woorden de noodzakelijke flexibele schil.
3-8

4 Programmarapportage en toelichting
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk geven wij per programma inzicht in de budgetten en de wijzigingen die er ten
opzichte van de Begroting 2012 zijn opgetreden.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt:
Allereerst geven wij een totaaloverzicht van de budgetten per programma. Het gaat hierbij
om de primitieve begroting, de begroting na wijziging als gevolg van de Prorgrammarekening
2011 en de voorliggende Prorap 2012-I.
Vervolgens worden de ruimtescheppers, ruimtevragers, invulling taakstellingen en invulling
verschuiving budgetten (reallocatie) nader gespecificeerd en toegelicht.
4-1

4.2 Budgetten per programma
(Bedragen x € 1.000)
Begroting
2012
primitief
Begroting
2012 na
wijziging
Begroting
2012 na
prorap I
Afwijking
prorap I
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)
1. Stad van actieve mensen 68.658 68.658 63.930 -4.728
2. Innovatieve en excellente stad 29.695 29.695 30.060 366
3. Centrum Euregio 38.378 39.855 39.525 -330
4. Veelzijdige stad in het groen 35.365 35.365 35.818 453
5. Dienstverlening 10.446 10.064 8.958 -1.106
Totaal baten programma's 182.541 183.636 178.292 -5.344
Algemene dekkingsmiddelen 149.241 149.371 150.832 1.462
Totaal algemene dekkingsmiddelen 149.241 149.371 150.832 1.462
Totaal baten 331.782 333.007 329.124 -3.883
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)
1. Stad van actieve mensen 131.487 132.448 135.050 -2.602
2. Innovatieve en excellente stad 34.567 36.002 36.614 -612
3. Centrum Euregio 37.976 38.109 38.542 -434
4. Veelzijdige stad in het groen 103.693 106.756 109.247 -2.491
5. Dienstverlening 32.153 32.503 31.233 1.270
Totaal lasten programma's 339.876 345.818 350.687 -4.869
Algemene dekkingsmiddelen 3.587 4.111 7.172 -3.061
Totaal algemene dekkingsmiddelen 3.587 4.111 7.172 -3.061
Totaal lasten 343.463 349.929 357.858 -7.929
Saldo (excl. mutaties reserves)
1. Stad van actieve mensen -62.829 -63.790 -71.120 -7.329
2. Innovatieve en excellente stad -4.873 -6.307 -6.554 -247
3. Centrum Euregio 402 1.746 983 -763
4. Veelzijdige stad in het groen -68.328 -71.391 -73.429 -2.038
5. Dienstverlening -21.706 -22.439 -22.275 164
Algemene dekkingsmiddelen 145.653 145.260 143.661 -1.599
Totaal saldo voor bestemming -11.681 -16.922 -28.734 -11.812
4-2

(Bedragen x € 1.000)
Begroting
2012
primitief
Begroting
2012 na
wijziging
Begroting
2012 na
prorap I
Afwijking
prorap I
Onttrekking aan de reserves
1. Stad van actieve mensen 1.152 2.113 2.508 395
2. Innovatieve en excellente stad 250 250 280 30
3. Centrum Euregio 718 1.275 2.104 829
4. Veelzijdige stad in het groen 3.721 6.166 8.112 1.946
5. Dienstverlening 351 351
5.840 10.154 13.355 3.200
Algemene dekkingsmiddelen 20.016 25.870 27.175 1.305
Totaal algemene dekkingsmiddelen 20.016 25.870 27.175 1.305
Totaal baten 25.856 36.024 40.530 4.505
Toevoeging aan de reserves
1. Stad van actieve mensen - - - -
2. Innovatieve en excellente stad 175 175 175 -
3. Centrum Euregio 19 1.496 1.496
4. Veelzijdige stad in het groen 3.291 4.369 5.105 -736
5. Dienstverlening 2.415 2.415 2.415 -
5.900 8.455 9.191 -736
Algemene dekkingsmiddelen 8.211 10.582 10.655 -73
Totaal algemene dekkingsmiddelen 8.211 10.582 10.655 -73
Totaal lasten 14.111 19.037 19.846 -809
Resultaat per programma na bestemming
1. Stad van actieve mensen -61.677 -61.677 -68.612 -6.934
2. Innovatieve en excellente stad -4.798 -6.232 -6.449 -217
3. Centrum Euregio 1.100 1.525 1.591 65
4. Veelzijdige stad in het groen -67.898 -69.595 -70.423 -827
5. Dienstverlening -24.121 -24.503 -24.339 164
Algemene dekkingsmiddelen 157.459 160.548 160.181 -367
Totaal saldo na bestemming 65 65 -8.051 -8.116
4-3

4.3 Toelichting op de voorstellen
Het negatief resultaat van de Prorap 2012-I wordt veroorzaakt door ruimtescheppers,
ruimtevragers en saldi op de invulling van taakstellingen. Successievelijk zal op deze
onderdelen worden ingegaan. Tot slot worden de verschuivingen van budgetten
(budgetreallocaties) vermeldt. Deze zijn budgettair neutraal.
4.3.1 Ruimtescheppers
Ruimtescheppers zijn voorstellen die budgettaire ruimte creëren in de exploitatie en/of leiden
tot een lager krediet. In navolgende tabel zijn de ruimtescheppers samengevat, waarna deze
achtereenvolgens worden toegelicht.
Nr. omschrijving Krediet 2012 2013 2014 2015
12-005 Bruto ontwikkeling algemene uitkering 2.045.000 2.261.000 2.944.000 3.303.000
12-011 Incidenteel dividend 31.016 - - -
12-013 Afbouw loonkostensubsidies ID-medewerkers 54.851 54.851 49.517 2.927-
12-049 Aframen krediet Speelvoorziening Mariumpark in
75.000- - - - -
verband met zelfwerkzaamheden wijkbewoners
12-054 Incidentele vrijval middelen ISV3 op het gebied wonen 66.981 - - -
12-065 Vergoeding regiocoördinator ondersteuningstructuur
- - - -
Wet Werken naar Vermogen 2012
12-066 Wegwerken afrondingsverschillen tussen geraamde en
1.764 1.404 747 747
werkelijke subsidie aan de Volksuniversiteit.
12-094 Doordecentralisatievergoeding Voortgezet Onderwijs - 44.982 27.395 10.227 6.522-
12-117 Krediet parkeerverwijssystemen 56.480- - - - -
12-131 Inkomsten verhuur archiefruimte aan Venray - 25.500 - - -
12-133 Verlaging budget burgerlijke stand - 20.000 20.000 20.000 20.000
12-135 Hogere leges - 12.000 12.000 12.000 12.000
12-149 Herschikking Veiligheidshuismiddelen - 154.122 108.082 88.946 88.946
12-173 Herhuisvesting ambtelijke organisatie - 850.000 - - -
Totaal 131.480- 3.306.216 2.484.732 3.125.437 3.415.244
- 5 Bruto ontwikkeling algemene uitkering
Als gevolg van de septembercirculaire 2011 en de decembercirculaire 2011 wijzigt de
algemene uitkering uit het gemeentefonds. In onderstaande tabel is de bruto ontwikkeling
van deze circulaires voor Venlo uitgewerkt.
2012 2013 2014 2015
Primitieve begroting 2012 113.668.000 110.669.000 108.393.000 102.936.000
Amendementen o.b.v. RIB 113 septembercirculaire 2011 1.000.000 900.000 1.100.000 1.100.000
Begroting 2012-2015 na wijziging 114.668.000 111.569.000 109.493.000 104.036.000
Overige ontwikkelingen septembercirculaire 2011 (A) 1.469.000 1.873.000 2.556.000 2.926.000
Stand RIB 2011-113 n.a.v. de septembercirculaire 2011 116.137.000 113.442.000 112.049.000 106.962.000
Ontwikkelingen decembercirculaire 2011 (B) 576.000 388.000 388.000 377.000
Begroting algemene uitkering na wijziging wordt hiermee 116.713.000 113.830.000 112.437.000 107.339.000
Het bruto financieel effect n.a.v. bovenstaan de is (A+B) 2.045.000 2.261.000 2.944.000 3.303.000
Via raadsinformatiebrief 2011-113 is de gemeenteraad geïnformeerd over de effecten van de
septembercirculaire 2011. Via twee amendementen is bij de behandeling van de begroting
2012 een gedeelte van de bruto financiële ruimte als gevolg van de septembercirculaire
besteed. Daarnaast is er een decembercirculaire uitgekomen met daarin de voorlopige
effecten van de jaarverslaglegging van het rijk. De bruto financiële effecten hiervan zijn
verwerkt in bovenstaande tabel en worden voornamelijk veroorzaakt doordat in de gemeente
het aantal woonruimten, de oppervlakte bebouwing en de oeverlengte toenemen.
4-4

Op basis van bestaand beleid (eerdere raadsbesluiten) is het bruto financieel effect reeds
gedeeltelijk bestemd. Dit leidt tot een ruimtevrager. Ten behoeve van de integrale afweging
zijn deze gezamenlijk in de rubriek ruimtevragers uitgewerkt. Deze treft u aan onder de
ruimtevragers toelichting nummer 6.
- 11 Incidenteel dividend
Als gevolg van een omissie is een deel van het dividend Arcen en Velden op twee plaatsen
geraamd. Derhalve kan het verkeerd geraamde bedrag op functie 914 komen te vervallen.
Dit levert incidenteel voor 2012 een voordeel op van € 31.016 (2011 is verantwoord in de
jaarrekening)
- 13 Afbouw loonkostensubsidie ID medewerkers
De bijstelling van de geraamde inkomsten uit loonkostensubsidies voor ID-medewerkers is
reeds bij prorap 2010-II doorgevoerd via een stelpost. Verdeling van deze stelpost over de
betrokken afdelingen waar ID-ers werkzaam zijn had nog niet plaatsgevonden.
- 49 Aframen krediet Speelvoorziening Marianumpark in verband met zelfwerkzaamheden
wijkbewoners
Zelfwerkzaamheid rondom de speelvoorziening Marianumpark staat ten onrechte in de
boeken voor een bedrag van € 75.000, Deze werkzaamheden leiden niet kosten voor de
gemeente. Het krediet Speelvoorziening Marianumpark kan afgeraamd worden met dit
bedrag.
- 54 Incidentele vrijval middelen ISV3
In 2012 valt incidenteel € 66.981 aan middelen ISV3 op het gebied wonen vrij ten gunste van
het resultaat.
- 65 Vergoeding regiocoördinator ondersteuningstructuur Wet Werken naar Vermogen 2012
De afdeling Wiz stelt gedurende de periode 1 december 2011 t/m 31 december 2012 voor
twee dagdelen per week een regiocoördinator beschikbaar aan DIVOSA teneinde
gemeenten in de regio te ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van de
wijzigingen en besparingen in de Wwb en de nieuwe Wet werken naar vermogen.
Hiervoor ontvangt de afdeling in 2012 een vergoeding van € 33.178. Na indiening en
goedkeuring van een eindverslag en urenstaten zal in 2013 het restant van € 8.294, vergoed
worden. De vergoeding zal ingezet worden ter dekking van de extra kosten die gemaakt
moeten worden om de reguliere taken te blijven uitvoeren.
- 66 Wegwerken afrondingsverschillen tussen geraamde en werkelijke subsidie aan de
Volksuniversiteit.
De begroting 2012 en verder moet nog in evenwicht gebracht worden met het raadsbesluit
bij de Kadernota 2011 waarin besloten is tot geleidelijke afbouw van de subidie aan de
Volksuniversiteit. De huidige budgetten in de begroting stemmen door afrondingsverschillen
namelijk niet volledig overeen met het genomen besluit.
- 94 Doordecentralisatievergoeding Voortgezet Onderwijs
Met Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO) is in 2009 een doordecentralisatieoverkomst
gesloten. De overeenkomst bepaalt dat OGVO jaarlijks een
compensatievergoeding krijgt voor huisvestingskosten (i.c. een wettelijke taak van de
gemeente!). De vergoeding wordt gebaseerd op de leerlingenaantallen (teldatum 1 oktober)
en het bedrag per leerling. Een en ander leidt tot bijstelling van de meerjarenbegroting. Er
ontstaat een ruimteschepper voor 2012 t/m 2014 (ca. € 45.000 in 2012 aflopend naar ca.
€ 10.000 in 2014) en een ruimtevrager voor 2015 en verder (ca. € 6.500).
- 117 Krediet parkeerverwijssystemen
In 2011 is op het krediet meer uitgegeven dan beschikbaar is gesteld. Daar staat tegenover
dat ook meer dekking gerealiseerd is. Echter in het kader van de rechtmatigheid is het
noodzakelijk om het krediet aan beide kanten te corrigeren. In het krediet Parkeerapparatuur
4-5

zit nog ruimte voor € 324.000. Het krediet Parkeerverwijssystemen is in 2011 afgerond. Het
krediet Parkeerapparatuur dient derhalve afgeraamd te worden met € 56.480 ter dekking van
de meerdere kapitaallasten van de kredietoverschrijding van het krediet
parkeerverwijssystemen.
- 131 Inkomsten verhuur archiefruimte aan Venray
In het kader van renovatie en herbouw van het gemeentehuis van Venray heeft de gemeente
Venlo tijdelijk een deel van haar archiefbewaarplaats ter beschikking gesteld voor opslag en
beheer van de historische archieven van Venray. Daarvoor betaalt Venray € 37.500 over het
jaar 2012. Na het gereedkomen van het nieuwe bestuurscentrum gaan de archieven in
beginsel terug naar Venray. Deze incidentele inkomsten worden via deze prorap verwerkt in
de begroting.
In de Raadsvergadering van april 2012 is reeds een claim op dit budget gelegd ter hoogte
van € 12.000 ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek regionalisering archieven, zodat
nog € 25.500 als ruimte resteert.
- 133 Verlaging budget burgerlijke stand
Het budget voor het product burgerlijke stand kan structureel met € 20.000 worden verlaagd.
- 135 Hogere leges
Door hogere leges zien we meer inkomsten voor dit product ter hoogte van € 20.000. Deze
leges worden jaarlijks van rijkswege opgelegd. Dit betekent tevens een hogere afdracht
rijksleges ter hoogte van € 8.000. Per saldo een ruimteschepper van € 12.000.
- 149 Herschikking Veiligheidshuismiddelen
De administratie van het Veiligheidshuis is binnen de begroting en realisatie van de
gemeente Venlo opgenomen. Om de verantwoording aan externe partijen en de accountant
beter te faciliteren is een reallocatie van de budgetten noodzakelijk.
Deze reallocatie leidt per saldo tot een ruimteschepper van € 154.000 in 2012, € 108.000 in
2013 en bijna € 89.000 structureel vanaf 2014.
De afdeling Veiligheid & Handhaving stelt voor deze budgettaire ruimte in te zetten voor de
bedrijfsvoeringstaakstelling die de afdeling nog dient in te vullen. Hiervoor wordt verwezen
naar voorstel 152 in de rubriek “invulling taakstellingen”.
- 173 Herhuisvesting ambtelijke organisatie
In het kader van het versneld vrijmaken van de percelen voor het realiseren van het
Kazernekwartier (MFC en HC) is het project tijdelijke herhuisvesting ambtenaren gestart. Dit
project is gewijzigd als gevolg van andere invulling van het terrein, zoals de gewijzigde
invulling door Holland Casino en het wegvallen van ROC ’t Gilde. De gewijzigde
verhuiskosten bedragen ca. € 300.000 en worden gedekt uit het krediet en (conform
projectopdracht) voor 50% ten laste gebracht van de Algemene dienst en voor 50% ten laste
van het Grondbedrijf (onderdeel project Kazernekwartier). Op grond van de oorspronkelijke
plannen was een budget van € 2 miljoen geraamd, waarvan de dekking voor € 1 miljoen uit
de grondexploitatie komt en € 1 miljoen uit algemene middelen. Gelet op voorgaande
betekent dit dat het restant ad € 850.000 vrij kan vallen ten gunste van de algemene
middelen. Het voordeel in de grondexploitatie is reeds verwerkt in de nieuw opgestelde
grondexploitatieberekening die in april door uw raad is vastgesteld.
4-6

4.3.2 Ruimtevragers
Ruimtevragers zijn voorstellen die beslag leggen op budgettaire ruimte. In beginsel gaat het
hierbij om voorstellen als gevolg van autonome ontwikkelingen op basis van bestaand beleid.
Navolgende tabel laat de saldi van de ruimtevragers zien. Vervolgens worden de voorstellen
successievelijk toegelicht.
Nr. omschrijving Krediet 2012 2013 2014 2015
12-002 Wijziging beleggingsopbrengsten door
- 606.466- 103.559- 103.559- 103.559-
marktomstandigheden en bijgestelde verwachtingen
12-003 Dekking overschrijding krediet reguliere vervanging 21.501- - 5.375 5.160 4.945
kantoorauomatisering
12-006 Gedeeltelijke inzet bruto ontwikkeling algemene
- 1.506.489- 1.506.489- 1.506.489- 1.506.489-
uitkering
12-008 Omzetten exploitatiebudget Audio Visuele middelen 125.000 - - - -
naar vervangingsinvestering
12-014 Opschonen stelpost voormalige gemeente Arcen en
- 244.879- 244.879- 244.879- 244.879-
Velden
12-015 Saldering (budgettair neutraal) restant dotatie en
- - - - -
onttrekking algemene reserve voormalige gemeente
Arcen en Velden
12-017 Verhogen budget rekenkameronderzoeken vanwege bij
herindeling vervallen budget rekenkameronderzoeken
voormalige gemeente Arcen en Velden
- 8.345- 8.345- 8.345- 8.345-
12-019 Vergunningverlening en toezicht op
omgevingsvergunning Floriade
12-020 Toevoegen ISV-3 gelden Bodem voormalige gemeente
Arcen en Velden aan reserve Bodem en Geluid
12-021 Toevoegen ISV-3 gelden Bodem voormalige gemeente
Arcen en Velden aan reserve Bodem en Geluid
- 55.000- - - -
- - - - -
- - - - -
12-022 Technische onuitvoerbaarheid amendement onderdeel
- 21.000- 21.000- 21.000- 21.000-
kapvergunningen
12-025 Votering (gedekt) krediet verkoop grond ter realisering 233.250 - - - -
van een bioscoop aan de Picardie
12-026 Votering (gedekt) krediet dijkverbetering prof.
40.000 - - - -
Gelissensingel
12-027 Votering (gedekt) krediet ontwikkeling en realisatie 5 57.000 - - - -
woningen 'Aardbroek te Velden
12-028 Financiële gevolgen aangegane erfpachtovereenkomst
- 1.220- 1.220- 1.220- 1.220-
perceel industriegrond
12-029 Votering (gedekt) krediet nieuw gezondheidscentrum 't 203.000 - - - -
Withuis
12-032 Exploitatie-effecten vervallen krediet parkeergarage 9.042.000- 109.318- 78.343- 72.268- 72.268-
Blerick (RB 2011-81)
12-033 Storting in reserve MFA/BMV als gevolg van vervallen
- - - - -
kapitaallasten 2e sporthal Velden
12-034 Financiële gevolgen aangegane erfpachtovereenkomst
- - - - -
perceel industriegrond
12-035 Lagere opbrengst gedetacheerd personeel Greenpark - - - - -
12-036 Dekking te kort op de exploitatieberekening van het
project MFC de Vossener als gevolg van
kredietverlaging
12-038 Rentetoevoeging aan de egalisatiereserve Besluit
Locatiegebonden Subsidies in te zetten ter dekking van
de rentelasten van de projecten Supermarkt Vossener,
Q4 en Knibbelerstraatje / Grote Kerkstrat
12-040 Verhoging krediet Aalsbeek in verband met Europese
subsidie voor het landschaps- en recreatief deel
342.014 342.014- - - -
- - - - -
143.556 - - - -
12-041 Financiële effecten raadsbesluit 27 april 2011: wijziging 3.900.000 - - - -
intentie-overeenkomst Maasdal-Velden.
12-042 Uitoering programma Natuur- en Milieu-Educatie - - - - -
12-044 Uitvoering programma particuliere woningverbetering - - - - -
4-7

Nr. omschrijving Krediet 2012 2013 2014 2015
12-045 Aanpassing budgetten RMO als gevolg van
- - - - -
erzelfstandiging RMO-administratie (budgettair
neutraal).
12-046 Verlaging krediet Schandelo - 't Hanik" tot € 198.000
door afstel provinciale subsidie en vervallen incidentele
vrijval 2012, daarnaast ruimtevrager t.b.v. uitvoering
vergevorderde plannen beperking verkeersoverlast
333.000- 100.000- - - -
12-047 Verhoging krediet RocK met extra subsidie en
100.000 - - - -
cofinanciering vanuit GVVP
12-048 Inrichting terrein Weerdtoren tot parkeerterrein 200.000 - - - -
12-050 Verrichten van een MIRT onderzoek naar de ruimteljklogistieke
- - - - -
opgaven van Greenport Venlo
12-051 Archeologisch onderzoek Fort St. Michiel op terrein
- - - - -
FHK
12-052 Aframen huurinkomsten woonwagenstandplaatsen
- 9.525- 9.525- 9.525- 9.525-
Broekveldweg
12-053 Restauratie-uitvoeringsprogramma monumenten - - - - -
12-057 Gebiedsontwikkeling speelpark Klein Zwitserland - 30.000- 30.000- - -
12-058 Uitvoeringskosten Ruimtelijke structuurvisie - 25.000- 45.000- - -
12-059 Planschadevergoedingen - 9.500- - - -
12-060 Overschrijding krediet als gevolg van verborgen
68.693 - - - -
gebreken restauratie Schanstoren
12-061 Herinrichting krediet Kloosterkwartier 215.500 - 11.250 11.250 11.250
12-062 Vanwe contractbeëidiging vervallen de inkomsten van
de dienstverlening SOZA aan de gemeente Beesel
- 136.573- 136.573- 136.573- 136.573-
12-063 Invoeringskosten decentralisatie rijkstaken "Begeleiding
AWBZ naar WMO", "Invoering van de wet Werken naar
Vermogen" en "Jeugdzorg".
12-064 Het ministerie heeft het voorlopig Participatiebudget
2012 bekend gemaakt. Als gevog hiervan moet de
begroting neerwaarts worden bijgesteld.
12-067 Bijstellen van het BUIG-budget naar aanleiding van de
voorlopige beschikking van het ministerie
12-069 Financiële effecten economische situatie op de Geld-
Terug-Regeling
12-071 Reallocatie van bestaande opleidingsgelden afdeling
WIZ en verzoek om aanvullend opleidingsbudget als
gevolg van invoering Wet Werken naar Vermogen
12-072 Nieuwe wettelijke verplichting tot schuldhulpverlening
waarvoor de gemeente geen geld van her rijk ontvangt.
- 782.510- 364.560- 90.800- -
- - - - -
- 1.500.000- - - -
- 250.000- - - -
- 50.000- - - -
- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000-
12-073 Bijstelling gemeentelijke bijdrage 2012 conform
- 236.000- - - -
vastgestelde begroting WAA
12-074 Toekenning voorlopig WSW budget 2012 conform
- - - - -
beschikking ministerie
12-076 Heffing Bedrijven Investeringszone (BIZ) - - - - -
12-078 Herbestemming Tajiri naar Korakuen Garden Okayama - - - - -
Japan
12-079 BLS bijdrage toevoegen aan project Museumkwartier 250.000 - - - -
12-082 Reclamebelasting - - - - -
12-084 Ophoging krediet upgrading Maaspoort 40.000 - - - -
12-085 Inrichting impulsbudget - - - - -
12-087 Verhoging voorziening Floriade - 39.886- - - -
12-088 WMO - 1.504.379- 416.469- 419.537- 419.537-
12-089 Gymnastiek onderwijs in gemeentelijke gymzalen - 285.000- 285.000- 285.000- 285.000-
12-096 Bijdrage uit expeditie tbv omvorming afdeling MO - 25.000- 25.000- 10.000- -
12-101 Doordecentralisatie huisvesting Primair Onderwijs - 10.000- 27.500- 12.500- -
12-103 Renovatie Kinderboerderij en Centrum voor Educatie - - - - -
12-104 Verwijsindex risicojongeren - 27.000- 27.000- 27.000- 27.000-
12-106 Stijgende kosten leerlingenvervoer - 355.000- 559.000- 559.000- 559.000-
12-107 Reallocatie - IV3 code functie 560 naar 580 - - - - -
12-108 Krediet parkeerplaats Innovatoren van ECA naar OW 450.200 - - - -
12-112 Toevoeging onderhoudsvoorziening Parkeren - - - - -
12-113 Dekking Reserve overschrijding Project kerkplein Lomm 95.000 - - - -
12-114 Dekking Entreefunctie kerkplein Lomm krediet B-10637 26.250- - - - -
12-115 Voteren krediet B-11632 aanleg drukriool tbv RRP 172.000 - - - -
12-116 Voteren krediet B-10674 Wateroverlast Limb Museum 150.000 - - - -
4-8

Nr. omschrijving Krediet 2012 2013 2014 2015
12-119 Ophoging krediet duobakken - - - - -
12-120 Ophoging krediet St. Jansboerderij 75.000 - - - -
12-121 Krediet O-09204 overschrijding tlv Voorz planm onderh 439.000 - - - -
12-122 Krediet O-09205 overschrijding tlv Voorz planm onderh 34.000 - - - -
12-123 Krediet O-09207 overschrijding tlv Voorz planm onderh 115.000 - - - -
12-124 Wegbelijning - 80.000- 80.000- 80.000- 80.000-
12-127 Onderh. Civiele kunstwerken (bruggen keermuren etc) - - 50.000- 25.000- -
12-128 Afsluiten reserve ArcenLommVelden tgv voorz gr. OH - - - - -
12-129 Kredietoverschrijding upgrade klimaatinstallatie 15.650 15.650- - - -
12-130 Achterblijven inkomsten rijbewijzen - 40.000- - - -
12-134 Opleidingskosten KCC - - - - -
12-136 Minder aanvraag documenten - 37.500- 37.500- 37.500- 37.500-
12-137 Overname huisvuilophaal-servicepunt door PZ - - - - -
12-142 Verhoging krediet sportpark Vrijenbroek 100.000 - - - -
12-144 Overschrijding project 5007018 kleedgebouw HCB - - - - -
12-145 Overschrijding project 5009001 kleedgebouw HCB - 1.275 1.254 1.233 1.301
12-146 Aanpassen sportcomplexen 2011 - - - - -
12-150 Minder inkomsten proces verbaalvergoedingen - 27.500- 27.500- 27.500- 27.500-
12-151 Minder inkomsten naheffingsaanslag Parkeergarage
- - - - -
Blerick
12-153 Tijdelijke formatie Hektor (2 jaar) - - - - -
12-155 Region ohne Grenzen 1.600.000 - - - -
12-157 Loonstijgingen op grond van de CAO en ontwikkelingen - 664.014- 536.000- 536.000- 536.000-
in de loon- en premieheffing
12-168 Areaal beheer en onderhoud openbare ruimte als
- 218.000- 230.000- 230.000- 230.000-
autonoom gevolg van uitgevoerde projecten
reconstructie en uitbreiding
12-170 Bijstelling verwachtingen Social Return on Investment - 100.000- 500.000- 500.000- 500.000-
12-171 Niet haalbare taakstelling vrijval middelen bij vervanging - - - 600.000- 600.000-
BDU-SIV door decentralisatie-uitkeringen
12-172 Herhuisvesting maatschappelijke opvang - - - - -
12-174 Autonome ontwikkeling: middelen BTW CIZ niet
- 500.000- - - -
beschikbaar voor amendement 1 begroting 2012
12-176 Verplaatsing huisvesting Taalbrug naar Vijverhofstraat 355.055
Totaal 96.167 10.251.493- 5.632.583- 5.826.052- 5.687.899-
- 2 Wijziging beleggingsopbrengsten door marktomstandigheden en bijgestelde
verwachtingen
Door internationale ontwikkelingen op de kapitaalmarkt ontstaan er effecten op de
deelnemingen van de gemeente Venlo. Het gaat concreet om een drietal deelnemingen:
1)De BNG heeft aangekondigd dat zij tot 2018 voornemens is slechts de helft aan dividend
uit te keren. Dit betekent dat het dividend moet worden afgeraamd
2) Voor het Limburgs Liquiditeiten Fonds wordt voorgesteld om pas weer dividend uit te
keren als de waarde van de obligaties weer het niveau heeft van de nominale waarde. Dit
betekent dat het dividend moet worden afgeraamd
3) In het jaarverslag over 2011 kondigt Enexis aan de helft van de winst als dividend terug te
laten vloeien naar de aandeelhouders. Voor de gemeente Venlo betekent dit een extra
dividend van ruim € 48.000.
Per saldo betekent dit een verlaging van de in de begroting opgenomen dividenden.
- 3 Dekking overschrijding krediet reguliere vervanging kantoorautomatisering
Er is een jaarlijks krediet gereserveerd voor vervanging van ICT-middelen voor werkplekken
en kantoorautomatisering. Dit gebeurt in delen, en soms over jaarschijven heen. Als
administratieve correctie dient het Krediet Flexibel IT Concept derhalve afgeraamd te worden
met € 21.501.
4-9

- 6 Gedeeltelijke inzet bruto ontwikkeling algemene uitkering
Bestaand beleid leidt tot een gedeeltelijke inzet van de bruto ontwikkeling van de algemene
uitkering (zie tevens RIB 2011-113). Navolgend zijn deze onderdelen uitgewerkt. De
ruimtescheppende kant van de algemene uitkering is opgenomen onder ruimtescheppers,
toelichting nummer 5
• Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De middelen die t/m 2011 via de brede doeluitkering centra voor jeugd en gezin werden
verstrekt, worden nu via een decentralisatie-uitkering uitgekeerd. De hoogte van het bedrag
blijft gelijk aan voorgaande jaren (€ 2,1 miljoen). Ook het uitgavenbudget voor het CJG
bedraagt ca. € 2,1 miljoen. Deze werden in de begroting 2012 en verder voor ca. € 1,5
miljoen gedekt uit de BDU-CJG en voor € 0,6 miljoen uit de algemene middelen. Op basis
van bestaand beleid is ca. € 1,5 miljoen van deze decentralisatie-uitkering nodig als
substitutie voor de vervallen BDU-CJG en € 0,6 miljoen als substitutie voor de algemene
middelen.
• Vrouwenopvang
De inzet van tolk- en vertaaldiensten in de vrouwenopvang wordt per 1 januari 2012
financieel gefaciliteerd via de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. Het gaat hier om een
bedrag van € 32.000 structureel.
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Het te verdelen bedrag van de integratie-uitkering WMO op macro-niveau blijft gelijk. Wel
heeft het Rijk de verdeling over de gemeenten geactualiseerd. Dit levert een structureel
voordeel op van € 32.000. Voor de WMO is een separate ruimtevrager ingediend (zie
ruimtevrager 88).
• Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg
Landelijk is voor de dekking van de invoeringskosten voor de decentralisatie van de
jeugdzorg in 2012 € 16 miljoen beschikbaar. Hiervan wordt € 10,5 miljoen via een
decentralisatie-uitkering over alle gemeenten verdeeld. Een deel van het budget is bestemd
voor provincies (€ 1,6 miljoen) en een deel voor de transitiecommissie (€ 0,5 miljoen). Het
resterende bedrag (€ 3,4 miljoen) wordt door het Rijk gereserveerd voor onderzoek,
congressen en andere ondersteunende activiteiten. Als gevolg van voorgaande ontvangt de
gemeente Venlo als compensatie voor de invoeringskosten eenmalig € 47.000. Dit bedrag
maakt onderdeel uit van de separate ruimtevrager met betrekking tot Jeugdzorg, ABWZ naar
WMO en Wet Werken naar Vermogen (zie ruimtevrager 63).
• Maatschappelijke opvang, Openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
De decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang en verslavingszorg daalt met € 7.000
structureel. Aangezien de voordelen vanuit deze regeling in het verleden ten gunste van het
gelijknamige budget zijn gebracht wordt het nadeel nu ook ten laste van dit budget gebracht.
Resumerend leidt dit tot het volgende financiële effect:
2012 2013 2014 2015
Centrum voor Jeugd en Gezin 1.482.489- 1.482.489- 1.482.489- 1.482.489-
Vrouwenopvang 31.000- 31.000- 31.000- 31.000-
Maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingszorg 7.000 7.000 7.000 7.000
Totale inzet bruto ontwikkeling algemene uitkering 1.506.489- 1.506.489- 1.506.489- 1.506.489-
- 8 Omzetten exploitatiebudget Audio Visuele middelen naar vervangingsinvestering
In het kader van de professionalisering van Facility Management wordt voorgesteld een deel
van het huidige jaarlijkse materiële budget kantoorartikelen te reserveren voor AV middelen.
Een en ander vindt plaats middels omzetting van dit jaarbudget naar een vervangingskrediet
ad. € 125.000 in 2014. Dit bedrag wordt specifiek bestemd voor AV middelen om het nieuwe
werken optimaal te kunnen faciliteren. Dit loopt budgettair neutraal.
4-10

- 14 Opschonen stelpost voormalige gemeente Arcen en Velden
Dit zijn voormalige begrotingsbedragen van de gemeente Arcen en Velden, die als stelpost
bij de gemeente Venlo zijn opgenomen, maar niet structureel gerealiseerd kunnen worden,
ook niet richting meerjarenperspectief. Met dit voorstel worden omissies vanuit de
voormalige gemeente Arcen en Velden gecorrigeerd.
- 15 Saldering (budgettair neutraal) restant dotatie en onttrekking algemene reserve
voormalige gemeente Arcen en Velden van 2012 tot en met 2015.
Vanuit de begroting van de voormalige gemeente Arcen en Velden staat nog zowel een
toevoeging aan als onttrekking van de algemene reserve ad € 10.000 voor de jaren 2012 tot
en met 2015 open. Deze heffen elkaar op en dienen geen doel. Omdat het hier gaat om een
mutatie van een reserve is formeel een raadsbesluit nodig.
- 17 Verhogen budget rekenkameronderzoeken vanwege bij herindeling vervallen budget
rekenkameronderzoeken voormalige gemeente Arcen en Velden
In de begroting 2012 is voor de rekenkamer een budget opgenomen van structureel € 25.323
(exclusief personeelskosten). Dit is het budget van de rekenkamer van de voormalige
gemeente Venlo.
Het budget van de rekenkamer van oud Arcen en Velden is bij de fusie niet toegevoegd aan
het rekenkamerbudget. In het jaarverslag van de rekenkamer over 2010 is een en ander als
zodanig verantwoord. Het alsnog toevoegen van deze middelen is wenselijk en noodzakelijk
om toekomstige onderzoeken te kunnen laten plaatsvinden. Het ligt ook in de lijn zoals door
uw raad is bepaald.
- 19 Vergunningverlening en toezicht op omgevingsvergunning Floriade
In de periode tussen januari en april 2012 dienden circa 60 omgevingsvergunningen
verleend te worden met bouwen als hoofdactiviteit. De afhandeling van deze vergunningen
en het toezicht hierop kon niet worden uitgevoerd met de reguliere capaciteit. De
vergunningsaanvragen van de Floriade NV kwamen hiervoor te laat af, waardoor een
onvoorziene piekbelasting ontstond. Daarom is tussen januari en april een full-time
toezichthouder bouwen ingehuurd en ook een projectleider, die de coördinatie en
afstemming over afwijkende procedures verzorgt. De nadruk lag hierbij op de constructieve
en brandveiligheid. De ondersteuning was noodzakelijk gezien het grote aantal aanvragen
en de complexiteit ervan (aanvragen uit diverse landen).
- 20 Toevoegen ISV-3 gelden Bodem voormalige gemeente Arcen en Velden aan reserve
Bodem en Geluid
De ISV-3 middelen van de voormalige gemeente Arcen en Velden waren door het Rijk
toebedeeld aan de Provincie Limburg voordat de gemeente Arcen en Velden bij de
gemeente Venlo gevoegd werd. Arcen en Velden was namelijk een zogeheten nietrechtstreekse
gemeente in het kader van de ISV-3 gelden; Venlo daarentegen is wel een
rechtstreekse gemeente.
Het geld voor Arcen en Velden is inmiddels overgedragen aan de Gemeente Venlo, echter
nog niet formeel toebedeeld aan de uitvoerende afdeling Gebouwde Omgeving. Verzocht
wordt deze ISV-3 middelen toe te voegen aan de bestaande reserve Bodem en Geluid ter
uitvoering van het Meerjarenprogramma bodem. In de dekking van dit Meerjarenprogramma
bodem is altijd rekening gehouden met deze ISV-3 middelen (2012: € 51.844, 2013:
€ 17.281 en 2014: € 17.281).
- 22 Technische onuitvoerbaarheid amendement onderdeel kapvergunningen
In Amendement A1 2011-75 bij de Programmabegroting 2012-2015 is aangegeven dat ter
dekking van diverse bezuinigingen, € 21.000 dient te worden bespaard op de
kapvergunningen. Aan het verlenen van kapvergunningen zijn echter geen materiële
budgetten verbonden waaraan deze taakstelling kan worden gekoppeld. Het verlenen van
kapvergunningen genereert slechts kosten in de zin van arbeidskosten/personeelskosten.
Bovendien zijn sinds aanvang 2012 leges als inkomsten verbonden aan het product
4-11

kapvergunningen, omdat de kapvergunning onderdeel uitmaakt van de
omgevingsvergunning. Legesopbrengsten mogen echter niet hoger zijn dan de daadwerkelijk
gemaakte kosten en mogen niet ingezet worden voor andere doeleinden. Schrappen in de
kosten zou leiden tot evenredige inkomstendaling. Het amendement is daarom op dit
onderdeel technisch niet uitvoerbaar.
- 25 Votering (gedekt) krediet verkoop grond ter realisering van een bioscoop aan de
Picardie
Bij collegebesluit van 13 december 2011 (2011/24371) is ingestemd met de verkoop van
grond ter realisering van een bioscoop aan de Picardie in Venlo. Samen met de kosten van
bouwrijp maken zal er voor een bedrag van € 233.250 in rekening worden gebracht bij de
initiatiefnemer. Voorgesteld wordt om voor dit bedrag een (gedekt) krediet te voteren.
- 26 Votering (gedekt) krediet dijkverbetering Professor Gelissensingel
Bij collegebesluit van 7 februari 2012 (2011/24996) is ingestemd met het Krediet
dijkverbetering Professor Gelissensingel ad € 40.000. De bestaande betonnen waterkering
aan een deel van de Professor Gelissensingel met een lengte van circa 400 m. voldoet niet
meer aan de veiligheidsnormen volgens de huidige Waterwetgeving. Er wordt een nieuwe
groene dijk door Waterschap Peel en Maasvallei gerealiseerd, zodat de veiligheid voor de
omgeving weer is gewaarborgd. De kosten van de ambtelijke organisatie van de gemeente
Venlo in dit project (€ 40.000) worden gedekt door de verkoopopbrengsten van de grond
binnen dit project. Voorgesteld wordt om voor dit bedrag een (gedekt) krediet te voteren.
- 27 Votering (gedekt) krediet ontwikkeling en realisatie 5 woningen 'Aardbroek te Velden
Het college heeft bij besluit van 12 juli 2011 (2011/13431) ingestemd met kredietverlening
ad. € 57.000 voor de ontwikkeling en realisatie van 5 woningen op ’t Aardbroek te Velden.
Door middel van een exploitatieovereenkomst worden de grondkosten en de kosten bouwrijp
maken voor een bedrag van € 57.000 ten laste gebracht van de initiatiefnemer. Voorgesteld
wordt om voor dit bedrag een (gedekt) krediet te voteren.
- 28 Financiële gevolgen aangegane erfpachtovereenkomst perceel industriegrond
Bij collegebesluit van 27 september 2011 (2011/13148) is ingestemd met het aangaan van
een erfpachtovereenkomst met Nelissen Constructie VOF voor een perceel industriegrond
ter waarde van € 122.000 op bedrijventerrein Ubroek. De jaarlijks te indexeren opbrengst
erfpachtcanon bedraagt € 4.880. De rentelasten van deze grond bedragen € 6.100.
- 29 Votering (gedekt) krediet nieuw gezondheidscentrum 't Withuis
Het college heeft bij besluit van 18 oktober 2011 (CB 2011/20577) ingestemd met
kredietverlening ad. € 203.000 voor realisatie van een nieuw gezondheidscentrum ‘t Withuis
aan de Veestraat/Bachstraat/Brahmsstraat. Het krediet wordt gedekt uit de opbrengst
grondverkoop. Voorgesteld wordt om voor dit bedrag een (gedekt) krediet te voteren.
- 32 Exploitatie-effecten vervallen krediet parkeergarage Blerick (RB 2011-81)
In dit voorstel zijn de exploitatie-effecten weergegeven van het vervallen van het krediet
parkeergarage Blerick (raadsbesluit 2011-81). Voorgesteld wordt om het krediet
parkeergarage Blerick ad. € 9.042.000 te laten vervallen en in te stemmen met de
bijbehorende begrotingswijziging.
- 34 Financiële gevolgen aangegane erfpachtovereenkomst perceel industriegrond
Bij collegebesluit van 28 februari 2012 (2011/19821) is ingestemd met het aangaan van een
erfpachtovereenkomst met Willems Onroerend Goed BV voor een perceel industriegrond op
bedrijventerrein Ubroek ter waarde van € 256.510. Voorgesteld wordt om voor dit bedrag een
krediet te voteren. De rentelasten van deze grond bedragen € 12.825. De jaarlijks te
indexeren opbrengst erfpachtcanon bedraagt € 10.260. Het verschil kan in de begroting
worden opgevangen door meeropbrengsten huren en pachten en daalt langzaam naar nihil
als gevolg van indexatie. Door deze meeropbrengst in de huren en pachten wordt deze
ruimtevrager budgettair neutraal.
4-12

