BEGROTING 2007 - Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Begroting
2007

Inhoudsopgave
1. Inleiding 3
1.1 De Begroting 2007
1.2 De opbouw van deze begroting
1.3 Wijzigingen van deze begroting in de loop van het jaar
I
2. Financieel meerjarenbeeld 5
2.1 Samenvatting
2.2 De algemene middelen van Kadernota 2007 naar Begroting 2007
2.3 Overige ontwikkelingen
3. Vermogenspositie en investeringen 11
3.1 Samenvatting
3.2 Vermogenspositie
3.3 Investeringen
3.4 EMU-saldo
4. Keuzes 15
4.1 Inleiding
4.2 Prioriteiten
4.3 Overige onderwerpen
4.4 Samenvatting
5. De programma’s, projecten en taakvelden 18
5.1 Inleiding 18
5.2 De beleidsbegroting 18
5.2.1 De Programma’s 20
Programma 1
Wijkontwikkeling
Programma 2
Teteringen
Programma 3
Breda-Oost
Programma 4
Via Breda
Programma 5
Regio
Programma 6
Veiligheid
Programma 7
Dienstverlening
Programma 8
Externe betrekkingen, subsidies en citymarketing
Programma 9
Vergunningverlening en handhaving
Programma 10
Maatschappelijke ondersteuning
5.2.2 De Projecten 55
Project 1
De Nieuwe Mark
Project 2
Nationaal Museum voor Grafi sche Vormgeving
Project 3
Bavelse Berg
Project 4
Sportcentrum
Project 5
Ontwikkeling buitengebied
5.2.3 De Taakvelden en de algemene uitgaven en inkomsten 63
Taakveld 1
Ruimtelijke Ordening
Taakveld 2
Volkshuisvesting
Taakveld 3
Verkeer en vervoer
Taakveld 4
Buitenruimte
Taakveld 5
Welzijn
Taakveld 6
Volksgezondheid
Taakveld 7
Onderwijs en educatie
Taakveld 8
Openbare orde en veiligheid
Taakveld 9
Toerisme en recreatie
Taakveld 10
Cultuur
Taakveld 11
Milieu
begroting 2007/
p 1
/Gemeente Breda

Taakveld 12
Taakveld 13
Taakveld 14
Taakveld 15
Taakveld 16
Taakveld 17
Taakveld 18
Taakveld 19
Taakveld 20
Grondexploitatie
Economie
Werkgelegenheidsvoorzieningen
Maatschappelijke ondersteuning
Sport
Inkomensondersteuning
Architectuur en monumenten
Publiekszaken
Bestuur
Algemene uitgaven en inkomsten
5.3 Financiële begroting 142
6. De financiële positie anders belicht 146
6.1 De lokale lasten en overige tarieven
6.2 Weerstandsvermogen
6.3 Onderhoud kapitaalgoederen
6.4 Grondbeleid
6.5 Verbonden partijen
6.6 Treasury
6.7 Bedrijfsvoering
6.8 Rechtmatigheid
6.9 Onderzoeken naar doelmatigheid en
doeltreffendheid (213.a)
7. Bijlagen 165
7.1 Kerngegevens
7.2 Overzicht geraamde investeringen 2007
7.3 Meerjarenperspectief
7.4 Meerjareninvesteringsplanning
7.5 Overzicht verbonden partijen
7.6 Prognose resultaten grondexploitatie
7.7 Berekening EMU-saldo
begroting 2007/
p 2
/Gemeente Breda

Inleiding
1.1 De Begroting 2007
Deze Begroting 2007 betreft het eerste volledige begrotingsjaar van de nieuwe bestuursperiode,
die is ingegaan na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006. De nieuwe coalitie van
politieke partijen die toen is gevormd, heeft het coalitieakkoord ‘Kiezen voor elkaar’ opgesteld
voor de jaren 2006-2010. Het coalitieakkoord is vervolgens voor 2007 uitgewerkt in de Kadernota
2007 (juni 2006). Daarin heeft de raad, in zijn kaderstellende rol, op hoofdlijnen keuzes
gemaakt bij de besteding van de financiële middelen voor 2007.
1
Het doet ons genoegen u nu de Begroting 2007 voor te leggen, waarin de keuzes die de raad
in de kadernota voor 2007 heeft gemaakt, zijn uitgewerkt in concrete voorstellen.
Ten opzichte van de Kadernota 2007 kan er nu gesproken worden van een aanmerkelijke verbetering
van het financieel perspectief. Voor 2007 is de begroting sluitend, voor de jaren daarna
is er sprake van een overschot.
In deze Begroting 2007 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van de programmabegroting.
Hierbij is nadrukkelijk het onderzoek betrokken dat de Rekenkamer heeft uitgevoerd, in
opdracht van de gemeenteraad, naar het functioneren van de gemeentelijke begroting (juni
2006). Een belangrijke conclusie van de Rekenkamer is, dat de programmabegroting en de
manier waarop deze door het bestuur wordt behandeld, de raad tot nu toe onvoldoende
kaders heeft geboden voor sturing. De relaties tussen beleidsdoelen, activiteiten en middelen
moeten daartoe in de begroting duidelijker aangegeven worden.
Het realiseren van verbeteringen op dit vlak vergt een traject dat niet in een jaar succesvol
afgerond kan worden. Zoals is aangegeven in de Kadernota 2007, wordt het jaar 2006 benut
voor een fundamentele discussie over de inrichting van de planning en controlcyclus en de bijbehorende
documenten waaronder de begroting. Het streven is de begroting in 2010 te
hebben aangepast.
Als concrete stap in het verbeterproces is in deze Begroting 2007 de indeling in programma’s,
projecten en taakvelden bijgesteld, op grond van het coalitieakkoord, met het doel de
gemeentelijke activiteiten en de inzet van middelen daarbij, nog inzichtelijker te maken. Ten
opzichte van de Begroting 2006 zijn vijf nieuwe programma’s benoemd: Regio, Dienstverlening,
Externe betrekkingen, subsidies en citymarketing, Vergunningverlening en handhaving
en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het bestaande programma Stedelijke vernieuwing
en herstructurering is omgedoopt tot Wijkontwikkeling. Met dit programma worden
de ontwikkelingen in de wijken Heuvel, Breda Noordoost en Driesprong integraal aangestuurd.
Voorts zijn drie nieuwe projecten toegevoegd, die de komende periode speciale
aandacht vragen: Bavelse Berg, Sportcentrum en Ontwikkeling buitengebied. De beleidsvelden
uit de Begroting 2006 zijn vooralsnog gehandhaafd, nu onder de titel taakvelden waarbij
onder andere is ingegaan op de afspraken in het coalitieakkoord.
1.2 De opbouw van deze Begroting
De indeling van de Begroting 2007 is, mede naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer
over de Begroting 2006 op onderdelen aangepast. De hoofdstukindeling is nagenoeg
gelijk aan eerdere begrotingen.
In hoofdstuk 2 en 3 wordt ingegaan op de financiële positie van Breda. Na de keuzes in
hoofdstuk 4 volgt in hoofdstuk 5 de programmabegroting. Onderscheid wordt gemaakt in
programma’s, projecten en taakvelden. De beschrijving van vooral de programma’s is meer
gericht op meetbare doelstellingen en activiteiten.
Het Grotestedenbeleid (GSB) is voor het derde achtereenvolgende jaar in de begroting geïntegreerd.
Het GSB heeft tot doel het reguliere beleid van de gemeente te ondersteunen en te
versterken. De doelstellingen en de prestatieafspraken die Breda samen met Rijk en provincie
in een convenant heeft vastgelegd voor de periode 2005-2009, zijn herkenbaar ingevoegd in
de taakvelden van deze Begroting 2007.
begroting 2007/
p 3
/Gemeente Breda

In het kader van de kwaliteitsverbetering is in hoofdstuk 5 tevens een financiële begroting
opgenomen waarin een samenvatting is opgenomen van de exploitatiecijfers, de reserves, de
voorzieningen en de in 2007 voorgenomen investeringen.
In hoofdstuk 6 van de begroting (de financiële positie anders belicht) wordt ingegaan op
diverse onderwerpen zoals de ontwikkeling van de lokale lastendruk, het weerstandsvermogen
et cetera. Hier is ook een vooruitblik op ontwikkelingen van rechtmatigheid opgenomen
en wordt er door middel van een afzonderlijke paragraaf ingegaan op de onderzoeken naar
doelmatigheid en doeltreffendheid.
1.3 Wijzigingen van deze begroting in de loop van het jaar
Conform de Financiële Verordening Breda ex artikel 212 Gemeentewet streven we naar een
doelmatige inrichting van de administratieve processen. In dat kader is afgesproken de begrotingswijzigingen
te bundelen en die maximaal vier maal per jaar ter definitieve vaststelling aan
de raad aan te bieden. Om te voorkomen dat onrechtmatige uitgaven worden gedaan zal in
de besluitvorming waarbij een begrotingswijziging noodzakelijk is, worden aangegeven dat
met het desbetreffende besluit ook de begroting wordt gewijzigd.
Breda, 17 oktober 2006
Burgemeester en Wethouders van Breda
begroting 2007/
p 4
/Gemeente Breda

Financieel meerjarenbeeld
2
2.1 Samenvatting
Bij de Kadernota 2007 is voor het laatst een financieel meerjarenperspectief gepresenteerd. In
deze nota is voor 2007 tot en met 2010 een eerste vertaling opgenomen van de afspraken
van het coalitieakkoord. Het meerjarenperspectief in de Kadernota 2007 sluit over die jaren
met een financieel saldo van nihil.
Na de besluitvorming over de Kadernota 2007 is binnen het sluitende perspectief een aantal
stelposten opgenomen die bij de Kadernota 2007 nog geen precieze invulling hebben gekregen.
Hiervan is het volgende overzicht te geven:
(bedragen x € 1.000) 2007 2008 2009 2010
Nieuw beleid 2007-2010 (structureel) 100 505 505 505
Nieuw beleid 2007-2010 (eenmalig) 235 890
Bijkomende exploitatiekosten voor investeringen 2007-2010 0 200 400 600
Onontkoombare uitgaven 2007-2010 350 700 1.050 1.400
Totaal 450 1.640 2.845 2.505
Verder is in de Kadernota 2007 al een indicatieve toelichting opgenomen over het onderhandelingsakkoord
tussen het Rijk en de VNG over onder andere de evaluatie van het BTW-compensatiefonds
(BCF). Op basis van dit onderhandelingsakkoord wordt het Gemeentefonds met
een bedrag van € 300 miljoen structureel gekort. Voor Breda betekent dit een structurele korting
van € 3 miljoen. Deze korting was nog neutraal in de cijfers van de Kadernota 2007 verwerkt.
Bij de kadernota was nog geen informatie beschikbaar over de financiële positie na
2010. In deze Begroting 2007 wordt een voorlopig beeld geschetst van de ontwikkeling van
de algemene middelen in 2011.
Na de kadernota hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die invloed hebben op het financieel
meerjarenperspectief. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen worden in dit
hoofdstuk in beeld gebracht. Hierbij is ook de korting op het Gemeentefonds van € 3 miljoen
meegenomen. Verwerking van al die mutaties leidt tot het volgende actuele financiële beeld:
(bedragen x € 1.000) 2007 2008 2009 2010 2011
Kadernota 2007 0 0 0 0 p.m.
Ontwikkeling in de algemene middelen -1.093 -1.500 -1.338 -1.129 -846
Resultaat screening stelposten 532 532 532 532 532
Lager beroep op de stelpost kapitaallasten 561
Doorwerking effecten korting GF/BCF 1.000 1.000 1.000 1.000
Laatste effecten septembercirculaire 311
Begroting 2007 311 32 194 403 686
Rekening houdend met de bij de Kadernota 2007 al bekende korting van € 3 miljoen in verband
met de evaluatie van het BTW-compensatiefonds kan nu gesproken worden van een
aanmerkelijke verbetering van het financieel perspectief. Als gevolg van het meer kunnen
declareren bij het BTW-compensatiefonds is bij de Kadernota 2007 besloten nader onderzoek
te verrichten naar mogelijke effecten voor de budgetten.
In deze berekening van het perspectief is het laatst bekende effect uit de septembercirculaire
voor het Gemeentefonds over de accressen opgenomen.
begroting 2007/
p 5
/Gemeente Breda

2.2 De algemene middelen van Kadernota 2007 naar Begroting
2007
2.2.1 Algemeen >>> Bij de Kadernota 2007 is uitgegaan van de volgende cijfers voor
de algemene middelen:
bedragen x € 1 miljoen 2007 2008 2009 2010 2011
Gemeentefondsuitkering 134,2 136,5 138,6 139,9 p.m.
Belastingen (OZB) 24,7 25,0 25,3 25,5
Overige inkomsten 4,3 4,3 4,3 4,3
Brede doeluitkeringen (GSB) 18,0 18,8 19,0 0,4
Bijdragen/stortingen reserves 2,3 2,0 1,9 1,7
Totaal 183,5 186,6 189,1 171,8 p.m.
Na het opstellen van de kadernota heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, voornamelijk
op het onderdeel Gemeentefondsuitkering. Zo is de meicirculaire 2006 van het Ministerie
van BZK ontvangen, waarin onder meer de uitwerking van het onderhandelingsakkoord
tussen het Rijk en de VNG is opgenomen. Naast de Gemeentefondsuitkering zijn ook de overige
posten van de algemene middelen geactualiseerd.
De ontwikkelingen worden hierna beschreven, waarna een nieuw perspectief voor de Begroting
2007 en verder wordt gepresenteerd.
2.2.2 De algemene uitkering uit het Gemeentefonds >>> In omvang is de
algemene uitkering uit het Gemeentefonds een relatief grote post. Ten opzichte van de Kadernota
2007 is de raming van de uitkering voor Breda aangepast aan de meicirculaire en de ontwikkeling
van de basisgegevens. Dit leidt tot de volgende mutaties:
bedragen x € 1 miljoen 2007 2008 2009 2010 2011
Mutaties Gemeentefondsuitkering:
Meicirculaire 13,7 -1,9 -1,8 -1,7 -1,6
Basisgegevens 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Septembercirculaire 0,3
Totale mutatie gemeentefondsuitkering (A) 14,4 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8
Aanpassingen budgetten:
Wmo*) - 15,1 p.m. *) p.m. *) p.m.*) p.m. *)
- 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1
Totaal aanpassingen budgetten (B) - 15,2 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1
Effect op financieel perspectief (A minus B) -0,8 - 1,5 - 1,3 - 1,1 -0,9
*) Verdere gegevens over de Wmo zijn nog niet beschikbaar. Daarom zijn de cijfers alleen verwerkt in 2007.
Voor de jaren daarna wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de verwerking in het fi nancieel perspectief per
saldo budgettair neutraal plaatsvindt.
Bij de Kadernota 2007 is gemeld dat rekening moet worden gehouden met een korting van
€ 3 miljoen op het Gemeentefonds in verband met de evaluatie van het BTW-compensatiefonds.
Op basis van de nu bekende cijfers kan geconcludeerd worden dat in relatie tot de
Kadernota 2007 de Gemeentefondsuitkering zich positief heeft ontwikkeld.
Eind dit jaar vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats en wordt een Regeerakkoord voor
de komende jaren opgesteld. De in de meicirculaire gepresenteerde cijfers van het Gemeentefonds
zijn gebaseerd op bestaand beleid. Wijzigingen in het rijksbeleid kunnen uiteraard effec-
begroting 2007/
p 6
/Gemeente Breda

ten hebben op de hoogte van de gemeentefondsuitkering. Dit betekent dat de cijfers voor de
jaren ná 2007 een voorlopig karakter hebben.
De belangrijkste onderwerpen uit de meicirculaire zijn:
• Het onderhandelingsakkoord Rijk-VNG van het afgelopen voorjaar (04-04-2006)
• De wijzigingen in de accressen (groeicijfers van het Gemeentefonds)
• De Wet Maatschappelijke Ondersteuning en enkele kleinere taakmutaties
• De (technische) aanpassingen in de uitkeringsfactor
• Herverdelingen op beperkte schaal en overige aanpassingen
De financiële effecten van deze maatregelen zijn voor Breda als volgt:
bedragen x € 1 miljoen 2007 2008 2009 2010 2011
Effecten maatregelen:
Onderhandelingsakkoord Rijk-VNG -2,5 -2,5 -2,5 -2,9 -2,9
Mutaties in accressen -0,4 -1,1 -1,3 -1,0 -1,1
Wmo 15,1 p.m. p.m. p.m. p.m.
Overige taakmutaties 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Mutaties in uitkeringsfactor 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0
Overigen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Totaal 13,7 -1,9 -1,8 -1,7 -1,6
Deze posten worden hieronder toegelicht.
Onderhandelingsakkoord Rijk-VNG In het voorjaar is een financieel akkoord gesloten tussen
een kabinetsdelegatie en de VNG. Daarbij is een pakket van afspraken gemaakt over een aantal
lopende dossiers, te weten het BTW-compensatiefonds, openbare orde en veiligheid en de
zogenaamde pijnpuntenlijst. Dit pakket heeft forse financiële consequenties voor de gemeenten.
Bij de kadernota is al melding gemaakt van dit akkoord, maar waren de effecten nog niet
meegenomen in de cijfers in afwachting van de meicirculaire. Het pakket bevat de volgende
maatregelen:
• Het Gemeentefonds wordt met ingang van 2007 structureel gekort met € 300 miljoen en incidenteel
met € 760 miljoen in de jaren 2006 tot en met 2009. Uit een evaluatie is gebleken dat
de hoogte van het BTW-compensatiefonds vanaf de invoering in 2003 niet toereikend is
geweest in relatie tot hetgeen gemeenten declareerden bij het fonds. Op grond van eerdere
afspraken bij de invoering van het BTW-compensatiefonds dienen tekorten te worden aangevuld
vanuit het Gemeentefonds.
• De gemeenten zijn in de afgelopen jaren geconfronteerd met stijgende uitgaven voor openbare
orde en veiligheid. Deze kostenstijging hebben gemeenten deels uit eigen middelen
opgevangen. Vooruitlopend op de uitkomsten van nader onderzoek wordt tijdelijk € 660 miljoen
toegevoegd aan het Gemeentefonds in de periode 2007 tot en met 2009, ofwel € 220
miljoen per jaar.
• Ten slotte is afgesproken dat gemeenten via het Gemeentefonds alsnog compensatie
ontvangen voor het leerlingenvervoer (€ 15 miljoen) en het amendement De Pater (inkomstenderving
OZB € 25 miljoen).
Bij de kadernota werden de financiële effecten voor Breda van het pakket globaal geschat op
€ 2,85 miljoen negatief (structureel) met ingang van 2007. Daarbij werd er, in de lijn van het
akkoord, van uitgegaan dat de extra gelden voor openbare orde en veiligheid worden aangewend
voor de afdekking van de eenmalige korting van het BTW-compensatiefonds. Voor het
opvangen van de structurele korting is bij de kadernota besloten tot een nader onderzoek van
de budgettaire verwerking van de BTW/BCF problematiek binnen de gemeente Breda. Bij deze
voorbereidingen op deze begroting zijn de resultaten van dit onderzoek en de voorstellen
betrokken.
begroting 2007/
p 7
/Gemeente Breda

Op basis van de uitwerking van de maatregelen in de meicirculaire wordt het nadelig effect
voor Breda berekend op € 2,5 miljoen in 2007, in de tijd oplopend tot € 2,9 miljoen in 2011.
In de eerste jaren is het nadeel iets beperkter, hoofdzakelijk veroorzaakt door de gekozen verdeling
van de gelden.
Mutaties in accressen In de meicirculaire zijn de nieuwe ramingen van de accressen 1 gemeld.
De berekening van deze accressen is vastgelegd in de normeringsregels. In het kort houden
deze regels in dat de groei van de rijksuitgaven bepalend is voor de hoogte en groei van het
Gemeentefonds. In de circulaires worden de accressen steeds geactualiseerd en de opgetreden
wijzigingen toegelicht. In de meicirculaire zijn de nieuwe ramingen opgenomen, gebaseerd
op de Voorjaarsnota van het Rijk.
Het accres voor 2006 is toegenomen, vanaf 2007 zijn de eerder geraamde groeicijfers naar
beneden bijgesteld. Voor Breda betekenen de nieuwe ramingen een extra nadeel van
€ 600.000 in 2007, daarna in de tijd oplopend tot € 1,1 miljoen. Uit de laatst bekende informatie
uit de septembercirculaire van het Gemeentefonds blijkt voor 2007 een verbetering van
de accressen van € 311.000.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Met ingang van 1 januari 2007 zal de Wmo in
werking treden. Het wetsvoorstel is in juli door de Eerste Kamer aangenomen.
Onder de Wmo wordt een groot aantal regelingen gebracht. Allereerst gaat het om de
bestaande gemeentelijke regelingen zoals de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Welzijnswet.
Omdat deze taken al door de gemeenten worden uitgevoerd zijn de gelden al eerder
in het Gemeentefonds opgenomen. Daarnaast gaat het om een aantal nieuwe regelingen,
waarvan de voornaamste de huishoudelijke verzorging uit de AWBZ is. Ten slotte worden
enkele subsidieregelingen en enkele kleinere specifieke regelingen toegevoegd. De middelen
voor deze nieuwe taken worden in 2007 toegevoegd aan het Gemeentefonds, in totaal gaat
het om circa € 1,2 miljard. Voor de huishoudelijke verzorging bedraagt het landelijk bedrag
circa € 1,1 miljard; met de overige regelingen is een bedrag van circa € 112 miljoen gemoeid.
In samenspraak met de VNG hebben de betrokken bewindslieden van BZK en VWS een financieel
arrangement afgesproken. De voornaamste afspraken hebben onder meer betrekking op
de omvang van het macrobudget, de jaarlijkse groei en de verdeling van de gelden over de
gemeenten. Ook is het budget voor de invoerings- respectievelijk uitvoeringskosten vastgesteld.
Voor de invoeringskosten is landelijk een (eenmalig) bedrag van € 75 miljoen beschikbaar
dat deels in 2005 en deels in 2006 aan het Gemeentefonds is toegevoegd. Het bedrag
voor de uitvoeringskosten is landelijk bepaald op € 67 miljoen.
Naar huidige inzichten ontvangt Breda voor de Wmo een uitkering van € 15,1 miljoen in 2007.
Van dit bedrag is circa € 11,2 miljoen voor huishoudelijke verzorging en circa € 500.000 voor
uitvoeringskosten. Conform het coalitieakkoord worden de beschikbare gelden uit het
Gemeentefonds volledig ingezet voor het programma Wmo. De genoemde bedragen voor de
Wmo zijn nog voorlopig en te beschouwen als indicatief. Voor de jaren na 2007 zijn nog geen
nieuwe cijfers beschikbaar.
Overige taakmutaties Op 1 januari zal de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking
treden. Voor de structurele lasten wordt landelijk een bedrag van € 6,3 miljoen aan het
Gemeentefonds toegevoegd. Vertaald naar de Bredase situatie leidt de toevoeging tot een
extra uitkering van € 68.000 vanaf 2007. Omdat nog niet duidelijk is wat de nieuwe taak aan
extra uitgaven betekent voor de afdeling Archeologie, is dit bedrag opgenomen op een concernstelpost.
Vanaf 2006 komt er alsnog geld beschikbaar voor de afsluiting van collectieve
zorgverzekeringen voor de bijstand. Landelijk gaat het om een bedrag van € 3 miljoen (structureel),
voor Breda bedraagt de extra uitkering € 38.000. Dit bedrag is toegevoegd aan het
budget van Sociale Zaken.
1
De term accres wordt gebruikt voor de groei van het Gemeentefonds als totaal.
begroting 2007/
p 8
/Gemeente Breda

Mutaties in uitkeringsfactor Naast de taakmutaties zijn er in de meicirculaire enkele technische
aanpassingen in de verdeling van het Gemeentefonds verwerkt. Deze leiden tot een hogere
uitkeringsfactor. De aanpassingen leiden voor Breda tot een hogere uitkering van € 1,1 miljoen
in 2007 oplopend in de tijd tot € 2 miljoen in 2011.
Basisgegevens Voor de begrotingsopstelling zijn ook de basisgegevens geactualiseerd. Deze
gegevens hebben ondermeer betrekking op het aantal woningen, bijstandsontvangers, leerlingen,
et cetera. De aanpassingen leiden tot een hogere gemeentefondsuitkering in 2007 van
€ 400.000 oplopend tot € 800.000 in 2011.
2.2.3 Toelichting overige posten algemene middelen
Extra uitkeringen BNG Naast de reguliere dividenduitkering keert de BNG in december 2006
een € 0,5 miljard extra uit aan haar aandeelhouders. Reden is dat de vrije reserves van de bank
groter zijn dan nodig is voor het afdekken van de risico’s. Ongeveer de helft van de extra uitkeringen
gaat naar het Rijk, verreweg de grootste aandeelhouder. Voor Breda gaat het voor
2006 om een bedrag van € 2,3 miljoen, dat eind 2006 wordt uitgekeerd. De uitkering wordt
meegenomen bij de opstelling van de jaarrekening 2006.
Ook voor de komende jaren zijn extra uitkeringen aan de aandeelhouders voorgenomen, in 2007
en 2009. Er zijn echter voorwaarden aan de dividenduitkeringen verbonden; zo mogen deze de
AAA-rating van de bank (Triple A) niet in gevaar brengen. De hoogte van de uitkeringen voor Breda
kan variëren van nihil tot € 2,3 miljoen in 2007 en nihil tot € 0,9 miljoen in 2009. Vanwege de
onzekerheid zijn deze bedragen nog niet meegenomen in de cijfers van de algemene middelen.
Uitkeringen Brede Doeluitkeringen (BDU’s) In de cijfers van de algemene middelen zijn de nu
bekende uitkeringen voor het Grotestedenbeleid (GSB) 2005-2009 verwerkt. Over een eventuele
nieuwe GSB-periode na 2009 is nog geen informatie beschikbaar.
Totaal overzicht algemene middelen Begroting 2007 Na de verwerking van de bovenvermelde
mutaties ontstaat het volgende beeld van de algemene middelen voor 2007 en volgende
jaren:
(bedragen x € 1 miljoen) 2007 2008 2009 2010 2011
Gemeentefondsuitkering 148,5 135,1 137,3 138,9 139,8
Belastingen (OZB) 24,7 25,0 25,3 25,6 25,8
Overige inkomsten 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Brede doeluitkeringen (GSB) 18,1 18,8 19,0 0,4 0
Bijdragen/stortingen reserves 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5
Totaal algemene middelen 197,9 185,3 187,8 170,9 171,4
2.3 Overige ontwikkelingen
Nominale ontwikkeling lonen en prijzen Evenals bij de Kadernota 2007 is uitgegaan van een
loonkostenontwikkeling van 3,2% en een prijsontwikkeling van 1,8%. In deze ontwikkelingen
zijn correcties in verband met te lage inschattingen over voorgaande jaren meegenomen.
In de begroting beschikbare stelposten In het financiële meerjarenbeeld is als vanouds een aantal
stelposten opgenomen zoals voor onvoorzien, onontkoombaar, nieuw beleid et cetera.
Hierna een overzicht van deze stelposten.
begroting 2007/
p 9
/Gemeente Breda

(bedragen x € 1.000) 2007 2008 2009 2010 2011
Onvoorzien 385 385 385 385 385
Nieuw beleid 2007-2010 100 505 505 505 1.005
Nieuw beleid 2007-2010 (eenmalig) 235 890
Nieuw beleid blokkering onderwijs 190 380 380 380
Bijkomende exploitatiekosten voor investeringen 2007-2010 200 400 600 800
Onontkoombaar 2007-2010 350 700 1.050 1.400 1.750
Kapitaallasten (nieuwe) investeringen 2.204 2.429 2.654 2.879 3.104
Totaal 3.039 4.644 6.264 6.149 7.424
Deze stelposten zijn beschikbaar naast de genoemde middelen in het meerjarenperspectief.
Screening stelposten In het kader van de actualisatie van het meerjarenperspectief zijn de in de
begroting opgenomen stelposten gescreend op noodzaak van handhaving. Gebleken is dat
tot een bedrag van € 532.000 niet meer noodzakelijk is. Dit bedrag is dan ook ten gunste van
het financieel perspectief gebracht.
In 2007 zal door het later gereedkomen van het Nationaal Museum voor Grafische Vormgeving,
dan in eerdere aannames was voorzien, de stelpost kapitaallasten minder belast worden
dan waar eerder rekening mee was gehouden. Hierdoor kan deze stelpost eenmalig worden
verlaagd met € 561.000.
Doorwerkend effect korting Gemeentefonds in verband met evaluatie BCF In het financieel perspectief
voor 2007 is het mogelijk gebleken de korting op het Gemeentefonds in verband met
de evaluatie van het BTW-compensatiefonds (BCF) eenmalig op te vangen. Zonder dit ten laste
te brengen van het inhoudelijk beleid.
Echter vanaf 2008 zullen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. In het perspectief wordt
er daarom rekening mee gehouden dat een deel van de korting op het Gemeentefonds
(€ 3 miljoen) alsnog in mindering zal moeten worden gebracht op de budgetten. Dit kan gelden
voor zowel de exploitatiebudgetten als de investeringsbudgetten.
Het financieel perspectief 2007-2011 Op basis van genoemde ontwikkelingen is het perspectief
als volgt te berekenen.
(bedragen x € 1.000) 2007 2008 2009 2010 2011
Kadernota 2007 0 0 0 0 p.m.
Ontwikkeling in de algemene middelen -1.093 -1.500 -1.338 -1.129 -846
Resultaat screening stelposten 532 532 532 532 532
Lager beroep op de stelpost kapitaallasten 561
Laatste effecten septembercirculaire 311
Doorwerking effecten korting GF/BCF 1.000 1.000 1.000 1.000
Begroting 2007 311 32 194 403 686
begroting 2007/
p 10
/Gemeente Breda

Vermogenspositie en investeringen
3.1 Samenvatting
Bij de besluitvorming over de Kadernota 2007 zijn geen wijzigingen opgetreden in de toen
geschetste ontwikkeling van de vermogenspositie van Breda. Vanaf 2008 zal de vrije ruimte
binnen de algemene reserve toenemen. Op basis van de norm van de provincie is binnen de
algemene reserve een (algemene) risicoblokkering opgenomen van € 15 miljoen.
3
Van de bij de Kadernota 2007 beschikbare investeringsruimte van € 35 miljoen is een bedrag
van € 27,5 miljoen ingezet zodat voor de komende coalitieperiode nog € 7,5 miljoen beschikbaar
is.
3.2 Vermogenspositie
3.2.1 Ontwikkeling van de algemene reserve >>> Bij de Kadernota 2007
is onderstaand overzicht gepresenteerd over het verwachte verloop van de algemene reserve.
(bedragen x € 1.000)
Verloop Algemene Reserve 2007 2008 2009 2010
Saldo 17.000 18.000 23.500 32.500
Resultaat 2005
Toevoeging rente 1.000 1.400 1.500 1.500
Toevoegingen Grondbedrijf 4.100 7.500
Diverse blokkeringen
Risicoblokkering -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Vrije ruimte 3.000 8.500 17.500 19.000
De toename in 2008 en 2009 komt door de afwikkeling van de voorfinanciering van de
afdrachten van het Grondbedrijf.
De ontwikkeling en de prognose van de algemene reserve kennen geen afwijkingen ten
opzichte van de stand bij de Kadernota 2007. Het verloop van de algemene reserve is wel
afhankelijk van de realisatie van het vastgestelde afdrachtritme van het Grondbedrijf. In verband
met de situatie rond Teteringen dient hierbij uiterste voorzichtigheid in acht te worden
genomen.
De jaarlijkse toevoeging van rente is mede afhankelijk van de ontwikkeling van andere reserves
en voorzieningen. Bij de Jaarrekening 2006 zal de ontwikkeling van de algemene reserve
opnieuw worden geactualiseerd.
3.2.2 Ontwikkelingen in de risico’s in relatie tot de risicoreserve
>>> In hoofdstuk 6 van deze begroting (de financiële positie anders belicht) wordt in paragraaf
2 ingegaan op het weerstandsvermogen en de risico’s.
3.3 Investeringen
3.3.1 Algemeen >>> Investeringen zijn die uitgaven van een gemeente die een meerjarige
nuttigheid hebben zoals uitgaven voor wegen, gebouwen, apparatuur et cetera. Dit
meerjarig gebruik wordt door middel van afschrijvingen ten laste van de jaarlijkse exploitatierekening
gebracht zodat een goede match van kosten en baten ontstaat. Deze afschrijvingen
bedragen in 2007 voor de rendabele én onrendabele investeringen circa € 25 miljoen. Vanwege
het meerjarig gebruik en de veelal wat langere voorbereidingstijd voor realisatie, worden
investeringen over een reeks van jaren gepland, mede in relatie tot de financiële ruimte. In
deze paragraaf schetsen we een beeld van de wijze waarop de financiële ruimte om te investeren
tot stand komt.
begroting 2007/
p 11
/Gemeente Breda

3.3.2 Financiële verordening gemeente Breda in relatie tot investeringen
>>> In de door de raad vastgestelde financiële verordening Breda ex artikel 212
van de Gemeentewet is onder andere opgenomen dat de raad met het vaststellen van de
begroting in principe ook de gehele jaarschijf van de investeringskredieten van het desbetreffende
begrotingsjaar autoriseert. Hierbij heeft de raad de mogelijkheid om bij de begroting
expliciet aan te geven welke investeringsprojecten men in de loop van het begrotingsjaar ter
besluitvorming terug wil zien.
3.3.3 De dekkingsmiddelen >>> Breda hanteert voor de planning van haar investeringen
een meerjareninvesteringsplanning waar investeringen en dekkingsbronnen worden
gematcht, waarbij inzicht ontstaat in de vrije investeringsruimte. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen de volgende investeringen:
• Investeringen ten laste van het onrendabele investeringsvolume (OIV)
Breda gaat voor haar onrendabel investeringsvolume (dit zijn investeringen waar kapitaallasten
tegenover staan) uit van de gedachte van een zogenoemd ideaalcomplex waarin jaarlijks
een gelijk volume aan financiële middelen vrijvalt, waardoor er jaarlijks eenzelfde bedrag aan
investeringen gepleegd kan worden. In de praktijk komt dit neer op een jaarlijkse vrijval van
kapitaallasten waarmee het jaarlijkse investeringsvolume van € 12,5 miljoen nagenoeg gedekt
kan worden. Voor zover deze vrijval niet toereikend is, zijn in het financieel meerjarenperspectief
bedragen gereserveerd voor de benodigde aanvullende kapitaallasten.
Ten laste van dit volume komen instandhoudingsinvesteringen, (onrendabele) investeringen
met een economisch nut en, voor zover er geen toereikende eenmalige middelen beschikbaar
zijn ook investeringen met een maatschappelijk nut.
• Investeringen ten laste van eenmalige middelen
Naast het onrendabel investeringsvolume kent Breda de meerjareninvesteringsreserve (hierna:
MIR) als belangrijke dekking van de investeringsbehoefte. De MIR wordt gevoed via stortingen
vanuit de algemene reserve. Verder worden sommige investeringen door dekkingsmiddelen
zoals ISV, Fonds Grote Werken et cetera gefinancierd. Daarvoor geldt een een-op-een dekking
en deze matchen dus exact met de hiervoor geplande investeringen.
In principe worden alleen investeringen met een maatschappelijk nut ten laste van de eenmalige
middelen gebracht. Indien toch wordt besloten investeringen met een economisch nut
ten laste van eenmalige middelen te brengen, worden de betreffende bedragen omgezet in
een ‘afschrijvingsreserve’.
• Investeringen ten laste van tarieven (rendabel volume)
De (kapitaal)lasten van investeringen voor bijvoorbeeld afvalstoffen, rioleringen et cetera worden
betrokken in de berekeningen van de te hanteren tarieven. Dit geldt ook voor accommodaties
die door de gemeente tegen minimaal de kostprijs worden verhuurd.
Periodiek wordt bepaald in hoeverre er vrije ruimte beschikbaar is voor investeringen in een
nieuwe begrotingsperiode.
3.3.4 Beschikbaar volume voor de planperiode 2007-2010 >>> Het
beschikbaar investeringsvolume wordt gevormd uit een jaarlijks beschikbaar bedrag onrendabel
investeringsvolume en eenmalig beschikbaar gekomen middelen. Ook wordt jaarlijks een
volume bepaald voor de rendabele onderdelen zoals riolering.
In een eerder stadium, te weten bij de Kadernota 2002, zijn besluiten genomen voor de inzet
van volumes tot en met 2009 voor instandhoudingsinvesteringen en een aantal grote projecten
zoals ‘de Nieuwe Mark’. Na 2009 staan de volumes weer op het oude niveau van
€ 12,5 miljoen per jaar.
• Onrendabel investeringsvolume
Bij de Kadernota 2006 zijn de jaarschijven 2009 en 2010 aan de volumes te weten € 12,5 miljoen
per jaar toegevoegd. Hierop is in mindering gebracht een aantal eerder, in de vorige
coalitieperiode genomen besluiten.
• Eenmalige middelen/reserve investeringen
Afhankelijk van beschikbare middelen worden éénmalig bedragen toegevoegd aan de meerjareninvesteringsreserve.
Bij de Kadernota 2006 zijn aan deze reserve geen extra middelen
toegekend.
begroting 2007/
p 12
/Gemeente Breda

(bedragen x € 1.000)
Bij kadernota 2007
AF:
beschikbaar (restant)
Besluiten bij de
Restant beschikbaar
Jaar
volume
Kadernota 2007
Volume
2007 6.900
2008 8.630
2009 8.630
2010 10.900
Inzet voor hele periode -/- 27.500
Totaal € 35.060 -/- € 27.500 € 7.560
3.3.5 De meerjareninvesteringsplanning >>> Voor de coalitieperiode tot
en met 2010 is, inclusief de nog te voteren bedragen over 2006 en eerder, voor een bedrag
van € 64,8 miljoen aan investeringen ingepland. Onderstaand een verkorte indicatieve opsomming
van de belangrijkste projecten:
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Bedrag
Mobiliteit 10.000
Milieu 2.000
Zuidelijk vervoersknooppunt 1.100
Heuvel 3.400
Noordelijke rondweg/ Oosterhoutseweg 1.100
Breda Noordoost 1.500
Via Breda (structuurvisie) 1.300
Buitenruimte 6.600
Verkeersmaatregelen en infrastructuur 500
Riolering 15.000
Monumenten 2.000
Economische zaken 2.300
Sport en recreatie 4.000
Onderwijs 2.000
Cultuur 3.000
Brandweer 1.000
Sociale werkvoorziening 1.500
Bedrijfsvoering 5.000
Toevoeging aan de fondsen volkshuisvesting en wijkontwikkeling 1.500
Totaal € 64.800
In dit volume zijn de besluiten, zoals genomen bij de Kadernota 2007, verwerkt.
begroting 2007/
p 13
/Gemeente Breda

Daarnaast is een (restant)volume beschikbaar van € 7,5 miljoen voor de planperiode tot en
met 2010.
De dekking van de hierboven genoemde investeringen is als volgt geregeld:
(bedragen x € 1.000)
Onrendabel investeringsvolume (gedekt uit de stelpost kapitaallasten) 41.900
Investeringsreserve 700
ISV 3.800
Grondbedrijf 1.900
Bij diensten beschikbaar volume inclusief volume ten laste van de tarieven 16.500
64.800
Bij nog niet ingevuld investeringsvolume (dekking uit de stelpost kapitaallasten) 7.500
Totaal € 72.300
Wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2007 Bij de besluitvorming over de Kadernota 2007
is het investeringsvolume van € 27,5 miljoen verdeeld zonder daarbij het jaar van investering
aan te geven. In de voorbereiding op de Begroting 2007 is voor een aantal investeringen, bijvoorbeeld
beheer en onderhoud buitenruimte (totaal € 6,5 miljoen voor de hele periode) de
verdeling over de jaren in beeld gebracht. Voor de invulling van een aantal andere investeringen
zal in 2007 meer duidelijkheid ontstaan. Het meerjareninvesteringsplan (MIP) is op de nu
bekende planningen aangepast. In bijlage 7.4 van deze begroting is een overzicht van het MIP
2007-2010 opgenomen.
3.4 EMU-saldo
3.4.1 Achtergrond >>> Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de overheid,
dat wil zeggen de verandering in het saldo van de financiële activa en passiva van de collectieve
sector in een bepaald jaar. Met andere woorden, het EMU-tekort (dan wel EMU-overschot)
is het begrotingstekort (dan wel begrotingsoverschot) van de collectieve sector.
In een bestuurlijk akkoord van november 2004 zijn afspraken gemaakt over het in de begroting
van gemeenten opnemen van informatie over het EMU-saldo voor de jaren 2005-2007.
Bij het Rijk is een systeem in voorbereiding voor de beheersing van het EMU-saldo van de
lokale overheid. Naar verwachting zal dat systeem in de volgende kabinetsperiode worden
ingevoerd.
3.4.2 Het EMU-saldo in cijfers >>> Uit de begrotingscijfers blijkt over 2007 een
EMU-saldo tekort van € 7,1 miljoen. Ten opzichte van het eerder geprognosticeerde EMU-saldo
over 2006 betekent dit een verbetering van € 9 miljoen. Dit wordt onder andere veroorzaakt
door minder investeringen in 2007 dan waarvan in 2006 was uitgegaan.
begroting 2007/
p 14
/Gemeente Breda

Keuzes
4.1 Inleiding
De Begroting 2007 is een uitwerking van de besluitvorming in de Kadernota 2007. De beleidsmatige
en financiële uitgangspunten en prioriteiten voor 2007 zijn dan ook in de Kadernota
2007 aangegeven. In de Begroting 2007 worden deze uitgewerkt naar de verschillende programma’s,
projecten en taakvelden.
4
In deze begroting heeft een actualisatie plaatsgevonden van het in de Kadernota 2007 gepresenteerde
financieel perspectief, daarbij is het jaar 2011 aan het perspectief toegevoegd. De
uitkomsten van deze actualisatie hebben geleid tot een verbetering van het financieel perspectief,
voor 2007 resulterende in een financiële ruimte van € 311.000.
Bij de Kadernota 2007 is een investeringsruimte gemeld van € 35 miljoen voor de periode
2006-2010. Hiervan is € 27,5 miljoen ingezet voor diverse investeringsprojecten zodat
€ 7,5 miljoen vrije investeringsruimte resteert.
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2007 vijf moties aangenomen
die dienen te worden betrokken bij deze Begroting 2007. De stand van zaken met betrekking
tot de uitvoering van die moties zal verderop toegelicht worden.
4.2 Prioriteiten
Ten opzichte van de Kadernota 2007 is een aantal nieuwe prioriteiten benoemd.
Ginnekenweg-Noord Bij de aanpak van de Ginnekenweg-Noord wordt uitgegaan van een
taakstellend budget van € 1,0 miljoen, waarvoor deels dekking is gevonden binnen de huidige
budgetten: € 200.000 (verkeer en vervoer) en € 350.000 (riolering/buitenruimte). De resterende
€ 450.000 wordt ten laste gebracht van de vrije investeringsruimte. In voorbereiding is een
plan van aanpak waarin wordt aangegeven welke maatregelen tegen welke kosten genomen
kunnen worden. Conform de motie van de raad, gaat de aandacht daarbij uit naar de maatregelen
ten behoeve van de voetganger en het fietsverkeer. Het plan van aanpak geeft uitsluitsel
over het moment waarop en hoe de weg zal worden aangepakt. Het streven is dit plan van
aanpak in december 2006 aan de raadscommissie Bouwen en Wonen aan te bieden.
Brandweerkazerne Teteringen Al enige jaren geleden is nieuwbouw van de brandweerpost
Teteringen op basis van een risico-inventarisatie en op basis van onderzoeken van de Arbodienst
noodzakelijk geworden. De situatie in de kazerne is inmiddels dermate knellend, dat de
primaire brandweerzorg in het geding is. De kosten van de nieuwbouw bedragen € 1,1 miljoen.
Bij Kadernota 2005 heeft het college aan de raad voorgesteld om hiervoor € 1,1 miljoen.
uit te trekken. De raad heeft destijds voor dit bedrag een andere prioriteit gesteld (Boschstraat)
en de Brandweer reeds € 0,1 miljoen voor de eerste nood toegekend. In de bedrijfsresultaten
is inmiddels € 450.000 bijeen gespaard. Het resterende bedrag van € 550.000 wordt
ten laste gebracht van de vrije investeringsruimte van € 7,5 miljoen voor de periode van 2006-
2010.
Gemeenschappelijke Meldkamer Het betreft hier een deel (€ 75.000) van de dekking in het
aandeel van de Regionale Ambulancevoorziening in de kosten van de personele bezetting van
de gemeenschappelijke meldkamer. Dekking voor dit knelpunt wordt gevonden in de € 0,3
miljoen extra exploitatieruimte voor 2007.
Vrijplaatsenbeleid De problematiek rond de aanpak van vrijplaatsen heeft zowel landelijke als
lokale aandacht. Nagenoeg gelijktijdig met de behandeling van deze begroting presenteert
het College van Burgemeester en Wethouders een plan van aanpak voor de knelpunten, die
onze stad op dit vlak kent. Breda heeft zowel inhoudelijke als organisatorische knelpunten.
Inhoudelijk kampt de stad met een aantal locaties, waar men het niet zo nauw met de regels
neemt. Met het plan van aanpak wordt voorzien in expliciete beleidsregels, die een gerichte
en integrale aanpak mogelijk moeten maken.
begroting 2007/
p 15
/Gemeente Breda

Organisatorisch ontbreekt het binnen het ambtelijk apparaat aan voldoende handhavingcapaciteit
en ervaring in de coördinatie van zo’n aanpak. Naast extra interne capaciteit vraagt de
uitvoering voor de korte tot middellange termijn (2-3 jaar) om de inzet van externe capaciteit.
De totale kosten zijn voor deze termijn geraamd op € 236.000 per jaar. Dekking voor 2007
wordt gevonden in de € 0,3 miljoen extra exploitatieruimte.
4.3 Overige onderwerpen
Ten aanzien van de overige door de raad aangenomen moties tijdens de behandeling van de
Kadernota 2007 wordt het volgende voorgesteld:
Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling In de motie wordt het college verzocht de discussie
over kaderstelling en criteria ten behoeve van de besteding van het Fonds Maatschappelijke
Ontwikkeling voor te bereiden en met de raad te voeren. Daartoe is de raad gevraagd een
werkgroep in te stellen vanuit de commissie Mens & Maatschappij. Die werkgroep heeft
inmiddels verslag uitgebracht en dat in de commissievergadering van 4 oktober 2006 besproken.
Het verslag is aan het college aangeboden. Het college zal nu tot een verdere uitwerking
komen van de kaderstelling en de criteria. Dit wordt in de commissie van 29 november 2006
besproken en voor de raadsvergadering geagendeerd op 14 december.
Gemeentelijk sportcentrum Door middel van de motie is verzocht om bemensing van een
werkgroep met raadsleden en ambtenaren die verkennend onderzoek doet naar de mogelijkheden
van publiek-private samenwerking bij het realiseren van een nieuw sportcentrum.
Inmiddels is een door de gemeenteraad ingestelde werkgroep van start gegaan. De eerste
resultaten worden eind 2006 verwacht.
Actualiseren fietsbeleid In de motie werd gevraagd om het fietsbeleid te actualiseren door
het ontwikkelen van een visie fietsbeleid 2015. Het fietsbeleid maakt reeds integraal deel uit
van het Verkeersplan. Het Bredase fietsbeleid en de visie daarop wordt daarin helder aangegeven.
De visie op het fietsbeleid behoeft actualisatie en aanscherping. Inmiddels wordt, in overleg
met organisaties als de Fietsersbond en VVN, gewerkt aan deze actualisatie waarbij aandacht
wordt besteed aan onder meer de punten fietspadennetwerk, fietsenstallingen,
black-spots, voorrangsregelingen, PR-acties en kwaliteitseisen ten aanzien van comfort en veiligheid.
De aanscherping van de visie zal nadrukkelijk geen nieuw beleid bevatten. Omdat het
College hecht aan een goede en zorgvuldige uitwerking, is voor de aanscherping van de visie
een ruimere tijdsspanne nodig dan het in de motie gestelde halfjaar. Medio 2007 kan de actualisatie
aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Gratis openbaar vervoer Teteringen In de motie wordt gevraagd om er bij de provincie op
aan te dringen op het beschikbaar stellen van gelden voor een pilot gratis openbaar vervoer
en daarbij niet te wachten tot zich knelpunten voordoen naar aanleiding van de werkzaamheden
aan de Oosterhoutseweg.
Naar aanleiding van de betreffende motie is zowel bij de Rijksoverheid als bij de Provincie
Noord-Brabant navraag gedaan naar de mogelijkheden op dit gebied. Het blijkt dat het Rijk
een pilot is gestart naar gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer in filegevoelig
gebied. Na nader overleg en na toetsing van het traject Oosterhout – Breda blijkt dit traject
niet te voldoen aan de voorwaarden die de Rijksoverheid stelt.
Uit navraag bij de provincie blijkt dat men op dit moment bezig is kaders op te stellen voor het
aanbieden van gratis openbaar vervoer of goedkoper openbaar vervoer (OV) in specifieke situaties
en/of voor bepaalde doelgroepen. Er is op dit moment echter nog geen provinciaal
beleid.
Gelet op voorgaande is er zodoende op dit moment geen mogelijkheid voor gratis OV. Op dit
moment houdt Breda bij zowel de Rijksoverheid als de provincie de vinger aan de pols met
betrekking tot de mogelijkheden voor gratis dan wel goedkoper openbaar vervoer voor het
traject Oosterhout – Breda of delen daarvan. Het is echter wel duidelijk dat Breda afhankelijk
is van zowel landelijke als provinciale kaders. Zodra zich mogelijkheden aandienen zal Breda
daarop inspringen.
begroting 2007/
p 16
/Gemeente Breda

