jaarverslag-2013-koninklijke-nederlandse-reddingsmaatschappij
jaarverslag-2013-koninklijke-nederlandse-reddingsmaatschappij jaarverslag-2013-koninklijke-nederlandse-reddingsmaatschappij
van € 50.000, respectievelijk € 41.308. In onderstaand overzicht zijn deze bijdragen gesaldeerd op de totale investeringen. Object Realisatie in 2013 Realisatie voor 2013 Af: Ondersteuningsbijdrage Netto totale investering Boothuis Lelystad 345.966 200 -/- 150.000 196.166 Bemanningsverblijf Hindeloopen 68.327 183.202 -/- 50.000 201.529 Bemanningsverblijf Paal 8 31.866 159.962 -/- 41.308 150.520 Boothuis Dordrecht-Noord 241.552 200 241.752 Groot onderhoud boothuis Neeltje Jans 148.198 0 148.198 Offshore trainingsfaciliteit 1.502.559 359.178 1.861.737 Search & Rescue De totale overschrijding op de exploitatiekosten en kosten Search and Rescue bedroeg € 1.212.000. Een eenduidige oorzaak ligt hieraan niet ten grondslag, omdat het de resultante is van diverse over- en onderschrijdingen. De meest in het oog springende zijn: - De voor groot onderhoud geplande boten zijn alle, behalve de Paul Johannes, aan de beurt geweest. Begroot was € 819.000, exclusief de Paul Johannes en besteed € 683.000, een meevaller derhalve van € 136.000. - De in de begroting verwachte extreme doorstijging van de olieprijs is uitgebleven. Hierdoor konden de brandstofkosten van de boten net onder € 600.000 uitkomen, i.p.v. de begrote € 650.000. - De reparatie- en onderhoudskosten aan de reddingboten vielen tegen, door allerlei onverwachte schades. De gezamenlijke overschrijding van deze twee kostenposten op de begroting bedroeg € 420.000. - Een aanpassing van de levensduurverwachting op basis van thans een andere sterftetabel heeft geleid tot een additionele toevoeging van € 654.000 aan de “Voorziening ingegane pensioenen” voor oud-werknemers. Deze voorziening is opgebouwd ten laste van de personeelskosten van Search & Rescue. De ontwikkeling gedurende de afgelopen jaren van de belangrijkste exploitatiekosten is als in onderstaand overzicht. * € 1.000 2013 2012 2011 2010 2009 Reparatie/onderhoud boten 1.080 824 708 771 784 Brandstof boten 593 656 596 484 420 Groot onderhoud reddingboten 683 877 393 432 973 Reparatie/onderhoud rijdend materieel 442 542 297 364 229 Reparatie/onderhoud boothuizen 224 198 305 81 170 Aanschaffing boothuizen 110 50 62 73 191 Persoonlijke veiligheidsmiddelen Opleidingskosten vrijwillige redders 527 543 Lifeguards Voor 2013 werd gerekend op een uitbreiding met 4 stranden en dienovereenkomstig ook zo begroot. Begroot werden inkomsten ten bedrage van € 531.000 en kosten van € 951.000. In april, toen duidelijk werd dat deze 4 stranden niet zouden worden bewaakt, zijn deze bedragen naar beneden bijgesteld op respectievelijk € 373.000 en € 726.000. ** Op basis van deze bijgestelde bedragen bedroeg de kostenoverschrijding ruim 12% en werd € 71.000 minder ontvangen, dan waarop in de begroting was gerekend. 160 514 278 343 133 432 143 309 28 | Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij – Jaarverslag 2013
Verschillenanalyse begroting versus realisatie *€ 1.000 2013 2013 Begroting Realisatie -/- + BATEN Donaties en giften 4.800 4.649 151 Bouwbijdrage reddingboot 537 700 163 Nalatenschappen 3.700 9.320 5.620 Notariële schenkingen 300 297 3 Scheepsbijdragen 300 268 32 Sponsoring 500 216 284 Bunkerbootjes 45 29 16 Patiëntenvervoer 155 175 20 Brutowinst verkopen 50 51 1 Acties derden 6 6 Bijdragen van overheden 100 135 35 Beleggingen 2.500 2.328 172 Lifeguards ** 531 302 229 Verhuur activa 0 142 142 Overige baten 150 150 13.674 18.768 887 5.981 Meer baten t.o.v. begroting 5.094 LASTEN Bouw en modificatie boten 2.018 2.386 368 Search & Rescue 10.154 11.366 1.212 Lifeguards ** 951 814 137 Radio Medische Dienst 149 185 36 Preventie & Voorlichting 617 652 35 Kosten fondsenwerving 1.641 1.641 Kosten beleggingen 160 97 63 Kosten werving overige baten 0 53 53 Beheer en administratie 933 978 45 Vennootschapsbelasting 0 0 16.624 18.172 200 1.748 Meer lasten t.o.v. begroting 1.548 RESULTAAT -/- 2.950 596 29 | Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij – Jaarverslag 2013
- Page 1 and 2: Vrijwilligers redden mensen Jaarver
- Page 3 and 4: 1. INHOUD 1. INHOUD ...............