- 35 Lagere opbrengst gedetacheerd personeel Greenpark
De raming van opbrengsten van gedetacheerd personeel bij Greenpark dient neerwaarts
bijgesteld te worden met € 20.000 in verband met een lager aantal detacheringsdagen. Het
verschil wordt opgevangen binnen de diverse grondexploitaties.
- 36 Dekking te kort op de exploitatieberekening van het project MFC de Vossener als gevolg
van kredietverlaging
De exploitatieberekening van het project MFC de Vossener kent een tekort als gevolg van de
kredietverlaging bij de programmarekening 2011. Voorgesteld wordt het krediet MFC de
Vossener en daarmee de reserve Gebiedsontwikkeling Vossener-Klingerberg weer aan te
vullen met € 342.014.
- 38 Rentetoevoeging aan de grondbedrijfreserve Besluit Locatiegebonden Subsidies in te
zetten ter dekking van de rentelasten van de projecten Supermarkt Vossener, Q4 en
Knibbelstraatje / Grote Kerkstraat
Voorgesteld wordt om de rentetoevoeging aan de reserve Besluit locatiegebonden subsidies
ad. € 83.086 in 2012, te gebruiken ter dekking van onvoorziene rentelasten in 2012 van de
projecten Supermarkt Vossener (€ 27.625) en Q4 (€ 39.312) en Knibbelstraatje / Grote
Kerkstraat (€ 16.149). Binnen deze projecten is immers rekening gehouden met een bijdrage
in 2011. Doordat deze een jaar later komt, treedt renteverlies op, dat via de gebruikelijke
rentetoevoeging aan grondbedrijfreserves wordt rechtgezet.
- 40 Verhoging krediet Aalsbeek in verband met Europese subsidie voor het landschaps- en
recreatief deel
Bestaand krediet "Aalsbeek" verhogen in verband met ontvangen Europese subsidie voor
het landschaps- en recreatief deel ad € 143.556. De verhoging is bestemd voor het recreatief
uitloopgebied Tegelen-Belfeld (Holtmühle).
- 41 Financiële effecten raadsbesluit 27 april 2011: wijziging intentieovereenkomst Maasdal-
Velden.
Bij raadsbesluit van 27 april 2011 is ingestemd met de wijziging op de intentieovereenkomst
Maasdal-Velden. Doel van de overeenkomst is het beëindigen dan wel verplaatsen van 18
niet-grondgebonden bedrijven in het winterbed van de Maas. Voorgesteld wordt een krediet
te voteren van € 3,9 miljoen. De beschikbare middelen van dit project bestaan uit een
subsidie vanuit het programma Mooi Nederland ad. € 400.000, de middelen vanuit het PMJP
(Provinciaal Meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling) ad. € 1,5 miljoen en de 1e
tranche van de VORm-bijdrage Klein Vink ad. € 1,6 miljoen en een onttrekking ad. € 400.000
uit de nieuwe bestemmingsreserve Maasdal-Velden. De 2e tranche Klein Vink volgt
successievelijk in de komende 5 jaar.
- 42 Uitvoering programma Natuur- en Milieu-Educatie
Voor Natuur- en Milieu-Educatie (NME) is in de Regio Venlo een programma opgesteld
waarin onderwijs, bedrijfsleven, nme-aanbieder en overheden samenwerken. Het Rijk
ondersteunt dit programma met ca. € 300.000; de overige partners brengen € 700.000 in. De
inbreng vanuit Venlo is in de vorm van uren vanuit de formatie voor milieubeheer. De
rijkssubsidie is uit efficiency-overwegingen overgemaakt op rekening van de gemeente
Venlo, van waaruit de middelen verder worden verdeeld. Ca € 230.000 is al overgemaakt
naar de projectpartners. Het restant, ca. € 70.000, wordt pas overgemaakt nadat allen eind
2012 aan de verplichtingen hebben voldaan. Dit bedrag bevindt zich dus weliswaar nog op
de rekening van de gemeente Venlo, maar is bedoeld voor onze externe partners. Venlo is
slechts doorgeefluik.
- 44 Uitvoering programma particuliere woningverbetering
Het Rijk heeft in 2000 de rijksregeling Jaarlijkse bijdrage particuliere woningverbetering in
één keer afgekocht. Met deze afkoopsom dient de gemeente de jaarlijkse bijdrage nog t/m
2016 door te betalen aan particulieren, inclusief een rente-indexering. Verzuimd is om rente
4-13

toe te voegen aan de afkoopsom om zodoende de indexeringen te kunnen opvangen.
Voorgesteld wordt om dit nadeel van € 89.913 (2012 € 26.733; 2013 € 26.733; 2014
€ 26.300; 2015 € 9.212 en 2016 € 935) op te vangen middels onttrekkingen uit de reserve
Besluit Woninggebonden subsidies.
- 45 Aanpassing budgetten RMO als gevolg van verzelfstandiging RMO-administratie
Na verzelfstandiging van de administratie RMO Venray-Venlo wordt de bijdrage van de
regiogemeenten in de RMO-activiteiten ook in rekening gebracht aan Venlo. Deze extra last
ad € 22.084 wordt volledig gecompenseerd door een hogere bijdrage van de RMOadministratie
in de loonkosten van de RMO-coordinator.
- 46 Verlaging krediet Schandelo - 't Hanik" tot € 198.000 door afstel provinciale subsidie en
vervallen incidentele vrijval 2012, daarnaast ruimtevrager t.b.v. uitvoering vergevorderde
plannen beperking verkeersoverlast
Het geen doorgang vinden van de provinciale stimuleringssubsidie voor herstructurering van
het bestaande glastuinbouwgebied Schandelo-'t Hanik ad € 225.000, betekent een verlaging
van het krediet met hetzelfde bedrag. Ook het niet overhevelen van middelen naar 2012 ad
€ 205.000 betekent een verdere verlaging van het krediet. Tenslotte is door invulling van een
taakstelling een incidenteel budget 2012 ter hoogte van € 3.000 afgeraamd.
Echter, gelet op de reeds vergevorderde plannen voor benodigde verkeersmaatregelen
(sober en doelmatig) ten behoeve van het beperken van de verkeersoverlast vrachtverkeer
(uitvoering gepland in 2012) wordt een ruimtevrager voorgesteld van € 100.000. Resteert
een krediet ad € 295.000 gedekt als volgt:
• reserve Groen en Natuur: € 158.000
• subsidie provincie: € 22.000
• incidenteel budget baten en lasten: € 15.000
• onderhavige ruimtevrager: € 100.000
- 47 Verhoging krediet RocK met extra subsidie en cofinanciering vanuit GVVP
Door herverdeling van de voor RocK gereserveerde interregsubsidie valt een groter deel ten
gunste van de gemeente Venlo. Voorgesteld wordt om de extra subsidie alsmede de extra
cofinanciering vanuit het GVVP, het krediet RocK met € 100.000 te verhogen tot € 243.300.
De dekking van dit krediet ziet er dan als volgt uit:
• Interregsubsidie: € 121.650 (was: € 21.650);
• Cofinanciering vanuit incidenteel budget: € 75.000 (was: € 121.650);
• Cofinanciering vanuit GVVP: € 46.650 (was: € 0)
- 48 Inrichting terrein Weerdtoren tot parkeerterrein
Kosten voor het inrichten van het terrein Weerdtoren tot parkeerterrein zijn € 200.000.
Voorgesteld wordt om hiervoor een krediet te voteren en de kosten in drie jaar af te
schrijven. De met deze activering gemoeide kapitaallasten (rente en afschrijving) ad.
€ 76.700 per jaar kunnen worden gedekt door de parkeeropbrengsten.
- 50 Verrichten van een MIRT onderzoek naar de ruimtelijk logistieke opgaven van Greenport
Venlo
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek naar de
ruimtelijk logistieke opgaven van Greenport Venlo op de langere termijn. Regievoering:
gemeente Venlo. Kosten: € 100.000. Dekking: Ministerie van EL&I (€ 50.000) en Greenport
(€ 50.000).
- 51 Archeologisch onderzoek Fort St. Michiel op terrein FHK
Archeologisch onderzoek Fort St. Michiel op terrein FHK, B&W-besluit 20-12-2011. € 70.000
ten laste van de post onvoorzien.
- 52 Aframen huurinkomsten woonwagenstandplaatsen Broekveldweg
Aframen huurinkomsten woonwagenstandplaatsen Broekveldweg in verband met de verkoop
van standplaatsen. De opbrengst is gebruikt ter dekking van de investeringen rondom de
4-14

herinrichting. Tevens valt een gering bedrag aan kapitaallasten vrij te worden in verband
met de verkoop van de standplaatsen.
- 53 Restauratie-uitvoeringsprogramma monumenten
Het bedrag komt voort uit een voormalige regeling van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
waarbij de gemeente Venlo als budgethoudende gemeente restauratiemiddelen aan
rijksmonumenten kon labelen. Deze regeling is in 2007 afgeschaft. Dit betreft een restbedrag
dat in eerste instantie zou terugvallen aan het Rijk. In 2007 zijn geslaagde pogingen
ondernomen dit bedrag binnen de gemeente Venlo veilig te stellen. Het bedrag is in 2011
beschikbaar gekomen en 29 december 2011 door het Nationaal Restauratiefonds aan de
gemeente overgemaakt.
- 57 Gebiedsontwikkeling speelpark Klein Zwitserland
Met het oog op de komst van de A 74 is in opdracht van de gemeenteraad het gebiedsplan
Ulingsheide tot stand gekomen. In het plan zijn de gevolgen van de aanleg van de A74 in
beeld gebracht en zijn zoveel mogelijk oplossingen voor knelpunten aangegeven.
Speelpark Klein Zwitserland kon zich echter op onderdelen niet achter dit plan scharen. In
het gebiedsplan is dan ook aangegeven dat voor een aantal belangrijke aspecten met
betrekking tot Klein Zwitserland een separaat proces dient te worden doorlopen.
Dit proces dient thans van gemeentewege de komende tijd te worden opgepakt en intern te
worden georganiseerd.
- 58 Uitvoeringskosten Ruimtelijke structuurvisie
De gemeenteraad heeft in 2010 de strategische visie 2030 vastgesteld. Op basis daarvan
staan we nu aan de vooravond van een actuele ruimtelijke structuurvisie voor het hele
grondgebied van de gemeente Venlo (met uitzondering van Klavertje 4).
De vigerende structuurvisie is in 2008 geactualiseerd op grond van de invoering van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening (Wro). Het beleidskader uit de huidige structuurvisie stamt nog
uit 2005, en loopt tot 2015. Er is behoefte aan een integrale gebiedsdekkende ruimtelijke
visie (dus inclusief de voormalige gemeente Arcen en Velden), die rekening houdt met
actuele trends en ontwikkelingen, waarbij de economische- en vastgoedcrisis in het oog
springen. Overigens is de gemeente volgens de wet verplicht om een structuurvisie vast te
stellen.
- 59 Planschadevergoedingen
Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn in de eerste maanden van 2012
planschades toegekend van in totaal ca. € 32.500. Planschadevergoedingen zijn vanwege
het moeilijk voorspelbare karakter niet geraamd. Deze uitgekeerde vergoedingen zijn
grotendeels verhaald op de initiatiefnemers, hetgeen een tekort oplevert van € 9.500,.
- 60 Overschrijding krediet als gevolg van verborgen gebreken restauratie Schanstoren
De schanstoren van Arcen wordt momenteel gerestaureerd. De toren is een restant van de
vesting Arcen en is rijksmonument. De gemeente Arcen en Velden heeft in het verleden
€ 50.000 gereserveerd voor restauratie van het monument, met de verplichting voor de
gemeente Venlo om het herstel uit te voeren. Het budget is na de herindeling overgedragen
aan de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Openbare Werken heeft inmiddels opdracht
gegeven voor de restauratie. De werkzaamheden zijn in volle gang. De beraamde € 50.000
zijn echter niet toereikend. De kosten voor meerwerk zijn € 68.693 excl. BTW. De BTW is
compensabel omdat het object verder geen gebruiksfunctie kent en gezien moet worden als
verfraaiend element in het openbaar gebied. Ter voorkoming van nog grotere schade en nog
hogere kosten is het wenselijk om de voortgang erin te houden. Geput kan worden uit de
voorziening planmatig onderhoud Kunstwerken in de openbare ruimte. Het krediet
restauratie Schanstoren dient derhalve opgehoogd te worden met € 68.693.
- 61 Herinrichting krediet Kloosterkwartier
Van het krediet ad. € 2,6 miljoen uit de Kadernota 2009 is € 2,0 miljoen vrijgemaakt voor de
gebiedsontwikkeling Kloosterkwartier/Vleesplein. € 600.000 is gereserveerd voor
4-15

doortrekking fietsruggengraat Nieuwstraat binnen het GVVP. Vanuit het GVVP resteert nog
een investeringsverplichting met betrekking tot de doortrekking van de fietsruggengraat ad.
€ 125.000.
In de Kadernota 2011 is besloten tot een ruimteschepper, groot € 900.000 in het krediet
Kloosterkwartier/Vleesplein.Via een herprioritering van de bestemmingsreserve
Kwaliteitsimpuls binnenstad (Prorap 2011-I) is € 480.000 + € 360.000 voor de investeringen
Vleesplein/Kloosterkwartier uitgetrokken. Ook deze middelen dienen aan het krediet te
worden toegevoegd. Het krediet fietsenstalling binnenstad ad. € 180.000 wordt eveneens als
deelproject opgenomen in dit krediet. Tenslotte worden nog twee provinciale subsidies
toegevoegd aan het krediet: € 280.500 t.b.v. de fietsruggengraat en € 175.000 t.b.v. de
fietsenstalling.
Het totale krediet voor de gebiedsontwikkeling Kloosterkwartier/Vleesplein ad. € 2.866.500
(incl. € 166.000 indexering van het krediet) wordt als volgt gedekt:
activering Kloosterkwartier € 1.391.000
activering fietsenstalling binnenstad € 180.000
onttrekking uit de bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls binnenstad. € 840.000
provinciale subsidie. € 455.500
Voorgesteld wordt het krediet Kloosterkwartier herinrichting op te hogen met € 520.500. Het
krediet “Fiets.binnen” (realiseren van een inpandige bewaakte fietsstalling op het Vleesplein)
dient afgeraamd te worden met € 180.000 en het krediet GVVP 2012 dient afgeraamd te
worden met € 125.000.
- 62 Vanwege contractbeëindiging vervallen de inkomsten van de dienstverlening SOZA aan
de gemeente Beesel
Met ingang van 1-1-2012 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Beesel en
de afdeling WIZ op het terrein van werk, inkomen en zorg door de gemeente Beesel
beëindigd. Beesel besteedt deze werkzaamheden niet langer uit. In verband hiermee dienen
de in de meerjarenbegroting geraamde inkomsten op nihil te worden gesteld.
- 63 Invoeringskosten decentralisatie rijkstaken "Begeleiding AWBZ naar WMO", "Invoering
van de wet Werken naar Vermogen" en "Jeugdzorg".
Met deze ruimtevrager wordt budgettaire ruimte gevraagd om de invoeringskosten die zijn
gemoeid met de decentralisatie van de rijkstaken "Begeleiding AWBZ naar WMO", "Invoering
van de wet Werken naar Vermogen" en "Jeugdzorg" te dekken.
- 64 Het ministerie heeft het voorlopig Participatiebudget 2012 bekend gemaakt. Als gevolg
hiervan moet de begroting neerwaarts worden bijgesteld.
Het ministerie heeft het voorlopige participatiebudget 2012 kenbaar gemaakt. Om de
begroting aan te laten sluiten bij deze beschikking moeten de ramingen aan zowel de
uitgaven- als inkomstenkant neerwaarts bijgesteld worden met € 4.636.344 tot een bedrag
van € 8.063.656.
Daarnaast dienen de budgetten verlaagd te worden als gevolg van gebruikmaking van de
zogenaamde meeneemregeling in 2011 (om het tekort in 2011 te dekken is bij jaarrekening
reeds een toegestaan voorschot genomen op het participatiebudget van 2012).
- 67 Bijstellen van het BUIG-budget naar aanleiding van de voorlopige beschikking van het
ministerie
Het ministerie heeft de voorlopige budgettten 2012 kenbaar gemaakt voor de BUIG en de
BBZ. Naar aanleiding hiervan dient de begroting neerwaarts te worden bijgesteld. in casu de
BUIG met € 79.101 naar € 32.531.775, en de BBZ met € 128.949 naar € 185.029. In
combinatie met de historische ontwikkeling en de voortdurende economische recessie leidt
dit tot een geprognoticeerd tekort op de inkomensvoorzieningen van € 1,5 miljoen. De
effecten van het zogenaamde "gezinsinkomen" op het aantal uitkeringsgerechtigden zijn nog
niet duidelijk. Naar verwachting kan hierover in prorap 2012-II meer duidelijkheid worden
gegeven.
4-16

- 69 Financiële effecten economische situatie op de Geld-Terug-Regeling
Het minimabeleid is per 1 januari 2011 gewijzigd. Hierbij is tevens een prognose gemaakt
van de te verwachten uitgaven. Door een andere interpretatie is deze prognose niet in de
begroting terecht gekomen zoals bedoeld. Hierdoor ontstaat bij voorbaat al een nadelig
verschil van € 100.000.
Daarnaast is door de verslechterde economische situatie de verwachting dat er meer
armoede zal ontstaan. Het beroep op de Geld-Terug-Regeling is vorig jaar toegenomen en
zal in 2012, zo is de verwachting. De uitkeringskosten zullen als gevolg daarvan ook
toenemen.
- 71 Reallocatie van bestaande opleidingsgelden afdeling WIZ en verzoek om aanvullend
opleidingsbudget als gevolg van invoering Wet Werken naar Vermogen
1. Aanvullend opleidingsbudget afdeling WIZ:
2012 is het voorbereidingsjaar voor de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. De opleidingsen
trainingskosten die nodig zijn om de WIZ-organisatie tijdig competent te krijgen zijn nog
niet begroot. Hoewel we op dit moment nog geen exacte voorspelling kunnen maken, weten
we wel dat de trainings- en opleidingsnoodzaak significant zal zijn. Het gaat in deze
ontwikkeling zeker niet alleen om kennis, maar nog veel meer om kunde. Vandaar dat we
deze post expliciet opvoeren, op basis van een grove inschatting van een opleidingsbudget
ad € 1.000 per persoon. Rekening houdende met ons eigen decentrale opleidingsbudget
betekent dit dat eenmalig in 2012 een aanvullend opleidingsbudget van € 50.000 nodig zal
zijn.
2. Decentrale opleidingsgelden
Er wordt verzocht om een re-allocatie van de opleidingsgelden binnen de afdeling WIZ
waarbij alle afzonderlijke teambudgetten overgeheveld worden naar één centraal budget .
Deze reallocatie wordt budgettair neutraal uitgevoerd en heeft tot doel het verkrijgen van
beter inzicht en betere sturingsmogelijkheden voor het afdelingshoofd WIZ.
- 72 Nieuwe wettelijke verplichting tot schuldhulpverlening waarvoor de gemeente geen geld
van her rijk ontvangt.
Naar verwachting zal medio 2012 de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking
treden. Daarmee wordt de "vrijblijvendheid" tot vormgeving van schuldhulpverlening door
gemeenten fors ingeperkt en moet de gemeente binnen gestelde wettelijke termijnen
aanvragen afhandelen.
Daarnaast lijkt het landelijke beeld dat het aantal aanvragen om schuldhulpverlening in 2012
zal toenemen. De oorzaak hiervan is de verslechterende economische situatie en de
verwachting dat er meer armoede zal/kan onstaan vanwege de gevolgen van de
aanpassing/aanscherping van de Wet werk en bijstand per 1-1-2012 (huishoudinkomen en
beperking doelgroep minimabeleid). Ook vragen nieuwe 'groepen' schuldhulpverlening aan,
zelfstandigen en schuldenaren met een eigen huis. Hun problematiek brengt andere vragen
met zich mee. Tenslotte worden de schuldenpakketten steeds ingewikkelder. Er is vaker
sprake van een hypotheekschuld, meer complexe financieringsconstructies of crediteuren
die allerlei eigen incassobevoegdheden inzetten.
Ondanks deze ontwikkelingen stelt het Rijk geen extra financiële middelen beschikbaar. Dat
kan betekenen dat het voor 2012 beschikbare budget ontoereikend zal zijn en een
overschrijding tot de risico's behoort.
Wel zal worden gestreefd om extra inkomen te genereren. Daarbij denken we aan een
eventuele bijdrage van ketenpartners en door het eventueel heffen van een eigen bijdrage bij
bepaalde groepen van burgers. Momenteel wordt onderzocht of dit haalbaar dan wel vanuit
efficiency-overwegingen wenselijk is.
- 73 Bijstelling gemeentelijke bijdrage 2012 conform vastgestelde begroting WAA
Op basis van de 1e begrotingswijziging 2012 van de WAA hebben we geconstateerd dat in
onze gemeentelijke begroting voor 2012 rekening is gehouden met een te lage
gemeentelijke bijdrage voor 2012. Het verschil bedraagt € 236.000. Deze omissie is ontstaan
door een onjuiste interpretatie van de 1e begrotingswijziging 2011 van de WAA, waarin
4-17

eeds een doorkijk naar de jaren 2012 en verder gemaakt is. In deze begrotingswijziging
werd reeds melding gemaakt van een bijstelling van de gemeentelijke bijdragen 2012. De
gevolgen hiervan zijn administratief niet eerder verwerkt.
- 74 Toekenning voorlopig WSW budget 2012 conform beschikking Ministerie
Overeenkomstig de beschikking (r&p/wsw/2011/19133) d.d. 3-11-2012, zowel het inkomstenals
uitgavenbudget WSW bijstellen naar een bedrag van € 16.412.276.
- 76 Heffing Bedrijven Investeringszone (BIZ)
De gelden voor de BIZ Industriegebieden Venlo en centrum Tegelen worden door BsGW
geïnd (BIZ Heffing) en vervolgens ter beschikking gesteld aan Parkmanagement Venlo en
Stichting Ondernemingsfonds Tegelen. Bedragen worden onder aftrek van perceptiekosten
uitbetaald. Deze perceptiekosten worden door BsGW definitief vastgesteld. Eventuele
bijzonderheden worden in prorap 2012-II gemeld. De totale post is budgettair neutraal.
- 78 Herbestemming Tajiri naar Korakuen Garden Okayama Japan
Medio september/oktober is de voor de zomer van 2012 geplande Tajiri-tentoonstelling door
de familie Tajiri onverwacht teruggetrokken. De directie van Museum van Bommel van Dam
heeft daarop besloten een internationaal alternatief te ontwikkelen. Dit is kortgesloten met
directie, afdelingshoofden en diverse wethouders. De Raad is hierover geïnformeerd via RIB
2011-106 en RC 2012-3. Het nieuwe project heet Korakuen Garden Okayama Japan en past
als hoogwaardig sideprogram perfect bij de Floriade 2012. Wij stellen voor om via Prorap
2012-I het project de juiste benaming te geven en het budgethouderschap te verplaatsen van
Cultuur naar Museum van Bommel van Dam.
Het budget, waaruit ook de door de Raad gevraagde extra openstellingen op
woensdagavonden en het Cultuurplein LM/VBVD in de zomer wordt betaald, bedraagt
€ 300.000 minus de in 2011 en 2012 gemaakte kosten voor het Tajiri-project.
- 79 Besluit Locatie gebonden Subsidies (BLS) bijdrage toevoegen aan project
Museumkwartier
De gemeente Venlo draagt bij aan de uitbreiding van het Limburgs Museum (RIB 2011-19).
€ 250.000 werd gedekt door een extra provinciale bijdrage in het kader van
woningbouwsubsidie (BLS). De bijdrage wordt nu juist toegevoegd en begroot bij het project
Museumkwartier. Het krediet Museumkwartier (R-11003) dient derhalve opgehoogd te
worden met € 250.000.
- 82 Reclamebelasting
In 2011 is de reclamebelasting ingevoerd. De opbrengst van de belasting wordt na aftrek van
perceptiekosten, ter beschikking gesteld aan Stichting Venlo Partners voor de uitvoering van
overeengekomen actviteiten genoemd in het Businessplan. Het Businessplan is opgesteld
door Venlo Partners en Stichting Ondernemingsfonds Venlo. De inning van de heffing wordt
verricht door BsGW; de bedragen worden aan Stichting Venlo Partners middels een subsidie
beschikt. In dit voorstel is de subsidie begroot als last die wordt gedekt door de opbrengst
reclamebelasting.
- 84 Ophoging krediet upgrading Maaspoort
In de subisdiebeschikking (Upgrading Maaspoort) van € 5.000.000 is overeengekomen dat
de ambtelijke begeleiding (uren) tijdens de renovatie, in rekening gebracht worden bij de
Maaspoort. Voor een juist vastleging van het krediet wordt het krediet met de inkomst
(€ 40.000) opgehoogd, gedekt door de vergoeding door de Maaspoort (€ 40.000).
- 85 Inrichting impulsbudget
Afgelopen najaar heeft het college besloten de besteding van de reserve Kwaliteitsimpuls
binnenstad te herzien. De voorgestelde herprioritering is accoord bevonden waardoor
€ 840.000 is vrijgemaakt voor gemeentelijke investeringen in het Vleesplein/ Kloosterkwartier
(zie nr. 61). De resterende middelen in de reserve worden nu conform voorstel verwerkt in de
4-18

egroting (onttrekkingen reserve 2012 € 500.752, 2013 € 65.000 en 2014 € 50.000). De raad
is middels een RIB geinformeerd. (RIB 2011-99).
- 87 Verhoging voorziening Floriade
In de begroting van de Floriade (gebaseerd op het bidbook 2006) is rekening gehouden met
een bijdrage van € 8 miljoen van de Noord-Limburgse gemeenten. € 7 miljoen is beschikbaar
gesteld door de toenmalige Regio Venlo-gemeenten. Dit bedrag is na de herindeling
opgehoogd naar € 8 miljoen. De € 1 miljoen komt voor rekening van de kleinere gemeenten.
Het totaalbedrag (€ 8 miljoen) wordt via GreenPark Venlo voorgefinancierd.
De kans dat Mook-Middelaar haar aandeel in de € 1 miljoen zal betalen is, gezien de
oriëntatie en financiële positie van deze gemeente, niet groot.
Het bestuurdersoverleg van de Regio Venlo heeft daarom besloten het bedrag van Mook-
Middelaar over de vijf “Floriade”-gemeenten te verdelen, naar rato van inwoners ultimo
2010.Voorfinanciering verloopt (conform eerder besluit) via Greenpark. Het Venlose aandeel
bedraagt € 39.886. Voorstel is dit bedrag toe te voegen aan de Voorziening Floriade zodat bij
de eindafrekening de gemeente Venlo aan haar verplichting kan voldoen.
- 88 WMO
De Raad is in december 2011 middels raadsionformatiebrief (RIB) 131 geinformeerd over de
stand van zaken met betrekking tot financien WMO waarbij ook een meerjarige doorkijk is
gegeven. Voorliggende ruimtevrager komt hoger uit dan in de RIB was aangekondigd. Dit
wordt o.a. veroorzaakt doordat de zorgvraagtoename niet in de RIB was verwerkt.
De financiële effecten van de toegenomen zorgvraag zijn groter dan in de tabel genoemd
bedrag maar door de financiële vertaling van enkele besluiten die de raad begin 2012
genomen heeft (invoering eigen bijdrage, niet meer vergoeden van algemeen gebruikelijke
voorzieningen) en het verlagen van diverse beleidsontwikkelbudgetten komt de claim uit op
dit bedrag. De daling van de WMO kosten vanaf 2013 wordt veroorzaakt door een
indicatieve calculatie van het verwachte aanbestedingsvoordeel op Hulp bij Huishouden
(HbH). De egalisatiereserve is na de ontrekking in 2011 (€ 700.000) leeg. Naast de
onttrekking uit de egalisatiereserve heeft de Raad in prorap 2011-I ook al € 800.000 extra ter
beschikking gesteld voor de WMO. Doordat de baten van de BTW-suppletieaanvraag rond
indicatiestelling (zie RIB 59/131 2011) ad € 929.000 zijn vrijgevallen in het
jaarrekeningsresultaat (waardoor de € 800.000 ruimschoots vereffend wordt), is 2012 feitelijk
het eerste jaar dat de WMO niet binnen de "gesloten" financiering van de WMO kan worden
gedekt. Het college zal in 2012 onderzoeken hoe in de toekomst met deze systematiek moet
worden omgegaan.
- 89 Gymnastiek onderwijs in gemeentelijke gymzalen
Het was gebruikelijk dat jaarlijks een interne administratieve verrekening plaatsvindt tussen
de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en Sportbedrijf van vergoedingen
gymnastiekonderwijs c.q. kosten gymgebruik scholen in gemeentelijke sportzalen.
Deze verrekening is tot 2010 steeds een interne gemeentelijke aangelegenheid geweest,
zonder dat hierover een collegebesluit werd genomen en zonder dat de schoolbesturen
hierover werden geïnformeerd.
Als gevolg van belastingwetgeving en het feit dat gebruik van sportaccommodatie onder het
regime van “gelegenheid geven tot sportbeoefening” valt, dient deze verrekeningsmethodiek
voortaan een formeel karakter te krijgen.
1. De schoolbesturen ontvangen voortaan jaarlijks een beschikking “toekenning
vergoedingen gymnastiekonderwijs”;
2. De schoolbesturen ontvangen voortaan jaarlijks van het Sportbedrijf een factuur voor de
kosten van gymnastiekgebruik van hun scholen in de gemeentelijke sportzalen verhoogd met
BTW;
3. Sportbedrijf stuurt de school een nota van € 100 huur verhoogd met 6% BTW. De school
kan deze BTW niet terugvragen, deze werkt dus kostprijsverhogend. De vergoeding welke
4-19

MO betaalt, bedraagt € 106 als zijnde vergoeding scholen. Het effect op gemeentelijke b&l
rekening is per saldo dus € 100 -/- € 106 = -€ 6. De BTW wordt afgedragen.
4. De schoolbesturen dienen de jaarlijkse beschikking en factuur in hun boekhouding te
bewaren.
Bij collegebesluit d.d. 6 dec. 2011, nr. 11-23816, is besloten deze berekening toe te passen.
Er heeft reeds eerder een administratieve wijziging plaatsgevonden middels Prorap 2011-2.
Deze blijkt niet geheel correct te zijn doorgevoerd, correcties worden nu voorgesteld.
- 96 Bijdrage uit expeditie ten behoeve van omvorming afdeling MO
De inrichting van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling laat te wensen over. Dit bleek
onder andere uit de midterm review van bureau Berenschot. Tegelijkertijd werd ook duidelijk
dat de gemeente te maken krijgt met een forse decentralisatieopgave in het sociaal
maatschappelijk domein. Hierover hebben rijk, IPO en VNG voorjaar 2011 afspraken
gemaakt. De decentralisatie gaat gepaard met een forse budgettaire taakstelling door de
afstotende instanties. De taken dienen vanaf 2013 door de gemeenten te worden uitgevoerd.
- 101 Doordecentralisatie huisvesting Primair Onderwijs
In het coalitieakkoord is opgenomen dat uiterlijk 2015 de doordecentralisatie
onderwijshuisvesting Primair Onderwijs geregeld moet zijn. Dit brengt voor zowel gemeente
als schoolbesturen kansen met zich mee. Tevens dient rekening gehouden te worden met
bedreigingen; immers de gemeente blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de huisvesting
voor het primair onderwijs.
Het college acht het noodzakelijk dit proces zorgvuldig te doorlopen, waarbij de
schoolbesturen meegenomen moeten worden in alle stappen van het proces. Het voorstel is
om op basis van een projectopdracht, een externe projectleider te benoemen om te komen
tot een onafhankelijk en objectief voorstel en een plan van aanpak. Hiertoe wordt een budget
gevraag van € 50.000 (€ 25.000 procesbegeleiding en € 25.000 financiële voorbereiding).
- 103 Renovatie Kinderboerderij en Centrum voor Educatie
In 2008 heeft de raad € 200.000 uitgetrokken voor de accommodatie van Kinderboerderij
Hagerhof. In verband met de financiële problemen bij Wel.kom heeft de raad dit bedrag eind
2009 doorgeschoven naar 2010 en vervolgens bij raadsbesluit van 15 december 2010
(2010-121) gestort in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Investering accommodatie
kinderboerderij en Centrum voor Natuur en Milieu Educatie Venlo, welke tot uiterlijk 31-12-
2012 beschikbaar blijft. Inmiddels is een subsidieverzoek ontvangen voor het opknappen en
aanpassen van de bestaande gebouwen van de Kinderboerderij. Met deze
begrotingswijziging wordt over de reserve beschikt ter dekking van de te verstrekken bijdrage
van € 200.000.
- 104 Verwijsindex risicojongeren
Alle gemeenten zijn vanaf augustus 2010 verplicht om aangesloten te zijn op de landelijke
verwijsindex risicojongeren. In 2008 is de verwijsindex geïmplementeerd in de regio Noorden
Midden Limburg. De kosten hieraan verbonden (€ 28.000) zijn van 2008 tot 2011 betaald
uit middelen voor preventief jeugdbeleid. Voor 2012 en de daarop volgende jaren is geen
budget gereserveerd. In 2012 kan dit nog eenmalig worden opgelost doordat een bedrag van
€ 27.000 vrijvalt ten gevolge van de afrekening BDU CJG 2008-2011. Hierna is er geen
dekking beschikbaar.
- 106 Stijgende kosten leerlingenvervoer
De kosten voor de gemeente Venlo zullen in 2012 uitkomen op € 1.744.000. De begroting
leerlingenvervoer bedraagt € 1.489.000 in 2012, het geraamde tekort in 2012 bedraagt
€ 255.000. De NEA index over 2012 bedraagt € 100.000 en betreft correctie op de inflatie.
Met dit bedrag mag het begrote bedrag in de gemeentebegroting worden verhoogd.
Daarmee komt het verwachte tekort uit op € 355.000 in 2012. Leerlingenvervoer betreft een
open-eind financiering.
4-20

De kosten voor de gemeente Venlo zullen in 2013 t/m 2016 ook uitkomen op € 1.744.000.
De begroting leerlingenvervoer bedraagt € 1.284.368 in 2013 t/m 2016 en maakt dat het
geraamde tekort in 2013 t/m 2016 bedraagt jaarlijks € 459.000. De inflatiecorrectie blijft
jaarlijks begroot op € 100.000. Met dit bedrag mag het bedrag in de gemeentebegroting
worden verhoogd. Daarmee komt het verwachte tekort uit op € 559.000 in 2013, 2014, 2015
en 2016. Leerlingenvervoer betreft een openeind financiering.
De oorzaak van de overschrijding kosten leerlingenvervoer in 2012 e.v. zijn de stijgende
kosten van brandstof en loonkosten chauffeurs. Daarnaast stijgt het aantal leerlingen dat
recht heeft op leerlingenvervoer. Door bezuinigingen in het onderwijs en invoering passend
onderwijs, wordt landelijk de tendens waargenomen dat leerlingen met lichte beperkingen nu
nog versneld doorgestuurd naar speciaal (basis)onderwijs. Hierdoor groeit in Nederland het
aantal leerlingen dat speciaal onderwijs volgt sterk, ondanks de afname van het
geboortecijfer in Nederland. Verder is het zo dat een steeds verdergaande specialisatie in
het speciaal onderwijs alsook het vroegtijdig kunnen signaleren van stoornissen bij kinderen
er debet aan zijn dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs blijft stijgen.
De verwachting is dat de kosten van leerlingenvervoer vanaf augustus 2012 en verder extra
zullen stijgen. Hoe hoog de extra kosten zullen zijn is nu nog niet bekend.
Met ingang van augustus 2012 treedt een nieuwe aanbesteding voor het leerlingenvervoer in
werking voor een contractvaste periode van 3 jaar. Hoe hoog de vervoerskosten gaan
worden is nu nog niet bekend. Het effect kan positief of negatief zijn.
- 108 Krediet parkeerplaats Innovatoren van ECA naar OW
De raad wordt verzocht het krediet (€ 450.200) voor de parkeerplaats Innovatoren te voteren.
Het Dagelijks Bestuur van Venlo Greenpark heeft akkoord gegeven op de uitvoering van de
werkzaamheden en is akkoord met het betalen van de volledige lasten. Het krediet is
derhalve budgettair neutraal voor de gemeente Venlo.
- 113 Dekking Reserve overschrijding Project kerkplein Lomm
Indertijd zijn 3 kredieten aangevraagd voor de herinrichting van het kerkplein Lomm.
Administratief zijn alle werkzaamheden verwerkt op dit krediet. In 2011 zijn alle drie de
projecten afgemeld, en zijn kosten toegerekend aan de juiste kredieten. Op dit project en op
het project Entreefunctie kerkplein Lomm is een overschrijding gerealiseerd van het krediet.
Deze overschrijdingen worden separaat gemeld. Voorgesteld wordt het krediet op te hogen
met € 95.000. De dekking voor het project wordt gevonden in een onttrekking ad. € 95.000
uit de bestemmingsreserve projecten Arcen, Lomm, Velden.
- 114 Dekking krediet Entreefunctie kerkplein Lomm
Reallocatie (€ 26.250) krediet project “Declas. N271 kunstwerken” ten gunste van krediet
“Entreefunctie Kerkplein Lomm”. In 2011 zijn lasten van project “Declas. N271 kunstwerken”
ten onrechte op het project “Entreefunctie kerkplein Lomm” gefactureerd. De entreefunctie is
inmiddels gerealiseerd en het project is gereed gemeld. Deze ruimtevrager betreft een
administratieve correctie met alleen een kredietmutatie op het project “Declas. N271
kunstwerken”.
- 115 Voteren krediet aanleg drukriool ten behoeve van RRP
Voteren van het krediet aanleg drukriool ten behoeve van RRP. Conform collegebesluit is
opdracht gegeven tot de aanleg. De volledige lasten worden gedekt door RRP (€ 172.000
incl. BTW).
- 116 Voteren krediet Wateroverlast Limburgs Museum
In 2011 is sprake geweest van wateroverlast in het Limburgs Museum. Met de provincie zijn
afspraken gemaakt over de dekking van deze kosten. Afsproken is dat op basis van
nacalculatie met een maximum van € 150.000 verrekening kan plaatsvinden. Bij oplevering
in 2012 vindt afrekening plaatst. Bij prorap 2011-2 is abusievelijke de votering voor dit krediet
niet opgevoerd door de afdeling. Voorgesteld wordt een krediet te voteren van € 150.000.
4-21