4.4 Samenvatting
Samengevat leidt bovenstaande tot het volgende beeld in relatie tot de beschikbare ruimte
voor 2007:
a) Exploitatie
Beschikbare ruimte (hoofdstuk 2) € 311.000
Af: Gemeenschappelijke meldkamer € 75.000
Vrijplaatsenbeleid € 236.000
- 311.000
Resteert € 0 2
b) Investeringsruimte
Beschikbare ruimte (hoofdstuk 3) € 7.560.000
Af: ten laste van de investeringsruimte
Ginnekenweg-Noord € 450.000
Brandweerkazerne Teteringen € 550.000
- 1.000.000
Resteert € 6.560.000
2
Hierbij blijft de in de kadernota genoemde ruimte van € 450.000 beschikbaar.
begroting 2007/
p 17
/Gemeente Breda

De programma’s, projecten en taakvelden
5.1 Inleiding
In het rapport van de rekenkamer ‘De Bredase Begroting 2006 nader beschouwd’ wordt opgemerkt
dat, hoewel veel informatie is terug te vinden, een afzonderlijke financiële begroting
zoals genoemd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ontbreekt. Om tegemoet te
komen aan de wens de financiële informatie zoveel mogelijk op één plaats in de begroting
terug te vinden is er voor gekozen dit hoofdstuk te splitsen in een beleidsbegroting (5.2) en
een financiële begroting (5.3).
5
Na de toelichting op de keuzes in hoofdstuk 4 wordt in hoofdstuk 5 inzicht gegeven in de
beleidsbegroting en de financiële begroting. In de beleidsbegroting wordt met name ingegaan
op de maatschappelijke effecten van de programma’s, de belangrijkste projecten en
twintig taakvelden. De financiële vertaling van de keuzes (hoofdstuk 4) is in de taakvelden
opgenomen. Tot slot wordt in de beleidsbegroting ingegaan op de algemene middelen.
De in de programma`s en (belangrijkste) projecten opgenomen cijfers geven vooral inzicht in
de besteding van de middelen voor de totale programmaduur en/of projectduur. In de taakvelden
daarentegen zijn de relevante cijfers voor 2007 opgenomen. Zowel voor exploitatie alsmede
de investeringen, mutaties in reserves en de mutaties in voorzieningen. Het totaal van
de taakvelden én de algemene middelen omvat het totaal van de begroting.
Krachtens het BBV maken de diverse paragrafen zoals opgenomen in hoofdstuk 6 onderdeel
uit van de beleidsbegroting.
In de financiële begroting is een samenvatting opgenomen van de baten en lasten en een toelichting
op de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen in 2007.
5.2 De beleidsbegroting
De beleidsbegroting bestaat uit een aantal programma’s, de belangrijkste projecten en taakvelden:
• De programma`s worden gekenmerkt door activiteiten die veelal meerdere doelen beogen,
verschillende activiteiten en projecten (kunnen) omvatten en waar veelal meerdere (interne en
externe) disciplines bij zijn betrokken. Die disciplines moeten noodzakelijkerwijs samenwerken
om de doelstellingen te realiseren. Een voorbeeld hiervan is het programma Wijkontwikkeling
waarbij volkshuisvesting, milieu, onderwijs en welzijn op elkaar worden afgestemd om te
komen tot de ontwikkeling van Heuvel, Noordoost en Driesprong. Verder zijn programma’s
voorzien van een indicatie voor de duur ervan.
• Kenmerken van de (belangrijkste) projecten zijn onder meer: éénduidige doelstelling, éénmalig
karakter, tijdelijke organisatie en specifieke werkprocessen, eenmalig budget. Voorbeelden
zijn: de Nieuwe Mark, vervanging financieel systeem, bouw schoolgebouw. In het bijzonder
tijd, kwaliteit en geld zijn dan de sturingsaspecten.
• In de taakvelden wordt aan de hand van de drie W-vragen (wat willen we bereiken, wat gaan
we er voor doen en wat mag het kosten) inzicht gegeven in de voornamelijk reguliere werkzaamheden
van de Gemeente Breda. Een overzicht wordt gegeven van de baten en lasten, op
de voor 2007 geraamde investeringen en de in 2007 te verwachten mutaties in reserves.
Tevens wordt per taakveld inzicht gegeven in de mutaties in voorzieningen. De afspraken in
het GSB-convenant 2005-2009 zijn door een verticale streep voor de tekst afzonderlijk zichtbaar
gemaakt.
Opgemerkt moet worden dat er geen sprake is van een hiërarchie binnen de drie begrotingsonderdelen.
Het onderscheid tussen de programma`s, de belangrijkste projecten en de taakvelden
heeft ook te maken met de wijze van aansturing en het beslag op de financiële middelen.
De bestuurlijke aandacht zal voor programma’s en projecten, vanwege de complexiteit,
groter zijn dan voor de taakvelden. In de taakvelden gaat echter het grootste deel van de
gemeentelijke middelen om. In het schema hierna is dit op globale wijze zichtbaar gemaakt.
begroting 2007/
p 18
/Gemeente Breda

Verhouding bestuurlijke aansturing en financiën
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Bestuurlijke aansturing
Financiën
Programma’s en projecten
Taakvelden
begroting 2007/
p 19
/Gemeente Breda

5.2.1 De programma’s
Programma 1 | Wijkontwikkeling
[A]
Programma-omschrijving
Wijkontwikkeling betekent in Breda dat de gemeente met haar partners door een integrale
aanpak - zowel ruimtelijke, sociale als economische interventies - probeert de leefbaarheid in
de wijk, de zelfredzaamheid van de burgers en de concurrentiepositie van deze wijken en/of
buurten op de woningmarkt te verbeteren. Hierbij gelden telkens naast de integrale aanpak
de principes van openplanproces, een aanpak van korte en lange termijn activiteiten en
betrokkenheid en participatie van bewoners en betrokkenen. Breda kent drie gebieden waar
wijkontwikkeling plaatsvindt; deze verschillen in schaalniveau, accenten in de inhoudelijke
aanpak en (financiële) organisatie. De financiële organisatie van de drie gebieden wordt
gestroomlijnd. De manier van werken met het wijkontwikkelingsfonds wordt voorgelegd aan
de gemeenteraad. Dit wijkontwikkelingsfonds is opgenomen in het taakveld Ruimtelijke
Ordening. Onderstaand wordt achtereenvolgens de voortgang van de wijkontwikkeling in
Heuvel, Noordoost en Driesprong beschreven, Hierbij zijn ook de verplichtingen ten aanzien
van het Grote Stedenbeleid pijler fysiek (ISV) opgenomen.
1.1 Heuvel ’kwaliteit maken we samen’ >>> Door een integrale wijkaanpak
vindt in Heuvel tot 2015 een veranderingsproces plaats waarin aandacht is voor de integrale
multiculturele samenleving, meer variëteit in het woningaanbod en het bieden van mogelijkheden
voor sociaaleconomische vooruitgang van de huidige bewoners. De gestelde doelen
zijn vastgelegd in de Ontwikkelingsvisie Heuvel 2001-2015.
Met het programma Heuvel wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan doelstellingen voor
het ISV beleid: wonen, omgevingskwaliteit, zorgvuldig ruimtegebruik en fysiek voor sociaal.
[B] Doelstellingen 2001-2015
Doelstelling/Indicator
[1.1.1] Behoud van het karakter van de wijk Heuvel.
[1] Locaties worden ontwikkeld volgens de uitgangspunten van het Stedenbouwkundig Masterplan.
De cultuurhistorische structuur, groen- en waterstructuur worden behouden evenals de kerk waarmee de
omgevingskwaliteit voor Heuvel is geborgd.
Op het Mgr. Nolensplein wordt kunst gerealiseerd en er wordt bekeken of particulier opdrachtgeverschap
onder architectuur mogelijk is; hiermee wordt een cultuurimpuls aan Heuvel gegeven.
[1.1.2] Realiseren van nieuwe en vernieuwde woonmilieus.
[1] In Heuvel wonen jonge en oude mensen, gezinnen, mensen in verschillende inkomensgroepen.
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de ISV doelstellingen voor wonen.
[1.1.3] Elke investering in de toekomst gaat vooraf en wordt gevolgd door sociaal en fysiek beheer.
[1] Het percentage bewoners dat tevreden is over de leefbaarheid van de buurt neemt toe. Hiervoor vindt
nulmeting plaats in 2007.
Met een vernieuwing van ruim 44.000 m 2 aan openbare ruimte wordt een impuls gegeven aan de
omgevingskwaliteit in Heuvel.
[1.1.4] Verbeteren en verbreden van de onderwijssituatie.
[1] Het percentage kinderen dat doorstroomt van het basisonderwijs naar HAVO/VWO stijgt, het
streefpercentage wordt vastgesteld in 2007.
[1.1.5] Op peil brengen van het voorzieningenniveau.
[1] Op het Dr. Struyckenplein wordt de detailhandel verbeterd, de woonfunctie versterkt en krijgt de
bibliotheek een plek.
[2] Op het Mgr. Nolensplein worden in het Huis van de Heuvel buurtvoorzieningen geconcentreerd waaronder
de Brede School.
Naast de Brede School krijgt Heuvel een nieuw gemeenschapshuis. Het Huis van de Heuvel wordt in
2009/2010 geopend. In 2007 wordt de boksring verplaatst naar de Dr. Struyckenstraat/Oranjeboomstraat.
begroting 2007/
p 20
/Gemeente Breda

Doelstelling/Indicator
[1] Door ontwikkelingen aan onder andere het VOS-terrein en het Dr. Struyckenplein wordt het aantal m 2
bedrijfsruimte vermeerderd ten opzichte van 2005.
[2] Uitval van doorstarters ligt dichter bij het landelijk gemiddelde ten opzichte van 2005.
[3] Gedurende het project wordt voor 150 werkzoekenden een werkgelegenheidstraject gestart. In 2007 gaat
het om 50 werkzoekenden.
Hoe worden de resultaten gemeten In 2006 is voor Heuvel een buurtmeter ontwikkeld die de
maatschappelijke effecten van wijkontwikkeling meet in de buurt. Daarnaast wordt informatie
verkregen uit de veiligheids- en leefbaarheidsmonitor en de Burgerenquête. Met betrekking
tot de veranderingen in de woningvoorraad vindt monitoring plaats via de jaarlijkse
voortgangsrapportage Wonen. De onderwijskansen worden gemeten met de onderwijskansenmonitor;
dit is een stedelijke monitor die jaarlijks wordt uitgevoerd. De onderwijskansenmonitor
en de rol van de gemeente daarin wordt eind 2006 – begin 2007 herijkt. Tevens
wordt bezien op welke wijze de stedelijke doelstellingen voor Heuvel kunnen worden gespecificeerd
(zie verder taakveld Welzijn). De voortgang van de wijkontwikkeling wordt besproken
in de Stuurgroep Heuvel Kwaliteit maken we samen.
[C]
Beleidsactiviteiten
Activiteiten
[1.1.1.1] Het Stedenbouwkundig Masterplan wordt verankerd in een nieuw bestemmingsplan.
[1.1.2.1] Conform de ontwikkelingsvisie Heuvel 2001-2015 vindt verdere planvoorbereiding plaats voor de herontwikkeling van
het Dr. Struyckenplein, Mgr. Nolensplein en het VOS-terrein.
Met de herontwikkeling van het Dr. Struyckenplein en het VOS terrein (Verbeetenstraat, Oosterscheldestraat en
Scheldestraat) wordt uitvoering gegeven aan de nog openstaande ISV I afspraken tot en met 2004. Er worden
woningen gebouwd aan het Heinsiushof, in de Talmazone en bij WSSt, waarna de openbare ruimte heringericht wordt.
[1.1.2.2] Conform de IPSV en ISV afspraken rond het pleinenproject met de gemeente Tilburg en de woningcorporaties wordt een
extra impuls gegeven aan de revitalisering van het Dr. Struyckenplein.
[1.1.3.1] De werkgroep sociaal en fysiek beheer zet de werkzaamheden voort.
[1.1.4.1] Het buurthuis wordt onderdeel van de Brede School. In 2007 werkt dit samenwerkingsverband Brede School aan een
programma en het verder ontwikkelen van de Brede School tot het Huis van Heuvel met een onderwijsfunctie, een
samenlevingsfunctie en een wonen-zorg-welzijnsfunctie. Naar verwachting is het Huis van Heuvel operationeel in 2009.
De verplaatsing van de boksring hangt samen met het bouwrijp maken van de Talmazone en zal naar verwachting
plaatsvinden in 2007.
[1.1.6.2] Conform het projectvoorstel Bevorderen buurteconomie Heuvel worden vier projecten uitgevoerd die zich richten op de
re-integratie van werklozen, het begeleiden van startende ondernemers, preventief met jongeren aan de slag gaan en
het vergroten van de naamsbekendheid van Heuvel als werkgebied.
begroting 2007/
p 21
/Gemeente Breda

[D]
[E]
[F]
Wat is de planning in tijd
De wijkontwikkeling in Heuvel vindt plaats in de periode 2001-2009 en 2010-2015. De
gemeentelijke locaties Talmazone, Dr. Struyckenplein en Mgr. Nolensplein en een gedeelte van
het VOS-terrein worden in de periode 2001-2009 ontwikkeld.
Wie zijn de betrokken partners
Gemeente, woningcorporaties WonenBreburg en Laurentius, Stichting Wijkbelang Heuvel,
bewoners/belanghebbenden per project/activiteit, basisonderwijs, zorg- en thuiszorgorganisaties,
welzijnsorganisaties, politie, diverse marktpartijen.
Welke risico’s zijn er verbonden aan het programma
Financieel: vertraging van projecten heeft negatieve gevolgen voor de cashflow. Daarnaast
vindt financiering gedeeltelijk plaats via rijkssubsidies: IPSV en ISV. Niet nakomen van de
gestelde prestaties kan betekenen dat de subsidies (gedeeltelijk) moeten worden terugbetaald.
Maatschappelijk: vertraging van het proces is een risico voor de geloofwaardigheid van de
aanpak bij bewoners en partners en kan leiden tot het niet realiseren van de gewenste effecten.
[G] Wat zijn de kosten in 2007
Uitwerking prognose Baten en Lasten bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Talmazone 3.022 3.723
VOS-terrein 1.071 1.895
Dr. Struyckenplein 1.928
Mgr. Nolensplein 1.667 1.303
[H] Uitwerking van het programma
Deelgebieden
Uitwerking programma naar projecten in 2007
Ruimtelijke projecten 2006 2007
Talmazone Voorbereidingsfase Realisatiefase
VOS-terrein Defi nitiefase Ontwerpfase
Dr. Struyckenplein Ontwerpfase Voorbereidingsfase
Mgr. Nolensplein Defi nitiefase Ontwerpfase
Sociaaleconomische projecten
Bevorderen van buurteconomie Voorbereiding/start Uitvoering
Samenwerking partners Brede School Doorlopend Doorlopend
Kunst- en cultuurproject Mgr. Nolensplein Voorbereiding Uitvoering
Verbeteren onderwijs Doorlopend Doorlopend
Projecten gekoppeld aan het veranderingsproces
Buurtmeter Heuvel Voorbereiding/start Uitvoering
Werkgroep sociaal en fysiek beheer Nieuwe jaargang Nieuwe jaargang
Heuvel bewoners aan zet Nieuwe jaargang Nieuwe jaargang
Algemene communicatie Doorlopend Doorlopend
begroting 2007/
p 22
/Gemeente Breda

1.2 Breda Noordoost, Samenwerken aan Leefbaarheid >>> In Breda
Noordoost is sprake van een intensief veranderingsproces. In dit proces liggen de accenten op
het kansen bieden aan bewoners om hun sociaaleconomische positie te verbeteren (door
scholing, activering, betere woningen); op bewoners de mogelijkheid te bieden om onbekommerd
in hun wijk te kunnen (blijven) wonen (zorg, dienstverlening, schoon, heel en veilig) en
op Noordoost de kans te bieden om een betere plek in te nemen op de regionale woningmarkt
(imago, echt kiezen voor Noordoost als woonwijk). Dat zijn de drie thema’s waar de
integrale wijkontwikkeling in Hoge Vucht en Doornbos-Linie zich op richt. In het proces zijn
zeggenschap, verantwoordelijkheid en betrokkenheid cruciale factoren. Met het programma
Noordoost wordt bijgedragen aan doelstellingen voor het ISV beleid: wonen, omgevingskwaliteit,
zorgvuldiger ruimtegebruik en fysiek voor sociaal.
[B]
Doelstellingen
Doelstelling
De basis voor de wijkontwikkeling in Noordoost is vastgelegd in de Ontwikkelingsvisie Noordoost
2015. Voor de periode 2005-2009 worden in Hoge Vucht en Doornbos-Linie de volgende
doelen nagestreefd:
Doelstelling/Indicator
[1.2.1] De variëteit van de woningvoorraad en de woonomgeving wordt vergroot, zodat mensen in een verschillende
levensfase met een verschillend inkomen in deze wijk kunnen en willen wonen.
Hiermee wordt bijgedragen aan de ISV doelstellingen voor wonen.
[1] Wijzigingen in differentiatie ten opzichte van 2001. Wijzigingen worden jaarlijks gemonitored in het
contractpartnersoverleg.
[2] Met een vernieuwing van ruim 300.000 m² aan openbare ruimte wordt een impuls gegeven aan de
omgevingskwaliteit van Noordoost. Met water bij nieuwbouw en ontsluiting van de Lage Vuchtpolder wordt
een groenimpuls gegeven aan Noordoost. Bij de herinrichting van de openbare ruimte wordt gewerkt volgens
Taal van de Stad (samenwerking op het gebied van inrichting en verkeer).
[1.2.2] Voorzieningen en dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn, zorg en woonomgeving worden aangepast zodat
mensen met een beperking in de wijk kunnen blijven wonen.
[1] Het aantal extramurale plaatsen voor ouderen neemt toe. Nulmeting vindt in 2007 plaats.
[2] Er worden vier zorgkruispunten en/of zorgsatellieten gerealiseerd.
[1.2.3] Voorzieningen en dienstverlening op onderwijsgebied worden aangepast zodat de onderwijskansen van kinderen in de
wijk stijgen.
[1] Het percentage kinderen dat doorstroomt van het basisonderwijs naar HAVO/VWO stijgt. Het
streefpercentage wordt vastgesteld in 2007.
[2] Er wordt een Brede School gerealiseerd.
[1.2.4] De werkzaamheden die met de wijkontwikkeling samenhangen worden vertaald naar nieuwe diensten wat moet
leiden tot meer werkgelegenheid in de wijk.
[1] Door het project Samissie, dat in ieder geval tot en met 2007 wordt uitgevoerd, worden
werkgelegenheidstrajecten gestart voor 100 personen voor het hele traject (2005-2007).
Gedurende het veranderingsproces wordt constant met bewoners het gesprek gevoerd over
zeggenschap, verantwoordelijkheden en betrokkenheid en hoe deze een plek te geven in het
proces.
Hoe worden de resultaten gemeten De veranderingen in de woningvoorraad worden bijgehouden
via het contractpartnersoverleg (gekoppeld aan de uitvoeringsafspraken van december
2004) en de jaarlijkse voortgangsrapportage Wonen. De onderwijskansen worden gemeten
met de onderwijskansenmonitor (zie ook onderdeel Heuvel). De verantwoording over het
ESF-project Samissie/werken aan de wijk in 2007 geeft inzicht in de resultaten van de werkgelegenheidstrajecten
en nieuwe diensten. Daarnaast geeft de leefbaarheids- en veiligheidsmonitor
de benodigde informatie over Noordoost. Voortgang van de wijkontwikkeling wordt
besproken in de Stuurgroep Samenwerken aan Leefbaarheid.
begroting 2007/
p 23
/Gemeente Breda

[C] Beleidsactiviteiten 2007
Activiteiten
De aanpak van de wijkontwikkeling is open: informatie wordt gedeeld en bewoners praten mee over de voortgang in
hun buurt. Dit uit zich onder andere in de deelname van bewoners aan de Stuurgroep Samenwerken aan leefbaarheid,
extra bewonersavonden, de zoektocht naar nieuwe vormen van bewonersparticipatie en een nieuwe jaargang van
Lusten en Lasten.
[1.2.1.1] Er wordt, conform de contractafspraken van december 2004, tussen gemeente en woningcorporaties verder gegaan
met planvoorbereiding voor nieuwbouwlocaties in Wisselaar, Geeren-Noord, Geeren-Zuid en Linie.
[1.2.1.2] Conform de contractafspraken van december 2004 tussen gemeente en woningcorporaties worden er 200 woningen
gerenoveerd in 2007.
[1.2.1.3] Voor de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte wordt een masterplan openbare ruimte opgesteld, dat volgend
op bouwactiviteiten wordt uitgevoerd.
[1.2.1.4] Conform de IPSV afspraken rond het pleinenproject met de gemeente Tilburg en de woningcorporaties wordt een extra
impuls gegeven aan de revitalisering van het Edisonplein. Voor Doornbos-Linie wordt een structuurvisie opgesteld.
[1.2.2] Dienstverlening wordt verbeterd doordat samenwerking tussen organisaties op het uitvoeringsniveau verbeterd wordt.
[1.2.2.1] Na de defi niëring van de voorzieningen in een zorgkruispunt in 2006, worden in 2007 Vuchterhage en Raffy volledig
uitgerust tot operationeel zorgkruispunt.
[1.2.3.1] De planontwikkeling voor het gebouw voor de Brede School wordt voortgezet: het samenwerkingsverband voor de
Brede School vormt een beheerorganisatie. Naar verwachting is de Brede School in 2009 operationeel.
[1.2.4.1] In 2007 worden 50 nieuwe trajecten voor werkzoekenden gestart.
[D]
[E]
[F]
Wat is de planning in tijd
De Ontwikkelingsvisie Breda Noordoost gaat uit van een aanpak tot 2015. In de uitvoeringsafspraken
van december 2004 is daarnaast een doorkijk gemaakt naar 2019. Per periode van
vijf jaar maken gemeente en corporaties harde afspraken over de uitvoering. Het begrotingsjaar
2007 is onderdeel van de afspraken 2005-2009.
Wie zijn de betrokken partners
Gemeente, woningcorporaties WonenBreburg en Laurentius, bewoners/belanghebbenden per
project/activiteit, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, basisonderwijs, politie.
Welke risico’s zijn er verbonden aan het programma
Financieel/juridisch: het spaarmodel Noordoost is onderdeel van de contractafspraken met de
corporaties. Niet vullen van het spaarmodel kan leiden tot ontbinding van het contract.
Maatschappelijk: vertraging van het proces is een risico voor de geloofwaardigheid van de
aanpak bij bewoners en partners en kan leiden tot het niet realiseren van de gewenste effecten.
Als de structuurvisie niet tijdig is vastgesteld is er onvoldoende juridische basis om de doelstellingen
te realiseren.
[G] Wat zijn de kosten in 2007
Financiële opstelling voor de totale periode Voor de periode 2004-2009 is € 5 miljoen IPSVsubsidie
voor de kwaliteitswijk Woonzorgwelzijn ontvangen. De IPSV-subsidie in het kader
van het pleinenproject met de gemeente Tilburg: het Edisonplein in Linie is hier onderdeel
van. Daarnaast is voor het werkgelegenheidsproject Samen werken aan een missie (Samissie)
een ESF-subsidie van € 1,1 miljoen ontvangen. De uitvoeringsafspraken tussen gemeente en
de drie Bredase woningcorporaties, welke zijn vastgelegd in het contract van december 2004,
kennen voor 2007 en de hierna vermelde financiële onderbouwing:
begroting 2007/
p 24
/Gemeente Breda

udget TOTAAL Dekking totaal dekking
(bedragen x € 1.000) 2007 BUDGET 2007 2004/2009
1. PROCESACTIVITEITEN
1.1 Algemeen proces 400 2.221 Gemeente 1.345 5.058
1.2 Milieu 229 1.094 Subsidies 1.986 13.065
1.3 Vraagsturing 31 167 Derden 900 4.164
1.4 Aanbodsamenwerking 171 1.256 Prioriteiten gemeente 461 3.235
1.5 Lusten en lasten 289 897 Spaarmodel 920 6.475
1.6 Sociaal, fysiek en veiligheidsbeheer 42 792
1.7 Inloopcentrum Hoge Vught 38 452
1.8 Inloopcentrum Doornbos-Linie 14 93
Subtotaal procesactiviteiten 1.214 6.972
2. FYSIEKE INGREPEN 0 0
2.1 Kruispunten wonen en welzijn zorg 250 1.000
2.2 Openbare ruimte 1.634 7.717
2.3 Onderwijs en buurthuis 2.096 9.075
2.4 Verkeer 250 2.520
2.5 Afvalservice 118 2.100
2.6 RO/O&I 0 253
2.7 Sociaal fysiek beheer en veiligheid 50 250
2.8 Openbare ruimte 0 860
2.9 Bodemsanering 250 1.250
Subtotaal fysieke ingrepen 4.648 25.025
Totaal 5.862 31.997 Totaal dekking 5.612 31.997
[H]
Uitwerking van het programma
Uitwerking programma naar projecten in 2007 2006 2007
Ruimtelijke projecten
Linie:
• Deellocatie Brabantwater
Defi nitiefase Ontwerpfase
• Structuurvisie Linie
Initiatieffase Defi nitiefase
• Aanpak Edisonplein
Initiatieffase Defi nitiefase
Wisselaar: deellocaties Defi nitiefase Ontwerpfase
Geeren-Zuid: deellocaties Initiatieffase Defi nitiefase
Geeren-Noord:
• Deellocatie B. de Wildestraat
Defi nitiefase Ontwerpfase
• Deellocatie Brede School
Defi nitiefase Ontwerpfase
• Openbare ruimte: kindvriendelijke route
Defi nitiefase Ontwerpfase
Sociaaleconomische projecten
Werken aan de wijk 50 trajecten 50 trajecten
Geschikt wonen voor Iedereen Uitvoering Uitvoering
Verbeteren onderwijs Uitvoering Uitvoering
Projecten gekoppeld aan het veranderingsproces
begroting 2007/
p 25
/Gemeente Breda

Uitwerking programma naar projecten in 2007 2006 2007
Ruimtelijke projecten
Lusten en Lasten
Jaargang 2005-
2006
Jaargang 2007-
2008
Activiteiten van de veiligheidsregisseur Noordoost Uitvoering Uitvoering
Schoon, heel en veilig Uitvoering Uitvoering
Algemene communicatie Doorlopend Doorlopend
1.3 Driesprong >>> Door een integrale ontwikkeling wordt de wijk Driesprong in
vijftien jaar veranderd in een woonbuurt waar verschillende groepen mensen wonen en waar
mogelijkheden voor werken aan huis zijn. In een gedeelte van deze buurt woont de Molukse
gemeenschap: een open gemeenschap met een eigen identiteit. Bewoners moeten in of buiten
de buurt hun sociaal-economische positie kunnen verbeteren. De in februari 2006 vastgestelde
Visie ‘Driesprong, scenario’s en modellen voor herstructurering’ vormt de basis voor het
veranderingsproces. Bij de wijkontwikkeling in Breda nemen de betrokkenheid en participatie
van bewoners in het proces een centrale rol in.
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/ Indicator
De ontwikkeling van Driesprong zal de periode tot 2020 in beslag nemen. De gestelde doelen staan over de gehele
periode centraal, maar accenten zullen in de drie tijdsvakken (2005-2009, 2010-2014 en 2015-2019) verschillen.
Doelstelling in 2020:
[1.3.1] De geïsoleerde ruimtelijke ligging van de Driesprong is opgeheven.
[1] De woonfunctie wordt versterkt doordat op termijn meer ruimte als woonfunctie is bestemd (per 01-01-06
staan er 360 woningen in Driesprong).
[2] De entrees tot de buurt worden beter herkenbaar.
[1.3.2] Driesprong is een open, gastvrije en veilige woonbuurt met hier en daar een bedrijfje aan huis.
[1] In Driesprong wonen jonge en oude mensen, gezinnen, mensen in verschillende inkomensgroepen.
[2] De acceptatiegraad van huurwoningen wordt verbeterd, de verkooptijd van een koopwoning wordt gelijk
aan het gemiddelde.
[3] Het percentage van de ouderen, dat tevreden is over dienstverlening wonen, welzijn, zorg blijft minimaal
gelijk. Het streefpercentage wordt in 2007 vastgesteld.
[1.3.3] Driesprong is nog steeds de culturele ontmoetingsplek voor Molukse huishoudens in Breda.
In de periode 2005-2009:
[1.3.4] Om de leefbaarheid te bevorderen zijn en worden op dit moment milieumaatregelen getroffen aan het spoor, de
noordelijke rondweg en de Tilburgseweg. Tevens wordt in deze periode de overgang tussen woon- en werkgebieden
verder verbeterd.
[1] Door het plaatsen van geluidsschermen neemt de geluidsoverlast af; afhankelijk van de afstand tot de
woning kan dit oplopen tot 10 dB, dit wordt gemonitord via de Burgerenquête.
[1.3.5] Om de leefbaarheid te vergroten wordt de criminaliteit teruggedrongen.
[1] Jongerenoverlast wordt verminderd.
[1.3.6] Om de sociaaleconomische positie van mensen te verbeteren worden werkzoekenden gestimuleerd te (her)intreden in het
arbeidsproces.
[1] Aanpak wordt gedefi nieerd in 2007.
[1.3.7] Om de positie van de wijk op de woningmarkt te verbeteren wordt de kwaliteit en variëteit van de woningvoorraad
verbeterd.
[1] 142 technisch slechte woningen zijn in 2008/2009 gesloopt en vervangen.
[2] 78 huishoudens wonen in een bestaande woning met een gemoderniseerd uitrustingsniveau
Hoe worden de resultaten gemeten Resultaten op het gebied van veiligheid worden gemeten
in de stedelijke veiligheids- en leefbaarheidsmonitor. Met betrekking tot verhuurbaarheid van
huurwoningen verschijnt jaarlijks een rapport van het woonloket.
begroting 2007/
p 26
/Gemeente Breda

[C]
Beleidsactiviteiten
Activiteiten
[1.3.1.1] Ten behoeve van de herontwikkeling vindt planvoorbereiding plaats: er wordt een structuurvisie inclusief toekomstig
(woningbouw)programma opgesteld voor het hele gebied.
[1.3.4.1] De maatregelen strekken zich uit tot het verminderen van de geluidsbelasting rond het spoor en de Tilburgseweg,
Oosterhoutseweg en Nieuwe Kadijk. Een betere aansluiting tussen wonen en werken moet de geluidshinder verder
verminderen. Via de burgerenquête kan worden bekeken of de geluidsoverlast door de maatregelen is verminderd.
[1.3.5.1] Om de jongerenproblematiek aan te pakken wordt 18 uur per week extra jongerenwerk ingezet, conform het
sociaal beheerplan.
[1.3.5.2] Uitvoering stedelijk convenant aanpak drugsoverlast voor zover dit betrekking heeft op Driesprong.
[1.3.7.1] Om bewoners de kans te bieden op een beter perspectief wordt Zorg op maat geboden aan de huishoudens die
wegens sloop moeten verhuizen, conform het sociaal beheerplan. De resterende van 142 huishoudens vinden
vervangende woonruimte.
[1.3.7.1/2] Om de overlast in aanloop naar en gedurende de sloop van complex 045 te beperken is een fysiek beheerplan van
kracht.
[D]
[E]
[F]
Wat is de planning in tijd
De visie Driesprong gaat uit van een veranderingsproces tot 2020. De uitvoering van de huidige
activiteiten richt zich in eerste instantie op de periode 2005-2009.
Wie zijn de betrokken partners
Gemeente, woningcorporatie WonenBreburg, bewoners (georganiseerd en niet-georganiseerd),
bedrijven in de buurt, Vertizontaal, Palet, politie.
Welke risico’s zijn er verbonden aan het programma
Betrokkenheid van bewoners is belangrijk bij wijkontwikkeling, maar leidt ook tot een verwachtingspatroon.
Vertraging van het proces is een risico voor de geloofwaardigheid van de
aanpak en kan leiden tot het niet realiseren van de gewenste effecten.
Als de structuurvisie niet tijdig is vastgesteld is er onvoldoende juridische basis om de doelstellingen
te realiseren.
In relatie tot andere wijkontwikkelingsgebieden: vertraging in dit proces kan tot vertraging
van projecten in Noordoost en Heuvel leiden vanwege tijdelijke herhuisvesting van bewoners
van de Driesprong.
[G] Wat zijn de kosten in 2007
De uitvoering van de fysieke herontwikkeling van Driesprong wordt voor de gemeente kostenneutraal
gerealiseerd; de kosten voor het sociaal beheer zijn opgenomen in de begroting van
het taakveld Welzijn.
[H] Uitwerking van het programma
Uitwerken programma naar projecten in 2007:
2006 2007
Structuurvisie Defi nitiefase Ontwerpfase
Gemeentelijke randvoorwaarden Defi nitiefase Ontwerpfase
Werkplan Beheer Ontwerpfase Realisatiefase.
De activiteiten ten behoeve van de wijkontwikkeling worden uitgevoerd door drie projectgroepen:
• Projectgroep structuurvisie, deze wordt geadviseerd door twee klankbordgroepen bestaande
uit bewoners en ondernemers uit het gebied.
• Projectgroep fysiek beheer, dit is een samenwerkingsverband waarin ook de bewoners vertegenwoordigd
zijn.
• Projectgroep sociaal beheer
Bewonersparticipatie: de algemene voortgang van het proces en hoe dit in te richten is onderwerp
van gesprek met de wijkraad en bewonersvertegenwoordiging, met als doel bewoners
te laten participeren in het proces.
Algemene communicatie
begroting 2007/
p 27
/Gemeente Breda

Programma 2 | Teteringen
[A] Programma-omschrijving
In het kader van de Vinextaakstelling zijn plannen ontwikkeld voor nieuwe woningbouw, aansluitend
op bestaand gebied in Breda Noordoost (Waterdonken) en het dorp Teteringen.
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/ Indicator
[2.1] Ruimtelijk
[1] De uitkomsten van het Milieueffectrapportage (MER), complementair aan het structuurplan Breda Noordoost-
Teteringen (1999) vertalen in de diverse bestemmingsplannen die voor de Vinexlocatie worden opgesteld
[2] Bouwproductie van circa 2.770 woningen in de periode 2006-2011; circa 600 woningen in Waterdonken en circa
2.170 woningen in Teteringen
[3] Reconstructie van de Oosterhoutseweg op basis van het vastgesteld defi nitief ontwerp
[4] De stappen in het kader van het regionaal verkeersvraagstuk in beeld brengen
[5] Een differentiatie in woningbouw van 28% bereikbare woningen (bereikbare huur en goedkope koop)
[6] Oplevering van woningen in een gedifferentieerd aanbod en met meerdere woonmilieus
[7] De nieuw te bouwen woningen moeten voldoen aan de eisen uit de nota kwaliteit wonen veilig, duurzaam en
toegankelijk
[8] Voorkomen van ruimtelijke en functionele segregatie
[9] Realiseren van waterakkers (30 hectare)
[10] Opstellen landschapsbeleidsplan Teteringen (reikwijdte 32 hectare)
[2.2] Beheer
a) De nieuw te ontwikkelen gebieden moeten zijn te beheren op basis van de systematiek beheer areaaluitbreidingen
uit de vastgestelde beheervisie openbare ruimte 2007-2010.
b) Het beheer van de woongebieden moet in overeenstemming zijn met de uitgangspunten voor beheer genoemd in
het Buitenruimteplan deelplan gebiedstypeplan woongebieden
[2.3] Sociaal
a) Stimuleren van de sociale samenhang en de sociale integratie tussen oude en nieuwe bewoners.
b) Het bouwen van levensloopbestendige woningen.
c) Het bouwen van nieuwe scholen en/of multifunctionele accommodaties.
[2.4] Communicatie
a) Werken aan het verkrijgen van draagvlak voor de plannen.
b) Gemeente is zichtbaar in het dorp aanwezig (via dorpsblad of informatiepunt).
[2.5] Financieel
Doel is om het geraamde voordelig fi nancieel grondexploitatieresultaat te halen dat per 1 januari 2006 bij de
jaarrekening 2005 is berekend.
begroting 2007/
p 28
/Gemeente Breda

[C]
Beleidsactiviteiten
Activiteiten
[2] Concrete producten die in 2007 gereed moeten zijn:
• Ontwerp bestemmingsplan Waterdonken, Werkdonken, Waterakkers
• Ontgrondingsvergunning Waterakkers
• Verklaring van geen bezwaar artikel 19 Wro Waterakkers
• Ontwerp bestemmingsplan Om de Haenen.
• Ontwerp bestemmingsplan Meulenspie/boswonen
• Ontwerp bestemmingsplan Bouverijen
• Ontwerp bestemmingsplan Woonakker
• Bouwvergunningen voor de eerste fase van de woningen in Waterdonken
• Voorontwerp bestemmingsplan kom Teteringen
• Ontgrondingsvergunning voor waterakkers en verklaring van geen bezwaar art. 19 procedure
• Visie sociale infrastructuur
• Visie toekomst composteerbedrijf
• Bouwvergunningen voor woon-werklokaties Werkdonken
• Voorlopig ontwerp reconstructie tweede fase Oosterhoutseweg
• Voorontwerp bestemmingsplan Zuiderhout/golfbaan
• Verkeerscirculatieplan Teteringen
• Uitwerking landschapsbeleidsplan Teteringen
• Realisatie informatiecentrum
• Actief verstrekken van informatie door het college met gebruikmaking van verschillende nieuwe vormen van
communicatie
[D]
Wat is de planning in tijd
De ontwikkeling van Teteringen staat gepland voor de periode 2006-2011.
2006
In 2006 zal het ontwerp bestemmingsplan Om de Haenen door de raad worden vastgesteld.
Dit is het eerste bestemmingsplan waarin de planologische vertaling van de MER Teteringen
plaatsvindt. In 2006 zal ook het voorontwerp bestemmingsplan Meulenspie/Hoge Gouw en
Waterdonken/Werkdonken/Waterakkers conform planning gereed zijn.
2007
De onder C genoemde activiteiten staan gepland voor het jaar 2007.
2008
Start bouw Waterdonken
Start bouw Meulenspie/Hoge Gouw
2009
Start bouw Bouverijen
Start bouw Willem Alexanderplein
2010
Start bouw Woonakker
Overige woningbouwontwikkelingen (onder andere bebouwde kom, Haenen-Noord,
Zuiderhout, Haenen-Zuid) vinden plaats in de periode 2006-2011.
begroting 2007/
p 29
/Gemeente Breda

[E] Betrokken partners
Regionaal verkeersvraagstuk
• Gemeente Oosterhout
• Rijkswaterstaat
• Provincie Noord-Brabant
Externe actoren
• Bedrijvenvereniging Doornbos
• Platform Teteringen
• Milieuvereniging Teteringen
• Dorpsraad
• TOV (Teteringse ondernemersvereniging)
• Belangenvereniging Om de Haenen
• Teteringen Verstikt
• Leefbaar parallel
• Bos en Water
• Natuurmonumenten
• Grondeigenaren
• Staatsbosbeheer
• Groene koepel
• Vogelwerkgroep
• Brabantse milieufederatie
• Ontwikkelaars
• Architecten
[F]
Welke risico’s zijn er verbonden aan het programma
Het integrale programma Teteringen kent een aantal financiële risico’s. In de periodieke
financiële voortgangsrapportages zal hier meer uitgebreid op worden ingegaan.
Daarnaast is in algemene zin nog te noemen:
Algemeen
• Wet- en regelgeving (onder andere flora/fauna, Habitatrichtlijn, Verdrag van Malta)
• Vertragingsrisico
Beleidsmatig
• Stedelijke planning (afzetrisico’s)
• Een toename van de sociale woningbouw
Grondexploitatie
• Parameterrisico (rentepercentage, kostenstijging, opbrengstendaling, et cetera.)
• Kosten ‘rood voor groen’ (uitgangspunt is kostenneutraal)
• Algemene exploitatierisico’s
Dekkingsrisico’s
• Verlies van subsidie regionaal waterbeheer bij planvertraging Waterakkers
• Ongedekt deel Sportcomplex de Gouwen
• Kosten informatiepunt Teteringen
• Schadeclaims Oosterhoutseweg 1 e fase
• Subsidies voor 2 e fase Oosterhoutseweg
• Co-financiering subsidies 2 e fase Oosterhoutseweg
• Composteerbedrijf in relatie tot Waterakkers laatste fase
Overige risico’s
• Aanpak regionale verkeersproblematiek (in de zin van planvertraging)
• Algemene exploitatierisico’s
• Natuur/milieu
• Draagvlak/communicatie
• Dekking jaarlijkse beheerkosten van de uitbreidingswijken
begroting 2007/
p 30
/Gemeente Breda

[G] Wat zijn de kosten in 2007
Voor 2007 worden de volgende kosten geraamd:
(bedragen x € 1.000)
Grondexploitaties (op eindwaarde), lasten € 30.926
Grondexploitaties (op eindwaarde), baten -27.770
Infrastructuur 4.155
Accommodaties 800
Overige voorzieningen 20
Totale kosten € 8.131
[H] Uitwerking van het programma
De producten zijn zichtbaar en tastbaar en kunnen daarom fysiek gemeten worden.
Het programma bestaat uit de volgende projecten:
• Om de Haenen (inclusief Zuiderhout/golfbaan)
• Meulenspie/Hoge Gouw
• Ontwikkelingslokaties kom Teteringen
• Willem Alexanderplein/voormalig gemeentehuis
• Herontwikkeling Scheperij
• Woonakker/Heistraat
• Reconstructie Oosterhoutseweg deel I en II
• Bouverijen
• Waterakkers
• Werkdonken
• Waterdonken
• Regionaal verkeersvraagstuk
• Sociale infrastructuur
• Verplaatsing/overkapping composteerbedrijf
• Rood voor groen constructie Hoeveneind
• Landinrichting buitengebied
begroting 2007/
p 31
/Gemeente Breda

Programma 3 | breda oost
[A] Programma-omschrijving
In de visie op de ontwikkeling tot 2020 is aangegeven dat vanaf 2005 in Breda-Oost maximaal
4.000 woningen en maximaal 170 hectare bedrijventerrein kunnen worden gerealiseerd. Deze
uitbreiding past in de verstedelijkingstraditie van de stad (groen en groei gecombineerd) en
voegt bovendien nieuwe groenstedelijke en dorpse woonmilieus toe aan de stad. Landschapsbouw
wordt toegepast in de vorm van beekdalen met waterretentie, diverse recreatievormen,
natuurontwikkeling en landgoed wonen. Samen met de Bavelse Berg en een (buiten)evenemententerrein
kan dit worden beschouwd als duurzame versterkingen van het stadslandschap. In
de geluidzones van de A58 en vliegveld Gilze-Rijen is bedrijfsbebouwing gesitueerd. Een nieuwe
ontsluiting op de A27 en de A58 ontlast bestaande wegen en sluit aan op de autosnelwegen
A27 en A58. In de praktijk zal dit betekenen dat langs de rand van het bestaande dorp
Bavel ruimte, groen en/of water zullen worden gepland, dat bestaande historische en recreatieve
waarden worden beschermd, ontzien en waar mogelijk versterkt. Hiermee worden rondom
Bavel nieuwe milieus gerealiseerd waaraan behoefte is voor wonen, werken en recreëren.
Op 15 december 2005 heeft de raad het structuurplan ‘Breda-Oost, Bavel, Beek en Berg’ vastgesteld.
Dit structuurplan biedt de kaders voor de ruimtelijke en functionele ontwikkeling van
het gebied tussen de A27, A58, Oosterhout en Gilze-Rijen, met uitzondering van het gebied
Lijndonk/Tervoort. In het structuurplan ‘Breda-Oost, Bavel, Beek en Berg’ is onder meer de
ontwikkeling van woningen, een bedrijventerrein, een wijkontsluitingsweg, een evenementencomplex
en de ontwikkeling van de voormalige vuilstort (Bavelse berg) door derden opgenomen.
Programmatisch is er een koppeling met bedrijventerrein Hoogeind. Verder maakt het
herstel en versterken van de Gilzewouwerbeek en Molenleij in combinatie met natuur- en
landschapsontwikkeling deel uit van het plan. Met de realisatie van een groen-blauw raamwerk
wordt tevens bijgedragen aan de doelstelling voor verbetering van de omgevingskwaliteit
binnen de ISV afspraken met het Rijk.
De eerste programmatische deeluitwerkingen van het structuurplan ‘Breda-Oost, Bavel, Beek
en Berg’ betreffen de realisatie van 61 woningen aan de Roosbergseweg/Daalakker.
De planprocessen rond de herontwikkeling van Lijndonk en Tervoort zullen zich pas later manifesteren
(vermoedelijk tussen 2010 en 2030) dan de ontwikkelingen rond Bavel, die in het
structuurplan ‘Breda-Oost, Bavel, Beek en Berg’ zijn beschreven. De Gemeente Breda zal voor
het gebied rondom Lijndonk en Tervoort een afzonderlijk structuurplan opstellen.
[B]
Doelstellingen
Hoofddoelstelling van het programma Breda-Oost is het ontwikkelen van een stedelijk landschap,
waarin rood (wonen, werken en voorzieningen) en groen (natuur en landschap) in
onderlinge samenhang worden ontwikkeld.
Doelstelling/Indicator
Het tijdig voorzien in een deel van de behoefte aan woningbouw en bedrijventerreinen van de juiste kwaliteit voor de
[3.1] gemeente Breda:
[1] Realisatie van maximaal 4.000 woningen
[2] Realisatie van maximaal 170 hectaren bedrijventerrein
[3.2] Het realiseren van een robuust groenblauw raamwerk (circa 80 hectare)
[1] De ontwikkeling van een beekdallandschap rond de Gilzewouwerbeek
[2] De ontwikkeling van een groen raamwerk rondom de (gegraven) Molenleij en de Goorloop
[3.3] Het ontwikkelen van een adequaat voorzieningenniveau voor de (nieuwe) bewoners
[1] Het creëren van sport- en recreatievoorzieningen
[2] Het vergroten van de winkeloppervlakte in het gebied
[3] Het realiseren van scholen c.q. multifunctionele accommodaties
begroting 2007/
p 32
/Gemeente Breda

[C] Beleidsactiviteiten
• Doorlopen van de procedure art. 19 WRO 61 woningen Roosbergseweg/Daalakker
• Opstellen bestemmingsplan Uitbreiding Bavel
• Structuurplan Lijndonk-Tervoort
• Opstellen bestemmingsplan Groenblauwe Raamwerk
[D]
Wat is de planning in tijd
De art. 19 WRO procedure voor de 61 woningen aan de Roosbergeseweg Daalakker zal procedureel
rond de zomer van 2007 zijn afgerond. Daarna kan bouwrijp worden gemaakt en
start de verkoop van de kavels.
Het bestemmingsplan Uitbreiding Bavel zal in 2007 worden voorbereid en in het voorjaar van
2008 in het kader van de inspraak openbaar worden.
Het Structuurplan Lijndonk-Tervoort zal in het voorjaar van 2007 ter vaststelling aan de raad
worden aangeboden.
Het bestemmingsplan Groenblauwe Raamwerk zal in 2007 worden voorbereid en uiterlijk
tegelijk met het bestemmingsplan Uitbreiding Bavel in procedure worden gebracht.
Op basis van de huidige status van de plannen wordt er vanuit gegaan dat rond 2020 het programma
zich in de afrondende fase bevindt.
[E]
Welke risico’s zijn er verbonden aan het programma
Ruimtelijke projecten van deze omvang kennen veel risico’s van allerlei aard. Deze variëren,
afhankelijk van de fase waarin het project verkeert. Hierover zal in de besluitvorming rond de
grondexploitaties de stand van zaken worden gegeven.
[F] Wat zijn de kosten in 2007
In het reguliere aankoopprogramma zullen gronden worden verworven. Daarnaast zal in 2007
de grondexploitatie voor de 61 woningen aan de Roosbergseweg/Daalakker worden aangeboden
ter vaststelling. Daarnaast zal voor de genoemde beleidsactiviteiten een bedrag van
€ 0,75 miljoen nodig zijn. Dekking hiervan gebeurt door het Grondbedrijf.
[G]
Wie zijn de betrokken partners
In het gebied Breda-Oost zijn bij de planvorming veel partijen betrokken. Met de verschillende
overheden is regulier overleg voordat plannen in de inspraak worden gebracht. Tevens is er
regelmatig contact met de klankbordgroep Breda-Oost.
begroting 2007/
p 33
/Gemeente Breda

