20110616 draaiboek TIBB - Partners - VDAB

More documents

Recommendations

Info

14 B. Inhoud De kwalitatieve monitoring bevat twee grote clusters: 1) Een bevraging In het interview met de dienstverlener worden een aantal elementen uit het bestek en de offerte besproken. De bevraging is geen controle op zich, maar laat ons toe om de partners te coachen en de werkingsafspraken aan te passen of te verfijnen, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening te realiseren. Deze bevraging wordt getoetst door middel van een dossierscan voor een selectie van dossiers waarbij wordt nagegaan of alle documenten aanwezig zijn en voldoen aan de vormvoorschriften conform het bestek, de offerte en de werkafspraken.Onder andere volgende items kunnen nagegaan worden: Zijn alle verplichte documenten aanwezig en ondertekend, (trajectovereenkomsten, opleidingscontracten,…) en komen zij overeen met de gegevens in MLP Zijn alle toegangsrechten aanwezig en ondertekend Voldoen de trajectovereenkomsten aan de vormvoorwaarden Wordt de beschreven methodiek ook effectief toegepast Welke inspanningen worden geleverd naar doorstroom en / of uitstroom naar werk (stages, vacatureverwijzingen, jobhunting, …) 2) Maandelijkse controle van de MLP-registraties 3) Maandelijks worden onregelmatigheden in de MLP registraties gemeld aan de dienstverlener. C. Rapportering De bevindingen van de monitoring worden teruggekoppeld naar de dienstverlener en verder besproken. 2.4.4 Audit A. Werkwijze Jaarlijks wordt een projectaudit georganiseerd door de kwaliteitsexperten van het tenderteam. Op basis van een steekproef zullen partners hier al dan niet in opgenomen zijn. De penhouders uit de steekproef worden per aangetekende brief, en per mail, twee weken voor het bezoek op de hoogte gebracht van de audit. De brief geeft een opsomming van alle documenten, dossiers en registraties die op de dag(en) van het bezoek beschikbaar moeten zijn. Daarnaast zal ook de gevolggeving verbonden aan de audit opgenomen worden in de brief. Er wordt gevraagd aan de dienstverlener om een lokaal ter beschikking te stellen. De audit gebeurt steeds op de hoofdzetel van de dienstverlener. Elk auditbezoek gebeurt door minimum twee auditoren. Er wordt op toegezien dat geen audits uitgevoerd werden bij percelen/dienstverleners die een kwaliteitsexpert zelf in beheer heeft. Dit waarborgt de neutraliteit. De auditoren zijn door de VDAB gemandateerd om ter plaatse bij de dienstverlener de controles uit te voeren volgens het voorwerp van de audit. Draaiboek TIBB 1 ste publicatie 20110211 Update 20140207
15 B. Onderwerp van de audit Op basis van de bepalingen in het bestek nummer 2010/10173 worden minstens volgende onderwerpen nagegaan: Publicitaire verplichtingen Aanwezigheid van: - Klachtenbehandelingdossier - Schuldbevestigingsstaten (SBS) - Registratiesysteem van het ingezette personeel Klantenadministratie: - Individueel dossier - Ondertekende trajectovereenkomsten - Ondertekende aanwezigheidslijsten - Registratie van nazorg - Registratie van afsluitend verslag C. Gevolggeving Van elke audit wordt een rapport van de vaststellingen opgemaakt. De vaststellingen worden gemotiveerd. Per onderwerp wordt kwantitatief en kwalitatief beschreven wat vastgesteld werd. D. Mogelijke sancties Inbreuken worden bestraft door inhouding van (een deel van) de financiering bij middel van terugvorderingen. Dit gebeurt zowel op de inspannings- als op de resultaatsfinanciering. Draaiboek TIBB 1 ste publicatie 20110211 Update 20140207
Page 1 and 2: Draaiboek Tender TIBB TENDERING INT
Page 3 and 4: Inhoud 1 Opdrachtomschrijving (2.3
Page 5 and 6: 1 Opdrachtomschrijving (2.3 t.e.m.
Page 7 and 8: 7 begeleiding zullen bespreken en b
Page 9 and 10: 9 Uitgebreide informatie over het r
Page 11 and 12: 2 Registratie in Mijn Loopbaan voor
Page 13: 13 2.4 Rapportering (2.8.4.5 bestek
Page 17 and 18: 17 Er wordt via telefonisch contact
Page 19 and 20: 19 3.1.5 Weigering beroepsopleiding
Page 21 and 22: 4 Publicitaire verplichtingen De di
Page 23 and 24: 23 6 Betalingen (1.2.10 bestek) De
Page 25 and 26: I 7 BIJLAGEN BIJLAGE 1: Sjabloon ei

20110616 draaiboek TIBB - Partners - VDAB

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?