- 120 Ophoging krediet St. Jansboerderij
Het project is opgeleverd. De nazorg zorgt nog voor kosten. Financiering vindt conform
afspraak plaats door Greenport. Het krediet St. Jansboerderij dient derhalve opgehoogd te
worden met € 75.000.
- 121 Krediet O-09204 overschrijding ten laste van Voorziening planmatig onderhoud
Driejaarlijks krijgt de raad het onderhoud van gebouwen (voorziening) ter goedkeuring
voorgelegd. Jaarlijks keurt het college het jaarplan onderhoud goed. Het onderhoud van
gebouwen bestaat uit een planmatig deel, een preventief deel en een correctief deel. De
dekking voor de overschrijding op dit krediet (€ 439.000) zit in de voorziening Planmatig
onderhoud. Derhalve is deze mutatie budgettair neutraal. Voorgesteld wordt het Krediet op te
hogen met € 439.000.
- 122 Krediet O-09205 overschrijding ten laste van Voorziening planmatig onderhoud
Driejaarlijks krijgt de raad het onderhoud van gebouwen (voorziening) ter goedkeuring
voorgelegd. Jaarlijks keurt het college het jaarplan onderhoud goed. Het onderhoud van
gebouwen bestaat uit een planmatig deel, een preventief deel en een correctief deel. De
dekking voor de overschrijding op dit krediet ad. € 34.000 zit in de voorziening Planmatig
onderhoud. Derhalve is deze mutatie budgettair neutraal. Voorgesteld wordt het krediet op te
hogen met € 34.000.
- 123 Krediet O-09207 overschrijding ten laste van Voorziening planmatig onderhoud
Driejaarlijks krijgt de raad het onderhoud van gebouwen (voorziening) ter goedkeuring
voorgelegd. Jaarlijks keurt het college het jaarplan onderhoud goed. Het onderhoud van
gebouwen bestaat uit een planmatig deel, een preventief deel en een correctief deel. De
dekking voor de overschrijding op dit krediet ad € 115.000 zit in de voorziening Planmatig
onderhoud. Derhalve is deze mutatie budgettair neutraal. Voorgesteld wordt het krediet op te
hogen met € 115.000.
- 124 Wegbelijning
Voor het onderhoud aan wegbelijning (wegmarkering) was tot en met 2010 budget
beschikbaar, circa € 80.000 per jaar. Sinds 2011 zijn deze middelen uit de begroting
verdwenen, waardoor geen onderhoud aan wegbelijning meer plaats vindt, tenzij dit vanuit
verkeersveiligheid noodzakelijk is.
- 127 Onderhoud Civiele kunstwerken (bruggen keermuren etc.)
Het onderhoud van civiele kunstwerken (bruggen, keermuren, kademuren, duikers, tunnels,
havens, enzovoorts) wordt op ad-hoc basis uitgevoerd. Er vindt dus geen preventief
onderhoud plaats. Deze aanpak leidt tot in voorkomende gevallen tot onveilige situaties,
calamiteiten en kapitaalvernietiging. Door deze aanpak ontbreken areaal- en
inspectiegegevens, waardoor preventief onderhoud niet wordt uitgevoerd. Ten aanzien van
Civiele Kunstwerken heeft de gemeente dezelfde (wettelijke) zorgplicht als voor het
wegareaal. Primaire behoefte bestaat uit het inventariseren en inspecteren van het
beheerareaal Civiele Kunstwerken, waarvoor budgettaire ruimte wordt gevraagd.
- 128 Afsluiten reserve ArcenLommVelden tgv voorziening groot Onderhoud
Conform raadsbesluit is de bestemmingsreserve Projecten Arcen, Lomm, Velden bij de
jaarrekening 2009 ingesteld met als verplichting dat deze voor een maximale periode van 2
jaar benut kon worden. In lijn met deze verplichting wordt voorgesteld om de vrijvallende
middelen ad. € 320.350 toe te voegen aan de Voorziening groot onderhoud wegen. Als
rekening gehouden wordt met de nog te besteden budgetten, is er nauwelijks marge meer
over in deze voorziening. Zo zijn we momenteel bijvoorbeeld nog bezig met de afronding van
werken uit 2011. Langzaam lopen we nog steeds deze in het verleden opgelopen
achterstand in, hoewel voor 2012 circa 60% in de jaarlijkse dotatie is bezuinigd.
4-22

- 129 Kredietoverschrijding upgrade klimaatinstallatie
In 2011 is een nieuwe klimaatinstallatie gerealiseerd in het Gemeentearchief Venlo.
Daarvoor was sinds 2003 een krediet beschikbaar. De 'upgrading' was noodzakelijk omdat
de bestaande klimaatinstallatie na 25 jaar was afgeschreven. Voorgesteld wordt het krediet
op te hogen met € 15.650.
- 130 Achterblijven inkomsten rijbewijzen
Het aantal uitgegeven rijbewijzen is in 2011 fors achtergebleven t.o.v. de jaren 2009 en
2010. Hierdoor zijn er ook minder inkomsten. Dit is een trendbreuk met voorgaande jaren en
hier is geen oorzaak voor te geven. De trend van minder rijbewijzen zet waarschijnlijk door,
hiervoor is het voorstel structureel € 50.000 minder inkomsten op te voeren.
Voor de rijksleges betekent dit ook een lagere afdracht rijksleges rijbewijzen ter hoogte van
€ 10.000. Per saldo een ruimtevrager van € 40.000.
- 134 Opleidingskosten KCC
Een groot aantal medewerkers van het KCC is in 2009 gestart met de opleiding tot Klant
Contact Center medewerker. De opleiding duurt tot september 2012. Deze uitgaven waren
tot op heden niet in de begroting verwerkt. Tegenover deze uitgaven staan inkomsten vanuit
de Wet Vermindering Loonafdracht.
- 136 Minder aanvraag documenten
In 2011 zijn er minder inkomsten geweest dan begroot doordat er minder documenten zijn
aangevraagd. Dit komt door drie oorzaken.
a. Producten worden steeds meer digitaal aangevraagd. Dit is 25% goedkoper dan
schriftelijke aanvragen of aanvragen bij de Stadswinkel.
b. Steeds meer organisaties kunnen rechtstreeks gegevens in de bevolkingsadministratie
raadplegen. De tendens dat steeds minder uittreksels nodig zijn bij transacties zal zich
waarschijnlijk voorzetten.
Per saldo (a + b) betekent dit een aframing van het budget van € 30.000
c. De Verklaring Omtrent Gedrag kan vanaf 1.1.2012 ook rechtstreeks digitaal naar het
COVOG (Centraal Orgaan VOG) worden gestuurd. Hierdoor loopt de gemeente inkomsten
mis. Een inschatting voor 2012 geeft eenderde minder aanvragen; omgerekend € 30.000
minder inkomsten. Hier staat tegenover dat er minder afdrachten aan het rijk zijn voor een
bedrag van € 22.500.
Per saldo een ruimtevrager van € 37.500 (a,b en c)
- 137 Overname huisvuilophaal-servicepunt door PZ
De gemeente Venlo heeft het ophalen van huisvuil uitbesteed. Om de dienstverlening te
verbeteren is het Huisvuilophaal-servicepunt bij de nieuwe aanbesteding niet meer extern
gegaan maar bij het KCC geplaatst. Gedurende één jaar zal de betreffende medewerkster
werkzaam zijn bij de gemeente Venlo. Daarna volgt een evaluatie van de gekozen werkwijze
en personele inzet. De uitgaven worden gedekt uit het budget waarmee de externen betaald
werden.
- 142 Verhoging krediet sportpark Vrijenbroek
Momenteel wordt op sportpark Vrijenbroek de accommodatie aangepast. Hiervoor is een
krediet beschikbaar gesteld van € 120.000 (IP 2011). Voortschrijdend inzicht
(doorontwikkeling sportieve omgeving Vrijenbroek) heeft ertoe geleid dat er naast bergingen
ook kantoorruimte (€ 100.000) wordt gebouwd. Ter dekking van deze additionele kosten is
subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg. Er ligt een positieve beschikking van de
provincie ter hoogte van dit bedrag. De ophoging van het krediet ad. € 100.000 geschiedt
budgettair neutraal.
- 145 Overschrijding project kleedgebouw VV Belfeldia
Het budget is met € 17.000 overschreden. De extra uitgaven hebben te maken met
opwaardering van het kalkhok en duurdere bestratingswerkzaamheden. Deze lasten worden
gedekt door bijdragen derden (vv Belfeldia).
4-23

- 146 Aanpassen sportcomplexen 2011
Op twee deelprojecten is meer geld uitgegeven dan begroot vanwege onvoorziene
omstandigheden zoals meer boomwortels in de grond waar verharding aangelegd moet
worden, en een project waarbij een hoogteverschil overwonnen moest worden. De
overschrijding kan gedekt worden uit de jaarschijf sportcomplexen 2011, omdat deze
projecten alle bijna gerealiseerd zijn en er geen onvoorziene kosten zullen zijn. Krediet
aanpassen sportcomplexen 2011 dient afgeraamd te worden met € 33.000 en Krediet
aanpassen sportcomplexen 2010 dient met een zelfde bedrag ad. € 33.000 bijgeraamd te
worden.
- 150 Minder inkomsten proces verbaalvergoedingen
De gemeente maakt gebruik van de Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving
parkeren en overlast 2010. Op basis van deze vergoedingsregeling ontvangt de gemeente
€ 25 per beschikking parkeerfeiten (zogenoemde Mulderzaken), en € 40 per proces-verbaal
voor overlastfeiten. Over 2011 ontving de gemeente € 71.585. Voor 2012 is € 99.000
begroot. Het overgrote deel van genoemde feiten wordt verbaliseerd door de handhavers
parkeren. Hun aandachtsgebied is met name de zones voor betaald parkeren . Om de
begrote opbrengst fiscaal parkeren in 2012 te halen, is alle inzet van de handhavers
parkeren gericht op deze taakstelling. Hierdoor zijn er voor Mulderzaken beperkt uren ter
beschikking. Mulderzaken die zich binnen de betaald parkeerzone voordoen worden
verbaliseerd. Daarom is de verwachting dat de gerealiseerde opbrengst 2011 conform de
Vergoedingsregeling, ook het maximaal haalbare is voor 2012. Het geraamde bedrag 2012
van € 99.000 dient derhalve met € 27.500 naar beneden bijgesteld te worden naar € 71.500.
- 153 Tijdelijke formatie Hektor (2 Jaar)
Het DT besloot op 5 december 2011 tot tijdelijke ophoging van de formatie voor de duur van
2 jaar ten behoeve van Hektor.
- 155 Regio ohne Grenzen
In het jaar 2010 heeft het college, na overleg met Regio Venlo, ingestemd met het voeren
van de projectadministratie van de Interreg subsidieregeling Region Ohne Grenzen. Voor het
project is begin oktober 2010 Europese subsidie toegekend, in het kader van het programma
INTERREG IV, terwijl ook Land NRW en de provincie Limburg een bijdrage leveren; het
totaalbudget bedraagt € 1.600.000. De gemeente Venlo draagt de eindverantwoordelijkheid
voor het succesvol voltooien van de regeling en draagt de verantwoordelijkheid van het
voeren van de administratie, conform de eisen van de Interreg regeling.
De gemeente Venlo betaalt een bijdrage aan het totaalbudget Region ohne Grenzen van
€ 87.880. Daarnaast brengt Venlo kennis en capaciteit in. De hieruit voortkomende
vergoeding dient te worden ingezet als dekking voor de bijdrage vanuit de gemeente Venlo.
Voorgesteld wordt een krediet ad. € 1.600.000 te voteren.
- 157 loonstijgingen op grond van de CAO en ontwikkelingen in de loon- en premieheffing
ad A: CAO
Op 20 april 2012 is er tussen partijen een principe-akkoord CAO gemeenten 2011-2012
bereikt met een looptijd tot en met 31/12/2012. In dit voorlopige principe akkoord is een
structurele loonontwikkeling opgenomen van 2% : 1% per 1/1/2012 en 1% per 1/4/2012.
Daarnaast is er sprake van een eenmalige uitkering in augustus 2012. In de primitieve
begroting 2012 is reeds rekening gehouden met 1% structurele stijging per 1/1/2012. Geen
rekening is gehouden met extra loonkosten betrefffende de autonome verhoging per 1 april
2012 en de eenmalig uitkering. Dit voorstel voorziet derhalve in ophoging van het PKB
budget 2012 van € 677.000 als gevolg van autonome CAO ontwikkelingen in het principeakkoord
welke niet voorzien zijn. Meerjarig resulteert dit in een structurele verhoging van
€ 536.000 per jaar gegeven de stand van de formatie in 2012. Op het moment van het
redigeren van deze prorapmelding is er nog geen formeel akkoord met betrekking tot de
loononderonderhandeling.
4-24

Ad B: loon- en premieheffing
Gegeven de huidige stand van de formatie stijgen de loonbudgetten als gevolg van
autonome ontwikkelingen in de loon- en premieheffing in 2012 met € 950.625. Hiermee is in
de primitieve begroting rekening gehouden tot een bedrag van € 963.649. Na verwerking
hiervan ontstaat een surplus van circa € 13.000. Deze valt vrij ten gunste van de algemene
middelen.
Ad C: Overige wijzigingen
Verder is in deze wijziging ook het voordeel door afschaffen van werklunches verwerkt. Het
betreft een bedrag van € 21.400 dat ten gunste wordt gebracht van de taakstelling
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Tevens heeft er met inachtneming van de spelregels en definities van de
personeelskostenbegroting een meerjarige herschikking plaatsgevonden van de budgetten
ten behoeve van garantielonen over de diverse afdelingen. Deze herschikking heeft geen
financieel effect op het begrotingsresultaat maar loopt budgettair neutraal.
- 168 Areaal beheer en onderhoud openbare ruimte als autonoom gevolg van uitgevoerde
projecten reconstructie en uitbreiding
De onderstaande reconstructies en uitbreidingen konden niet worden meegenomen binnen
de huidige begroting. Nog niet in alle gevallen waren de beheer(areaal)gegevens voldoende
bekend, zodat de financiële consequenties nog bepaald konden worden. Waar deze wel zijn
bepaald of waarvan een reëele eerste raming is gemaakt, staan de integrale structurele
jaarlijkse financiële consequenties achter de betreffende locatie vermeld:
- tunnel Koninginneplein, vanaf 2012 jaarlijks € 140.000 (o.b.v. opgesteld beheerplan)
- woonzorgcomplex Crescendo, vanaf 2013 jaarlijks € 10.000 (grove raming)
- burgemeester Rijnbeekpark (afspraken met WoonWenz), fase 1 vanaf 2012 jaarlijks
€ 8.000 (concrete raming), fase 2 jaarlijks vanaf 2013 € 10.000 (grove raming)
- Klingerbergpark, vanaf 2012 jaarlijks € 40.000 (grove raming)
- Poorten van de Stad, jaarlijks vanaf 2012 € 15.000 (grove raming)
- Nieuwe Munt, jaarlijks vanaf 2012 € 15.000 (grove raming)
Totale structurele lasten bedragen voor 2012 € 218.000 en vanaf 2013 ca .€ 230.000.
De totale structurele lasten dienen nader bepaald te worden als exacte areaalgegevens
bekend zijn.Voor de volgende projecten wordt als alle gegevens bekend zijn bij de prorap
2012-2 een melding gemaakt met betrekking tot de stijging van de accressen.
- Maasboulevard en omgeving (met Kop van de Weerd en Weerdsprong)
- Noord-West hoek (Greenportlane, Klavertje 4, Floriade terrein, Trade Port Noord)
- inrichting achter geluidschermen A73
- inrichting berm tussen A73 en kernverbindingsweg / streekweg.
- 170 Bijstelling verwachtingen Social Return on Investment
Wij achten het zeer aannemelijk dat een groter aantal burgers dan voorheen geraamd, voor
inkomen afhankelijk zal zijn van een gemeentelijke bijstandsuitkering. Doordat de
bestedingen teruglopen, ook bij de gemeente, zullen minder uitkeringsgerechtigden kansen
krijgen op uitstroom in het kader van Social Return On Investment (SROI).
Bij een gemiddelde jaarlijkse uitkeringsverstrekking ad € 14.000 (excl. overhead) geeft dit
aanleiding onze inschattingen bij te stellen. Voor 2012 en volgende jaren zijn
geprognosticeerde taakstellingen van respectievelijk € 100.000 en € 1.000.000 in de
begroting verwerkt met betrekking tot de gekapitaliseerde SROI opbrengst met behulp van
gemeentelijke inkoop. Op basis van de huidige inschattingen zullen deze neerwaarts
bijgesteld moeten worden naar nihil in 2012 en naar € 500.000 in 2013 en volgende jaren.
- 171 Niet haalbare taakstelling vrijval middelen bij vervanging BDU-SIV door decentralisatieuitkeringen
Vanuit de overgang BDU SIV naar de algemene uitkering in 2010 is voor de afdeling MO een
taakstelling opgevoerd van € 600.000. Daarbij werd ervan uitgegaan dat het niveau van de
algemene uitkering gelijk zou zijn aan het niveau BDU-SIV.
4-25

Hiervan zijn diverse rekenexcercities gemaakt waaruit blijkt dat het niveau lager ligt
(efficiencykorting). Gezien het feit dat:
1. de middelen in 2011 en 2012 slechts met incidentele middelen gedekt konden worden
2. de totstandkoming van de taakstelling qua uitgangspunten niet meer te reconstrueren is
3. de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling in de komende jaren op veel terreinen moet
gaan bezuinigen en daar zelf nu de regierol pakt om dit te aan de voorkant te koppelen aan
beleidskeuzes (zodat bovenstaande "aspecifieke" taakstellingen niet meer worden
ingeboekt), verzoekt de afdeling om de beschikbare concernmiddelen (zie tevens RIB 2011-
113) die zijn gereserveerd om deze taakstelling vanaf 2014 in te vullen, hiervoor in te zetten.
Zodoende wordt MO na 2013 niet meer verantwoordelijk voor een taakstelling die qua
uitgangspunten en proces moeizaam tot stand is gekomen en bijgevolg ook moeilijk te
realiseren is. Dit betekent dat wanneer u hiermee instemt, deze taakstelling voor het laatst in
2013 incidenteel wordt ingevuld.
- 172 Herhuisvesting maatschappelijke opvang
In Venlo vindt de opvang van mensen met complexe problematiek op verschillende locaties
plaats. Dit hindert een effectieve aanpak, begeleiding en dagbesteding. Het Regionaal
Kompas Noord- en Midden-Limburg streeft dan ook naar het samenbrengen en
herhuisvesten van verschillende bestaande voorzieningen voor maatschappelijke opvang op
loopafstand van het stedelijk centrum.
Verder is actueel dat door de ontwikkeling van het Kazernekwartier en het Museumkwartier,
nieuwe huisvesting nodig is voor de huidige nacht- en dagopvang van verslaafden.
Over de nachtopvang wordt voorgesteld om deze tijdelijk te verplaatsen naar de locatie van
gebouw De Uyterwaard, maar op termijn is ook deze locatie geen optie meer voor de
nachtopvang.
Het verzoek is om een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen. Deze
€ 100.000 kunnen worden gedekt uit de gebonden bestemmingsreserve Maatschappelijke
opvang en verslavingszorg.
- 174 Autonome ontwikkeling: middelen BTW CIZ niet beschikbaar voor amendement 1
begroting 2012
Naar aanleiding van amendement A1 bij raadsvoorstel 2011-75 Programmabegroting 2012 is
rekening gehouden met een bedrag van € 500.000 BTW-voordeel op het CIZ. Bij de
jaarrekening 2011 is voorgesteld dit BTW-voordeel niet over te hevelen naar 2012. Als
gevolg hiervan ontstaat in de begroting 2012 een nadeel van € 500.000.
- 176 Verplaatsing huisvesting Taalbrug naar Vijverhofstraat
In januari is met speciaal onderwijs “De Taalbrug” voor kinderen met hoor-, spraak-, en/of
taalproblemen en Kentalis (beide gebruikers van Garnizoenweg 12,) overleg begonnen voor
verhuizing naar een andere locatie. Dit i.v.m. met de herontwikkeling van het
Kazernekwartier en het MFC, en de daarbij behorende (geluid)hinder als gevolg van de
werkzaamheden. Daarnaast dient voor het bouwrijpmaken van de locatie MFC de
nachtopvang verplaatst te worden. Hiermee zou ook vanuit maatschappelijk oogpunt een
niet wenselijke combinatie van activiteiten ontstaan. Na locatie-onderzoek en in overleg met
partijen is de voormalige Vijverhofschool in beeld gekomen als nieuw onderkomen. Deze
school diende reeds voor speciaal onderwijs, is momenteel beschikbaar en is, na beperkte
aanpassing, geschikt om de functies van de Taalbrug te huisvesten. Partijen streven ernaar
om verplaatsing van de huidige functies op de locatie Taalbrug te effectueren voor aanvang
van het nieuwe schooljaar 2012-2013 (zomer 2012).
Binnen de grondexploitatie Kazernekwartier is voor de verplaatsing van de Taalbrug een
bedrag van € 417.545,- gereserveerd. Tevens wordt verzocht de vrijvallende kapitaalslasten
van de Taalbrug in te zetten voor dekking van investeringen in de voormalige.Vijverhofschool
en de huidige dekking van de kapitaalslasten van de leegstaande Vijverhofschool in stand te
houden. De boekwaarde van de huidige locatie Taalbrug wordt gedekt uit het
Kazernekwartier. Hiermee is voor verplaatsing en aanpassing in totaal een taakstellend
budget beschikbaar van € 355.050 en € 417.545 is € 772.595.
4-26

4.3.3 Invulling taakstellingen
De voorstellen voor de invulling van taakstellingen zijn in beginsel budgettair neutraal. Dit
komt doordat er conform de inhoudelijke taakstelling budget wordt afgeraamd. In enkele
gevallen kunnen saldi ontstaan indien er een surplus ontstaat op een taakstelling, een
taakstelling om inhoudelijke redenen niet uitvoerbaar is of bijvoorbeeld als gevolg van
afrondingsverschillen. In voorkomende gevallen is dit toegelicht.
Nr. omschrijving Krediet 2012 2013 2014 2015
12-001 Financiële gevolgen "Ondernemen in dienstverlening" - - - -
12-004 Invulling bedrijfsvoeringstaakstelling - - - -
12-009 Uitvoeringskosten gemeentelijke belastingen - - - -
12-010 Samenwerking Venlo met Waterschapsbedrijf Limburg - - - -
12-016 Verdeling bedrijfsvoeringstaakstelling over de
- - - -
afdelingen
12-023 Verwerking taakstelling stelpost afdeling Gebouwde
- - - -
omgeving
12-039 Invulling taakstelling bedrijfsvoering Ontwikkelbedrijf - - - -
12-043 Invulling taakstelling bedrijfsvoering Ruimtelijke
- - - -
Ontwikkeling
12-075 Inleveren formatie (0,8 fte) Arbeidsmarktbeleid - - - - -
12-083 C2C, Museum vBvD, Culturele activiteiten en projecten - -
12-140 Taakstelling afdeling Publiekszaken - 570 29 274 157
12-143 Vrijval reserve NASB - - - - -
12-152 Taakstelling afdeling Veiligheid en handhaving - 63.658- 108.082- 88.946- 88.946-
12-156 Invulling taakstelling secundaire arbeidsvoorwaarden - - - - -
12-158 Gedeeltelijke invulling taakstelling Maatschappelijke
Opvang vanuit surplus budgetten Wel.Kom en Synthese
- - - - -
12-159 Inzet verlaging raming uitbetaling huurvergoedingen
- - - - -
gymonderwijs aan instellingen met een eigen gymzaal
ten behoeve van gedeeltelijke invulling taakstelling
Maatschappeljike Opvang
12-160 Aanpassing begroting 2012 aan Subsidieprogramma
- - - - -
2012 en een goede splits ing maken Lokaal en
Regionaal
12-161 Beleidsuitvoering Agenda 22 -
12-162 Aframen kosten collectief preventief
-
bevolkingsonderzoek
12-163 Wijziging systematiek financiering bureau HALT -
12-164 Aframen kosten Dagarrangementen algemene kosten -
12-165 incidentele vrijval middelen gezondheidszorg -
12-166 Inzet incidentele vrijval budget voorkomen schooluitval
-
t.b.v. taak stellingen
12-167 Inzet vrij val als gevolg van herbeoordeling hoogte
-
budget ondersteuning vrijwilligerswerk t.b.v. taakstelling
CP8 “Efficiencykorting grote gesubsidieerde
instellingen”
12-178 Verlagen taakstelling duurzaam investeren - 1.108.000- 1.365.000- 1.343.000- 1.343.000-
Totaal - 1.171.088- 1.473.053- 1.431.672- 1.431.789-
- 1: Ondernemen in dienstverlening
Als gevolg van de doorontwikkeling van afdeling Bedrijfsvoering “Ondernemen in
dienstverlening” wordt een gedeelte van de bedrijfsvoeringstaakstelling ingevuld.
- 4 Invulling bedrijfsvoeringstaakstelling
Het aandeel van afdeling Bedrijfsvoering hierin loopt op van circa € 1,6 miljoen in 2012 naar
€ 2,2 miljoen in 2013, om uiteindelijk vanaf 2014 uit te komen op gemiddeld € 2,3 miljoen per
jaar. De taakstelling duurzaam investeren kent een relatie met onze treausuryopgaaf en is
vooralsnog niet ingevuld. De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven is nog in
onderzoek. De omvang van deze taakstelling komt in 2012 uit op € 1,1 miljoen en loopt op
tot circa € 1,36 miljoen vanaf 2013. De resterende taakstelling wordt in 2012 ingevuld door
4-27

verlaging van diverse materiële budgetten zonder dat daardoor de ondersteuning c.q.
dienstverlening in gevaar komt. Vanaf 2013 wordt de taakstelling ingevuld door vacatures
tengevolge van het natuurlijk verloop niet meer in te vullen. De gevolgen hiervan worden
momenteel in beeld gebracht om de effecten daarvan zoveel als mogelijk te beperken. Naast
verbeterslagen richting een meer robuuste interne dienstverlener, zal in de nabije toekomst
in toenemende mate "confectie" worden aangeboden en zal de ruimte voor "maatwerk" sterk
worden gereduceerd.
- 5 Financiële gevolgen “Ondernemen in dienstverlening
De doorontwikkeling van de afdeling Bedrijfsvoering voorziet in een afname van in totaal
9,72 fte waarvan 1,92 verband houden met de afbouw van de formatie door het wegvallen
van taken i.v.m. regionalisering van de Brandweer Venlo. Verder is rekening gehouden met
een andere wijze van dekking van de VIP-pool; niet langer afhankelijk van projecten en dus
niet meer risicovol. De formatieve bezetting van de huidige VIP-pool komt na de
doorontwikkeling volledig ten laste van de personeelskostenbegroting. Deze maatregel,
samen met de invulling van op dit moment niet voorziene functies voor Treasury, functioneel
applicatiebeheer One-World e.d. zorgt ervoor dat het financiële effect van vermindering van
de formatie met 7,8 beperkt blijft. Het resterende voordeel wordt ingezet voor de
bedrijfsvoeringstaakstelling van de afdeling Bedrijfsvoering.
-9 Uitvoeringskosten gemeentelijke belastingen
Op 1 april 2011 heeft de gemeente Venlo samen met de twee Limburgse waterschappen de
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) opgericht. BsGW voert de
heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen voor ons uit. Volgens de begroting
2012 van BsGW is de bijdrage van Venlo berekend op € 2,314 miljoen. In de primitieve
begroting van Venlo hebben wij rekening gehouden met een bijdrage van € 2,507 miljoen.
Het structurele voordeel van € 193.000 wordt met name veroorzaakt door een tweetal
besluiten van eind 2011. Het betreft:
1. overheveling van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) -waarderingstaken aan
BsGW;
2. toetreding van twee nieuwe deelnemers.
Ad 1. Overheveling WOZ-waardering.
Bij de uitbesteding van de belastingwerkzaamheden aan het WBL in 2009 was het de
bedoeling om ook de waardebepalende taken over te hevelen. In 2010 en 2011 heeft de
gemeente Venlo de WOZ-deskundigheid geborgd en de werkprocessen geoptimaliseerd,
zodat de integratie bij BsGW kon worden geëffectueerd. In september 2011 is de raad
hierover geïnformeerd (RIB nr. 93). De overheveling van deze taken levert een structureel
financieel voordeel op van € 110.000 op jaarbasis. De gemeente moet nog wel enkele
voorinvesteringen voor haar rekening nemen tot een maximum bedrag van € 155.000. Deze
voorinvesteringen komen in 2012 ten laste van de besparingen op de uitvoeringskosten,
zodat het voordeel vanaf 2013 wordt gerealiseerd.
Ad 2. Uitbreiding BsGW.
In 2011 heeft BsGW twee toetredingsverzoeken ontvangen, van de gemeente Bergen en de
gemeente Nederweert. De raad heeft op 21 december 2011 (raadsbesluit nr. 97) ingestemd
met deze toetredingsverzoeken. De uitbreiding is geëffectueerd per 1 januari 2012.
Voor de gemeente Venlo levert deze uitbreiding een structureel financieel voordeel op van
€ 83.000. Naast dit structurele voordeel ontvangt Venlo als één van de oprichters van BsGW
een eenmalige goodwillvergoeding van totaal € 52.800 (bovenop het genoemde structurele
voordeel). Deze goodwill wordt in 2012 aan ons uitgekeerd tot een bedrag van € 28.400 en
de volgende vijf jaar (tot en met 2017) jaarlijks € 4.900.
Tegenover deze voordelen staan de volgende onvoorziene uitvoeringskosten:
- Uitvoeringskosten forensenbelasting (€ 16.750 / structureel).
In 2011 is de forensenbelasting ingevoerd. De perceptiekosten -die op maximaal € 16.750
per jaar worden geraamd - waren nog niet in de begroting opgenomen.
4-28

- Eénmalige kostenverrekening in kader sociaal statuut (€ 18.700 / incidenteel).
Bij de overgang van het gemeentepersoneel naar de BsGW zijn de rechtspositionele
afspraken vastgelegd in het sociaal statuut (o.a. met betrekking tot leeftijdsverlof, FPU e.d.).
Met BsGW is overeengekomen om deze verplichtingen in één keer 'af te kopen' om
administratieve rompslomp tot in lengte van jaren te voorkomen. Daar staat tegenover dat de
gemeente personele kosten aan BsGW in rekening brengt in verband met
projectmedewerkers en detachering. Onder de streep komt per saldo een bedrag van
€ 18.700 éénmalig ten laste van de gemeente.
- Vervolgonderzoek verblijf arbeidsmigranten toeristenbelasting (max. € 10.000 / incidenteel).
De verordening toeristenbelasting biedt sinds 2010 de mogelijkheid om ook niet-recreatieve
overnachtingen te belasten. In dit kader is in 2010 door een gespecialiseerd bureau een
inventarisatie-onderzoek verricht naar mogelijke verblijfplaatsen van arbeidsmigranten. Op
dit moment dient een gericht vervolgonderzoek plaats te vinden met als doel het feitelijk
verblijf in kaart te brengen zodat aanslagen toeristenbelasting opgelegd kunnen worden. Dit
moet leiden tot het realiseren van de opbrengst toeristenbelasting zoals in de begroting 2012
geraamd. De onderzoekskosten zijn incidenteel.
Aldus resteert voor 2012 een structureel voordeel van ruim € 20.000. Vanaf 2013 loopt het
structurele voordeel op tot € 180.000. Deze voordelen worden ingezet voor de taakstelling
Bedrijfsvoering. Het incidentele voordeel van € 28.400 wordt in 2012 volledig ingezet voor de
incidentele kosten (i.v.m. verrekening sociaal statuut en onderzoek toeristenbelasting).
- 10 Samenwerking Venlo met Waterschapsbedrijf Limburg
Vanuit het verleden staat er op de saldi kostenplaats nog een stelpost voor de samenwerking
Venlo met Waterschapsbedrijf Limburg. Deze stelpost is in 2008 in de begroting opgenomen
en kan zoals het blijkt komen te vervallen. Het voorstel luidt om deze stelpost in te zetten
voor de taakstelling Bedrijfsvoering omdat deze hiermee in verband gebracht kan worden.
- 16 Verdeling bedrijfsvoeringstaakstelling over de afdelingen
Onderhavig voorstel voorziet in een aangepaste systematiek waarbij de taakstelling met
ingang van 2012 over de afdelingen wordt verdeeld. Dit voorstel maakt het mogelijk dat
afdelingshoofden naar eigen inzicht en binnen hun afdeling de taakstelling realiseren.
Dit doet recht aan het besturingsprincipe Integraal Management, waarbij het nemen van
eigen verantwoordelijkheid en sturen op budgetten een verantwoordelijkheid is van de
afdelingshoofden.
- 23 Verwerking taakstelling stelpost afdeling Gebouwde omgeving
Door de voorgestelde administratieve verwerking wordt invulling geven aan een reeds eerder
opgelegde taakstelling aan de afdeling Gebouwde Omgeving
- 39 Invulling taakstelling bedrijfsvoering Ontwikkelbedrijf
Met ingang van 2012 is afgesproken dat de taakstelling bedrijfsvoering wordt verdeeld over
de afdelingen. Voor het ontwikkelbedrijf gaat het met name om een bijdrage aan de
taakstelling inkoop- en aanbestedingsvoordelen. Vanuit het ontwikkelbedrijf kan de invulling
taakstellingen bedrijfsvoering alleen door middel van onttrekkingen uit de Algemene
Grondreserve plaatsvinden. Dit in verband met de regelgeving rondom tussentijdse
winstnemingen. Bij de taakstelling bedrijfsvoering gaat het om de volgende bedragen:
2012: € 801.216
2013: € 1.186.299
2014: € 1.102.845
2015 e.v.: € 1.127.686 per jaar.
Daarnaast wordt vanuit het ontwikkelbedrijf structureel een bijdrage aan de “algemene
middelen” ad. € 540.000 gedaan.
Gezien de ontwikkelingen afdracht van deze bedragen dat de algemene grondreserve –het
direct beschikbare weerstandsvermogen- daalt onder het minimum niveau. Samen met de
overige ontwikkelingen binnen het ontwikkelbedrijf als gevolg van verslechterende
marktomstandigheden heeft dit verstrekkende gevolgen voor het Ontwikkelbedrijf en de
algemene grondreserve en daarmee ook voor het weerstandvermogen van de gemeente.
4-29

Voor 2012 zal het ontwikkelbedrijf de taakstelling bedrijfsvoering invullen middels de inzet
van het aanbestedingsvoordeel stadskantoor. In de kadernota komen wij verder terug op de
ontwikkelingen binnen het ontwikkelbedrijf.
- 43 Invulling taakstelling bedrijfsvoering Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische zaken en
cultuur.
Invulling bedrijfsvoeringtaakstellingen Ruimtelijke Ontwikkeling en ECCEA door middel van
formatiereductie 0,5 fte Beleidsadviseur A Regio (€ 41.275) en incidentele vrijval budget
regionale Volkshuisvestingsonderzoeken (€ 48.000). Deze laatste mutatie betreft een
incidentele vrijval van de reserve Besluit Woninggebonden Subsidies.
- 75 Inleveren formatie (0,8 fte) Arbeidsmarktbeleid
Dit voorstel betekent dat de afdeling Economische zaken en cultuur geen initiërende en proactieve
invulling meer geeft aan de ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid. Een gewenste
bijdrage aan (ontwikkeling van) arbeidsmarktbeleid zal gebaseerd zijn op input vanuit
economisch perspectief en de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Ook met betrekking tot het
realiseren van instroom van mensen bij (nieuwe) bedrijven in Venlo zal de afdeling geen proactieve
rol meer vervullen. Vragen met betrekking tot personeel en ondersteuning bij het
werven van personeel zullen via het accountmanagement worden doorgeleid naar de
betreffende afdeling(en).
- 83 C2C, Museum van Bommel van Dam, Culturele activiteiten en projecten
Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de taakstelling bedrijfsvoering ECCEA voor
2012. Het betreft een incidentele bijdrage voor het jaar 2012. De invulling van de taakstelling
voor de jaren 2013 en verder zal plaatsvinden in het licht van de nieuw te vormen afdeling
RO-EZ.
- 140 Taakstelling afdeling Publiekszaken
De afdeling Publiekszaken heeft de volgende taakstelling opgelegd gekregen:
2012: € 51.077
2013: € 95.724
2014: € 123.675
2015: € 118.335
Omdat Publiekszaken voornamelijk wettelijke taken uitvoert zal de bezuiniging vooral op het
personeel plaatsvinden. Dit kan door o.a. efficiënter te gaan werken.
1e inzet: Benchmark: € 8.000 structureel
2e inzet: functie Beleidsadviseur C, oplopend van 0,6 fte in 2012 naar 1,0 fte structureel in
2013 e.v.
3e inzet: functie KCC Medewerker Levenszaken / 2e lijn, oplopend van 0,3 fte in 2013 naar
0,8 fte structureel in 2014 e.v.
- 143 Vrijval reserve NASB
-De reserve nationaal actieplan sport (NASB) kent een omvang per 31-12-2011 van
€ 220.190,--. In 2012 is reeds een onttrekking gepland van € 124.806. Het restant (€ 95.384)
is nog niet bestemd in 2012. In 2012 wordt voor € 70.000 bestemming geven aan:
- € 50.000 om incidenteel invulling te geven aan de taakstelling 'stelpost dubbeltelling
herorientatie' binnen het product sportvoorzieningen.
- € 11.000 om incidenteel invulling te geven aan de taakstelling 'stelpost afbouwen acc.
beheer' binnen het product Groene, niet groene sportparken.
- € 9.000 om incidenteel invulling te geven aan de taakstelling 'inventarisatie beheerplannen'
binnen het product Groene, niet groene sportparken.
- Het resterende bedrag (€ 25.333,--) blijft in de reserve als mogelijk dekking van het niet
terugontvangen van de garantstelling Special Olympics.
4-30

- 152 Taakstelling afdeling Veiligheid en Handhaving
Voor de afdeling Veiligheid en Handhaving komt de taakstelling op de bedrijfsvoering neer
op € 192.293. Het afdelingshoofd is in gesprek met de Veiligheidsregio over het deel van
deze taakstelling dat betrekking heeft op de Veiligheidsregio / Brandweer.
Voor invulling van het overige deel stelt de afdeling voor de budgettaire ruimte die voorvloeit
uit voorstel 149 Reallocatie budgetten Veiligheidshuis (zie ruimtescheppers) in te zetten.
Voor 2012 is niet de volledige ruimteschepper nodig waardoor het restant van circa € 90.000
kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
- 156 Invulling taakstelling secundaire arbeidsvoorwaarden
Met de werknemersdelegatie van de Commissie voor Georganiseerd Overleg is aan de hand
van inventarisatie van mogelijke bezuiningen een onderhandelingsakkoord bereikt over een
pakket aan maatregelen. Voor 2012 komt dit uit op € 620.000. De resterende taakstelling van
€ 300.000 vanaf 2013 wordt in 2012 nog nader ingevuld.
Inmiddels is invulling gegeven aan de taakstelling 2012 waardoor een restaldo overblijft van
€ 503.000. Dit bedrag is opgebouwd uit het vervallen van de ADV-opbouw bij ziekte
(besparing € 323.000) en het vervallen van de collectieve halve vrije na Hemelvaart
(€ 180.000). Dit leidt tot een structurele aanpassing van de Personeelskostenbegroting.
- 158 Gedeeltelijke invulling taakstelling Maatschappelijke Opvang
De budgetten voor Wel.Kom en Synthese worden op een verzamelpost geboekt en van
daaruit doorbelast naar de verschillende producten waar ze betrekking op hebben. Op deze
producten worden in sommige gevallen ook nog andere kosten geboekt. Begin 2012 is een
uitgebreide analyse gemaakt van de bekostiging van Wel.Kom/Synthese in relatie tot de
productdoorbelasting. Op basis hiervan kan onderstaand bedrag vrijvallen. De vrijkomende
middelen worden ingezet ter gedeeltelijke alternatieve realisatie van de taakstellingen op
Maatschappelijke Opvang en vrijval decentralisatie-uitkering.
- 159 Inzet verlaging raming uitbetaling huurvergoedingen gymonderwijs aan instellingen met
een eigen gymzaal ten behoeve van gedeeltelijke invulling taakstelling Maatschappeljike
Opvang
Verlaging van het in 2012 e.v. geraamde budget is een gevolg van enkele wijzigingen in het
gebruik van "eigen" gymlokalen, t.w. beëindiging gebruik gymzaal Vijverhofschool, SBO de
Opstap en BS Gemma / Witte Kerk. Deze scholen maken vanaf 2012 gebruik van de nieuwe
gemeentelijke gymzaal aan de Rijnbeekstraat. De vrijkomende middelen worden ingezet ter
gedeeltelijke alternatieve realisatie van de taakstellingen op Maatschappelijke Opvang en
vrijval decentralisatie-uitkering.
- 160 Aanpassing begroting 2012 aan subsidieprogramma 2012 en een goede splitsing
maken Lokaal en Regionaal
Basis op orde brengen begroting 2012 en verder. Goede afstemming Subsidieprogramma
2012 met begroting en een duidelijke splitsing aanbrengen tussen Lokaal en Regionaal. De
vrijkomende middelen worden ingezet ter gedeeltelijke alternatieve realisatie van de
taakstellingen op Maatschappelijke Opvang en vrijval decentralisatie-uitkering.
- 161 Beleidsuitvoering Agenda 22
Het budget beleidsuitvoering Agenda 22 is nu geraamd onder het product Wonen-welzijnzorg
terwijl er een eigenstandig product Agenda 22 is waar dit logischerwijs onder zou
moeten vallen. Voorgesteld wordt om het budget beleidsuitvoering Agenda 22 voor € 30.000
onder te brengen bij het product Agenda 22. Dit is een administratieve correctie.
Het restant van € 78.167 kan vrijvallen ten gunste van de taakstelling.
- 162 Aframen kosten collectief preventief bevolkingsonderzoek
De kosten voor bevolkingsonderzoeken zoals baarmoederhalskanker en borstkanker worden
niet meer gemaakt.
4-31