Programma 4 | Via breda
[A] Programma-omschrijving
Hoofddoel van het programma Via Breda is de transformatie van het gebied Via Breda conform
de doelstellingen en de planning zoals in 2004 vastgesteld door de gemeenteraad middels
de Structuurvisie Spoorzone 2025. Het doel van de transformatie is om in ongeveer twintig
jaar tijd en in nauwe samenwerking met de betrokken eigenaren, marktpartijen en
bewoners, een nieuw stadsdeel tot stand te brengen. In dit stadsdeel zal door een mix van
functies een duurzaam, attractief en levendig gebied moeten ontstaan, met een hoge ruimtelijke
kwaliteit en goed bereikbaar voor alle vormen van vervoer.
De versterking van de sociaaleconomische structuur van de stad is daarbij de hoofddoelstelling.
Subdoelen Via Breda is opgedeeld in deelgebieden waarvan de herontwikkeling aanvangt
nadat er door de gemeenteraad een besluit over genomen is. Die besluitvorming heeft plaats
gevonden voor de deelgebieden Stationskwartier (inclusief het nieuwe station) en Drie Hoefijzers,
die conform het coalitieakkoord 2006-2010 primair inzet vergen.
Voor het Havenkwartier vinden beperkt voorbereidingen plaats, onder andere het verwerven
van subsidies.
In de Structuurvisie Spoorzone 2025 is ten behoeve van het tijdig bereikbaar zijn van het
Stationskwartier en de Drie Hoefijzers gekozen voor een verkeerskundige structuur met een
Stationslaan die aantakt op de Terheijdenseweg en de Belcrumweg en die verlengd wordt naar
de Doornboslaan. Deze hoofdstructuur biedt ook voldoende ruimte voor fietsroutes,
voetgangersroutes en de routes voor de het openbaar vervoer. De nadere uitwerking van deze
keuze vindt plaats in de bereikbaarheidsvisie die in 2006 door de gemeenteraad wordt vastgesteld
als basis voor de verdere uitvoering.
De gebiedsontwikkeling Via Breda levert een bijdrage aan de afspraken die met het Rijk
gemaakt zijn voor de stedelijke vernieuwing (ISV/GSB 2005-2009) wat betreft wonen, zorgvuldig
ruimtegebruik, verbetering van de milieukwaliteit en het verbeteren van de omgevingskwaliteit.
Op de laatste doelstelling wordt hier verder ingegaan; de overige doelstellingen zijn
elders in de begroting opgenomen.
De transformatie van Via Breda krijgt gestalte via een integrale aanpak waarbij de programmaorganisatie
zorgdraagt voor de coördinatie, stuurt op doelen, risico’s, zorgvuldige communicatie,
informatievoorziening en klachtenafhandeling.
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
[4.1] Ontwikkeling Stationskwartier
• Het realiseren van de Openbaar Vervoer Terminal inclusief de toeleidende infrastructuur. De terminal en de komst van
de Hogesnelheidslijn (HSL) zijn het vliegwiel voor de ontwikkeling van Via Breda.
• Het realiseren van ongeveer 400 woningen aansluitend op de Belcrum.
• Het realiseren van 80.000 m 2 werken, 40.000 m 2 voorzieningen en 20.000 m 2 nader te bepalen functies die de
economische functie van het gebied als internationaal zakencentrum versterken.
• In de gebiedsontwikkeling worden de aspecten van parkeren, geluid en externe veiligheid opgelost conform de
geldende regelgeving.
• Realisatieperiode is 2005-2015, het station dient in 2010 operationeel te zijn en in 2007 moet de HSL-shuttle
kunnen stoppen.
• De fi nanciële randvoorwaarden (zogenaamde businesscase) voor de gebiedsontwikkeling en het station, en de
afspraken daaromtrent met de betrokken overheden en marktpartijen daaromtrent zijn voorjaar 2006 opnieuw
vastgesteld door de gemeenteraad.
begroting 2007/
p 34
/Gemeente Breda

Doelstelling/Indicator
[4.2] Ontwikkeling Drie Hoefi jzers
• Het realiseren van ongeveer 530 woningen, waarvan 125 in de categorie bereikbare huur.
• Het realiseren van ca 15.000m 2 kantoren, ca 12.000m 2 overige functies, en 18.500m 2 nog fl exibel in te vullen
ruimte.
• Het behouden en de herontwikkeling van de monumentale panden die de karakteristiek van de nieuwe buurt
bepalen.
• Tijdig realiseren van de verlengde Stationslaan, de langzame verkeersverbinding over de Terheijdenseweg en de in
het plan geïntegreerde buslus.
• Realiseren van de uitbreiding van de St. Josephschool voor 2011, binnen de dekking uit het huisvestingsplan
onderwijs.
• In de gebiedsontwikkeling worden de aspecten van parkeren, geluid en externe veiligheid opgelost conform de
geldende regelgeving.
• Realisatieperiode is 2006-2015.
• De gemeente is fi nancieel verantwoordelijk voor haar eigen plan- en apparaatskosten (deels verhaald op de
ontwikkelaar) en voor de verwerving van gronden en realisatie van de hoofdinfrastructuur. Voor het totaalpakket is
een bedrag groot € 7 miljoen euro benodigd. In de jaren 2005 en 2006 is in de vorm van een spaarvoorziening
tweemaal een bedrag groot € 750.000 opgenomen in de gemeente begroting.
[4.3] Garanderen Bereikbaarheid
• Het voorbereiden en uitvoeren van de aanleg van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer(HOV)-infrastructuur, de autoinfrastructuur
en de langzaam verkeer infrastructuur, conform het Faseringsplan Infrastructuur Spoorzone dat in 2007
door de gemeenteraad zal worden vastgesteld.
• Het realiseren van het parkeren in de Belcrum conform de besluitvorming door de gemeenteraad over het onderzoek
vergunningparkeren in 2007.
[4.4] ISV/GSB
• Het geven van een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte door het realiseren van 70.000 m2 openbare ruimte.
• Het geven van een cultuurimpuls aan de wijken Emer Zuid (Electron) en Belcrum (Huis der Kunsten).
• Het geven van een groenimpuls aan de stad door de ontwikkeling van de Markoevers.
[4.5] Integraal werken
Doelstellingen hierin zijn:
• Een integrale communicatie over alle activiteiten rond het programma
• Een continue fi nanciële bewaking van de gebiedsexploitaties en investeringen.
• Een actief omgevingsmanagement:
• Opstelling en verspreiding van spelregels ten behoeve van bouwers in het gebied
• Handhaving tijdens de bouw en actief inspelen op beheer tijdens de bouwperiode
• Beperken van hinder in de bouwperiode:
• Het parkeren in de Belcrum en Spoorzone ondervindt geen hinder van de bouwactiviteiten.
• Over het parkeren komen niet meer klachten binnen dan in voorafgaande jaren.
• Fietsers en voetgangers in het gebied hebben onbelemmerde doorgang naar bestemmingen in de
Spoorzone.
• Over de bereikbaarheid van bestemmingen komen geen noemenswaardige aantallen klachten van
fi etsers en voetgangers binnen.
• Marketing en acquisitie:
• (Inter)nationale gebruikers werven voor Via Breda.
Hoe worden de resultaten gemeten Voor de buurten Belcrum en Spoorbuurt wordt jaarlijks
een monitor opgesteld. De voortgang op de overige doelstellingen en indicatoren wordt
periodiek via de gebruikelijke instrumenten verantwoord.
begroting 2007/
p 35
/Gemeente Breda

[C]
Beleidsactiviteiten
Activiteiten
[6.1/6.5] Gebiedsontwikkeling
[1] • Centraal Breda (overeenkomsten partners)
• Stationskwartier
• Afronding bestemmingsplanprocedure, beeldkwaliteitplan, buitenruimteplan
• Ontwikkeling deellocaties (onder andere RGD, politie, Singelveste, Mercure)
• OV-Terminal
• Afronding defi nitief ontwerp (DO)
• Voorbereiding uitvoering
• Conditionering (bouwrijp maken, vergunningen, et cetera)
• Drie Hoefi jzers
• Opstelling voorlopig ontwerp (VO) noordzijde
• Exploitatieovereenkomsten zuidzijde
• Vervolg bestemmingsplanprocedure zuidzijde
• Havenkwartier e.o.
• Verkenning ten behoeve van subsidietrajecten Rijk en Provincie
[6.1/6.5]
[2]
Investeringen
Stationskwartier/OV-Terminal
• Voorbereiding uitvoering OV-Terminal
• Voorbereiding aansluiting OV-Terminal Terheijdenseweg
• Spoorstraat
• Voorbereiden uitvoeren 1e fase OV-Terminal
• Opruimen, bouwrijp maken emplacement
• Aankoop emplacementgronden
Drie Hoefi jzers
• Realisatie St. Josephschool
• Voorbereiding kleinschalige investeringen infrastructuur zuidzijde
Overig
• Electron en Het Huis der Kunsten zijn in de periode 2005-2006 gerealiseerd.
[6.1/6.5] Beleidsactiviteiten bereikbaarheid
[3] • Opstellen van een faseringsplan voor de samenhang en aanleg van de hoofdinfrastructuur in de Spoorzone,
passend binnen de beleidsuitgangspunten van het Verkeersplan Breda.
• Maken van het ontwerp voor de aanleg en ruimtelijke inpassing van het HOV-tracé langs het spoor.
• Maken van het ontwerp voor de auto-infrastructuur die volgens het Faseringsplan Infrastructuur Spoorzone als
eerste moet worden gerealiseerd.
• Uitvoeren van de parkeermonitor in Belcrum als eerste stap naar invoering van vergunning-parkeren in deze buurt
en het nemen van een besluit op basis van de uitkomsten ervan.
[6.1/6.5] Overige coördinatieactiviteiten
[4] • Programmacoördinatie
• Omgevingsmanagement/buurtregie
• Benoeming van een omgevingsmanager
• Opstelling van een protocol voor bouwers
• Acquisitie en marketing
• Opstelling van een bidboek gericht op de internationale markt
• Verkenning van een tradecentre formule
• Verbreding van het acquisitienetwerk
• Promotie van het gebied, door advertenties en evenementen
• Planning en control
• Opstelling van periodieke voortgangsrapportages
• Cultuur en economie
• Integrale communicatie en informatiecentrum
Activiteiten
• Opzet van een informatiecentrum
• Klachtenmeldpunt
begroting 2007/
p 36
/Gemeente Breda

Knelpunten
Voor de diverse deelactiviteiten wordt een deelbegroting opgesteld. De gebiedsontwikkeling
en investeringen worden gedekt uit de gebiedsexploitaties, gereserveerde middelen en bijdrage
derden.
Voor de coördinatietaken, onder andere communicatie en omgevingsmanagement, waarvan
het belang groeit gelet op de overgang naar de uitvoering worden voorstellen uitgewerkt. Bij
het coalitieakkoord zijn middelen groot € 250.000,- gewaarmerkt om deze activiteiten uit te
voeren. Juist in de aanvangsfase van de uitvoering zijn investeringen nodig om een goede
financiële bewaking, communicatie en omgevingsmanagement voor de lange termijn te
garanderen. Bij de op te stellen uitwerkingen voor communicatie en omgevingsmanagement
zal worden aangegeven of deze middelen volstaan.
[D]
[E]
Wat is de planning in tijd
De beleidsontwikkeling wordt afgesloten met de afronding van de bereikbaarheidsvisie en het
faseringsplan in het komende jaar. Over de uitwerking van de deelgebieden Stationskwartier
en Drie Hoefijzers zijn door de gemeenteraad al besluiten genomen. Zij krijgen een uitvoering
in de periode 2006-2015. Over uitwerking van andere deelgebieden is nog geen besluit genomen
door de gemeenteraad. Op basis van de Structuurvisie Spoorzone zal de uitwerking hiervan
ook pas na 2010 aan de orde zijn. De integrale coördinatie van het programma (inclusief
de planning en control, omgevingsmanagement en communicatie) is een continue activiteit
voor de duur van het programma.
Wie zijn de betrokken partners
De ontwikkeling van de Spoorzone betekent een samenwerking met een veelvoud aan partners
over een lange periode. De realisatie van de OV-Terminal wordt in nauwe samenwerking
met de Ministeries van VROM en V&W, de Provincie Noord-Brabant en NS Vastgoed ter hand
geno men. Voor de gebiedsontwikkeling van het Stationskwartier wordt nauw samengewerkt
met NS Vastgoed.
Voor de ontwikkeling van het gebied Drie Hoefijzers is in 2005 een raamovereenkomst gesloten
tussen gemeente en Interbrew.
De omvang van het totale gebied en de duur van het project vergen nu en in de toekomst
bestendige relaties met onder andere bewoners, eigenaren in het gebied, partijen uit de vastgoedsector,
woningbouwcorporaties en onderwijsinstellingen.
Voor de middenlange termijn zijn het Ministerie van VROM (BIRK) en de Provincie Noord-
Brabant (Brabant 2050) partner in de uitwerking van het Havenkwartier en omgeving.
[F] Welke risico’s zijn er verbonden aan het programma
Vanuit het programma wordt gestuurd op de risico’s die samenhangen met de realisatie van
de doelen. Te noemen zijn:
• Marktsituatie (wonen, kantoren)
• Externe veiligheid
• Financieel resultaat (deelprojecten en exploitaties)
• Invloeden van buitenaf (wetgeving, prioritering, bijdrage gemeentefonds, externe partijen)
• Draagvlak
• Tijdige subsidieverwerving
Gezien de overgang van het programma van de fase van planvorming naar de uitvoering is
een extra inzet op de financiële planning, control en risicobeheersing (zowel op de te openen
gebiedsexploitaties als de investeringen) aan de orde. Aangezien de eerste werkzaamheden
buiten zullen starten is tevens een zorgvuldig omgevingsmanagement gewenst om het draagvlak
voor de realisatie te behouden.
begroting 2007/
p 37
/Gemeente Breda

[G]
Wat zijn de kosten in 2007 van de betrokken partners
Wat betreft de verdeling van kosten over de partners wordt verwezen naar de besluiten die
hier eerder over genomen zijn (businesscase Centraal Breda en hoofdlijnen Drie Hoefijzers).
Wat betreft de gemeentelijke inzet (planontwikkeling) in 2007 zijn de volgende activiteiten
aan de orde:
Gebiedsontwikkeling
Drie Hoefi jzers
DO-fase zuid
VO-fase noord
St. Josephschool
Havenkwartier e.o.
verkenningsfase subsidieverwerving
Centraal Breda
planontwikkelingskosten:
gebiedsontwikkeling (conform businesscase)
OV-terminal (conform businesscase)
ISV
Belcrum en Spoorbuurt
Kleinschalige initiatieven
Algemene (coördinatie)kosten Via Breda 2007
Communicatie algemeen
Programmateam
Omgevingsmanagement
Acquisitie & marketing
Cultuur & economie
Planning & control
Voor de dekking van de diverse kostenposten zijn de volgende dragers aan te wijzen. De activiteiten
voor de gebiedsontwikkeling worden gedekt vanuit het grondbedrijf. Per deelgebied
zijn hierover afspraken gemaakt (businesscase Centraal Breda en hoofdlijnen Drie Hoefijzers)
of later nog te maken (Havenkwartier en omgeving).
Specifieke investeringen vallen hierbuiten. In 2007 geldt dit uitsluitend voor de uitbreiding van
de Josephschool die ten laste komt van het huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen.
De ISV activiteiten worden vanuit dit fonds gefinancierd.
De algemene coördinatieactiviteiten komen ten laste van de algemene begroting. De reservering
groot € 250.000 die hiervoor in 2007 is opgenomen in de kadernota is hiervoor uitgangspunt.
Voor communicatie en omgevingsmanagement worden nog voorstellen uitgewerkt.
[H] Uitwerking van het programma
• Deelgebieden
Zie eerdere opgave onder A, B, C, D, E en F per deelgebied.
begroting 2007/
p 38
/Gemeente Breda

Programma 5 | Regio
[A] Programma-omschrijving
Het strategische doel van dit programma is tweeledig: enerzijds moet het Breda in haar centrumfunctie
voor de regio positioneren en anderzijds moet het voor de eigen organisatie bijdragen
aan één van de organisatieveranderingsdoelen: het versterken van de samenwerking.
Breda vervult een centrumstadfunctie voor het haar omringend gebied. Afhankelijk van het
onderwerp verschilt de omvang van die regio. Doel van dit programma is om deze centrumfunctie
op die verschillende niveaus optimaal uit te nutten voor de inwoners, bedrijven en
instellingen van de eigen stad, als wel van de regio. Breda opereert nu al op de schaal van de
Stadsregio (Breda, Oosterhout en Etten-Leur), West-Brabant (BRG, SES en Rewin), Zuidwest
Nederland (Pieken in de Delta), Mainportcorridor Zuid (gebied tussen de havens Rotterdam en
Antwerpen), BrabantStad en Rijn-Schelde Delta.
Het programma regio moet de ambtelijke organisatie van Breda zodanig in samenhang op de
regionale niveaus richten, dat vanuit onze eigen vermogens het maximale rendement gehaald
wordt. De inbreng vanuit onze stad is te vinden in onder andere het coalitieakkoord en het
vastgestelde beleid. Hiervoor wordt de periode 2007-2010 benut. Dit is ook vooralsnog de
werkingsduur van het programma. Het programma zorgt voor betrokkenheid van de inwoners
bij de ontwikkelingen in de stad en voor de betrokkenheid van het stadsbestuur bij de
ontwikkelingen in de regio.
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
[5.1] Voor het gebied van de stadsregio Breda (Etten-Leur, Breda en Oosterhout), wordt door middel van samenwerking, de
bereikbaarheid, woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling versterkt.
[1] De bereikbaarheid van de Stadsregio Breda wordt door haar gebruikers (inwoners, bezoekers en
bedrijfsleven) als goed ervaren.
[2] De woningbouwopgaaf binnen BreBurg is in 2007 voor wat betreft de Stadsregio kwantitatief en kwalitatief
toebedeeld voor de periode tot 2015.
[3] Voor het gebied van de Stadsregio is vanuit de respectievelijke visiedocumenten van de drie gemeenten een
ruimtelijk visiedocument opgesteld.
[5.2] De centrumfunctie van Breda in West Brabant verstevigt in 2007.
[1] Breda neemt het voortouw in de opzet van een ‘Overlegtafel West Brabant’ voor de strategische
agendapunten van West Brabant.
[2] De verbindende rol van Breda voor West-Brabant in BrabantStad, SES, Pieken in de Delta, Europese
structuurfondsen, Project Mainportcorridor Zuid en RSD wordt door haar partners als positief ervaren.
[5.3] BrabantStad, een samenwerkingsverband van vijf grote steden en de Provincie Noord-Brabant, komt tot een duurzame
groei van de kwaliteit van het bestaan in het stedelijk netwerk BrabantStad in economisch, sociaal en cultureel opzicht.
(bron: programma BrabantStad 2004-2008)
[1] Via Breda komt mede door inspanningen van BrabantStad-partners tot stand, conform planning voor
bijvoorbeeld sleutelproject nieuwe station.
[2] De zes partners hebben minimaal een keer per jaar overleg met een kabinetsdelegatie over de uitvoering van
de opgaaf uit de Nota Ruimte.
Hoe worden de resultaten gemeten Het meten van de hierboven genoemde doelstellingen zal
verlopen via de diverse monitoren, zoals de Burgerenquête, Bedrijvenmonitor, Veiligheidsmonitor
et cetera.
begroting 2007/
p 39
/Gemeente Breda

[C]
Beleidsactiviteiten
Activiteiten
[5.1.1] Voor 1 maart 2007 hebben de drie colleges, die de Stadsregio Breda vormen, de inhoudelijke agendapunten voor
[5.1.2] bereikbaarheid, woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling vastgesteld.
[5.1.3] In het derde kwartaal van 2007 leggen de drie colleges een ruimtelijk visiedocument ter vaststelling voor aan hun raden.
[5.2.1] Breda biedt aan om met de regio na te denken over de vormgeving en realisering van de opvolger van ‘Moerdijkse Hoek’.
[5.2.2] Voor de problematiek van het goederenvervoer over spoor in West-Brabant komt Breda voor 1 juli 2007 met voorstellen
voor oplossingsrichtingen, samen met de partners in West-Brabant en anderen, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam.
[5.2.3] In het eerste kwartaal van 2007 dient Breda voorstellen in voor bijdrages uit de Europese structuurfondsen en voor
Pieken in de Delta voor stad en regio.
[5.3.1] De BrabantStadlobbyist wordt door Breda in 2007 ingezet voor het verkrijgen van Europese subsidies in het kader van de
Structuurfondsen.
[5.3.2] De terugkoppeling van de BrabantStad-inspanningen rond het programma 2004-2008 vindt plaats via de commissie
Bestuur.
[5.3.3] De Bredase belangen brengt het college in tijdens de vijf BrabantStad-dinsdagen, onder andere door daar zoveel mogelijk
voltallig te zijn.
[D]
[E]
[F]
[G]
Wat is de planning in tijd
In het vastgesteld Programmaplan Regio is de planning opgenomen voor de diverse activiteiten
die op dit moment voorzienbaar in 2007 zullen gaan plaatsvinden.
Wie zijn de betrokken partners
De burgers, bedrijven en instellingen van Breda, de BrabantStad-partners (Tilburg, Den Bosch,
Eindhoven, Helmond en de Provincie Noord-Brabant), de West-Brabantse gemeenten, provincie
Zeeland en een aantal Zeeuwse gemeenten, Rotterdam, Antwerpen, BZW en de Kamer
van Koophandel.
Welke risico’s zijn er verbonden aan het programma
De regionale samenwerking is in de meeste gevallen gebaseerd op vrijwilligheid, zeker voor de
onderwerpen met de nodige strategische importantie. Op 12 september 2006 is door de 19
West-Brabantse colleges afgesproken om die samenwerking via een convenant te formaliseren.
Ook daarvoor blijft gelden dat iedere partner besluit mee te (blijven) doen als zij de meerwaarde
daarvan blijvend inzien en ervaren. Dat is de kracht, maar tevens ook de zwakte.
Breda pakt, daartoe door de partners nadrukkelijk gevraagd, bestuurlijk en ambtelijk de
regierol op.
Wat zijn de kosten in 2007 van de betrokken partners
Voor BrabantStad hebben de zes partners in 2005 afgesproken om voor het Programma 2004-
2008 ieder jaar € 50.000 in te leggen. Dat betekent voor Breda voor 2007 en 2008 in ieder
geval een kostenpost van € 50.000. Voor de uitvoering van het programma Regio wordt voor
2007 uit gegaan van een werkbudget van € 50.000 om daarmee onze bijdrage te kunnen
leveren aan werkzaamheden en bijeenkomsten die in 2007 op stapel staan. Enkele voorbeelden
uit 2006 zijn: bijdrages aan werkbezoek Lille, collegeconferenties West Brabant eind januari
en begin september.
De dekking is voor het werkbudget Regio voorzien door uit de post ‘Werkbudget regio, externe
betrekkingen, citymarketing’ uit de Kadernota 2007 € 50.000 hiervoor te bestemmen. De
dekking van het BrabantStadbudget ad € 50.000 wordt voor 2007 eenmalig binnen de post
incidentele middelen gevonden.
[H] Uitwerking van het programma
De uitwerking van het programma vindt grotendeels plaats langs de te herkennen sociaaleconomische
grenzen:
• Breda, Oosterhout, Etten-Leur
• Regio Breda (12 gemeenten in Oostelijk West-Brabant)
• West-Brabant (19 gemeenten)
• Zuidwest Nederland (Pieken in de Delta)
Daarnaast zijn er enkele meer strategische samenwerkingsallianties te onderscheiden waaraan
Breda deelneemt, zoals BrabantStad, Rijn-Schelde-Delta verband en Havenbedrijf Rotterdam-Breda.
begroting 2007/
p 40
/Gemeente Breda

Programma 6 | Veiligheid
[A]
[B]
Programma-omschrijving
Het verhogen van de feitelijke veiligheid in de stad en het verhogen van het veiligheidsgevoel
bij de inwoners, ondernemers en de bezoekers van de stad.
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
[6.1] Drugs en Verslaving:
Het verminderen van de criminaliteit gepleegd door volwassen en jeugdige veelplegers (drugsgerelateerd), mede door de
realisatie van preventieve maatregelen en een sluitend systeem van nazorg ten behoeve van deze doelgroep.
[1] Met het Rijk is de volgende procesafspraak gemaakt: De nulsituatie is 0%. In januari 2006 is een structurele
aanpak van veelplegers ingevoerd. In 2007 bij de midterm review worden concrete resultaten van deze
aanpak gegeven.
Het streven is om in 2009 voor 100% van de jeugdige en volwassen veelplegers een nazorg- en/of
resocialisatietraject aan te bieden. Van alle trajecten wordt 50% succesvol afgerond door volwassenen en
40% door jeugdige veelplegers.
[6.2] Geweld:
Het realiseren van een sluitende/samenhangende aanpak van huiselijk geweld leidend tot vermindering van (herhaling
van) huiselijk geweld. Aantal bellers uit Breda naar het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) (periode tot en met
december is 35).
[1] Procesafspraak met het Rijk: Er loopt in Breda een onderzoek naar het aantal (eerste) meldingen van huiselijk
geweld in Breda. Zodra hiervoor de gegevens voorhanden zijn wordt alsnog een nulmeting aangeleverd.
Het streven is om het aantal meldingen van huiselijk geweld jaarlijks met 5% te verminderen. Het streven is
het aantal eerste meldingen vanaf 2007 niet meer te laten stijgen.
[6.3] Jeugd en Veiligheid:
Het terugdringen van het aantal jeugdigen dat op enigerlei wijze in aanraking komt met de politie en het terugdringen
van het aantal jeugdigen in de criminaliteit.
[1] In 2007 is er sprake van een daling van het aantal besproken jeugdigen in de diverse casusoverleggen als
gevolg van een daling van overlast en criminaliteit door jongeren. Jaarlijks worden er absoluut gezien
ongeveer 2.000 casussen aangeleverd.
[6.4] Fysieke leefomgeving:
Het verminderen van criminaliteit tegen bedrijven en ondernemers.
[1] Zichtbare daling in aantal inbraken bedrijventerreinen en verhoging van de veiligheidsbeleving bij
ondernemers, gemeten in de veiligheidsmonitor. Hierbij moet in de veiligheidsmonitor 2007 een daling te zien
zijn ten opzichte van 2005. Afspraak met het rijk: in 2009 is het aantal delicten tegen bedrijven gedaald met
15% ten opzichte van 2003.
Het voorkomen van verstoring van openbare orde en voorkomen van publieke onveiligheid.
[2] Het verhogen van de veiligheidsbeleving bij lokale ondernemers (tot het cijfer 6 in 2009 ten opzichte van 5,5
in 2004). Dit wordt gemeten in de bedrijvenenquête.
[3] Het verhogen van de veiligheidsbeleving bij inwoners van de gemeente Breda. Dit wordt jaarlijks gemeten in
de veiligheidsmonitor. Hierbij moet in de veiligheidsmonitor 2007 een daling te zien zijn ten opzichte van
2005.
Het verminderen van criminaliteit in risicogebieden en in de woonomgeving, mede door een gebiedsgerichte,
respectievelijk locatiegerichte, aanpak.
[3] Het verhogen van de veiligheidsbeleving bij inwoners van de gemeente Breda. Dit wordt jaarlijks gemeten in
de veiligheidsmonitor. Hierbij moet in de veiligheidsmonitor 2007 een daling te zien zijn ten opzichte van
2005.
[6.5] Het waarborgen, door verbeteren dan wel herstellen, van orde en veiligheid door toezicht op en handhaving van de
naleving van wetten en regels.
[1] Het formuleren van een zo integraal mogelijk gemeentebreed handhavingsbeleid en een gemeentebreed
handhavingsprogramma. Ten behoeve daarvan worden gezamenlijke indicatoren en defi nities opgesteld die in
een risicomatrix worden opgenomen. Met behulp daarvan kunnen prioriteiten worden opgesteld.
[2] Door toepassing van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB) voorkomen dat
door het verlenen van vergunningen, de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.
begroting 2007/
p 41
/Gemeente Breda

Doelstelling/Indicator
[3] Continuering van de geïntensiveerde integrale controle en handhaving op het gebied van de horeca,
risicovolle bedrijven en evenementen, met daarbij specifi eke aandacht voor brandveiligheid. Hierbij wordt
onder andere gebruik gemaakt van zichtcontroles en protocollen.
[6.6] Het opheffen van de overtreding van wetten en regels op specifi eke locaties in Breda, gesignaleerd in het Plan van aanpak
vrijplaatsenbeleid.
[1] Afname van gesignaleerde knelpunten op de betreffende locaties. Aantal geregistreerde meldingen bij de
politie in Breda in 2005 is 481.
Hoe worden de resultaten gemeten De resultaten worden gemeten door middel van een veiligheidsmonitor.
Deze wordt jaarlijks opgesteld. Basis voor de veiligheidsmonitor zijn andere
monitoren en enquêtes, zoals de leefbaarheids- en veiligheidsenquête en de politiemonitor
bevolking. Verder worden gegevens uit het politiesysteem (BPS) gebruikt om een beeld te krijgen
van het aantal aangiften en meldingen. In de veiligheidsmonitor wordt per woongebied
in Breda en per veiligheidsthema zowel de objectieve als subjectieve score aangegeven. Ook
wordt gemeten via de Bedrijvenenquête.
[C]
Beleidsactiviteiten
Activiteiten
[6.1] Er is een draaiboek ‘curatieve aanpak draaideurcriminelen’ opgesteld. Op basis hiervan worden de veelplegers besproken
in het casusoverleg veelplegers. Voor de jeugdige veelpleger is er het zogenaamde HKJ-overleg (Harde KernJongere).
[6.2] Er wordt verder gewerkt aan de verbetering van de back-offi ce. Voor de diverse soorten meldingen van huiselijk geweld
worden diverse zorg-netwerken ingeschakeld.
[6.3.1] In het veiligheidshuis Breda zijn drie casusoverleggen voor jeugd. Het Justitieel Casusoverleg, het HKJ-overleg en het
Preventief Casusoverleg. In deze overleggen worden jaarlijks ongeveer 2.000 casussen besproken, waarbij er een
persoonsgericht scenario wordt opgesteld.
[6.3.2] Uitvoering geven aan het project KICK en Doe Effe Normaal.
[6.3.3] Medewerking verlenen aan de totstandkoming van sport- en spelprojecten voor jongeren als middel om de overlast
terug te dringen.
[6.4.1] De bedrijventerreinen Steenakker, Hazeldonk en Hoogeind zijn in 2007 voorzien van een integraal beveiligingsplan ter
voorkoming van criminaliteit.
[6.4.2] Het uitvoeren van de maatregelenmatrix traject Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de Bredase Binnenstad, zodat
bij hercertifi cering de ster behouden blijft. Hercertifi cering vindt plaats in voorjaar 2008.
[6.4.3] Op basis van strategische veiligheidsanalyses opstellen van een wijkveiligheids-actieprogramma op maat op basis van
behoefte en de resultaten uit de veiligheidsmonitor.
[6.4.4] Het terugdringen van geweld bij voetbalwedstrijden door middel van afspraken in het kader van het voetbalconvenant.
[6.4.5] Het zorgdragen voor een goede verlichting van de binnenstad voor bezoekers, winkelend publiek,
evenementenbezoekers en bewoners. Via vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt de binnenstad veilig
gehouden in overeenstemming met de nota Feestregels en het horecabeleidsplan.
[6.4.6] Het opstellen van beleid met betrekking tot de inzet van toezicht in woongebieden, de bedrijventerreinen en bij
evenementen.
[6.5.1] Uitvoering van het handhavingsprogramma 2007 en opstellen van het handhavingsprogramma 2008.
[6.5.2] Acties voortvloeiend uit het overleg Handhaving Veiligheid Inrichtingen (gezamenlijke acties om voornamelijk fysieke
veiligheid van de burger te vergroten).
[6.5.3] Het formuleren en vaststellen van een visie op gemeentelijk toezicht
[6.5.4] Doorgaan met het toepassen van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB) in de
horeca-, prostitutie- en gokbranche en toepassen bij aanbestedingen, milieu- en bouwvergunningen.
[6.6] Het uitvoering geven aan het Plan van aanpak vrijplaatsen.
begroting 2007/
p 42
/Gemeente Breda

Voor een verdere uitwerking van de beleidsactiviteiten ten behoeve van het integrale programma
veiligheid wordt verwezen naar het integraal veiligheidsprogramma 2007. Dit wordt eind
2006 vastgesteld. Op basis van de in de beleidsnotitie ‘Veiligheid Breda 2005-2009’ vastgestelde
thema’s worden de activiteiten voor 2007 verder uitgewerkt. Hierbij wordt ook een
financiële vertaling gemaakt.
Daarnaast wordt eind 2007 eveneens een handhavingsprogramma opgesteld.
[D]
[E]
[F]
Wat is de planning in tijd
Bovengenoemde doelstellingen hebben een veelal structureel karakter. De GSB-doelstellingen
moeten in 2009 zijn bereikt. De beleidsactiviteiten worden jaarlijks aangepast en opgenomen
in het integraal veiligheidsprogramma.
Wie zijn de betrokken partners
Bij het realiseren van de doelstellingen zijn zowel interne als externe partners betrokken. Interne
partners zijn welzijn, beheer buitenruimte, stadstoezicht, bouw- en woningtoezicht,
et cetera. Externe partners zijn onder andere de politie, het openbaar ministerie, Vertizontaal,
Reclassering Nederland, Novadic-Kentron, Raad voor de Kinderbescherming, et cetera.
Welke risico’s zijn er verbonden aan het programma
Niet van toepassing
[G] Wat zijn de kosten in 2007
Voor de uitvoering van het programma zijn er door het Rijk en de Provincie gelden ter beschikking
gesteld. Vanuit het Rijk is er over de periode 2006-2008 € 1.245.000 beschikbaar en de
Provincie heeft over de periode 2006-2009 € 2.534.000 beschikbaar gesteld.
In de beleidsnotitie ‘Veiligheid Breda 2005-2009’ is vastgelegd wat per thema de kosten voor
2007 zijn:
Drugs en Verslaving € 270.000
Geweld
p.m
Jeugd en Veiligheid € 435.000
Fysieke leefomgeving € 301.000
De personele kosten (€ 357.000) van de betrokken medewerkers van het Kabinet en de kosten
van uitvoering van het gemeentelijk aandeel in veiligheid (€ 140.000) worden gedekt uit
het beschikbare gemeentelijk budget.
begroting 2007/
p 43
/Gemeente Breda

Programma 7 | dienstverlening
[A] Programma-omschrijving
Dienstverlening is een kerntaak van de gemeentelijke organisatie en wordt als zodanig al uitgevoerd.
Om verschillende redenen krijgt het verbeteren van de dienstverlening de lopende
collegeperiode extra aandacht:
• Het College van Burgemeester en Wethouders heeft dienstverlening een prominente plaats
gegeven in het coalitieakkoord. Hierin is afgesproken direct een start te maken met de verbeteringen.
• De gemeentelijke reorganisatie had onder andere tot doel de verkokering in de organisatie op
te heffen. Hierdoor ontstaan betere voorwaarden voor een betere dienstverlening.
• Binnen de Gemeente Breda was klantgerichtheid al als is één van de kerncompetenties aangewezen.
Dienstverlening is één van de vijf kernwaarden van de gemeentelijke organisatie.
• Als gevolg van ontwikkelingen uit het bedrijfsleven die veelal de mogelijkheid bieden om
onafhankelijk van tijd en plaats zaken te doen, is het verwachtingspatroon van “onze klanten”
veranderd. Breda wil meer en beter voldoen aan het nieuwe verwachtingspatroon.
Het doel van het programma Dienstverlening is de bestaande dienstverlening een kwaliteitsimpuls
te geven door het aanbrengen van structurele verbeteringen, zodanig dat deze leiden
tot een voor de klant merkbaar betere en beter meetbare dienstverlening.
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
[7.1] Het ontwikkelen van de digitale dienstverlening
[7.1.1] Meer producten en diensten digitaal beschikbaar voor klant
[7.1.2] Statusinformatie over gevraagde producten is voor de klant beschikbaar
[7.1.3] Een klant maakt zich slechts eenmaal bekend. In alle vervolgcontacten zijn naam, adres, woonplaats (naw)-gegevens en
een overzicht van lopende transacties bekend bij de frontoffi ce-medewerker
[7.1.4] Het aantal klanten dat gebruik maakt van digitale dienstverlening neemt toe
[7.1.5] Het aantal digitale producten dat wordt afgenomen neemt toe
[7.1.6] De dienstverlening wordt dichter bij de klant aangeboden
[7.2] Het verbeteren van de telefonische dienstverlening
[7.2.1] Het telefoonverkeer wordt in overeenstemming met de op te stellen normen behandeld
[7.2.2] De telefonische bereikbaarheid wordt uitgebreid
[7.3] Het verbeteren van de post- en e-mailafhandeling
[7.3.1] Het postverkeer wordt in overeenstemming met de op te stellen normen behandeld
[7.3.2] Het e-mailverkeer wordt overeenkomstig de op te stellen normen behandeld
[7.4] Het verbeteren van de fysieke dienstverlening
[7.4.1] Klanten worden binnen gegarandeerde wachttijden geholpen
[7.4.2] Het aantal bezoekers aan de publiekshal daalt
Hoe worden de resultaten gemeten Merkbaar beter wordt de dienstverlening ook meetbaar
beter. De kwalitatieve dienstverlening (de klanttevredenheid) zal regelmatig en steekproefsgewijs
worden gemeten. Voor de meting van de kwantitatieve dienstverlening worden monitors
ontwikkeld. De meetbare dienstverlening maakt de effecten van dit programma zichtbaar.
De uitkomsten en resultaten daarvan zullen bijdragen aan de verdere invulling van het programma.
Daarnaast stellen ze de organisatie in staat bij te sturen waar dat nodig is.
begroting 2007/
p 44
/Gemeente Breda

[C]
Beleidsactiviteiten
Activiteiten
[7.1.1] Het opstellen van nieuwe en opfrissen van bestaande servicenormen
[7.1.2] Het ontwikkelen van de digitale dienstverlening (op basis van de ervaringen met de vier pilotproducten
binnengemeentelijke verhuizing, uittreksel GBA, grofvuilmelding en kapvergunning wordt de digitale dienstverlening
verder uitgerold)
[7.1.3] Het vernieuwen van de gemeentelijke website
[7.1.4] Het toezien op de aanwezigheid van randvoorwaarden voor een digitale infrastructuur
[7.1.5] Het onderzoeken van de mogelijkheden om dienstverlening dichter bij de klant aan te bieden.
[7.1.6] Het onderzoeken van de mogelijkheden voor ruimere openingstijden van gemeentelijke instellingen (onder andere
milieustation, bibliotheek)
[7.1.7] Het invoeren van een nieuw concept voor de publiekshal (centrale klantenbegeleiding via ontvangstbalie en Bavak,
uitbreiding openingstijden, werken op afspraak invoeren, bewegwijzering)
[7.1.8] Het herstructureren van het post- en e-mailverkeer
[7.1.9] Het inrichten van een full-service callcenter
[7.1.10] Het ontwikkelen van monitors en klanttevredenheidsonderzoeken om de kwantitatieve en kwalitatieve dienstverlening
te meten
[7.1.11] Het opstellen van een communicatieplan (in- en extern)
[7.1.12] Het opstellen van een opleidingsplan
[D]
[E]
[F]
[G]
Wat is de planning in tijd
Het programma loopt van 2006 tot 2010. In het programmaplan dat najaar 2006 aan de
Raad wordt aangeboden, wordt de planning van de uit te voeren verbeteringen opgenomen.
In overeenstemming met het coalitieakkoord is al in 2006 een start gemaakt met de verbetering
van de dienstverlening.
Wie zijn de betrokken partners
Klanten zijn: burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en gemeenten.
Partners zijn onder andere gemeenten en andere overheden. Op rijksniveau worden allerlei
initiatieven aangeboden ter ondersteuning van de verbetering van de dienstverlening (bijvoorbeeld
programma Andere Overheid).
Welke risico’s zijn er verbonden aan het programma
Afhankelijkheid van ketenpartners, landelijke faciliteiten en regelgeving zijn risico’s voor het
programma Dienstverlening. Wanneer als gevolg van vertraging in de projecten de dienstverlening
onvoldoende merkbaar verbetert, kan dit leiden tot ongeloofwaardigheid bij de burgers.
De gemeente Breda zal hierdoor imagoschade oplopen.
Wat zijn de kosten in 2007 van de betrokken partners
Bij de besluitvorming over de Kadernota 2007 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor
het programma Dienstverlening. Voor 2007 is dit een bedrag van € 125.000 structureel per
jaar, oplopend tot € 500.000 structureel in 2010. Deze middelen worden aangewend voor
impulsen die leiden structurele verbetering van de dienstverlening. Reguliere inspanningen die
leiden tot een verbetering van de dienstverlening komen voor rekening van de betrokken
organisatieonderdelen. Dekking wordt gevonden uit de korting op de loon- en prijscompensatie
van de eigen vakdirecties en afdelingen.
[H] Uitwerking van het programma
In het najaar 2006 wordt het programmaplan met daarin de visie op de toekomstige dienstverlening
en de daarbij horende maatregelen (activiteiten en projecten) aangeboden aan de
raad.
Indien uit monitoring blijkt dat de doelstellingen van het programma niet gehaald worden,
kan aanpassing in de fasering (voorbereiding, ontwikkeling, realisatie, gereedkoming) plaatsvinden.
Ook kunnen lopende het programma aanvullende deelprojecten uitgevoerd worden.
begroting 2007/
p 45
/Gemeente Breda

Programma 8 | Externe betrekkingen, subsidies en citymarketing
[A]
Programma-omschrijving
Breda staat op de drempel van een nieuwe uitdaging. De keuzevrijheid van bewoner, bedrijf
of bezoeker is, in de huidige netwerksamenleving enorm toegenomen. Naast de gebruikelijke
aandacht voor de hardware van de stad (woningen, bedrijventerreinen, optimale bereikbaarheid,
parkeerplaatsen, winkels, culturele instellingen et cetera), gaat het hierbij in toenemende
mate om de software en moeilijk te kwantificeren criteria als algemeen welbevinden, aantrekkelijkheid
en profiel van de stad. Dit ‘ontastbare product’ bepaalt in belangrijke mate de
sfeer en aantrekkelijkheid van een stad. Naast bevrediging van materiële behoeften vindt de
stedelijke consument andere zaken belangrijk zoals beleving en dienstverlening.
Thema’s als kenniseconomie, cultuur, innovatie, ‘hospitality’, toeristische arrangementen,
samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, evenementen en recreatie bepalen
het onderscheid tussen steden. Deze ‘producten’ verleiden de bezoeker en kunnen doorslaggevend
zijn voor het bedrijfsleven om zich in de stad te vestigen. De complete stad (fysiek en
qua beleving) wordt beschouwd als het product zelf en is daarmee uitgangspunt voor het Programma
Externe betrekkingen, subsidies en citymarketing (ESC).
Het programma Externe betrekkingen, subsidies en citymarketing heeft tot doel het inhoudelijk
en financieel rendement van de stad duurzaam te vergroten, door binnen genoemde thema’s
te komen tot strategische keuzes met als doel het sociaal, cultureel en economische klimaat
van de stad te versterken. Verder heeft het programma tot doel het imago van de stad
als aantrekkelijke woon-, verblijf en bezoekplaats te versterken, werkgelegenheid te stimuleren
en economische spin-off te versterken.
Het programma gaat dit realiseren door binnen de gemeentelijke organisatie opgedane
(ad hoc) ervaring te koppelen aan het signaleren van kansen en toekomstige ontwikkelingen,
zodat de potentie van de stad en haar mensen beter wordt benut.
Bepalend voor de ambitie zijn de uitgangspunten van het coalitieakkoord ‘Kiezen voor elkaar’
en de al vastgestelde (strategische) plannen van de stad op lokaal, regionaal, nationaal en
Europees niveau.
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
[8.1] Externe betrekkingen
[1] Binnenhalen van bedrijven, activiteiten, evenementen, investeringen (privaat) en subsidies (publiek) op
(inter)nationaal niveau.
[2] Het bewust opbouwen en beheren van netwerken op regionaal, nationaal en Europees niveau en matching.
[3] Euregionale positie van Breda verder uitbouwen.
[4] Organisatie van kennisuitwisseling tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs zowel intern als extern ten
behoeve van nieuwe economische ontwikkelingen .
[5] Acquisitiekansen pro-actief onderzoeken.
[8.2] Subsidies
[1] Het bewust en doelgericht koppelen van strategische planning van de stad aan (provinciale, nationale en
Europese) subsidiemogelijkheden en ontwikkelingen in de markt.
[2] Bundeling van menskracht en samenwerking en het opschalen van publieke private samenwerking (PPS) en
public private partnership (PPP) constructies. Opmaken en onderhouden contacten bedrijfsleven in relatie tot
PPS-constructies en toekomstige nieuwe aanwinsten.
[8.3] Citymarketing
[1] Het gericht promoten van Breda als aantrekkelijk woon- en verblijfklimaat met gastvrij karakter op basis van
een aantal belangrijke onderscheidende aspecten gericht op kwaliteitsversterking en versterking van de
hospitality (belevingseconomie).
[2] Samenwerking met de markt opzoeken en waar mogelijk in PPS constructie uitwerken.
begroting 2007/
p 46
/Gemeente Breda

Hoe worden de resultaten gemeten
• Activiteitenplanning
• Registratie van netwerken waarin wordt deelgenomen
• Registratie van acquisitieactiviteiten
• Registratie subsidieactiviteiten
• Registratie van activiteiten op grond van citymarketing
Welke monitoren worden er gebruikt
Burgerenquête
Bedrijvenenquête
Economische Barometer Breda
[C]
Beleidsactiviteiten
Activiteiten
[8.1.1] Deelname aan netwerken waaronder BreBux
[8.1.2] Deelname aan Eurocities
[8.1.3] Acquisitie/relaties internationaal nader uitwerken
[8.1.4] Samenwerking binnen Water in Historic City Centres (WIHCC) in relatie tot heropening haven
[8.2.1] Vóór 1 januari 2007 indienen aanvraag tot Transnationale samenwerking Interreg IVb op gebied van cultuurhistorie,
recreatie en vervoer
[8.2.2] Aanvraag structuurfonds Europees Sociaal Fonds/Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (ESF/EFRO)
[8.2.3] Medio 2007 indienen aanvraag bij Ministerie van V&W met betrekking tot Zuidelijke waterlinie in samenwerking met
Den Bosch, Gent, Mechelen en Antwerpen
[8.2.4] Vóór 1-1-2007 aanvraag indienen voor Challenge Call Creative Industries bij Ministeries van Vrom, EZ en BiZa
[8.2.5] Homogene Groep voor Internationale Samenwerking (HGIS) gelden Ministerie BiZa
[8.3.1] Uitwerken citymarketing met betrekking tot de opening Haven (2007), HSL (2007), Museum voor Grafi sche
Vormgeving (2007) en ‘Dutch Cities of Art’ (2008)
[D]
[E]
[F]
Wat is de planning in tijd
Uitwerking van de doelstellingen en de organisatorische inbedding van het programma ESC in
2006.
Start van diverse activiteiten in 2006, doorlopend gedurende de gehele raadsperiode.
Wie zijn de betrokken partners
EU, Rijk, provincies, gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen.
Welke risico’s zijn er verbonden aan het programma
De strategische risico’s van het nieuwe programma zijn moeilijk kwantificeerbaar, maar zijn
van groot strategisch belang. Het strategische risico is in feite het onvoldoende of niet benutten
van economische kansen voor de stad.
De budgettaire risico’s van het nieuwe programma zijn relatief beperkt en bestaan met name
uit onrendabele acquisitiekosten en interne uren.
[G] Wat zijn de kosten in 2007
In de Kadernota 2007 is een bedrag van € 50.000 per jaar uitgetrokken voor de periode 2007-
2010. Dit geld wordt ingezet voor Interne uren en deelbudgetten.
De financiële consequenties voor de totale programmaperiode zullen eind 2006 nader in
beeld worden gebracht. Kosten en dekking van de kosten van het nieuwe programma zijn
voor een deel dynamisch van aard en afhankelijk van de kansen die de markt biedt.
begroting 2007/
p 47
/Gemeente Breda

[H] Uitwerking van het programma
Deelgebieden
De uitwerking van het nieuwe programma in de deelgebieden:
1. Externe betrekkingen
2. Subsidies
3. Citymarketing
alsmede de relaties tussen en samenhang met het nieuwe programma Regio, zullen eind 2006
inhoudelijk en organisatorisch nader vorm worden gegeven.
begroting 2007/
p 48
/Gemeente Breda