- Page 5 and 6: 2. DRAMA EN REDDING Noordzee - 8 me
- Page 7 and 8: 3. VRIJWILLIGERS REDDEN MENSEN Tijd
- Page 9 and 10: 4. SAMENVATTING JAARVERSLAG 2013 Mi
- Page 11 and 12: 5. MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING Mi
- Page 13 and 14: 6. DIRECTIE VERSLAG Management en o
- Page 15 and 16: De KNRM streeft ernaar binnen 15 mi
- Page 17 and 18: De KNRM gebruikte in 2013 twee camp
- Page 19 and 20: D. Materieel De KNRM is een kapitaa
- Page 21 and 22: E. Funding Financieel beleid Het fi
- Page 23 and 24: schepen en artsen RMD. De geïntegr
- Page 25 and 26: Natura 2000 Nieuwe regelgeving voor
- Page 27: 9. FINANCIEEL VERSLAG Donaties en g
- Page 31 and 32: eleidsontwikkeling onder veranderen
- Page 33 and 34: 11. LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
- Page 35 and 36: Alle bedragen x € 1.000 PASSIVA R
- Page 37 and 38: Lastenverdeling Alle bedragen x €
- Page 39 and 40: Toelichting algemeen Richtlijnen ve
- Page 41 and 42: Toelichting geconsolideerde balans
- Page 43 and 44: Het rendement over de afgelopen 5 j
- Page 45 and 46: VOORZIENINGEN 15. Voorziening ingeg
- Page 47 and 48: 2013 2012 25. OVERIGE Trainingen aa
- Page 49 and 50: 28. Lifeguards begroot werkelijk be
- Page 51 and 52: Bezoldiging directie De Raad van To
- Page 53 and 54: Enkelvoudige staat van baten en las
- Page 55 and 56: 5. FONDS MEJ. S.P.N. WOLFF Mej. Wol
- Page 57 and 58: 14. EVERT EN ALIES FLOOR FONDS De d
- Page 59 and 60: 24. FONDS N.N. De doelstelling van
- Page 61 and 62: 61 | Koninklijke Nederlandse Reddin
- Page 63 and 64: 14. REDDINGSTATIONS EN MATERIEEL Nh
- Page 65 and 66: KNRM Reddingen en Hulpverleningen 2
- Page 67 and 68: 16. HELP DE REDDERS of het onderhou
van € 50.000, respectievelijk € 41.308. In onderstaand overzicht zijn deze bijdragen gesaldeerd op de totale<br />
investeringen.<br />
Object<br />
Realisatie<br />
in <strong>2013</strong><br />
Realisatie<br />
voor <strong>2013</strong><br />
Af:<br />
Ondersteuningsbijdrage<br />
Netto<br />
totale<br />
investering<br />
Boothuis Lelystad 345.966 200 -/- 150.000 196.166<br />
Bemanningsverblijf Hindeloopen 68.327 183.202 -/- 50.000 201.529<br />
Bemanningsverblijf Paal 8 31.866 159.962 -/- 41.308 150.520<br />
Boothuis Dordrecht-Noord 241.552 200 241.752<br />
Groot onderhoud boothuis Neeltje Jans 148.198 0 148.198<br />
Offshore trainingsfaciliteit 1.502.559 359.178 1.861.737<br />
Search & Rescue<br />
De totale overschrijding op de exploitatiekosten en kosten Search and Rescue bedroeg € 1.212.000. Een<br />
eenduidige oorzaak ligt hieraan niet ten grondslag, omdat het de resultante is van diverse over- en<br />
onderschrijdingen. De meest in het oog springende zijn:<br />
- De voor groot onderhoud geplande boten zijn alle, behalve de Paul Johannes, aan de beurt geweest. Begroot<br />
was € 819.000, exclusief de Paul Johannes en besteed € 683.000, een meevaller derhalve van € 136.000.<br />
- De in de begroting verwachte extreme doorstijging van de olieprijs is uitgebleven. Hierdoor konden de<br />
brandstofkosten van de boten net onder € 600.000 uitkomen, i.p.v. de begrote € 650.000.<br />
- De reparatie- en onderhoudskosten aan de reddingboten vielen tegen, door allerlei onverwachte schades. De<br />
gezamenlijke overschrijding van deze twee kostenposten op de begroting bedroeg € 420.000.<br />
- Een aanpassing van de levensduurverwachting op basis van thans een andere sterftetabel heeft geleid tot een<br />
additionele toevoeging van € 654.000 aan de “Voorziening ingegane pensioenen” voor oud-werknemers. Deze<br />
voorziening is opgebouwd ten laste van de personeelskosten van Search & Rescue.<br />
De ontwikkeling gedurende de afgelopen jaren van de belangrijkste exploitatiekosten is als in onderstaand<br />
overzicht.<br />
* € 1.000 <strong>2013</strong> 2012 2011 2010 2009<br />
Reparatie/onderhoud boten 1.080 824 708 771 784<br />
Brandstof boten 593 656 596 484 420<br />
Groot onderhoud reddingboten 683 877 393 432 973<br />
Reparatie/onderhoud rijdend materieel 442 542 297 364 229<br />
Reparatie/onderhoud boothuizen 224 198 305 81 170<br />
Aanschaffing boothuizen 110 50 62 73 191<br />
Persoonlijke veiligheidsmiddelen<br />
Opleidingskosten vrijwillige redders<br />
527<br />
543<br />
Lifeguards<br />
Voor <strong>2013</strong> werd gerekend op een uitbreiding met 4 stranden en dienovereenkomstig ook zo begroot. Begroot<br />
werden inkomsten ten bedrage van € 531.000 en kosten van € 951.000. In april, toen duidelijk werd dat deze 4<br />
stranden niet zouden worden bewaakt, zijn deze bedragen naar beneden bijgesteld op respectievelijk € 373.000<br />
en € 726.000.<br />
** Op basis van deze bijgestelde bedragen bedroeg de kostenoverschrijding ruim 12% en werd<br />
€ 71.000 minder ontvangen, dan waarop in de begroting was gerekend.<br />
160<br />
514<br />
278<br />
343<br />
133<br />
432<br />
143<br />
309<br />
28 | Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij – Jaarverslag <strong>2013</strong>
Change language