- 163 Wijziging systematiek financiering bureau HALT
Aangezien de systematiek van financiering bureau HALT gewijzigd is (Venlo is voortaan
geen tussenstation meer, alle deelnemende gemeente betalen rechtstreeks aan HALT)
kunnen de betreffende budgetten vervallen. Dit is een budgettair neutrale correctie.
Voorheen werd de BTW niet door HALT betaald maar door de gemeente Venlo. Vanaf 2012
kan deze vrijvallen. De vrijkomende middelen worden ingezet ter gedeeltelijke alternatieve
realisatie van de taakstellingen op Maatschappelijke Opvang en vrijval decentralisatieuitkering.
- 164 Aframen kosten dagarrangementen algemene kosten
Vanaf 2012 hebben we geen kosten meer voor het product dagarrangementen/ kinderopvang.
De vrijkomende middelen worden ingezet ter gedeeltelijke alternatieve realisatie van
de taakstellingen op Maatschappelijke Opvang en vrijval decentralisatie-uitkering.
- 165 Incidentele vrijval middelen gezondheidszorg
In 2012 zullen de middelen voor volksgezondheid (openbare gezondheidszorg) niet worden
besteed. Het bedrag van € 58.545 kan gebruikt worden als invulling bestaande taakstelling.
Voorheen was hiervoor separaat beleid. Op dit moment wordt onderzocht of dit beleidsterrein
kan worden meegenomen in het nieuw te formuleren WMO-beleid. Zodra dit verder
onderzocht is kan worden gekeken welk deel van de middelen vanaf 2013 structureel kan
worden bezuinigd.
- 166 Inzet incidentele vrijval budget voorkomen schooluitval t.b.v. taakstellingen
Deze middelen kunnen voor 2012 incidenteel worden ingezet om de taakstelling "vrijval
decentralisatiemiddelen" te realiseren omdat binnen MO hierop in 2012 geen beleid op wordt
ontwikkeld. In 2012 zal bezien worden hoe we in de toekomst hiermee willen omgaan en
welke middelen hiervoor nodig zijn. Het bedrag kan derhalve nog niet structureel worden
ingeboekt.
- 167 Inzet vrijval als gevolg van herbeoordeling hoogte budget ondersteuning
vrijwilligerswerk t.b.v. taakstelling CP8 “Efficiencykorting grote gesubsidieerde instellingen”
Door goed te kijken naar de beschikbare budgetten op het gebied van ondersteuning
vrijwilligerswerk (in relatie tot bestaand beleid/uitgaven), is op dit product een bezuiniging
realiseerbaar.
- 178 Verlagen taakstelling duurzaam investeren
Op het spoor duurzaam investeren zijn volgens afspraak de opbrengsten van de
Essentgelden opgenomen. Bij het benoemen van de taakstelling zijn verwachte
rendementen genoemd en ingecalculeerd tot 7,5% van de inleg. De verwachting bestond dat
door het beleggen van deze middelen in duurzaamheid het rendement zou kunnen worden
verhoogd. Om die reden is er door de raad een taakstelling duurzaam investeren opgelegd
van € 1,1 miljoen, bovenop het reeds noodzakelijke rendement van de essentgelden. Daarbij
is ook gesproken over de mogelijkheid om de Essent middelen zelf duurzaam te investeren
en het rendement daarvan enerzijds weer terug te storten en anderzijds te gebruiken als
dekking van de begroting. Een zogenaamd revolving fund. Al snel bleek dat een duurzaam
beleggingsfonds met een rendement van rond 7% op de markt niet van de grond kwam.
Diverse marktpartijen haakten af. Er zijn op dit moment wel duurzame beleggingsfondsen
beschikbaar, maar de rendementen daarvan liggen ver onder de 7%. Tevens blijkt dat het
beleggen van de middelen in eigen investeringen in duurzaamheid wel mogelijk is, maar
minder snel voldoende rendement oplevert om enerzijds het fonds weer te vullen en
anderzijds voldoende dekking te leveren voor de algemene dienst. Wij moeten daarom
concluderen dat het invullen van de taakstelling duurzaam investeren langs deze wegen niet
mogelijk is.
4-32

4.3.4 Reallocatie van budgetten
De voorstellen reallocatie budgetten zijn binnen de exploitatie budgettair neutraal. Het gaat
hier om voorstellen die van de ene plek in de begroting naar de andere worden verschoven
zonder dat de inhoudelijke activiteit verandert. De reallocaties worden hier vermeld omdat dit
formeel vereist is.
Nr. omschrijving Krediet 2012 2013 2014 2015
12-018 Afwikkeling lopende subsidiebeschikkingen -
12-030 Verdere administratieve verwerking project Nieuwbouw
- - - -
Stadskantoor
12-031 Verdere administratieve verwerking project
- - - -
parkeergarage Maaswaard
12-037 Reallocatie budget "Overname de Koel" - - - -
12-055 Reallocatie productieve uren afdeling Ruimtelijke
- - - -
Ontwikkeling
12-056 Reallocatie project Vossener-Klingerberg van Openbare
- - - -
Werken naar Ruimtelijke ontwikkeling
12-070 Geraamde bijdrage regionalisering Sociale Recherche
- - - -
overhevelen van exploitatie naar de
personeelskostenbegroting van WIZ
12-077 Overheveling krediet Duurzaamheidsscan GO ECCEA - - - -
12-081 Aanpassen krediet Poppodium cf beschikking Provincie -
12-086 Uitwerking herijking Evenementenbeleid Venlo - - - - -
12-091 Subsidieregels en bijbehorende subsidieplafonds - - - - -
12-095 Vergoedingen voor-en vroegschoolse educatie (VVE) - - - - -
12-097 Stelpost bredeschoolcoordinatoren overboeken - - -
12-099 Rijksmiddelen RMC - - - - -
12-100 Uitgaven OZB schoolgebouwen - - - - -
12-102 Vrijwillige buurtbemiddeling - - - - -
12-105 CJG niet meer via BDU maar via algemene uitkering - - - - -
12-109 Reallocatie - openbaar groen - - - - -
12-110 Reallocatie - openbaar groen - - - - -
12-111 Reallocatie - onderhoud wegen - - - - -
12-132 Reallocatie budgetten - - - - -
12-138 Reallocatie budgetten - -
12-139 Taken van loket bouwen naar KCC - - - - -
12-141 Budget van planmatig onderh naar sportvoorzieningen - - - - -
12-147 Bijdrage Hamar van afdeling sport naar MO - - - - -
12-148 Vervangen product - - - - -
12-154 ESF subsidie (NUG) van SBD naar MO - -
Totaal - - - - -
- 18 Afwikkeling lopende subsidiebeschikkingen
Van het restantbedrag subsidie Duurzaam Bouwen (in de reserve Subsidie Stimulering
Duurzaam Bouwen) dient € 30.000 gerealloceerd te worden van de afdeling Gebouwde
omgeving naar de uitvoerende afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in verband met afwikkeling
van lopende subsidiebeschikkingen.
- 30 Verdere administratieve verwerking project Nieuwbouw Stadskantoor
De gemeenteraad heeft kredieten gevoteerd rondom de nieuwbouw van het stadskantoor:
Krediet nieuwbouw stadskantoor ad € 40,8 miljoen (€ 46 miljoen minus € 5,2 miljoen bijdrage
aan parkeergarage Maaswaard)
Huurdersinvestering Nedinsco € 3.508.000
Inrichtingsinvestering Omroep Venlo € 900.000
Bespaar- en verdienmaatregelen € 2.373.050 (excl. Dubomaatregelen Maaswaard)
De administratieve verwerking van deze besluiten leidt tot verschuiving van middelen over de
programma's. Schuiven van middelen tussen de programma's is een bevoegdheid van de
raad. Het betreft een budgettair neutrale administratieve verwerking zonder inhoudelijke
consequenties. Zoals in eerdere raadsvoorstellen aangegeven is het project Nieuwbouw
stadskantoor volledig gedekt. Conform de nota Reserves en voorzieningen wordt de reserve
Nieuwbouw Stadskantoor per 1 januari 2015 omgezet naar een inkomensreserve
4-33

Kapitaallasten Stadskantoor (bedrag overheveling € 10.579.517). De jaarlijkse onttrekkingen
aan deze reserve nieuwbouw Stadskantoor worden zoals gebruikelijk in de staat van
reserves en voorzieningen opgenomen (2012 € 382.733, 2013 € 969.333 en 2014
€ 1.628.398). Naast deze begrotingswijziging wordt ten behoeve van de formele afwikkeling
eveneens voorgesteld de nieuwe inkomensreserve Kapitaallasten Stadskantoor in te stellen.
De eerste onttrekking aan deze reserve in 2015 bedraagt € 979.020.
- 31 Verdere administratieve verwerking project parkeergarage Maaswaard
Naar aanleiding van besluitvorming parkeergarage Maaswaard (raad december 2011)
dienen de volgende wijzigingen in het destijds gebuikte exploitatiemodel en in de begroting
te worden doorgevoerd:
1) In het model van december is rekening gehouden met prijspeil 2015. In het huidige model
zijn de baten en lasten teruggerekend naar prijspeil 2012. Omdat er in de exploitatie meer
opbrengsten dan kosten onderhevig zijn aan inflatie, leidt het terugrekenen naar prijspeil
2012 tot een tekort. Het tekort wordt op een stelpost verwerkt. Bij de jaarlijkse inflatoire
bijstelling van de begroting wordt dit tekort goed gemaakt. Per saldo heeft dit uiteindelijk
geen budgettair effect.
2) In het model van december is gerekend met een netto investering (investering -/- reserve).
In het huidige model is –conform gemeentelijk investeringsbeleid- de kapitaallast over de
bruto investering berekend en rekening gehouden met vrijval vanuit de reserve afschrijving.
Onderhavig voorstel resulteert in de volgende mutaties in reserves en voorzieningen:
- Onttrekking reserve Cumulatieve Afschrijvingen ad. € 343.061 (2015)
- Dotatie aan de voorziening Onderhoud Parkeergarages ad. € 73.501 (structureel vanaf
2015)
- Onttrekking reserve Kapitaallasten Stadskantoor ad. € 175.037 (2015)
- Overheveling in 2013 van de reserve Mobiliteit naar de reserve Afschrijvingen ad.
€ 5.206.500
- 37 Reallocatie budget “Overname de Koel”.
In de meerjarenraming (jaarschijf 2015) dient de stelpost “Overname de Koel” ad. € 500.000
omgezet te worden van programma 5 naar de algemene dekkingsmiddelen.
- 55 Reallocatie productieve uren afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
De verdeling van productieve uren in de begroting 2012 van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling wordt dmv deze begrotingswijziging afgestemd op de productbladen in het
ondernemingsplan van die afdeling.
-56 Reallocatie project Vossener-Klingerberg van Openbare Werken naar Ruimtelijke
Ontwikkeling
Voor dit project zijn de lasten en de dekking vanuit de reserve Gebiedsontwikkeling
Vossener-Klingerberg in 2011 en 2012 geraamd bij de afdeling Openbare Werken. Dit moet
echter de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling zijn. Totaal van de geraamde onttrekkingen 2012
voor dit project: € 250.000 + € 427.597 (overheveling jaarrekening) = € 677.597
- 70 Geraamde bijdrage regionalisering Sociale Recherche overhevelen van exploitatie naar
de personeelskostenbegroting van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)
Afdeling Wiz van de gemeente voert voor de regiogemeenten de taak sociale recherche uit.
Van de regiogemeenten wordt daarvoor een bijdrage in de kosten ontvangen. Deze kosten
bestaan louter uit personele kosten (sociaal rechercheurs). Om de relatie tussen kosten en
baten sociale recherche beter tot uitdrukking te brengen in de begroting, is het wenselijk dat
de bijdragen van de regiogemeenten voortaan geraamd worden als dekking binnen de
personeelskostenbegroting (PKB) van de afdeling Wiz.
4-34

- 77 Overheveling krediet Duurzaamheidsscan
In 2007 heeft het college besloten om in het kader van de duurzame ontwikkeling van Trade
Port Noord zogeheten duurzaamheidscans bij nieuwe bedrijven te gaan toepassen. Het
benodigde budget bestond uit € 40.000 provinciale subsidie en € 40.000 cofinanciering door
de gemeente. Op 22-11-2011 hebben college en Gedeputeerde Staten ingestemd met de
toepassing van C2C ambitiedocumenten door het C2CExpoLAB in plaats van
duurzaamheidscans. In overleg met de afdeling Gebouwde omgeving is overeengekomen
dat in plaats van de afdeling Gebouwde Omgeving, de afdeling Economische Zaken gaat
fungeren als opdrachtgever aan het C2CExpoLab voor opstelling van deze
ambitiedocumenten. Hiervoor dient het krediet bij de afdeling Gebouwde omgeving ad
€ 80.000 overgeheveld te worden naar de afdeling Economische Zaken.
- 81 Aanpassen krediet Poppodium conform beschikking Provincie
Binnen het project Q4 is op basis van de subsidieaanvraag "Cultuur en Economie Q4 Venlo"
door de provincie een subsidie beschikt van van € 2,5 miljoen. Een van de deelprojecten
binnen deze beschikking is het Poppodium. Hiervoor is € 1,1 miljoen. beschikbaar gesteld.
De subsidie is nu in zijn geheel opgenomen binnen het krediet van Q4. Om dit te corrigeren
zal het krediet van Q4 met dit bedrag worden verlaagd en zal dit krediet aan het Poppodium
worden toegevoegd (conform RIB 38-2011 en collegevoorstel 11-6157).
- 86 Uitwerking herijking Evenementenbeleid Venlo
In de zomer 2011 heeft het college de "herijking Evenementenbeleid Venlo" vastgesteld. Een
onderdeel betrof het centraliseren van middelen voor evenementen. Binnen het product
"toerisme en recreatie" (EC 0105) zijn gelden gebudgetteerd voor evenementen in Arcen &
Velden. Deze middelen worden binnen toerisme afgeraamd en toegevoegd aan het product
Evenementen, conform besluit.
- 91 Subsidieregels en bijbehorende subsidieplafonds
Op grond van artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidie verordening Venlo is het college
bevoegd om binnen de financiële kaders van de raad de subsidieplafonds vast te stellen. Dit
is gebeurd op 6 december 2011 nadat het college op 12 juli 2011 de subsidieregels vanaf
2012 heeft vastgesteld. Hierover bent u in Raadsinformatiebrief 77 geïnformeerd. Het gaat
hier om een budgettair neuttale begrotingswijziging.
- 95 Vergoedingen voor-en vroegschoolse educatie (VVE)
Op basis van bestandsopnames door de Onderwijsinspectie in 2010 en 2011 bij de G-37
gemeenten naar de kwaliteit van VVE, heeft de minister besloten een extra financiële impuls
te geven aan versterking van VVE bij die gemeenten. Het gaat om het verder versterken van
de kwaliteit van het aanbod en het meer opbrengstgericht werken. De middelen zijn speciaal
bedoeld om in te zetten in de voorschoolse periode (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven).
Ook de schakelklassen in het basisonderwijs kunnen daarmee worden versterkt.
- 97 Stelpost bredeschool coördinatoren
Betreft overboeking budget van stelpost brede schoolcoördinatoren van product MO0304
Acc.bel/onderw.huisvest naar product MO0305 peuterspeelzaalwerk
Bij amendement (begroting 4-11-2011) zijn middelen vrijgemaakt voor o.a. brede
schoolcoördinatoren 2012 en 2013 ad. € 40.000, middels het behaalde BTW-voordeel
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze € 500.000 zijn echter ingezet ter dekking van het
tekort jaarrekening 2011. De dekking van het amendement wordt centraal opnieuw
ingebracht bij de prorap en wordt derhalve niet in dit voorstel meegenomen.
- 99 Rijksmiddelen Regionaal Meld- Coördinatie centrum voortijdig schoolverlaters (RMC)
Voor Regio 38 krijgt Venlo als contactgemeente de rijksmiddelen RMC t.b.v. de regio 38. Als
contactgemeente dient Venlo deze over te maken aan de overige gemeenten binnen regio
38 (Venray, Weert en Roermond). Het resterende budget voor de subregio Venlo (Venlo,
4-35

Beesel en Peel en Maas) wordt besteed aan uren inzet RMC en aan trajectinkoop en overige
kosten.
- 102 Vrijwillige buurtbemiddeling
De Raad heeft bij Prorap 2011-1 een besluit genomen over de beëindiging van professionele
buurtbemiddeling en dit te vervangen door vrijwillige buurtbemiddeling. Helaas is dit
abusievelijk niet goed in de begroting verwerkt waardoor een deel van het budget is blijven
staan op het product professionele buurtbemiddeling. Dit wordt dit nu gecorrigeerd in lijn met
uw besluit om € 35.000 beschikbaar te stellen voor vrijwillige buurtbemiddeling.
- 105 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) niet via Brede Doel Uitkering (BDU) maar via
algemene uitkering
De middelen voor CJG en JeugdGezondheidsZorg (JGZ) worden vanaf 2012 via
decentralisatieuitkering uitgekeerd. Als gevolg hiervan dient een aantal budgettair neutrale
correcties te worden verwerkt zodat de begroting beter aansluit bij de sturing op CJG en JGZ
vanaf 2012.
109 Reallocatie Openbaar groen
Betreft een reallocatie van het budget Openbaar groen ad. € 166.633. Deze is noodzakelijk
voor het doelmatiger sturen op de budgetten. Omdat de verschuiving meerdere producten
betreft wordt deze via de prorap formeel gemeld. De verschuiving heeft geen inhoudelijke
consequenties.
110 Reallocatie Openbaar groen
Betreft net als voorstel 109 een reallocatie binnen de budgetten Openbaar groen ad.
€ 73.173 die noodzakelijk is voor het doelmatiger sturen op de budgetten. Omdat de
verschuiving meerdere producten betreft wordt deze via de prorap formeel gemeld. De
verschuiving heeft geen inhoudelijke consequenties.
111 Reallocatie Onderhoud wegen
Een administratieve wijziging die noodzakelijk is voor het doelmatiger sturen op het budget
Onderhoud wegen. Omdat de verschuiving meerdere producten betreft wordt deze via de
prorap formeel gemeld. De verschuiving heeft geen inhoudelijke consequenties.
- 132 Reallocatie budgetten PersoneelsKostenBegroting (PKB)
In de begroting is een aantal budgetten bij de PKB opgenomen die geen relatie hebben met
de PKB. De budgetten worden gerealloceerd naar het product PZ0201 Beheer/exploitatie
gemeentelijk archief.
- 138 Reallocatie budgetten
Bij de vaststelling van de begroting zijn uren per abuis op het verkeerde subproduct
gealloceerd. Dit wordt via deze reallocatie gecorrigeerd.
- 139 Taken van loket bouw naar Klant Contact Centrum (KCC)
In het verleden konden burgers en bedrijven bouwdossiers inzien bij het archief. Deze taken
zijn het afgelopen jaar overgeheveld naar het KCC, loket Bouwen, Wonen en Bedrijven.
- 141 Budget van planmatig onderhoud naar sportvoorzieningen
Betreft een reallocatie € 100.000 aan onderhoudsgelden gebouwen sport naar
Sportvoorzieningen (sporthallen/gymzalen). De stand van de voorziening onderhoud
gebouwen sport is zodanig dat de mogelijkheid bestaat om de komende vier jaar de dotatie
aan de voorziening met een ton te verminderen zonder dat dit gevolgen heeft voor de
kwaliteit van het onderhoud. Hierover heeft overleg plaatsgehad met de afdeling Openbare
Werken (team bouwbeheer). In 2012 worden de onderhoudsplannen door OW, conform
afspraak met de accountant, herzien. De beschikbare middelen zijn nodig om de verwachte
overschrijding bij sportvoorzieningen (met name energie) te voorkomen.
4-36

- 147 Bijdrage Hamar van afdeling Sport en bewegen naar Maatschappelijke ontwikkeling
Met de Hamar is afgesproken dat vanaf september 2011 de gemeentelijke tarieven worden
gehanteerd. Dit betekent dat aan verenigingen geen compensatie meer wordt verstrekt. In de
exploitatieovereenkomst tussen MO en Hamar is afgesproken dat Hamar jaarlijks een
bijdrage ontvangt van € 25.000, waarvan de afdeling Sport en bewegen structureel € 12.000
bijdraagt.
- 148 Vervangen product
Per 1 januari 2012 is het Convenant Samenwerkende Overheden (CSO) in Noord Limburg
afgelopen. In plaats hiervan werken overheidsinstanties op basis van het provinciaal
convenant 'Geïntegreerde aanpak georganiseerde misdaad' samen.
De thema's uit het CSO (patseraanpak - ketenaanpak hennep - mensenhandel) zijn integraal
overgenomen in dit provinciale convenant. Dit provinciale convenant vormt hiermee de
juridische onderlegger voor samenwerking en informatie- uitwisseling op het terrein van de
geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad. Hiermee kan het CSO en de
daaraan gekoppelde urenbudget dus komen te vervallen en gerealloceerd worden naar het
budget voor het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) dat de gemeenten
ondersteunt bij de aanpak van handhavingsknelpunten.
- 154 Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidie Niet Uitkerings Gerechtigden (NUG) van Staf
bestuur en directie naar afdeling Maatschappelijke ontwikkeling
Overheveling van incidentele baten en lasten ESF subsidie 2012 naar afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling.
Betaling naar uitvoerder van de regeling (Gilde opleidingen) vindt plaats na het ontvangen
van de accountantsverklaring waaruit blijkt dat uitgaven hebben plaatsgevonden.
4-37

5 Meerjarige financiële positie
5.1 Inleiding
Bij de beoordeling van de financiële positie gaat het om de totale beoordeling van:
• het beeld van de financiën over het begrotingsjaar 2012;
• de meerjarige ontwikkeling van het vermogen van onze gemeente om, in relatie tot de
exploitatie, risico’s te beheersen en mogelijke tegenvallers op te kunnen vangen.
In dit hoofdstuk over de financiële positie wordt nader ingezoomd op het totaalbeeld welke het
gevolg zijn van de ontwikkelingen in de voorliggende programmarapportage 2012-I. Daarbij is
geen rekening gehouden met de oplossing die in hoofdstuk 1 is gepresenteerd voor het ontstane
tekort.
5.2 Het Meerjarenperspectief 2012 – 2015
Onderstaande tabel geeft een weergave van de mutaties op hoofdlijnen ten opzichte van het
resultaat van de begroting 2012-2015:
Bedragen x € 1.000
(+/+ = voordelig, -/- = nadelig)
2012 2013 2014 2015
Begroting 2012-2015 - - - -
6.2.1 Resultaateffect amendementen 1 en 2 3 3 3 3
6.2.2 Raadsbesluit 2011-015 62 62 22 22
6.2.3 Financieel effect erratum begroting 2011-2014 - - - 100-
Basis meerjarenperspectief voor de prorap 2012-I 65 65 25 75-
Prorap 2012-I *:
Ruimtescheppers 3.306 2.485 3.125 3.415
Ruimtevragers autonome ontwikkelingen 10.251- 5.633- 5.826- 5.688-
Invulling van taakstellingen 1.171- 1.473- 1.432- 1.432-
Reallocatie van budgetten - - - -
Begrotingssaldi na prorap 2012-I 8.051- 4.556- 4.107- 3.779-
* *
De jaarschijven vertonen een negatief beeld. Het resultaat 2012 bedraagt € 8,1 miljoen nadelig
aflopend naar € 3,8 miljoen structureel nadelig in 2015. De financiële positie van de gemeente
Venlo staat hiermee zwaar onder druk. De meerjarenraming als gevolg van de Prorap 2012-I vormt
de basis voor het meerjarenperspectief van de kadernota 2013-2016.
In bovenstaand meerjarenperspectief zijn de ruimtescheppende maatregelen opgenomen als
zijnde gerealiseerd. Bij het opstellen van de Prorap 2012-I zijn de financiële gegevens en
verwachtingen geactualiseerd voor de laatste ontwikkelingen na verwerking van de
programmarekening 2011.
In de samenstelling van het bijgestelde meerjarige begrotingsbeeld 2012-2015 is rekening
gehouden met de ontwikkelingen waarvan de financiële aspecten op basis van bestaand beleid
onontkoombaar zijn voor de gemeente, zowel in positieve als negatieve zin.
* Een nadere toelichting op deze onderdelen is opgenomen in hoofdstuk 4.
5-1

Prorap 2012-I is uitgewerkt conform de vastgestelde kaders. De individuele ruimtescheppers en
ruimtevragers zijn toegelicht in hoofdstuk 4.
5.2.1 Amendementen Begroting 2012-2015
Bij de behandeling van de begroting 2012-2015 zijn door de raad een tweetal amendementen
aangenomen. Als gevolg van afrondingsverschillen treedt hierdoor een verwaarloosbaar effect van
€ 3.000 op.
5.2.2 Raadsbesluiten
Raadsnummer Besluit d.d. Omschrijving
2011-015 27-4-2011 Meerjarenplan onderhoud gebouwen 2010-2019
De financiële effecten van raadbesluit 2011-015 zijn meegenomen als uitgangspunt in het basis
meerjarenperspectief van de Prorap 2012-I en maakt daarmee geen onderdeel uit van het
financieel afwegingskader van de Prorap.
5.2.3 Financiële effecten erratum begroting 2011-2014
Via het erratum op de begroting 2011-2014 is besloten ten behoeve van de begroting 2011
eenmalig € 1,6 miljoen te onttrekken aan de voorziening Groot onderhoud wegen met als
compensatie (om een negatieve voorzieningstand te voorkomen) een verhoging van de dotatie
aan de voorziening Groot onderhoud wegen ad € 0,1 miljoen. Op basis van het erratum is dit
financiële effect meegenomen als uitgangspunt in het basis meerjarenperspectief van de Prorap
2012-I.
5.3 Investeringen
Er hebben zich geen beleidswijzigingen voorgedaan ten opzichte van de Programmabegroting
2011-2014.
Een aantal investeringskredieten wijzigen als gevolg van deze Prorap 2012-I. Het gaat hierbij om
de volgende investeringskredieten:
Bedragen x € 1.000
Mutatie krediet
Nr. Omschrijving Krediet Bedrag 2012 2013 2014 2015
12-003 Flexibel IT-concept -22 -22
12-008 Audio Visuele Middelen 125 125
12-025 Picardie 233 233
12-026 Dijkverbetering Prof. Gelissensingel 40 40
12-027 Aardbroek 57 57
12-029 Gezondheidscentrum 't Withuis 203 203
12-032 Parkeergarage Blerick -9.042 -8.961 -81
12-036 MFC de Vossener 342 342
12-040 Aalsbeek 144 144
12-041 Maasdal Velden 3.900 3.900
12-046 Schandeloo- 't Hanik -333 -333
12-047 RoCK 100 100
12-048 Parkeerterrein Weerdtoren 200 200
5-2

Bedragen x € 1.000
Mutatie krediet
Nr. Omschrijving Krediet Bedrag 2012 2013 2014 2015
12-049 Speelvoorziening Marianumpark -75 -75
12-060 Restauratie Schanstoren 69 69
12-061 Kloosterkwartier herinrichting 521 521
12-061 Fiets.binnen -180 -180
12-061 GVVP 2012 -125 -125
12-077 Duurzaamheidsscan GO -80 -80
12-077 Duurzaamheidsscan ECA 80 80
12-079 Museumkwartier 250 250
12-081 Poppodium 1.100 1.100
12-081 Q4 -1.100 -1.100
12-084 Upgrading Maaspoort 40 40
12-108 Parkeerplaats Innovatoren 450 450
12-113 Herinrichting Kerkplein Lomm 95 95
12-114 Declas. N271 kunstwerken -26 -26
12-115 Aanleg drukriool t.b.v. RRP 172 172
12-116 Wateroverlast Limburgs Museum 150 150
12-117 Parkeerapparatuur -56 -56
12-120 Reconstructie St. Jansboerderij 75 75
12-121 Planmatig onderhoud BLGPR 439 439
12-122 Planmatig onderhoud BLONW 34 34
12-123 Planmatig onderhoud SBSPB 115 115
12-129 Upgrade klimaatinstallatie Archief 16 16
12-142 Bouw berging Vrijenbroek/kantoorruimte 100 100
12-146 Aanpassen sportcomplexen 2010 33 33
12-146 Aanpassen sportcomplexen 2011 -33 -33
12-155 Regio zonder Grenzen 1.600 1.600
12-176 Verhuizing Taalbrug 355 355
Voor de toelichting van deze mutaties in de kredieten verwijzen wij u door naar de voorstellen 1 in
hoofdstuk 5.
5.4 Reserves en voorzieningen 2012-2015
Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die bedrijfseconomisch
gezien vrij zijn te besteden. Tegenover een reserve staat geen direct aanwijsbare
verplichting.
Voorzieningen hebben het karakter van een ‘verplichting’ en behoren tot het vreemd vermogen van
de balans. Voorzieningen worden gevormd ten laste van het resultaat (resultaatbepaling) en
kunnen als volgt worden gedefinieerd:
“Voorzieningen worden gevormd ten behoeve van concrete of specifieke risico’s of om te kunnen
voldoen aan verplichtingen en ter dekking van verliezen die op de balansdatum daadwerkelijk
bestaan”.
Op 19 december 2007 heeft de gemeenteraad de nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld.
Hierin liggen de beleidsuitgangspunten met betrekking tot de reserves en voorzieningen vast.
Als gevolg van de Prorap 2012-I wijzigt het eigen vermogen. In navolgende tabel worden de
onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en voorzieningen gespecificeerd 2 .
1 De nummering in de eerste kolom correspondeert met de nummering van de voorstellen in hoofdstuk 4
2 De nummering van de mutaties in de reserves correspondeert met de nummering de voorstellen in
hoofdstuk 4.
5-3

Mutatie onttrekkingen en toevoegingen reserves prorap 2012-I Bedragen x € 1.000
Nr. Omschrijving Bedrag
Onttrekkingen
Ruimtevrager
12-015 Algemene Reserve -10
12-172 Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg 100
12-036 Reserve Gebiedsontwikkeling Vossener-Klingerberg 342
12-044 Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies 27
12-113 Reserve projecten Arcen, Lomm, Velden 95
12-128 Reserve projecten Arcen, Lomm, Velden 320
12-061 Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad 840
12-085 Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad 501
12-103 Reserve Invest.accom.Kinderboerderij en CNME 200
12-041 Reserve Maasdal Velden 400
12-032 Egalisatieres. Mobiliteit 328
12-038 Egalisatieres. Besluit Lokatie gebonden Subsidies 83
Reallocatie budget
12-030 Reserve Nieuwbouw stadskantoor 383
Invulling bestaande taakstelling
12-039 Algemene Grondreserve 801
12-143 Reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 95
totaal 4.505
Toevoegingen
Ruimtevrager
12-015 Algemene Reserve -10
12-036 Reserve Gebiedsontwikkeling Vossener-Klingerberg 342
12-020 Reserve Bodem Geluidgelden 52
12-036 Reserves Afschrijving activa 342
12-038 Egalisatieres. Besluit Lokatie gebonden Subsidies 83
totaal 809
Een specificatie van het verloop van de reserves en voorzieningen is opgenomen in bijlage I.
5-4

Bijlage I Staat van reserves en voorzieningen
Naam reserve / voorziening Afd Boek- Mutaties 2012
Boekwaarde
Totaal
waarde
01-01-2012
Toevoeging Onttrekking
31-12-2012
1 Rek.
I
RESERVES
A ALGEMENE RESERVES 12.531 6.980 16.336 3.175
1 Reserves met een Bufferfunctie
1.2040.010 Algemene Reserve BV 2.637 1.943 4.336 244
1.2040.020 Algemene Grondreserve OB 9.894 5.037 12.000 2.931
Totaal reserves met een Bufferfunctie 12.531 6.980 16.336 3.175
B BESTEMMINGSRESERVES 96.152 12.866 24.194 84.824
1 Overige Bestemmingsreserves
1.2050.020 Reserve Bovenwijkse voorzieningen OB 341 170 394 117
1.2050.030 Reserve Cultuur EC 239 19 100 158
1.2050.050 Reserve Nieuwbouw stadskantoor OW 11.518 2.415 383 13.550
1.2050.860 Reserve Cultureel erfgoed Belfeld EC 153 153
1.2050.900 Reserve Natuur- en Groenproject In en om de stad RO 319 319
1.2051.030 Reserve Dig.tel. Dienstverlening PZ 87 74 13
1.2051.060 Reserve Beeld.kunst openbare ruimte EC 198 198
1.2051.080 Reserve GVVP RO
1.2051.090 Reserve Aangegane verplichtingen GRB * OB 827 68 1.995 -1.100
1.2051.130 Reserve Expeditie Venlo DR 1.472 133 737 868
1.2051.140 Reserve Dependance Universiteit Maastricht EC 500 250 250
1.2051.200 Reserve Brandpreventie Gemeentelijke gebouwen OW 289 289
1.2051.250 Reserve Woonwagenlocaties RO 825 758 66
1.2051.270 Reserve Kennisinfrastructuur EC 356 175 531
1.2051.280 Reserve Actualisering Bestemmingsplan RO 200 200
1.2051.290 Reserve Vrouwenopvang MO 211 211
1.2051.300 Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg MO 1.104 100 1.004
1.2051.310 Reserve Subsidie stimulering duurzaam bouwen GO 30 30
1.2051.320 Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten RO 360 360
1.2051.340 Reserve Gebiedsontwikkeling Venlo-Oost RO 1.500 1.500
1.2051.350 Reserve Gebiedsontwikkeling Vossener-Klingerberg RO 3.187 342 3.513 16
1.2051.360 Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies BWS RO 1.054 338 717
1.2051.370 Reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen SB 220 220
1.2051.380 Reserve Multifunctionele accomm. A & V MO 7.633 448 125 7.956
1.2051.400 Reserve projecten Arcen, Lomm, Velden BV 415 415
1.2051.410 Reserve Ontw. Locatie vm Rabobank Arcen OB 382 382
1.2051.430 Reserve ISV-2 RO 472 274 198
1.2051.440 Reserve Spin-off Floriade EC 281 281
1.2051.450 Reserve Maasoever Blerick OB 310 310
1.2051.480 Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad EC 1.500 1.341 159
1.2051.490 Reserve Empowermentprojecten MO 156 156
1.2051.500 Reserve Regionale Jeugdwerkloosheidsaanpak WIZ 1.888 1.888
1.2051.510 Reserve Invest.accom.Kinderboerderij en CNME MO 200 200
1.2051.520 Reserve Visie hulpverlening MO 100 100
1.2051.530 Reserve Bodem Geluidgelden GO 2.556 1.143 3.699
1.2051.540 Reserve Gemeenschapshuizen MO 300 150 150
1.2051.550 Reserve Maasdal Velden RO 400 400
1.2051.560 Reserve Decentralisatie uitk. Coordinatie ex-gedetineerden MO 152 152
1.2051.570 Reserve Decentralisatie uitk. Vrouwenopvang MO 143 143
Totaal overige Bestemmingsreserves 41.184 5.607 17.735 29.055
* deze reserve wordt bij prorap 2012-II bijgesteld naar nihil. Deze maakt
onderdeel uit van de begrotingswijziging n.a.v. de jaarlijkse herziening
van grondexploitaties welke in prorap 2012-II meeloopt.
2 Reserves met een Inkomensfunctie
1.2080.010 Reserve Goodwill door overdracht nutsbedrijven BV 9.239 1.839 7.400
1.2080.030 Reserve BTW-compensatiefonds BV 592 296 296
1.2080.040 Reserves Afschrijving activa BV 12.987 6.637 406 19.218
1.2080.050 Cum.afschrijving reserve afschrijving activa BV -1.948 -1.948
1.2080.060 Reserve Opbr.verkoop Essent c.a BV 27.586 27.586
1.2080.070 Reserve Kapitaallasten Stadskantoor BV
Totaal reserves met een Inkomensfunctie 48.456 6.637 2.542 52.551
3 Egalisatiereserves tarief gerelateerd
1.2090.510 Egalisatie Reserve Afvalstoffenheffing OW 1.179 539 416 1.302
1.2090.530 Egalisatie Reserve BTW-compensatie GRP+ OW 695 -227 922
1.2090.550 Egalisatie Reserve GRP+ OW 2.026 615 1.411
Totaal Egalisatiereserves tarief gerelateerd 3.900 539 804 3.635
4 Egalisatiereserves exploitatie
1.2095.010 Egalisatieres. Mobiliteit OW 622 1.048 -426
Bijlage I-1

Naam reserve / voorziening Afd Boek- Mutaties 2012
Boekwaarde
Totaal
waarde
01-01-2012
Toevoeging Onttrekking
31-12-2012
1 Rek.
1.2095.020 Egalisatieres. WMO MO 35 26 9
1.2095.030 Egalisatieres. Besluit Lokatie gebonden Subsidies OB 1.955 83 2.038
Totaal Egalisatiereserves exploitatie 2.612 83 3.112 -417
TOTAAL RESERVES 108.683 19.846 40.530 87.999
5 Saldo van baten en lasten
1.2120.010 Saldo van baten en lasten BV
Totaal saldo baten en lasten
TOTAAL EIGENVERMOGEN 108.683 19.846 40.530 87.999
II
VOORZIENINGEN
1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud
1.2230.130 Voorziening Groot onderhoud Wegen OW 2.418 1.523 2.630 1.311
1.2230.210 Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen OW 177 273 455 -4
1.2230.220 Voorziening Groot onderhoud Schoolgebouwen MO 30 254 418 -134
1.2230.230 Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen SB 764 405 757 413
1.2230.240 Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages OW 359 163 240 281
1.2230.250 Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed EC 321 465 770 16
1.2230.260 Voorziening onderhoud GRP+ OW 9.890 2.953 5.020 7.823
1.2230.270 Voorziening onderhoud Bodemsanering (VOCL) GO 92 43 120 16
1.2230.280 Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte** OW 26 124 -97
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud 14.051 6.107 10.534 9.624
2 Voorziening Middelen van derden
1.2250.100 Voorziening Beheerskosten Grondbedrijf OB 46 46
1.2250.700 Voorziening collectie Knecht-Drenth EC 110 37 146
Totaal voorziening Middelen van derden 155 37 46 146
3 Voorzieningen Overige
1.2270.010 Voorziening Pensioenkst.Wethouders BV 3.467 3.467
1.2270.020 Voorziening Nadelig herwaarderingsres. Grondbedr. OB 510 510
1.2270.110 Voorziening Nadelig exploit.result.Grondbedrijf OB 16.903 750 17.653
1.2270.120 Voorziening FLO BW 940 940
1.2270.130 Voorziening Vord.verkoop Vennootschap BV BV 1.469 1.469
1.2270.140 Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV BV
1.2270.150 Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV BV
1.2270.170 Voorziening Floriade EC 3.011 908 3.919
1.2270.180 Voorziening Limburg liquiditeiten fonds BV 1.657 1.657
Totaal Voorzieningen Overige 27.956 1.658 510 29.105
TOTAAL VOORZIENINGEN 42.163 7.801 11.089 38.875
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN 150.846 27.647 51.619 126.874
** voorheen Voorziening onderhoud civiele kunstwerken
Bijlage I-2

Bijlage II Majeure Ruimtelijke Projecten Voortgangsrapportage
Inhoudsopgave
A – Projecten
Project:
Pagina
Centrumplan Blerick 10
Kazernekwartier 14
Centrumplan Tegelen 23
Hoofdwegenstructuur / A74 26
Trade Port Noord, bedrijventerrein 28
Maasboulevard / Middenzaal 31
Q4 35
Venlo Centrum Zuid / Maaswaard 40
Stadskantoor 44
Multi Functionele Accommodatie “De Schans” 48
Brede Maatschappelijke Voorziening “De Vilgaard” 52
Klein Vink 56
Masterplan Arcen, Velden, Lomm 59
Vleesplein / Kloosterkwartier 65
Stationsplein 68
Koninginneplein 70