Programma 9 | Vergunningverlening en handhaving
[A] Programma-omschrijving
Bedrijven en burgers moeten verscheidene vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen hebben
op basis van diverse wet- en regelgevingen en gemeentelijke verordeningen. Te denken
valt aan de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, boomkapvergunning en
uitwegvergunning. Met toezicht en handhaving wordt naleving van de wetten en regels nagestreefd.
Het gaat hier om circa vijftig typen vergunningen. Het betreft zowel autonome
bevoegdheden van de gemeente als bevoegdheden in medebewind.
Het doel van het programma is het gericht verbeteren van de klantgerichtheid, integraliteit en
kwaliteit van de vergunningverlening en de controle op en de handhaving van het naleven
van de wetten en regels.
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
[9.1] Deregulering op het gebied van de fysieke leefomgeving door vermindering van het aantal typen vergunningen,
vereenvoudiging van de regels en waar mogelijk samenvoeging van regels.
[1] Het aantal typen vergunningen is verminderd.
[2] Overzetten van vergunningen en vergunningplicht naar algemene regels.
[9.2] Eenvoudiger afhandeling van vergunningen en meldingen voor de fysieke leefomgeving
[1] Het aantal vergunningen en meldingen dat direct aan de balie te leveren is medio 2006 acht (met name
vergunningen buitenruimte en parkeren). De groei van het aantal vergunningen dat direct aan de balie te
leveren is 25% (is twee) per jaar.
[2] Er kunnen vergunningsaanvragen via internet worden ingediend.
[3] Digitale informatie over de status en afhandeling van vergunningen is vanaf 2010 beschikbaar.
[9.3] De klantgerichtheid, integraliteit en kwaliteit van de vergunningverlening in de fysieke leefomgeving neemt toe.
[1] De waardering van burgers voor de klantgerichtheid, integraliteit, en kwaliteit van vergunningverlening is
verbeterd.
[2] De score van bedrijven voor de klantgerichtheid, integraliteit, en kwaliteit van de vergunningverlening
verbetert minimaal met 1 punt (op een schaal van 10).
[3] De doorlooptijd van vergunningverlening vermindert. Nulmeting vindt plaats eind 2006.
[9.4] Er wordt voldaan aan de geldende en nieuwe wet- en regelgeving.
[1] De omgevingsvergunning is geïmplementeerd per 31-12-2007.
[9.5] De klantgerichtheid, integraliteit en kwaliteit van de controles en de handhaving in de fysieke leefomgeving neemt toe.
[1] Het jaarlijks opgestelde gemeentebrede handhavingsprogramma is uitgevoerd.
Hoe worden de resultaten gemeten Uitgangspunt bij het meten van resultaten (behalen van
de doelstellingen) aan de hand van de indicatoren is, dat er zo veel mogelijk gebruik wordt
gemaakt van reeds beschikbare gegevens en meetmethoden.
Welke monitoren worden er gebruikt Burgerenquête Breda, Bedrijvenenquête Breda, doorlooptijdenmeter
MKB, Benchmark PWC, Zenc, monitor convenant ‘Andere Overheid’ van de
Ministeries van EZ en VROM en dergelijke.
Het betreft monitoren, die een deel van de vergunningtypen dan wel onderdelen van de indicatoren
meten. Waar nodig worden de meetmethoden en benodigde gegevens gedurende de
looptijd van het programma (als activiteit binnen het programma) verder ontwikkeld of aangevuld.
begroting 2007/
p 49
/Gemeente Breda

[C]
Beleidsactiviteiten
Begin 2007 wordt het programma Vergunningverlening & Handhaving 2010 bestuurlijk vastgesteld.
Activiteiten 2007
[9.1.1] Aan de hand van de prioriteitstelling uit 2006 de effectiviteit onderzoeken van een aantal typen vergunningen, en waar
mogelijk en verantwoord de vergunningplicht omzetten in algemene regels en/of meldingen. Effectiviteit onderzoeken
van gemeentelijke regels en waar nodig en mogelijk afschaffen.
[9.1.2] Uniformeren en minimaliseren van de indieningvereisten voor vergunningaanvragen met betrekking tot de fysieke
leefomgeving.
[9.2.1] Nagaan welke producten via de balie sneller kunnen worden afgehandeld.
[9.2.2] Digitale indiening van aanvragen, statusinformatie, digitale besluiten en digitale bekendmakingen worden voorbereid.
Voor de Omgevingsvergunning is het mogelijk de aanvraag digitaal in te dienen.
[9.3.1] Mede ontwikkelen van een (virtueel) KlantRelatieSysteem (CRS), dat het afhandelen van producten en diensten binnen de
normafspraken faciliteert, ongeacht de wijze waarop het contact gelegd is (post, balie-bezoek, telefoon, fax, website, e-
mail).
[9.3.3] Aan de hand van de resultaten van de deelprojecten 2006 worden klantenfora, accountmanagement en
casemanagement ontwikkeld en opgezet voor de vergunningverlening en handhaving.
[9.3.4] Producten en diensten rondom één initiatief worden gebundeld: integrale intake en afhandeling vergunningen.
[9.4.1] Coördinatieregeling Stad en Milieu toepassen.
[9.4.2] Invoeren omgevingsvergunning.
[9.5.1] Onderzoeken, ontwikkelen en optimaliseren van gecoördineerd en integraal toezicht.
[9.5.2] Het handhavingsprogramma 2006 evalueren, het handhavingsprogramma 2007 uitvoeren, het handhavingsprogramma
2008 opstellen. In samenwerking met het programma Veiligheid.
[D]
[E]
[F]
Wat is de planning in tijd
Het programma loopt van 2006 tot en met 2010.
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning) treedt in werking per
1 januari 2008.
Wie zijn de betrokken partners
Klanten zijn: bedrijven, burgers, maatschappelijke instellingen en overheden.
Partners zijn onder andere: waterschappen, provincie, VROM inspectie, politie, regionale
brandweer, naburige gemeentes en maatschappelijke instellingen (bijvoorbeeld woningbouwstichting).
Welke risico’s zijn er verbonden aan het programma
Financieel
Bij verschuiving van vergunningverlening (vooraf) naar algemeen geldende regels kan een toename
optreden van de bestuurlijke lasten voor de communicatie en handhaving. De regels op
zich vervallen niet. Dat brengt kosten met zich mee die niet door leges gedekt mogen worden,
terwijl anderzijds de inkomsten uit leges zullen wegvallen.
De afstemmingsplicht die Breda zich oplegt of opgelegd krijgt met een integrale intake en
afhandeling van vergunningaanvragen legt een extra claim op de ambtelijke capaciteit en
kwaliteit. Deze afstemmingsplicht ligt nu nog bij burger/bedrijf.
De bouwvergunning (2008: de omgevingsvergunning) wordt voor Breda het publiekrechtelijk
instrument om de grondexploitatiekosten van een gebied te verhalen op de ontwikkelaars/
eigenaren. Onvoldoende ontwikkeld vergunningenmanagement leidt tot inkomsten- en
legesderving.
Juridisch
De rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en rechtmatigheid van vergunningverlening en handhaving
moet geborgd blijven (verbouwen met de winkel open!).
Maatschappelijk
Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor een vermindering van de regeldruk en de
administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Het schrappen van regels en vergunningen
kan er toe leiden dat de gemeente haar verantwoordelijkheid voor een veilige, duurzame en
maatschappelijk geordende leefomgeving onvoldoende waar kan maken.
begroting 2007/
p 50
/Gemeente Breda

Algemeen geldende regels - zonder toets vooraf - kunnen er toe leiden dat burgers en bedrijven
onvoldoende op de hoogte zijn van de spelregels voor hun (bouw-)initiatief. In de realisatie-
en gebruiksfase kunnen zij (alsnog) geconfronteerd worden met eisen en maatregelen van
de gemeente. Er wordt een grote wissel getrokken op de eigen verantwoordelijkheden van de
burgers en bedrijven.
[G] Wat zijn de kosten in 2007
De uitvoering van de vergunningverlening- en handhavingtaken vindt plaats binnen de taakvelden.
De verbetering van de klantgerichtheid, de integraliteit en de kwaliteit vindt plaats in
het programma. Begin 2007 wordt het programma Vergunningverlening en Handhaving
bestuurlijk voorgelegd, inclusief baten- en lastenanalyse. Het wegvallen van de extra middelen
voor vergunningverlening en handhaving zal worden opgevangen bij het opstellen van het
programma. De volgende elementen kunnen daarin voorkomen:
• Verbeteren digitale dienstverlening
Een belangrijk middel om de dienstverlening te verbeteren zijn de digitale aanvraagformulieren.
Per formulier gaat het om een bedrag van gemiddeld € 3.500 In de totale programmaperiode
zullen er ongeveer 40 digitale aanvraagformulieren ontwikkeld moeten worden. In 2007
worden 40/4 = 10 formulieren ontwikkeld. (de relatie met programma Dienstverlening in
beeld brengen).
• Integrale behandeling aanvragen
De reden om tot een integrale vergunningverlening te komen is dat aanvragers nu veel tijd en
energie moeten stoppen in het verzamelen van hun vergunningen. Door een integrale behandeling
verplaatst de zorg om de verschillende vergunningen af te stemmen zich van de aanvrager
naar de gemeente.
• Gemeentebrede balie Vergunningen
• Verbetering en uitbreiding Melddesk – meldingen en klachtenafhandeling
• Afstemming ontwikkelingen regelgeving
De komende jaren vinden veel ontwikkelingen in de regelgeving rondom de fysieke leefomgeving
plaats (met name de inwerkingtreding van de Omgevingsvergunning). In de taakvelden
worden deze ontwikkelingen al gevolgd. Ook op dit vlak moet afstemming plaatsvinden.
• Afstemming ontwikkelingen handhaving
De ontwikkelingen genoemd onder 5 (regelgeving) hebben tevens impact op het toezicht en
de handhaving van de regels. Afstemming van handhavingsbeleid en –uitvoering vraagt in het
tijdsbestek van het programma om extra impulsen.
Tevens aandacht voor de verschuiving van vergunningverlening vooraf naar toezicht en handhaving
achteraf. Voorlichting aan en communicatie met burgers en bedrijven over de ‘geldende
spelregels’ en de ‘eigen verantwoordelijkheid voor het naleven van de spelregels’.
[H] Uitwerking van het programma
Het programma wordt begin 2007 bestuurlijk voorgelegd. De uitwerking vindt plaats met
deelprojecten, waarbij meerdere deelgebieden van de ontwikkeling van vergunningverlening
en handhaving ‘bediend’ worden.
Indien uit monitoring blijkt dat de doelstellingen van het programma niet gehaald worden,
kan aanpassing in de fasering (voorbereiding, ontwikkeling, realisatie, gereedkoming) plaatsvinden.
Ook kunnen lopende het programma aanvullende deelprojecten uitgevoerd worden.
Deelprojecten/-gebieden
2006 2007 2008 2009 2010
Indicatief
Opstellen programmaplan V&H ontw. gereed
Balie/infopunt fysieke leefomgeving voorb. ontw. real. gereed
Centrale intake van vergunningaanvragen voorb. ontw. ontw. real. gereed
Meldpunt klachten,vragen en meldingen voorb. ontw. gereed
Communicatie, statusinfo en publicaties voorb. real. real. gereed
Horeca accountmanagement ontw. gereed
Regelgeving voorb. ontw. real. gereed
Integrale handhaving real. real. real. real. gereed
begroting 2007/
p 51
/Gemeente Breda

Programma 10 | maatschappelijke ondersteuning
[A] Programma-omschrijving
Het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers gericht op optimale maatschappelijke participatie,
uitgaande van sociale binding en samenhang in wijken en buurten. Dit wordt gerealiseerd
door ondersteuning te (laten) geven op het gebied van zorg en welzijn gericht op het
zelfstandig kunnen ‘meedoen’ aan de maatschappij.
In de Begroting 2007 zal het programma Maatschappelijke ondersteuning alleen de nieuwe
gemeentelijke taak ’verstrekking huishoudelijke verzorging’ bevatten, de voormalige Wvgvoorzieningen
en de nieuwe subsidietaken op het gebied van dienstverlening wonen en zorg,
zorgvernieuwingsprojecten geestelijke gezondheidszorg en coördinatie vrijwillige thuiszorg en
mantelzorg. Het taakveld Welzijn blijft in deze begroting vooralsnog gehandhaafd als zelfstandig
onderdeel.
[B] Doelstellingen
Het bevorderen van de zelfredzaamheid en deelname aan het maatschappelijk verkeer van
burgers met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem
door:
• Het bieden van woon- en vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en het verstrekken van
huishoudelijke verzorging
• Het subsidiëren van activiteiten gericht op ondersteuning van ondersteuningsvragers met een
verblijfsindicatie opdat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen
• Het subsidiëren van zorgvernieuwingsprojecten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg
• Het subsidiëren van steunpunten mantelzorg en organisaties van vrijwillige thuiszorg.
Doelstelling/Indicator
[10.1] Het bevorderen van de zelfredzaamheid door het compenseren van de beperkingen die burgers met een beperking of een
chronisch psychisch probleem en burgers met een psychosociaal probleem ondervinden bij het
• In en om de woning verplaatsen
• Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel
• Normale gebruik en de bereikbaarheid van de woning
• Voeren van een huishouden
uitgaande van de zelfredzaamheid van de ondersteuningsvrager.
[1] Door middel van het verstrekken van
• Rolstoelvoorzieningen
• Vervoersvoorzieningen
• Woonvoorzieningen
• Huishoudelijke verzorging
[2] In natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget.
[10.2] Het in stand houden en versterken van de infrastructuur voor de ondersteuning van de coördinatie van mantelzorg
(inclusief respijtzorg) en vrijwillige thuiszorg.
[1] Door middel van het subsidiëren van steunpunten voor mantelzorg en organisaties van vrijwillige thuiszorg.
[10.3] Het bevorderen dat burgers met een beperking of een chronisch psychisch probleem en personen met een psychosociaal
probleem met een AWBZ-verblijfsindicatie langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
[1] Door het subsidiëren van welzijnsactiviteiten (zie ook taakveld Welzijn, 5.5).
[10.4] Het binnen de doelstellingen van de Wmo realiseren van ondersteuning (ex-) GGZ-cliënten.
[1] Door middel van het subsidiëren van zorgvernieuwingsprojecten.
De verstrekking van voorzieningen wordt maandelijks gemonitord en via de periodieke
managementrapportage wordt hierover gerapporteerd. De doorlooptijd van besluiten op aanvragen
van voorzieningen is acht weken. Deze termijn wordt in 90% van de gevallen behaald.
Ook wordt er jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek (eigen beleving burger) gehouden.
begroting 2007/
p 52
/Gemeente Breda

[C]
Beleidsactiviteiten
In 2007 zal de beleidsvorming rond de Wmo centraal staan en zal een beleidscyclus ontwikkeld
worden. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van nieuw beleid waar dit nodig zal blijken.
Dit betreft in ieder geval het beleid rond de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.
Ook zal de relatie tussen de subsidiering vanuit het taakveld Welzijn en de relatie met de
voorzieningenverstrekking van het programma Wmo nader uitgewerkt worden. Daarbij zal
plaats moeten zijn voor creativiteit en innovatie.
In 2007 zal ook de participerende beleidsvorming nader vorm moeten krijgen. Een belangrijk
onderdeel daarvan is de rol en de positie van de klankbordgroep Wmo. Daarnaast zal de begeleidingscommissie
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning in 2007 aantreden en een
belangrijke rol moeten spelen bij de uitvoering van de verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning.
In 2007 zal de uitvoering van de nieuwe taken nauw gevolgd moeten worden en zonodig bijgestuurd
moeten worden. Het nieuwe Kabinet zal waarschijnlijk uitspraken doen over de vervolgfase
van de Wmo waarbij opnieuw nieuwe taken aan de gemeente kunnen worden overgedragen.
In 2007 zal tot slot de aanbesteding plaats moeten vinden van de inkoop van de voormalige
Wvg-voorzieningen. Bovendien zal medio 2007 onderzocht moeten worden of de huishoudelijke
verzorging voor 2008 opnieuw aanbesteed moet worden.
Activiteiten
[10] Start van het Zorgloket
[10.1.1] 760 aanvragen rolstoelvoorzieningen uitvoeren
1.540 keer onderhoud plegen op de voorzieningen via overige processen
1.640 heronderzoeken uitvoeren in verband met overgang naar Wmo
[10.1.2] 1.800 aanvragen vervoer uitvoeren
1.400 keer onderhoud plegen op de vervoersvoorzieningen via overige processen
7.725 heronderzoeken uitvoeren in verband met overgang naar Wmo
[10.1.3] 1.360 aanvragen woonvoorzieningen uitvoeren
2.140 keer onderhoud plegen op de woonvoorzieningen via overige processen
280 heronderzoeken uitvoeren in verband met overgang naar Wmo
[10.2/10.4] Het verstrekken van huishoudelijke verzorging in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget. Het
[1]
bieden van respijtzorg door tijdelijke huishoudelijke verzorging te verstrekken.
5.000 aanvragen huishoudelijke verzorging
4.000 heronderzoeken uitvoeren
[10.3/10.4] Conform Startnotitie Wmo Breda in 2007 handhaven van de infrastructuur zoals die tot stand is gekomen via de
[2]
subsidiëring uit de AWBZ-regeling Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg.
Het bevorderen van de samenwerking en afstemming tussen bij mantelzorg en vrijwillig thuiszorg betrokken
organisaties, uitmondend in een voorstel in de eerste helft van 2007 voor een beleidskader mantelzorg.
Conform Startnotitie Wmo Breda in 2007 handhaven van de infrastructuur en projecten zoals die tot stand zijn
gekomen door subsidiëring vanuit de AWBZ-regeling Diensten bij wonen met zorg.
In overleg met relevante partners de bepalingen in de Overgangsregeling subsidiëring maatschappelijke
ondersteuning binnen het bestaande lokale beleid plaatsen. Hiertoe wordt onderzocht in hoeverre de
Overgangsregeling kan aansluiten op en ingepast kan worden in het GWI-beleid.
Conform Startnotitie Wmo Breda in 2007 handhaven van de infrastructuur en projecten zoals die tot stand zijn
gekomen door subsidiëring vanuit de AWBZ-regeling Zorgvernieuwingsprojecten GGZ. Met relevante partners
nagaan of, in welke mate en hoe bestaande activiteiten ingebed kunnen worden in het lokale beleid.
begroting 2007/
p 53
/Gemeente Breda

[D]
[E]
[F]
Wat is de planning in tijd
De invoering van de nieuwe taken vindt in 2007 plaats en wordt daarna regulier werk. De
beleidsvorming rond de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en de relatie met het
welzijnsbeleid zal nog meerdere jaren vergen. Eventuele nieuwe taken in de Wmo is afhankelijk
van de beleidsontwikkeling van het Rijk.
Wie zijn de betrokken partners
Begeleidingscommissie voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, adviserende instanties
op medisch en bouwtechnisch terrein, woningcorporaties, particuliere verhuurders c.q. eigenaren,
leveranciers van woon- vervoersvoorzieningen en rolstoelen, Servicepunt deeltaxi, leveranciers
van huishoudelijke verzorging, zorgkantoor, Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), verpleeg-
en verzorgingshuizen, Steunpunt Mantelzorg, belangenorganisaties, regiogemeenten,
Klankbordgroep Wmo.
Welke risico’s zijn verbonden aan het programma
De financiële gevolgen van de uitvoering van deze wet zijn op dit moment nog niet bekend
(er is nog onvoldoende zicht op de aantallen gebruikers en de omvang van de zorg). Wel is
duidelijk dat het ook bij de nieuwe taken om een ‘open eind regeling’ gaat in een taakveld
dat volop in beweging is en de afgelopen jaren veel extra inzet van middelen heeft gekend.
Bovendien zullen de beschikbare middelen vanaf 2008 worden herverdeeld waarbij de
gemeente Breda een ‘nadeel gemeente’ is en er dus kortingen op het budget gaan plaatsvinden.
Dit bij een verwachte groei van de vraag. Voor het opvangen van deze forse risico’s is een
risicoreserve Wwb/Wmo gevormd.
[G] Wat zijn de kosten in 2007
De totale kosten voor 2007 bedragen € 25,5 miljoen.
begroting 2007/
p 54
/Gemeente Breda

5.2.2 De projecten
Project 1 | de nieuwe mark
Het project betreft het terugbrengen van het water in de stad, de sloop van de bestaande
Havengarage, aanleggen van de haven, de aanleg van de Nieuwe Mark inclusief vier bruggen
en herinrichting van het totale gebied Westflank tussen Spanjaardsgat, Markendaalseweg en
Oede van Hoornestraat.
[A]
Doelstelling project
Eind 2002 is een definitief plan vast gesteld voor de herontwikkeling van de Westflank langs
de binnenstad. Kern van dit plan is het terugbrengen van het water rond het historisch centrum.
In de periode tot voorjaar 2005 is dit plan uitgewerkt in detailplannen en bestekken,
zijn voorbereidende werken uitgevoerd en is het uiteindelijke bestek aanbesteed. De uitvoering
is in de zomer van 2005 gestart. Volgens de besteksplanning moet de eerste fase van het
project, het opnieuw aanleggen van de haven, in het voorjaar 2007 gereed zijn. Vervolgens
zal het deel Markendaalseweg worden aangelegd. Dit zal volgens planning in najaar 2008
gereed zijn.
De haven komt weer op de plaats waar hij tot begin jaren ‘60 lag, weliswaar 3 à 4 meter minder
breed vanwege de verkeersafwikkeling aan de westzijde. De rivier de Mark volgt waar
mogelijk de historische loop.
Met een breedte van zo’n dertig meter is de nieuwe haven bijna even groot als de oude. Bij
De Trapkes komt er een nieuwe brug tussen de Tolbrugstraat en Haagdijk. In totaal zullen de
kosten van het gehele project komen op € 29,5 miljoen inclusief BTW.
De nieuwe uitstraling die Breda door de terugkeer van het water krijgt, is van groot belang
voor het centrum. De aantrekkelijkheid als toeristische trekpleister neemt enorm toe, met alle
positieve economische gevolgen van dien. Daardoor profiteert de hele stad van deze opwaardering
van de Westflank van het centrum. Het vergt een investering, de doorstroming van het
verkeer zal een tijd niet optimaal zijn, maar het is straks alle moeite meer dan waard.
[B] Wat gebeurt er in 2007
Uitvoering de Nieuwe Mark is in 2005 gestart. In 2006 is hard gewerkt aan het slopen van de
Havengarage, het maken van de kades langs de Haven, het bouwen van de Hogebrug en de
Tolbrug,
In 2007 wordt gewerkt aan het op diepte brengen van de haven et cetera, de inrichting van
de wegen en woonomgeving langs de Haven, inclusief het Vismarktplein en wordt de tijdelijke
dam in het Spanjaardsgat verwijderd. Voor de zomer van 2007 is de oplevering van fase I –
de Haven - gepland.
Verder wordt er gewerkt aan het deel van de rivier de Nieuwe Mark op de Markendaalseweg,
het aanleggen van een verdiept riool onder het water ter plaatse van het gemaalgebouw, het
maken van een nieuw gemaalgebouw en de bouw van de Barones- en Minderbroedersbrug.
Hoe worden de resultaten gemeten
• Planning versus werkelijke uitvoering van het project
• Stand meer/minderwerk ten opzichte van de gereserveerde posten Onvoorzien en Risicopost,
gerelateerd aan de fase van het werk
[C]
[D]
Wanneer is het project afgerond
Het totale project de Nieuwe Mark tot aan het Seeligterrein zal volgens planning in najaar
2008 worden afgerond.
Welke risico’s zijn er verbonden aan het project
Uitloop van de planning door onvoorziene omstandigheden, met name ondergrondse obstakels
(archeologie, fysiek, bodemkwaliteit). Uitloop van de planning heeft veelal ook financiële
consequenties. Daarnaast heeft het bouwen in een maatschappelijke omgeving ook allerlei
planningsrisico’s. Tot slot heeft het gelijktijdig realiseren van de haven en de rivier, samen met
begroting 2007/
p 55
/Gemeente Breda

een zevental particuliere bouwlocaties, al snel logistieke problemen van aan- en afvoer van
materiaal, dit in relatie met de eisen van bereikbaarheid van het stadshart voor bezoekers,
bewoners, ondernemers en bevoorrading.
Moeilijk is in te schatten wat de uiteindelijke kosten van de nadeelcompensatieregeling van de
Nieuwe Mark zal zijn. Het financieel risico betreft de kosten voor nadeelcompensatie voor
ondernemers en de kosten van de Schadebeoordelingscommissie. Om extra uitloop van de
planning te voorkomen, zal het soms noodzakelijk zijn middels meerwerk verdere schade te
voorkomen.
[E] Wat zijn de eventuele deelprojecten
De volgende deelprojecten zijn in 2007 in beeld:
• Renovatie gemaal en nieuw gemaalgebouw
• Extra maatregelen diep water, te weten: diep water naast het pand ‘De trapkes’, diep riool
onder het water bij het gemaal plus ontluchting verlengde Oude Vestriool.
• Daarnaast een aangepast ontwerp van de Barones- en Minderbroedersbrug.
• Realisatie van een vijftal particuliere bouwlocaties langs de Markendaalseweg
[F] Wat zijn de totale kosten van het project en wat gaat het in 2007
kosten
In mei 2005 is een uitvoeringskrediet van € 22.773.000 gevoteerd door de gemeenteraad.
Het uitvoeringskrediet wordt gedekt uit de meerjareninvesteringsreserve en enkele ontvangen
subsidies.
De cashflowprognose ziet er als volgt uit:
2007 --> € 6.5 miljoen
2008 --> € 5.5 miljoen
2009 --> € 1 miljoen
begroting 2007/
p 56
/Gemeente Breda

Project 2 | nationaal Museum voor grafische vormgeving
[A]
Doelstelling project
Het bieden van adequate huisvesting aan het nieuwe Nationaal Museum voor Grafische Vormgeving.
Hiervoor wordt het bestaande gebouw van De Beyerd aan de Boschstraat verbouwd
en uitgebreid.
[B] Wat gebeurt er in 2007
De ver- en nieuwbouw, die in 2006 is begonnen met de sloop van de achterbouw van
De Beyerd, wordt in 2007 afgerond. Eind 2007 wordt tevens begonnen met de feitelijke
inrichting van het nieuwe museum.
Hoe worden de resultaten gemeten Het projectmanagement van het bouw- en inrichtingsproject
ligt in handen van het gemeentelijk accommodatiebedrijf. Er is een projectstructuur neergezet
om te sturen op kwaliteit, voortgang conform planning en om een adequate budgetbewaking
te kunnen hanteren. De resultaten worden gemeten aan de hand van het Definitief
Ontwerp, de projectdefinitie inrichting, de projectbegroting voor bouw en inrichting, het
beschikbaar gestelde krediet en de contracten met de architect, de bouwer, de installateurs en
de inrichters.
[C]
[D]
Wanneer is het project afgerond
Na oplevering van de bouw eind 2007 moet de inrichting van het museum nog worden voltooid.
Naar verwachting kan het nieuwe museum dan in 2008 haar deuren openen voor het
publiek.
Welke risico’s zijn er verbonden aan het project
Door (onvoorziene en/of onbeïnvloedbare) invloeden van buitenaf kan er vertraging optreden
in de planning van de bouw. Dit kan tot gevolg hebben dat het museum later opengesteld
wordt voor het publiek. Dit kan ook consequenties hebben voor de subsidietoekenning voor
de komende cultuurnota periode van het Ministerie van OC&W voor de periode 2009-2012.
[E] Wat zijn de eventuele deelprojecten
• Bouw
• Inrichting
[F] Wat zijn de totale kosten van het project en wat gaat het in 2007
kosten
Voor het totale project heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 11,8 miljoen. Aan
planontwikkelingskosten tot aanvang bouw en bouwactiviteiten in 2006 zal hiervan begin
2007 circa € 7,8 miljoen zijn besteed. Naar verwachting zal voor de afronding van de bouw en
de start van het inrichtingsproject in 2007 € 3,3 miljoen worden uitgegeven, zodat ultimo
2007 nog circa € 0,7 miljoen van het krediet zal resteren voor afronding van de inrichting en
de opening van het nieuwe museum.
begroting 2007/
p 57
/Gemeente Breda

Project 3 | Bavelse Berg
Het project betreft (vooralsnog) een studie naar de herontwikkeling van de voormalige vuilstort
Bavel-Dorst en het omliggende gebied ten zuiden daarvan (nu overwegend agrarische
bestemming). Op de Bavelse Berg wordt door eigenaar Grontmij een gecombineerde ontwikkeling
van werk- en vrijetijdsvoorzieningen in een groene zetting voorgestaan (Park
Minervum). Het voornemen bestaat aan de voet van de berg een grootschalig evenementencomplex
te realiseren, bestaande uit een evenementenhal, buitenevenemententerrein, aanverwante
commerciële voorzieningen, infrastructuur, water en parkeerterrein. Daaromheen moet
een robuust landschapspark worden gerealiseerd rond aanwezige beekstructuren (het groenblauwe
raamwerk). Het voornemen bestaat in dit landschapspark een ontwikkellocatie voor
bedrijfsvestiging in te passen (in het verlengde van Hoogeind aan de rijksweg A27). Het totale
plangebied beslaat circa 100 hectare.
[A]
Doelstelling project
Vanuit een ruimtelijke ontwikkelingsperspectief dienen een duurzame balans en optimale
synergie tussen een drietal strategische gemeentelijke belangen te worden gerealiseerd, te
weten: versterking van de economie (ruimte voor bedrijvigheid), ecologie (ruimte voor een
groen-blauw raamwerk) en sociaal-cultureel (ruimte voor een variëteit aan evenementen en
andere vrijetijdsbestedingvormen). Ook moeten er integrale functioneel-ruimtelijke dwarsverbanden
worden gelegd met de toekomstige ontwikkeling van (het middengebied van) Breda
Oost.
In het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2006-2010 worden de financiële randvoorwaarden
vermeld waaronder de gebiedsontwikkeling plaats zal kunnen vinden. De ontwikkeling
van het evenementencomplex Bavelse Berg geschiedt budgettair neutraal door toevoeging
van (leisure)functies in de directe omgeving van het evenementencomplex. Deze functies
dienen een relatie te hebben met de activiteiten in het gebied van de Bavelse Berg. De totale
investeringen in het ontwikkelingsgebied (dat wil zeggen inclusief Park Minervum) bedragen
circa € 120 miljoen en zullen door private marktpartijen worden gefinancierd. De gemeente
wordt geacht de openbare voorzieningen zoals de ontsluitingsweg en het landschapspark en
dergelijke voor haar rekening te nemen.
[B] Wat gebeurt er in 2007
In 2007 zullen de MER/VER, bestemmingsplan en wellicht concept-milieuvergunning ter inzage
worden gelegd. Tevens zal het ontwerp van de infrastructuur afgerond moeten worden.
Naar verwachting wordt in 2006 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de marktpartijen.
[C]
Wanneer is het project afgerond
Indien bovengenoemde activiteitenplanning wordt gerealiseerd, kan mogelijk in het najaar
van 2008 met de daadwerkelijke realisatie worden gestart.
[D] Welke risico’s zijn er verbonden aan het project
• Het project loopt risico’s in procedurele zin: het is mogelijk dat in de MER-, bestemmingsplanen
milieuvergunningsprocedure tegenvallers komen. Dit betreft niet alleen het evenementencomplex
zelf, maar ook de detailhandel en het bedrijventerrein.
• Het is onduidelijk hoe mogelijke subsidies uit zullen pakken.
• De kosten van de infrastructuur voor rekening van de gemeente kunnen tegenvallen.
[E] Wat zijn de eventuele deelprojecten
De volgende deelproducten zijn voor 2007 in beeld:
• MER/VER
• Voorlopig ontwerp infrastructuur
• Bestemmingsplan
• Milieuvergunning
begroting 2007/
p 58
/Gemeente Breda

[F] Wat zijn de totale kosten van het project en wat gaat het in 2007
kosten
De te verwachten kosten voor 2007 bedragen € 250.000.
begroting 2007/
p 59
/Gemeente Breda

Project 4 | Sportcentrum
[A]
Doelstelling project
Het renoveren dan wel vervangen van het Gemeentelijk Sportcentrum teneinde in de toekomst
te beschikken over in kwantitatief en kwalitatief opzicht voldoende binnensportcapaciteit
in Breda. De discussie over het gemeentelijk Sportcentrum zal in deze collegeperiode worden
afgerond.
[B] Wat gebeurt er in 2007
De eventuele activiteiten in 2007 in het kader van onderhavig project zijn afhankelijk van de
uitkomsten van het in 2006 uit te voeren haalbaarheidsonderzoek, en de uitvoering van de
motie bij de Kadernota 2007 (instellen werkgroep bestaande uit leden van de raad en ambtenaren,
die samen een verkennend onderzoek doen naar de mogelijkheden van publiek-private
samenwerking betreffende een nieuw te realiseren sportcentrum. Bij dit onderzoek ook de
vraag te betrekken naar voldoende beschikbare accommodaties voor het onderwijs en de
breedtesport).
[C]
[D]
Wanneer is het project afgerond
De start en afronding van het project zijn thans in afwachting van de definitieve besluitvorming
op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en de uitkomst van de
bovengenoemde werkgroep.
Welke risico’s zijn er verbonden aan het project
Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden met betrekking tot de toekomst van het Gemeentelijk
Sportcentrum kunnen de risico’s van het project voor de gemeente nader geduid worden.
[E] Wat zijn de eventuele deelprojecten
• Voorbereiding bouw
• Bouw
• Inrichting
[F] Wat zijn de totale kosten van het project en wat gaat het in 2007
kosten
De totale kosten van het project en de in 2007 te maken kosten zijn in afwachting van de uitkomsten
van het haalbaarheidsonderzoek en de definitieve besluitvorming nog niet bekend.
[G]
Partners
In het kader van het vervolgonderzoek in het kader van de uitvoering van de motie (werkgroep)
zal overleg plaatsvinden met enkele externe partijen teneinde te verkennen of een
samenwerking met particulier initiatief ter zake tot de mogelijkheden behoort.
begroting 2007/
p 60
/Gemeente Breda

Project 5 | ontwikkeling buitengebied
[A]
Doelstelling project
De doelen voor de reconstructie van het buitengebied van Breda zijn vastgelegd voor de
periode 2005-2016 in het reconstructieplan De Baronie en de gebiedsplannen Brabantse
Delta en Wijde Biesbosch (vastgesteld in maart 2005). In juni 2005 heeft Breda de bestuurlijke
overeenkomst getekend aangaande de uitvoering van het reconstructieplan.
Met haar bijdrage aan het reconstructieproces (‘revitalisering van het landelijk gebied’) streeft
de gemeente naar een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig buitengebied. Een belangrijk
uitgangspunt voor de toekomst is dat omgevingskwaliteit zoveel mogelijk wordt gecombineerd
met een goede sociale en economische vitaliteit. De kwaliteit van de omgeving is bepalend
voor de leefbaarheid van de burgers en het vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven.
De doelen van het reconstructieproces zijn breed. De gemeentelijke inzet is met name
gericht op een aantal speerpunten, die hieronder tussen haakjes zijn aangegeven, binnen de
kaders van het reconstructieplan en het gemeentelijk beleid.
• Water en bodem (verbetering van de waterberging, water en bodemkwaliteit, beekherstel)
• Milieu (actualiseren bedrijvenbestand)
• Natuur (versterken van de ecologische hoofdstructuur, verbindingszones, soortenbescherming)
• Landschap en cultuurhistorie (behoud en herstel: van beeldkwaliteit van het landelijk gebied)
• Landbouw (versterken van de ruimtelijke structuur landbouw, verbrede landbouw, duurzame
productie)
• Recreatie en toerisme (stimuleren extensieve recreatie en toerisme in het buitengebied)
• Wonen, werken en leefbaarheid (economische vitaliteit, leefbaarheid, functieverruiming)
[B] Wat gebeurt er in 2007
In 2007 zal de gemeente een meerjarenprojectplan opstellen waarin een meerjarenoverzicht
wordt gegeven van de projecten voor de periode 2007-2010.
Breda levert een bijdrage of is verantwoordelijk voor aan de volgende reconstructieprojecten:
Beleidsprojecten
Vaststelling Bestemmingplan Breda-zuid (verantwoordelijkheid van gemeente)
Uitvoeringsprojecten
Herinrichting Zwarte Dijk - Uitvoering deelplan 1 Herinrichting Teteringen (landinrichting)
Fauna Passage Galderse weg - Uitvoering deelplan 1 Landinrichting Ulvenhout – Galder
Uitvoering eerste fase Waterakkers (door gemeente en Waterschap)
Start grondverwerving Groene geledingszone AA of Weerijs (door DLG mede in opdracht van
gemeente Breda)
Start Regeling agrarisch natuurbeheer (Buitenruimte)
Planvorming
Groene geledingszone Aa of Weerijs (Opstellen deelplan 2 Landinrichting Weerijs)
Doorlopen wijzigingsprocedure bestemmingsplan (Voorbereiden aanleg Vierde Bergboezem)
Buitenplaats Hoeveneind (Uitwerking Landschapsbeleidsplan Teteringen)
Planvorming landschapspark Evenemententerrein Bavelse Berg (onderdeel programma Breda-
Oost)
Planvorming Bovenloop Bavelse Leij (aanleg natuurzone in landschappelijke driehoek door
gemeente)
Planvorming Groen-blauw raamwerk Breda-Oost (onderdeel programma Breda-Oost)
Beleidsvorming ‘Groen en Rood’ (door gemeente via uitwerking notitie Groen en Rood en
opstelling bestemmingsplan Buitengebied)
Hoe worden de resultaten gemeten Er wordt door de reconstructiecommissie jaarlijks een uitvoeringsprogramma
en een voortgangsrapportage opgesteld voor het totaal van de gebieden.
begroting 2007/
p 61
/Gemeente Breda

[C]
Wanneer is het project afgerond
Het Reconstructieproces dient in 2016 te zijn afgerond. Tot die tijd zal de gemeente Breda
betrokken zijn bij de uitvoering van projecten.
[D] Welke risico’s zijn er verbonden aan het project
Het gaat om financiële, juridische en rechtmatigheidrisico’s
• Externe subsidiegelden kunnen niet worden benut als gevolg van te weinig gemeentelijke
middelen
• Overschrijding van de beschikbare projectbudgetten als gevolg van uitvoeringsrisico’s
• Juridisch in relatie tot actuele bestemmingsplannen
[E]
Wat zijn de eventuele deelprojecten
De reconstructieplannen functioneren als paraplu waaronder veel projecten en lopende programma’s
zijn ondergebracht, ook van externe partijen. Zo bestaan de deelplannen van de
landinrichtingsprojecten uit enkele tientallen kleine deelprojecten. Ook het waterplan en het
landschapsbeleidsplan Teteringen zijn onderverdeeld in deelprojecten. De gemeente Breda is
betrokken bij deze projecten.
[F] Wat zijn de totale kosten van het project en wat gaat het in 2007
kosten
De daadwerkelijke kosten en financiering worden per project in beeld gebracht. De gemeentelijke
bijdrage is grotendeels afkomstig uit de grondexploitaties van ontwikkelingslocaties
daar waar de projecten onderdeel zijn van de stedelijke planvorming (watermachine Teteringen)
en dus ook kunnen profiteren van de subsidiemogelijkheden binnen de reconstructie.
Enkele deelprojecten kennen een eigen projectfinanciering vanuit de investeringen (bijvoorbeeld
de meeste projecten uit het waterplan). Ook worden enkele deelprojecten gefinancierd
uit de exploitatie van de vakdirectie (bestemmingsplan Buitengebied).
In het coalitieakkoord 2006-2010 is vanaf 2007 een budget van € 0,5 miljoen opgenomen
voor de kwaliteitsverbetering van het groene buitengebied. Er wordt een voorstel gemaakt
over de beschikbaarheid van dit budget voor projecten van de reconstructie. Het genereren
van externe subsidies is hierbij een belangrijk aspect. Hierbij wordt verwezen naar de tekst bij
het taakveld Buitenruimte.
[G]
Partners
De provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, buurgemeenten (alle Brabantse
gemeenten westelijk van Tilburg, waaronder Gilze en Rijen, Oosterhout, Etten-Leur, Zundert
en Alphen-Chaam), Recron, Kamers van Koophandel, Brabantse Milieu Federatie, terreinbeherende
organisaties, ZLTO (allen vertegenwoordigd in de reconstructiecommissie).
begroting 2007/
p 62
/Gemeente Breda

5.2.3 De taakvelden en de algemene uitgaven en inkomsten
Taakveld 1
| Ruimtelijke Ordening
aandeel ten opzichte van totaal
Ruimtelijke Ordening
[A]
Omschrijving taakveld
Ruimtelijke Ordening Breda wil voor haar bewoners en bezoekers een duurzame en complete
stad zijn, waar het goed toeven is op het gebied van wonen, werken, zorg en cultuur. Het
taakveld ruimtelijke ordening organiseert de verschillende ruimtevragende functies binnen de
stad op een zodanige wijze (binnen de wettelijke kaders die daarvoor bestaan), dat deze doelstelling
zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.
Om haar ruimtelijke-economische doelstellingen te realiseren moet de stad in de huidige netwerksamenleving
op diverse schaalniveaus een rol spelen: regionaal (inclusief Zuidwest Nederland),
provinciaal, nationaal en internationaal.
Stedelijke vernieuwing en wijkontwikkeling De stad ontwikkelt zich via de realisatie van nieuwe
locaties, maar tegelijkertijd zijn onderdelen van de stad onderhevig aan veroudering. Het
voortdurend vernieuwen van de bestaande stad is het werkterrein van de stedelijke vernieuwing.
Via gericht beleid wordt er naar gestreefd de leefbaarheid en vitaliteit van de (bestaande)
stad op peil te houden. Met het Rijk zijn meerjarenafspraken gemaakt. De doelstellingen
en indicatoren zijn bij de afzonderlijke programma’s, projecten en taakvelden opgenomen,
onder andere programma 1 Wijkontwikkeling (Noordoost, Heuvel en Driesprong).
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
[1.1] De gemeente beschikt over een actueel planologisch kader voor de middellange termijn, om de schaarse ruimte in de stad
optimaal te kunnen benutten. Het is mogelijk om adequaat te kunnen inspelen op ruimtelijke initiatieven van derden die
voortkomen uit de dynamiek van de stad Breda.
[1] Er is een structuurvisie/ontwikkelingsvisie Breda.
[2] In 2009 is er een actueel bestand aan bestemmingsplannen voor het gehele gebied binnen de gemeentegrenzen
van Breda.
[3] In 2009 zijn alle nieuwe bestemmingsplannen voor burgers digitaal via Internet beschikbaar.
[4] Er zijn ruimtelijke gebiedsvisies voor deelgebieden in de stad om RO-procedures (vrijstellingsbesluiten en
bestemmingsplannen) op te baseren.
[1.2] Breda benut haar ruimte zorgvuldig:
[1] Duurzame uitbreidingsplannen in Teteringen en Breda-Oost. Per saldo intensivering van woningbouw binnen
bestaand bebouwd gebied (inbreidingslocaties). In de periode 2005-2009 3.650 woningen in bestaand gebied
(2.900 in verband met uitbreidingsbehoefte en 750 in verband met vervangingsbehoefte) en 3.050 in
buitenstedelijk gebied.
[2] Er zijn duurzaam ontworpen inrichtingsplannen voor het openbaar gebied, waar integratie heeft plaatsgevonden
tussen groen, water, infrastructuur, cultuurhistorie en recreatie (zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik).
begroting 2007/
p 63
/Gemeente Breda

Doelstelling/Indicator
[1.3] De gemeente beschikt over een helder aanspreekpunt en een goede procedure (intake), zodat initiatiefnemers snel
duidelijkheid krijgen over de slaagkans bij ruimtelijke initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan.
[1] De procesgang van een integrale intakeprocedure voor artikel 19 plannen is in 2007 verbeterd, de voortgang en
status kan beter worden bewaakt dan in 2006, zowel door medewerkers (1 e fase) als door de indieners van de
initiatieven (2 e fase).
[1.4] In 2007 wordt actief geparticipeerd in regionale overlegverbanden, zodat de Bredase belangen goed worden ingebracht
in de regio en er adequaat en snel kan worden ingespeeld op regionale ontwikkelingen.
[1.5] De kwaliteit van de woon- en leefomgeving wordt structureel verbeterd.
[1] Dit wordt gemeten via de GSB/ISV 2005-2009 monitor.
[C] Activiteiten in 2007
Activiteiten
[1.1.1] De Ontwikkelingsvisie Breda 2020 wordt afgerond.
[1.1.2] Een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de gemeentebrede Nota Grondbeleid vòòr 1 januari 2007.
[1.1.3] De gebiedsvisies Driesprong en Linie/Doornbos worden opgestart in 2007 in het kader van het programma
Wijkontwikkeling.
[1.1.4] In 2007 worden, behalve bestemmingsplannen voor ontwikkelingsgebieden, bestemmingsplannen voor bestaand
stedelijk gebied geactualiseerd. Waar mogelijk wordt de ontstane achterstand, die is ontstaan ten opzichte van de in
2003 vastgestelde planning, ingelopen. De nieuwe bestemmingsplannen worden tevens digitaal beschikbaar gesteld.
[1.2.1] Het gebied Breda-Oost wordt in het kader van het programma Breda-Oost ter hand genomen, met name het
structuurplan Lijndonk/Tervoort en het bestemmingsplan Bavel-zuid.
[1.2.2] Voor diverse deellocaties in Teteringen worden stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen gemaakt in het
kader van het programma Teteringen.
[1.2.3] De inbreidingslocaties Stationskwartier en Driehoefi jzers worden met prioriteit binnen de structuurvisie Via Breda
uitgewerkt in het kader van het programma Via Breda.
[1.2.4] Uitvoeren van het Innovatie Project Stedelijke Vernieuwing ‘Pleinen’ in samenwerking met de gemeente Tilburg.
[1.3.1] Waar mogelijk wordt bij vrijstellingsprocedures artikel 19.2 (versnelde procedure) toegepast in plaats van artikel 19.1.
[1.3.2] De gemeentelijke inspraakprocedure wordt aangepast aan de recente wijziging van de Awb (Algemene wet
bestuursrecht).
[1.3.3] Een bijdrage leveren aan de programma’s Vergunningverlening en handhaving, Externe betrekkingen, subsidies en
citymarketing en veiligheid.
[1.4.1] Er wordt een bijdrage geleverd aan het programma Regio via de participatie in de diverse regionale overlegverbanden.
Deze regionale inzet betreft ook de gemeentelijke belangenbehartiging op regionale schaal vanuit de opgaven uit het
Streekplan en Uitwerkingsplan, Nota Ruimte, Nota Mobiliteit en Nota Pieken in de Delta.
[1.5.1] Breda participeert in en neemt stelling in de discussie over de toekomst van ISV/GSB 2010-2020 en bereidt zich
hierop voor.
[1.5.2] Opstellen van kaders voor wijkontwikkeling in de periode 2006-2010 met een doorkijk naar de periode 2010-2015 en
het opstellen van gebiedsplannen (zie ook bestemmingplannen en nieuwe wetgeving).
[1.5.3] Stroomlijnen proces beleidsvorming, voortgangsbewaking en verantwoording doeluitkering ISVII en ISVIII (periode
2010-2015) met als speerpunt de midterm review GSBIII / ISVII in 2007 en de coördinatie van ISVII in de periode
2005-2010.
[1.5.4] Ontwikkeling van nieuwe ideeën over de fi nanciering van de stedelijke opgave (kijkend naar nieuwe Wet Ruimtelijke
Ordening (RO) en Grondexploitatiewet).
[D]
Betrokken partners
Overige overheden (zoals Europa, Rijk, G27 (samenwerking 27 grote gemeenten stedelijke
vernieuwing) provincie, waterschap, buurgemeenten), marktpartijen (ontwikkelaars, beleggers,
woningbouwcorporaties), wijk- en dorpsraden, burgers, belangenverenigingen (bijvoorbeeld
natuur- en milieuverenigingen en ZLTO).
begroting 2007/
p 64
/Gemeente Breda

[E]
Kosten
bedragen x €1.000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Ruimtelijke ordening
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
gep Districtsmanagement 360 249
gep Ruimtelijke planologie (HSL & Via Breda) 2.500
so Stedelijke vernieuwing 251 2 264 268
so Regionale en stedelijke planologie 1.490 3.549 752 57 521 57
so Ruimtelijk ordening 3.693 682 5.139 1.011 2.728 1.031
Totaal taakveld ruimtelijke ordening 5.434 4.233 6.515 1.068 6.266 1.088
Mutaties in reserves
Dir Omschrijving
gep Ruimtelijke ordening/reserve HSL 3.218 473 2.522 2.250
Totaal reserves ruimtelijke ordening 3.218 473 0 2.522 0 2.250
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 8.652 4.706 6.515 3.590 6.266 3.338
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
so Ruimtelijk beheer 19 24
Totaal voorzieningen ruimtelijke ordening 19 24 0 0 0 0
Investeringsprojecten
Dir Omschrijving
so Investeringen
so Stedelijke vernieuwing 1.615 430 4.640
so Ruimtelijk beheer 2.163 1.743 14 6
so Totaal 3.778 2.173 0 0 4.654 6
Nog te voteren
so Wijkontwikkelingsfonds 1.000
so Heuvel 640 3.450
gep Via Breda 705
Totaal investeringen ruimtelijke ordening 3.778 2.173 640 0 9.809 6
begroting 2007/
p 65
/Gemeente Breda

Taakveld 2 | Volkshuisvesting
Aandeel ten opzichte van totaal
Volkshuisvesting
[A] Omschrijving taakveld
Wonen Het vergroten van kansen van woningzoekenden en het versterken van de betrokkenheid
van burgers op het gebied van wonen en woonomgeving staat voorop in het woonbeleid.
Hiermee wordt ingezet op de verbetering van de keuzevrijheid en keuzemogelijkheid in
alle wijken van Breda. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar mensen met een laag inkomen,
gehandicapten en mensen in de maatschappelijke opvang.
Hiermee wil Breda een evenwichtige en duurzame groei creëren met daarbij veel aandacht
voor duurzaamheid, leefbaarheid en zeggenschap voor de bewoners.
Bouw en woningtoezicht Het gemeentelijke bouwbeleid (nieuwbouw en instandhouding) zorgvuldig
en transparant handhaven binnen de wettelijke kaders en termijnen.
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
Wonen
[2.1] Een ongedeelde regio en stad
[1] Levensloopbestendige woongebieden
[2.2] Voldoende keuzemogelijkheden in de stad en in een woongebied voor de verschillende
huishoudencategorieën, door:
• verruiming van de woningvoorraad
• een fl exibel inzetbare woningvoorraad
• instandhouding kwaliteit en toevoegen ontbrekende kwaliteiten aan de woningvoorraad
Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de groepen die over onvoldoende mogelijkheden beschikken en
het verruimen van de invloed van bewoners op het totstandkomen en het beheer van de woning en
woonomgeving.
[1] Aantal nieuwbouwwoningen op uitleglocaties: 3.050 in de periode 2005-2009.
Aantal nieuwbouwwoningen op locaties binnen bebouwd gebied (jaar 2000) in verband met
de uitbreidingsbehoefte: 2.900; in verband met vervangingsbehoefte: 750
Totaal aantal nieuwbouwwoningen: 6.700 als volgt te verdelen:
• Goedkope huur: 1.500
• Middeldure huur: 1.200
• Goedkope koop: 500
• Middeldure koop: 3.500
Omzettingen huurwoningen in koopwoningen:1.000
Aantal vernietigde woningen in de periode 2004-2009: 700
[2] Toename aantal volledig toegankelijke woningen: 400 ( schatting)
[3] Van de te realiseren woningen dient rond 30% te worden gerealiseerd in de bereikbare huur
of koop.
begroting 2007/
p 66
/Gemeente Breda

Doelstelling/Indicator
[2.3] Een groei van het aantal inwoners van Breda naar circa 185.000 in 2020/2025.
Dit betekent een gemiddelde groei van circa 750 inwoners per jaar.
[2.4] Een evenwichtige leeftijds- en inkomensopbouw waarbij vooral aandacht is voor jonge huishoudens
(huishoudens waarvan de hoofdbewoner bijvoorbeeld niet ouder dan 35 jaar is). Bij het inkomen wordt
gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen lage, midden en hoge inkomensklassen.
De normen worden opgenomen in de Woonvisie Breda 2006 die in 2007 ter besluitvorming wordt
voorgelegd.
[2.5] Het woningtekort (het verschil tussen vraag en aanbod) vermindert naar de rijksnorm die de
rijksoverheid hanteert (dit is eind 2009 1,5; verhoudingsgetal van het aantal vrijkomende woningen in
een periode ten opzichte van het aantal huishoudens dat wenst te verhuizen binnen een periode).
Bij de vaststelling van de woonvisie worden het ijkpunt en de doelen vastgesteld.
[2.6] Eind 2007 zijn er afspraken gemaakt met de corporaties over de zoektijden voor specifi eke groepen
huishoudens. Bijvoorbeeld voor maatschappelijke opvang, statushouders, herhuisvesting na sloop en
vervanging en urgent woningzoekenden. Ook voor starters die snel een woning wensen, kunnen
zoektijden worden afgesproken. De normstelling zal in de Woonvisie worden vastgelegd.
[2.7] De keuzemogelijkheden tussen huur en koop worden uitgebreid en de kwaliteit van woningen met
name in relatie tot doelen van Geschikt Wonen voor Iedereen (GWI) zal worden vergroot. Dit kan
bijdragen aan het verleiden van huishoudens om te verhuizen naar een kwalitatief meer passende
woning. De normstelling zal worden vastgelegd in de Woonvisie.
[2.8] Bewoners(groepen) worden op fl exibele vormen betrokken bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering. Dit
op de schaalniveaus stad, gebied, wijk/buurtniveau, als complex of huis.
[1] In 2007 zullen drie stedelijke themabijeenkomsten en 20 wijk/buurt bijeenkomsten over
verschillende aspecten van wonen worden georganiseerd.
Bouw- en woningtoezicht
[2.9] Het gemeentelijk bouwbeleid wordt zorgvuldig en transparant binnen de wettelijke kaders en termijnen
gehandhaafd. Het gaat om circa 3.300 aanvragen en 250 handhavingszaken per jaar. Thans wordt
minder dan 0,3% van de aanvragen niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
[1] Alle aanvragen voor bouwvergunningen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
[2] De statusinformatie van een aanvraag voor een bouwvergunning is eind 2007 via internet
beschikbaar.
[C] Activiteiten in 2007
Activiteiten
Wonen
[2.1.1] Opplussen en toegankelijk maken van woningen en entrees van woningcomplexen conform de
afspraken met corporaties en de normen uit de nota kwaliteit wonen.
[2.2.2] Woonruimtebemiddeling: maken van afspraken met de corporaties over zoektijden en zoekopdrachten
en monitoren van de afspraken.
[2.2.3] Stimuleren van ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting met behulp van het fonds Wonen.
[2.2.4] Monitoren van het door de corporaties of ontwikkelende partijen uit te voeren nieuwbouw verkoop, en
sloopprogramma.
[2.5.1] Nieuwbouw: Uitvoeren van de nieuwbouwprojecten met een omvang van ongeveer 900 woningen in
2007, waarvan 800 binnenstedelijk en 100 buitenstedelijk.
Hiertegenover staat een sloop van ongeveer 40 woningen. Netto breidt de woningvoorraad
binnenstedelijk uit met circa 760 woningen waarvan 40 voorzien in een vervangingsbehoefte.
[2.8.1] Samenwerking bij de uitvoering van diverse convenanten, bijvoorbeeld drugsconvenant en
buurtbemiddeling die de leefbaarheid moeten verbeteren.
begroting 2007/
p 67
/Gemeente Breda

Activiteiten
[2.1/2.8] Instrumenten:
Beleid: besluitvorming over de Woonvisie Breda 2006 en toetsen op uitvoering/naleving Nota ‘Kwaliteit
Wonen’.
Monitoren: bepalen kengetallen 2007, rapportage ‘Voortgang Woonvisie over 2007’.
Communiceren: organiseren van de woontafel (3x). In gesprek gaan met wijk- en dorpsraden over
ontwikkelingsrichting wonen in buurten/wijken.
Samenwerken: opstellen nieuwe ‘Alliantie voor wonen in Breda 2008-2011’.
Financieel: uitvoeren van fi nanciële paragraaf van de woonvisie en operationeel maken van Verkoop
onder Voorwaarden.
Ontwikkelingen Bouw- en Woningtoezicht Gelet op het rijksoverheidbeleid krijgen we in het werkveld Bouwen
Woningtoezicht de komende jaren te maken met een aantal veranderingen: de komst van de
omgevingsvergunning per 1 januari 2008, daarnaast de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en
de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Naar verwachting zal de gewijzigde Woningwet op 1-1-2007 in
werking treden. Wijziging heeft betrekking op het aanschrijvingsbeleid en een verplicht beleidsplan. Het Ministerie
van EZ (samen met het Ministerie van VROM) heeft aangekondigd dat het aantal vergunningen verminderd zal
worden (onder andere meer vergunningsvrij op het gebied van bouwen). Tot nu toe is over dit voornemen niets
bekend. Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op onderstaande activiteiten.
Bouw- en Woningtoezicht
[2.9.1] Ontwikkelen van een concreet plan om eenvoudige aanvragen snel af te wikkelen door middel van een
fl itsvergunning voor eenvoudige lichte bouwvergunningen en een snelle afhandeling van eenvoudige
reguliere bouwvergunningen. De burger zal centraal staan in relatie tot de integrale vergunning met
onder andere uitbreiding van frontoffi ce met een middagopening voor afspraken.
[2.9.2] Voor de controle van aanvragen bouwvergunningen aan het bouwbesluit en de controle op de
uitvoering van bouwvergunningen wordt een transparant toetssysteem ingevoerd: ook de collectieve
kwaliteitsnormering bouwvergunningen (CKB) en het landelijk toezichtprotocol (TZP). Bestuurlijk
voorstel 1e kwartaal 2007.
[2.9.3] Het Backoffi cesysteem Geobars wordt in 2007 vervangen.
[2.9.4] Voor de handhavingactiviteiten van Bouw- en woningtoezicht zal een handhavingsplan worden
opgesteld waarin een prioritering van de verschillende activiteiten wordt opgenomen.
[2.9.5] Actualisatie van de Welstandsnota.
[D] Betrokken partners
Corporaties, burgers (al dan niet georganiseerd in belangengroepen die zich op een thema of
gebiedsgericht hebben georganiseerd, bijvoorbeeld Stedelijke Woonconsumentenorganisatie
Breda (SWOB), makelaars en representanten van makelaars, maatschappelijke organisaties
(met name in relatie tot leefbaarheid), andere overheden (regionaal, provincie en Rijk),
ontwikkelende partijen, consumentenorganisaties en de professionals in de bouw.
begroting 2007/
p 68
/Gemeente Breda

[E]
Kosten
(bedragen x € 1.000) Jaarrekening Begroting Begroting
2005 2006 2007
Volkshuisvesting Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
so Wonen 1.667 1.267 3.351 1.461 3.396 1.461
so Bouw- en woningtoezicht 7.271 55 8.047 7.465
so Bouw- en woningtoezicht;
bouwvergunningen
6.208 6.184 6.300
Totaal taakveld volkshuisvesting 8.938 7.530 11.398 7.645 10.861 7.761
Mutaties in reserves
Dir Omschrijving
so Volkshuisvesting/res.
102 22
woonwagenstandplaatsen
so Volkshuisvesting/reserve MIP 17 21 745 1.178
Totaal reserves volkshuisvesting 17 21 0 847 0 1.200
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 8.955 7.551 11.398 8.492 10.861 8.961
Mutaties in voorzieningen
Dir Omschrijving
so Bouw- en woningtoezicht;
283 455 570 177
bouwvergunningen
so Volkshuisvesting 6 6 6
Totaal voorzieningen volkhuisvesting 283 461 576 0 183
Investeringsprojecten
Dir Omschrijving
Investeringen
so Kwaliteit gebouwen binnenstad 600 296 296
so Diverse jaarschijven volkshuisvesting 1.434 2.728 1.550
so Reserve volkshuisvesting
so Volkshuisvesting 354 122 1.036 619
Totaal 354 122 2.034 0 4.060 2.465
Nog te voteren
so Fonds Wonen 500
so Verhuizing kermisexploitanten 726
Totaal investeringen volkshuisvesting 354 122 2.760 0 4.560 2.465
begroting 2007/
p 69
/Gemeente Breda

Taakveld 3 | Verkeer en vervoer
aandeel ten opzichte van totaal
Verkeer en Vervoer
[A] omschrijving taakveld
Voor een goede bereikbaarheid in de stad binnen de kaders van leefbaarheid en veiligheid
spelen alle vervoersmodaliteiten een rol (openbaar vervoer, fiets, voetganger, auto). Het verantwoord
faciliteren van de verschillende vervoersmodaliteiten conform het vigerend beleid.
Hiertoe zijn eerder reeds het Verkeersplan, de nota Openbaar Vervoer en de nota Parkeren en
Stallen vastgesteld. Activiteiten worden jaarlijks vastgelegd in een Uitvoeringsprogramma verkeer
en Vervoer en het Uitvoeringsplan Parkeerbedrijf.
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
[3.1] Leefbaarheid
Minder overlast door verkeer in de vorm van geluid, stank en stof (zie ook programma Milieu).
[1] Verbeterde doorstroming van gemotoriseerd verkeer op ontsluitingswegen (reistijd). Dit wordt
gemeten via een tweejaarlijkse enquête door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(Mobiliteitsonderzoek Nederland).
[2] Het aantal klachten van wijken over parkeeroverlast, dat binnenkomt bij de afdeling Verkeer en
Vervoer.
[3.2] Veiligheid
De verkeersveiligheid in de stad verbetert en het aantal letselongevallen en het aantal verkeersdoden
vermindert.
[1] Afname van aantal ziekenhuisgewonden in 2010 met 25% ten opzichte van 1998 en afname
van aantal verkeersdoden in 2010 met 30% ten opzichte van 1998. Dit wordt gemeten via de
Verkeersongevallenregistratie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat/AVV.
[3.3] Openbaar vervoer
Het stimuleren van het openbaar vervoer door hogere kwaliteit en het faciliteren van reizigersgroei met
reizigersvoorzieningen.
[1] Het aantal reizigers in de stadsbusdienst van Breda neemt toe ten opzichte van 2006. Dit
wordt gemeten via de Trendtellingen Reizigersaantallen van het vervoerbedrijf.
[3.4] Fiets
Het fi etsgebruik voor de korte afstanden wordt gestimuleerd.
[1] Gebruik van de fi ets neemt toe. Dit wordt gemeten in de jaarlijkse Burgerenquête.
[2] Het aantal ontbrekende schakels uit het fi etsnetwerk vermindert ten opzichte van 2005.
[3.5] Autobereikbaarheid
De groei van het autoverkeer wordt selectief gefaciliteerd.
[1] Waardering van de bereikbaarheid in Bedrijvenenquête en Benchmark EZ neemt toe.
Dit wordt gemeten via de tweejaarlijkse enquête van het Ministerie van EZ/ECORYS en de
tweejaarlijkse Bedrijvenenquête Breda.
begroting 2007/
p 70
/Gemeente Breda

Doelstelling/Indicator
[3.6) Parkeren
De groeiende mobiliteitsbehoefte wordt gefaciliteerd en woon- en werkgebieden en voorzieningen
worden leefbaar en goed toegankelijk gehouden.
[1] De klanttevredenheid dienstverlening Parkeren. Deze bedraagt volgens de Burgerenquête: 7,5.
[2] Betalingsbereidheid voor straatparkeren is 90%.
De resultaten worden gemeten door benchmark, klanttevredenheidsonderzoeken en
klankbordgroep.
[3.7] Het verbeteren van het investeringsklimaat
Het verbeteren van het verblijfsklimaat en het verhogen van de verkeersveiligheid.
[1] Er wordt 15.240 m 2 herinrichting van de openbare ruimte gerealiseerd in de periode
2005-2009. (Boschstraat).
[C] Activiteiten in 2007
[3.1.1] Realiseren van doorstromingsmaatregelen op de stedelijke hoofdstructuur (Zuidelijke rondweg,
Claudius Prinsenlaan, Noordelijke rondweg), waarmee overlast in woonbuurten wordt aangepakt.
[3.1.2] Aanleggen van 30 kilometer zone in de wijk Geeren-Zuid in kader van Duurzaam Veilig, conform
[3.2.1] uitgangspunt sober en doelmatig.
[3.2.2] Aanpakken van één of meer black-spots (te bepalen op basis van analyse van actueel overzicht).
[3.2.3] Uitvoeren van diverse educatieve projecten conform Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2007.
[3.3.1] Verbeteren van de kwaliteit van dienstregeling stadsvervoer via inbreng in concessieteam Openbaar
Vervoer.
[3.3.2] Invoeren van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Breda - Etten-Leur met ingang van de nieuwe
dienstregeling 2007 en voorbereiden invoeren HOV Breda – Oosterhout (2007-2009), in het kader
van het OV-netwerk BrabantStad.
[3.3.3] Voltooien van de aanleg van de sterhaltes op het buslijnennet en het toegankelijk maken van een
aantal halteplaatsen.
[3.3.4] Ondersteunen van het initiatief voor een nachtdienstregeling op het Brabantse spoorwegennet, in
samenwerking met provincie en B5-steden.
[3.4.1] Promoten van fi etsgebruik, onder meer door inzetten van mobiele stallingen bij grote evenementen
en een aantrekkelijke tariefstelling.
[3.4.2] Nader specifi ceren van het gemeentelijk fi etsbeleid en uitwerken van concrete maatregelen in een
nieuwe Fietsnota.
[3.4.3] Opheffen van een nader te bepalen aantal ontbrekende schakels en knelpunten in het fi etsnetwerk
(onder andere Dr. Batenburglaan en langs de Noordelijke rondweg).
[3.5.1] Uitvoeren van benuttingsmaatregelen, infrastructurele maatregelen en verkeersmanagement
(optimaliseren verkeerslichten en groene golven) conform Uitvoeringsprogramma Verkeer en
Vervoer 2007 om stedelijke hoofdwegen beter te benutten.
[3.6.1] Gefaseerd uitzetten fi scalisering van vergunningparkeren, uitbreiden vergunningsysteem, invoeren
van nieuwe tarieven 2007, verruiming venstertijden en een kwalitatief stallingsbeleid, conform de
nota Parkeer- en Stallingsbeleid.
[3.6.2] Opzetten monitoring en evaluatie van de parkeerproducten.
[3.6.3] Uitzetten van de parkeermonitor in de wijk Belcrum.
[3.6.4] Invoeren van aangepast parkeerroute informatiesysteem (DPRIS) ter verbetering milieu en
vermindering van zoekverkeer.
[3.7] Voor 2007 staan geen activiteiten op de planning. (In 2005 en 2006 is in het kader van het
verbeteren van het verblijfsklimaat en het verbeteren van de verkeersveiligheid 6.830 m 2 gerealiseerd
in verband met de reconstructie van de Boschstraat.)
Ten behoeve van de realisatie van de motie Ginnekenweg-Noord is € 200.000 gereserveerd uit het
uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2004.
[D]
Betrokken partners
Provincie Noord-Brabant, vervoersbedrijven, buurgemeenten, Rijkswaterstaat, projectontwikkelaars,
dorps- en wijkraden, burgers.
begroting 2007/
p 71
/Gemeente Breda

[E] Kosten
(bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Verkeer en vervoer
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
so Verkeer en vervoer 6.768 2.253 5.257 2.690
so Openbaar vervoer 5.383 5.681 610 368 633 368
dbr Hoofdwegen en fi etspaden 2.855
dbb Parkeren 8.135 3.596 10.101 4.182 9.835 3.711
dbb Baten parkeren 5.362 5.839 6.465
Totaal taakveld verkeer en vervoer 23.141 16.892 15.968 10.389 13.158 10.544
Mutaties in reserves
Dir Omschrijving
So Wegen, straten pleinen/reserve MIP 2.560 2.756 176
dbb Reserve parkeren 201 2.787 267 661 22
Totaal reserves verkeer en vervoer 201 5.347 267 3.417 22 176
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 23.342 22.239 16.235 13.806 13.180 10.720
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
so Verkeer en vervoer 1.582 726
so Openbaar vervoer 5.625 5.325 29 394 22 99
dbb Parkeren 196 189 390 0 218 209
Totaal voorzieningen verkeer en vervoer 7.403 6.240 419 394 240 308
Investeringsprojecten
Dir Omschrijving
Investeringen
so Wegen, straten, pleinen 4.676 281 409 987
so Openbaar vervoer 13 14
dbb Parkeren 126 400 895
gep Reconstructie Oosterhoutseweg 3.500
so Ontsluiting Steenakker 259
so Verkeerscirculatieplan 91
so Voorbeeld fi etsroute Meidoornstraat 367
so Doorstroming zuidelijke rondweg 61
so Ginnekenweg noord 109
so Gen. Maczekstraat 242
so 30 km gebieden 35
so Beverweg/Teteringsedijk 74
so Diverse overige investeringen 173 180 -69
so HSL-park Prinsenbeek 2.000
so HSL Aa of Weerijs 381
so Uitvoeringstaakveld verkeer en vervoer 2.200 822 1.432 1.575
so Voorbereidingskrediet Boschstraat 23
so Uitvoeringskrediet de Nieuwe Mark 2.787 5.472
Totaal 9.802 1.103 14.619 0 3.073 918
begroting 2007/
p 72
/Gemeente Breda

(bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Verkeer en vervoer
Nog te voteren
dbb Bedrijfsmiddelen Parkeren 950
gep Noordelijke rondweg/Oosterhoutseweg 1.119 500
so Structuurvisie Via Breda (spaarmodel) 220
so Boschstraat 810
so Ginnekenweg (besluit Begroting 2007) 1.000
so Doorstromingsmaatregelen openbaar
160
vervoer
so Uitv.plan VV Ondersteunende
14
maatregelen
so Uitv.plan VV Optimaal benutten stedelijk
250
hoofdwegennet
so Uitv.plan VV Kansen Openbaar Vervoer 1.250
so Uitv.plan VV Fiets- en
320
voetgangersprojecten
so Uitv.plan VV Verkeersveiligheid 490
Totaal investeringen verkeer en vervoer 9.802 1.103 17.718 0 7.057 918
begroting 2007/
p 73
/Gemeente Breda

Taakveld 4 | buitenruimte
Aandeel ten opzichte van totaal
Buitenruimte
[A]
Omschrijving taakveld
Inleiding >>> In de periode 2003 tot en met 2006 was er € 20 miljoen (inclusief BTW)
extra beschikbaar voor het beheer van de buitenruimte. Ook voor de periode 2007-2010 is er
een extra impulsbudget voor beheer beschikbaar. Het gaat om € 0,9 miljoen voor de jaarlijkse
exploitatie en € 6,5 miljoen eenmalig voor investeringen. In totaal is in de periode 2007-2010
ongeveer € 10 miljoen (exclusief BTW) extra beschikbaar.
Met de extra impuls kan verder gewerkt worden aan het wegwerken van achterstanden en
het zoveel mogelijk in stand houden van de kwaliteitsniveaus die gerealiseerd zijn. In de vorige
raadsperiode (2003-2006) zijn met het extra impulsbudget, naast het verbeteren van de
beheerkwaliteit, veel onderhoudsachterstanden weggewerkt, waarbij prioriteit gegeven is aan
de groene elementen.
Voor de huidige raadsperiode wordt er naar gestreefd om het opgebouwde kwaliteitsniveau
van beheer, dat zorgt voor de gewenste uitstraling van de openbare ruimte, vast te houden,
hetgeen terug te vinden is in de verwachtingen die er zijn ten aanzien van het oordeel van de
Bredase burgers in 2007. De omvang van het extra impulsbudget voor de huidige bestuursperiode
vergt dat het tempo van het wegwerken van onderhoudsachterstanden aangepast
wordt. De beheeraanpak wordt bepaald door de in het coalitieakkoord aangegeven accenten
die betrekking hebben op het beheer van de buitenruimte en de prioritering in de aanpak van
die elementen die in de meest slechte staat verkeren. De beheeraanpak wordt hierna in de
onderdelen van het taakveld verder uitgewerkt.
Wat zijn de onderdelen van het taakveld? >>> De hierboven genoemde beheeraanpak
wordt zichtbaar in de onderdelen van het taakveld Buitenruimte. Het taakveld bestaat
uit de onderdelen:
• Gebiedstypen (waar het beheer uitgevoerd wordt om daar de kwaliteit van de openbare ruimte
in stand te houden of te verbeteren)
• De elementen/beheeractiviteiten (wat concreet gedaan wordt op welk onderdeel van de openbare
ruimte)
Gebiedstypen
Woongebieden; centrumgebieden/winkelcentra; bedrijventerreinen; hoofdwegen; (hoofd)-
fietspaden; buitengebied; parken
Elementen/beheeractiviteiten
• Civiel: open en gesloten verhardingen, civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting,
sierende elementen, sleuven en lasgaten, werkterreinen en inritten, verkeersvoorzieningen
• Groen: reiniging, gladheidbestrijding, onkruidbestrijding, groenonderhoud, bermen, recreatievoorzieningen,
speelvoorzieningen, dierplaagbestrijding, begraafplaatsen.
• Stedelijk water: waterwegen en binnenhavens
• Gebruik: bijzondere wetten, hondenuitlaatplaatsen, vergunningverlening en handhaving,
weekmarkten en standplaatsen, kermissen en circussen
begroting 2007/
p 74
/Gemeente Breda

Voor het taakveld geldt de volgende beheeraanpak:
Primair het vasthouden van het opgebouwde kwaliteitsniveau van beheer dat zorgt voor de
gewenste uitstraling van de openbare ruimte en de aanpak van die elementen die in de meest
slechte staat verkeren, hetgeen betekent dat het wegwerken van achterstallig onderhoud
getemporiseerd wordt. Concreet betekent dit op gebied- en elementniveau:
• Een schone buitenruimte; door via reiniging, aanpak zwerfvuil en onkruidbestrijding voor heel
Breda de schoonheidsgraad 2006 te handhaven.
• Een hele, veilige en bruikbare buitenruimte; met name gericht op:
• Goed bruikbare en veilige trottoirs en speel- en spelvoorzieningen in de woon- en centrumgebieden
en het stadshart
• Veilige en bruikbare fietspaden en hoofdwegen
• Een goed functionerende verlichting stadsbreed
• Het voorkomen van wateroverlast door samen met het waterschap op kwaliteit houden
van de watergangen en bermbeheer in het buitengebied.
Verder wordt vanuit het coalitieakkoord met betrekking tot het taakveld Buitenruimte extra
aandacht gevestigd op een verdergaande professionalisering van het beheer. De verdere professionalisering
is noodzakelijk om invulling te geven aan de beheeropgave die in het overdrachtsdocument
‘Beheervisie Buitenruimte 2007-2010’ is aangegeven. Deze beheeropgave
maakt duidelijk dat de huidige kaders en uitgangspunten waarbinnen beheerd wordt alsook
de wijze waarop het beheerd gevoerd wordt, aan actualisatie toe is. Een meerjarige programmering
van het beheer van de buitenruimte is een belangrijke voorwaarde voor verbetering
van het beheer. De directie Buitenruimte komt met verdere voorstellen tot actualisatie en professionalisering
van het beheer. Voor 1 januari 2007 zal duidelijk zijn welke concrete thema’s
in 2007 opgepakt, uitgewerkt en geïmplementeerd gaan worden.
Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe beheervormen in samenwerking met andere
beheerders is eveneens een belangrijk beheerissue. Met name de woningbouwcorporaties zijn
belangrijke partners in het beheer van de woonomgeving. Zij geven aan meer belang te hechten
aan een goede woonomgeving en daarin te willen investeren. Concreet wordt nu met
woningbouwvereniging Singelveste bekeken hoe we in een wijk meer gezamenlijk het beheer
kunnen voeren. In dit beheer zullen de bewoners en andere participanten een zeer belangrijke
rol dienen te vervullen. We streven er naar de voorbereidingen voor 2007 te hebben afgerond
zodat in 2007 gestart kan worden met een pilot nieuw/gezamenlijk beheer in een Bredase
wijk.
In het coalitieakkoord wordt eveneens de aandacht gevestigd op het beheer van het buitengebied.
Binnen het beheer van het buitengebied staan een drietal onderwerpen centraal die extra
aandacht verdienen. Die extra aandacht kan in de periode 2007-2010 gegeven worden met
de extra beheerimpuls voor het buitengebied. Het gaat om de volgende onderwerpen:
• Kwaliteit van het groen en de infrastructuur.
Inzet van middelen voor het oplossen van knelpunten in het beheer van de infrastructuur van
het buitengebied alsook het op peil houden van de noodzakelijke kwaliteit daarvan.
• Beheer door derden (agrarisch natuurbeheer).
De landschappelijke, recreatieve, en ecologische kwaliteit van het buitengebied is gebaat bij
een krachtig natuurbeheer. Naast het beheer van de eigen elementen en terreinen van de
gemeente, kan een goed beheer van particuliere elementen en terreinen een grote bijdrage
leveren aan de gewenste kwaliteit. Door middel van een gemeentelijke bijdrage (naast mogelijke
andere bijdragen) kunnen particulieren (met name agrariërs) gestimuleerd worden tot het
gewenste (natuur)beheer van hun elementen en terreinen.
• Initiëren van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en aanleg door met gemeentelijke middelen
bijdragen (subsidies en dergelijke) van derden te genereren.
Bij door Breda gewenste ontwikkelingen/aanleg, met name in het kader van de landinrichting/
reconstructie (zie ook het taakveld Ruimtelijke Ordening, project Reconstructie Buitengebied),
een gemeentelijk bedrag in te zetten als ’trigger’ voor het verkrijgen van bijdragen/subsidies
van andere partijen. Ten aanzien van deze drie onderwerpen zal een plan van aanpak gemaakt
worden dat vanaf 2007 in werking treedt.
begroting 2007/
p 75
/Gemeente Breda

[B]
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
4.1 Met een adequaat beheer zorgen voor een schone, hele, bruikbare en veilige openbare ruimte via voortdurende continuering
van reguliere beheeractiviteiten alsmede door het inhalen van achterstanden in beheer en onderhoudsinvesteringen.
[1] Doelrealisatie wordt gemeten middels het stellen van vragen aan burgers in gemeentelijke voorjaarsenquête en
Burgerenquête. Mede door de extra beheerimpuls voor de periode 2003 t/m 2006 is de tevredenheid van de
burgers op vrijwel alle fronten toegenomen en deze bevindt zich nu op een hoog niveau. De ambitie is om met de
beschikbare middelen voor 2007 eenzelfde resultaat te halen als in 2006, hetgeen hierna in de tabellen terug te
vinden is in de percentages die verwacht worden in 2007. Na 2007 zal bezien worden of er reden is om de ambitie
alsnog bij te stellen. De onderstaande indicatoren worden gebruikt.
4.2 Schoon
Een openbare ruimte die zo schoon is dat de gebruikers geen last hebben van sneeuw, onkruid, zwerfvuil, zand/bladeren,
graffi ti et cetera. Zo schoon dat voetgangers, fi etsers en automobilisten de weg veilig kunnen gebruiken en dat men zich niet
hoeft te storen aan sfeerbedervende, uitstraling- tenietdoende vervuiling en verloedering.
[1] Percentage Bredanaars dat gebied met voldoende beoordeelt op netheid (exclusief weet niet)
2002 2003 2006 Doel in 2007
Woongebieden 70% 70% 82% 82%
Stadshart 75% 82% 84% 84%
Bedrijventerreinen 82% 87% 85% 85%
Eigen buurt 78% 81% 88% 88%
Buitengebieden 76% 81% 89% 89%
Fietspaden 85% 86% 89% 89%
Parken 84% 86% 91% 91%
Hoofdwegen 87% 85% 91% 91%
Winkelcentra 89% 91% 92% 92%
4.3 Heel
Een openbare ruimte die zo heel is dat gazons zonder kuilen blijven, bomenrijen fraai aaneengesloten blijven,
beplantingperken gezond ogen, straatmeubilair na vandalisme meteen wordt gerepareerd, in de verharding op wegen straten
en pleinen geen gevaarlijke gaten zitten, bruggen en viaducten geschilderd blijven en riolering in goede conditie blijft zodat
geen wateroverlast ontstaat.
[1] Percentage Bredanaars dat gebied met voldoende beoordeelt op niets kapot (exclusief weet niet)
2002 2003 2006 Doel in 2007
Woongebieden 81% 75% 84% 84%
Stadshart 83% 85% 86% 86%
Bedrijventerreinen 87% 89% 88% 88%
Eigen buurt 87% 87% 92% 92%
Buitengebieden 90% 90% 94% 94%
Fietspaden 78% 78% 79% 79%
Parken 88% 88% 95% 95%
Hoofdwegen 90% 88% 87% 87%
Winkelcentra 94% 94% 94% 94%
4.4 Veilig
Een openbare ruimte die zo veilig is dat verhardingen zonder gevaarlijke kuilen blijven, de verlichting continu blijft branden
en gebreken in speelvoorzieningen meteen worden gerepareerd.
[1] Percentage Bredanaars dat gebied met voldoende beoordeelt op veiligheid (exclusief weet niet)
2002 2003 2006 Doel in 2007
Woongebieden 78% 74% 83% 83%
Stadshart 76% 83% 85% 85%
Bedrijventerreinen 75% 72% 75% 75%
Eigen buurt 90% 88% 93% 93%
Buitengebieden 83% 81% 90% 90%
Fietspaden 74% 77% 82% 82%
Parken 60% 63% 74% 74%
Hoofdwegen 89% 91% 94% 94%
Winkelcentra 91% 94% 93% 93%
begroting 2007/
p 76
/Gemeente Breda

Doelstelling/Indicator
4.4 Bruikbaar
Een openbare ruimte die bruikbaar is voor al haar gebruikers. Horecaondernemers, evenementenorganisatoren,
marktkooplieden en andere bijzondere gebruikers van de openbare ruimte dienen rekening te houden met anderen en zich
daarom te houden aan regels. Als uit toezicht blijkt dat ze zich daar niet aan houden is het doel dat de gemeente
handhavend optreedt.
[1] Percentage bewoners dat (vrijwel) nooit overlast ervaart (exclusief weet niet/geen mening)
2004 2005 2006 Doel in 2007
zwerfvuil 56% 67% 63% 63%
honden/hondenpoep 62% 56% 64% 64%
onkruid op straat/stoep 65% 64% 68% 68%
onkruid in groenvoorziening 70% 77% 77%
langdurig geparkeerde
autowrakken/caravans 88% 89% 90% 90%
[C]
Activiteiten
Activiteiten
Historisch stadshart
• Intensief schoon houden door een hoge frequentie van reiniging gecombineerd met de inzet van op de binnenstad
toegesneden reinigingsmethoden.
• Om de elementen in goede staat te houden wordt binnen 24 uur herstel toegepast. Het park Valkenberg wordt ondanks
evenementen in goede conditie gehouden.
• De gewenste veiligheid wordt mogelijk gemaakt door goede verlichting en via vergunningverlening en toezicht rond
horeca en evenementen wordt de binnenstad veilig gehouden.
• Het hoge peil van evenementenbeheer en de markten- en kermisorganisatie houdt de binnenstad levendig.
Woonwijken
• Zwerfvuil, hondenpoep en onkruid in woonwijken, centrumgebieden en parken wordt snel opgeruimd.
• Het groen en de verlichting worden onderhouden op standaardniveau.
• Met de beschikbare middelen wordt de (verkeers-) veiligheid van de verhardingen zo effectief en effi ciënt mogelijk in
stand gehouden. Speciale aandacht is er hierbij voor het langzaam verkeer.
• De onderhoudstoestand van speelvoorzieningen blijft gehandhaafd op het kwaliteitsniveau van het Attractiebesluit.
• Hondenoverlast blijft beheerst en op ergernissen van buurtbewoners onderling wordt adequaat gereageerd.
Bedrijventerreinen
• Door extra aandacht voor zwerfvuil, onkruid en groen wordt een schoon aanzien van de bedrijventerreinen gerealiseerd.
• Met de beschikbare middelen wordt de (verkeers-) veiligheid van de verhardingen zo effectief en effi ciënt mogelijk in
stand gehouden. Speciale aandacht is er hierbij voor het langzaam verkeer.
• Het herstel van verkeersvoorzieningen geschiedt op basis van de beschikbare middelen.
• De veiligheid op terreinen wordt gediend met voldoende en goed functionerende verlichting.
• Betrokkenheid van ondernemers bij hun bedrijfsomgeving wordt, waar nodig, door beheerovereenkomsten tussen de
gemeente en bedrijvenverenigingen verbeterd.
Wegen/verhardingen
• Bereikbaar: het wegennet wordt schoon gehouden door frequente zwerfvuilacties, straatvegen, bladvegen,
gladheidbestrijding en waterafvoer (riolering).
• Met de beschikbare middelen wordt de (verkeers-) veiligheid van de verhardingen zo effectief en effi ciënt mogelijk in
stand gehouden. Speciale aandacht is er hierbij voor het langzaam verkeer en de veiligheid op de hoofdwegen.
• Verkeersvoorzieningen worden operationeel gehouden zodat ze veilige doorstroming mogelijk blijven maken. In 2007
wordt de vervanging van versleten verkeersregelinstallaties (VRI’s) voortgezet.
Buitengebied
• Het buitengebied wordt toegankelijk gehouden door middel van een standaard beheerniveau voor wegonderhoud,
verlichtingsonderhoud en bermonderhoud.
[D]
Betrokken partners
Wijk- en dorpsraden, bedrijvenverenigingen, winkeliersverenigingen, woningbouwcorporaties.
Stedelijke professionals en belangengroeperingen zoals: Overleg Ouderenbeleid Breda, Breda
centrum gehandicaptenbeleid, Brabantse milieufederatie, Lokaal milieuplatform, Bredaas
industrieel contact, Centrale vereniging ambulante handel, Federatie centrumondernemers,
begroting 2007/
p 77
/Gemeente Breda

Kamer van Koophandel, Horeca Nederland, Contactcommissie middenstand grootwinkelbedrijven,
Stichting Centrummanagement, ANWB/ENFB, VVV, politie, ZLTO.
Welke risico’s zijn er verbonden aan het taakveld?
Asfaltgranulaat >>> Het proces van ontmantelen van de berg met asfaltschollen
is inmiddels afgerond. Circa 8.000 ton asfalt bleek teerhoudend asfalt te zijn, ruim 1.000 ton
meer dan ingeschat. Dit is afgevoerd naar een erkende verwerker. Omdat de totale hoeveelheid
schollen minder bleek te zijn dan verwacht is het totale project toch binnen budget
gebleven.
Vervolgstap is het hergebruik van het niet-verontreinigde asfaltgranulaat. In totaal is nu 43.000
ton beschikbaar voor hergebruik. 15.000 ton is al voorgeschreven in projecten die in 2006 in
uitvoering gaan. De meerkosten voor projecten zijn meegevallen en niet hoger dan vooraf
ingeschat.
Risico’s
• De kosten voor opslag zijn hoger dan begroot en in 2007 reeds opgebruikt. De kosten na
2007 kunnen oplopen tot zo’n € 100.000, afhankelijk van de snelheid van hergebruik.
• De resterende 28.000 ton asfaltgranulaat moet voor medio 2009 hergebruikt zijn. Is dit
niet gerealiseerd dan kan de provincie eisen dat het materiaal alsnog afgevoerd moet worden.
Maximaal risico: € 300.000.
• Er ligt een voorstel om het Bouwstoffenbesluit aan te passen. In het voorstel wordt ook
een aanpassing van het PAK-gehalte in asfalt voorgesteld. De kans dat deze aanpassing
werkelijk plaats gaat vinden wordt niet groot geacht, maar is wel aanwezig. Als de grenswaarde
wordt aangepast zal het materiaal dat nu niet-verontreinigd genoemd mag worden
wel verontreinigd zijn en afgevoerd moeten worden. Mogelijk risico: € 850.000.
[E]
Kosten
(bedragen x € 1.000) Jaarrekening Begroting Begroting
2005 2006 2007
Beheer en onderhoud buitenruimte Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
dbr Civiel 15.043 904 14.117 1.201 12.546 1.202
dbr Groen 15.995 897 14.464 663 13.852 663
dbr Stedelijk water 715 36 619 36 556 36
dbr Gebruik van de buitenruimte 3.395 1.533 3.705 1.461 3.554 1.460
dbr Inning en opbrengsten diverse heffi ngen 38 1.534 38 1.445 38 1.446
dbr Algemene baten en lasten 3.232 241 3.872 170 2.569 170
Totaal taakveld buitenruimte 38.418 5.145 36.815 4.976 33.115 4.977
Mutaties in reserves
dbr Reserve buitenruimte 51 77
dbr Bijdrage uit het MIP 3.422 1.561
Totaal reserves buitenruimte 0 3.422 0 1.612 0 77
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 38.418 8.567 36.815 6.588 33.115 5.054
begroting 2007/
p 78
/Gemeente Breda

(bedragen x € 1.000) Jaarrekening Begroting Begroting
2005 2006 2007
Beheer en onderhoud buitenruimte Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
dbr Civiel o.a. voorziening asfaltberg 1.124 74
dbr Algemeen: wegen straten pleinen 166 20
dbr Buitenruimte 83 69 181 57 115
Totaal voorzieningen buitenruimte 1.373 163 181 57 0 115
Investeringsprojecten:
Dir Omschrijving
Investeringen
dbr Groen: wegen straten pleinen 327 518
dbr Civiel: verkeersmaatregelen te land 3.015
dbr Groen: Openbaar groen en
openluchtrecreatie
2.283 2
Totaal 5.625 520 0 0 0 0
Nog te voteren
dbr MUBB 2003-2006 1.487
dbr Instandhoudingsinvesteringen 200
dbr Civiel 400
dbr Groen 563
dbr Stedelijk water 480
dbr Algemeen 125
dbr Bedrijfsmiddelen buitenruimte 984 858
Totaal investeringen buitenruimte 5.625 520 2.671 0 2.426 0
begroting 2007/
p 79
/Gemeente Breda

Taakveld 5 | Welzijn
Aandeel ten opzichte van totaal
Welzijn
[A]
[B]
Omschrijving taakveld
Zorgen voor gelijke kansen op welzijn voor alle inwoners van Breda.
Doelstellingen
Inwoners kunnen, zoveel mogelijk vanuit een eigen verantwoordelijkheid, op gelijke wijze
deelnemen aan de samenleving of met dat doel anderen ondersteunen. Hiervoor schept de
gemeente de randvoorwaarden. De gemeente schept daarnaast de mogelijkheden om tegemoet
te kunnen komen aan de vraag van kwetsbare groepen in de samenleving.
Doelstelling/Indicator
[5.1] Maatschappelijke opvang/ambulante verslavingszorg en vrouwenopvang (van de straat en veilig)
Richtinggevend kader vormen de nota ‘Kan ik hier een poosje blijven’, het convenant GSB-SIV 2005-2009
en het OGGZ-convenant. Beleidsactiviteiten zijn erop gericht:
• In stand te houden van voorzieningen en doelmatig(er) te laten functioneren
• Verbetering van de doorstroming in de maatschappelijke opvang
• Realiseren van een sluitende/ samenhangende aanpak van huiselijk geweld
• Verbeteren van de aansluiting tussen verslavingszorg enerzijds en wonen/werken anderzijds
• Uitvoeren van het beheerconvenant ’t IJ
• Zorg dragen voor een verantwoorde opvang van mensen met acute psychosociale nood
• Bijdragen aan de inrichting van het veiligheidshuis en het scheppen van mogelijkheden voor gerichte
preventie (nazorg/bemoeizorg veelplegers en overlastgevende personen)
• Regisseren op de ontwikkeling van een samenhangend stelsel aan vormen van bemoeizorg in relatie
tot de functie van straathoekwerk van een sluitende aanpak van huiselijk geweld
[5.2] Sociale infrastructuur
De basisvoorzieningen in een woongebied op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport en spel sluiten
aan bij de wensen en behoeften van Bredanaars. (bron: Nota ‘Sociaal Breda in beeld’ ) De gemeente ziet
dit doel en het traject Geschikt Wonen voor Iedereen in elkaars verlengde.
[1] Tevredenheid van inwoners met de welzijnsvoorzieningen in de buurt/wijk is minimaal op
hetzelfde niveau gebleven als in de Burgerenquête 2006 (gemeten van maart tot en met
juni 2006).
Om dit te kunnen vaststellen is eind 2007 een meetmoment gepland. In 2006 vindt er een
trendbreuk plaats door een gewijzigde meetmethode.
begroting 2007/
p 80
/Gemeente Breda

Doelstelling/Indicator
[2] De beoordeling van de kwaliteit van de woonomgeving is minimaal op hetzelfde niveau
gebleven als in de Burgerenquête 2006 (gemeten van maart tot en met juni 2006).
Om dit te kunnen vaststellen is eind 2007 een meetmoment gepland. In 2006 vindt er een
trendbreuk plaats door een gewijzigde meetmethode.
[5.3] Lokaal integraal jeugdbeleid
Het scheppen van een (pedagogisch) klimaat dat kinderen, jongeren en jong-volwassenen zo veel mogelijk
in staat stelt op te groeien tot zelfredzame burgers, waarbij specifi eke aandacht wordt besteed aan de
positie van kwetsbare jongeren. Dit in samenspraak met het onderwijs, de jeugd-gezondheidszorg en
veiligheid om tot een sluitende keten te komen.
[1] Het realiseren van lokale voorzieningen (inclusief accommodaties) in het huidige jeugd- en
jongerenwerk voor alle jongeren als onderdeel van hun ontwikkeling en welzijn. Het huidige
jeugd- en jongerenwerk werkt zowel outreachend als accommodatiegebonden en wijkgericht:
• openstelling jongerencentra: gemiddeld 46 weken voor 2.654 uur
• outreachend jongerenwerk: totale inzet 9.614 uur
[2] Het realiseren van betere ontwikkelingskansen voor jeugdigen uit risicogroepen om een
ononderbroken ontwikkelingslijn te creëren. De zorg en ondersteuning sluit voornamelijk aan op
de onderwijsloopbaan.
[3] Verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken partners en instellingen om in de
sluitende keten kinderen en jongeren centraal te stellen.
[4] Ondersteunen van jonge kinderen en het gezin waarin ze verblijven om te voorkomen dat er
later in hun ontwikkeling problemen en achterstanden ontstaan in hun ontwikkeling.
[5.4] Jeugd en veiligheid: Zie taakveld 8 Openbare orde & Veiligheid
[5.5] Geschikt wonen voor iedereen (GWI)
Ouderen en specifi eke doelgroepen van beleid zoals burgers met een chronisch psychisch of een
psychosociaal probleem kunnen zo lang mogelijk deelnemen aan de samenleving en zo lang mogelijk hun
zelfstandigheid behouden (bron: project ‘Geschikt wonen voor iedereen’).
[1] Het percentage van alle burgers van 75 jaar en ouder, dat nog zelfstandig woont (al dan niet
met thuiszorg) blijft minimaal gelijk op 83%. Ten minste op één moment in 2007 wordt
gemeten of dit doel gerealiseerd werd.
[2] Het bereik van zelfstandig wonende zogeheten risico-ouderen door de Stichting Ouderenwerk
Breda en de Thuiszorg Breda blijft minimaal op 40%. Ten minste op één moment in 2007 wordt
gemeten of dit doel gerealiseerd werd.
[5.6] Aanpak Antilliaanse risicojongeren
Antilliaanse jongeren worden meer zelfredzaam en instellingen worden voor hen beter toegankelijk door
(bron: Bestuurlijk arrangement Antilliaanse risicojongeren 2005-2008 WODC):
[1] Vermindering aantal Antilliaanse voortijdige schoolverlaters. Reductie van de
oververtegenwoordiging ten opzichte van de totale leeftijdsgroep met 50% in 2008
(moment 0-meting: 2002)
[2] Vermindering aantal werkloze Antilliaanse jongeren tot 25 jaar. Reductie van de
oververtegenwoordiging ten opzichte van de totale leeftijdsgroep met 30% in 2008
(moment 0-meting: 2002)
[3] Vermindering criminaliteit onder Antilliaanse jongeren van 12 tot 25 jaar. Reductie van de
oververtegenwoordiging ten opzichte van de totale leeftijdsgroep met 30% in 2008
(moment 0-meting: 2002)
begroting 2007/
p 81
/Gemeente Breda

Doelstelling/Indicator
[5.7] Integratie en diversiteit
[1] Bevorderen deelname aan de samenleving van alle Bredanaars, in het bijzonder die groepen die
tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn.
[2] Verlagen drempels; toegankelijker maken en het beter afstemmen van vraag en aanbod voor
specifi eke doelgroepen van beleid.
[3] Betrekken van bewoners, in het bijzonder bewoners uit etnische minderheden, bij wijkontwikkelingen
in Breda Noordoost, Heuvel en Driesprong. Doel is minimaal 5% vertegenwoordiging
uit deze doelgroep bij onder andere buurtfora, inspraakavonden, participatietrajecten.
[4] Het leggen van verbindingen tussen traditionele organisaties, welke voor een groot deel uit
‘witte’ bewoners bestaan en (nieuwe) organisaties van migranten, zowel op stedelijk als op
buurtniveau. Hierbij zullen minimaal 50 mensen worden bereikt. Dit zal leiden tot minimaal twee
samenwerkingsverbanden.
[5] Het tot stand brengen van verbindingen tussen bewoners van diverse afkomsten door het
organiseren van dialoogbijeenkomsten (bijvoorbeeld Zomerkleuren). Bereik minimaal 500
mensen.
[6] Extra inzetten op de participatie van vrouwen uit etnische minderheden. Hierbij zullen minimaal
500 vrouwen actief worden bereikt.
[7] Toegankelijkheid van voorzieningen vergroten door interculturalisatie. Minimaal twee instellingen
zullen dit planmatig oppakken.
[8] Interculturaliseren van de gemeentelijke organisatie. Hier zullen minimaal twee trainingen
worden gegeven met een totale deelname van 30 mensen.
[9] Verbreden van de diversiteitgedachte binnen de gemeentelijke organisatie door minimaal twee
pilotprojecten in samenwerking met vakdirecties buiten Welzijn.
[10] Realiseren van een sluitend taalaanbod. Door het ontwikkelen en uitbreiden van bestaande
voorzieningen zal een extra bereik worden gerealiseerd van 100 vrouwen.
[11] Actief betrekken van migranten zelforganisaties. Hiertoe zal een breed overleg worden gestart
wat zal resulteren in het extra activeren van minimaal 50 personen.
[12] Op het terrein van cultuur worden minimaal twee evenementen fi nancieel en inhoudelijk
ondersteund bij het implementeren van culturele diversiteit in de programmering.
[13] Het betrekken van zo veel mogelijk mensen door een goede informatievoorziening.
[14] Innovatie en effectiviteit van beleid en uitvoering stimuleren door deelname in het Europees
netwerk Integratiebeleid in samenwerking met onder meer de Europese Commissie. Er zullen in
dit kader twee studies worden gemaakt.
[5.8] Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGGZ is voor de gemeente een nieuw beleidsveld, opgenomen in de Wmo. Op landelijk en lokaal niveau
zijn geen prestatie-indicatoren ontwikkeld. De overdracht naar de gemeente is nog onvoldoende
uitgewerkt om eigen indicatoren te kunnen benoemen.
1. Bevorderen van de geestelijke gezondheid van inwoners van Breda.
2. Voorkomen van sociale uitsluiting.
[C] Activiteiten in 2007
In het coalitieakkoord ‘Kiezen voor elkaar’ staan ondermeer extra middelen opgenomen voor
jeugdbeleid, integratie, verbindingsregisseur en Geschikt Wonen voor Iedereen. Ook is een
Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling ingesteld. Het formuleren van een kader waarin besteding
van deze middelen kan plaatsvinden is momenteel gaande. Voor het Fonds Maatschappelijke
Ontwikkeling is de motie die de raad hierover bij de behandeling van de kadernota
aannam richtinggevend.
In de tweede helft van 2006 is de vakdirectie Welzijn onder begeleiding van het bureau Stade
gestart met het traject beleidsgestuurde contractfinanciering. Onder andere daarmee wordt
gehoor gegeven aan de motie van de raad uit januari 2005 met de opdracht aan het college
gemeentelijke beleidsdoelen duidelijker te formuleren en te operationaliseren tot concrete
resultaten.
Het traject heeft als doel de subsidiebeschikkingen die voor 2008 worden afgegeven te laten
voldoen aan die opdracht. Ook de resultaten van het TRILL-traject (Transformatie resultaatgerichte
Informatievoorziening lokaal en landelijk) zullen in dit proces worden meegenomen.
begroting 2007/
p 82
/Gemeente Breda