Notitie
B – Projecten
Project:
Pagina
Bioscoop Picardie 73
Boschkamp (TMI Hekkens) 74
Bremweg 75
Gieterijwegje (Molenbossen) 76
Gijzenstraat e.o. 77
Gymzaal Klingerberg 78
Gymzaal en kinderdagverblijf bij basisschool de Meule 79
Hamar 80
Helmusweg 81
Herhuisvesting Maatschappelijke Opvang 82
Hulsterweg kantoorlocatie 83
Intratuin Ariënsstraat 84
Koramic 85
Marianumpark 86
MFA Venlo-Oost 87
MFC Vossener 88
Muspelheim 89
Nieuw Stalberg 90
Ons Huis 91
Poorten van de Stad 92
Rijnbeekstraat / Laaghuissingel 93
Sint Jozefkerk 94
Straelseweg / Nedamgarage 95
Terrein Noten 96
Veegtes 97
Wachtpoststraat 98
Woonwagenlocatie Broekveldweg 99
Woonwagenlocatie Hagerhofweg 100
Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg 101
Bijlage II-2

Notitie
C– Projecten
Project:
Pagina
Structuurvisie Stedelijk Centrum 103
Ontwikkelen (en implementeren) programmasturing 106
Herijking Cultuurmanifest 108
Beleidsvisie Accommodaties 113
Empowermentproject de Ruit en Leutherhook 116
Bijlage II-3

Notitie
Bijlage II-4

Notitie
Inleiding: Projecten die niet meer zijn opgenomen
De volgende projecten zijn niet meer opgenomen in deze notitie. Het betreft:
• Klavertje Vier
De rapportage over Klavertje 4 wordt niet meer opgenomen in deze voortgangsrapportage,
maar in de rapportage over verbonden partijen, zoals die is opgenomen in de nota
maatschappelijke partners.
• Sunrise Campus
In verband met het faillissement van Scheuten Solar BV kan op dit moment geen
voortgangsrapportage geleverd worden. Momenteel is de gemeente in overleg met Scheuten
over de consequenties hiervan met betrekking tot het project Sunrise Campus..
De raad is bij brief van 2 maart jl. hiervan op de hoogte gesteld.
Het college zal de raad verder informeren zodra een en ander in beeld is.
• Villa Flora
Villa Flora is op 4 oktober 2011 opgeleverd en in gebruik.
• Doorontwikkeling Besturingsfilosofie
Dit project is afgesloten. De besturingsfilosofie is vastgesteld in het college van B&W van 26
april 2011.
• Algemene Structuurvisie
Aangezien het project nog moet starten is geen rapportage toegevoegd.
• Besluitvormingsproces Sturing Raad, B&W en DT
Het project 'Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces' is op 12 juli 2011 afgesloten met
de vaststelling van de binnen het project opgeleverde kaders en producten. De vervolgstap:
digitalisering van het proces, maakt deel uit van het Integraal Bedrijfsvoeringsplan 2012.
• Doorontwikkeling Projectmatig Werken
Dit project is op 7 november 2011 afgesloten met de organisatie van een inspiratiedag in
Villa Flora.
Het vervolg, de implementatie van het projectmatig werken is geen project maar “going
concern”.
Bijlage II-5

Notitie
Bijlage II-6

Notitie
A - Projecten
Bijlage II-7

Notitie
Bijlage II-8

Notitie
Centrumplan Blerick
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever A. Theuws
Projectmanager / Projectleider H. Luijten / I. Gerits
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 22 maart 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Centrumplan Blerick bestaat uit een westelijke en een oostelijke halter.
In de oostelijke halter:
• “t Raodhoes (2.500 m2 culturele voorzieningen, 18 appartementen + 500 m2
detailhandel).
• Berden/Plaza (uitbreiding met appartementen, en commerciële ruimte).
• Woongebouw Tivoli (24 sociale huurappartementen).
• Woon-/winkelgebouw “Les Pompiers” (200 m2 commerciële ruimte, 6 appartementen).
• Herinrichting openbare ruimte straten en pleinen.
De westelijke halter:
• De uitbreiding van winkelcentrum “De Wieën” met commerciële en maatschappelijke
ruimte, de realisering van wooneenheden en de herinrichting van de openbare ruimte.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
De Wieën Plaza Berden Tivoli Les Pompiers
Nazorg
Openbare
ruimte
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
• Uitbreiding “de Wieën”: 4 e kwartaal 2012.
• Plaza Berden: 3 e kwartaal 2012.
• Tivoli: Afhankelijk uitkomst heroverweging plannen Woonwenz.
• “Les Pompiers”: 1 e kwartaal 2012.
• Openbare ruimte: Oplevering in fases na oplevering diverse deelplannen.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Het project bestaat uit diverse deelprojecten die qua planning en dus oplevering separaat
van elkaar worden uitgevoerd. Enkele deelplannen zijn reeds gerealiseerd (o.a. ’t Raodhoes,
herinrichting Kerkplein en Antoniusplein). Momenteel zijn de onderstaande deelprojecten nog
lopende onder de noemer; “Centrumplan Blerick”.
• Locatie “de Wieën”: gepland 2015.
• Plaza Berden: afhankelijk van uitkomst lopende onderhandelingen.
• Tivoli: Afhankelijk uitkomst heroverweging Woonwenz.
• “Les Pompiers”: 1 e kwartaal 2012.
Bijlage II-9

Notitie
• Openbare ruimte: Oplevering in fases na oplevering diverse deelplannen.
Opdracht
Omschrijving
Sinds lange tijd is de gemeente Venlo bezig om het centrum van Blerick te
herstructureren. Met het vaststellen van de “Visie Centrum Blerick” in 2003 is
een integraal kader ontworpen. De doelstelling van deze visie is om van het
centrum van Blerick een volwaardig stadsdeelcentrum te maken met
hoogwaardige ruimtelijke en functionele kwaliteit. Gekozen is daarbij voor het
zogenaamde ‘haltermodel’. In 2008 is die visie geoptimaliseerd en is het
Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) Centrum Blerick vastgesteld, waarin de
ruimtelijke, functionele en financiële kaders zijn vastgelegd voor de oostelijke
halter en een stedenbouwkundige verkenning is gemaakt voor de westelijke
halter. De randvoorwaarden ten aanzien van de kwaliteit zijn vastgelegd in het
Beeldkwaliteitsplan. Als gevolg van de economische crisis en het daaruit
voortvloeiende nadere standpuntbepaling door Berden BV inzake “Plaza
Berden” is de ondergrondse parkeergarage komen te vervallen en is het ROP
onder druk komen te staan. Momenteel wordt in overleg met Berden BV bezien
welke onderdelen van het oorspronkelijk ROP alsnog kunnen / zullen worden
gerealiseerd. Medio 2012 wordt duidelijk wat de gevolgen zijn voor het project.
De beoogd ontwikkelaar voor de oude Staaylocatie heeft in januari 2012
afgehaakt. De planvorming rond dit deel van het centrumplan wordt nu ook
herzien, waarbij tevens afstemming wordt gezocht met een marktpartij.
Kleur
Oranje
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
Het project draagt bij aan een structurele, duurzame, upgrading van het
centrum van Blerick. Het project komt integraal tot stand. Wonen, werken,
cultuur en recreatie hebben een duidelijke plek in het project. Als gevolg van
een veranderende markt en de daarbij behorende afwegingen door
marktpartijen staan de oorspronkelijk ruimtelijk functionele en daarmee ook
financiële uitgangspunten onder druk. Gezien de geschiedenis van het project
en de financiële, maatschappelijke en politieke belangen is er momenteel
maximale aandacht van de opdrachtgever(s) (AOG en BOG)
Kleur
Rood
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Bijlage II-10

Notitie
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd Het deelproject “parkeergarage” is komen te vervallen
(besluit gemeenteraad de dato 30 november 2011). De
met die parkeergarage verbonden deelprojecten “Plaza
Berden”, “Tivoli” en de “openbare ruimte” worden nu
heroverwogen, c.q. aangepast. Ook de
planontwikkeling voor de oude Staaylocatie wordt
momenteel herzien.
Wanneer er meer duidelijkheid is over de plannen zal
een nieuwe tijdsplanning worden opgesteld.
Rood
• Capaciteit Is beschikbaar en besteding conform planning. Groen
• Geld Door de herziening van plannen en de daarmee
gepaard gaande uitloop in tijd, is het noodzakelijk om
de eerder ingeschatte (grond)opbrengsten, rentekosten
en uitgaven van het centrumplan Blerick bij te stellen in
hoogte en of tijd. De grondexploitatie Centrumplan
Blerick zal dan ook integraal worden geactualiseerd.
Naar verwachting zullen de consequenties voor de
grondexploitatie medio 2012 inzichtelijk zijn.
• Kwaliteit Momenteel conform.
Is wel sterk afhankelijk van de beheersfactor ‘geld’.
Verder is de kwaliteit van het plan geborgd in het
vastgestelde ROP.
Gelet op de financiële situatie binnen het project zal het
zeer waarschijnlijk noodzakelijk zijn om af te stappen
van het aanvankelijk nagestreefde niveau van de
inrichting van de openbare ruimte. Zeer waarschijnlijk
zal gekozen moeten worden voor een sobere doch
doelmatige uitvoering.
Rood
Oranje
• Organisatie De interne organisatie functioneert zoals afgesproken. Groen
• Communicatie In afwachting van de planherziening is er momenteel
geen actieve communicatie naar derden.
• Risico’s Als gevolg van veranderende marktomstandigheden
staan de oorspronkelijk ruimtelijk-functionele (en
daarmee ook financiële-) uitgangspunten onder druk.
Momenteel wordt er met diverse partijen intensief
gesproken om te komen tot plannen, passend bij de
huidige markt. Dit zal zeer waarschijnlijk leiden tot
minder programma. Als gevolg daarvan zullen ook de
Groen
Rood
Bijlage II-11

Notitie
residueel bepaalde grondopbrengsten naar beneden
worden bijgesteld. Dit betekent dat er eveneens kritisch
naar de beoogde uitgaven (inrichting openbare ruimte)
zal worden gekeken. Dat alles kan leiden tot verdere
vertraging, met als gevolg oplopende ambtelijke kosten
en rentekosten.
• Raakvlakken Zijn bekend en onder controle. Groen
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Afzien van Berden BV van
deelname in de ondergrondse
parkeergarage, waardoor de
gemeenteraad om extra krediet
gevraagd moest worden. Op 30
november 2011 heeft de raad
besloten om geen extra krediet
beschikbaar te stellen.
Resultaat
Afzien van de bouw van de ondergrondse
parkeergarage.
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Aanpassing planvorming
uitbreiding Plaza Berden.
Herziening grondexploitatie
Aanpassing planvorming en
uitwerking stedenbouwkundig
plan westelijke halter.
Bouw “Les Pompiers”.
Voorzien in parkeervoorziening.
Resultaat
Verkoop grond aan Berden BV.
Vaststellen actuele financiële kaders
Verkoop grond aan private partij.
Afronden bouw en inrichting openbare ruimte op de
Carleysplaats, medio 2012.
Integrale parkeeroplossing voor het hele Centrumplan
Blerick, afhankelijk van het nieuwe totaal aan
planvorming.
Bijlage II-12

Notitie
Kazernekwartier
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever A. Theuws
Projectdirecteur
S. Kuijpers
Vanuit raadsprogramma Centrum Euregio: hoofdstad en vitaal hart
Versie 2012 - 1
Versiedatum 28 maart 2012
Op 25 mei 2011 stelde de gemeenteraad het Ontwikkelplan Kazernekwartier FHK 2025 en
het bijbehorende financiële raamwerk vast.
Diverse nadien aangenomen raadsmoties, in combinatie met de actuele ontwikkelingen
rondom de gebiedsontwikkeling, en het MFC, hebben richting gegeven aan de verdere
planuitwerking van het Kazernekwartier.
Voortgaand archeologisch onderzoek gaf meer inzicht in de feitelijke omvang en kwalitatieve
staat van het fort St Michiel. Tevens klonk uit de samenleving de oproep het fort een
passende plek te geven. Met het wegvallen van het ROC en het Play Your Game concept
van Holland Casino kon voorts in de lijn worden omgezien naar een aangepaste ruimtelijke
setting. Op verzoek van de raad werden cultuurhistorie/archeologie en C2C/duurzaamheid
verder verankerd in de plannen. Een en ander resulteerde ondermeer in een uitgewerkt
stedenbouwkundig plan, een aangepaste ontwikkelstrategie en een geactualiseerd financieel
raamwerk.
In december 2011 is de raad middels een Raadsinformatiebrief (2011/125) geïnformeerd
over de definitieve besluitvorming rond het MFC.
Deze werd gekoppeld aan de finale kaderstellende besluitvorming door uw raad met
betrekking tot de gebiedsontwikkeling Kazernekwartier in april 2012.
Teneinde effectief te kunnen sturen op de diverse onderdelen van de opdracht is het project
Kazernekwartier voor de definitie- en ontwerpfase onderverdeeld in drie deelprojecten, te
weten:
- Gebiedsontwikkeling, projectmanager S. Mennen;
- Vastgoedontwikkeling, projectmanagers R. van Rooijen en M. Weijers;
- Stedelijke Infrastructuur, projectmanagers L. Verbart en M. van der Hagen.
De drie deelprojecten worden in de hierna volgende onderdelen waar nodig apart toegelicht.
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Het deelproject Gebiedsontwikkeling is verantwoordelijk voor de volgende
deelprojectproducten:
- een vastgesteld bestemmingsplan/Milieu Effecten Rapportage:
- een vastgesteld Stedenbouwkundig plan, Beeldregieplan en Inrichtingsplan;
- een Veiligheids Effect Rapportage
- de verwerving van gronden die niet in eigendom zijn van de gemeente, en
gebruiksvrij maken van de eigendommen, die nog bij derden in gebruik zijn;
- het beheer van de bestaande gebouwen en het terrein;
- het gefaseerd bouw- en woonrijp maken van het terrein, allereerst ten behoeve het
Multi Functionele Centrum;
- de uitgifte van grond aan derden op basis van te sluiten koopovereenkomsten.
Bijlage II-13

Notitie
Het deelproject Vastgoedontwikkeling is verantwoordelijk voor de volgende
deelprojectproducten:
- het uitwerken van het Akkoord op Hoofdlijnen met MFC de Kazerne BV tot een
Samenwerkingsovereenkomst, gericht op het oprichten van een entiteit tot het
bouwen en exploiteren van het Multi Functionele Centrum;
- de voorbereiding van de realisatie van het (gebouwde) parkeren voor zover de
beoogde vastgoedontwikkelingen dat noodzakelijk maken;
- de verkoop of verhuur van het bestaande en te handhaven gemeentelijke vastgoed.
Het deelproject Stedelijke Infrastructuur is verantwoordelijk voor de volgende
deelprojectproducten:
- de reconstructie van de Eindhovenseweg – ongelijkvloerse aansluiting Kazernestraat
(incl. rotonde entree Kazernestraat);
- het upgraden van het station Blerick (toegankelijkheid en voetgangersverbinding naar
het Kazernekwartier);
- de optimalisatie van de langzaam verkeersverbindingen over de Maas;
- de aanpassing van verkeersregelinstallaties en bewegwijzering;
- de aanleg fietsknoop Berenkuil/Kazernekwartier.
Projectfase
Alle deelprojecten bevinden zich momenteel in de definitiefase. Het deelproject Stedelijke
Infrastructuur bevindt zich voor een deel reeds in de ontwerpfase.
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
X
Realisatie
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Gebiedsontwikkeling:
De definitiefase zal in het tweede kwartaal van 2012 afgesloten worden met de vaststelling
van het kaderstellende bestemmingsplan en het beeldregieplan.
Vastgoedontwikkeling:
De definitiefase wordt voor wat het Multi Functionele Centrum betreft eind april 2012
afgesloten middels de besluitvorming over de raamovereenkomst. Aard en tempo van de
vastgoedontwikkelingen zijn maatgevend voor de start van de uitwerking van de
parkeervoorzieningen.
Stedelijke Infrastructuur:
De definitiefase wordt met de kaderstellende besluitvorming in april afgesloten. Het definitief
ontwerp voor de rotonde hoofdingang Kazernekwartier is gereed en de aanleg wordt
voorbereid. De overige infrastructurele werkzaamheden bevinden zich in de ontwerpfase die
naar verwachting in de loop van 2013 wordt afgesloten.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Bijlage II-14

Notitie
Gebiedsontwikkeling:
De feitelijke herontwikkeling is in 2011 (met Top Care) gestart en kent een ontwikkeltermijn
tot en met 2021. In de voorgestane ontwikkelstrategie wordt uitgegaan van een integrale
ontwikkeling van de zone in de lijn langs het spoor in fase 1.
Vastgoedontwikkeling:
De oplevering van het Multi Functionele Centrum is voorzien in december 2014.
Stedelijke Infra:
Per deelproduct worden specifieke planningen aangehouden. De rotonde hoofdentree FHK
staat medio 2012 voor uitvoering gepland. De aanleg van de ongelijkvloerse kruising,
upgrading station, en verbeteren langzaamverkeersverbinding Maas zijn gepland voor 2013 /
2014, de aanpassingen van de verkeerslichten en bewegwijzering voor 2014.
Opdracht
Omschrijving
De opdracht is vervat in het raadsbesluit dat op 25 mei 2011 is genomen. De
uitvoering van deze opdracht verloopt binnen het door de gemeenteraad
vastgestelde kader en de op 25 mei 2011 en nadien aangenomen moties. Op
onderdelen wordt gesignaleerd dat de opdracht in de uitvoering bijgesteld
moe(s)t worden, vooralsnog zonder daadwerkelijk buiten het vastgestelde
kader te treden. Deze signaleringen worden vermeld bij de betreffende
beheersfactoren. Met de vaststelling van de bijgestelde opdracht
(raadsvoorstel 2012/14, Raadsconsultatiebrief 2012/4 met het daarin
opgenomen raadsbesluit 2012/15) loopt alles weer volgens plan.
• Gebiedsontwikkeling
• Vastgoedontwikkeling
• Stedelijke Infrastructuur
Kleur
Groen
Groen
Groen
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
De projectorganisatie Kazernekwartier is voor de definitiefase opnieuw
ingericht, om optimaal te kunnen sturen op het gewenste resultaat en het
project te kunnen beheersen (van toepassing op alle deelprojecten). Dat vergt
substantieel capaciteit van de eigen organisatie, en waar nodig – vanwege
capaciteit of expertise – van externen. De beschikbare capaciteit is op
onderdelen echter beperkt, c.q. belegd. Op die onderdelen dienen derhalve
passende afspraken gemaakt te worden, en dient in voorkomende gevallen
geherprioriteerd te worden.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Bijlage II-15

Notitie
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd In het 4 e kwartaal van 2012 moet, in verband met de
juridisch-planologische tijdsklem van Holland Casino op
de huidige locatie duidelijk zijn of de vestiging van
Holland Casino op het Kazernekwartier haalbaar is.
Besluitvorming over de gebiedsontwikkeling in april,
inclusief vaststelling bestemmingsplan, gevolgd door
aanbesteding gronden in de lijn langs het spoor, is
daartoe noodzakelijk.
Groen
Voor de realisatie van het MFC is een planning
opgesteld gericht op start bouw voorjaar 2013 en
oplevering MFC in december 2014.
De infrastructuur zou in feite los van de verdere
ontwikkelingen kunnen worden aangelegd, maar wacht
op de besluit- en planvorming Kazernekwartier in april
2012.
• Capaciteit Zie hiervoor hetgeen onder “Project” vermeld staat. Groen
• Geld In mei 2011 is het Financieel Raamwerk door de raad
vastgesteld en zijn de benodigde kredieten verleend.
Een aantal ontwikkelingen vanaf mei 2011 is van
invloed geweest op het financiële raamwerk.
Thans is een geactualiseerd Financieel Raamwerk
opgesteld, waarbij de financiële effecten van de
gewijzigde grondafname (ROC en HC-PYG)/herziening
van de Grex, voorbereiding MFC, verbeelding van het
fort en businesscases C2C, budgettair neutraal kunnen
worden opgevangen door een planaanpassing en
herschikking van de beschikbare middelen binnen het
bestaande financieel kader.
Groen
Voor het MFC is een nieuwe financieringsconstructie
uitgewerkt dat in april 2012 met behulp van de
raamovereenkomst ter consultatie en ter besluitvorming
aan de raad wordt voorgelegd. Deze constructie is voor
de gemeente budgettair neutraal (voorcalculatie).
• Kwaliteit De kwaliteit is op hoofdlijnen vastgesteld bij het
raadsbesluit van 25 mei jl., middels de stukken die
daaraan ten grondslag liggen (Ontwikkelplan, financieel
raamwerk). Voor het onderdeel gebiedsontwikkeling
heeft verdere uitwerking plaatsgevonden in een
stedenbouwkundigplan en een beeldregieplan. In dit
Groen
Bijlage II-16

Notitie
plan is opgenomen hoe de uitgangspunten van Cradle
to Cradle worden toegepast binnen het gebied.
Binnen de bovengenoemde kwalitatieve kaders zal een
inrichtingsplan worden opgesteld en oa het MFC,
openbare ruimte/infra worden ontworpen en
gerealiseerd.
• Organisatie Naast hetgeen hiervoor onder “Project” vermeld staat,
is ook de samenwerking met derden (partners,
belanghebbenden en belangstellenden) voor de
definitiefase opnieuw ingericht.
• Communicatie Voor de definitiefase is een communicatieplan
opgesteld. Uitgangspunt is dat de communicatie
integraal wordt opgepakt voor het totale
Kazernekwartier, op onderdelen afgestemd op
specifieke doelgroepen.
• Risico’s Bij de besluitvorming in april 2012 zijn de risico’s in
beeld gebracht. De bijbehorende beheersmaatregelen
worden toegepast en geïmplementeerd.
Voor wat betreft het MFC is een nieuw financieel
raamwerk uitgewerkt met als uitgangspunt reductie van
de risico’s.
• Raakvlakken De ontwikkeling van het Kazernekwartier is onderdeel
van de programmatische aanpak van het Stedelijk
Centrum. Afstemming en prioritering vinden dan ook
allereerst binnen dat kader plaats. De herontwikkeling
van het Stedelijk Centrum moet bijdragen aan de
versterking van de positie van Venlo als centrumstad
voor de (Eu)regio. Afstemming daarover met de regio
vindt via de bestuurlijke regiotafels plaats.
Groen
Groen
Groen
Groen
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Gebiedsontwikkeling:
In de afgelopen periode heeft de focus gelegen op het afronden van het bestemmingsplan
Kazernekwartier, met bijbehorende MER. Dit plan is, met het bijbehorende selectieadvies
archeologie, in april ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
In het najaar van 2011 is het bureau Karres en Brands aan de slag gegaan met het
doorontwikkelen van de stedenbouwkundige visie, het opstellen van het Beeldregieplan en
het Inrichtingsplan voor het Kazernekwartier. Tevens heeft het ‘gesprek met de stad’
plaatsgevonden, een en ander ter uitvoering van de motie van de Lokale Democraten. Door
middel van een drietal goed bezochte bijeenkomsten met een ideeënmarkt en workshops op
9 en 16 februari en op 8 maart 2012 hebben de inwoners van Venlo suggesties aangeleverd
voor een optimale beleving van het park. De resultaten zijn verwerkt in het Beeldregieplan,
dat in juni ter besluitvorming voorligt bij de raad.
Bijlage II-17

Notitie
Top Care heeft de nieuwbouw eind 2011 in gebruik genomen. Op 20 december 2011 is het
KMAR gebouw notarieel aan Top Care overgedragen. Dit rijksmonumentale gebouw wordt
momenteel door Top Care gerestaureerd. Gereedkoming daarvan is voorzien na de zomer.
Tevens is in de afgelopen periode gestart met sloop van de gebouwen in de lijn langs het
spoor, een en nader ter voorbereiding van de per begin 2013 bouwrijp te leveren kavel voor
het Multifunctionele Centrum. De hiervoor noodzakelijke verwerving van de Bijbelgemeente
is eind 2012 geëffectueerd.
Activiteit
Beantwoording zienswijzen
bestemmingsplan en MER
Opstellen Milieu-effect
Rapportage
Uitvoering gesprek met de stad
en ter visie legging
Beeldregieplan
Archeologisch proefsleuven
onderzoek locatie
Kazernekwartier Noord, fase 2.
Resultaat
Het bestemmingsplan, inclusief behandeling
zienswijzen, is in april 2012 ter besluitvorming voor bij
uw raad voorgelegd.
Afgerond, eindadvies commissie MER is in maart
ontvangen en gevoegd bij stukken bestemmingsplan.
Inzage Beeldregieplan in maart 2012, gevolgd door
voorstel tot vaststellen Beeldregieplan door de raad in
juni 2012.
Rapportages resultaat archeologisch proefsleuven
onderzoek zijn gereed, uitgewerkt in een selectieadvies
archeologie en gevoegd bij stukken bestemmingsplan.
Vastgoedontwikkeling:
In de afgelopen periode heeft de nadruk gelegen op de uitwerking van het Akkoord op
Hoofdlijnen met MFC DeKazerne BV tot een raamovereenkomst voor de realisatie van het
MFC. Parallel daaraan zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding van het MFC getroffen.
Activiteit
Opstellen selectieleidraad
Europese aanbesteding MFC.
Opstellen raamovereenkomst.
Opstellen raadsconsultatie
raamovereenkomst.
Raadsvoorstel omtrent
businesscase MFC.
Resultaat
Op 29 februari 2012 is de Europese aanbesteding
middels de publicatie van de selectieleidraad gestart.
Op 22 maart 2012 is de raamovereenkomst tussen de
gemeente en MFC DeKazerne BV ondertekend.
De raamovereenkomst is op 25 april 2012 ter
consultatie aan de raad voorgelegd.
De businesscase, financieringsvorm,
financieringsbehoefte MFC is op 25 april 2012 ter
besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Stedelijke Infrastructuur:
Bijlage II-18

Notitie
Gestart is met de uitwerking van de reconstructie van de Eindhovenseweg en de
Kazernestraat. Tevens is het overleg met ProRail opgestart over de aanpassingen aan
station Blerick.
Activiteit
Definitief ontwerpen rotonde
hoofdingang Kazernekwartier.
Constructief ontwerpen
ongelijkvloerse kruising.
Planoptimalisatie langzaam
verkeersverbindingen over de
Maas.
Overleggen met ProRail /NS.
Overleggen met omwonenden.
Resultaat
Bestek rotonde tbv aanbesteding.
Technisch haalbaar ruimtelijke ontwerp ongelijkvloerse
kruising, Programma van Eisen op basis van System
Engineering.
Programma van Eisen op basis van System
Engineering.
Afstemming over upgrading station Blerick en
evenementenverbinding en optimalisatie plannen.
Afstemming over de rotonde hoofdingang
Kazernekwartier + inrichting openbare ruimte
Kazernestraat en inpassing extra groen.
Voortuitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Bijlage II-19

Notitie
Gebiedsontwikkeling;
Activiteit
Aanbesteding integrale uitgifte
gronden in de lijn langs het
spoor.
Verwerken reacties n.a.v. ter
visie legging Beeldregieplan.
Uitwerken inrichtingsplan.
Aanbesteding archeologisch
vervolgonderzoek in de lijn
langs het spoor.
Bouwrijp maken kavel MFC.
Opstellen Businesscases C2C,
uitwerken inpassing/verbeelding
cultuurhistorische waarden
(fort, kazernegebouwen) in
kader van de planontwikkeling.
(Actualiseren) Veiligheids Effect
Rapportage.
Resultaat
Ontwikkeling van de grond in de lijn langs het spoor.
Vaststellen Beeldregieplan door de raad in juni 2012.
Vastgesteld inrichtingsplan.
Uitvoering archeologisch veldonderzoek in de lijn langs
het spoor.
Bouwrijpe kavel per begin 2013.
Implementatie van C2C principes en
reconstructie/verbeelding cultuurhistorische waarden in
inrichting openbare ruimte en bij de ontwikkeling van de
renovatie- en nieuwbouwplannen, en genereren van
subsidies daarvoor.
Op basis van het uitgewerkte stedenbouwkundig plan
geactualiseerde Veiligheids Effect Rapportage.
Vastgoedontwikkeling:
Activiteit
Beoordeling aanmeldingen
selectiefase Europese
aanbesteding MFC.
Opstellen dialoogleidraad,
outputspecificatie en DBM
overeenkomst.
Beoordeling
dialoogproducten.
Beoordeling definitieve
inschrijvingen van de
geselecteerde gegadigden.
Oprichten MFC Vastgoed
BV.
Resultaat
Selectie 3 gegadigden (mei 2012) die een
uitnodiging krijgen voor de dialoogfase.
Start dialoogfase in mei 2012.
Definitieve DBM overeenkomst met als bijlage
de definitieve vraagspecificatie (bestaande uit
de outputspecificatie in combinatie met de
uitkomsten van de dialoogfase).
Definitieve gunning van de opdracht (december
2012) aan één van de geselecteerde partijen op
basis van de definitieve DBM overeenkomst.
Realisatie formeel uitvoeringsorgaan MFC
Stedelijke Infrastructuur:
Bijlage II-20

Notitie
Activiteit
Opstellen Programma’s van
Eisen Langzaam
verkeersverbinding / VRI’s /
Upgrading station.
Maken voorlopige en definitieve
ontwerpen + bestekken Rotonde
Entree en Ongelijkvloerse
kruising Eindhovenseweg –
Kazernestraat
Aanbesteding en aanleg
Rotonde Kazernestraat – entree
Kazernekwartier.
Inpassen regelstrategieën in
visie Dynamisch
Verkeersmanagement.
Resultaat
Inzicht in ruimtelijke fysieke randvoorwaarden /
uitgangspunten ontwerp.
Bestek / Besteksgerede ontwerpen
Uitvoering Rotonde Hoofdentree
Afgestemd pakket verkeersmaatregelen
Bijlage II-21

Notitie
Centrumplan Tegelen
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
F. Kusters
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 5 maart 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Realiseren van 29 appartementen en commerciële ruimte op het Wilhelminaplein in Tegelen.
Aansluitend zal zowel Wilhelminaplein-Oost als Wilhelminaplein-West worden heringericht.
De oplevering van de appartementen en commerciële ruimte is gepland vierde kwartaal
2012. De werkzaamheden met betrekking tot de herinrichting zullen ook het vierde kwartaal
2012 starten.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Juni 2013
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Juni 2013
Opdracht
Omschrijving
Sinds lange tijd is de gemeente Venlo bezig om het centrum van Tegelen te
herstructureren. In 2005 is de Integrale Ontwikkelingsvisie Centrumplan
Tegelen en het verkeersplein Centrum Tegelen vastgesteld door de raad.
Aansluitend is in januari 2006 het beeldkwaliteitsplan Centrum Tegelen door de
raad vastgesteld. Deze drie documenten hebben samen gezorgd voor de
integrale ontwikkelingsvisie Centrum Tegelen. De randvoorwaarden ten
aanzien van de kwaliteit zijn vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Bijlage II-22

Notitie
Project
Omschrijving
Het project draagt bij aan een structurele, duurzame, upgrading van het
centrum. Het project is integraal tot stand gekomen.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd Alle benodigde deadlines worden gehaald. Alle risico’s
zijn onder controle.
Groen
• Capaciteit Capaciteit is voldoende beschikbaar Groen
• Geld Het project heeft een langere looptijd hiervoor is het
budget verhoogd voor de plankosten en is er hogere
rente op de kosten vanwege de langere looptijd. Verder
zijn er meerkosten geweest t.a.v. archeologie. Hierdoor
is het budget voor de herinrichting minder als
oorspronkelijk gepland en zullen er ten tijde van het
vaststellen van het herinrichtingontwerp noodzakelijke
keuzes gemaakt gaan worden ten aanzien van de
materiaalkeuze, werkgebied en aankleding.
Oranje
• Kwaliteit Is mede afhankelijk van de beheersfactor ‘geld’ Groen
• Organisatie De interne organisatie functioneert zoals afgesproken Groen
• Communicatie Doelgroepen voelen zich optimaal geïnformeerd Groen
• Risico’s Het budget voor de herinrichting vormt een risico.
Hierdoor zullen er ten tijde van het herinrichtingontwerp
noodzakelijke keuzes gemaakt dienen te worden t.a.v.
de eerder vastgestelde uitgangspunten in het door de
raad vastgestelde beeldkwaliteitsplan.
Oranje
• Raakvlakken Zijn bekend en onder controle Groen
Bijlage II-23

Notitie
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Herinrichtingontwerp
Wilhelminaplein.
Resultaat
Op 30 november 2011 heeft de eerste bijeenkomst
externe klankbordgroep herinrichting Wilhelminaplein
plaatsgevonden.
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Herinrichtingontwerp
Wilhelminaplein 2 e sessie.
Resultaat
Op 7 maart jl. heeft de tweede bijeenkomst herinrichting
Wilhelminaplein plaatsgevonden. Tijdens deze avond is
het aangepaste herinrichtingontwerp besproken n.a.v.
eerder gemaakte opmerkingen op 30 november jl.
Het concept herinrichting zal nog eenmaal worden
voorgelegd aan de externe klankbordgroep waarna het
een definitief ontwerp wordt. Het ontwerp zal ter
goedkeuring aan het college en (eventueel) raad
worden voorgelegd. Hierna kan de afdeling Openbare
Werken het bestek voor de herinrichting op de markt
zetten. Waarna de aanbesteding zal plaatsvinden (juni
t/m augustus 2012).
De werkzaamheden m.b.t. de herinrichting zullen
ergens oktober/november 2012 gaan plaatsvinden.
Communicatie over voortgang en stand van zaken,
nieuwsbrief Centrumplan Tegelen.
Bijlage II-24

Notitie
Hoofdwegenstructuur / A74
Bestuurlijk opdrachtgever
Ambtelijk opdrachtgever
Projectmanager
Vanuit raadsprogramma
Wethouder J. Teeuwen
W. Meijering
L. Verbart
Centrum Euregio
Veelzijdige Stad in het Groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 12 maart 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Realisering van een autosnelweg (Rijksweg 74) van 2 x 2 rijstroken met bijkomende
voorzieningen, als verbinding tussen de Rijksweg 73 en de Bundesautobahn 61 (BAB 61),
alsmede de aanpassing en wijziging van de Rijksweg 73.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
De weg is geopend op 4 april 2012. De realisering van extra mitigerende maatregelen in het
effectgebied Boekend / Vossener / Klingerberg zijn in uitvoering en – naar verwachting –
medio 2013 gereed.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Medio 2013.
Opdracht
Omschrijving
De weg is conform landelijke randvoorwaarden en richtlijnen aangelegd. De
gemeente heeft daarnaast randvoorwaarden gesteld ten aanzien van extra
mitigerende maatregelen in het effectgebied, die conform worden uitgevoerd.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
De procesgang rond Rijksweg 74 was complex.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Bijlage II-25

Notitie
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd De deadline om de weg vóór de Floriade 2012 open te
stellen is gehaald.
Groen
• Capaciteit Besteding is conform planning. Groen
• Geld Is gerealiseerd binnen beschikbaar budget. Groen
• Kwaliteit Zie onder ‘Opdracht’. Het Rijk is verantwoordelijk voor
de kwaliteit.
Groen
• Organisatie Heeft zoals afgesproken gefunctioneerd. Groen
• Communicatie Doelgroepen zijn optimaal geïnformeerd. Groen
• Risico’s N.v.t. Groen
• Raakvlakken Zijn bekend en onder controle. Groen
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Aanleg fietsbrug Maalbekerweg.
Resultaat
Extra langzaam verkeersverbinding in Belfeld.
Afbouw Rijksweg 74. Snelle autoverbinding tussen Rijksweg 73 en BAB 61.
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Realiseren extra mitigerende
(geluidswerende) maatregelen
in effectgebied A74.
Resultaat
Hogere geluidswallen/-schermen ter hoogte van
Boekend, Vossener en Klingerberg.
Bijlage II-26

Notitie
Trade Port Noord, bedrijventerrein
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder S. Satijn
Ambtelijk opdrachtgever A. Theuws
Projectmanager
J. Alkema
Vanuit raadsprogramma Innovatieve en excellente stad
Versie 2012 - 1
Versiedatum 13 maart 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
In de raadsvergadering van januari 2012 heeft de raad haar wensen en bedenkingen ten
aanzien van de Samenwerkingsovereenkomst Trade Port Noord-Groot en de oprichting van
de BV/CV TPN groot kenbaar gemaakt. Tevens heeft de raad ingestemd met het voteren
van een krediet van 16.872.000,- ten behoeve van de inbreng van eigen vermogen
Het uitwerken van de oprichtingsakten van de BV/CV TPN groot bevindt zich momenteel in
de afrondende fase. Naar verwachting worden deze voor de zomer 2012 aan de raad
voorgelegd. Gedeputeerde Staten dient ook nog goedkeuring te verlenen aan de
gemeentelijke deelneming aan een BV/CV TPN groot.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X X X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Het project wordt in fases gerealiseerd. Naar verwachting zal voor fase 1 het gebied in het 1 e
kwartaal van 2012 zijn bouwrijp gemaakt. Naar verwachting zullen in het 4e kwartaal van
2012 het bestemmingsplan en het exploitatieplan ter vaststelling aan de raad worden
aangeboden.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Het project is volgens planning in 2025 afgerond. De grondexploitatie loopt tot 31 december
2025.
Opdracht
Omschrijving
Realisatie van het bedrijventerrein Trade Port Noord (ca. 336 ha.) Het einddoel
is de realisatie van 3500 – 7000 extra arbeidsplaatsen.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Bijlage II-27

Notitie
Project
Omschrijving
De raad van Venlo heeft op 25 januari 2012 besloten om TPN in een joint
venture samen te ontwikkelen met Development Company Greenport Venlo
(DCGV). Het gezamenlijke project is gelegen in de noordwest hoek van de
gemeente Venlo. Het betreft de realisatie van bruto 336 hectare, waarvan het
financieel belang voor 30 % toekomt aan Development Company Greenport
Venlo (DCGV) en 70% aan de gemeente Venlo. Het project kent een positief
financieel saldo. De vaststelling van de grondexploitatie en het verstrekken van
een uitvoeringskrediet heeft in oktober 2010 plaatsgevonden en is aangepast
n.a.v. het raadbesluit van 25 januari 2012. Het project is voor de gemeente van
groot belang vanwege de versterking van haar positie als leidende
Greenportgemeente. Momenteel zijn de statuten voor oprichting van de BV/CV
rechtspersoon door B&W goedgekeurd. Het passeren van de statuten bij de
notaris wordt voorzien in mei 2012. Vanaf augustus 2010 is een
gemeenschappelijk team vanuit DCGV en Venlo ingesteld en verantwoordelijk
is voor de uitvoering van het totaalgebied. Omdat formeel de entiteit nog niet is
opgericht is in een mandaatregeling duidelijk verschaft over bevoegdheden en
verantwoordelijkheden.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd Planning conform in januari 2012 vastgestelde
grondexploitatie.
Groen
• Capaciteit De gezamenlijke interim-projectorganisatie is afdoende
bemenst.
• Geld Het project wordt gerealiseerd binnen de door de raad
vastgestelde kaders. Er hebben na vaststelling van de
grondexploitatie januari enkele verschuivingen
plaatsgevonden, maar er zijn per saldo geen financiële
wijzigingen in het project.
• Kwaliteit De kwaliteitskaders zijn benoemd in het
stedenbouwkundig ontwerp en het beeldregieplan.
Groen
Groen
Groen
• Organisatie De definitieve projectorganisatie is in oprichting. Groen
Bijlage II-28