Activiteiten
[5.1] Maatschappelijke opvang (bron: instellingen): minimale bezettingsgraad 93% en voorts:
[5.1.1] • 84 plaatsen internaatsvoorziening. De capaciteit en gemiddelde verblijfsduur op hetzelfde niveau
houden.
• 5 units aanleunwoningen bij de internaatsvoorziening met ambulante begeleiding. De capaciteit en
gemiddelde verblijfsduur op hetzelfde niveau handhaven.
• 18 plaatsen internaatsvoorziening, maatschappelijke opvang, gemiddelde verblijfsduur vijf jaar. De
capaciteit op hetzelfde niveau houden en de gemiddelde verblijfsduur terugbrengen naar vier jaar
in 2009.
• 18 plaatsen sociaal pension, maximale verblijfsduur twee jaar. De capaciteit op hetzelfde niveau
houden en de maximale verblijfsduur niet overschrijden.
• 18 plaatsen pension voor zwerfjongeren verblijfsduur 6 tot 12 maanden. De huidige capaciteit en
verblijfsduur op hetzelfde niveau handhaven.
[5.1.2] Crisisopvang (bron: instellingen): bezettingsgraad van 90% en voorts:
• 32 plaatsen crisisopvang (gemiddelde verblijfsduur in 2005: 13 weken). De capaciteit ten minste op
hetzelfde niveau handhaven en de gemiddelde verblijfsduur terugbrengen naar 10 weken in 2009.
• 10 plaatsen crisisopvang (gemiddelde verblijfsduur in 2005: 24 weken). De capaciteit op hetzelfde
niveau handhaven en de gemiddelde verblijfsduur in 2009 terugbrengen tot 18 weken in 2009.
[5.1.3] Ambulante woonbegeleiding maatschappelijke opvang (bron: instellingen):
• 25 plaatsen intensieve woonbegeleiding met een maximale begeleidingsduur van zes maanden in
2007. De capaciteit uitbreiden naar 35 plaatsen in 2009 en de gemiddelde begeleidingsduur handhaven
op het huidige niveau.
• 20 plaatsen woonbegeleiding met een maximale begeleidingsduur van 24 maanden. De capaciteit
uitbreiden tot 25 plaatsen in 2009 en de maximale begeleidingsduur op hetzelfde niveau handhaven.
• 30 plaatsen woonbegeleiding (ex)psychiatrische cliënten (begeleidingsduur onbepaald/ AWBZgefi
nancierd). Aantal plaatsen ten minste handhaven op hetzelfde niveau.
• 4 plaatsen intensieve woonbegeleiding ex-gedetineerden (gemiddelde begeleidingsduur 6 tot
12 maanden). Het aantal plaatsen uitbreiden tot 10 in 2009.
[5.1.4] Passantenopvang, maatschappelijke opvang (bron: instellingen)
• 60 plaatsen (stoelen) dagopvang (op 7 dagen per week). Aantal plaatsen handhaven.
• 27 plaatsen nachtopvang (op 7 dagen per week). Aantal plaatsen nachtopvang op ten minste hetzelfde
niveau handhaven.
• Dagelijkse opvang, in de dagopvang en gebruikersruimte, voor 30% van de circa 250 dak- en thuislozen
in Breda met meervoudige en complexe problemen in 2009.
• Dagelijkse opvang voor 10% van hen in de nachtopvang in 2009.
[5.1.5] Ambulante verslavingszorg (bron: LADIS):
Voor 100 bij de verslavingszorg geregistreerde cliënten is de gebruiksruimte 7 dagen per week open,
maximale verblijfsduur van een half uur. Huidige capaciteit van 20 plaatsen handhaven.
[5.1.6] Vrouwenopvang: minimale bezettingsgraad 93%. (bron: instellingen);
94 plaatsen met een begeleidingsduur van 24 weken. Huidige capaciteit handhaven en 10 plaatsen voor
tienermoeders huisvesten buiten de huidige opvang met het doel de begeleiding uit te breiden tot twee
jaar. De minimale bezettingsgraad voor de totale vrouwenopvangcapaciteit handhaven.
[5.1.7] Huiselijk geweld (bron: politie):
Door verbeterde registratie via het advies- en steunpunt huiselijk geweld in 2005, is er een toename van
meldingen. Het aantal eerste meldingen jaarlijks terugdringen met 5%.
Bovenstaande doelen zijn onderdeel van de prestatieafspraken GSB III en moeten in 2009 gerealiseerd
zijn. In 2010 dient de stad zich te verantwoorden bij het Rijk. Jaarlijks wordt de voortgang op ten minste
één moment gemonitord.
begroting 2007/
p 83
/Gemeente Breda

Activiteiten
[5.2] Sociale infrastructuur
[1] De gemeente stimuleert zorgaanbieders, corporaties en welzijnsinstellingen om verschillende
functies in de gezondheidszorg, het welzijnswerk, de kinderopvang en onderwijs in samenhang en
vraaggestuurd bij de GWI-gebiedsplannen te betrekken.
[2] Voor Breda Noordoost, Teteringen en Heuvel stelt de gemeente vast welk functies op het gebied
van zorg, welzijn en onderwijs wenselijk zijn.
[3] Het verder implementeren van het in 2005 vastgestelde accommodatiebeleid, het voorbereiden en
uitvoeren van de jaarlijkse bestedingsplannen van de instandhoudingsinvesteringen, het meerjarig
plannen en uitvoeren van het bouwkundig onderhoud.
[4] Ten slotte zal een eerste fi nanciële evaluatie van het accommodatiebeleid worden opgesteld.
[5] De afronding en ingebruikname van de aanpassingen aan de accommodatie de Koe.
[5.3] Lokaal integraal jeugdbeleid
De activiteiten in het kader van het jeugd- en jongerenwerk hebben zowel een aanbodgericht als
vraaggericht karakter. In toenemende mate wordt getracht samen met jongeren activiteiten vorm te
geven. Het jeugd- en jongerenwerk gebruikt voor het vinden van de jongeren vooral de school. Het
jeugd- en jongerenwerk onderneemt ten slotte activiteiten die zowel gericht zijn op generieke preventie
(link naar het veiligheidshuis) als op specifi eke preventie (ontwikkeling en zorg).
[5.3.1] Op het terrein van preventief jeugdbeleid handhaaft de gemeente de bestaande activiteiten voor tieners
en jongeren ( bron : onder andere Notitie Tiener - en Jongerenwerk) op het niveau van 2006. Er wordt
accommodatiegebonden gewerkt (15 jongerencentra worden opengehouden), en niet-accommodatie
gebonden. Daarbij staat contactlegging en activering in de wijken voorop. Daarnaast wordt SET (Samen
Er Tegenaan) ingezet op overlastbestrijding.
[5.3.2] Op basis van de systematiek van de beleidsgestuurde contractfi nanciering zijn er voor 2007 afspraken
over welke producten en diensten Vertizontaal levert.
Aansluitend hierop en ter aanvulling van het voorzieningenpakket wordt de jongerenparticipatie
versterkt door het ontwikkelen en realiseren van een centrale voorziening voor jongeren in de Spoorzone.
Het betreft de realisatie van een fysieke voorziening en de uitbreiding van het pakket aan activiteiten.
[5.3.3] In twee Jeugdtafels( één voor 0-12 jarigen en één voor 12-23 jarigen) wordt door betrokken partijen,
zoals onderwijs, politie, zorg, Vertizontaal gewerkt aan ketenversterking: betere afstemming en
samenwerking om te komen tot betere ontwikkelingskansen voor kinderen/ jongeren).
[5.3.4] Doorzetten activiteiten impulssubsidie gezinsondersteuning binnen ‘Samen starten’.
[1] Signalering; opsporen van gezinnen met kinderen bij wie een verhoogde kans bestaat op het
ontwikkelen van psychische, emotionele en gedragsstoornissen. Vanaf acht weken worden 1.900
kinderen per jaar gescreend en 7.600 kinderen gevolgd
[2] Interventiecoördinatie: gericht op risicogezinnen met kinderen tot 12 jaar – in totaal worden 45
gezinnen ondersteund door 14 zorgcoördinatoren
[3] PSZ-BSO plus; gericht op het verminderen van risico’s bij kinderen in aandachtswijken bij wie
zorgwekkend agressief gedrag wordt gesignaleerd. In totaal worden 25 gezinnen en kinderen intensief
begeleid
[4] Videohometraining; 2 x 5 risicogezinnen per jaar
[5] Kom Erbij plus; gericht op het verminderen van risico’s bij kinderen in aandachtswijken bij wie
zorgwekkend agressief gedrag wordt gesignaleerd – bedoeld voor allochtone moeders van kinderen
in de leeftijd van 4 tot 6 jaar - wekelijks volgen de moeders een groepsgerichte bijeenkomst
op de basisschool en eens per twee weken wordt een huisbezoek afgelegd bij 20 risico-gezinnen
[6] VoorZorg; gericht op jonge risicovrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig
of geen opleiding hebben genoten, alleenstaand of tienermoeder zijn, een hulpverleningsverleden
hebben en/of als kind slachtoffer zijn geweest van mishandeling/seksueel misbruik – huisbezoeken
vanaf de zestiende week van de zwangerschap tot het kind 2 jaar is – jaarlijks worden
20 vrouwen intensief begeleid
begroting 2007/
p 84
/Gemeente Breda

Activiteiten
[5.5] Geschikt wonen voor iedereen (GWI)
Activiteiten zijn erop gericht:
[1] In samenspraak met de veldpartijen worden afspraken gemaakt over een aanpak om GWI verder te
implementeren in de stad. Dit op basis van de rapportage ‘Ínspanningen en resultaten GWI-beleid
2002-2006’ en de opgave voor de komende jaren (komt najaar 2006 uit).
[2] Het verder vorm worden van deze afspraken in een stedelijk Manifest GWI 2007-2010. In 2007 zal
op basis van het Manifest begonnen worden om per GWI-woongebied de te behalen en te
verwachten resultaten (tot 2010) concreet te benoemen.
[3] Het concretiseren en uitwerken van eerder genomen besluitvorming (o.a. nieuw zorgkruispunt in
Prinsenbeek)
[4] Uitbreiden van het programma in nauwe samenwerking met de Stichting Ouderenwerk, waardoor
‘risico-ouderen beter in staat zijn zelfstandig te blijven wonen.
[5] In kaart brengen en uitbouwen van activiteiten voor andere doelgroepen van beleid (o.a. mensen
met een verstandelijke beperking en mensen met een psychische beperking).
[5.6] Aanpak Antilliaanse risicojongeren
Uitvoering van het masterplan ‘Samen werken aan de toekomst’ (juni 2006). Activiteiten uit het
bestuurlijk arrangement zijn:
• Woonbegeleidingsvoorziening
• Maatschappelijke activering
• Empowerment, bevorderen zelfredzaamheid
• Organisatievorming onder jongeren
[5.7] Diversiteit
[5.7.1] Het (laten) organiseren van woonateliers, buurtsalons, buurtdebatten en workshops.
Het (laten) uitvoeren van toeleidende activiteiten in buurthuizen, organiseren van trainingen empowerment.
Taalondersteuning, taal aan huis en activiteiten sociaal cultureel werk.
Op het terrein van cultuur worden minimaal twee evenementen fi nancieel en inhoudelijk ondersteund
bij het implementeren van culturele diversiteit in de programmering.
Minimaal twee algemene instellingen starten het proces van interculturalisatie.
Het geven van advies aan minimaal drie gemeentelijke afdelingen/vakdirecties ten aanzien van
interculturalisering/diversiteit.
[5.8] Openbare geestelijke gezondheidszorg
[5.8.1]
Hulpverlening aan mensen met complexe, meervoudige problemen die zelf niet meer (adequaat) om
hulp vragen. Het (doen) uitvoeren van activiteiten bemoeizorg (outreachende hulpverlening):
• Bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen en doorgeleiding naar reguliere
hulpverlening
• Afspraken over coördinatie van en hulpverlening bij complexe hulpvragen
Dit wordt gerealiseerd door de inzet van twee teams outreachende hulpverlening die per 1 januari 2007
van start gaan.
Voorkomen van OGGZ-problemen bij risicogroepen. Het (doen) uitvoeren van preventieve activiteiten:
• Ontwikkelen van Maatschappelijke Steunsystemen
[5.8.2] • Signaleren en verminderen van risico’s op het vlak van de OGGZ
• In stand houden van een meldpunt voor signalen van (dreigende) crisis bij kwetsbare personen en
risicogroepen
[5.8.3] Het opstellen van een beleidsnotitie OGGZ (in het kader van het Wmo-beleid).
[D]
Risico’s
Claim van een derde Een bureau, dat door Vertizontaal was gevraagd een projectplan voor
‘Onorthodox’ op te stellen, heeft tegen de gemeente een kort geding aangespannen omdat
het project niet door kon gaan. Het bureau heeft dit geding verloren en is veroordeeld tot het
betalen van de proceskosten. In september 2004 heeft het bureau schriftelijk aangekondigd
een bodemprocedure te gaan starten. In juni 2006 is dit nogmaals door het bureau bevestigd.
Tot op heden is deze bodemprocedure nog niet gestart.
begroting 2007/
p 85
/Gemeente Breda

[F]
[E]
Betrokken partners
Migrantenraad, Novadic-Kentron, GGD, Stichting Maatschappelijke Opvang, Steunpunt Mantelzorg,
SVT Informele Zorg West-Brabant, Breda-Actief, Stichting Valkenhorst, Regionaal
Patiënten- en consumentenplatform, Palet, politie, Klankbordgroep Wmo, Zorgplatform, zorgaanbieders,
Stichting Ouderenwerk Breda, Stichting de Markenlanden, GGZ regio Breda, Vertizontaal,
Kober-groep, Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, Raad voor de Kinderbescherming,
Bureau Jeugdzorg/Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Veiligheidshuis, Info-Méér,
Jeugdhulpverlening, Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid, Overleg Ouderenbeleid Breda,
Thuiszorg Breda, Thuiszorg Mark en Maas, Zorgkantoor West-Brabant.
Kosten
(bedragen x € 1.000)
Jaarrekening Begroting Begroting
2005 2006 2007
Welzijn Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
wlz Emancipatie en integratie 527 131 775 86 776 87
wlz Zorg/maatschappelijke begeleiding/ 6.156 305 6.756 786 8.764 302
ondersteuning
wlz Sociaal cultureel werk 7.008 317 7.779 733 8.156 774
wlz Peuterspeelzalen 1.096 1.178 1.228
ab Huisvesting welzijnsvoorzieningen 3.609 886 3.768 910 3.635 921
Totaal taakveld welzijn 18.396 1.639 20.256 2.515 22.559 2.084
Mutaties in reserves
Dir Omschrijving
wlz Zorg maatschappelijke opvang 175
wlz Reserve kinderopvang 50
wlz Bijdrage uit MIR 138
wlz Reserve WMO (voorheen alleen WVG) 556 486
ab Welzijn; accommodatie
sociaal cultureel werk
300 12
Totaal reserves welzijn 175 0 856 624 0 62
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 18.571 1.639 21.112 3.139 22.559 2.146
begroting 2007/
p 86
/Gemeente Breda

Jaarrekening Begroting Begroting
2005 2006 2007
Welzijn Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
wlz Zorg/maatschappelijke begeleiding/
201 210 419 752 302 700
ondersteuning
wlz Maatschappelijke opvang 170 110
wlz Sociaal Cultureel Werk 62 87 956 652 633 500
ab Huisvesting welzijnsvoorzieningen 725 386 630 729 630 603
wlz Emancipatie en integratie 93 528 86 173 87 87
Totaal voorzieningen welzijn 1.081 1.211 2.091 2.476 1.652 2.000
Investeringsprojecten
Dir Omschrijving
Investeringen
ab Huisvesting welzijnsvoorzieningen 373
ab Kinderopvang 19
ab Brede school 500 850
ab Instandhoudingsinvesteringen 2004 220 0
ab Instandhoudingsinvesteringen 2005 220 320
ab Diverse investeringen 94
Totaal 392 0 1.034 0 1.170 0
Nog te voteren
Instandhoudingsinvesteringen 2006 320 320
ab Brede school 500
ab De Koe (motie 7 Kadernota 2006) 300
Totaal investeringen welzijn 392 0 2.154 0 1.490 0
begroting 2007/
p 87
/Gemeente Breda

Taakveld 6 | Volksgezondheid
[G] Aandeel ten opzichte van totaal
Volksgezondheid
[A] Omschrijving taakveld
Collectieve zorg voor de gezondheid van de bevolking in Breda
[B]
Doelstellingen
De gemeente Breda onderzoekt de gezondheidstoestand van de Bredase burgers in het algemeen
en van de jeugd in het bijzonder en tracht de gezondheid van de Bredase burgers te
beschermen en waar mogelijk te verbeteren.
Doelstelling/Indicator
[6.1] Algemene gezondheidszorg
[1] vroegtijdig opsporen van ziekten in het algemeen.
[2] onderzoeken gezondheidstoestand van de Bredase bevolking.
[3] bestrijden van ziekten die door hun besmettelijk karakter een bedreiging kunnen vormen voor grote groepen van
de Bredase bevolking.
[4] uitvoeren van activiteiten in het kader van generale, of specifi eke preventie.
[6.2] Jeugdgezondheidszorg
[1] systematische vroegtijdige selectie van jeugdigen met een verhoogd risico op psychische, emotionele en
gedragsstoornissen.
[2] inzetten van preventieve interventies gericht op het versterken van de eigen opvoedingskrachten van ouders in
multi-probleem gezinnen.
[3] Coördinatie van zorg rondom risicogezinnen.
[6.3] Regionale ambulancevoorziening/Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
Zorgdragen voor een sluitend netwerk van geneeskundige en medische voorzieningen in geval van ziekten, ongevallen
en rampen.
[6.4] Gezond en wel in de stad/terugdringen overgewicht
De gemeente neemt maatregelen om het percentage kinderen met overgewicht terug te dringen.
[1] Het percentage 0-19 jarigen met overgewicht dat via de JGZ wordt opgespoord.
[2] Het percentage 0-19 jarigen met overgewicht voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet.
[ad 1] Verplichting: van de 4-19 jarigen wordt 100% opgespoord en van de 0-4 jarigen 93%, beide scores te
bereiken in 2009. Opsporen via periodiek geneeskundig onderzoek.
[ad 2] Verplichting: van de 4-19 jarigen wordt bij 23% en bij de 0-4 jarigen 100% geïntensiveerd, beide scores te
bereiken in 2009. Gezondheidsvoorlichting geven aan ouders en jongeren.
Breda levert bij het Rijk uiterlijk 2007 bij de midterm de nulmeting overgewicht 0-19 jarigen aan.
Bovenstaande doelen zijn onderdeel van de prestatieafspraken GSB III. Ze moeten in 2009 gerealiseerd zijn.
Halverwege 2010 dient de stad zich te verantwoorden bij het Rijk. Met een jaarlijkse monitor controleert de gemeente
Breda de voortgang.
begroting 2007/
p 88
/Gemeente Breda

[C] Activiteiten in 2007
1. Het uitvoeren van beleid op het terrein van de volksgezondheid, heeft de gemeente Breda
neergelegd bij de GGD West-Brabant. De diensten, die de GGD levert zijn beschreven in een
productenboek. In 2007 wordt, in nauwe samenwerking tussen gemeente en GGD, nieuw
beleid volksgezondheid voorbereid voor 2008 en daarop volgende jaren. Bezien wordt of en
op welke wijze de huidige programmering dient te worden veranderd.
Activiteiten
[6.1] Algemene gezondheidszorg
[6.1.1] Het laten uitvoeren van de Wet collectieve preventie volksgezondheid door de GGD.
[6.1.2] Het opstellen van een nieuwe nota Volksgezondheid voor de jaren 2008-2011.
[6.1.3] Het zorgen voor afstemming bij de ontwikkelingen van een samenhangend pakket preventieactiviteiten, aansluitend bij
landelijke prioriteiten preventie (roken, overgewicht, diabetes).
[6.2] Jeugdgezondheidszorg
[6.2.1] Het bevorderen en beschermen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen.
[6.2.2] Systematische vroegtijdige selectie van jeugdigen met een verhoogd risico op psychische, emotionele en
gedragsstoornissen.
[6.2.3] Inzetten van preventieve interventies gericht op het versterken van de eigen opvoedingskrachten van ouders in multiprobleem
gezinnen.
[6.2.4] Coördinatie van zorg rondom risicogezinnen.
[6.3] Regionale ambulancevoorziening/Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Ghor)
[6.3.1] Het doen verlenen van ambulancezorg.
[6.3.2] Het doen verlenen van geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
[6.4] Gezond en wel in de stad/terugdringen overgewicht
[6.4.1] Een afgestemd aanbod gericht op het terugdringen van overgewicht.
Afspraken over de inzet van gerichte preventieve activiteiten van de GGD per wijk op basis van nulmeting 4-19-jarigen.
Uitvoering nulmeting groep 0-4-jarigen.
[D]
Risico
GGD voorfinanciering 2001 en 2003 In 2003 heeft de GGD een bijdrage van € 602.000 ontvangen
voor de ambulancevoorziening in de vorm van voorfinanciering van de provincie
Noord-Brabant. Hoewel de GGD extra rijksmiddelen verwacht waarmee onder andere deze
voorfinanciering kan worden gedekt, bestaat hier een risico voor de gemeenten. Voor Breda
komt dat neer op een bedrag van € 147.000. Dit risico ontstaat naast het in de begroting
gemelde risico van terugbetaling van de voorfinanciering van de provincie Noord-Brabant in
2001 aan de GGD van € 220.000 (aandeel Breda).
Kosten regeling bezwarende functies (voorheen FLO) De gemeente draagt financieel bij aan de
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) in de kosten van het
zogenaamde Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO). Met ingang van 1 januari 2006 is het FLO vervangen
door de Regeling Bezwarende Functies (RBF). Als gevolg van de hierbij met de bonden
overeengekomen overgangsregeling, loopt de RAV financieel risico. De kosten van de overgangsregeling
zullen het budget overstijgen dat de gemeente voor FLO beschikbaar heeft.
Het bestuur van de RAV heeft nog geen verzoek ingediend bij de gemeente waarin de
gemeente gevraagd wordt bij te dragen in de extra kosten die per 1 januari 2006 zijn ontstaan.
Er moet echter rekening mee worden gehouden dat een dergelijk verzoek gedaan
wordt.
begroting 2007/
p 89
/Gemeente Breda

[E]
[F]
Betrokken partners
GGD, Thuiszorg Breda, Thuiszorg Mark en Maas, Instituut voor Maatschappelijk Werk, GGZ
regio Breda, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg/Advies- en Meldpunt Kindermishandeling,
RPCP, organisaties van patiënten en cliënten en van familieleden van patiënten/cliënten,
Novadic, Kentron, MEE, Actief (onderdeel sport), RAV
Kosten
(bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Volksgezondheid
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
wlz Volksgezondheid 4.809 1.809 5.556 2.028 5.224 1.801
wlz Gemeenschappelijke meldkamer (besluit
Begroting 2007)
75
Totaal taakveld volksgezondheid 4.809 1.809 5.556 2.028 5.299 1.801
Dir Mutaties in reserves
Totaal reserves volksgezondheid 0 0 0 0 0 0
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 4.809 1.809 5.556 2.028 5.299 1.801
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
wlz Volksgezondheid 1.810 1.667 1.801 1.969 1.801 1.801
Totaal voorzieningen volksgezondheid 1.810 1.667 1.801 1.969 1.801 1.801
begroting 2007/
p 90
/Gemeente Breda

Taakveld 7 | Onderwijs en educatie
Aandeel ten opzichte van totaal
Onderwijs en educatie
[A]
[B]
Omschrijving taakveld
Het scheppen van randvoorwaarden waardoor burgers van Breda passend en attractief onderwijs
kunnen volgen en waarmee kansen op deelname aan de arbeidsmarkt geoptimaliseerd
worden.
Doelstellingen
De gemeente schept randvoorwaarden voor passend onderwijs voor ieder kind/iedere jongere
waarbij sterk wordt ingezet op leerlingen met onderwijsachterstanden en het behalen van een
voldoende kwalificatie voor de arbeidsmarkt. Daarnaast blijft Breda een stad met een keur aan
vervolgopleidingen op zowel MBO/HBO en mogelijk WO-niveau.
Binnen het coalitieakkoord is voor de komende vier jaren een budget voor onderwijshuisvesting
beschikbaar van € 32 miljoen. De voor het onderwijs noodzakelijke investeringen zullen in
een aangepast meerjarenplan 2007-2010 nader worden uitgewerkt. De onderwijshuisvesting
is binnen deze beschikbare middelen optimaal afgestemd op de eisen die het moderne onderwijs
stelt en voldoet daarmee aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
Doelstelling/Indicator
[1] Onderwijs dicht bij huis voor kinderen in het algemeen en speciale doelgroepen in het bijzonder;
[2] Een passende evenwichtige pedagogisch/didactische infrastructuur;
[3] Onderwijs dat bijdraagt aan zowel economische ontwikkeling als sociaal maatschappelijke
redzaamheid van burgers.
[7.1] Beschikbaarheid onderwijs:
Het ten minste in dezelfde omvang als in het kalenderjaar 2006 in stand houden van openbaar onderwijs.
[7.2] Kansen voor kinderen:
[1] Een sluitende pedagogische zorgstructuur voor de voorschoolse en schoolse periode.
[2] Gebruik van educatieve programma’s in zowel de voorschoolse als de schoolse periode en
afstemming van programma’s in de voor- en vroegschoolse fase. Scholen en kinderopvanginstellingen
hebben een sluitende programmastructuur, waardoor 50% van de kinderen met leer- en
ontwikkelingsachterstanden wordt bereikt. In 2007 wordt gemeten of dit doel bereikt is.
[3] Schakelklassen, bedoeld om jongeren met een taalachterstand op een niveau te brengen, zodat zij in
het reguliere onderwijs kunnen instromen.
[4] Een sluitende zorg- en hulpverleningsstructuur rond de school. Eind 2007 wordt de voortgang hierin
gemeten.
[5] Doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen en afstemming tussen organisaties op het domein van
onderwijs, vrije tijd en ouder-kindzorg, onder andere door afronding van de voorbereidingsfase brede
scholen.
begroting 2007/
p 91
/Gemeente Breda

Doelstelling/Indicator
[7.3] Voortijdig schoolverlaten/volwasseneducatie
1. Onderwijsbrede beschikbaarheid van een pedagogische zorgstructuur.
2. Beschikbaarheid van alternatieve vormen van training en scholing voor specifi eke doelgroepen van
beleid (waaronder VAVO/inburgering). In 2007 is er een sluitend programma-aanbod voor deze
doelgroepen van beleid.
3. Onderwijsprogramma’s voor jongeren en volwassenen die hen in staat stellen om alsnog een
startkwalifi catiediploma te halen. Gebruikmaking ervan blijft ten minste op hetzelfde niveau
gehandhaafd. Het aantal voortijdige schoolverlaters neemt met ten minste 10% ten opzichte van
2006 af.
[7.4] Aantrekkelijk onderwijsaanbod
Een visie op de wijze waarop het MBO/HBO- en WO-onderwijs een structurele bijdrage kan leveren aan de
ontwikkeling van de stad en de bijdrage van de gemeente Breda hieraan.
• Bijdragen aan de infrastructurele voorwaarden waardoor tenminste 17.500 studenten deel kunnen
aan het beroepsonderwijs.
• De aansluiting arbeidsmarkt handhaven en waar mogelijk verbeteren, waardoor tenminste hetzelfde
aantal jongeren als vorig jaar een baan in Breda kan vinden.
[7.5] Onderwijshuisvesting
Het huisvestingsprogramma onderwijs (HPO) wordt volgens planning uitgevoerd.
[7.6] Leerlingenvervoer
Het zorg dragen voor een adequaat leerlingenvervoer voor specifi eke doelgroepen.
De doelstellingen onder 7.2 en 7.3 (met uitzondering van 7.3.2) maken onderdeel uit van het
vigerende GSB-convenant voor 2005-2009. De onder 7.3.2 opgenomen doelstelling zal begin
of medio 2007 onderdeel gaan uitmaken van het convenant.
[C] Activiteiten in 2007
Activiteiten
[7.1] Beschikbaarheid onderwijs
Uitvoering van het plan van aanpak met afspraken met de bestuurscommissie van OPO (openbaar primair
onderwijs) en het ROC (openbaar voortgezet onderwijs).
[7.2] Kansen voor kinderen
Een passende pedagogische zorgstructuur wordt ingericht en een schil van zorg- en hulpverlening wordt
in het leven geroepen.
Samen met een stuurgroep schakelklassen zal het aantal schakelklassen uitgebreid worden, zodat in de
periode 2007-2009 285 leerlingen aan deze programma’s deel kunnen nemen.
Inrichten van een lokaal educatieve agenda. Het voornemen tot het instellen van een lokaal educatief
overleg en het opstellen van een lokaal educatieve agenda maken onderdeel uit van dit programma. Basis
voor de beleidsactiviteiten zijn: het bestedingsplan onderwijskansen 2006-2007, de nota ‘op weg naar
een jeugdtafel’, de inhoudelijke visie op brede schoolontwikkeling (conform het strategisch plan brede
scholen) en de visie op de participatie van leerplichtambtenaren in het veiligheidshuis.
[7.3] Voortijdig schoolverlaten/volwasseneneducatie
Activiteiten blijven ten minste op het niveau van 2006. Basis voor de beleidsactiviteiten vormen:
1. het bestedingsplan onderwijskansen 2006-2007 (1e fase voortgezet onderwijs)
2. plan van aanpak voortijdig schoolverlaten (inclusief plan reboundvoorzieningen)
3. plan van aanpak basiseducatie/volwasseneneducatie.
[7.4] Aantrekkelijk onderwijsaanbod
Eind 2007 is een verkenning uitgevoerd naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente en 2e
fase voortgezet onderwijs.
[7.5] Onderwijshuisvesting
Het uitwerken van de resultaten van het onderzoek dat in 2006 is uitgevoerd in het kader van het
masterplan Voortgezet Onderwijs (VO) naar mogelijkheden tot doordecentralisatie van de
huisvestingszorgplicht binnen het voortgezet onderwijs. Het in overleg met de schoolbesturen en het
maatschappelijk middenveld ontwikkelen van brede scholen. Het voorbereiden en toezicht houden op de
uitvoering van de jaarlijkse huisvestingsprogramma’s Onderwijs.
begroting 2007/
p 92
/Gemeente Breda

Activiteiten
[7.6] Leerlingenvervoer
Uitvoeren van het leerlingenvervoer.
[D]
[E]
Betrokken partners
Schoolbesturen van het regulier onderwijs en hun samenwerkingsverbanden, schoolbesturen
van het speciaal onderwijs, verwijsinstellingen bureau jeugdzorg, expertisecentra speciaal
onderwijs, onderwijsserviceinstellingen als Edux en MEE, Kobergroep, GGD, Thuiszorg Breda,
Vertizontaal, de Nieuwe Veste, Bibliotheek, Palet.
risico’s
Onderwijskansenbeleid
Begin 2006 heeft de auditdienst van het Ministerie van OCW een review uitgevoerd op de
door de accountant gecontroleerde verantwoording specifieke uitkeringen GOA en OALT
2004. De conclusie hieruit is dat de controle door de accountant niet geheel toereikend is uitgevoerd.
Het gevolg hiervan is dat de verantwoording van Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
(GOA) en Onderwijs Allochtone Levende Talen (OALT)-gelden voor een totaalbedrag
van € 1.480.000 wordt betwist. Het college heeft naar aanleiding hiervan in mei 2006
bij brief aan het ministerie van OCW haar standpunt duidelijk gemaakt. Eind september is
schriftelijke reactie van het ministerie ontvangen.
Een bezwaarprocedure is in voorbereiding. Overigens resteert er eind schooljaar 2005-2006 in
het kader van het onderwijskansenbeleid circa € 400.000. Dit bedrag is nu gereserveerd in
verband met een eventuele terugbetaling van rijksmiddelen.
[F] Kosten
(Bedragen x € 1.000)
Jaarrekening Begroting Begroting
2005 2006 2007
Onderwijs en educatie Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
ab Onderwijshuisvesting 12.717 507 13.670 531 14.780 534
wlz Onderwijsondersteuning 12.765 11.255 12.861 10.226 12.629 10.225
wlz Onderwijskansenbeleid 5.425 3.507 4.148 2.022 2.553 660
wlz Volwasseneneducatie 2.533 2.453 2.416 2.329 178
dbb Natuur en milieueducatie 268 85 349 75 355 75
Totaal taakveld onderwijs en educatie 33.708 17.807 33.444 15.183 30.495 11.494
Mutaties in reserves
Dir Omschrijving
wlz Openbaar onderwijs/reserve OPO 174 174
ab Onderwijshuisvesting/reserve 1.400 682 1.119 847 1.487
ab Onderwijshuisvesting/reserve 170 759 512 1.391
ab Investeringsreserve onderwijs WZC
Prinsenbeek
450
Totaal reserves onderwijs en educatie 1.570 1.441 1.743 1.359 1.661 1.391
begroting 2007/
p 93
/Gemeente Breda

Jaarrekening Begroting Begroting
2005 2006 2007
Onderwijs en educatie Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 35.278 19.248 35.187 16.542 32.156 12.885
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
accb Onderwijshuisvesting 1.653 1.362 1.676 1.700 1.676 2.715
wlz Onderwijsondersteuning 169 180 131 401
wlz Onderwijsachterstandsbeleid 3.252 4.947 33
wlz Volwasseneneducatie 2.453 2.453 2.329 2.329
cul Cultuureducatie 34 12
wlz Onderwijskansenbeleid 2.262 3.381 640 861
Totaal voorzieningen onderwijs en
educatie
7.561 8.954 6.398 7.844 2.316 3.576
Investeringsprojecten:
Dir Omschrijving
Investeringen
ab Huisvestingsplan 2004/2005 schijf 2005 8.573 49 16.000 16.792
en 2006
wlz Onderwijsondersteuning 83
Totaal 8.656 49 16.000 0 16.792 0
Nog te voteren
ab Schoolgebouw Prinsenbeek i.r.t.
500
Woonzorgcentrum
ab Huisvestingsplan 2004/2005 schijf 2006 3.935
Totaal investeringen onderwijs
en educatie
8.656 49 20.435 0 16.792 0
begroting 2007/
p 94
/Gemeente Breda

Taakveld 8 | Openbare orde en veiligheid
Aandeel ten opzichte van totaal
Openbare orde en veiligheid
[A] Omschrijving taakveld
Voorkomen en bestrijden van verstoring van de openbare orde en publieke onveiligheid.
Het taakveld Openbare orde en veiligheid wordt voor een groot gedeelte bepaald door calamiteiten.
Vanuit het programma Veiligheid wordt nagegaan in hoeverre hier sturing aan gegeven
kan worden.
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
[8.1] Voorkomen van verstoring van de openbare orde
Continuering van de aanpak van druggerelateerde overlast in het kader van het project Valkenberg/
Stationsproject (VAST).
[1] De resultaten worden gemeten door middel van een veiligheidsmonitor. Deze wordt jaarlijks
opgesteld. Basis voor de veiligheidsmonitor zijn andere monitoren en enquêtes. In de
veiligheidsmonitor wordt per woongebied in Breda en per veiligheidsthema zowel de
objectieve als subjectieve score aangegeven.
[8.2] Versterking van de gemeentelijke processen in de rampenbestrijding.
[8.3] Brandweer
• Het voorkomen van incidenten
• Het beperken en bestrijden van incidenten
• Regionale Brandweer
[8.4] Stadstoezicht
Voorkomen en bestrijden van verstoring van de openbare orde en publieke onveiligheid door toezicht en
handhaving.
[8.4.1] Beoordeling dienstverlening volgens Burgerenquête
[8.4.2] Monitoring inzet voor het project VAST.
[C]
Activiteiten
Activiteiten
[8.1.1] Deelname project VAST (Valkenberg/Station). Het betreft een samenwerkingsverband tussen de
Gemeente Breda, district Breda van de regiopolitie MW-Brabant, Korps Landelijke Politie divisie
spoorwegpolitie, NS Stations en het Openbaar Ministerie (O.M.) te Breda met als doel verhogen
veiligheidsgevoel in het gebied VAST door op te treden tegen overlast veroorzaakt door zwervers,
alcoholisten, druggebruikers en dealers.
[8.1.2] In samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en NAC voorkomen van incidenten voor, tijdens en na
voetbalwedstrijden. Hiervoor is een voorbereidend voetbaloverleg in het leven geroepen.
[8.2.1] Verbetering bereikbaarheid/beschikbaarheid medewerkers door het per kwartaal houden van
alarmeringsoefeningen, het analyseren van het resultaat en het, op basis van deze analyse,
implementeren van verbetervoorstellen.
begroting 2007/
p 95
/Gemeente Breda

Activiteiten
[8.2.2] Verbetering vaardigheden bij de leden van de rampenstaf en actiecentra door het periodiek houden van
(multidisciplinaire) oefeningen.
[8.2.3] Ontwikkelen draaiboek verslaglegging, inclusief secretarieel medewerkers, procedures voor archivering,
routing diverse besluitenlijsten en monitoring uitvoering genomen besluiten.
[8.2.4] Aanpassing lokale planvorming aan ontwikkelingen binnen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
[8.2.5] Het leveren van een bijdrage aan de versterking van de gemeentelijke kolom binnen de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant.
[8.2.6] Digitalisering van de informatievoorziening.
[8.3.1] Voorkomen van Incidenten
Pro-actie: Het structureel wegnemen van oorzaken van gevaar. Betrokkenheid bij advisering in verband
met fysieke veiligheid (externe veiligheid, schade-effecten, gevaren van infrastructurele verbindingen en
dergelijke) en integrale/sociale veiligheid: ondermeer Duurzaam Veilig in de stad (30km-zones) en
Veiligheidseffectrapportage evenemententerrein Bavelse Berg.
Preventie
Het treffen van maatregelen die effect hebben op de directe oorzaken van onveiligheid en/of op het
verminderen van de gevolgen ervan door onder meer Vergunningverlening, controles en advisering met
betrekking tot de bouwregelgeving en dergelijke.
Beperken en bestrijden van incidenten
Naast Preparatie (Planvorming, Opleidingen en Oefeningen, Logistiek) het daadwerkelijk bestrijden van
incidenten (Repressie).
Bijdrage aan regionale brandweer: bijdrage op basis van het aantal inwoners aan de Regionale
Brandweer in verband met wettelijk opgedragen taken en een aantal in de gemeenschappelijke regeling
genoemde taken op het gebied van brandweer en rampenbestrijding.
[8.4.1] Handhaving parkeren:
Parkeercontrole in betaald parkeergebied en in voetgangersdomein optreden tegen rijdend en stilstaand
verkeer.
[8.4.2] Toezicht:
• Toezicht openbare ruimte (onder andere terrassen en evenementen)
• Toezicht afvalvoorzieningen
• Tijdens piekdagen zorg dragen voor doorstroom bij milieustation
• Controle bijzettingen bij ondergrondse afvalvoorzieningen
• Toezicht openbare orde en veiligheid
[8.4.3] Cameratoezicht: Stadstoezicht is belast met het beheer en onderhoud van het aanwezige
camerasysteem in de binnenstad ter ondersteuning van de politie (team Centrum) tijdens de
uitgaansavonden (Convenant Veilig Uitgaan).
[8.4.4] Galderse Meren: Aan de hand van de evaluatie zal samen met de gemeente Alphen en Chaam de
conclusie worden bepaald inzake de te nemen maatregelen voor 2007.
[D]
Wie zijn de betrokken partners
Bij het realiseren van de doelstellingen zijn zowel interne als externe partners betrokken. Dit
zijn onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, welzijnsorganisaties, diverse justitiële
instellingen, NS, et cetera.
begroting 2007/
p 96
/Gemeente Breda

[E]
Kosten
(bedragen x € 1.000)
Jaarrekening Begroting Begroting
2005 2006 2007
Openbare orde en veiligheid Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
con Preventie en bestrijding criminaliteit 383 687 497
von Vrijplaatsenbeleid (besluit Begroting
236
2007)
brw Voorkomen van incidenten 1.257 608 1.330 686 1.296 705
brw Beperken en bestrijden van incidenten 6.887 113 7.011 31 7.364 6
brw Regionale brandweer 789 382 871 914
brw Leveringen regionale brandweer en derden 444 444 514 514 530 530
brw Algemene baten en lasten Brandweer 266
dbb Stadswachten (Stadstoezicht) 514 209 545 165 542 165
Totaal taakveld openbare orde
en veiligheid
10.274 1.756 11.224 1.396 11.379 1.406
Mutaties in reserves
con Reserve BPC 86 178 178
con Centrale reserve 80 0
Totaal reserves openbare orde
en veiligheid
0 86 0 258 0 178
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 10.274 1.842 11.224 1.654 11.379 1.584
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
brw Beperken en bestrijden van incidenten 448 94 0 14
con Provinciale gelden veiligheid 448 326
dbb Stadswachten (Stadstoezicht) 81 100
Totaal voorzieningen openbare orde en
veiligheid
448 175 100 14 448 326
Investeringsprojecten:
Dir Omschrijving
Investeringen
brw Beperkingen en bestrijding van incidenten 185
brw Instandhouding 2005 191 195
brw Extra instandhouding 2005 160 0
brw Huisvesting Teteringen 100 0
Totaal 185 0 451 195
Nog te voteren
dbb Stadstoezicht 69
brw Instandhouding 2006 195
brw Extra instandhouding 2006 160
brw Huisvesting Ulvenhout 1.039
brw Huisvesting Teteringen 1.000 450
Totaal investeringen openbare orde
en veiligheid
185 0 1.914 0 1.195 450
begroting 2007/
p 97
/Gemeente Breda

Taakveld 9 | Toerisme en recreatie
[G] Aandeel ten opzichte van totaal
Toerisme en recreatie
[A]
[B]
Omschrijving taakveld
Het bevorderen van de economische groei door het stimuleren van toerisme en het bevorderen
van het welbevinden van de inwoners van Breda door het stimuleren van recreatie.
Doelstellingen
Doelstelling/ Indicator
[9.1] Het aantal toeristische dagbezoeken neemt in de periode 2005-2009 toe met 7,5% ten opzichte van 2005.
[1] In 2005 bedroeg het aantal toeristische bezoeken 4.490.000. Het aantal toeristische bezoeken wordt gemeten via
deelname aan het ContinuVakantieOnderzoek, themarapport ‘Toeristisch bezoek aan steden’.
[C]
Activiteiten
Activiteiten
[9.1.1] Uitvoering van het gemeentelijk toeristisch-recreatief actieprogramma voor gemiddeld € 87.000 per jaar t/m 2009.
[9.1.2] Subsidiëring van de plaatselijke VVV voor ongeveer € 220.000 per jaar.
[D]
[E]
Betrokken partners
VVV Breda
Kosten
(bedragen x € 1000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Toerisme en recreatie
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
gep Toerisme 358 343 342
dbb Natuurgebieden 28 12 12
dbb NME voorziening MEC 462 6 513 3 514 3
Totaal taakveld toerisme en recreatie 848 6 868 3 868 3
Mutaties in reserves
Totaal reserves toerisme en recreatie 0 0 0 0 0 0
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 848 6 868 3 868 3
begroting 2007/
p 98
/Gemeente Breda

(bedragen x € 1000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
dbb Natuurgebieden (MEC) 26 44 16 26 35 84
Totaal voorzieningen toerisme en recreatie 26 44 16 26 35 84
Investeringsprojecten:
Dir Omschrijving
Investeringen
dbb Natuurgebieden 148
dbb NME Voorziening MEC 57
Totaal investeringen 205 0 0 0 0 0
Nog te voteren
Totaal investeringen toerisme en recreatie 205 0 0 0 0 0
begroting 2007/
p 99
/Gemeente Breda

Taakveld 10 | Cultuur
Aandeel ten opzichte van totaal
Cultuur
[A]
[B]
Omschrijving taakveld
Zorg voor optimale mogelijkheden om van het Bredase culturele spectrum te kunnen genieten,
zowel actief als passief. Uitstraling, participatie, cultureel ondernemerschap en erfgoed zijn
kernwoorden. Voor de voornemens op het gebied van erfgoed wordt verwezen naar taakveld
Architectuur en monumenten.
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
[10.1] Omgevingskwaliteit: cultuurimpuls
Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving door het integraal benutten en borgen van
culturele kwaliteiten in de praktijk van de stedelijke vernieuwing.
[1] Aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en integraal deel
uitmaken van de gebiedsontwikkeling en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd
in lokale planfi guren en beleid.
Voor Via Breda: Spoorzone, Belcrum, Emer-zuid en de aandachtsgebieden Heuvel en
Noordoost:
• Heuvel: cultuurhistorische structuur en stedenbouwkundige opzet, behoud kerk,
kunst op pleinen, architectuur particulier opdrachtgeverschap
• Breda Noordoost: inrichting openbare ruimte vanuit Taal van de Stad
• Via Breda: Electron
Voor overige Bredase monumenten, architectuur, stedenbouw, et cetera.
[10.2] 1. Consolideren wat zich bewezen heeft
• Bijdragen aan de instandhouding en ontwikkeling van de bestaande culturele infrastructuur
• Blijvende aandacht voor bereiken (nieuw) publiek
[10.3] 2. Stimuleren participatie
• Blijvende aandacht voor bereiken (nieuw) publiek
• Streven naar maatwerk, aanbrengen differentiatie in het cultuuraanbod op het niveau van de
buurt en de wijk
• (Incidentele) culturele activiteiten gebruiken om bijzondere plekken te markeren, te ontdekken
of te ontsluiten voor een nieuw en ander publiek
• Meer aandacht voor cultuur in de wijken
[10.4] 3. Jonge makers, jongerencultuur
• Stimuleren van productiekracht (nieuwe makers) passend bij de maat en schaal van Breda,
geen stenen maar productie
begroting 2007/
p 100
/Gemeente Breda

Doelstelling/Indicator
[10.5] 4. Versterken culturele identiteit van de stad
• keuzes maken, grafi sche vormgeving als thema breed uitdragen in gemeentelijk cultureel,
promotioneel en economisch beleid
• kunst in de openbare ruimte als landmark, markering van de bijzondere plekken en de
eigenheid van de stad benadrukkend.
[10.6] 5. Cultureel ondernemerschap, creatieve economie
• stimuleren cultureel ondernemerschap/creatieve economie in algemene zin en in de
onderscheidende disciplines: grafi sche vormgeving en multimedia in het bijzonder
• stimuleren betrokkenheid Breda’s bedrijfsleven met cultuur, en vice versa
• aandacht voor presentatieplekken, ateliers, oefenruimten, broedplaatsen
[10.7] 6. Amateurs, van subsidiëren naar stimuleren, faciliteren en ontwikkelen
• Ondersteuning AK meer via projecten/ samenwerking De nieuwe Veste (DNV)/ facilitaire
werkplaats/ opleiding/orkest minder via structurele subsidies
• Meer aandacht voor minder geïnstitutionaliseerde kunstvormen met name jongerencultuur.
10.1/10.7] (1) Iedere subsidie wordt verantwoord middels een inhoudelijk en fi nancieel verslag, voor
wat betreft de grotere subsidiestromen voorzien van een accountantsverklaring. Op die
manier is niet alleen duidelijk hoeveel subsidies zijn verstrekt maar ook wat met de
subsidies is gedaan, welk product is geleverd en hoeveel mensen daarmee zijn bereikt.
[10.8] Bibliotheek
Informatiebemiddeling aan de Bredase burger.
Educatieve ondersteuning aan het onderwijs.
Bevordering van het lezen als ontwikkelingsbezigheid.
Cultuurparticipatie bevorderen.
Ontmoetingsplaats voor debat en studie in de openbare ruimte.
[1] De operationele resultaten worden gemeten middels een kwartaalrapportage op de
prestatie/budgetafspraken. De projectresultaten worden gemeten aan de hand van de
criteria die in de projectdefi nities zijn opgenomen.
[10.9] De nieuwe Veste
Mensen uitnodigen tot, confronteren met en in staat stellen tot deelname aan de kunsten
[1] Er vindt registratie plaats van de te geven lesuren, de ingeschreven leerlingen,
deelnemers aan specifi eke projecten, bezoekers van concerten, uitvoeringen van theater
enzovoort. Deze aantallen worden periodiek vergeleken met de kaders die vooraf per
cursus, project en dergelijke worden afgesproken/bepaald.
[10.10] Breda’s museum
Het aan een breed publiek presenteren van de kunst en geschiedenis van de stad Breda.
[1] Resultaten worden maandelijks gemeten en later in jaarcijfers vertaald.
[10.11] De Beyerd, Nationaal Museum voor Grafi sche Vormgeving
Het realiseren van een nationaal museum voor grafi sche vormgeving.
[1] Resultaten worden door projectleiders gemeten door vergelijking van werkelijke
realisatie met het vastgestelde beleidsplan, de afgesproken aanpak, de planning en de
begroting.
begroting 2007/
p 101
/Gemeente Breda