Notitie
• Communicatie Er vindt actieve communicatie plaats met de omgeving
en ondernemers in het gebied over de ontwikkelingen
in het project.
• Risico’s Het project kent een aantal risico’s welke bij de
vaststelling van de grondexploitatie zijn benoemd. Het
ontbreken van een onherroepelijk bestemmingsplan
voor een deel van het plangebied, alsmede de
economische situatie zijn de grootste risico’s in het
project. Waar de risico’s kunnen worden beïnvloed zijn
diverse beheersmaatregelen geëntameerd.
• Raakvlakken Het project is centraal gelegen in het plangebied van
DCGV en heeft daarmee diverse raakvlakken.
Groen
Oranje
Groen
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Overeenstemming met Canon.
Bestemmingsplan, exploitatieplan
en Besluit-MER.
Bouwrijp maken fase 1.
Resultaat
In januari 2012 heeft Canon te kennen gegeven zich te
willen vestiging op Trade Port Noord groot. Momenteel
worden de contractdocumenten uitgewerkt. Ondertekening
van het contract is voorzien rond 1 mei 2012.
De afgelopen periode heeft in teken gestaan van het
afronden van deze stukken. Vanaf 22 maart tot en met
2 mei 2012 liggen genoemde stukken met de daaraan
gerelateerde documenten ter inzage.
De afronding van de het bouwrijp maken fase 1 is
voorzien voor 1 april 2012.
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Bestemmingsplan, exploitatieplan,
Besluit-MER.
Oprichting BV/CV TPN groot.
Resultaat
Vaststelling van het bestemmingsplan door de raad is
voorzien in het najaar 2012, inwerking treding in het 4 e
kwartaal van 2012 en een onherroepelijk
bestemmingsplan ligt er medio 2013.
Na goedkeuring van de raad in januari 2012 is de weg
vrij om de oprichting van de BV/CV TPN groot vorm te
geven. Dit bevindt zich in de afrondende fase. Verwacht
wordt dat de oprichtingsstatuten in mei 2012 aan de
raad voorgelegd kunnen worden. Ook dient
Gedeputeerde Staten nog goedkeuring uit te spreken.
Verder vindt wekelijks een implementatieoverleg plaats
met DCGV.
Bijlage II-29

Notitie
Maasboulevard / Middenzaal
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever A. Theuws
Projectmanager
S. van Dellen
Vanuit raadsprogramma Centrum Euregio: hoofdstad en vitaal hart
Versie 2012 - 1
Versiedatum 31 maart 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Maasboulevard
Realisatie groot nieuw winkelcomplex; parkeergarage met 550 parkeerplaatsen, alsmede
183 woningen.
Openbare ruimte
De openbare ruimte (binnen de waterkering en buiten de waterkering) bestaande uit:
- park Kop van de Weerd;
- Infrastructuur inrichting;
- Havengebied;
- Oude Markt, winkelstraat.
Seizoenswinkels
De seizoenswinkels zijn sinds september 2011 geopend.
Nieuwe brug over de Oude Haven
Fiets- en voetgangersbrug tussen de binnenstad en de Kop van de Weerd. De aanleg van de
brug is in volle gang. De brug en daarmee tevens de fietsverbinding noord-zuid zal naar
verwachting begin april 2012 in gebruik zijn genomen.
De luif/middenzaal
De Luif wordt ingevuld met 5000 m2, twee verdiepingen commerciële ruimten. Daarnaast
wordt de Maaspoort uitgebreid met een Middenzaal. De bouwwerkzaamheden zijn in volle
gang en lopen volgens planning. De entree van de Maaspoort is vernieuwd en renovatie van
de Maaspoort is afgerond.
Eind oktober 2011 opende de gerenoveerde Maaspoort haar deuren.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Maasboulevard:
De winkels en parkeergarage zijn in 2010 opgeleverd.
De woningen zijn in het voorjaar 2011 opgeleverd.
Bijlage II-30

Notitie
Openbare ruimte:
Park Kop van Weerd: Totale oplevering april/mei 2012.
Infrastructuur inrichting: Oplevering 2011
Havengebied; Oplevering april/mei 2012
Seizoenswinkels: Ingebruikname september 2011.
Nieuwe brug over de oude Haven: Oplevering, naar verwachting, begin april 2012
Maaspoort:
De Luif/middenzaal:
Opening gerenoveerde Maaspoort heeft eind
oktober 2011 plaatsgevonden.
Oplevering van de Middenzaal (casco) begin
2013. Ingebruikname 3 e kwartaal 2013. Start
theaterseizoen 2013/2014 (september 2013).
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Einde 2013.
Opdracht
Omschrijving
Volgens plan.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd Uitvoering Middenzaal, Kop van de Weerd en
havengebied conform planning.
Groen
• Capaciteit Alles in orde Groen
• Geld • Binnen de grondexploitatie hebben enige Oranje
Bijlage II-31

Notitie
verschuivingen plaatsgevonden, zoals gemeld in de
jaarrekening. Het totaal valt echter binnen de kaders.
• De uitvoering van de Middenzaal is uitermate
complex, vooral in relatie tot de bestaande Maaspoort
en de commerciële invulling door ING. Meerkosten als
gevolg van deze complexe uitvoeringsmaterie kunnen
niet worden uitgesloten. Blijvende strakke aansturing
van het bouwproces is dan ook noodzakelijk.
• Kwaliteit Alles in orde Groen
• Organisatie Alles in orde Groen
• Communicatie Alles in orde Groen
• Risico’s Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen
zijn. Dit heeft betrekking op de beheersfactor geld (zie
boven).
Oranje
• Raakvlakken Alles in orde Groen
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Bouwstart van de Luif.
Vernieuwing entree en renovatie
Maaspoort.
Resultaat
De bouwwerkzaamheden De Luif commercieel,
alsmede uitbreiding c.q. Maaspoort met de Middenzaal
zijn in volle gang en lopen volgens planning.
De entree van de Maaspoort is vernieuwd en de
renovatie is afgerond. Einde oktober 2011 is de
gerenoveerde Maaspoort weer in gebruik genomen.
Grand opening. De grand opening heeft op 10 en 11 september 2011
plaatsgevonden.
De grondwater- c.q.
afwateringsproblematiek.
Werkzaamheden buiten de
waterkering.
Werkzaamheden t.b.v. de
waterkering bij de Werf.
Definitieve pompen ter oplossing van de
afwateringsproblematiek zijn geplaatst.
De werkzaamheden bij de Werf / seizoenswinkels,
alsmede het aankleden van de kadewanden zijn
nagenoeg afgrond. Daar het plaatsen van de brug
vertraging heeft opgelopen, is de aanleg van het
fietspad en de beplanting, naar verwachting in april/mei
2012, afgerond.
Deze werkzaamheden zijn in het 3 e kwartaal 2011
opgeleverd.
Bijlage II-32

Notitie
De seizoenswinkels.
Plaatsing van het beeld van
Schobbers.
Toekomstig beheer, onderhoud
en toezicht van de
passantenhaven aan de
Maasboulevard.
Transport en de levering van de
grond voor De Luif.
De seizoenwinkels zijn ingericht. De 2 restaurants
hebben in september 2011 hun deuren geopend.
Naar verwachting wordt het beeld in het 2 e kwartaal van
2012 geplaatst.
Watersportvereniging “de Maas” (WSV) gaat het beheer
en de exploitatie van de Passantenhaven uitvoeren. Met
WSV is hiertoe een beheersovereenkomst gesloten voor
het beheer, onderhoud en toezicht van de
passantenhaven.
Transport en levering van de grond heeft
plaatsgevonden, inclusief splitsing en levering
appartementsrecht middenzaal.
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Verdere voortgang
bouwactiviteiten De Luif /
Middenzaal
Definitieve afronding van de
werkzaamheden openbare
ruimte buiten de waterkering.
Nazorg.
Resultaat
Oplevering van het totale project op termijn.
Overdracht nazorg van het project na oplevering.
Bijlage II-33

Notitie
Q4
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever A. Theuws
Projectmanager
S. van Dellen
Vanuit raadsprogramma Centrum Euregio: hoofdstad en vitaal hart
Versie 2012 - 1
Versiedatum 28 maart 2012
Gewenste projectproducten
Ontwikkeling blokken ’t Schriksel/Aan de Stadsmuur/Helschriksel)
Bouwontwikkeling Jongen BV ontwikkelt circa 140 woningen, maximaal 1.000 m²
commerciële voorzieningen en (half)verdiept bewonersparkeren op deze locatie. Gemeente
werkt samen met Perron55 aan de ontwikkeling van een nieuw poppodium grenzend aan het
ontwikkelgebied van Bouwontwikkeling Jongen BV. Start bouw van poppodium en eerste
fase woningen van Jongen (waarvoor zij een bouwplicht heeft) is gepland begin 2013. De
verwerving c.q. onteigeningsprocedure voor het blok Aan de Stadsmuur en Helschriksel,
voor de ontwikkeling van de nieuwbouw binnen deze blokken loopt.
Herziening grondexploitatie
Conform de planoptimalisatie wordt in een aantal deelgebieden gekozen voor behoud en
renovatie in plaats van integrale sloop/nieuwbouw. Deze keuze is verder uitgewerkt en in
september 2010 vertaald in een herziening van de grondexploitatieberekening die door de
Raad is vastgesteld. Als gevolg van een aantal nieuwe inzichten is de grondexploitatie in
november 2011 aangepast en opnieuw door de Raad vastgesteld. Naast een noodzakelijke
aanpassing van het krediet als gevolg van een administratieve wijziging (overigens zonder
financiële gevolgen), stijgen de investeringen in het project. Met name hogere verwervingsen
plankosten veroorzaken deze stijging. Deze extra investeringen worden gecompenseerd
door hogere bijdragen en grondopbrengsten waardoor het resultaat van de grondexploitatie
gelijk blijft.
Voorbereiding bouw Blok Bergstraat
Eind 2011 heeft de grondverkoop aan woningbouwcorporatie Woonwenz ten behoeve van
de bouw van Blok Bergstraat plaatsgevonden. Na de sloopwerkzaamheden van de opstallen
in het oostelijk deel van het blok in het najaar van 2011 vond archeologisch onderzoek plaats
dat in het voorjaar van 2012 werd afgerond. Vervolgens is op 7 maart 2012 het officiële
startsein gegeven voor de bouw van 21 sociale huurwoningen, 6 sociale koopwoningen, 300
m2 commerciële voorzieningen en 1 ondergrondse parkeergarage door
woningbouwcorporatie Woonwenz. De geplande C2C-woning wordt door Woonwenz op een
later moment in een aparte aanbesteding in de markt gezet.
Herinrichting Bolwaterstraat
De herinrichting (opwaardering) van de Bolwaterstraat met een kwaliteitsimpuls van de
openbare ruimte is voorbereid. Uitvoering vindt plaats in het voorjaar van 2012 en wordt in
mei 2012 opgeleverd.
Verkoop te behouden panden
Er is een plan van aanpak voor de verkoop van 51 gemeentelijke panden opgesteld met
inbreng in een gezamenlijke Wijkontwikkelingsmaatschappij. Op dit moment worden
verkennende gesprekken gevoerd met de corporaties Antares en Woonwenz en
Bijlage II-34

Notitie
ontwikkelaar Jongen. Daarbij vindt er een verdiepingsslag plaats met als doel een
businesscase op te stellen.
Ontwikkeling St. Jacobsgasthuis
Op een oppervlakte van maximaal 1.883 m² wordt een bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd
door woningbouwcorporatie Woonwenz. Gemeente en corporatie werken de plannen om te
komen tot een economisch haalbaar plan momenteel gezamenlijk uit.
Bouw poppodium
Aan de hand van een ruimtelijk-fysiek programma van eisen heeft door middel van een
Europese (niet-openbare) aanbesteding een selectie van het ontwerpteam (architect,
constructeur, installatieadviseur) plaatsgevonden en heeft het College op 15 maart 2012
besloten (voorlopig) te gunnen. Gemeente werkt samen met Perron 55, het huidige
poppodium, aan de ontwikkeling van het nieuwe poppodium op de locatie Peperstraat, ter
hoogte van het oude stadskantoor. Start bouw is gepland in het 1 e kwartaal 2013.
Archeologie
De archeologische werkzaamheden op de locatie’s Maaskade-Maasschriksel en Bergstraat
Oost zijn afgerond. Aan de hand van de opgravingen is een lesprogramma ‘Kijk onder de
Wijk’ ontwikkeld dat gedurende een half jaar in uitvoering is geweest. In het kader van
cultuurbeleving en –educatie werd een archeologietent ingericht voor publiek en scholen
voor bezichtiging van - en toelichting bij - de archeologische vondsten. Duizenden mensen
hebben de opgravingen bezichtigd.
Ontwikkeling Bouwblokken Steenen Bolwerck, Blok van Gendt/Helpoort
Ter voorbereiding voor het opstellen van de bouwenveloppen voor deze blokken is overleg
gevoerd met partners, Waterschap en overige partijen. Planontwikkeling wordt nader
onderzocht in relatie tot de dynamische woningbouwprogrammering en de technische
aspecten die gepaard gaan met ontwikkeling in de nabijheid van de kering.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
1. Blok Bergstraat
kw4 2011
kw1 2012
2. ’t Schriksel/Aan de
kw1 2012
kw3 2012
kw1 2013
Stadsmuur/Helschriksel
kw2 2011
kw1 2012
kw3 2012
kw2 2013
3. Verkoop vastgoed
kw2 2012
kw2 2015
4. St. Jacobsgasthuis
2011
kw2 2012
kw3 2012
kw1 2013
5. Poppodium
kw3 2011
kw2 2012
kw4 2012
kw1 2013
6. Steenen Bolwerck
kw2 2011
p.m.
p.m.
p.m.
7. Blok van Gendt /
Helpoort
Bijlage II-35

Notitie
Opdracht
Omschrijving
Planontwikkeling van de blokken Steenen Bolwerck en Helpoort wordt nader
onderzocht in verband met onder andere de dynamische
woningbouwprogrammering. Hierbij wordt bekeken of het gefaseerd te
realiseren programma qua planning, kwantiteit en kwaliteit nog realistisch is
gezien de huidige marktontwikkelingen.
Voor het gehele project is in 2011 een actuele risicoanalyse uitgevoerd. De
omvangrijkste risico’s en de mate van optreden hiervan zijn in beeld gebracht
waardoor hierop nauwlettend gestuurd kan worden.
Kleur
Oranje
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd De uitvoering van de deelprojecten verloopt conform
planning, zoals opgenomen in de grex.
Groen
• Capaciteit Voldoende capaciteit beschikbaar voor de uitvoering en
doorgevoerd in de grex.
• Geld Binnen de gestelde kaders. Herijking grex heeft
plaatsgevonden en is in het najaar van 2011 ter
besluitvorming aangeboden aan College en Raad en
vastgesteld.
• Kwaliteit Ruimtelijke kwaliteitseisen zijn vastgelegd in WOP,
bouwenveloppen en ontwerpen openbare ruimte.
Uitvoering vindt op basis hiervan plaats.
• Organisatie Zowel intern als extern verloopt de samenwerking
tussen partijen goed.
Groen
Groen
Groen
Groen
Bijlage II-36

Notitie
• Communicatie Op diverse manieren wordt over het project
gecommuniceerd. De website www.q4.nl is
geactualiseerd. Het Q4-magazine verschijnt gemiddeld
3x per jaar. Vanwege de nieuwe (uitvoerings)fase
waarbij de drie partijen veelal gezamenlijk optrekken, is
besloten de communicatie in te zetten onder een nieuw
logo . Dit logo wordt vanaf februari 2012 doorgevoerd in
de communicatiemiddelen.
• Risico’s Planontwikkeling van de blokken Steenen Bolwerck en
Helpoort wordt nader onderzocht in verband met onder
andere de dynamische woningbouwprogrammering.
Hierbij wordt bekeken of het gefaseerd te realiseren
programma qua planning, kwantiteit en kwaliteit nog
realistisch is gezien de huidige marktontwikkelingen.
Voor het gehele project is in 2011 een actuele
risicoanalyse uitgevoerd. De omvangrijkste risico’s en
de mate van optreden hiervan zijn in beeld gebracht
waardoor hierop nauwlettend gestuurd kan worden.
Groen
Oranje
Onteigeningsprocedure loopt voor de nog te verwerven
panden in het ontwikkelingsgebied van Jongen
Bouwontwikkeling.
• Raakvlakken Groen
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Ondertekening
realisatieovereenkomst met
Bouwontwikkeling Jongen BV.
Vastgesteld programma van
eisen t.b.v. aanbesteding
poppodium.
Presentatie visies geselecteerde
ontwerpteam.
Grondverkoop aan Woonwenz
t.b.v. bouw Blok Bergstraat.
Onthulling 4
bouwinformatiebeelden op vier
plaatsen, verspreid over de wijk.
Start bouw Blok Bergstraat
Resultaat
Afsprakenkader met ontwikkelaar fase 2.
Selectie ontwerpteam voor bouw poppodium.
Gunning opdracht poppodium aan hoogst scorende
ontwerpteam.
Woonwenz is gestart met bouw van Blok Bergstraat.
Bekendheid geven aan de bouwfase en toekomstige
ontwikkeling van het specifieke gedeelte van de wijk.
Oplevering nieuwe woningen en commerciële ruimtes
medio 2013.
Bijlage II-37

Notitie
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Bestemmingsplanwijziging voor
(gedeeltelijk) ontwikkelgebied
Jongen.
Onteigening panden
Maaskade/Helschriksel.
Uitvoering herinrichting
Bolwaterstraat.
Realisatie straatmeubilair
Bolwaterstraat.
Plan van aanpak verkoop
vastgoed.
Sloop bebouwing Kwietheuvel;
archeologisch onderzoek.
Uitwerking voorlopig ontwerp
bebouwing fase 2 van
Bouwontwikkeling Jongen naar
definitief ontwerp.
Uitwerking voorlopig ontwerp
voor de openbare ruimte naar
definitief ontwerp.
Resultaat
Vaststelling bestemmingsplan ten behoeve van ’t
Schriksel/Aan de Stadsmuur/Helschriksel (tevens
bouwtitel).
Blokken beschikbaar voor ontwikkeling
Bouwontwikkeling Jongen BV.
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Bolwaterstraat.
Opwaardering Bolwaterstraat.
Mogelijke samenwerking met corporaties en
vervolgactie verkoop gemeentelijk vastgoed.
Afgifte bouwrijpe grond voor bouw fase 2
Bouwontwikkeling Jongen BV.
Vaststelling definitief ontwerp bebouwing fase 2 door
stuurgroep.
Vaststelling definitief ontwerp openbare ruimte door
stuurgroep.
Bijlage II-38

Notitie
Venlo Centrum Zuid / Maaswaard
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever A. Theuws
Projectmanager
M. van der Hagen
Vanuit raadsprogramma Centrum Euregio
Versie 2012 - 1
Versiedatum 12 maart 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Realisatie van woningen, kantoorruimte en de herinrichting van de openbare ruimte.
Van de VINEX-locatie Venlo Centrum Zuid vormen Maaswaard en Sinselveld de
sluitstukken. Maaswaard is verdeeld in verschillende deelplannen, namelijk deelplan
Crescendo, deelplan Nedinsco, deelplan Stadskantoor en deelplan Weerdtoren. Alleen voor
de Weerdtoren zijn er nog geen concrete deelplannen.
Van Sinselveld resteert enkel de locatie C2 (voormalige locatie Jan Linders).
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Chocolade
fabriek +
Openbare
ruimte
Locatie C2
(J.Linders)
Realisatie
Nedinsco
Nazorg
Crescendo
Veilingstraat
Stadskantoor
Weerdtoren
NW Nedinscoterrein
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
De verschillende (deel)plannen bevinden zich in verschillende fases.
• Stadskantoor vormt apart project (zie rapportage Stadskantoor).
• Locatie C2: 2 e kwartaal 2012.
• Crescendo: pm
• Nedinsco: eind 2012 (casco).
• Openbare ruimte: Definitief ontwerp voorjaar 2012.
• Chocoladefabriek c.a. + Veilingstraat: pm.
• Locatie Weerdtoren: pm.
• Locatie noordwesthoek Nedinscoterrein: pm.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
• Stadskantoor vormt apart project (zie rapportage Stadskantoor).
• Locatie C2: juni / juli 2013, in gebruik name start schooljaar 2013.
• Nedinsco: eind 2012 (casco). Inrichting 1 e halfjar 2013. Ingebruikname medio 2013.
• Openbare ruimte: Definitief ontwerp voorjaar 2012.
Bijlage II-39

Notitie
• Chocoladefabriek c.a. + Veilingstraat: pm.
• Weerdtoren: pm.
• Locatie noordwesthoek Nedinscoterrein: pm.
Opdracht
Omschrijving
Het project Venlo Centrum Zuid / Maaswaard is begin jaren ’90 van de vorige
eeuw van start gegaan. Destijds zijn er randvoorwaarden vastgelegd in de
Raamovereenkomst Venlo Centrum Zuid, die momenteel grotendeels nog
gelden. Echter, door een veranderde woningmarkt, nieuwe wet- en regelgeving
en gewijzigde financiële omstandigheden komen die randvoorwaarden steeds
meer onder druk te staan.
Kleur
Oranje
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
Het project is ‘in control’ maar kent een aantal moeilijk te realiseren
deelprojecten, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Weerdtoren, de
appartementen in het deelplan Stadskantoor en de grondgebonden woningen.
Voor deze deelplannen is de gemeente sterk afhankelijk van de markt en deze
is moeilijk door de gemeente te beïnvloeden.
Kleur
Oranje
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Rood Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Oranje Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Groen Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd Deelplan Weerdtoren blijft een punt van zorg. Gelet op
de huidige financiële omstandigheden en de slechte
situatie in de kantorenmarkt zal het lastig blijven om
deze locatie op korte termijn tot ontwikkeling te
brengen. De locatie is momenteel in gebruik als
tijdelijke parkeerplaats.
Verder punt van zorg is de realisatie van de toren
noord-/westhoek Nedinsco-terrein. Vesteda is gevraagd
om ten finale duidelijk te maken of zij deze locatie wel
of niet zal ontwikkelen. Indien Vesteda afziet van de
ontwikkeling kan de locatie misschien worden ingezet
voor een andere projectontwikkelaar.
Oranje
Bijlage II-40

Notitie
Voorlopig zal deze locatie als tijdelijke parkeerplaats
worden ingericht, na oplevering van Nedinsco.
• Capaciteit Is beschikbaar en besteding is conform planning. Groen
• Geld De kostenbegrotingen voor het bouw- en woonrijp
maken binnen het deelproject Maaswaard zijn
geactualiseerd. Als gevolg van de marktsituatie wordt
de looptijd van het project verlengd. Dit heeft met name
substantieel hogere rentelasten en plankosten tot
gevolg. De gemeenteraad heeft de herziene
grondexploitatie in oktober 2011 vastgesteld. Het risico
voor verder uitstel en daarmee hogere kosten is reëel
aanwezig.
Oranje
• Kwaliteit Zoals afgesproken. Groen
• Organisatie Functioneert zoals afgesproken. Groen
• Communicatie Doelgroepen voelen zich afdoende geïnformeerd. Groen
• Risico’s De financiele risico’s zitten met name in:
Oranje
• De afzetrisico’s van woningen en kantoren in tijd
gezien. Gelet op de huidige marktsituatie en
vooruitzichten schuiven grondverkopen in tijd
naar achteren.
• Tevens is er een risico dat de grondopbrengsten
lager uitvallen.
Deze risico’s worden bewaakt.
• Raakvlakken Zijn bekend en onder controle. Groen
Bijlage II-41

Notitie
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Herontwikkeling Nedinsco
gebouw.
Inrichting openbare ruimte
“Crescendo”.
Kredietaanvraag parkeergarage.
Grondsanering + archeologisch
onderzoek deelplan
Stadskantoor.
Planvorming openbare ruimte
locaties Nedinsco en
Stadskantoor.
Resultaat
Stichting Woonwenz is volop doende met de
restauratiewerkzaamheden.
Openbaar verblijfsgebied wordt aangelegd en afgerond.
Krediet is verstrekt.
Is deels uitgevoerd.
Het ontwerp openbare ruimte voor de locatie Nedinsco
is definitief vastgesteld.
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Grondsanering locatie C2
Sinselveld (voormalige Jan
Linders).
Herinrichting openbare ruimte
locatie C2.
Realisering
studentenhuisvesting op locatie
C2 Sinselveld.
Verdere planuitwerking binnen
deelplannen Nedinsco en
Stadskantoor.
Resultaat
Start rond 1 juli 2012.
Aanleg Jan Teunissenplein, volgt op sanering.
Van Wijnen neemt de grond af en start z.s.m. na 1 juli
2012 met de bouwwerkzaamheden.
Realisering woningen.
Met Janssen de Jong wordt overleg gevoerd over de
mogelijke realisering van woningen achter de gevel van
de voormalige chocoladefabriek aan de Molensingel en
op de locatie van de voormalige timmerfabriek aan de
Veilingstraat.
Vaststellen definitief ontwerp openbare ruimte voor de
locatie Stadskantoor.
Bijlage II-42

Notitie
Stadskantoor
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever A. Theuws
Projectmanager
M. Weijers
Vanuit raadsprogramma Dienstverlening
Versie 2012 - 1
Versiedatum 27 maart 2011
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Realisatie van een nieuw stadskantoor en parkeergarage in het gebied Maaswaard. Zowel
qua functie als situering zal het stadskantoor een belangrijk icoon worden. De door de
gemeente geambieerde kwaliteit van de huisvesting en de toepassing van Cradle to Cradle
uitgangspunten zijn vertaald in het ontwerp van het stadskantoor en de ondergrondse
parkeergarage.
Het project Nieuwbouw Stadskantoor maakt onderdeel uit van de Expeditie Venlo. Het
project richt zich op de oplevering van het fysieke gebouw en de parkeergarage en is
daarmee één van de drie sporen van de Expeditie. Aanpalende sporen zoals het mentaal
spoor (vormgeven van de nieuwe manier van werken conform het activiteit gerelateerde
werkplekprincipe) en het virtueel spoor (ICT, digitaal werken) zijn als afzonderlijk project
opgepakt en volgen de planning van het project nieuwbouw stadskantoor.
Casco gebouw en parkeergarage
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
Realisatie
X
Nazorg
Inrichting stadskantoor en Nedinsco
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
X
Realisatie
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
De ontwerpfase voor het casco gebouw en parkeergarage is in december 2011 afgerond
middels de goedkeuring van het college op het bestek en het akkoord gaan met de uitvraag
naar de markt. De definitieve gunning van de opdracht voor de bouw heeft in april 2012
plaatsgevonden. De werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken van de locatie zijn
in januari 2012 van start gegaan. Eind mei 2012 start de aannemer met de bouw van de
parkeergarage en het stadskantoor.
Het definitief ontwerp voor de inrichting van het stadskantoor en Nedinsco wordt nu verder
uitgewerkt en zal naar verwachting in mei 2012 ter besluitvorming aan het college
voorgelegd worden. In de periode mei – september 2012 kan vervolgens het bestek voor het
interieur uitgewerkt worden en kan een start worden gemaakt met de Europese
aanbesteding van de inrichting. Daarmee wordt de totale ontwerpfase afgesloten en kan de
aanbesteding van het interieur van start gaan.
Bijlage II-43

Notitie
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Volgens planning wordt het stadskantoor in het derde kwartaal van 2014 opgeleverd.
Opdracht
Omschrijving
Het project wordt uitgevoerd binnen de kaders van het raadsbesluit (inclusief
amendement) dat op 24 september 2008 is genomen. In de raadsvergadering
van 30 juni 2010 (behandeling kadernota) zijn de kaders aangepast en is
besloten 2.000 m2 BVO naar Nedinsco te verplaatsen. Voor de bouw van het
stadskantoor blijft over 13.500 m2 BVO stadskantoor.
Kleur
Groen
September 2011 heeft de raad ingestemd met het krediet voor de verdien- en
bespaarmaatregelen. De extra duurzaamheids/C2C maatregelen vinden plaats
binnen het door de raad gestelde kader.
In november 2011 heeft de raad een taakstellend krediet voor de
parkeergarage verleend. De realisatie van de parkeergarage vindt plaats
binnen het de door de raad gestelde kader.
De verdere uitwerking van het project verloopt binnen de door de
gemeenteraad vastgestelde kaders zodat besluitvorming binnen dit kader via
het College van B&W verloopt.
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
Het project is “in controll”
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd Het project verloopt conform planning. Groen
• Capaciteit Is beschikbaar en besteding is conform planning Groen
• Geld De aanbesteding van de bouw van de parkeergarage
en het stadskantoor heeft uitgewezen dat het
stadskantoor en de parkeergarage binnen de door de
Groen
Bijlage II-44

Notitie
raad gestelde financiёle (en kwalitatieve) kaders
gerealiseerd kan worden
• Kwaliteit Zoals door de raad is vastgesteld in het Programma
van Eisen (september 2008).
Groen
• Organisatie Functioneert zoals afgesproken. Groen
• Communicatie Op dit moment wordt een documentaire gemaakt over
het verloop van het ontwerptraject. Deze documentaire
zal bij start bouw gepresenteerd worden. In april 2012
wordt de raad geïnformeerd over de aanbesteding van
de bouw. Medewerkers worden in mei/juni 2012
geïnformeerd over het definitief ontwerp interieur.
• Risico’s Met de afronding van de aanbesteding van de bouw en
de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking
tot het bouwrijp maken van de locatie zijn de
belangrijkste risico’s ondervangen. Risico’s die
genoemd worden zijn:
- afstemming en voortgang van de
diverse sporen binnen de Expeditie
- meerwerk tijdens de bouw
• Raakvlakken • Expeditie (mentaal spoor en virtueel spoor)
• Maaswaard
• Nedinsco
Groen
Groen
Groen
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Opstellen bestek en definitieve
kostenraming
Resultaat
Uitgewerkt bestek casco gebouw en parkeergarage
Maaswaard in december 2011.
Raadsvoorstel parkeergarage
Maaswaard
Raadsvoorstel duurzaamheidsmatrix
Europese aanbesteding bouw
nieuwbouw stadskantoor en
parkeergarage
Omgevingsvergunning
Testen groene gevel
Kredietverlening voor de parkeergarage Maaswaard in
november 2011.
Kredietverlening verdien- en bespaarmaatregelen in
september 2011.
Definitieve gunning van de bouw stadskantoor en
parkeergarage in april 2012.
Omgevingsvergunning is begin maart 2012 verleend.
Bij geen bezwaren wordt medio april 2012 een
onherroepelijke omgevingsvergunning verleend.
Testopstelling van de groene gevel op het Floriade
terrein.
Bijlage II-45

Notitie
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Uitwerken definitief ontwerp
inrichting stadskantoor en
2.000m2 Nedinsco.
Uitwerken bestek inrichting.
Voorbereidingen aanbesteding
inrichting.
Bouw parkeergarage en
stadskantoor.
Resultaat
Definitief ontwerp inrichting stadskantoor en Nedinsco,
gereed in mei 2012.
Bestek inrichting stadskantoor en Nedinsco, gereed in
oktober 2012.
Aanbesteding inrichting binnen de gestelde financiёle
en kwalitatieve kaders
Oplevering parkeergarage en stadskantoor derde
kwartaal 2014.
Bijlage II-46

Notitie
Multi Functionele Accommodatie “De Schans”
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder R. Testroote
Ambtelijk opdrachtgever W. Gelsing
Projectmanager
P. v.d. Nieuwenhuizen
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 1 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Het bouwen van een multifunctionele accommodatie in Arcen op de locatie aan Zuidrand, het
Ovaal. De MFA "De Schans” gaat aan diverse voorzieningen onderdak bieden:
• Basisschool ’t Wijdtveld Arcen (onderdeel van stichting Fortior).
• Kinderopvang SKO ALV.
• Buitenschoolse opvang
• Peuterspeelzaal
• Gemeenschapshuis Arcen (De Klosterhoaf)
• Horeca (niet-commercieel)
• Sportzaal
Openbare ruimte:
• Fietsenstalling
• Semi-openbare buitenspeelplaats voor VaVa
• Parkeerplaats de Schans
• Kiss and ride zone
• Speelterrein voor kinderopvang en basisschool
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
Realisatie
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
September 2012
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Eind 2013
Opdracht
Omschrijving
Het project wordt gerealiseerd binnen de hieronder gemelde randvoorwaarden:
• Bij de vaststelling van de Kadernota 2011-2014 is besloten om de
budgetten voor MFA en BMV in totaal met 5 miljoen euro naar beneden
bij te stellen.
Kleur
Groen
Bijlage II-47

Notitie
Resteert voor beide projecten in totaal een bedrag van 21,7 miljoen
euro, exclusief BTW. Voor het MFA is er nu een bouwbudget van 9
miljoen beschikbaar.
• Een goede en bruikbare beheervorm voor de exploitatie van beide
accommodaties, waarbij de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt
(incl. personele aspecten);
• Aan de hand van de risicoanalyse zijn de risico’s van het project helder
geduid en er zijn maatregelen genomen dit verder te beperken;
• Er is een onderzoek afgrond naar de fiscale aspecten. De conclusies
worden betrokken bij de verdere uitwerking.
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
• Het resultaat moet uiteindelijk zijn dat er voor het dorp Arcen een
multifunctionele accommodatie wordt gerealiseerd, dat gebruikt kan worden
door alle Arcenaren.
• Het project zal ingepast worden in het tarieven- en subsidiebeleid voor de
gemeente.
• Het zal nog veel inzet vragen van alle betrokkenen om het gewenste
positieve resultaat te bereiken.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd Als gevolg van bijstelling c.q. vermindering van het
budget voor de projecten MFA en BMV in de Kadernota
2011-2014 moesten de plannen worden bijgesteld.
Voor het gewijzigde bouwplan moesten er nadere
onderzoeken plaatsvinden. In maart jl. heeft de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit onder voorwaarden
positief geadviseerd. De planning is bijgesteld De
geplande oplevering is nu in eindeindeind 2013.
Groen
• Capaciteit De capaciteitbesteding is inmiddels bijgesteld. De duur
van het project is daar de oorzaak van.
Groen
• Geld Plan blijft binnen het budget. Groen
Bijlage II-48

Notitie
Beperking van te bouwen m2 en sobere
materiaaltoepassing heeft geleid tot een aanvaardbaar
investeringsniveau. .
• Kwaliteit • Er zijn diverse onderzoeken gedaan waaraan de
plannen zijn getoetst. Het definitieve bouwplan
wordt nu uitgewerkt in een technisch ontwerp.
Daarbij behoort ook het opstellen van het
bestek.
• Het te realiseren aantal m2 naar het bouwplan is
vastgelegd in een ontwerp. We moeten er
rekening mee houden dat het gebouw door
eenvoudige en snelle ingrepen aanpasbaar is
voor de toekomst.
Groen
• Organisatie Er is een intern projectteam en extern een ontwerpteam
en een klankbordgroep. In deze laatste zitten
vertegenwoordigers van de gebruikers van de
toekomstige accommodatie.
• Risico’s Beheer en exploitatie :
De tariefstelling van de accommodaties moet in de pas
lopen met de tariefstelling bij andere Venlose
accommodaties. Er wordt uitgegaan van sociaalmaatschappelijke
tarieven.
• Raakvlakken Verkeersmaatregelen, derde geldstromen en infrastructuur
zijn onderwerpen die bezien zijn.
Groen
Groen
Groen
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Maken definitief ontwerp
Voorbereiding RO-procedure
Informatieavond bewoners
Arcen.
Informatieavond aanwonenden
van het plan.
Resultaat
Definitief ontwerp is gereed.
De RO-procedure is gestart in de maand maart jl.
Bewoners zijn geïnformeerd over de stand van zaken
van het plan.
De aanwonenden zijn geïnformeerd over de stand van
zaken van het plan.
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Resultaat
Definitief ontwerp • De nadere uitwerking van het definitief ontwerp
krijgt verder gestalte. Dit wordt besproken in de
klankbordgroep en met individuele gebruikers.
Bijlage II-49

Notitie
RO-procedure • De periode van zienswijzen betreffende de RO –
procedure zal lopen tot mei a.s. Daarna zullen
eventuele bezwaarschriften worden beoordeeld en
voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Beheervorm.
Beheer en exploitatie zal verder worden uitgewerkt,
zowel naar de beheervorm, het verenigingenmodel voor
de horeca als naar de tarieven. Dit overleg kent een
positief resultaat. Met het voorgelegde rekenmodel
kunnenkunnenkunnen de gebruikers van de
accommodaties uit de voeten.
Bijlage II-50

Notitie
Brede Maatschappelijke Voorziening “De Vilgaard”
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder R. Testroote
Ambtelijk opdrachtgever W. Gelsing
Projectmanager
P. v.d. Nieuwenhuizen
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 1 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
De brede maatschappelijke voorziening in Velden. De BMV “de Vilgaard” gaat aan diverse
voorzieningen onderdak bieden:
• Andreasschool en St. Sebastianusschool
• Kinderopvang SKO ALV
• Gemeenschapshuis met o.a.
o Fanfare Velden
o Toneelvereniging
o Carnavalsvereniging de Wuilus
o KBO
o e.v.a.
• Logopedische praktijk Savelsbergh
• Sporthal met 4 zaaldelen
• Horeca (niet-commercieel).
• Bibliotheek en dagbesteding
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
Realisatie
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
April 2012
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Eind 2013 / begin 2014
Opdracht
Omschrijving
Het project wordt gerealiseerd binnen de hieronder gemelde randvoorwaarden:
• Bij de vaststelling van de Kadernota 2011-2014 is besloten om de
budgetten voor MFA en BMV in totaal met 5 miljoen euro naar beneden
bij te stellen. Resteert voor BMV 12 miljoen euro, excl. BTW.
• Een goede en bruikbare beheervorm voor de exploitatie van beide
accommodaties, waarbij de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt
(incl. personele aspecten);
Kleur
Groen
Bijlage II-51

Notitie
• De risico’s van het project zijn beschreven en er zijn maatregelen
genomen om deze zo mogelijk op te lossen;
• Er is een onderzoek afgerond met betrekking tot de fiscale aspecten.
De conclusies worden betrokken bij de verdere uitwerking.
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
• Er wordt gewerkt aan een brede maatschappelijke voorziening voor alle
Veldenaren, waarin zowel cultuur, onderwijs, sport en gezondheid een plek
vinden.
• Het project zal ingepast worden in het tarieven- en subsidiebeleid voor de
gemeente.
• Alle betrokkenen zetten hun schouders eronder om het gewenste positieve
resultaat te bereiken.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd Het overleg rondom de noodzakelijke bijstelling van het
ontwerp heeft langer geduurd dan voorzien. Nu ligt er
een ontwerp, waar alle betrokken partijen positief over
zijn. De ontwerpfase is daarmee afgerond. De
voorbereiding van de RO-procedure kan van start.
Verwacht wordt dat deze in april zal aanvangen.
Groen
• Capaciteit De capaciteitbesteding is bijgesteld doordoor de
vertraging die is ontstaan.
• Geld Plan blijft binnen het budget.
Groen
Groen
Beperking van te bouwen m2 en sobere
materiaaltoepassing heeft geleid tot een aanvaardbaar
investeringsniveau.
• Kwaliteit • Er zijn diverse onderzoeken gedaan waaraan de
plannen zijn getoetst. Het bouwplan heeft de
status “ontwerp”.
Groen
Bijlage II-52

Notitie
• Het te realiseren aantal m2 voor het bouwplan is
vastgelegd. We moeten er rekening mee
houden dat het gebouw door eenvoudige en
snelle ingrepen aanpasbaar is voor de
toekomst.
• Organisatie Er is een intern projectteam en extern een ontwerpteam
en een klankbordgroep. In deze laatste zitten
vertegenwoordigers van de gebruikers van de
toekomstige accommodatie. In een horecawerkgroep is
het verenigingenmodel uitgewerkt en besproken.
• Risico’s Beheer en exploitatie :
De tariefstelling van de accommodaties moet in de pas
lopen met de tariefstelling bij andere Venlose
accommodaties. Er wordt uitgegaan van sociaalmaatschappelijke
tarieven.
De uitwerking van het verenigingenmodel is
vergevorderd. Verenigingen willen hun schouders
eronder zetten om de exploitatie van de BMV op een
goede manier invulling te geven en te zorgen voor
continuïteit.
• Raakvlakken Verkeersmaatregelen, derde geldstromen en infrastructuur
zijn onderwerpen die bezien zijn.
Groen
Groen
Groen
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Maken voorlopig ontwerp.
Voorbereiding RO-procedure.
Informatieavond bewoners
Velden.
Informatieavond aanwonenden
van het plan.
Resultaat
Het voorlopig ontwerp is aan de Commissie Ruimtelijke
kwaliteit voorgelegd. Voor de ro-procedure van het
bouwplan moet nog een definitief advies verkregen
worden.
Verwacht wordt dat de procedure in april van dit jaar
kan beginnen.
Bewoners zijn geïnformeerd over de stand van zaken
van het plan.
De aanwonenden zijn geïnformeerd over de stand van
zaken van het plan.
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Definitief ontwerp.
Resultaat
De nadere uitwerking van het voorlopige ontwerp krijgt
verder gestalte. Het definitieve ontwerp zal opnieuw
aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden
voorgelegd.
Bijlage II-53

Notitie
RO-procedure.
Beheervorm.
De raad heeft in december 20112011 een verklaring
van geen bedenkingen afgegeven. Verwacht wordt dat
in de maand aprilapril de RO–procedure wordt gestart.
Beheer en exploitatie isis verder uitgewerkt, zowel naar
de beheervorm, het verenigingenmodel voor de horeca
als naar de tarieven. Dit onderdeel vraagt veel overleg
met de toekomstige gebruikers en andere
belanghebbenden. Dit is inmiddels positief afgerond.
Bijlage II-54

Notitie
Klein Vink
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
H. Pelser
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige Stad in het Groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 9 maart 2012.
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
De realisatie en uitbreiding van het recreatiepark Klein Vink te Arcen met:
• 100 recreatiewoningen (reeds gerealiseerd);
• 90 bouwkavels ten behoeve van permanente bewoning – Villapark Arcen (in
voorbereiding), en
• 1 hotel (50 – 90 kamers).
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
1 juni 2016.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
1 juni 2016.
Opdracht
De opdracht wordt gerealiseerd binnen de gestelde randvoorwaarden.
Omschrijving
Planontwikkeling ( 100 recreatiewoningen, 90 luxe bouwkavels permanente
bewoning en hotel) is particulier initiatief. Geen directe bemoeienis gemeente.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Bijlage II-55

Notitie
Omschrijving
Aanpassing rioleringscapaciteit . Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt
tussen gemeente en Roompot Recreatie Beheer BV. Deze zullen in
overeenkomst worden vastgelegd.
Rotonde is inmiddels door provincie aangelegd.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd Alle benodigde deadlines worden behaald. Groen
• Capaciteit Beschikbaarheid en besteding zijn volgens planning. Groen
• Geld Kosten riooluitbreiding op gemeentelijk grondgebied
zijn afgedekt. Kosten rioolaanpassing op terrein Klein
Vink zijn voor rekening Roompot Recreatie Beheer.
De financiële bijdrage voor aanleg rotonde is voldaan
1 e tranche bijdrage van € 1,6 miljoen is betaald aan
provincie. Deze maakt bedrag over aan gemeente in
kader dekking project Maasdal Velden.
Gefaseerde bijdrage 2 e tranche zal minder snel
ontvangen worden vanwege stagnatie verkoop 90 vrije
sector kavels.
Oranje
• Kwaliteit Project voldoet aan de kwaliteitseisen. Groen
• Organisatie Er is sprake van een goede samenwerking. Groen
• Communicatie Belanghebbenden voelen zich in voldoende mate
geïnformeerd.
• Risico’s Er zal blijvende aandacht moeten worden besteed aan
tijdig nakomen van financiële verplichtingen
door Roompot Recreatiebeheer BV, voortvloeiende uit
gesloten overeenkomsten.
Groen
Oranje
• Raakvlakken Zijn bekend en beheersbaar. Groen
Bijlage II-56

Notitie
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Bestemmingplan Klein Vink.
Resultaat
Onherroepelijk verklaard.
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Financiële bijdragen rioolaanleg
park Klein Vink naar kern Arcen.
Nakoming financiële afspraken
uit overeenkomsten.
Bouw Hotel.
Resultaat
Overeenstemming bereikt over verdeling
verantwoordelijkheden en financiële bijdragen vanuit
Roompot en gemeente.
Zorgen dat tijdige betalingen door Roompot
Recreatiebeheer BV aan gemeente en/of provincie
plaatsvinden.
Aanvraag omgevingsvergunning voor Hotel is
ingediend. Wordt getoetst aan geldend
bestemmingsplan en zo mogelijk vergund.
Bijlage II-57

Notitie
Masterplan Arcen, Velden, Lomm
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
H. Luijten
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 26 maart 2012.
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Het Masterplan Arcen & Velden heeft de status van “Projectprogramma” en bestaat uit
9 bouwlocaties verspreid over de dorpen Arcen, Velden en Lomm.
Het Masterplan telt een totale woningbouwproductie (verdeeld over genoemde
9 locaties) van 280 woningen met een realisatieplanning t/m 2017, en met een
geprognosticeerd positief eindresultaat van € 4 miljoen. Dit exploitatieresultaat dient mede
ter dekking van MFA Arcen en BMV Velden.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
X X X X
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Zoals aangegeven bestaat het Masterplan uit 9 concrete bouwlocaties:
- Ronckenstraat Arcen.
- Meulenveld Lomm.
- Vilgert Velden.
- Wijdtveldschool Arcen.
- Sebastianusschool/JFK Velden.
- De Kiësstolp Velden.
- De Blokkendoês Velden.
- Andreasschool Velden.
- Zuidrand West Arcen.
Hiervan is thans 1 locatie gerealiseerd, en zijn 2 locaties in uitvoering.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
- Ronckenstraat Arcen: gereed: 4 e kwartaal 2011.
- Meulenveld Lomm: opleverdatum: 2020.
- De Vilgert Velden: opleverdatum: 2020.
De overige 6 locaties kunnen pas worden ontwikkeld nadat BMV-Velden en MFA-Arcen zijn
gerealiseerd, omdat op deze locaties thans nog functies aanwezig zijn welke dienen te
worden verplaatst naar BMV en MFA. De opleverdata van de overuge 6 locaties zijn dan ook
sterk afhankelijk van het definitief gereedkomen van het MFA en BMV.
Bijlage II-58

Notitie
Opdracht
Omschrijving
Realisatie van het Projectprogramma Masterplan binnen de gestelde planning
en financiële kaders, waardoor een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan
realisering van het gewenste woningbouwvolume in de diverse categorieën
binnen de dorpen Arcen, Velden en Lomm.
Kleur
Oranje
E.e.a. mede in relatie tot de actualisering van de Gemeentelijke Woonvisie en
de hieraan gekoppelde dynamische woningbouwplanning.
Als gevolg van de algehele woningmarktsituatie is er sprake van een zodanig
stagnerende woningbouwproductie dat de oorspronkelijke planning aanzienlijk
is bijgesteld.
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
De voormalige gemeente Arcen en Velden heeft in 2007 een
realisatieovereenkomst gesloten met Nouville Ontwikkelaars voor de
ontwikkeling van het Masterplan Arcen & Velden.
Dit Masterplan heeft de status van “Projectprogramma” en bestaat uit
9 bouwlocaties verspreid over de dorpen Arcen, Velden en Lomm.
Het Masterplan telt een totale woningbouwproductie (verdeeld over genoemde
9 locaties) van 280 woningen met een realisatieplanning t/m 2017, en met een
geprognosticeerd positief eindresultaat van € 4 miljoen.
Als juridische entiteit is destijds een Vennootschap Onder Firma (“Arcen en
Velden Grondexploitatie V.O.F) opgericht.
Binnen deze VOF participeren twee vennoten: De door de voormalige
gemeente Arcen en Velden opgerichte Gemeentelijke Grondexploitatie B.V. en
de door Nouville opgerichte Nouville Project B.V.
Beide vennoten dragen 50% van het exploitatierisico.
Kleur
Oranje
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Bijlage II-59

Notitie
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd In het projectdocument “Masterplan” is de planning
opgenomen welke er in voorziet dat alle negen locaties
in 2017 gereed zullen zijn. Deze oorspronkelijke
planning was als volgt:
Rood
- Ronckenstraat Arcen: gereed 2010.
- Meulenveld Lomm: gereed 2017.
- Vilgert Velden: gereed 2016.
- Wijdtveldschool Arcen: gereed 2017.
- Sebastianusschool/JFK Velden: gereed 2017.
- De Kiësstolp Velden: gereed 2017.
- De Blokkendoês Velden: gereed 2017.
- Andreasschool Velden: gereed 2017.
- Zuidrand West Arcen: gereed 2015.
Zoals reeds aangegeven is de feitelijke
beschikbaarheid van een zestal locaties volledig
afhankelijk van het gereed komen van MFA en BMV.
Als gevolg van stagnerende uitvoering van MFA en
BMV is er vooralsnog sprake van een vertraging van
circa 5 jaar t.o.v. de oorspronkelijk in de gemeente
Arcen en Velden opgenomen planning..
Vooralsnog kunnen op deze locaties dan ook geen
acties worden uitgezet. T.z.t. kan wel overwogen
worden of bij beschikbaarheid wel gekoerst dient te
worden op herontwikkeling tot woningbouw, of dat
gekoerst kan worden op andere functies (b.v. verkoop
van locatie met opstal).
In die zin bepaalt de realisatieplanning van MFA en
BMV dus volledig het beschikbaar komen van de
betreffende 6 locaties van het Masterplan. Deze
functionele afhankelijkheid vormt dan ook een
aanmerkelijk risico voor het Masterplan.
In het recente verleden zijn in de voormalige gemeente
Arcen & Velden zeer vele woningbouwprojecten op de
rol gezet waarbij thans, mede als gevolg van de
heersende woningmarktsituatie, qua haalbaarheid grote
vraagtekens geplaatst kunnen worden.
Naast het Masterplan zijn er in de drie dorpen nog
diverse bouwlocaties van Woningstichting,
ontwikkelaars of particulieren actueel, welke
nadrukkelijk geen deel uitmaken van het Masterplan.
Geconstateerd kan worden dat deze
woningbouwproductie voor deze dorpen véél te
ambitieus en niet gebaseerd is op daadwerkelijke
behoefteplanningen en tevens grotendeels is
ingegeven vanuit de optiek financiële donorprojecten te
creëren ter dekking van een deel van de kosten voor
het MFA en het BMV.
Bijlage II-60

Notitie
De daadwerkelijke verkoopaantallen van woningen zijn
aanzienlijk lager dan het geprognosticeerde aantal
binnen de exploitatieopzet. Met de kennis van nu dient
dan ook geconcludeerd te worden dat het
exploitatieresultaat binnen enkele jaren onder druk zal
komen te staan.
Inmiddels worden in overleg met de VOF andere
woningtypen onderzocht (starterswoningen,
levensloopbestendige woningen, huurwoningen e.d.),
welke kansrijker zijn in de huidige woningmarkt. Dit met
als doel om toch productie op genoemde locaties te
realiseren.
In 2012 zal, in combinatie met de algehele
woningmarktsituatie, gaan blijken of dit succesvol gaat
worden.
• Capaciteit Is beschikbaar conform planning. Groen
• Geld In financiële zin levert het totale Masterplan, in de
oorspronkelijk geprognosticeerd in de eindsituatie, een
positief eindresultaat op van € 4 miljoen. Dit
eindresultaat dient mede ter dekking van MFA-Arcen en
BMV-Velden. Het Masterplan is feitelijk dan ook een
financieel donorproject voor het MFA-Arcen en het
BMV-Velden.
Dit betekent dat indien het geprognosticeerde
exploitatieresultaat niet wordt gehaald, aanvullende
middelen voor MFA en BMV nodig zullen zijn vanuit de
Algemene Dienst.
Oranje
Met de partner Nouville Ontwikkelaars is contractueel
overeengekomen dat indien het overeengekomen
exploitatieresultaat niet wordt gehaald in de eerste
plaats zal worden gezocht naar optimalisatie van de
bouwplannen, en mocht dit onvoldoende blijken te zijn,
zal Nouville Ontwikkelaars een bijdrage van € 1000,--
per woning verstrekken (derhalve € 280.000,--).
• Kwaliteit Voor alle negen locaties zijn stedenbouwkundige
verkavelingsplannen opgesteld welke op de reguliere
wijze zijn getoetst. Voor de 3 locaties welke thans in
uitvoering zijn, zijn bestemmingsplannen en
beeldkwaliteitsplannen opgesteld, waarin de
kwaliteitsaspecten zijn geborgd.
• Organisatie Als juridische entiteit is destijds een Vennootschap
Onder Firma (“Arcen en Velden Grondexploitatie V.O.F)
opgericht.
Binnen deze VOF participeren twee vennoten: De door
de voormalige gemeente Arcen en Velden opgerichte
Groen
Groen
Bijlage II-61

Notitie
Gemeentelijke Grondexploitatie B.V. en de door
Nouville opgerichte Nouville Project B.V.
Beide vennoten dragen 50% exploitatierisico.
• Communicatie Interne afstemming met ambtelijke en bestuurlijke
opdrachtgever vindt 1x per kwartaal plaats.
Periodiek vindt interne communicatie en afstemming
plaats met de projectorganisatie MFA en BMV.
Via de gemeentelijke Regiegroep Arcen & Velden vindt
periodiek afstemming plaats met de overige projecten
binnen de drie dorpen, welke geen deel uitmaken van
het Masterplan.
Informatie en communicatie vindt periodiek tevens
plaats met de betreffende dorpsraden, en bij opstart
van locaties met name met omwonenden en
belanghebbenden.
• Risico’s • Een verder stagnerende woningmarktsituatie.
(Zie de bij de beheersfactor Tijd benoemde
beheersmaatregelen).
• Niet of vertraagd beschikbaar komen van de 6
locaties als gevolg van de vertraagde uitvoering
van MFA en BMV. De realisatieplanning van
MFA en BMV bepaalt in sterke mate het
beschikbaar komen van de betreffende 6
locaties van het Masterplan.
• Op basis van de in het verleden gekozen
juridische entiteit (VOF-constructie) is er sprake
van een gedeeld exploitatierisico (50/50
verdeling) tussen gemeente en Nouville
Ontwikkelaars.
Groen
Oranje
• Raakvlakken Zijn bekend en onder controle. Groen
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Realisering deellocaties.
Resultaat
De locatie Ronckenstraat Arcen is gerealiseerd.
Binnen de locaties Meulenveld en de Vilgert zijn thans
de 1 e fasen bouwrijp en is de woningbouw gestart.
De overige 6 locaties kunnen pas worden ontwikkeld
nadat BMV-Velden en MFA-Arcen zijn gerealiseerd,
omdat op deze locaties thans nog functies aanwezig
zijn welke dienen te worden verplaatst naar BMV en
MFA.
Bijlage II-62

Notitie
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Realisering deellocaties.
Resultaat
Woonrijp maken 1 e fasen Vilgert en Meulenveld, en
bouwrijp maken 2 e fasen Vilgert en Meulenveld.
Bijlage II-63

Notitie
Vleesplein / Kloosterkwartier
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
R. Heijstee
Vanuit raadsprogramma Centrum Euregio: hoofdstad en vitaal hart
Versie 2012 - 1
Versiedatum 26 maart 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
In vervolg op de consultatie van de visie Vleesplein/Kloosterkwartier in de gemeenteraad
(mei 2011) is het project onderverdeeld in vier deelprojecten. De resultaten per deelproject
zijn:
Deelproject 1: doortrekken fietsruggengraat van Nieuwstraat tot Koninginnesingel
(Kloosterwartier).
Deelproject 2: verwerving en sloop Kiosk Vleesplein
Deelproject 3: bewaakte fietsenstalling in kelder C&A in combinatie met uitbreiding C&A
Deelproject 4: herinrichting Vleesplein e.o.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
dp 1
Realisatie
dp 1
Nazorg
dp 2
dp 2
dp3
dp4
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Deelproject 1: Voorbereidingsfase wordt in eerste kwartaal 2012 afgerond. De realisatiefase
wordt gestart in tweede kwartaal 2012.
Deelproject 2: De definitiefase is in eerste kwartaal 2012 met overeenstemming over
aankoop afgesloten.
Deelproject 3: De definitiefase wordt in tweede kwartaal van 2012 afgerond.
Deelproject 4: Met definitiefase voor herinrichting Vleesplein wordt gestart als de
deelprojecten 2 en 3 beide in uitvoering zijn (realisatiefase).
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Deelproject 1: 2 e /3 e kwartaal 2012
Deelproject 2: 2012
Deelproject 3: 2013
Deelproject 4: 2013/2014
Bijlage II-64

Notitie
Opdracht
Omschrijving
Transformatie van het Vleesplein tot een poort van de stad.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
De contouren van het eindresultaat waarin het Vleesplein is getransformeerd
tot een poort van de stad zijn met de visie Vleesplein/Kloosterkwartier in kaart
gebracht. Met de visie heeft de raad kader gegeven aan de gewenste
herontwikkeling van het Vleesplein. Het eindresultaat kan niet ineens worden
bereikt. De vier gemeentelijke deelprojecten dragen hier aan bij en hebben
tevens tot doel om een transformatieproces van het Vleesplein op gang
brengen waarin externe partijen eveneens zullen gaan investeren.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd Deelproject 1: De planning voor de realisatiefase is
aangepast. De beoogde oplevering is derde kwartaal
2012.
Deelprojecten 2 en 4: conform
Deelproject 3 is afhankelijk van uitkomst definitiefase
Groen
Groen
Oranje
• Capaciteit De projectorganisatie is afdoende bemenst Groen
• Geld De vier deelprojecten worden gerealiseerd binnen de
door de raad vastgestelde financiële kaders. Door
herprioritering van het Impulsbudget Binnenstad is
realisering van deelprojecten 1 en 2 mogelijk gemaakt
en deelproject 4 gedeeltelijk.
De exploitatie van de bewaakte fietsenstalling in de
C&A-kelder vraagt om structurele financiële middelen.
De haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht.
Het budget voor deelproject 4 is niet afdoende voor een
volledig hoogwaardige herinrichting van het Vleesplein.
Groen
Oranje
Oranje
Bijlage II-65

Notitie
• Kwaliteit De kwaliteitskaders zijn benoemd in de visie. Deze visie
is het referentiekader voor de afzonderlijke projecten.
Groen
• Organisatie De projectorganisatie is opgericht. Groen
• Communicatie Er vindt actieve communicatie plaats met de omgeving
en ondernemers in het gebied.
• Risico’s Deelproject 1: De uitkering van de provinciale subsidie
is zeker gesteld doordat uitstel is verleend voor
realisatie t/m 31 december 2012.
Deelproject 3: Er zijn geen financiële middelen
beschikbaar voor de structurele exploitatielasten van de
bewaakte fietsenstalling. Onderzocht wordt of deze
d.m.v. herprioritering binnen de bestaande begroting
vrijgemaakt kunnen worden.
Voorwaarde voor de uitkering van de provinciale
subsidie is dat realisatie is afgerond op 31 december
2012
Deelproject 4: een volledig hoogwaardige herinrichting
van het Vleesplein is niet mogelijk met beschikbaar
budget
• Raakvlakken Het project ligt in de binnenstad van Venlo en heeft
daarmee diverse raakvlakken met andere projecten en
ontwikkelingen in de binnenstad.
Groen
Groen
Oranje
Oranje
Oranje
Groen
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Opstellen bestek openbare ruimte en
afronden procedure wabo-vergunning
onderdoorgang.
Aankopen kiosk.
Resultaat
Bestek is gereed en Wabo-vergunning is verleend.
Gemeente is eigenaar.
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Deelproject 1: aanbesteding en
start uitvoering (realisatiefase).
Deelproject 2: slopen Kiosk.
Deelproject 3: Onderzoek
financiering exploitatie bewaakte
fietsenstalling.
Resultaat
Realisatie van fietsruggengraat met onderdoorgang
naar Koninginnesingel.
.
Open Vleesplein.
Beslissing over financiële haalbaarheid van investering
en exploitatie bewaakte fietsenstalling in kelder C&Agebouw.
Bijlage II-66

Notitie
Stationsplein
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder J. Teeuwen
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
M. van der Hagen
Vanuit raadsprogramma Centrum Euregio: hoofdstad en vitaal hart
Versie 2012 - 1
Versiedatum 21 maart 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Reconstructie Voorplein station, realisatie compact busstation, aanleg nieuwe wachtruimte
busstation
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
X
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
20 maart 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Maart 2012.
Opdracht
Omschrijving
Hoogwaardige reconstructie van het Stationsplein, aansluitend op het
heringerichte Koninginneplein.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
Aanleg Kiss and Ride, incl. verbreding bordes.
Aanleg busstation.
Aanleg wachtruimte.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Bijlage II-67

Notitie
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd Project is op 20 maart officieel geopend. Groen
• Capaciteit Project is aanbesteed, uitvoering gestart. Groen
• Geld Project is binnen budget aanbesteed, aanbestedingen
zijn echter hoog uitgevallen. Eindafrekening wordt na
afronding opgesteld. Naar verwachting zal het project
iets boven budget worden afgesloten. Deze extra
kosten zijn in de jaarschijf GVVP afgedekt.
Groen
• Kwaliteit Project is aanbesteed conform bestek / DO. Groen
• Organisatie Functioneert. Groen
• Communicatie Communicatie richting reizigers is opgepakt. Groen
• Risico’s Uitvoering is conform bestekken gestart en uitgevoerd. Groen
• Raakvlakken Aanleg van bovengrondse fietsenstalling van ProRail is
vertraagd, betekent echter geen vertraging voor dit
project.
Groen
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Aanbesteding plannen
Officiële opening 20 maart 2012.
Resultaat
Aanbesteed.
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Uitvoering.
Resultaat
Realisatie hoogwaardig Stationsplein.
Bijlage II-68

Notitie
Koninginneplein
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder J. Teeuwen
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
R. Bressers
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 8 augustus 2011
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Realisatie van dit project conform bestekken, doelstellingen en afspraken met stad en raad.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
November 2011. Officiële opening 20 maart 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
November 2011. De eindafrekening en nacalculatie volgen medio 2012.
Opdracht
Omschrijving
Realisatie project
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
Prima kwaliteit. Zoals beoogd.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Bijlage II-69

Notitie
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd Uitvoering volgens planning en contract. De
opleverdatum is verschoven vanwege 2 strenge winters
en een bovengemiddeld aantal niet-werkbare dagen.
Project is gerealiseerd binnen het aantal beschikbare
werkbare dagen.
Groen
• Capaciteit Voldoende. Groen
• Geld Binnen gestelde kaders en budgetten. Groen
• Kwaliteit Conform Definitief Ontwerp. Groen
• Organisatie Groen
• Communicatie Groen
• Risico’s Groen
• Raakvlakken Groen
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Realisatie.
Resultaat
Tunnel is geopend.
Project is vrijwel gereed, oplevering geweest.
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Afronding van kleinere
restpunten zoals de verlichting
van de leuning en de
groenafwerking.
Resultaat
Gereed voorjaar 2012.
Bijlage II-70

Notitie
B - projecten
Bijlage II-71

Notitie
Bioscoop Picardie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever H. Pelser
Projectmanager
H. Julicher
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 19 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Meest tastbaar resultaat van het project is een gebouw met daarin een commerciële
bioscoop, bestaande uit 4 filmzalen. Daarnaast wordt de direct aangrenzende openbare
ruimte opnieuw ingericht.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
Realisatie
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Mei 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
December 2012.
Bijlage II-72

Notitie
Boschkamp (TMI Hekkens)
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
S. Janssen
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 17 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Het terrein ligt al meerdere jaren braak in afwachting van (her)ontwikkeling. In de nabije
omgeving zijn de projecten De Nieuwe Munt, Maasveld I en II reeds afgerond.
Ontwikkeling van het terrein door Antares zorgt voor een kwalitatieve impuls voor Tegelen,
een aantrekkelijke entree van het stadsdeel en een goede aansluiting, zowel
stedenbouwkundig als verkeerstechnisch, op het omliggend gebied.
Boschkamp is zowel in de Ruimtelijke Structuurvisie 2005-2015 als in het STRAK akkoord (I
en II) opgenomen als toekomstige ontwikkelingslocatie voor woningbouw.Locatie is in
eigendom van Antares. Zij wenst hier ca. 120 woningen te realiseren. Voor de
infrastructurele werken gelegen om het plangebied geldt dat de bereidheid bestaat om een
gemeentelijke financiële bijdrage te leveren voor de aanleg van een rotonde en ontsluiting
achterliggend gebied.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
Realisatie
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Het project ligt vanaf medio 2011 stil. Het is op dit moment onduidelijk wanneer Antares deze
ontwikkeling weer wenst op te pakken.
De gemeentelijke bijdrage bestaat uit de kosten voor de volgende infrastructurele
aanpassingen:
1. de rotonde aan de Venlosestraat ( ± € 350.000,-)
2. de verkeersontsluiting tbv Maasveld (± € 500.000,-)
Ad 1) deze kosten zijn als risico opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting;
Ad 2) hiervoor was eerder een reservering opgenomen in het GVVP, inmiddels zijn deze
middelen herbeschikt. Zodra duidelijkheid is over de uitvoering en tijdsplanning wordt dit
nogmaals opgevoerd in het GVVP. Alle overige kosten zijn voor rekening van initiatiefnemer.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
De opleverdatum is afhankelijk van wanneer het project weer wordt opgepakt. De woningen
zijn opgenomen in de dynamische woningbouwprogrammering. Als de opleverdatum van de
woningen ver in de toekomst komt te liggen zal bekeken moeten worden hoe dit zich
verhoudt tot de dan geldende woningmarktontwikkelingen. Een nieuwe weging van het
project is dan wellicht noodzakelijk.
Op dit moment wordt er vanuit de gemeente Venlo geen capaciteit ingezet voor het project.
Bijlage II-73

Notitie
Bremweg
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
R. Heijstee
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 25 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Woonwenz bouwt op de plek van de voormalige Bremflat 26 levensloopbestendige
woningen.
De gemeente knapt het aangrenzend bos op. Dit met betrokkenheid van de buurt en
financiering vanuit opbrengst verkoop grond aan Woonwenz. Naast nieuwe wandelpaden
wordt op initiatief van de buurt – met inzet van een voucher – in het bos ook een
ontmoetingsplaats aangelegd.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
De woningen worden door Woonwenz in juni 2012 opgeleverd. Het opknappen van het bos
met aanleg van wandelpaden en ontmoetingsplaats wordt in november 2012 afgerond.
Bijlage II-74

Notitie
Gieterijwegje (Molenbossen)
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder T. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
F. Nas
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 19 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Eindproduct is een herontwikkeld gebied met woningbouw en een ingerichte openbare
ruimte inclusief de aanleg van een dijk.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
Realisatie
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
September 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Nader te bepalen (afhankelijk van moment afronding definitiefase).
Bijlage II-75

Notitie
Gijzenstraat e.o.
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever A. Teeuws
Projectmanager
I. Gerits
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 17 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad).
In 2008 heeft de gemeente Venlo, samen met Rijkswaterstaat (Maaswerken), Waterschap
Peel & Maasvallei en de Provincie Limburg, het besluit genomen om een onderzoek te
starten voor het wijzigingen van het tracé voor de Maaswaterkering ter hoogte van de
Gijzenstraat te Blerick.
Aanleiding voor dit onderzoek was het mogelijk maken van een initiatief voor een particuliere
ontwikkeling op deze locatie, waarmee de verpaupering van het gebied een halt kan worden
toegeroepen en waarmee een verdere versterking voor de functionaliteit van het centrum
van Blerick bewerkstelligd kan worden. Aangezien het oorspronkelijke (en destijds al
vergunde) kadetracé de potentiële ontwikkellocatie doorsneed en daarmee de beoogde
ontwikkeling onmogelijk maakte, was aanpassing van het tracé nodig.
In een bestuurlijk overleg tussen gemeente, Maaswerken, Waterschap Peel & Maasvallei en
de Provincie Limburg zijn afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden die
voortvloeien uit de wijziging van het kadetracé. De gemeente Venlo heeft daarbij de
verantwoordelijkheid overgenomen voor:
1 het aansturen van de procesgang rond het ontwerp en de aanleg van de waterkering, en
2 het treffen van beschermende noodmaatregelen in het geval van hoogwater en de
daaruit voortvloeiende financiële risico’s, tot aan oplevering waterkering (exclusief
aankleding).
De huidige economische omstandigheden hebben ertoe geleid dat het initiatief voor de
herontwikkeling (voorlopig) is komen te vervallen. Momenteel is er geen concreet
bebouwingsplan maar zijn wel gesprekken gaande tussen de beoogd ontwikkelaar en de
gemeente.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Mei 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Medio 2012.
Bijlage II-76

Notitie
Gymzaal Klingerberg
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder R. Testroote
Ambtelijk opdrachtgever J. van Loon
Projectmanager
F. Nas
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 19 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Realisatie van:
o van een gymzaal, afmeting 14 x 22 x 5,5 meter, kleed- en wasruimte, bergruimte voor
sportmateriaal, bergruimte voor schoonmaakmateriaal overeenkomstig de programma
van eisen voor de gymzaal en de sporttechnische inrichting;
o leslokaal overeenkomstig het programma van eisen;
o de herinrichting van het schoolterrein en de inrichting openbare ruimte in relatie tot de
functies van de gebouwen, het omliggende gebied, de kwaliteit van de woonomgeving
en de parkeerbehoefte/norm (bereikbaarheid van de gymzalen en parkeerplaatsen in
de avonduren) overeenkomstig het programma van eisen en aansluitend aan het
project buitenruimte.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Uitbreiding schoolgebouw en gymzaal gereed voor gebruik juli 2012.
Buitenruimte gereed september 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
September 2012.
Bijlage II-77

Notitie
Gymzaal en kinderdagverblijf bij basisschool de Meule
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder R. Testroote
Ambtelijk opdrachtgever J. van Loon
Projectmanager
F. Nas
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 19 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Realisatie van:
o een gymzaal, afmeting 14x22x5,5 meter, inclusief een af te schermen gedeelte voor
de peuters met aparte bergruimte, kleed- en wasruimte, bergruimte voor
sportmateriaal, bergruimte voor schoonmaakmateriaal en aparte bergruimte en
ontmoetingsruimte voor sportclubs, eventueel in combinatie met entree en ruimte
leerkracht overeenkomstig het programma van eisen;
o een gebouw voor kinderopvang en naschoolse opvang (kindcentrum) t.b.v. de
kinderopvang Spring met buitenspeelruimte overeenkomstig het programma van
eisen;
o een geïntegreerde berging in de gymzaal voor de scouting Baden Powell van buiten
uit bereikbaar overeenkomstig het programma van eisen.
o de herinrichting speelterrein en inrichting openbare ruimte in relatie tot de functies
van de gebouwen, het omliggende gebied, de kwaliteit van de woonomgeving en de
parkeerbehoefte/norm (bereikbaarheid van de gymzalen en parkeerplaatsen in de
avonduren).
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
December 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
December 2012.
Bijlage II-78

Notitie
Hamar
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder R. Testroote
Ambtelijk opdrachtgever W. Gelsing
Projectmanager
J. Joosten
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 18 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Realisatie van een gemeenschapshuis, met als ultieme doel het verbeteren van de
leefbaarheid in Belfeld.
Het gemeenschapshuis De Hamar bestaat uit de nieuwbouw van een sociaal cultureel
gedeelte, renovatie van de installatie van de bestaande sportzaal en nieuwbouw van een
gezondheidscentrum, waarin een fysiotherapeut en een tandarts zich zullen vestigen.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
April 2013.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
April 2013.
Bijlage II-79

Notitie
Helmusweg
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
J. Joosten
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 18 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Projectinitiatief betreft de ontwikkeling door Zuidgrond BV van maximaal 100 woningen
‘Helmusweg’ te Hout-Blerick.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Door de huidige crisis op de woningmarkt is het project over een langere periode uitgestrekt
en is een einddatum moeilijk aan te geven. Realisatie van het project vordert echter gestaag.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Zie hierboven.
Bijlage II-80

Notitie
Herhuisvesting Maatschappelijke Opvang
Bestuurlijk opdrachtgever R. Testroote
Ambtelijk opdrachtgever W. Gelsing
Projectmanager
H. Schlooz
Vanuit raadsprogramma Stad van Actieve mensen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 20 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Tijdelijke verplaatsing semi-permanente nachtopvang i.v.m. de ontwikkeling Kazernekwartier.
Definitieve maatschappelijke opvangvoorziening (die onder meer voorziet in vervanging van
de bestaande de nachtopvang bij het Kazernekwartier en de dagopvang bij het
Museumkwartier).
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X X X
Realisatie
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Medio 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Medio 2015.
Bijlage II-81

Notitie
Hulsterweg Kantoorlocatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
R. Heijstee
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 25 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Bouw van een kantoor door Van Wijnen en aanleg van een rotonde.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
x
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Zomer 2012. De bouw van het kantoor en de aanleg van de rotonde zijn gereed. Wat nog
resteert voor Van Wijnen is de opwaardering van het groen op het perceel van de Hulsforthof
aan de zijde van de kantoorlocatie.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Zomer 2012.
Bijlage II-82

Notitie
Intratuin Ariënsstraat
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
R. Heijstee
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 25 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Aanleg rotonde, bouw nieuwe Intratuin, McDrive en bouwmarkt Karwei.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Oktober 2012.
Bijlage II-83

Notitie
Koramic
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
I. Gerits
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 17 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
In december 2000 heeft de voormalig gemeente Belfeld ingestemd met een
stedenbouwkundige visie voor de herinrichting van het terrein van Koramic/Janssen-Dings.
De reconversie van het gebied omvat de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten ter plaatse en
het transformeren van het gebeid tot een nieuwe woonwijk met circa 120 woningen.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Woningbouwvereniging Urbanus heeft de huurwoningen gerealiseerd. De ontwikkelaar blijft
achter in de realisatie van de koopwoningen als gevolg van de huidige marktsituatie. Dit
geldt eveneens voor de verkoop van de particuliere kavels die door de gemeente worden
verkocht. Qua woningen is circa 80% gerealiseerd Een einddatum kan niet worden
genoemd.
De openbare ruimte zal nog dit jaar (oktober 2012) worden afgerond om de subsidie veilig te
stellen.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
PM. Zie hierboven.
Bijlage II-84

Notitie
Marianumpark
Bestuurlijk opdrachtgever R. Testroote
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
H. Schlooz
Vanuit raadsprogramma Stad van Actieve mensen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 20 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Toegankelijke en natuurlijke speelvoorziening binnen het Marianumpark.
Ruimtelijk-functionele inpassing van het bestaande Cruijff Court binnen deze
speelvoorziening.
Verbetering en versterking van het oude Kloosterpark.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
X
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
Realisatie
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Mei 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Mei 2013.
Bijlage II-85

Notitie
MFA Venlo-Oost
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder R. Testroote
Ambtelijk opdrachtgever W. Gelsing
Projectmanager
J. Joosten
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 18 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Realisatie van een Multi Functionele Accommodatie, bestaande uit een basisschool,
kinderopvang, een gymzaal en een Huis van de Wijk. Het ultieme effect van de realisatie van
de MFA is een verbetering van de leefbaarheid in Venlo-Oost.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
Realisatie
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
31 december 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Vierde kwartaal 2014.
Bijlage II-86

Notitie
MFC Vossener
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder R. Testroote
Ambtelijk opdrachtgever W. Gelsing
Projectmanager
J. Joosten
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 18 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Realisatie van een Multi Functioneel Centrum, bestaande uit 2 basisscholen, een gymzaal,
een gemeenschapsruimte en kinderopvang. Het ultieme effect van de realisatie van het MFC
is een verbetering van de leefbaarheid in de Vossener.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Juni 2013.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Juni 2013.
Bijlage II-87

Notitie
Muspelheim
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder R. Testroote
Ambtelijk opdrachtgever J. van Loon
Projectmanager
F. Nas
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 19 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Realisering van:
o een gymzaal, afmeting 16 x 22 x 5,5 meter, kleed- en wasruimte, bergruimte voor
sportmateriaal, bergruimte voor schoonmaakmateriaal overeenkomstig het
programma van eisen voor de gymzaal en de sporttechnische inrichting;
o het voorzien in extra sportvloeroppervlakte, zicht vanuit een ontmoetingsruimte op het
zaalgedeelte en bergruimte voor de tafeltennisvereniging Asterix;
o de herinrichting en inrichting van de openbare ruimte in relatie tot de functies van de
gebouwen, het omliggende gebied, de kwaliteit van de woonomgeving en de
parkeerbehoefte/norm (bereikbaarheid van de gymzaal en parkeerplaatsen in de
avonduren) overeenkomstig het programma van eisen.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Gymzaal gereed voor gebruik juli 2012.
Buitenruimte gereed augustus 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Augustus 2012.
Bijlage II-88

Notitie
Nieuw Stalberg
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
H. Julicher
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 19 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Het resultaat van dit project is de realisatie van een kwalitatief hoogwaardige villawijk van
circa 200 woningen.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
2014.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
2014.
Bijlage II-89

Notitie
Ons Huis
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
F. Nas
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 19 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Realisatie van appartementen en levensbestendige woningen aan de Smeliënstraat,
kantoren in het in de oorspronkelijk staat herbouwde voormalige parochiehuis “Ons Huis” en
een ingerichte openbare ruimte.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
Realisatie
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Op 6 maart 2012 heeft het college op verzoek van Hauzer Invest BV, vanwege de slechte
marktsituatie, besloten de exploitatieovereenkomst te ontbinden. De
ontbindingsovereenkomst is inmiddels getekend.
De herbouw van het voormalige parochiehuis ” Ons Huis” geschiedt alsnog door Antares, ten
behoeve van de realisatie van appartementen, onder de voorwaarden zoals die in de
exploitatieovereenkomst met Hauzer Invest BV waren opgenomen. Voor deze herbouw
volstaat een reguliere omgevingsvergunning.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
In maart 2012 is de exploitatieovereenkomst ontbonden. Er is geen sprake meer van een
project.
Bijlage II-90

Notitie
Poorten van de Stad
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
I. Gerits
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 17 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Met het oog op de Floriade 2012 heeft de gemeenteraad op 28 mei 2008 aan het college
opdracht gegeven om een vervolg te geven aan de ’Poorten van de Stad’.
Voor de Floriade 2012 moest een volwaardige groenvoorziening en een herkenbaar Venlo
tot stand komen. In dat kader is op 19 november 2008 een workshop met de raad
georganiseerd. Op basis van die workshop is een voorstel aan de gemeenteraad uitgewerkt
met betrekking tot de prioritering van de aanpak van de diverse stadspoorten en de keuze
van het gewenste ambitieniveau daarbij.
Voor de opwaardering van deze stadspoorten werd een project gedefinieerd. Poorten van de
Stad leent zich uitstekend voor het komen tot beleidsdoelstelling. De beleidsdoelstelling is
gericht op het in stand houden en versterken van de radialen en iconen, ook na de Floriade.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
X
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Oktober 2012
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
April 2012. De raad zal in september worden geïnformeerd over de behaalde resultaten
middels een presentatie in de beeldvormende raadsvergadering.
Bijlage II-91

Notitie
Rijnbeekstraat / Laaghuissingel
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder R. Testroote
Ambtelijk opdrachtgever W. Gelsing
Projectmanager
J. Joosten
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 18 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Het project Rijnbeekstraat / Laaghuissingel behelst twee projecten binnen één
grondexploitatiegebied. Project 1 omvat de realisatie van vervangende nieuwbouw voor de
scholen “Hertog Reinoud” en “De Opstap” en voor de scholen voor Speciaal Onderwijs “de
Vijverhofschool” en “’t Poortje” in een Talentencampus alsmede het realiseren van een
sporthal ten behoeve van het bewegingsonderwijs en gebruik van verenigingen in de
avonduren en het weekend.
Project 2 behelst het uitvoeringsprogramma Wonen, Welzijn en Zorg, dat voorziet in 210
zorgwoningen in Venlo-Oost. Oplevering van een deel van deze woningen wordt voorzien in
het gebied Rijnbeekstraat / Laaghuissingel.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
Realisatie
Nazorg
X
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
De Talentencampus en sporthal zijn opgeleverd en in gebruik genomen.
Het woningbouwprogramma is opgesplitst in twee fasen. Fase 1 is afgerond. Hierin is het
Woonzorg- en een appartementencomplex gerealiseerd. Fase 2, realisatie van
grondgebonden woningen, bevindt zich in de voorbereidingsfase. Het terrein wordt bouwrijp
gemaakt. Naar verwachting wordt deze fase in mei 2012 afgerond.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Juni 2013.
Bijlage II-92

Notitie
Sint Jozefkerk
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
F. Nas
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 19 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Eindproduct is een herontwikkeld gebied met woningbouw en een ingerichte openbare
ruimte, inclusief de door het college gewenste fysieke herdenking aan de historische functie
van het gebied en inpassing of verplaatsing van de friteskraam.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
Realisatie
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Juni 2012 (n.b.: door de slechte marktsituatie loopt de planning zoals opgenomen in de
projectopdracht uit. De ontwikkelaar verwacht in tweede kwartaal 2012 meer duidelijkheid
over de voortgang te kunnen geven).
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Nader te bepalen. Afhankelijk van voortzetting door de ontwikkelaar.
Bijlage II-93

Notitie
Straelseweg / Nedamgarage
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
R. Heijstee
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 25 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Initiatief voor de bouw van appartementen en vestiging van een fitnesscentrum.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
Realisatie
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
2012. De eigenaar Rugobel heeft het initiatief voor de bouw van appartementen en vestiging
van een fitnesscentrum stopgezet. Er is een schriftelijk verzoek ingediend voor het intrekken
van de bouwvergunning en stopzetten van de bestemmingsplanprocedure. Besluitvorming
hieromtrent wordt in mei/juni 2012 door college afgehandeld. De raad wordt hierover in een
raadsinformatiebrief geïnformeerd.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
N.v.t.
Bijlage II-94