[C] Beleidsactiviteiten in 2007
activiteiten
Regulier
Alg. • Bijdragen aan de instandhouding en ontwikkeling van de bestaande culturele infrastructuur, met
name Chassé Theater, Bibliotheek Breda, De Nieuwe Veste, Beyerd, Breda’s Museum, Mezz,
Lokaal 01, De Stilte, VAK
• Stimuleren en ondersteuning ontwikkeling amateurveld middels subsidies, Kulturele Amateur
Manifestatie (KAM), De Nieuwe Veste, accommodaties en het facilitair bedrijf
• Stimuleren cultuurparticipatie via ACCU, projectsubsidies Amateurkunst, budget
Cultuurparticipatieprojecten
• Stimuleren professionele BK veld middels subsidies, opdrachten, atelierbeleid
• Stimuleren productiekracht middels inzet productiefonds
• Continueren lokale omroep en programmaraad
• Realiseren kunstwerken in de openbare ruimte en bij verbouw en nieuwbouw van gemeentelijke
panden
• Stimuleren en ondersteunen evenementen met een bovenlokaal belang
• Cultuurpromotie en marketing als rode draad door diverse beleidsterreinen
Voor een deel worden afspraken vastgelegd in prestatieafspraken als onderdeel van de
subsidiebeschikking.
Een groot deel van de output is afhankelijk van moeilijk beïnvloedbare factoren als het aantal
kwalitatieve initiatieven/aanvragen uit het veld, het ontstaan van nieuwe initiatieven en het zich
voordoen van kansen.
Specifieke activiteiten gekoppeld aan de hoofddoelstellingen:
[10.2.1] 1. Consolideren wat zich bewezen heeft
• Inzet van de € 900.000 op basis van de volgende uitgangspunten:
• Het stabiliseren van het reeds in 2003 gezette subsidiebeleid
• Het oplossen van de knelpunten bij Mezz en de gemeentelijke culturele instellingen
• Het stimuleren van initiatieven op het terrein van
• Amateurkunst
• Cultuureducatie
• Cultuurparticipatie
• Cultureel ondernemerschap
• Wegwerken resterende bouwpunten Mezz
• Onderzoeken decentrale functie culturele instellingen
• Vernieuwingsagenda coalitieakkoord doorvoeren in bestaande subsidierelaties
• Nieuwe subsidieovereenkomsten inclusief prestatie- en budgetafspraken met de structureel
gesubsidieerde culturele organisaties waarbij in veel gevallen rekening wordt gehouden met
een extra fi nanciële impuls
[10.3.1] 2. Stimuleren participatie
• Organiseren cultuurdebat rond specifi eke thema’s met het culturele veld , de burger en leden
van de gemeenteraad.
• Expliciete aandacht voor activiteiten in de wijken en het buitengebied
• Herijking spreidingsplan bibliotheek, relatie met andere taakvelden onderzoeken
• Ontwikkelen plan voor samengaan, cultuur en natuur in en rond landgoed Wolfslaar
[10.4.1] 3. Jonge makers, jongeren cultuur
• Opzetten kunstproject Claudius Prinsenlaan en Jeka in samenwerking met Academie St. Joost
• Actieve ondersteuning in deskundigheid en geld van jeugdinitiatieven als Falderapp,
jeugdtheatergroep Playback en Hond Bob Zwart
[10.5.1] 4. Versterken culturele identiteit van de stad
• Opleveren bouw Nationaal Museum voor Grafi sche Vormgeving, voorbereiden opening in 2008
• Onderzoek consolidatie experimenten/broedplaatsen (Electron, Huis der Kunsten) in Via Breda
• Formuleren masterplan Kunst & Cultuur in Via Breda
begroting 2007/
p 102
/Gemeente Breda

activiteiten
[10.6.1] 5. Cultureel ondernemerschap, creatieve economie
• Laten onderzoeken haalbaarheid initiatief Markstudio’s, mogelijke samenwerking Triple-O ,
NHTV en Academie St. Joost
• Initiëren werkconferentie atelierwoningen in samenwerking met Vereniging Atelier Kunstenaars
(VAK)
• Ondersteunen verbouwing en defi nitieve oplevering Huis der Kunsten
• Bieden cursussen kleine culturele organisaties in samenwerking met Kunst en Zaken
[10.7.1] 6. Amateurs, van subsidiëren naar stimuleren, faciliteren en ontwikkelen
• Opzetten facilitair bedrijf in samenwerking met het veld
• Onderzoeken andere ondersteuningsvormen dan sec subsidie en initiëren nieuwe samenwerkingsvormen
[10.8.1] Bibliotheek
De volgende projecten zullen in 2007 worden uitgevoerd of geïmplementeerd:
Regulier
• Fysieke informatiebemiddeling
• Digitale informatieontwikkesling
• Vernieuwen en actualiseren collectieaanbod
• Marketing en promotie van het bibliotheekproduct
• Kwaliteitsbevordering en functie-innovatie
Specifi ek
• Ontwikkelen Brabantse bibliotheekpas
• Integratie Uitpunt
• Implementatie digitale Schoolbieb
• Dienstverlening Biebweb Breda middels een nieuwe interface
• Ontwikkeling Brabantse catalogus
• Ontwikkeling dienstverlening voor blinden en slechtzienden
• Nieuwbouw bibliotheek Brabantpark
• Regionaal leenstelsel ontwikkelen
• Ontwikkelen Westbrabantse Uitkrant
Indicatoren
Aantal uitleningen 1.300.000
Aantal bezoekers fysiek: 750.000
Aantal bezoekers digitaal: 250.000
begroting 2007/
p 103
/Gemeente Breda

activiteiten
[10.9.1] De Nieuwe Veste
Reguliere activiteiten welke in het teken staan van participatie en zijn uit te drukken in onder andere
Regulier
Reguliere activiteiten welke in het teken staan van participatie en zijn uit te drukken in onder
andere
• Deelname cursisten
• Deelname ondersteunende projecten amateurkunst
• Bezoekers concerten, voorstellingen, presentaties
• Bereik leerlingen projecten ‘De Ontdekking’
• Bereik leerlingen voortgezet onderwijs (CKV)
Specifi ek:
• Vergroten diversiteit aanbod inhoudelijk, onder andere uitgaande van toenemende belangstelling
voor digitale technieken (inspelen op veranderende vraag)
• Extra aandacht voor aanbod voor jongeren, meer specifi ek uitbouwen actueel aanbod in the
Loads aansluitend bij de “Urban” jongerencultuur
• Mogelijkheden onderzoeken naar vergroten aanbod voor mensen met een beperking
• Toegankelijkheid in brede zin bewaken
• Regionale samenwerking versterken vooral ten aanzien van educatief aanbod
• Marktplaats voor basisonderwijs verder vorm geven
• Nieuwe projecten ontwikkelen voor vergroten cultuurparticipatie voortgezet onderwijs
• Plaats geven aan serie kamermuziek in culturele uitstraling van Breda
• Middels projecten bijdragen aan Breda Cultuurstad
• Organiseren van klantenpanels
• Ontwikkelen van nieuwsbrief per e-mail
• Versterken kwaliteit, middels projecten ter ondersteuning, van amateur-kunstenaars
[10.10.1] Breda’s Museum
regulier
• Exploitatie van zes vaste tentoonstellingen, waarvan 3 op locatie
• 15.000 collectieregistraties
• Aanwinsten collectie circa 200 inventarisstukken
• 30.000 bezoekers en 75.000 bezoeken website
specifi ek
• Voorbereiden van een 4 e vaste tentoonstelling op locatie (Buitenpost Wolfslaar, realisatie 2008)
• Organisatie van vijf á zes tijdelijke exposities
• Redactie en vaststelling van een collectiebeleidsplan
[10.11.1] De Beyerd Nationaal Museum voor Grafi sche Vormgeving
• oplevering ver-/nieuwbouw locatie Boschstraat 22 eind 2007
• ontwikkeling van museale kerntaken: collectieverwerving, -behoud en –beheer, publieksactiviteiten
(tentoonstellinsprogramma, educatie en kenniscentrum) en bedrijfsvoering (huisvesting,
personeel, informatievoorziening, budgetten et cetera), gereed bij opening 2008
• ontwikkeling marketingplan, inclusief sponsorplan (gereed in 2006, uitvoering in 2007 en
verdere jaren)
• haalbaarheidsonderzoek verzelfstandiging (gereed 2006, implementatie 2007/2008).
[D]
Betrokken partners
Culturele organisaties en culturele evenementen organisatoren in de stad, amateurverenigingen,
professionele kunstenaars, het basis- en voortgezet onderwijs en het kunstvakonderwijs.
begroting 2007/
p 104
/Gemeente Breda

[E]
Kosten
(bedragen x € 1.000)
Jaarrekening Begroting Begroting
2005 2006 2007
Cultuur Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
bib Bibliotheek 6.029 982 6.093 911 6.283 951
bib Cultuureducatie 236 100 236 100
bib Cultuurpunt 257 36 220 40
nv Nieuwe Veste 5.003 1.181 4.943 1.062 4.916 1.100
bm Breda’s Museum 1.469 103 2.027 297 1.866 297
mgv De Beyerd 1.631 580 1.764 664 1.759 664
cul Cultuurhistorie 934 4
cul Cultuur algemeen 7.081 546 354 30 -128 30
cul Actieplan cultuurbereik 290 202 290 202
cul Amateurkunst 429 429
cul Beeldende kunst 571 246 501 246
cul Podiumkunsten en fi lm 5.186 111 5.186 111
cul Cultureel erfgoed 740 57 740 57
cul Lokale omroep 63 53 53
Verdeling gelden Cultuurimpuls
Kadernota 2007
cul Gemeentelijke culturele instellingen 350
cul Culturele organisaties 185
cul Amateurkunst 207
cul Cultuureducatie 40
cul Algemene cultuurparticipatie 108
cul Onvoorzien 10
Totaal taakveld cultuur 22.467 3.432 22.906 3.720 23.031 3.758
Mutaties in reserves
Dir Omschrijving
nv Cultuur/reserve 38
cul Cultuur/fonds artistieke werken 313
Totaal reserves cultuur 0 313 0 38 0 0
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 22.467 3.745 22.906 3.758 23.031 3.758
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
bib Bibliotheek 44 153 158 54 0 0
nv Nieuwe Veste 41 61 163 28
cul Cultuur algemeen 892 790
mgv De Beyerd 75 41 15
bm Breda’s Museum 72 80 169 74
Totaal voorzieningen cultuur 1.124 1.084 531 171 0 0
begroting 2007/
p 105
/Gemeente Breda

Jaarrekening Begroting Begroting
2005 2006 2007
Cultuur Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Investeringsprojecten:
Dir Omschrijving
Investeringen
bib Bibliotheek 111
cul Kunstzinnige vorming 88
cul Cultuur algemeen 694 166
mgv Museum Grafi sche Vormgeving 3.335
cul Cultuurhistorie 777 281
bm Breda`s museum 25
Totaal 1.695 447 0 0 3.335 0
Nog te voteren
mgv Museum voor Grafi sche vormgeving 3.721
cul Instandhoudingsinvesteringen
(cultuurbedrijf)
70 0 70 0
Totaal investeringen cultuur 1.695 447 3.791 0 3.405 0
begroting 2007/
p 106
/Gemeente Breda

Taakveld 11 | Milieu
Aandeel ten opzichte van totaal
Milieu
[A]
[B]
Omschrijving taakveld
Zorg voor een duurzaam omgevingsbeheer en een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving:
gezond, schoon en veilig.
Doelstellingen
Doelstelling/ Indicator
[11] Het ontwikkelen en in stand houden van een duurzaam en leefbaar Breda nu en in de toekomst.
Aan de hand van milieuthema’s en instrumenten werkt de gemeente aan deze doelstelling. In het
Milieuprogramma 2006 zijn voor de milieuthema’s tussendoelen geformuleerd waar we in 2010
willen staan. Dit om er voor te zorgen dat de doelen uit de Milieuvisie 2015 worden gehaald. Het
Milieuprogramma 2006 kent ook indicatoren om tussentijds te kunnen meten of de (tussen)doelen
gehaald worden. Daarnaast zijn in het coalitieakkoord accenten gelegd op het gebied van milieu.
Binnen de milieuthema’s krijgt een verbetering van de luchtkwaliteit de komende jaren een extra
stimulans. Daartoe wordt de investeringsimpuls van € 2 miljoen, die in het coalitieakkoord voor
milieu beschikbaar is gesteld, ingezet.
In het taakveld Milieu worden alleen de belangrijkste doelstellingen en indicatoren per thema
genoemd. Het complete overzicht is te vinden in het Milieuprogramma 2006 en in het
coalitieakkoord.
De doelstellingen worden bereikt door milieu integraal in te zetten bij de ontwikkeling van de stad.
Deze inzet is zeer divers: door de inbreng van ‘milieu’ in een zo vroeg mogelijk stadium in de
gemeentelijke ontwikkelingsprocessen en -plannen, samenwerking met in- en externe partners, het
ontwikkelen en uitvoeren van gebiedsgericht (milieu-)beleid, het uitvoeren van de wettelijke
milieutaken, werk met werk te maken tijdens natuurlijke momenten en door educatie,
communicatie en subsidiëring.
[11.1] Bodem
Sanering van de bodemverontreiniging in het stedelijk gebied (inclusief nazorg en asbest) periode
2005 t/m 2009.
ISV [1] • Aantal saneringen: 28 (waarvan 21 saneringen in eigen beheer (SEB))
• Aantal onderzoeken: 1.700 (waarvan 1190 SEB)
• Aantal m2 verontreinigd oppervlak: 127.500 m 2 (waarvan 89.250 SEB)
• Aantal m3 verontreinigde grond: 255.000 m 3 (waarvan 191.250 SEB)
• Aantal m3 verontreinigd grondwater: 956.250 m 3 (waarvan 717.187 SEB)
• Aantal Bodemsaneringsprestatie eenheden (BPE’s): 1.275.000 (waarvan 949.875 SEB)
[2] Grondwaterbeschermingsgebieden: 55 locaties worden gecontroleerd in 2007.
[11.2] Geluid
Verbetering van de geluidssituatie bij de zogenoemde A- en railwoningen periode 2005 tot en met
2009.
begroting 2007/
p 107
/Gemeente Breda

Doelstelling/ Indicator
[1] Aantal A-en railwoningen (absoluut en als % van het totaal in de gemeente) waar de
saneringssituatie aan het eind van het GSB III-tijdvak is opgelost. De nulsituatie is een
lijst met A-woningen 364 en railwoningen 24 (totaal 388);
Ambitie voor de GSB III periode is: 255 woningen van de A- en railwoningen (65%
van het totaal van de lijst met 388 te saneren A-en raillijst woningen) waar de
saneringssituatie aan het eind van het ISVII / GSB III tijdvak is opgelost.
[11.3] Lucht
Verbeteren van binnenstedelijke luchtkwaliteit periode 2005 t/m 2009.
[1] Het aantal meters wegvak dat naar redelijke verwachting onder de normen uit het
Besluit luchtkwaliteit wordt teruggebracht. De nulsituatie is in 2002 3.293 m 2 (meters
wegvak) met plandrempeloverschrijding.
Ambitie voor ISV-2 periode: Het verbeteren van de binnenstedelijke luchtkwaliteit door
3.293 m 2 (is 100%) onder de normen van het Besluit luchtkwaliteit te brengen.
[11.4] Energie
In 2010 is 5% van het totale energieverbruik in de gemeente gebaseerd op duurzame
energiebronnen.
[1] Aandeel van het totale energiegebruik dat duurzaam in Breda wordt opgewekt.
Beginwaarde 2004: 2,5% streefwaarde 2010: 5%.
[2] Nieuwbouwprojecten woningbouw (> 250 woningen) hebben een energieprestatie
(EPL) van 7,2 en renovatie en herstructeringsprojecten een EPL van 6,5.
[3] Nieuwbouwwoningen hebben een energieprestatie coëffi ciënt (EPC) die 10-15% beter
is dan de norm uit het Bouwbesluit.
[11.5] Natuur
In 2010 zijn de structuur, verbindingen en kwaliteit van groen in en om de stad behouden en
versterkt ten opzichte van 2004.
[1] In 2010 is 14 hectare groene geleding gerealiseerd en 30 hectare Waterakkers
[2] Via rood voor groen gerealiseerd in 2010: 32 hectare IJpelaar/Landschappelijke
driehoek, 60 hectare landschapsbeleidsplan Teteringen, 80 hectare groen blauw
raamwerk
[11.6] Externe veiligheid
In 2010 is Breda (nog) veiliger wat betreft gebruik, opslag en transport van gevaarlijke stoffen.
[1] In 2010 zijn de risico’s van vervoersbewegingen over de weg en spoor van 100% in
2004 afgenomen met 50%.
[2] Het naleefgedrag bij risicovolle bedrijven vallende onder het RIS is van goed in 2004
toegenomen naar uitstekend in 2010.
[11.7] Geur
In 2010 is er geen toename van geurhinder door bedrijven, verkeer en landbouw. Waar mogelijk is
de geurbelasting omlaag gebracht.
[1] Het % mensen dat (ernstige) hinder heeft van geur van bedrijven, verkeer en
landbouw is afgenomen van 16% in 2004 naar 12% in 2010.
[11.8] Afval
Een milieuhygiënische afvalinzameling gericht op een schone leefomgeving, preventie en
hergebruik.
[1] Het hergebruik van huishoudelijk afval is van 51% in 2004 toegenomen naar 53% in
2010. Monitoring door periodieke analyse van de afvalstromen.
[2] De totaal ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval per huishouden stabiliseert in
2010 op de ingezamelde hoeveelheid van 687 kg in 2004.
[3] Klanttevredenheid: score Burgerenquête 2007 voor Afvalservice: 7,5.
[11.9] Water
In 2010 is Breda een eind op weg om te voldoen aan de normen voor 2015 om voldoende ruimte
te geven aan water in een goede ecologische en chemische toestand.
[1] De reductie van de vuiluitworp van de riolering is toegenomen van 66% in 1985 naar
75% in 2008.
begroting 2007/
p 108
/Gemeente Breda

Doelstelling/ Indicator
[11.10] Natuur en Milieueducatie (NME)
• Beheer MEC en kinderboerderij;
• Voorlichting en educatie naar scholen (onder andere Brede Scholen)
• Projecten voor gemeentelijke directies en afdelingen: Milieu, Buitenruimte en Afvalservice
• Voorlichting en educatie naar burgers in wijken
[1] Klanttevredenheid kinderboerderij 8,0
Gemeten in Burgerenquête en klanttevredenheidsonderzoeken.
[2] Jaarlijkse stijging van 2% van aantal bezoekers van basisscholen bij het MEC
Gemeten met het klantenvolgsysteem AG&P
[11.11] Uniformiteit in interpretatie wet en regelgeving in Noord-Brabant
[1] Er wordt deelgenomen aan twee regionale/provinciale handhavingsprojecten in 2007
[11.12] Breda beschikt over een goede riolering
[1] De wateroverlast tijdens hevige regenval is beperkt
[2] Er wordt duurzaam omgegaan met hemelwater, de bewustwording hierover is
vergroot
[3] Doelmatig beheer, planmatig onderhoud en samen programmeren (‘werk met werk’)
[C] Activiteiten in 2007
Activiteiten
[11] De verplichtingen vanuit de wet Puber (kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen) en
implementatie Aarhuus (toegankelijker maken van milieu-informatie voor burgers) zijn opgenomen
in het programma Dienstverlening. In 2007 spelen op diverse vlakken belangrijke wijzigingen in de
wet- en regelgeving:
• De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in 2007 geïmplementeerd
• De hectiek van de afgelopen jaren op het gebied van luchtkwaliteit zal zich doorzetten in die
zin dat de Wet Luchtkwaliteit geïmplementeerd wordt en de doorgang van grote projecten via
deelname aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt
bewerkstelligd
• De nieuwe Wet Geluidhinder haalt diverse taken weg bij de provincie en brengt ze vervolgens
over naar de gemeente
• De Europese regelgeving omtrent de Strategische Milieu Beoordeling (SMB) wordt in de
nationale MER-regelgeving verweven.
[11.1.1] Uitvoeren programma ISVII-bodem 2005-2009. Inhoudend voor 2007:
• Prioritering werkvoorraad: Landsdekkend beeld locaties op basis van risico’s en uitvoeren
bodemonderzoeken op de geprioriteerde locaties
• Inventarisatie en vervolgaanpak van asbest verdachte locaties (gedeeltelijk uitgevoerd op basis
van luchtfotostudie) 2005-2006 en beoogde acties stortlocaties stedelijk/landelijk gebied
• Onderzoek en saneringen in eigen beheer (SEB) in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en
bouwplannen
[11.1.2] Opstellen en uitvoeren handhavingsjaarprogramma Bouwstoffenbesluit/ Besluit Bodemkwaliteit en
Wet bodembescherming.
[11.1.3] Controle actie grondwaterbeschermingsgebieden.
[11.2] Uitvoering geven aan de beleidsnota Zicht op Bredaas geluid. Tevens zal in 2007 uitvoering
gegeven moeten worden aan de gewijzigde Wet Geluidhinder. Dit betekent extra werkzaamheden
voor de gemeente, omdat zij bevoegd gezag wordt voor het vaststellen van hogere waarden en
verantwoordelijk wordt voor het zonebeheer van gezoneerde industrieterreinen (Breda-noord). In
verband met de start van Via Breda is aanpassing van de geluidzone van belang.
[11.3] Uitvoering geven aan het Luchtkwaliteitsplan 2006-2009. Voor 2007 betekent dit onder andere de
instelling van een milieuzone, belangrijke doorstromingsmaatregelen op de noordelijke en zuidelijke
rondweg en op enkele invalswegen en fi etsmaatregelen. De extra gelden die in de Kadernota 2007
zijn toegekend (€ 2 miljoen), zullen de komende jaren onder meer hiervoor worden ingezet.
Tevens zal de Wet Luchtkwaliteit van kracht worden. In dit kader is deelname aan het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) relevant en dienen bij alle ruimtelijke projecten
luchtkwaliteitsonderzoeken uitgevoerd te worden.
[11.4.1] Uitvoeren plan van aanpak klimaatbeleid 2004-2007 (vier projecten).
begroting 2007/
p 109
/Gemeente Breda

Activiteiten
[11.4.2] Uitvoeren Europees subsidieproject Multiplying Sustainable Energy Communities.
[11.4.3] Bredase energieraad faciliteren.
[11.5] Stimulering biologische landbouw aan de hand van streekproducten, soortbeschermingsplan
opstellen voor de steenuil in Breda, evalueren vegetatiekartering, starten met kwaliteitsbeoordeling
stedelijk groen en natuur aan de hand van monitoringssysteem, uitvoeren pilot kleurrijk groen,
optimaliseren uitvoering GHS/EHS en afstemming natuuritems met externe partners via groene
tafel.
[11.6] Uitvoeren Koepelnota Externe Veiligheid, uitvoeren van gesubsidieerde projecten binnen het kader
van de Programmafi nanciering Externe Veiligheid, via bestuurlijke taskforce Brabantroute gunstige
vervoersstromen (kwalitatief en kwantitatief) over de Brabantroute bewerkstelligen (denk aan Via
Breda).
[11.7] Vergunningverlening en handhaving bij geurproducerende industrie, horeca en landbouw.
[11.8.1] Afvalservice: specifi eke activiteiten 2007:
• Aanbesteding voertuigen in relatie tot luchtkwaliteit / innovatief
• Papierinzameling door Afvalservice in Prinsenbeek vanaf januari 2007
• Open Dag Afvalservice
• Verruimen openingstijden milieustations
• Onderzoek naar vervanging glasbollen door ondergrondse glascontainers
• Bevorderen scheiding afvalstromen middels communiceren, informeren en handhaven
• Regulering aanbieden voor houtwallen buitengebied
• Invoering grofvuil melding via internet
[11.8.2] Afvalservice: reguliere activiteiten:
• Afvalinzameling
• Zes dagen per week brengmogelijkheid van afval bij milieustations;
• Wekelijks ophalen van huishoudelijk afval, GFT, restafval en grof huishoudelijk afval inclusief
wit- en bruingoed
• Vierwekelijks ophalen van papier
• Inzamelen bedrijfsafval
• Handhaving ter bevordering van gescheiden inzameling
• Communicatie
• Bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit en luchtkwaliteit
[11.9.1] Uitvoeringsprogramma water 2007-2008 opstellen en uitvoeren samen met de waterpartners.
[11.10] Activiteiten afdeling Natuur en Milieu Educatie (NME):
• Beheer gebouw en terreinen;
• Ontwikkelen educatieve materialen ten behoeve van basisonderwijs en bezoekers;
• Ontwikkelen van educatief en recreatief gebruik op basis van externe gelden.
[11.11] Afstemming milieubeleid van grote steden in Brabant.
[11.12.1] Uitvoeren Gemeentelijk Riolerings Plan 2004-2008:
• Planmatig onderhoud en reparaties van hoofdriool, gemalen en kolken
• Uitvoeren studie Optimalisatie AfvalwaterSysteem (OAS) met waterschap en omringende
gemeenten
• Afronden studie mogelijkheden toekomstige riool- en waterstructuur
• Uitvoeren riooloptimalisaties ter bestrijding van wateroverlastlocaties
• Uitvoeren rioolvervangingsprojecten op basis van inspecties
• Invoeren automatisering van rioolgemaalbesturingsysteem en meetlocaties
• Inventarisatie gegevens grondwateroverlastlocaties
• Start opstellen van Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013
[11.12.2] Uitvoeren projecten binnen Waterplan Breda
[D]
Betrokken partners
Woningbouwcorporaties, provincie, Rijk, projectontwikkelaars, bedrijfsorganisaties, vervoersorganisaties,
waterschappen, terreinbeherende instanties, natuur- en milieugroepen, bewonersorganisaties,
onderwijsinstellingen
begroting 2007/
p 110
/Gemeente Breda

[E]
Kosten
In de begroting van Afval zijn de gevolgen van de voorgestelde tariefwijzigingen
(afzonderlijk raadsvoorstel) reeds verwerkt.
(bedragen x € 1.000) Jaarrekening Begroting Begroting
2005 2006 2007
Milieu Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
mil Milieu 3.940 417 3.392 101 3.315 28
dbb Afvalverwijdering 20.500 3.053 21.655 2.235 21.866 2.483
dbb Baten afvalstoffenheffi ng 18.891 19.743 22.270
dbb Kwijtschelding afvalstoffenheffi ng 1.650 1.444 1.680
dbr Riolering en waterzuivering 7.262 534 7.554 473 8.416 555
dbr Baten rioolrecht 6.802 6.896 -826 6.896
dbr Kwijtschelding rioolheffi ng 600 525 508 526
dbb Natuur en Milieueducatie 324 25
Totaal taakveld milieu 32.026 29.722 34.851 31.417 34.959 32.758
Mutaties in reserves
Dir Omschrijving
mil Milieubeheer/reserve MIP 227 259
dbb Reserve afvalstoffen 362 999 6 1.821 1.041
dbr Reserve riolering 486 826 82 906
Totaal reserves milieu 362 1.485 6 2.874 82 2.206
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 32.388 31.207 34.857 34.291 35.041 34.964
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
dbb Afvalverwijdering 58 98 4 75 67 33
dbr Riolering en waterzuivering 16 42
mil Milieubeheer 233 435
dbb Kwijtschelding afvalstoffenheffi ng 46 15
Totaal voorzieningen milieu 307 575 50 90 67 33
Investeringsprojecten:
Dir Omschrijving
Investeringen
dbr Riolering 4.209 6.000 5.000
dbb Afvalservice 2.982 63 1.400 2.740
mil Milieubeheer 606 614 0 1.328 1.056
gep vm. Vervoerbedrijf 227
gep ISV bodem 603
mil Zicht op Breda`s geluid 161 1.013 1.013
Totaal 7.797 677 8.391 0 10.081 2.069
Nog te voteren
dbr Riolering 5.000
dbb Afvalservice 1.195
Totaal investeringen milieu 7.797 677 14.586 0 10.081 2.069
begroting 2007/
p 111
/Gemeente Breda

Taakveld 12 | Grondexploitatie
Aandeel ten opzichte van totaal
Grondexploitatie
[A]
[B]
Omschrijving taakveld
Het aankopen en verkopen van (bouw)grond als instrument om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen
te bereiken.
Doelstellingen
Doelstelling/ Indicator
[12.1] Het aan- en verkopen van (bouw)grond, zodat tijdig en in voldoende mate grond beschikbaar is om gewenste
ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren.
[1] Gronduitgifte ten behoeve van woningbouw, totaal circa 474 woningen in 2007:
• 256 woningen in Teteringen
• 163 woningen in Heuvel
• 55 woningen in diverse kleinere locaties
Met name de geraamde uitgifte in Teteringen is sterk afhankelijk van de voortgang van de ingezette
planologische procedures
(De afdeling Volkshuisvesting rapporteert jaarlijks over de mutaties in de woningvoorraad, hierin worden
ook de nieuw opgeleverde woningen betrokken.)
[2] Gronduitgifte ten behoeve van bedrijven- en kantoorterreinen, circa 12 hactare In 2007:
• 4 hectare Steenakker-Noord
• 5 hectare Hazeldonk
• 3 hectare Adriaan Klaassenstraat
(Voor het werkelijk verkochte aantal m² bedrijven- of kantorenterreinen zijn de notariële aktes de enige
juiste offi ciële graadmeter.)
[12.2] Het afdragen van een bedrag van € 18 miljoen aan overwinst vanuit afgesloten grondexploitaties aan de algemene
middelen.
[12.3] Het voeren van een zodanig grondbeleid, dat binnen het Grondbedrijf in principe risico’s kunnen worden opgevangen
vanuit een weerstandsvermogen.
[1] Op grond van de geïnventariseerde risico’s is de hoogte van het weerstandsvermogen in 2004 bepaald op
€ 40 miljoen. Toen was reeds voorzien dat het weerstandsvermogen nog zou afnemen tot in 2007 naar
een minimaal niveau van ruim € 13 miljoen. Op grond van het opgestelde meerjarenperspectief zal naar
verwachting het vermogen vanaf 2007 stijgen en eerst in 2009 de gewenste omvang van € 40 miljoen
bereiken.
[12.3] Effi ciënt en doelmatig beheer van gemeentelijke panden.
[1] Tijdelijk beheer van circa 60 panden die deel uit maken van een grondexploitatie.
[2] Beheer van circa 50 panden, waarvan de toekomstige bestemming nog niet vaststaat, maar waarvan
toekomstige ontwikkeling niet wordt uitgesloten.
[12.4] De inwoners van Breda de mogelijkheid geven om kleine stukken openbaar groen gelegen naast woningen te kopen
of te huren.
[1] Verhuur van circa 45.000 m² groen.
[2] Verkoop van circa 2.100 m² groen.
begroting 2007/
p 112
/Gemeente Breda

Doelstelling/ Indicator
[12.5] Effi ciënt en doelmatig beheer van de in het verleden in erfpacht uitgegeven gronden. Uitgifte van gronden erfpacht
wordt slechts bij hoge uitzondering toegepast.
[1] Circa 94.000 m² in erfpacht uitgegeven gronden.
[2] Circa 33.000 m² langdurig verhuurde gronden.
[C] Activiteiten in 2007
Activiteiten
[12.1.1] Het voeren van een pro-actief grondbeleid, zodat permanent zicht wordt gehouden op aanbod van vrijkomende
gronden en mogelijkheden voor Grondexploitatie.
Naar verwachting zal eind 2007 de nieuwe Grondexploitatiewet rechtskracht hebben. Doelstelling van de wet is onder
meer een goede regeling van kostenverhaal en het kunnen stellen van locatie-eisen bij particuliere ontwikkeling. In
2007 zullen bedrijfsvoering en werkwijzen binnen de gemeente en het Grondbedrijf zodanig aangepast moeten zijn,
dat optimaal geanticipeerd kan worden op de mogelijkheden die de nieuwe Grondexploitatiewet biedt.
[12.1.2] Verwerven van grond op basis van een vooraf door burgemeester en wethouders vast te stellen verwervingsplan,
gekoppeld aan een door de raad te voteren aankoopkrediet.
[12.1.3] Bouw- en woonrijp maken van gronden, zodat die tijdig op de markt gebracht kunnen worden.
Voor 2007 is binnen de grondexploitaties een totaalpost een bouw- en woonrijp maken geraamd van circa
€ 38 miljoen. De daadwerkelijke besteding van deze middelen zal steeds afhankelijk zijn van de planologische
goedkeuring van de diverse plannen en afgestemd worden op de vraagmarkt naar bouwterreinen in de diverse
categorieën.
[12.3.1] Het beheren en onderhouden van de panden op basis van het onderhoudsplan. Afhankelijk van het gebruik van de
panden is per pand een onderhoudsplanning voorhanden.
[12.3.2] Zorg dragen dat voor panden een tijdelijke bestemming wordt gevonden, zodat leegstand wordt voorkomen en
huurpenningen bijdragen aan de kosten van het onderhoud.
[12.4] Verkopen van groenstroken en innen van huurpenningen van verhuurde groenstroken en in erfpacht uitgegeven gronden.
[D]
[E]
Betrokken partners
Samenwerking met private partijen binnen de grondexploitatie kan overwogen worden indien
deze vorm van samenwerking voor de gemeente een duidelijke meerwaarde biedt. Randvoorwaarde
voor samenwerking is dat de uitoefening van maatschappelijke en/of publiekrechtelijk
vastgestelde doelen en bevoegdheden niet worden doorkruist.
Kosten
(bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Grondexploitatie
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
gep Openbaar groen 123 187 35 175 128 150
gep Bouwgrondexploitatie 58.725 35.231 124.414 68.274 101.268 69.623
gep Bouwgrondexploitatie, mutatie voorraad 11.181 -52.324 1 27.152
gep Bouwgrondexploitatie mut. geliquideerde
complexen 12.482 12.356 25.975
gep Bouwgrondexploitatie, langdurig verhuurde
gronden 200 444 190 300 1.312 294
gep Bouwgrondexploitatie, voorraad langdurig
verhuurde gronden 86 68 79 1.151
gep Geo-informatie 90
gep Woningexploitatie, beheer en onderhoud 1.420 1.068 1.955 660 759 882
gep Woningexploitatie, mutatie panden 541 300
Totaal taakveld grondexploitatie 61.095 60.593 74.338 81.765 103.937 125.227
begroting 2007/
p 113
/Gemeente Breda

(bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Mutaties in reserves
Dir Omschrijving
gep Grondexpl.(rente)/res. Grondbedrijf 598 208
gep Grondexpl./ alg.res. grondbedrijf 4.230 13.178 4.050 26.052 4.300
gep Grondexpl./ res. grote werken
gep Grondexpl. /bijdrage reserve MIR 550
gep Volkshuisvesting/reserve MIP 1.003 1.132 0
Totaal reserves bij taakveld grondexploitatie 1.003 4.230 13.776 5.732 26.260 4.300
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 62.098 64.823 88.114 87.497 130.197 129.527
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
gep Woningexploitatie beheer en onderhoud 42 75 41 40 41 40
gep Bouwgrondexploitatie 6.958 352 368
Totaal voorzieningen grondexploitatie 7.000 75 393 40 409 40
begroting 2007/
p 114
/Gemeente Breda

Taakveld 13 | Economie
Aandeel ten opzichte van totaal
Economie
[A]
[B]
Omschrijving taakveld
Het creëren van randvoorwaarden voor economische groei, een duurzame productiestructuur
en daarmee groei van de werkgelegenheid.
Doelstellingen
Doelstelling/ Indicator
[13.1] Het bieden van aantrekkelijke vestigingslocaties, voor een brede range bedrijven, waarbij het zowel gaat om de
kwantiteit als de kwaliteit van het aanbod.
[13.2] Het ondersteunen van het bedrijfsleven bij de verbetering van de concurrentiekracht, onder andere door het
stimuleren van kennisoverdracht.
[13.3] Het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers door relatiebeheer, informatieverstrekking en de stroomlijning
van regelgeving en vergunningen.
[13.4] Het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid door een actief acquisitie- en startersbeleid.
Voor zover bovenstaande doelstellingen kwantificeerbaar zijn, wordt dat hieronder gedaan.
Echter, kwalitatieve doelstellingen kunnen niet gekwantificeerd worden.
[C] Activiteiten in 2007
Activiteiten
[13.1.1] Conform de uitgangspunten van het Actieprogramma Ruimte voor Economische Activiteiten (AREA) wordt in de
periode 2004-2007 25 hectare nieuw bedrijventerrein (de Wig) op de markt gebracht.
(bron: Vastgoedmarktmonitor 2007)
[13.1.2] Door revitalisering van bestaande voorraad bedrijventerreinen Krogten en Hazeldonk zal naast de beoogde
kwaliteitsslag tot en met 2007 minimaal 10 hectare additionele ruimte worden gecreëerd.
(bron: Vastgoedmarktmonitor 2007)
Resultaat 2009 op grond van het convenant Grotestedenbeleid met het Rijk:
• herstructurering de Krogten 47 hectare
• herstructurering Hazeldonk 70 hectare
[13.1.3] Het uitvoeren van masterplan voor TOPPER (Emer/Hintelaken-De Krogten) door het opstellen van een tweede
projectplan.
(prestatie: projectplan TOPPER-regeling)
[13.1.4] Vervolg planproces aanbod bedrijventerreinen voor de middellange termijn (Breda-Oost).
(bron: Vastgoedmarktmonitor 2007)
begroting 2007/
p 115
/Gemeente Breda

Activiteiten
[13.1.5] In de periode 2006-2009 zal een aantal projecten op het terrein van veilig ondernemen uitgevoerd worden. Het gaat
om de binnenstad, twee winkelcentra en vier bedrijventerreinen. Voor deze gebieden zullen veiligheidsplannen worden
gemaakt. In de winkelgebieden gaat het dan meestal om Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Op de
bedrijventerreinen gaat het om inzet van het ondersteuningsteam van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen
Breda (SBBB) en toepassing convenant Beveiliging Bedrijventerreinen. In totaliteit zal het aantal diefstallen in 2009 bij
bedrijven met 15% moeten zijn verminderd ten opzichte van 2003.
(bron: Veiligheidsmonitor en Jaarverslag SBBB)
[13.1.6] Als onderdeel van het Bredase vestigingsklimaat wordt het aantal breedbandaansluitingen gestimuleerd door het
organiseren van vraagbundelingstrajecten. In 2007 zal het vraagbundelingstraject Hazeldonk worden afgerond en zal
een integrale visie op breedband worden gepresenteerd.
(prestatie: vraagbundelingscontract en visiedocument)
[13.1.7] In 2007 zal als uitvloeisel van de Ontwikkelingsvisie Breda 2020 een notitie worden gepresenteerd waarbij de
toeristische gebieden in Breda nadrukkelijk in beeld worden gebracht en gethematiseerd.
(prestatie: visiedocument)
[13.1.8] Invulling wordt gegeven aan de versterking van de Bredase binnenstad als regionaal koopcentrum. Potentiële
activiteiten vormen hierbij de verdere ontwikkeling van het gebied Achter de Lange Stallen en het Dwaalmilieu.
[13.1.9] Ook in 2007 blijft er aandacht voor de ontwikkeling van perifere locaties en buurt- en wijkwinkelcentra. Concrete
projecten zijn winkelcentrum de Berg, het Dr. Struyckenplein en winkelcentrum de Burcht.
[13.2.1] Opzetten van een tweetal kennisclusters in overleg met het bedrijfsleven en het onderwijsveld. Daarbij wordt gedacht
aan een kenniscluster rondom analytische chemie en handel.
(prestatie: tweetal bedrijfsplannen)
[13.2.2] Deelname aan het Innovatie Convenant West-Brabant (2005 t/m 2007).
(bron: evaluatieverslag Innovatieconvenant West-Brabant)
[13.2.3] In 2007 zal op basis van een notitie zorgeconomie in ieder geval een project worden gestart met zorginstellingen en
relevante bedrijven, bijvoorbeeld in de sector farmacie.
(prestatie: projectplan zorgeconomie)
[13.2.4] Het participeren in regionale netwerken (SES, Pieken in de Delta, Brabantstad) met als doel het vergroten van de
kansen voor het Bredase bedrijfsleven.
[13.2.5] In 2009 zijn er 75 innovatieve bedrijven die gebruik maken van gemeentelijke adviestrajecten.
[13.2.6] In 2009 hebben zich 40 bedrijven gevestigd in bedrijfsruimten voor innovatieve bedrijven.
[13.3.1] In 2007 zal de gemeente Breda het nationaal Bedrijvenloket beschikbaar hebben via de website van de gemeente.
Hier zal ook lokale informatie over gemeentelijke regelgeving in worden opgenomen.
(prestatie: implementatie website)
[13.3.2] In 2007 zal na een serieuze gemeentelijke afweging, uitvoering worden gegeven aan de aanbevelingen uit het SIRArapport
waarbij het gaat om vermindering en stroomlijning van regelgeving en administratieve lastendruk. Dit
eveneens in lijn met de convenantafspraken met het Rijk.
(prestatie: notitie implementatie SIRA-aanbevelingen)
[13.3.3] In het kader van het gemeentelijk accountmanagement zullen in 2007 minimaal 100 bedrijven worden bezocht.
(prestatie: gespreksverslagen Business Base)
[13.3.4] Handhaven van de tevredenheid van ondernemers over het gemeentelijk ondernemersklimaat. (waardering in 2009
met een 6,9 ten opzichte van een 6,4 in 2002. Te meten door het Rijk.
[13.4.1] Ondersteunen van (potentiële) technostarters en/of kennisintensieve starters middels participatie in het programma
Starterslift (TechnoPartner) (2005-2008).
(bron: evaluatieverslag Stichting Starterslift)
[13.4.2] Het in overleg met het onderwijsveld opzetten van een kenniscluster ondernemerschap.
(prestatie: bedrijfsplan kenniscluster ondernemerschap)
[13.4.3] In 2007 zal uitvoering worden gegeven aan het project ‘ondernemerscoach’ in de wijk Heuvel.
(prestatie:evaluatierapport pilot ondernemerscoach)
[13.4.4] Uitgifte van de bedrijventerreinen Steenakker en Van der Reytstraat.
(bron: jaarverslag NV BrIM)
[13.4.5] Door een gericht acquisitiebeleid zal de werkgelegenheid in de sectoren internationale handel en logistiek en in de
zakelijke dienstverlening in de periode 2004 tot en met 2007 met 500 arbeidsplaatsen zijn gegroeid.
(bron: werkgelegenheidsenquête SES West-Brabant)
begroting 2007/
p 116
/Gemeente Breda

[D]
[E]
Betrokken partners
Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, ondernemersverenigingen (retail, toerisme, bedrijventerreinen),
andere overheden en intermediaire organisaties (REWIN, BOM, CBIN, SES, Kamer van
Koophandel, Syntens, et cetera).
Kosten
(bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Economie
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
gep Economische zaken, handel en ambacht 351 10 104 3 105 3
gep Economische zaken, Industrie 1.246 285 1.114 213 1.006 213
Totaal taakveld economie 1.597 295 1.218 216 1.111 216
Mutaties in reserves
Dir Omschrijving
Totaal reserves economie 0 0 0 0 0 0
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 1.597 295 1.218 216 1.111 216
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
Totaal voorzieningen economie 0 0 0 0 0 0
begroting 2007/
p 117
/Gemeente Breda

Taakveld 14 | Werkgelegenheidsvoorzieningen
Aandeel ten opzichte van totaal
Werkgelegenheidsvoorzieningen
[A]
[B]
Omschrijving taakveld
Het bevorderen van kansen op betaalde arbeid, vooral voor hen die daar op eigen kracht
moeite mee hebben.
Doelstellingen
Het bevorderen van kansen op betaalde arbeid met name voor werkzoekenden, die onder de
gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen (Wwb, ANW en NUG) en die daar op eigen kracht
moeite mee hebben. Indien trajecten niet direct leiden tot instroming in algemeen geaccepteerde
arbeid dan dient ten minste maatschappelijke participatie bereikt te worden, zodat de
kansen op werk in de toekomst niet afnemen.
Doelstelling/ Indicator
[14.1] Het bevorderen dat werkzoekenden, die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen (Wet
Werk en Bijstand (Wwb), Algemene Nabestaandenwet (ANW) en Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG)),
zo snel mogelijk een baan vinden en daarmee duurzaam (>½ jaar) uitstromen uit de uitkering. In 2007
richt de aanpak zich in eerste instantie op instroombeperking.
[1] Instroombeperking:
Een preventiequote van tenminste 60% wordt nagestreefd, hetgeen betekent dat zes van de
tien mensen die zich melden bij De Brug niet in een uitkering terecht komen.
[2] Nieuwe instroom:
Work First aanpak (500 trajecten).
- Uitstroompercentage van 50% binnen negen maanden.
[3] Zittend bestand of andere trajecten dan Work First:
1.000 trajecten. De helft hiervan zal bestaan uit sociale activeringstrajecten. Nieuw zijn
200 trajecten in de vorm van terugkeerbanen.
- Uitstroompercentage 25%.
[14.2] Voor bepaalde doelgroepen de kans op de arbeidsmarkt vergroten door aanwending van
kinderopvanggelden waardoor randvoorwaarden voor werkaanvaarding worden vervuld.
[1] De kwaliteit van de kinderopvang wordt gemeten aan de hand van de inspectierapporten die
gemaakt zijn naar aanleiding van de inspecties door de GGD.
[2] Voor mensen die kinderopvang nodig hebben wordt er naar gestreefd deze voorziening
binnen vier weken aan te bieden.
[14.3] De kansen op de arbeidsmarkt voor etnische minderheden te verbeteren door een verbetering van de
beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de samenleving.
[1] Nieuwkomers volgens jaarlijkse monitoring. Aantal in 2007: 125.
35% van de deelnemers rondt de cursus af op NT 2 niveau.
[2] Oudkomers volgens jaarlijkse monitoring. aantal in 2007: 125.
74% van de deelnemers van de duale trajecten voor oudkomers sluit de cursus af met een
niveauverhoging op minimaal twee onderdelen.
begroting 2007/
p 118
/Gemeente Breda

Doelstelling/ Indicator
[14.4] De uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en gesubsidieerde arbeid.
[1] taakstelling nog defi nitief af te geven door het Ministerie van SZW, geschat is het aantal van
1.054,4 SE’s (standaardeenheden), vergoed vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening aan
BSW Bedrijven.
[2] het realiseren van 300 dienstbetrekkingen op basis van de voormalige regeling In- en
doorstroombanen extern en 36,4 intern door K.pabel, onderdeel BSW bedrijven.
Er liggen contracten onder alle ingekochte trajecten. In die contracten zijn resultaatafspraken
gemaakt. Deze resultaatafspraken zullen eens per kwartaal via voortgangsgesprekken worden
gevolgd. Na afloop van een contract vindt een evaluatie plaats op basis waarvan een bonus of
malus wordt toegekend afhankelijk van het behaalde resultaat.
[C] Activiteiten in 2007
De Wet werk en bijstand legt in beginsel aan iedereen die bijstand ontvangt een arbeidsverplichting
op. Daarbij dienen mensen algemeen geaccepteerd werk te aanvaarden. In de reïntegratienota,
die in mei 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt aangegeven hoe de
gemeente bijstandsgerechtigden gaat ondersteunen bij de arbeidsinschakeling. Daartoe worden
voorzieningen ingezet als work first trajecten, scholing, loonkostensubsidies, gesubsidieerde
arbeid, sociale activering, premies, kinderopvang en stages. In 2007 zal een nieuwe
voorziening terugkeerbanen worden toegevoegd, waarbij mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt twee jaar met behoud van uitkering kunnen werken. De voorzieningen zullen
deels door de gemeente zelf worden uitgevoerd (K.pabel) en deels via uitbesteding aan derden
worden opgedragen.
Op 1 januari 2007 zal de Wet Inburgering van kracht worden. Dit betekent dat een grote
groep allochtonen met een andere nationaliteit een inburgeringsplicht krijgt en een examen
afgenomen zal moeten worden. In eerste instantie richt de aandacht van de gemeente zich
tot mensen met een uitkering en mensen met de zorgplicht voor kinderen.
Het wetsvoorstel ‘Modernisering Sociale Werkvoorziening’ is nog niet in behandeling genomen
door de Tweede Kamer. De geplande ingangsdatum is daarom opgeschort naar 1 januari
2008. Het kalenderjaar 2007 wordt gezien als overgangsjaar dat benut kan worden om de
implementatie van de nieuwe wet voor te bereiden.
Activiteiten
[14.1.1] In 2007 richt de aanpak zich in eerste instantie op instroombeperking. Mensen die een aanvraag
indienen worden direct vanuit het bedrijfsverzamelgebouw De Brug bediend en begeleid naar
werk. Het werkgeversservicepunt gaat in de aanpak een belangrijke positie innemen om de brug
naar de markt te kunnen slaan.
[14.1.2] Het bieden van 500 Work-First trajecten aan nieuwe instroom Wwb.
[14.1.3] In 2007 worden in totaal 550 loonkostensubsidies verstrekt. Deze zijn verdeeld over 350
gesubsidieerde banen op basis van de oude ID regeling en Wet Inschakeling Werkzoekenden
(WIW), en 200 opstap- en vangnetbanen op basis van de re-integratieverordening.
[14.1.4] Bij de Arbodienst zijn 1000 verzuimcontroles ingekocht.
[14.2.1] Alle kinderopvangorganisaties in 2007 worden geïnspecteerd door de GGD zodat kan worden
toegezien op de kwaliteit van de kinderopvang in Breda.
[14.3.1] Aanbieden van 125 trajecten voor nieuwkomers: het betreft hier de uitvoering van de Wet
Inburgering Nieuwkomers van waaruit alle nieuwkomers de plicht hebben een
inburgeringsprogramma te volgen.
[14.3.2] Aanbieden van 125 duale trajecten voor oudkomers zodat het leren van de Nederlandse taal
gelijke tred houdt met enerzijds reintegratieactiviteiten richting betaalde arbeid en anderzijds
maatschappelijke participatie middels opvoedingsondersteuning.
[14.4.1] Het uitvoeren van de taakstelling Sociale Werkvoorziening: 1.054,4 SE’s
[14.4.2] Het realiseren van 300 dienstbetrekkingen gesubsidieerde arbeid extern en 36,4 intern.
begroting 2007/
p 119
/Gemeente Breda