Notitie
Terrein Noten
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
F. Nas
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 19 april 2012
• Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
• Realisatie van 8 woningen door Antares.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
Realisatie
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Aan Antares is de bouwrijpe grond geleverd. Vanwege de marktsituatie start Antares
(voorlopig) niet met de realisatie.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Nader te bepalen. Afhankelijk van marktsituatie en de afzetmogelijkheden van de woningen.
Bijlage II-95

Notitie
Veegtes
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder S. Satijn
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
S. van Dellen
Vanuit raadsprogramma Innovatieve en excellente stad
Versie 2012 - 1
Versiedatum 18 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Revitalisering industrieterrein.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Eind 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Eind 2012.
Bijlage II-96

Notitie
Wachtpoststraat
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever --
Projectmanager
S. van Dellen
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 18 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Realisering van 22 zorgwoningen (5 eengezinswoningen + 17 appartementen) door
Woonwenz en herinrichting openbare ruimte.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Mei 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Mei 2012.
Bijlage II-97

Notitie
Woonwagenlocatie Broekveldweg
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
J. Joosten
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 18 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
De woonwagenlocatie in overeenstemming brengen met de geldende wet en regelgeving.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
X
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
N.v.t.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Oplevering heeft reeds plaatsgevonden.
Het project is formeel nog niet afgerond omdat het een financiële relatie heeft met de pilot
herinrichting woonwagenlocaties Hagerhofweg en Kaldenkerkerweg. Het project
Kaldenkerkerweg bevindt zich momenteel in de definitiefase.
Bijlage II-98

Notitie
Woonwagenlocatie Hagerhofweg
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
J. Joosten
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 18 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
De woonwagenlocatie in overeenstemming brengen met de geldende wet- en regelgeving.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
X
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Niet van toepassing.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Oplevering heeft reeds plaatsgevonden.
Het project is formeel nog niet afgerond omdat het een financiële relatie heeft met de pilot
herinrichting woonwagenlocaties Broekveldweg en Kaldenkerkerweg. Het project
Kaldenkerkerweg bevindt zich momenteel in de definitiefase.
Bijlage II-99

Notitie
Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
J. Joosten
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 18 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
De woonwagenlocatie in overeenstemming brengen met de geldende wet- en regelgeving.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
X
Realisatie
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Gezien de complexiteit van het project in deze fase is een harde planning moeilijk te maken.
Gestreefd wordt naar afronding van de fase in het derde kwartaal 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Gezien de complexiteit van het project is een harde planning moeilijk te maken. Gestreefd
wordt naar oplevering eind 2014.
Bijlage II-100

Notitie
C - projecten
Bijlage II-101

Notitie
Structuurvisie Stedelijk Centrum
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Beurskens
Ambtelijk opdrachtgever A. Theuws
Projectmanager
M. Lenis
Vanuit raadsprogramma Centrum Euregio: hoofdstad en vitaal hart
Versie 2012 - 1
Versiedatum 16 maart 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
De ‘Visie Stedelijk Centrum’ dient als overkoepelende ruimtelijke visie op het stedelijk
centrum voor de lange termijn en is hét sturingsinstrument voor actuele programmatische
vraagstukken in projecten en het beoordelen van nieuwe initiatieven. De ‘Visie
Hoofdstructuur Stedelijk Centrum’ is een uiteindelijk door de raad vastgesteld beleidskader.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Mei 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Mei 2012.
Opdracht
Omschrijving
De ‘Visie Hoofdstructuur Stedelijk Centrum’ geeft een ruimtelijke visie en
strategie voor het stedelijk centrum voor de komende jaren, die als
uitgangspunt dient voor keuzes ten aanzien van de programma’s in majeure
projecten en ruimtelijke initiatieven.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
De ‘Visie Hoofdstructuur Stedelijk Centrum’ biedt een beleidskader, dat:
• uitgangspunt is voor keuzes met betrekking tot de programma’s van de
huidige projecten in het stedelijk centrum;
• sturing biedt voor de nieuwe initiatieven in het centrum die we op ons af
zien komen;
Kleur
Groen
Bijlage II-102

Notitie
• een bouwsteen is voor de ruimtelijke structuurvisie en zal onderdeel uit
gaan maken van de ruimtelijke structuurvisie voor het hele grondgebied
van de gemeente Venlo.
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
Tijd
Het participatietraject met onze strategische partners
heeft meer tijd gekost dan voorzien. Dit brengt geen
risico’s met zich mee. Naar verwachting zal het college
nog voor de zomer de visie aan de raad ter vaststellling
aanbieden.
Groen
Capaciteit
Geld
Kwaliteit
Organisatie
Communicatie
Risico’s
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Raakvlakken Majeure projecten: Q4, FHK, Maaswaard Groen
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Opstellen conceptvisie.
Consulteren gemeenteraad.
Advisering door stakeholders en
raadpleging van burgers.
Resultaat
Ideevorming bij ambtelijk apparaat en college over de
ontwikkeling van het stedelijk centrum.
Ideevorming bij gemeenteraad over de ontwikkeling van
het stedelijk centrum. Beeldvorming bij college over
draagvlak bij gemeenteraad.
Visievorming op grond van advisering door
stakeholders.
Bijlage II-103

Notitie
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Resultaat
Vaststellen Definitieve Visie
Stedelijk Centrum (inclusief
adviesnotitie advisering door
stakeholders).
Ruimtelijk beleid op hoofdlijnen voor het stedelijk
centrum.
Bijlage II-104

Notitie
Ontwikkelen (en implementeren) programmasturing
Bestuurlijk opdrachtgever Burgemeester H. Bruls
Ambtelijk opdrachtgever A. Theuws
Projectmanager
P. Dickmann
Vanuit raadsprogramma Dienstverlening
Versie 2012 - 1
Versiedatum 6 maart 2011
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Het Ontwerp van Programmasturing Venlo (principes, richtlijnen) is vastgesteld door het
college op 14 december 2010. Het Projectplan Ontwikkelen en Implementeren
programmasturing is door het DT vastgesteld op 10 november 2010 en omvatte zes sporen
(zie onder Activiteit – Resultaat) ter implementatie van het vastgestelde ontwerp.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
X
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
Juni 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Oorspronkelijk was afronding medio 2011 voorzien. Door een inmiddels ontstane behoefte
zeer goed te kijken naar de in te vullen rollen binnen programmasturing, later ook in relatie
gebracht tot de evaluatie van de reorganisatie (Berenschot), is dit verschoven naar juni dit
jaar, als bekend is op welke wijze de Berenschot-aanbeveling in relatie tot de positionering
van de Staf Bestuur en Directie op dit punt is uitgewerkt.
Gezien het gegeven dat vrijwel alle sporen zijn geïmplementeerd en het project feitelijk
wacht op formele afronding ná uitwerking van de Berenschot-aanbeveling is ervoor gekozen
de tabellen hieronder niet te voorzien van een status-indicatie.
Bijlage II-105

Notitie
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Spoor 1: training betrokkenen.
Spoor 2: programmateams.
Spoor 3: communicatie.
Spoor 4: ambtelijk
opdrachtgeverschap.
Spoor 5: financiën.
Spoor 6: overig
instrumentarium.
Resultaat
Geen (twee trainingen al vóór 1-8-2011 afgerond).
Geen (al vóór 1-8-2011 samengesteld en functioneren).
29 Maart toelichting programma’s bij WIZ.
Afstemming met projectmatig werken is oktober 2011
afgerond.
Geen (financieel adviseur programmateams al vóór 1-8-
2011 benoemd).
Wordt doorlopend ontwikkeld (sinds 1-8-2011: continue
Begrotingsmonitor, concept-Jaarontwikkelingsplan
programmatisch werken).
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Spoor 6: overig
instrumentarium.
Gehele project.
Resultaat
Lijst opstellen, afronden met DT-voorstel.
Afronden met DT-voorstel.
Bijlage II-106

Notitie
Herijking Cultuurmanifest
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder J. Teeuwen
Ambtelijk opdrachtgever R. van Loon
Projectmanager
Y. Clevers
Vanuit raadsprogramma Dienstverlening
Versie 2012 - 1
Versiedatum 5 september 2011
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
We gaan een geactualiseerde beleidsnota cultuur opstellen, waarin wordt ingezet op:
• Een vertaling van de ambities van de stad, zoals vastgelegd in de Visie Venlo 2030
en de raadsprogramma’s, in het nieuwe beleidskader cultuur.
• Optimalisering van de culturele infrastructuur ondersteunend aan de ambities van de
stad.
• Optimalisering van het subsidiebeleid: een transparant, zakelijk en flexibel
subsidiebeleid waarbij het mogelijk is in te spelen op de culturele vernieuwing die
stadsbreed (in het beleidskader) wordt voorgestaan.
Het project resulteert in de volgende producten:
• Startnotitie Cultuurvisie Venlo.
• Nota Kansen voor Cultuur, Cultuurbeleid gemeente Venlo 2011-2015.
• Outline nota Aanpassing Subsidiekader Cultuur.
• Nota Aanpassing Subsidiekader Cultuur.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
De belangrijkste stappen die we tot nu toe in het beleidsproces gezet hebben zijn:
- Februari 2011: presentatie Startnotitie Cultuurvisie Venlo en een kaderstellend debat met
de gemeenteraad en het culturele veld.
- Maart 2011: verkennende en verdiepende werkateliers over de mogelijke samenhang
tussen ons cultuurbeleid en de ‘Strategische Visie 2030: Venlo Kansenstad’. In totaal
hebben zo’n 75 sleutelfiguren deelgenomen aan deze werkateliers.
- Maart/april 2011: verkennende en verdiepende werkateliers over de grote
accommodatievraagstukken in onze stad. Aan deze werkateliers hebben deelgenomen
de directie- en bestuursleden van direct betrokken organisaties.
- April 2011: de miniconferentie Kansen voor Cultuur!, aan de conferentie hebben 150
mensen deelgenomen.
De herijking van het beleidskader cultuur (fase 1) is afgerond en heeft geresulteerd in de
nota “Kansen voor Cultuur; cultuurbeleid gemeente Venlo 2011-2015” die op 22 juni 2011
door de gemeenteraad is vastgesteld.
Bijlage II-107

Notitie
In de tweede helft van 2011 is de herijking van het subsidiekader cultuur (fase 2) opgestart,
waarin het subsidiegebouw cultuur opnieuw wordt ingericht (type voorzieningen, systeem
van budgetsubsidiëring, herijking subsidieregels). Dit heeft geresulteerd in de nota
Subsidiekader Cultuur die aan belanghebbenden en raadsleden is gepresenteerd in een
informatiebijeenkomst op 1 december 2011. Alle belanghebbenden hebben tot medio januari
2012 de gelegenheid gehad een inspraakreactie in te dienen. Alle ingekomen reacties zijn
opgenomen in een inspraakverslag en voorzien van een antwoord.
In de raadsvergadering van maart 2012 wordt het concept subsidiekader samen met het
inspraakverslag ter consultatie aan de gemeenteraad voorgelegd (RC 2012-3 Implementatie
Kansen voor Cultuur 2011-2015). In deze raadsconsultatie ligt tevens het
Uitvoeringsprogramma Cultuur voor. De raad heeft op 29 juni 2011 bij de behandeling van
raadsvoorstel 2011-52 over de Kadernota 2012 bij amendement besloten dat op basis van
het cultuurbeleid “Kansen voor Cultuur 2011-2015” een Uitvoeringsprogramma Cultuur dient
te worden opgesteld waarin alle beleidsvoornemens zijn opgenomen en waarin de integrale
afweging wordt gemaakt tussen ambities en middelen.
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
1e kwartaal 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
1e kwartaal 2012.
Opdracht
Omschrijving
• Beleidsnota Kansen voor Cultuur, cultuurbeleid gemeente Venlo 2011-
2015 is op 22 juni 2011 vastgesteld door de gemeenteraad.
• Herziening subsidiekader cultuur loopt volgens planning.
Voor beide fasen geldt dat de uitvoering plaatsvindt binnen de gestelde
randvoorwaarden.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
• Beleidsnota Kansen voor Cultuur, cultuurbeleid gemeente Venlo 2011-
2015 is op 22 juni 2011 vastgesteld door de gemeenteraad.
• Herziening subsidiekader cultuur loopt volgens planning.
Voor beide fasen geldt dat de uitvoering plaatsvindt binnen de gestelde
randvoorwaarden.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Bijlage II-108

Notitie
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd Fase 1 is afgerond binnen de tijd.
Fase 2 loopt volgens planning
Groen
• Capaciteit Is beschikbaar en besteding conform planning. Groen
• Geld Uitvoering verloopt binnen beschikbare budget. Groen
• Kwaliteit Zoals afgesproken. Groen
• Organisatie Functioneert zoals afgesproken. Goede samenwerking. Groen
• Communicatie Doelgroepen zijn betrokken in het proces. Groen
• Risico’s De besluiten die bij het vaststellen van de Kadernota
2012 genomen zijn ten aanzien van het verlagen van
een aantal cultuurbudgetten staan op gespannen voet
met de haalbaarheid van de beleidsambities cultuur
zoals vastgelegd in de d.d. 22 juni 2011 door de raad
vastgestelde nota “Kansen voor Cultuur, Cultuurbeleid
gemeente Venlo 2011-2015”.
Eventuele extra bezuinigingen op niet wettelijke taken
bij de besluitvorming over de Kadernota 2013 zullen de
uitvoerbaarheid van de beleidsvoornemens verder
onder druk zetten.
• Raakvlakken Besluiten omtrent nieuwe bezuinigingen op niet
wettelijke taken bij de behandeling van de
kadernota/gemeentebegroting kunnen nadelige
consequenties hebben voor de uitvoerbaarheid van de
beleidsvoornemens zoals vastgelegd in de cultuurnota.
Oranje
Oranje
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Fase 1: Herijking beleidskader
cultuur
1 is het genereren van relevante
inzichten op basis van
interviews met sleutelpersonen
uit het culturele veld en
deskresearch.
De verkregen inzichten zijn
verwerkt in een Startdocument,
bestaande uit:
- een foto/beschrijving van kunst
Resultaat
Startnotitie Cultuurvisie Venlo; een gezamenlijk
referentiekader voor alle bij het proces betrokkenen.
Bijlage II-109

Notitie
en cultuur in Venlo
- een schets van actuele
ontwikkelingen lokaal,
provinciaal en nationaal
- een SWOT-analyse cultuur in
Venlo
- een op basis van de verkregen
inzichten toegespitst plan van
aanpak van het proces
Het startdocument is voor een
gedachtewisseling in de raad
besproken op 2 februari 2011.
De input van de raad is
meegenomen in het
vervolgsproces.
Stap 2 is een nadere
verkenning in werkateliers aan
de hand van actuele
cultuurthema’s zoals benoemd
in het Startdocument en de
thema’s van de Strategische
Visie Venlo 2030 en de
stedelijke programma’s.
Werkateliers zijn georganiseerd. De in de werkateliers
verkregen input uit het veld is meegenomen in het
beleidskader.
Stap 3 is het uitwerken van de
resultaten uit stap 1 en 2 in een
Kadernota Cultuurbeleid 2011-
2015. Deze nota bevat een
uitnodigend
ontwikkelingsperspectief van
visie, doelstellingen en
programmalijnen als inhoudelijk
kader. Naast inhoudelijke
kaders stelt de nota kaders in
financieel opzicht en qua
sturingsfilosofie op basis van
scenario’s. De financiële
kaderstelling geeft in ieder geval
aan:
- wat nodig en passend is vanuit
de gemeente (intensivering,
herschikking en/of bezuiniging)
- welke mogelijkheden kunnen
worden benut voor aanvullende
financiering vanuit provincie,
Rijk, Europese Unie en
bedrijfsleven.
Stap 4 is een bijeenkomst voor
Miniconferentie in april 2011. De uit de miniconferentie
Bijlage II-110

Notitie
inspiratie en draagvlakvorming:
het presenteren van de
resultaten en de
programmalijnen op een grote
bijeenkomst voor iedereen die
betrokken is bij of
geïnteresseerd is in het nieuwe
cultuurbeleid (miniconferentie).
Stap 5 is rapportage en
besluitvorming over
kaderstelling nieuw
cultuurbeleid.
verkregen input is verwerkt in de uiteindelijke nota
Kansen voor Cultuur.
Nota Kansen voor Cultuur, Cultuurbeleid gemeente
Venlo 2011-2015. Vastgesteld door de raad d.d. 22 juni
2011.
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Fase 2: Aanpassing
subsidiekader cultuur
Resultaat
Nota Aanpassing Subsidiekader Cultuur
(besluitvorming 1 e kwartaal 2012); RC 2012-3
Herijking subsidiekader (type
voorzieningen, subsidiecriteria,
systeem van
budgetsubsidiëring.
Opdracht geven tot het maken
van instellingsbeleidsplannen
basisvoorzieningen.
Budget/prestatie-afspraken met
basisvoorzieningen en
meerjarenvoorzieningen maken.
Bijlage II-111

Notitie
Beleidsvisie Accommodaties
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder R. Testroote
Ambtelijk opdrachtgever I. Sijbers, vanaf maar 2012 Wim Gelsing
Projectmanager
F. Kuijpers, vanaf november 2011 A. Wijers
Vanuit raadsprogramma Veelzijdige stad in het groen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 28 maart 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Nota wijkaccommodaties.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
September 2012.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
September 2012.
Opdracht
Nee, de tijdsplanning is in 2011 overschreden door:
- een aanvullende opdracht voor een diepere inventarisatie van de huidige situatie
- concurrentie met andere werkzaamheden (tijdsinzet onder druk).
Omschrijving
Realisering van een nota accommodatiebeleid, gericht op
gemeenschapsaccommodaties en de gebruikers ervan. Aandachtspunten
daarbij zijn in ieder geval: vraag-aanbod, wensbeelden per wijk/stadsdeel,
beheer en exploitatie, rol en verantwoordelijkheden van de gemeente,
financieel beleidskader.
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Project
Omschrijving
Een nota accommodatiebeleid met:
1. Inventarisatie van huidige accommodaties en de voorzieningen die er
worden aangeboden (huidige beeld) en de bijbehorende (financiële)
condities.
2. Inventarisatie van de vraag naar/behoefte aan diverse
welzijnsvoorzieningen;
Kleur
Groen
Oranje
Bijlage II-112

Notitie
3. Beslisdocument waarin de schaal waarop de gevraagde voorzieningen
het beste kunnen worden aangeboden (wensbeeld).
4. Plan van aanpak om van de huidige beeld naar het gewenste beeld te
komen.
Oranje
Oranje
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd In 2011 heeft het project vertraging opgelopen vanwege
concurrentie met andere werkzaamheden (tijdsinzet
onder druk). Dit heeft geleid tot overdracht aan een
andere projectmanager.
In februari 2012 is met de raad een nieuwe deadline
gecommuniceerd (september 2012).
Oranje
• Capaciteit Beschikbaar. Groen
• Geld De beleidsnota kan binnen het beschikbare budget
gerealiseerd worden.
Groen
• Kwaliteit Zoals afgesproken. Groen
• Organisatie Knelt vanwege de complexiteit: vele interne en externe
betrokkenen (intern: vastgoed, sport, cultuur,
stadsdeelmanagers; extern: woningcorporaties en
wijkaccommodaties, horeca Nederland. Overigens tot
nog toe geen problemen in de samenwerking.
Oranje
• Communicatie Groen
• Risico’s Groen
• Raakvlakken Relatie met beleid wijkgerichte aanpak, vastgoed,
sport- en cultuurbeleid, afspraken STRAK.
Groen
Bijlage II-113

Notitie
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Aanvullende inventarisatie,
ontwikkeling toetsingscriteria.
Raadsnotitie (februari 2012).
Resultaat
Rapportage Hospitality Consultance (december 2011).
Tussentijdse input van de raad t.a.v. toetsingscriteria.
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Ontwikkeling nota wijkaccommodaties
in overleg met interne
en externe betrokken.
Resultaat
Nota wijkaccommodaties.
Bijlage II-114

Notitie
Empowermentproject de Ruit en Leutherhook
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder R. Testroote
Ambtelijk opdrachtgever E. van Beek- Westerdaal
Projectleider
H. Manderfeld
Vanuit raadsprogramma Stad Actieve Mensen
Versie 2012 - 1
Versiedatum 10 april 2012
Gewenste projectproducten (redenerend vanuit de projectopdracht en bedoeld voor de raad)
Zie opdrachtomschrijving.
Projectfase
Intake,
beoordeling
en weging
Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding
Realisatie
X
Nazorg
Op welke datum wordt de huidige lopende fase naar verwachting afgesloten
In April 2012 is het project in uitvoering afgesloten. Op 21 juni 2012 wordt nog een
slotconferentie georganiseerd.
Wat is de geplande opleverdatum van het project (dit is afronding realisatiefase)
Na de conferentie wordt het college de projectevaluatie voorgelegd en zal de raad middels
een RIB geïnformeerd worden over de resultaten van het project.
Opdracht
Omschrijving
Vanuit het Strategisch akkoord is de opdracht gegeven een achter de voordeur
project uit te voeren in Venlo-Oost. Op basis van het ambitieniveau van
bewoners wordt pro-actief ingezet (maatwerk) op arbeid, opleiding, economie,
vrije tijd, opvoeden, wonen, leven en sociale samenhang. Er zijn 350
huishouden in het gebied de Ruit (Dr. Poelsplein e.o) bezocht.
en 175 huishoudens in de Leutherhook (Loyolastraat e.o.).
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit)
Volgens plan
Bijlage II-115

Notitie
Project
Omschrijving
Het project de Ruit heeft twee doelstellingen, te weten:
Het signaleren van (sociale) problemen van bewoners en actief
begeleiden van bewoners naar verantwoordelijke instanties (sociale
stijging), en (indien er sprake van is) regie voeren over bestaande
trajecten
En het sociaal activeren van bewoners (sociale samenhang)
Door middel van intensieve huisbezoeken besteden de
projectmedewerkers aandacht aan beide doelstellingen. Naast het
individuele traject wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om de
participatie aan de samenleving door de bewoners te verhogen zijn.
Hiertoe worden bijvoorbeeld mogelijkheden verkend op het gebied van
‘samenleven en sociale contacten’ (zoals inzet in de wijk en relatie tot
buren) en op het gebied van ‘werk en dagbesteding’ (zoals arbeid,
vrijwilligerswerk en opleiding, zoals de gilde leerbon). Alle voordeuren
worden bezocht en met alle leden van het gezin wordt indien mogelijk
gesproken. Het project wordt in samenwerking met Woonwenz
uitgevoerd (strak-project).
Kleur
Groen
Rood
Oranje
Groen
Maximale aandacht van de opdrachtgever
Extra belangstelling van de opdrachtgever
Geen speciale aandacht van de opdrachtgever
Beheersfactoren
Rood
Oranje
Groen
Onmiddellijk corrigerende actie vereist
Waarschuwing, corrigerende actie zou nodig kunnen zijn
Alles in orde
Beheersfactoren Omschrijving Kleur
• Tijd Het project Groen
• Capaciteit Capaciteit is besteed volgens planning Groen
• Geld Realisatie binnen budget! Groen
• Kwaliteit Zoals vooraf afgesproken, wordt deze ruim gehaald. Groen
• Organisatie Groen
• Communicatie Zoals afgesproken. Groen
• Risico’s geen Groen
• Raakvlakken Wordt optimaal met andere afdelingen samengewerkt. Groen
Bijlage II-116

Notitie
Terugblik: belangrijkste resultaten in de afgelopen periode
Activiteit
Huisbezoeken en herbezoeken.
Onderzoek projectresultaten/
eindevaluatie.
Resultaat
Alle huisbezoeken en herbezoeken in Venlo Oost zijn
afgerond en er is een conceptevaluatie opgesteld
waarin de projectresultaten zijn geëvalueerd.
Uit de concept evaluatie blijkt dat er bij circa 20% van
de bezochte huishoudens sprake is van sociale stijging
Men heeft een of meer meetbare stappen gezet op de
arbeidsparticpatieladder de maatschappelijke
participatieladder en/of de straatladder. Dit resultaat is
in lijn met resultaten van projecten elders in het land.
De leefbaarheid heeft zich gedurende het project
positief ontwikkeld . Het aantal overlastmeldingen is
met 37% gedaald. De gedaalde mutatiegraag van 11%
naar 5%. Het project heeft bijgedragen aan het
versterken van de sociale cohesie, er zijn nieuwe
onderlinge contacten ontstaan en initiatieven en
wijkactiviteiten georganiseerd en bestendigd
Het project heeft de onderlinge samenwerking tussen
ketenpartners in de wijk verbeterd en dit wordt door hen
ervaren als een investering in organisatiekracht voor de
toekomst .
Eindmanifestatie
De eindmanifestatie wordt voorbereid
Vooruitblik: te verwachten resultaten / beslispunten in de komende periode
Activiteit
Eindevaluatie.
Resultaat
De evaluatie moet worden afgerond waarna de
resultaten worden gedeeld met de Opdrachtgevers
Gemeente Venlo en Woonwenz en de ketenpartners .
De resultaten zullen middels een RIB met de Raad
gedeeld worden.
Eindmanifestatie.
De eindmanifestatie wordt voorbereid en zal 21 juni
plaatsvinden.
Bijlage II-117

Bijlage III Overzicht ruimtescheppende maatregelen
(Bedragen x € 1.000)
status
groen
oranje
rood
(leeg)
= Gerealiseerd
= In uitvoering
= Actie vereist
= Geen status bekend/ status nog niet gemeten
Bron nr Ruimtescheppende maatregelen status 2012 ev 2012 2013 2014 2015
Kadernota
2010-2013 1.3 Digitalisering bouwdossiers (leeg) 115 115 115
Begroting
2010-2013 A5 Extra belastingopbrengst agv bestandsoptimalisatie groen 100 100 100 100
A6 Extra belastingopbrengst agv terugdringen oninbaar tot 0,5% groen 250 250 250 250
A9 Toerekening apparaatskosten aan projecten oranje 150 150 150 150
A4 Clusteren invordering groen 100 100 100 100
A17 Officiele publicaties alleen digitaal publiceren groen 100 100 100 100
A16 Bijstelling budget kinderopvang groen 50 50 50 50
B5 Verlengde afschrijvingsduur speeltoestellen groen 14 19 19 19
B9 Kostendekkende lijkbezorgingsrechten oranje 300 300 300 300
CP6 Besparing groen en openbare ruimte oranje 400 400 400 400
B10 Seizoensarbeiders betrekken bij toeristenbelasting groen 100 100 100 100
CP1 OZB groen 100 100 100 100
CP3 Inkomsten extra Toeristenbelasting groen 150 150 150 150
A12 Structurele onderuitputting groen 168 168 168 168
B3 Vrijval nieuwe decentralisatiemiddelen Rijk (leeg) 474
oranje 126 600
B4 Politieke keuzes MO groen 78 78 78 78
CP8 Efficiencykorten grote gesubsidieerde instellingen (leeg) 92 33 33 33
groen 125 125 125 125
oranje 5 64 64 64
CP10 Kostendekkend maken wijkkranten groen 50 50 50 50
CP14 Maatschappelijke opvang / - ontwikkeling (leeg) 859 736 736 736
groen 90 90 90 90
oranje -449 -326 -326 -326
CP16 Stadskantoor groen 150 150 150
B6 Kostendekkende leges Publiekszaken groen 170 170 170 170
A18 Stroomlijnen en digitaliseren financiele processen groen 350 350 350
CP12 Centraliseren communicatie en digitaliseren groen 50 50 50 50
A10 Digitalisering oranje 300 300 300
A13 Naheffingsaanslagen buitenlandse kentekeninghouders groen 50 50 50 50
A14 Intensivering parkeer- en reinigingscontrole groen 183 183 183 183
A1 Onderuitputting kapitaallasten groen 1.038 3.225
CP20 Vergaderstructuur Raad/Griffie groen 25 25 25 25
CP7 Minimabeleid oranje 250 250 250 250
CP5b Besparing handhaving oranje 200 200 200 200
A2 Afstoten overtollige activa groen 100 100 100 100
A8 Bruikleen overeenkomsten omzetten in huur groen 40 60 60 60
Kadernota
2011-2014 113 Minder uitbesteden / meer zelf doen; geen geld, maar menskrach oranje 20 20 20 20
B1 Contractcomplience: Besparen op uitkeringen groen 500 500 500
B10 Stoppen project venlo schoon groen 75 75 75 75
B13 Verlichting uit/korter aan groen 15 15 15 15
B50 Vanaf 2011 € 400.000 extra bezuinigen op de exploitatie van het groen 400 400 400 400
B64 Helft afvalbakken verwijderen groen 34 34 34 34
B65 Verminderen onderhoud bomen groen 100 100
B66 Stoppen met schapenbegrazing groen 75 75 75 75
B68 Beëindiging subsidiëring Volksuniversiteit Venlo groen 39 68 97 97
B47 Centrum voor jeugd en gezin / jongereninformatiepunt samenvoeggroen 300 300 300 300
B72 Volksgezondheid en Jeugdgezondheid groen 218 218 218 218
B76 Leerlingenvervoer groen 20 40 40 40
B8 1 centrale stadswinkel groen 95 95
B80 Aantrekkelijke en veilige stad voor de jeugd groen 75 75 75 75
B83 Agenda 22 / inclusief beleid groen 20 20 20 20
B84 Integratie groen 15 15 15 15
B85 Ondersteuning verenigingen en maatschappelijke organisaties groen 145 170 195 195
B86 Vrijwilligers en maatschappelijke stages groen 136 136 136 136
B89 Talentenontwikkeling groen 100 160 230 230
B90 Verhogen parkeertarief met 10% groen 450 450 450 450
B6 Herziening BTW mixpercentage oranje 93 93 93 93
Bijlag III-1

Bron nr Ruimtescheppende maatregelen status 2012 ev 2012 2013 2014 2015
B58 Natuurlijke uitstroom oranje 64 244 369 369
Kadernota
2011-2014 B26 Stoppen subsidies evenementen groen 12 12 12 12
B98 Parkeertarief extra verhogen naar met 3 x 10% rood 475 1.000 1.000 1.000
B48 Grondbedrijf bijdrage aan kunst openbare ruimte 4 jaar op hold zegroen 100 100 100
B60 Temporiseren en afslanken ontwikkelingen cultuurcluster groen 15 315 1.215 1.215
B92 Bezuinigingsvoorstellen Sportbedrijf groen 280 280 280 280
B94 Vervallen beleidsmedewerker arbeidsmarktbeleid groen 65 65 65 65
B95 Taakstelling MFA Arcen groen 375
B96 Taakstelling Raad/Griffie oranje 50 50 50 50
B97 Tijdelijke verhoging toeristenbelasting na 2012 structureel maken groen 150 150 150
B100 Hondenbelasting 4 x 5% verhogen groen 45 70 100 100
B104 Stadskantoor 2 mln goedkoper t.g.v. koppeling Nedinsco oranje 150 150 150 150
B105 Maaspoort taakstelling op exploitatie o.b.v. extra investeringen groen 100 200 300
B107 Cultuursubsidies korten, max 10 € per lid groen 40 40 40 40
B36 Poorten van de stad groen 20 20 20 20
B99 Geen hoofd sport rood 60 60 60 60
Begroting
2011-2014 B279 Aanpassen Personeelskostenbegroting 2010 ev groen 1 3 4 4
B293 Sluiting zwembad Nieuw Steyl groen 346 345 344 344
B296 Verminder de hoeveelheid restafval groen 25 25 25 25
B297 Herzie de leges oranje 54 54 54 54
B298 Afvalinzameling groen 577 578 578 578
B302 Beheer archieven oranje 242 242 242 242
B303 Herschikkingsplan Afdeling Bedrijfsvoering groen 18 18 18 18
B335 Motorcross Zaarderheiken oranje 131
B223 Ruimteschepper kosten GSB groen 39 39 39 39
B341 VNG/G27-G32/NICIS groen 4 4 4 4
B342 Schrappen vervanging bureaustoelen groen 4 4 4 4
B343 Schrappen vervanging bomen 2008 groen 2 2 2 2
B344 Schrappen vervanging meubilair kantine groen 2 2 2 2
B346 Schrappen vervanging zandondergronden groen 2 2 2 2
B347 Schrappen voertuigen ow groen 30 43 41 41
B348 Schrappen bewegwijzering ANWB 2008 groen 10 9 9 9
B348b Schrappen bewegwijzering ANWB 2010-2014 groen 2 3 4 4
B349 Schrappen hondenvoorzieningen groen 3 3 2 2
B203 Huuropbrengst gemeentelijk vastgoed groen 48 48 48 48
B219 Bijdrage aan breedbandproject groen 50 50 50
B253 Bijstelling kapitaallasten 2011-2014 rood 515 -488 1.109 1.109
B258 Migratie Arcen en Velden groen 673 673 673 673
B352 Bezuinigingen omroep Venlo groen 30 40 40
B353 Bijstelling bouwleges rood 214 214 214 214
B354 Ruimteschepper projecten C2C groen 250 250 509 509
B356 Realisatie materialenberging Sportpark Vrijenbroek groen 3 3 4 4
B357 Verlaging dotatie onderhoud vastgoed groen 250 250 250
B334 Vleesplein / Kloosterkwartier groen 13 81 79 79
B360 P 111 GVVP groen 32 67 67 67
B361 Casemanagement groen 60 60 60 60
B363 Treasury groen 195 195 195 195
B367 Schrappen kredieten reconstructie verhardingen AV groen 23 34 44 44
B368 Schrappen krediet vervanging CV gemeentehuis AV groen 2 2 2 2
B364 Inzet surplus ISV3 dmv substitutie oranje 45 45 45
B369 Taakstelling projecten oranje 330 371 399 399
- Afbouw tijdelijke formatie groen 750 1.563 1.720 1.720
a. a. Professionalisering inkoop- en aanbesteding groen 1.859 1.852 1.852 1.852
oranje 120 120 120 120
d. d. Veiligheidsregio/BRW groen 320 320 320 320
e. e. Procesinnovatie en -optimalisatie (leeg) 76 107 107 107
oranje 25 25 25 25
f. f. Heffing en inning belastingen groen 400 500 500 500
i. i. Arbeidsvoorwaarden (leeg) 524 503 503 503
groen 107 125 117 294
oranje -11 292 300 123
TB Taakstel Professionalis inkoop (leeg) 560 605 651 627
oranje 761 1.072 984 1.008
Taakstel Duurzaam investeren (leeg) 179 341 336 336
Taakstel Region Facili Bedrijf (leeg) 253 702 691 691
Taakstel Procesinno en -optimaal (leeg) 276 860 1.086 1.091
groen 43 41 41 41
oranje 98 96 124 118
Taakstel Heffing/inning belast (leeg) -4 2 -6 -6
Taakstel Reg Shared Serv Cente (leeg) 247 376 494 494
Taakstel Veiligheidsregio/BRW (leeg) 129 392 608 608
219 Niet meer vervangen speelvoorzieningen groen 22 22 22 22
Prorap 2011-I 194 Beoordeling kredieten kleiner dan €100.000 oranje 28 5 5 5
207 Ruimtescheppende maatregel nav B&W-besluit wijziging formatie groen 123 123 123 123
Bijlag III-2

Bron nr Ruimtescheppende maatregelen status 2012 ev 2012 2013 2014 2015
57 Waterschapsbedrijven groen 13 13 13 13
175 VRNL bijdrage tijdelijke bestuurscie verenigingsgebouw groen 11 18 20 20
346 Subsidie schoolbegeleidingsdiensten groen 6 6
Prorap 2011-II 426 Huren en vergoedingen eigen gymzalen groen 32 28 24 20
448 Gymnastiek Onderwijs in gemeentelijke zalen groen 706 781 796 811
489 Vervallen dotatie voorziening groot onderhoud Brandweer (leeg) 33 33 33 33
378 Mutaties belastingopbrengsten en kwijtscheldingen oranje 58 46 134 191
398 Exploitatie haven verwerken cf besluit Havenvisie 11-6647 groen 10
247 Stopzetten subsidie aan VVV-winkel Venlo met ingang van 2013 (groen 75 75 75
Kadernota
2012-2015 248 Verlagen subsidie stapsgewijs naar -15%, cultuuropleiding groen 150 225 225
249 Verlagen subsidie Bibliotheek met 10% groen 100 200 300
263 Verlagen fonds economische structuurversterking groen 50 50 50 50
262 Verhogen bouwleges oranje 100 100 100 100
237 Vermindering gemeentelijke bijdrage aan peuterspeelzalen groen 207 414 414 414
243 Beëindiging subsidie integratie niet-westerse allochtonen groen 83 33 33 33
246 Wijze van wijkgericht werken heroverwegen groen 50 50 50 50
218 Stoppen verzamelen zwerfvuil wijken oranje 200 200 200 200
220 Vervangingsinvesteringen €66.000, niet vervangen speellocatie L groen 3 10 10 10
221 Beëindiging Dierenambulance/ Smakterheide oranje 50 50 50 50
208 Sluiting studiezaal op zaterdag groen 18 18 18 18
212 Beleidsmiddelen verlagen afdeling RO groen 75 75 75 75
226 Stoppen verenigingsondersteuning/ verantwoordelijkheid verenigi oranje 95 95 95 95
224 Beëindiging stedenbanden oranje 3 3 3 3
213 Verhogen kostendekkendheid haven naar 100% (VH02) groen 47 94 94 94
260 Inzet reservering economische recessie groen 3.400 3.400 3.400 3.400
307 Personeelskostenbegroting oranje 14 35 27 200
Begroting
2012-2015 381 Prijs en hoeveelheidsverschil uren personeel budgettair neutrale coranje 388 388 388 388
384 Budgettair neutraal circuit afval oranje 65 65 65 65
385 budgettair neutraal circuit mobiliteit oranje 34 34 34 46
392 Het verbinden van de Tajiricollectie aan Venlo groen 206 206 206 206
487 Reguliere bijstelling OZB conform kadernota 2012 groen 2.594 2.594 2.594 2.594
488 Correctie OZB o.b.v. kadernota 2011 (leeg) 700 700 700 700
492 Niet realiseren sporthal op het Kazerneterrein (leeg) 135
481 Leges bouwvergunningen (B) oranje 600 600 600 600
484 Commissie stadskwaliteit oranje 50 50 50
460 Maatschappelijk domein (leeg) 1.000
461 Aanpassing niet comm. gebouwen groen 14 14 14 14
482 Verminderen toevoeging voorziening onderhoud onderwijsgebouwgroen 50 50 50 50
476 Stijging van de parkeertarieven met 5% en verruiming van de ope(leeg) 200 200 200 200
478 Bezuinigen bloembakken binnenstad + weglaten (grote) kerstbom(leeg) 10 10 10 10
494 Verlagen dotaties diverse onderhoudsvoorzieningen planmatig on(leeg) 268
groen 49
495 Verlagen dotatie groot onderhoud wegen, bodemsanering en civiegroen 1.653
466 Bijdr. aan Breedbandproj. groen 50
467 Verhogen tarieven / reductie subsidie sportstimulering (leeg) 200 200 200
480 Reductie bijdrage aan Veiligheidsregio / Brandweer Venlo oranje 152 152 152 152
A1 Schrappen Biënnale amendement A1 B2012 (leeg) 75 75 75 75
Schrappen kapvergunning amendement A1 B2012 (leeg) 21 21 21 21
Septembercirculaire 2011 amendement A1 B2012 (leeg) 100
A2 Correctie OZB stijging amendement A2 B2012, dekking groen 2.700 1.100 1.100 1.100
Prorap 2012-I 12-005 Bruto ontwikkeling algemene uitkering groen 2.045 2.261 2.944 3.303
12-011 Incidenteel dividend (leeg) 31
12-013 Afbouw loonkostensubsidies ID-medewerkers (leeg) 55 55 50
12-054 Incidentele vrijval middelen ISV3 op het gebied wonen (leeg) 67
12-066 Wegwerken afrondingsverschillen tussen geraamde en werkelijke(leeg) 2 1 1 1
12-094 Doordecentralisatievergoeding Voortgezet Onderwijs (leeg) 45 27 10
12-131 Inkomsten verhuur archiefruimte aan Venray (leeg) 26
12-133 Verlaging budget burgerlijke stand (leeg) 20 20 20 20
12-135 Hogere leges (leeg) 12 12 12 12
12-149 Herschikking Veiligheidshuismiddelen (leeg) 154 108 89 89
12-173 Herhuisvesting ambtelijke organisatie (leeg) 850
Totaal 39.233 42.499 43.251 44.743
Bijlag III-3