[D]
[E]
Betrokken partners
Re-ïntegratiebedrijven, Samen naar Werk, Vrijwilligerscentrale, Palet, Derde Wereldwerkplaats,
Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, Centrum Werk en Inkomen, BSW bedrijven/K.pabel,
ROC.
Risico’s
Wwb-werkdeel
Voor het onderdeel scholing en activering (Wwb-werkdeel) en inburgering oudkomers/nieuwkomers
zijn voorzieningen gevormd. Deze zijn vooralsnog toereikend om eventuele tekorten
in de toekomst op te kunnen vangen.
BSW K.pabel
De begroting van de BSW laat sinds enkele jaren op onderdelen tegenvallende resultaten zien.
Dit geeft aanleiding om een werkgroep in te stellen die een onderzoek gaat doen om meer
inzicht te krijgen in die resultaten en daar een analyse van te maken. De aandacht is daarbij
met name gericht op het re-integratiebedrijf K.pabel. Dit is mede van belang vanwege de
wettelijke beëindiging van de ID-regeling in 2010. Het doel van de analyse is om een beeld te
vormen van de levensvatbaarheid van K.pabel.
Declaratiedeel WIW
Het risico werkdeel Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) is een uitvloeisel van het opmaken
van de Jaarrekening 2005. Op dit moment is nog geen uitsluitsel gekregen van het ministerie
over de mogelijkheid om alsnog een rijksvergoeding te krijgen voor de gemaakte kosten.
[F]
Kosten
(bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Werkgelegenheidsvoorzieningen
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
bsw Werkbedrijf 31.754 29.531 31.806 30.766 22.863 22.632
bsw Leerwerkbedrijf 8.245 6.760 14.377 13.780 9.043 9.028
bsw Kringloopcentrum ‘Vindingrijk’ 1.295 1.353 1.701 1.653 1.118 1.124
bsw Algemeen 84
sz Gemeentelijk arbeidsmarktbeleid / Samissie 919 300 377 222
sz Re-integratie (naar arbeid) 21.938 22.246 22.103 20.096 21.910 20.095
sz Kinderopvang (alleenstaande-ouderregeling) 252 223 553 258
sz Integratiebeleid 2.545 2.737 2.865 2.442 2.866 2.442
Totaal taakveld werkgelegenheidsvoorzieningen 66.948 63.234 73.782 68.737 58.280 55.321
Mutaties in reserves
Dir Omschrijving
bsw Reserve BSW 2.035 281
bsw Werkgelegenheid/ reserves BSW 1.217 6 46
sz Werkgelegenheid/ reserve arbeidsmarktbeleid 1.046 278
Totaal reserves
werkgelegenheidsvoorzieningen
1.046 1.495 0 2.035 6 327
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 67.994 64.729 73.782 70.772 58.286 55.648
begroting 2007/
p 120
/Gemeente Breda

(bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
bsw Werkbedrijf BSW 448 15
bsw Leerwerkbedrijf BSW 1.376
sz Integratiebeleid 942 1.493 1.446 1.788 1.446 1.788
sz Gemeentelijk arbeidsmarktbeleid 279 279
sz Reïntegratie 20.053 20.237
sz Kinderopvang -17 227
Totaal voorzieningen
23.098 22.007 1.446 2.015 1.446 1.788
werkgelegenheidsvoorzieningen
Investeringsprojecten
Dir Omschrijving
Investeringen
bsw BSW algemeen 276
Totaal 276 0 0 0 0 0
Nog te voteren
bsw Gebouwen 225 225
bsw Machines 141 140
bsw Installaties 108 110
bsw Rollend materieel 161 160
bsw Inventaris 65 65
bsw Automatisering 50 50
Totaal investeringen
werkgelegenheidsvoorzieningen
276 0 750 0 750 0
begroting 2007/
p 121
/Gemeente Breda

Taakveld 15 | Maatschappelijke ondersteuning
[G] Aandeel ten opzichte van totaal
Maatschappelijke ondersteuning
[A]
[F]
Omschrijving taakveld
Voor een inhoudelijke beschrijving van de doelstellingen en activiteiten wordt u verwezen naar
programma 10 Maatschappelijke ondersteuning. In dit taakveld zijn uitsluitend de kosten
opgenomen.
Kosten
(bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Uitvoering Wmo (voorheen alleen WVG)
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
sz WVG verplaatsingsvoorzieningen 1.954 2.378 159 2.140
sz WVG vervoersvoorzieningen 6.467 1.129 6.784 1.080 5.822
sz WVG woonvoorzieningen 4.064 442 4.398 365 3.205
sz Gehandicaptenzorg / Wmo (voorheen alleen
WVG)
13.347
Totaal taakveld uitvoering Wmo (voorheen
alleen WVG)
12.485 1.571 13.560 1.604 24.514 0
Mutaties in reserves
Dir Omschrijving
sz Gehandicaptenzorg / res.Wmo 697 787
Totaal reserves uitvoering Wmo (WVG) 0 697 0 787 0 0
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 12.485 2.268 13.560 2.391 24.514 0
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
Totaal voorzieningen uitvoering Wmo (WVG) 0 0 0 0 0 0
begroting 2007/
p 122
/Gemeente Breda

Taakveld 16 | Sport
Aandeel ten opzichte van totaal
Sport
[A]
[B]
Omschrijving taakveld
Het in staat stellen tot en het bevorderen van deelname aan sport en beweging door en van
burgers van Breda.
Doelstellingen
Bredase burgers in het algemeen en doelgroepen van beleid in het bijzonder vanuit een oogpunt
van bevordering van leefbaarheid en gezondheid in staat stellen en stimuleren te sporten
en te bewegen, zo mogelijk in eigen wijk, ten minste in eigen stad.
Doelstelling/ Indicator
[16.1] Deelname aan actieve sportbeoefening stimuleren.
(bron: Sportnota 2001)
[1] Het percentage Bredanaars dat actief aan sport doet, blijft minimaal op:
Sportparticipatie totaal : 62%
Kinderen (6-15 jaar) : 77%
Volwassenen (16+) : 60%
Ten minste 1 keer per vijf jaar wordt via de Burgerenquête gemeten of dit percentage op hetzelfde niveau blijft.
[2] Het aantal sporters dat in aanmerking komt voor een directe gemeentelijk subsidie is minimaal gelijk gebleven op
het niveau van 2005:
Aantal personen waarvoor jeugdledensubsidie wordt verstrekt is 11.875.
(in 2005; bron Breda-Actief)
Aantal personen waarvoor mindervalide ledensubsidie wordt verstrekt is 333.
(in 2005; bron Breda-Actief).
[3] De bezettingspercentages van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties blijven ten minste op het
niveau van 2006. De ontwikkeling van de gemiddelde bezettingsgraad van de accommodaties wordt in 2007
gemeten.
[16.2] Het scheppen en in stand houden van een passende en bereikbare sportinfrastructuur.
[16.3] Het verlagen van de fi nanciële drempels voor deelname aan de sportactiviteiten.
[16.4] Het actief bevorderen, dat zo veel mogelijk Bredase burgers in het algemeen en bijzondere doelgroepen van beleid,
actief gaan sporten en bewegen.
[C] Activiteiten in 2007
De gemeente draagt op drie manieren bij:
Evenals bij het taakveld Welzijn (zie opmerking hierover in het taakveld Welzijn), zal 2007 benut
worden om te bezien of gekomen kan worden tot meer outputgestuurde contractfinanciering.
begroting 2007/
p 123
/Gemeente Breda

Activiteiten
[16.1.1] Het voorbereiden en uitvoeren van de planning voor uitbreiding, aanpassing, onderhoud en beheer van binnen- en
buitensportaccommodaties die afgestemd is op de behoefte van de Bredase bevolking, gebaseerd op de
beleidsuitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in de Sportnota 2001.
Het afronden van de aanleg van een voetbalveld, was- en kleedaccommodatie en een kantine voor de v.v. Jeka aan
de Seminarieweg. De realisering en ingebruikname van twee extra kleedlokalen op het sportcomplex Hooghuijs
(v.v. The Gunners). De start van de voorbereiding van de uitbreiding van het sportcomplex De Gouwen met één
wedstrijdvoetbalveld.
[16.1.2] De gemeentelijke sportaccommodaties tegen een redelijke vergoeding beschikbaar stellen, waarbij de nota
Tarieven Sport 2005 als uitgangspunt zal worden gehanteerd.
[16.1.3] Op basis van besluitvorming over de inzet van het voor de periode 2007 tot en met 2010 toegekende eenmalige
investeringsvolume van € 2 miljoen voor sport, zullen de investeringen uitgevoerd gaan worden.
[16.1.4] De in het coalitieakkoord toegekende extra middelen voor onderhoud van sportaccommodaties zullen vanaf 2007
jaarlijks worden ingepast in Investeringsplan Sport waarin de concrete besteding van de beschikbare middelen aan
de diverse onderhoudswerkzaamheden wordt aangegeven.
[16.2./ 16.4] Uitvoeren van het beleid sportbevordering conform het vigerende beleidsplan door het verlenen van subsidies.
[D]
[E]
[F]
Betrokken partners
Breda-Actief, onderwijsinstellingen, Vertizontaal, sportverenigingen.
Risico’s
Breedtesportimpuls
Vóór 1 november 2006 moet de Stimuleringsregeling breedtesport over de periode 2000 tot
en met 2005 verantwoord worden. Tijdens de controle heeft de accountant geconstateerd
dat volgens de huidige verantwoordingeisen aan de eis van cofinanciering niet is voldaan.
Deze bestaat voornamelijk uit reguliere subsidies aan maatschappelijke organisaties die niet
één op één zijn toe te wijzen aan de uitgevoerde projecten. Een en ander passend binnen de
oorspronkelijk door het Rijk afgegeven beschikking.
Het maximale risico betreft de terugbetaling van de ontvangen rijksmiddelen van € 800.000.
Kosten
(bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Sport
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
ab Sportaccommodaties 8.513 3.419 8.454 3.653 8.710 3.686
wlz Sportbevordering 1.505 82 1.524 1.400
Totaal taakveld sport 10.018 3.501 9.978 3.653 10.110 3.686
Mutaties in reserves
Dir Omschrijving
ab Afschrijvingsreserve sport (de Gunners) 210 4
Totaal reserves sport 0 0 210 0 0 4
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 10.018 3.501 10.188 3.653 10.110 3.690
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
ab Sportaccommodaties 550 792 492 897 492 1.341
wlz Sportbevordering 93 93 2
Totaal voorzieningen sport 643 885 492 899 492 1.341
begroting 2007/
p 124
/Gemeente Breda

(bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Investeringsprojecten:
Dir Omschrijving
Investeringen
wlz Sportsubsidies 2007 505 81
ab Bestedingsplan sport 375 188
wlz Sportsubsidies 2006 74 61
ab Heksenwiel 270
ab Accommodatie noordoost 104
ab De Gunners 210 105
ab De Gouwen 750 50
ab Haalbaarheidsonderzoek sportcentrum 42
ab Diverse accommodaties 807 3 441 353
Totaal 1.312 3 2.266 0 838 0
Nog te voteren
ab Sportsubsidies 2007 750 750
ab De Gouwen 750
ab Jeka 1.136 1.204
Totaal investeringen sport 1.312 3 4.902 0 2.792 0
begroting 2007/
p 125
/Gemeente Breda

Taakveld 17 | Inkomensondersteuning
Aandeel ten opzichte van totaal
Inkomensondersteuning
[A]
Omschrijving taakveld
Het tegengaan van armoede door het bieden van inkomensondersteuning en door het uitvoeren
van het Bredase armoedebeleid.
[B] Doelstellingen
Het rechtmatig bieden van, op arbeidsinschakeling gerichte, inkomensondersteuning aan
Bredase burgers die niet of niet volledig beschikken over een minimuminkomen en het
uitvoeren van het Bredase armoedebeleid.
Doelstelling/ Indicator
[17.1] Het rechtmatig bieden van, op arbeidsinschakeling gerichte, inkomensondersteuning aan
Bredase burgers die niet of niet volledig beschikken over een minimuminkomen.
[1] Het resultaat is dat iedereen die een beroep doet op één of meerdere van de regelingen
inkomensondersteuning en die voldoet aan de in deze regelingen genoemde voorwaarden,
beschikt over een inkomen op minimumniveau. De doelstelling is om het gemiddelde
Wwb-klantenbestand ten minste 5% te laten dalen. Het gemiddelde bestand in 2006
is 4.214.
[17.2] Het uitvoering geven aan het Bredase armoedebeleid.
[1] Het resultaat is dat voor iedereen die een beroep doet op (één van) de regelingen en die
voldoet aan de in deze regelingen genoemde voorwaarden, een inkomensverbetering
ontstaat. Een gevolg van dit beroep op de armoederegelingen is tevens dat de daartoe
voor 2007 vastgestelde budgetten volledig uitgenut worden.
[17.1/2] [1] De resultaten worden maandelijks gemonitord aan de hand van (uitkerings-)gegevens uit
geautomatiseerde systemen zoals GWS en Allegro.
[C] Activiteiten in 2007
Handhaving van het huidige armoedebeleid in 2007 betekent onder andere instandhouding
van het voorzieningenniveau van de bijzondere bijstand. Voor toekenning van de BredaPas
wordt onderzocht of de criteria voor toekenning flexibeler gehanteerd kunnen worden met
als doel een verruiming van het aantal inwoners dat er gebruik van kan maken. In het verlengde
hiervan is er aandacht voor preventie vanuit de schuldhulpverlening en inzet om er voor te
zorgen dat mensen gebruik maken van voorzieningen waar ze recht op hebben.
Als uitgangspunt voor de uitvoering van de uitkeringsregelingen wordt gehanteerd het beperken
van de instroom en bevorderen van de uitstroom. Om dit te concretiseren wordt de
samenwerking in ‘De Brug’ met de ketenpartners UWV en CWI verder geïntensiveerd.
begroting 2007/
p 126
/Gemeente Breda

Activiteiten
[17.1] Het verlenen van periodieke inkomensondersteuning vindt plaats op grond van:
• De Wet werk en bijstand (Wwb) (2.050 aanvragen)
• De Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
(45 aanvragen)
• De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte en gewezen zelfstandigen (IOAZ)
(15 aanvragen)
• Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) (125 aanvragen)
• De Wet werk & Inkomen Kunstenaars (WWIK) (80 aanvragen)
• De Wet op de Lijkbezorging (24 aanvragen)
[17.2] Het uitvoeren van het gemeentelijke armoedebeleid:
• Kwijtschelding van diverse gemeentelijke belastingen
• Het op grond van bijzondere, individuele omstandigheden aan Bredase burgers toekennen van bijzondere
bijstand in verschillende kostensoorten (7.000 aanvragen)
• Het bevorderen van de maatschappelijke participatie en sociale redzaamheid van de burgers door het systeem
van de BredaPas (11.000 personen)
• Het toekennen van langdurigheidstoeslag aan personen die langdurig op een minimuminkomen zijn
aangewezen (400 aanvragen)
• Het helpen van mensen die te hoge schulden hebben, door middel van schuldhulpverlening (2.150 aanvragen),
budgetbeheer (850 huishoudens) en sociale leningen (750 aanvragen)
[17.3] Het bestrijden en voorkomen van uitkeringsfraude, het uitvoeren van heronderzoeken:
• 2.750 onderzoeken op grond van de Wwb, IOAW, Bbz en Wwik
• 1.859 beëindigingsonderzoeken
[D]
[E]
Betrokken partners
Cliëntenraad, Commissie Sociale Zekerheid, Regionale Commissie Zelfstandigen, CWI, UWV,
IMW, Samen naar Werk, Stichting Vertizontaal, Stichting Hibo, zorgverzekeraars, Belastingen,
adviserende instanties op medisch terrein en in het kader van de BBZ, andere gemeenten/
instanties in verband met producten van de GKB, andere gemeenten /instanties in het kader
van fraudebestrijding, deurwaarders.
Risico’s
Met betrekking tot de Wwb bestaat het risico dat het door het Rijk toegekende budget onvoldoende
zal zijn om de uitkeringen op grond van de Wwb te betalen. Voor 2007 zal het klantenbestand
naar verwachting zelfs met 9% moeten dalen om binnen het Wwb-budget te blijven.
Inzet van de opgebouwde reserve Inkomensdeel zal daarom noodzakelijk zijn.
begroting 2007/
p 127
/Gemeente Breda

[F]
Kosten
(bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Inkomensondersteuning
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
sz Schuldhulpverlening 2.605 1.094 2.771 1.117 2.771 1.117
sz Sociale leningen 507 259 447 212 446 212
sz Algemene bijstand 60.982 60.007 59.333 52.310 59.827 52.310
sz Bijzondere bijstand 5.205 585 5.373 575 4.012 575
sz BredaPas 709 718 768
sz Uitstroom 2.370 2.280
sz IOAW / IOAZ / Bbz 3.601 3.246 3.601 3.245
sz Wet inkomensvoorziening kunstenaars /
2.901 2.849 1.430 1.314 1.430 1.314
WIK/WWIK
sz Lijkbezorging 93 18 37 7 37 7
sz Vangnetregeling huursubsidie 648 421 135 52
dbb Kwijtschelding afvalstoffenheffi ng 1.663 1.248
dbr Kwijtschelding rioolheffi ng 580 435
Totaal taakveld inkomensondersteuning 78.263 69.196 73.845 58.833 72.892 58.780
Mutaties in reserves
Dir Omschrijving
sz Bijstandsverlening/reserve 1.373 1.373 373
Totaal reserves inkomensondersteuning 0 1.373 0 1.373 0 373
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 78.263 70.569 73.845 60.206 72.892 59.153
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
sz Algemene bijstand / Wwb-werkdeel 19.871 19.129 19.871 19.871
Totaal voorzieningen inkomensondersteuning 0 0 19.871 19.129 19.871 19.871
Investeringsprojecten:
Dir Omschrijving
Investeringen
sz Bedrijfsmiddelen 2006 249
Totaal 0 0 0 0 249 0
Nog te voteren
sz Bedrijfsmiddelen 2007 468
0
Totaal investeringen inkomensondersteuning 0 0 0 0 717 0
begroting 2007/
p 128
/Gemeente Breda

Taakveld 18 | Architectuur en monumenten
[G] Aandeel ten opzichte van totaal
Architectuur en monumenten
[A]
[B]
Omschrijving taakveld
Versterking van de historische èn moderne verschijning van de stad.
Aandacht voor het verleden, met het oog op de toekomst.
Bevordering van het draagvlak onder de bevolking voor het zorgvuldig omgaan met het
cultureel erfgoed en voor het architectuurbeleid.
Doelstellingen
Doelstelling/ Indicator
[18.1] Cultureel erfgoed maken tot integraal onderdeel van de identiteit en de stedelijke en landschappelijke ontwikkeling
van Breda, waardoor ontmoetingen van heden en verleden gelden als uitdaging en inspiratiebron voor de toekomst.
[18.2] Versterking van de aandacht voor cultuurhistorische waarden in ruimtelijke plannen, waaronder de Structuurvisie
2015, bestemmingsplannen en inrichtingsplannen voor het openbaar gebied.
[18.3] Zichtbaar maken van het cultuurhistorische vermogen van de stad voor de bevolking.
[C]
Activiteiten
Activiteiten
[18.1.1] Herijking van monumenten-, archeologie- en architectuurbeleid en integratie van deze taakvelden in een
erfgoedbeleid.
[18.1.2] Implementatie van de Wet op de archeologische monumentenzorg.
[18.1.3] Invoeren van het principe ‘de verstoorder betaalt’.
[18.1.4] Nadruk op onderhoud in plaats van restauratie, bij monumenten.
[18.1.5] Bevordering van de regionale samenwerking op erfgoedgebied.
[18.1.6] Vergroten en versterken van publieksbetrokkenheid bij het Bredase erfgoed.
[18.1.7] Versterking van de identiteit en de kwaliteit van de stad, onder meer door de historische binnenstad aantrekkelijker te
maken.
[18.1.8] Stimulering van cultuurhistorisch toerisme in Breda Nassaustad.
[18.1.9] Open Monumentendag Breda laten uitgroeien tot een evenement van landelijke betekenis.
[18.1.10] Culturele Planologie: het verleden benutten als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen; zorg voor het erfgoed
en landschapsontwikkeling gaan hand in hand.
[18.2.1] Inventarisatie van alle cultuurhistorische elementen in de gemeente Breda:
• Wegwerken van achterstanden in vondstverwerking, archivering, digitalisering en rapportages
• Voortzetting van het project Bouwhistorisch Onderzoek Binnenstad (BOB)
• Voortzetting van het project Breda’s Cultureel Erfgoed in Beeld
• Opstarten inventarisatie industrieel erfgoed
• Opstarten inventarisatie wederopbouwarchitectuur
• Inventarisatie delen met het publiek
[18.2.2] Ontwikkelen van een integraal erfgoed informatiesysteem.
begroting 2007/
p 129
/Gemeente Breda

Activiteiten
[18.3.1] Beschermen wat beschermenswaardig is; zorg voor het erfgoed.
[18.3.2] Uitbreiden van het rijksbeschermde stadsgezicht.
[18.3.3] Archeologische en cultuurhistorische waarden en verwachtingen nadrukkelijk opnemen in bestemmingsplannen.
[18.3.4] Zoeken naar nieuwe functies voor vrijkomend waardevol erfgoed.
[18.3.5] Zorg voor het mobiele erfgoed in een adequaat archeologisch depot / erfgoedhal.
[18.3.6] Instellen van een lokaal/regionale onderzoeksagenda.
[18.3.7] Ontwikkelen van beleidsadvieskaarten inzake het gemeentelijke erfgoed.
[D]
Betrokken partners
Binnen de gemeente vooral Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Bouw- en woningtoezicht
en Buitenruimte; externe partners zijn de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap
en Monumenten (RACM), de Provincie Noord-Brabant, de Monumentenwacht, Giotto cultuurprojecten,
Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk gebied, Waterschap Brabantse Delta, Brabants
Bureau voor Toerisme, heemkundekringen en verwante musea, projectontwikkelaars.
begroting 2007/
p 130
/Gemeente Breda

[E]
Kosten
(bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Architectuur en monumenten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
cul Architectuurbeleid 991 34 141 34 93 34
cul Onderhoud Grote Kerk 100
so Monumentenbeleid 1.206
Totaal taakveld architectuur en
monumenten
991 34 141 34 1.399 34
Mutaties in reserves
Dir Omschrijving
so Architectuur en monumenten; bijdrage
uit MIP
487
Totaal reserves architectuur en
monumenten
0 0 0 0 0 487
Totaalbegroting incl. mutaties
reserves 991 34 141 34 1.399 521
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
Totaal voorzieningen architectuur en
monumenten
0 0 0 0 0 0
Investeringsprojecten
Dir Omschrijving
Investeringen 652 165
Totaal 0 0 0 0 652 165
Nog te voteren
cul Monumenten 160 0 1.962 0
Totaal investeringen architectuur en
monumenten
0 0 160 0 2.614 165
begroting 2007/
p 131
/Gemeente Breda

Taakveld 19 | Publiekszaken
Aandeel ten opzichte van totaal
Publiekszaken
[A]
Omschrijving taakveld
Zorgen voor een adequate bereikbaarheid, respons en communicatie, tot tevredenheid van
onze klanten.
Onderzoek & Informatie
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/ Indicator
[19.1] Onderzoek en Informatie (O&I) heeft, naast haar ondersteunende rol voor de bedrijfsvoering, als doelen het verschaffen van
inzicht aan burgers, bedrijven en andere instellingen over de staat van de stad, het tijdig afhandelen van informatievragen
van burgers, bedrijven, instellingen; het versterken van regionale samenwerking; permanent investeren in contacten met
kennisinstellingen.
[1] Het aantal bezoekers op Bredata on line respectievelijk bezoekers van ‘Cijfers en Feiten’ bedragen in 2007
minimaal 4.000 en 18.000 ten opzichte van 3.700 respectievelijk 18.000 in 2005.
[2] Afhandeling van 90% van de informatievragen binnen 14 dagen.
[3] Versterken van kennis in de regio: investeren van 100 extra adviesuren in de regio (150 in 2007 ten opzichte
van 50 in 2005) en het uitvoeren van zeven onderzoeksprojecten (ten opzichte van vijf in 2005).
[4] Participatie onderzoekers in brancheorganisatie VSO voor 500 uur (ten opzichte van 450 uur in 2005).
[C] Activiteiten in 2007
Activiteiten
[19.1.1] • Implementatie van Bredata als ‘het venster naar buiten’
• Ombouwen rubriek/site Cijfers en Feiten waardoor alle informatie over onderzoek en statistiek beter
gestructureerd en beter toegankelijk kan worden aangeboden
[19.1.2] • Gebruiksvriendelijker maken en verbeteren van KlantInformatieSysteem (KIS)
[19.1.3] • Samenwerking met SES, KvK en gemeenten herijken respectievelijk intensiveren
[19.1.4] • Deelname aan kennisplatforms, presentatiedagen, expertmeetings, et cetera bevorderen.
[D]
Betrokken partners
Gezien de groeiende sturingsbehoefte doet zich al jaren een groei voor in vraag naar informatie.
Dit vertaalt zich in een navenant aantal opdrachten voor O&I. Daar komt ook steeds meer
een groei van de regionale vraag bij. Omdat te verwachten is dat de sturingsvraag nog verder
zal toenemen, moet O&I zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht een extra inspanning verrichten.
Dat betekent onder meer:
• Gericht samenwerken met kennisinstituten
• Samenwerken met collega-bureaus
begroting 2007/
p 132
/Gemeente Breda

SSC - Juridische Zaken
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
[19.2] Verbeteren kwaliteit afdoening bezwaarschriften.
[1] Een stijging van het aantal ingetrokken bezwaarschriften in 2007 met 25% ten opzichte van 2005.
[2] Een afhandeling van 80% van de ingediende bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn tegenover
ongeveer 70% (gemeten in juni, juli en augustus 2006). 100% is niet haalbaar omdat er altijd zaken zijn die
aangehouden worden voor bijvoorbeeld nader onderzoek of op verzoek van de bezwaarmakers.
[C] Activiteiten in 2007
Activiteiten
[19.2] [1] Alvorens het formele traject in te gaan persoonlijk contact aangaan met de bezwaarmaker, teneinde te kijken of
de bezwaren weggenomen kunnen worden.
[2] Een betere stroomlijning van de agendaplanning en procedure. Daarnaast is het zo dat de vacatures zoals die in
2006 bestonden naar verwachting in 2007 vervuld zullen zijn waardoor ook de ambtelijke capaciteit weer op
niveau zit.
SSC - DMA
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/ Indicator
[19.3] Uitbreiding van de op internet aangeboden informatie uit het Stadsarchief.
[1] Realisatie van de opgesomde activiteiten in 2007.
[C] Activiteiten in 2007
Activiteiten
[19.3] • Afronding van de digitalisering van alle archiefstukken van de Burgerlijke Stand vanaf 1811
• Digitalisering van 50 meter andere archiefstukken
• Afronding van de digitalisering van alle 600 archiefi nventarissen
• Beschikbaar maken van 30 digitale archiefi nventarissen in de nieuwe zoekapplicatie waarmee archiefstukken digitaal
aangevraagd en gereserveerd kunnen worden
• Het maken van twee nieuwe educatieve programma’s voor schoolgaande kinderen voor het schooljaar 2007/2008
SSC – IV / Landmeten & geo-informatie
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
[19.4] Landmeten: verzoeken voor het inwinnen of uitzetten van geografi sche gegevens (rooilijnen, assen van wegen en grenzen)
sneller honoreren.
[1] De doorlooptijd voor het in productie nemen van de aanvragen wordt teruggebracht van acht naar vijf
werkdagen.
[2] 70% van de aanvragen wordt binnen één week afgehandeld, tegenover 60% in 2006.
[19.5] Geo-informatie: Het verhogen van de actualiteit van ruimtelijke gegevens die worden geleverd aan burgers, bedrijven
(makelaars, projectontwikkelaars) en ketenpartners (Kadaster, waterschappen en provincie).
[1] De tijd tussen het melden van een mutatie en de verwerking daarvan in de basisbestanden wordt teruggebracht
van negen naar zeven maanden.
[C] Activiteiten in 2007
Activiteiten
[19.4] Inrichting procesadministratie met termijnbewaking.
[19.5] Herinrichten van het inwinnings- en verwerkingsproces van ruimtelijke gegevens.
begroting 2007/
p 133
/Gemeente Breda

[D]
Betrokken partners
Bedrijven (makelaars, projectontwikkelaars) en ketenpartners (Kadaster, waterschappen en
provincie).
SSC – Communicatie
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
[19.6] Tot stand brengen en handhaven van eenheid in communicatie.
[1] Een volledig nieuwe huisstijl gerealiseerd uiterlijk in 2008.
[2] Functies ingericht die het gebruik van de huisstijl waarborgen.
[19.7] Dialogiseren van de relatie tussen burger en bestuur.
[1] Inzet van een set van experimenten met nieuwe communicatievormen, parallel aan de benoemingen van
verbindingsregisseur.
[2] Herijkte nota ‘regels van het spel’ ter begeleiding van de ontwikkeling in woongebieden (wijken en buurten).
[19.8] Tot stand brengen van een balans in berichtgeving, waarmee het communicatiegedrag en –beleid van de Gemeente Breda
als bestuurlijke en organisatorische eenheid herijkt wordt.
[1] Volledig gerestyld uitgegeven personeelsblad Zo, magazine Karakter en informatiekatern Stadsblad in 2007.
[2] Instrument om kwaliteit te meten van informatie die de burgers bereikt.
[C] Activiteiten in 2007
Activiteiten
[19.6.1] Verder ontwikkelen van de nieuwe huisstijl.
[19.6.2] Opleiden van medewerkers om handhaving mogelijk te maken.
[19.7.1] Aanreiken van de benodigde communicatievaardigheden aan college van B&W en aan ambtenaren.
[19.7.2] Herijken van de nota ‘regels van het spel’.
[19.8.1] Contact aangaan met marktpartijen om personeelsblad ZO, magazine Karakter en informatiekatern Stadsblad te restylen.
[19.8.2] Ontwikkelen van een instrument om kwaliteit van informatie die de burgers bereikt te meten.
Belastingen
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/ Indicator
[19.9] Het, ter uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordeningen, heffen en innen van de
gemeentelijke belastingen, alsmede de uitvoering van de wet Waardering onroerende zaken
[1] Het in 2007 opleggen van belastingaanslagen tot 97% van de bruto-belastingopbrengst 2007. Hiermee
wordt het percentage van 2006 gehandhaafd.
[19.10] De tijdige afhandeling van de door belanghebbenden ingediende bezwaar- en verzoekschriften .
[1] Binnen de wettelijke termijn afhandelen van de door belanghebbende ingediende bezwaar- en
verzoekschriften.
[C] Activiteiten in 2007
Activiteiten
[19.9.1] • Het opleggen van ruim 325.000 aanslagen gemeentelijke belastingen en het bekendmaken van 91.000
waardebeschikkingen aan belanghebbenden. Dit geschiedt met 88.000 gecombineerde biljetten waarmee circa
€ 53 miljoen aan belastingen wordt geïnd.
• Het aan de Belastingdienst en waterschap ter beschikking stellen van de vastgestelde WOZ-waarden. Vanaf 2007
vindt de waardevaststelling jaarlijks plaats.
[D]
Betrokken partners
Burgerzaken (inclusief Publieksvoorlichting)
begroting 2007/
p 134
/Gemeente Breda

urgerzaken inclusief/publieksvoorlichting
[B]
Doelstellingen
Doelstelling/Indicator
[19.11] Het registreren en bijhouden van persoonsgegevens in de gemeentelijke basisadministratie.
[1] De gemeentelijke basisadministratie op een kwalitatief hoog niveau houden, zodat in 2007 de driejaarlijkse
wettelijke audit succesvol is.
[19.12] Het verstrekken van informatie en persoonsdocumenten.
[1] Het binnen de servicenormen ‘snel, deskundig en vriendelijk’ verstrekken van informatie en
persoonsdocumenten.
[19.13] Het organiseren van verkiezingen.
[1] Het binnen één uur na sluiting van de stembureaus presenteren van een correcte uitslag van de verkiezingen.
[C] Activiteiten in 2007
Activiteiten
[19.11.1] Het verwerken van gecontroleerde en onderbouwde gegevens en/of documenten.
[19.12.1] Het toetsen van de wettelijke basis alvorens gegevens en/of documenten worden verstrekt alsmede het vaststellen van
de juiste identiteit.
[19.13.1] Het instrueren c.q. verstrekken van voorlichting aan stembureauleden en kiesgerechtigden.
[D]
Kosten
(bedragen x € 1.000)
Jaarrekening Begroting Begroting
2005 2006 2007
Publieksdiensten c.a. Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
Bz Burgerzaken 4.258 22 3.749 22 3.661 22
bz Burgerzaken baten secretarieleges 65 2.450 174 1.801 174 1.801
bel Belastingen Lasten heffi ng en
1.790 569 1.811 502 1.840 502
invordering gem. belastingen
bel Belastingen Uitvoering wet WOZ 1.824 635 1.642 735 1.660 735
o&i dienstverlening O&I 1.910 680 1.906 680
ssc Dienstverlening 9.732 2.532
bz Publieksvoorlichting 235 11 240 11
ssc Informatiemanagement en archief 3.958 1.516 4.047 1.601 4.065 1.601
ssc ssc communicatie 1.644 104 1.516 104
ssc ssc documentatiemanagement en archief 150
ssc ssc fi nanciën 2.050 1.966
ssc ssc informatievoorziening 252 253
ssc ssc juridische zaken 1.229 29 1.205 29
ssc ssc personeel en organisatie 1.476 40 1.444 40
ssc algemene kosten en baten ssc -1.759
gep Landmeten en geo-informatie 1.139 937
Totaal taakveld publieksdiensten 22.766 8.661 20.369 5.525 18.171 5.525
begroting 2007/
p 135
/Gemeente Breda

Jaarrekening Begroting Begroting
2005 2006 2007
Publieksdiensten c.a. Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Mutaties in reserves
Dir Omschrijving
ssc Landm.& geo-informatie/algm.res.GB
ssc Bedrijfsreserve 250
bz Reserve verkiezingen 225 163 225 163
ssc Reserve dma 76 65
bz Overige reserves 5 30
Totaal reserves taakveld
publieksdiensten
0 0 306 508 225 163
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 22.766 8.661 20.675 6.033 18.396 5.688
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
ssc Onderhoud stadskantoren 508 694 508 335
ssc Reïntegratietrajecten WAO- instromers 100
Totaal voorzieningen publieksdiensten 0 0 608 694 508 335
Investeringsprojecten:
Omschrijving
Investeringen
ssc Bestuursondersteuning, onderzoek en 3.452
samenwerking
bz Burgerzaken 75
ssc Informatiemanagement en archief 39
Totaal 3.566 0 0 0 0 0
Nog te voteren
ssc bedrijfsmiddelen SSC 1.889
Totaal investeringen publieksdiensten 3.566 0 0 0 1.889 0
begroting 2007/
p 136
/Gemeente Breda

Taakveld 20 | Bestuur
Aandeel ten opzichte van totaal
Bestuur
[A]
[B]
Omschrijving taakveld
De kosten binnen dit taakveld betreffen de kosten van de gemeenteraad, de raadscommissies,
het college van Burgemeester & Wethouders, de Directieraad en de ondersteuning van raad
en college door bestuursadviseurs, account wijk- en dorpsraden, de griffie en de rekenkamer.
De gemeenteraad van Breda telt 39 raadsleden. De raad stelt kaders waarbinnen het college
kan opereren. Daarnaast controleert de raad of het college zich aan de grenzen en opdrachten
van de raad houdt. De griffie ondersteunt de raad. De rekenkamer is een onafhankelijk
orgaan dat onderzoeken uitvoert ten behoeve van de raad.
Om de vergaderingen van de raad voor te bereiden en om overleg te voeren met het college
heeft de gemeenteraad de volgende commissies ingesteld: de commissie Bestuur, de commissie
Bouwen en wonen, de commissie Onderwijs & economie, de commissie Mens & maatschappij
en de commissie Milieu & mobiliteit.
Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en zes wethouders. Zij vormen het dagelijks
bestuur van de gemeente. Het college zorgt voor voorbereiding en uitvoering van besluiten
van de gemeenteraad.
De Directieraad is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.
Doelstellingen
Doelstelling/ Indicator
[19.1] Sinds augustus 2006 is voor twee dagen per week een functionaris aangesteld als account voor de wijk- en dorpsraden.
Met de aanstelling van deze functionaris kan een verdere professionalisering van de overlegstructuur met de wijk- en
dorpsraden doorgevoerd worden.
Overige doelstellingen zijn verwoord in de inhoudelijke programma’s.
[C] Activiteiten in 2007
Activiteiten
[19] In 2007 zal aan de professionalisering wijk- en dorpsraden invulling gegeven worden op basis van een plan van aanpak
dat voor 1 januari 2007 opgesteld en vastgesteld wordt.
Overige activiteiten zijn verwoord in de inhoudelijke taakvelden.
[D]
Betrokken partners
Naast de contacten met de bevolking en maatschappelijke organisaties hebben de raad en het
college, in hun hoedanigheid van algemeen danwel dagelijks bestuur velerlei contacten met
allerlei partners, zoals ministeries, provincie, andere gemeenten, waterschappen en bedrijven.
begroting 2007/
p 137
/Gemeente Breda

[E]
Kosten
(bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Bestuur
Exploitatiebegroting
Dir Omschrijving
raad Raad 1.135 1.149 1.347
raad Commissies 106 113 115
raad Rekenkamer 190 160
raad Griffi e 1.125 2 1.127 976
con College 2.982 248 2.216 257 2.181 257
con Bestuursondersteuning 1.567 214 4.014 1.094 3.729 1.094
con Bestuurlijke samenwerking 397 7 467 7 398 7
con Ontwikkelingssamenwerking 75 75
Totaal taakveld bestuur 7.312 471 9.351 1.358 8.981 1.358
Mutaties in reserves
Totaal reserves bestuur 0 0 0 0 0 0
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 7.312 471 9.351 1.358 8.981 1.358
Mutaties van voorzieningen
Dir Omschrijving
con College APPA 110 88 0 110 160
Totaal voorzieningen bestuur 110 88 0 110 160 0
begroting 2007/
p 138
/Gemeente Breda

Algemene uitgaven en inkomsten
[G] Aandeel ten opzichte van totaal
Algemene uitgaven en inkomsten
Treasury In paragraaf 6.6 wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de treasury. De lasten en
baten hiervan zijn niet in de totalen van de begroting opgenomen maar zijn als volgt te specificeren:
(bedragen x € 1miljoen)
Rentelasten Rek Begr. Begr. Rentebaten Rek Begr. Begr.
Omschrijving: 2005 2006 2007 Omschrijving: 2005 2006 2007
Rente vaste schuld 29,13 28,03 25,26 Rente verstrekte leningen 16,73 15,28 13,64
- waarvan woningbouw 14,32 13,18 11,86 - waarvan woningbouw 14,32 13,18 11,86
- waarvan vaste schuld 14,81 13,81 12,92 - waarvan overige instellingen 2,41 2,10 1,78
- waarvan fi n. Behoefte 1,04 0,48 Rente kapitaalverstrekking 23,41 23,83 22,38
Rente reserves en voorzieningen. 9,04 8,31 9,27 - waarvan ten omslagrente 20,42
Rente daggeld & RC 0,59 0,75 1,11 - waarvan bijzondere rente 1,96
Bijdrage aan algemene middelen 0,34
Rente RC 0,06 Rente RC 1,23
Overige lasten 1,26 0,02 0,02 Overige baten
Voordelig saldo 0,95 2,00 0,36
Totaal 41,37 39,11 36,02 Totaal 41,37 39,11 36,02
begroting 2007/
p 139
/Gemeente Breda

De algemene baten en lasten inclusief de algemene middelen
(bedragen x € 1.000) Jaarrekening Begroting Begroting
2005 2006 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Algemene middelen
Exploitatiebegroting
a) Algemene middelen
algemene uitkering 116.027 129.328 148.567
OZB -3 32.947 23.829 24.680
Bijdrage uit Financiering 1.253 1.840
Opbrengst deelnemingen 4.605 2.292 2.292
Stelpost onderuitputting 2.000 2.000
Doeluitkeringen 17.300 17.670 18.056
Subtotaal -3 172.132 0 176.959 0 195.595
b) Stelposten
Onvoorzien 310 385
Onontkoombaar 350
Nieuw beleid na verwerking programakkoord 100
Kapitaallasten investeringen 1.662 1.642
Bijkomende exploitatielasten MIP 414
Nominale kostenontwikkelingen 58 203
Doorwerkende effecten algemene uitkering 138
Stelpost kwijtschelding 115
Districtsgewijs werken 146
Personele maatregel -500
Nog te verdelen stelposten uit Kadernota 2007
Kosten gepensioneerden 40
Verbindingsregisseurs 200
Jaarlijks budget integrale veiligheid 300
Werkbudget progr. regio/externe betrekkingen 100
Dienstverlening 125
Vergunningverlening en handhaving 100
Nog te verwerken begrotingsaanpassing 2006 968
Subtotaal 0 0 3.027 0 3.829 0
c) Overige centrale baten en lasten
Rente eigen fi nancieringsmiddelen 9.043 8.000 8.700
Storting centrale personeelsvoorziening 1.400
Dotatie aan onderhoudsvoorziening 750 875 1.000
Storting in voorziening BDU 16.762 17.670 18.056
Vereveningsbijdrage BCF 801 948 750
Diverse overige Baten en lasten 512 3.489
Subtotaal 18.825 13.480 20.695 8.000 19.056 8.700
Totaal Algemene middelen 18.822 185.612 23.722 184.959 22.885 204.295
begroting 2007/
p 140
/Gemeente Breda

(bedragen x € 1.000) Jaarrekening Begroting Begroting
2005 2006 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Mutaties in reserves
Diverse bedrijfsreserves 1.294 2.196
Rente nog toe te rekenen aan dienstreserves 1.566 1.901
Diverse algemene reserves :
Algemene reserve/saldireserve 21.860 3.151 97 7.839
Inzet reserve begrotingsbeeld 2.700 2.495 2.290
Reserve BCF 7.939 11.961 8.177 11.174 9.087 11.174
Reserve investeringen 59 358 1.225
Bespaarde rente toevoeging aan reserves 6.388 4.184 5.260
Totaal reserves alg. uitgaven en inkomsten 37.540 20.366 15.249 21.508 16.248 13.464
Totaalbegroting incl. mutaties reserves 56.362 205.978 38.971 206.467 39.133 217.759
Mutaties van voorzieningen
Algemene uitgaven en inkomsten 1.077 737 433
Centrale personeelsvoorziening 409 375 450 287
Onderhoudsvoorziening 750 511 875 1.000
Voorziening BDU algemeen 16.762 17.117 9.580 2.500
Voorziening BDU economisch 425 200 751 1.000
Voorziening BDU fysiek 635 2.100 2.648 4.000
Voorziening BDU sociaal 14.611 12.000 14.657 16.000
Totaal voorzieningen algemeen 18.589 18.774 16.479 25.205 19.056 23.787
Investeringsprojecten
Investeringen
Bedrijfsmiddelen 172 3 506
Totaal investeringen algemeen 172 3 506 0 0 0
begroting 2007/
p 141
/Gemeente Breda

5.3 Financiële begroting
5.3.1 Totaalbeeld exploitatie >>> Het totaal van de taakvelden en de algemene
middelen vormen het totaal van de begroting. Onderstaand wordt een financieel beeld
gegeven van de 20 taakvelden. Per taakveld wordt het beroep op de algemene middelen aangegeven
(= exploitatie na verwerking mutaties in reserves).
(Bedragen x € 1.000) 2005 2006 2007
Jaarrekening Begroting Begroting
Saldo na
Saldo na
Lasten Baten Saldo voor
Mutaties in
Saldo na
bestemming
bestemming
bestemming
reserves
bestemming
1 Ruimtelijke ordening 3.946 2.925 6.266 1.088 5.178 -2.250 2.928
2 Volkshuisvesting 1.404 2.906 10.861 7.761 3.100 -1.200 1.900
3 Verkeer en vervoer 1.103 2.429 13.158 10.544 2.614 -154 2.460
4 Beheer en onderhoud 29.851 30.227 33.115 4.977 28.138 -77 28.061
buitenruimte
5 Welzijn 16.932 17.973 22.559 2.084 20.475 -62 20.413
6 Volksgezondheid 3.000 3.528 5.299 1.801 3.498 3.498
7 Onderwijs en educatie 16.030 18.645 30.495 11.494 19.001 270 19.271
8 Openbare orde en
8.432 9.570 11.379 1.406 9.973 -178 9.795
veiligheid
9 Toerisme en recreatie 842 865 868 3 865 865
10 Cultuur 18.722 19.148 23.031 3.758 19.273 19.273
11 Milieu 1.181 566 34.959 32.758 2.201 -2.124 77
12 Grondexploitatie -2.725 617 103.937 125.227 -21.290 21.960 670
13 Economie 1.302 1.002 1.111 216 895 895
14 Werkgelegenheidsvoorzieningen
3.265 3.010 58.280 55.321 2.959 -321 2.638
15 Uitvoering WMO
10.217 11.169 24.514 24.514 24.514
(voorheen alleen WVG)
16 Sport 6.517 6.535 10.110 3.686 6.424 -4 6.420
17 Inkomensondersteuning 7.694 13.639 72.892 58.780 14.112 -373 13.739
18 Architectuur en
957 107 1.399 34 1.365 -487 878
monumenten
19 Publieksdiensten c.a. 14.105 14.642 18.171 5.525 12.646 62 12.708
20 Bestuur 6.841 7.993 8.981 1.358 7.623 7.623
Subtotaal 149.616 167.496 491.385 327.821 163.564 15.062 178.626
21 Algemene middelen -149.616 -167.496 22.885 204.295 -181.410 2.784 -178.626
Totaal 0 1 0 514.271 532.117 -17.846 17.846 0
1
Na verwerking resultaat 2005
Onvoorzien
Bij het onderdeel algemene uitgaven en inkomsten is een stelpost opgenomen van € 385.000
voor onvoorziene uitgaven.
5.3.2 Reserves >>> De gemeentelijke reserves worden onderverdeeld in een aantal
groepen zoals algemene reserves, afschrijvingsreserves, bedrijfsreserves en productreserves.
Voor een groot gedeelte zijn deze reserves geblokkeerd voor toekomstige uitgaven.
begroting 2007/
p 142
/Gemeente Breda

(Bedragen x € 1.000)
Boek-
Bij
Af
Boek-
Bij
Af
Boek-
waarde per
in
in
waarde per
in
in
waarde per
Omschrijving reserve
1-1-2006
2006
2006
31-12-2006
2007
2007
31-12-2007
1. Algemene reserve 23.681 12.108 17.198 18.591 20.236 15.500 23.327
2. Begrotingsresreve 13.469 673 2.495 11.647 524 2.290 9.881
3. BTW-compensatiefonds 9.243 8.177 11.174 6.246 9.087 11.174 4.159
4. Investeringsreserve 13.053 15.979 7.189 21.843 15.954 10.384 27.413
5. Reserve Grondbedrijf 11.210 5.890 12.469 4.631 26.259 19.800 11.090
6. Algemene reserve BSW 2.670 2.035 635 281 354
Totaal algemene reserves 73.326 42.827 52.560 63.593 72.060 59.429 76.224
7. Afschrijvingsreserves 6.034 6.958 541 12.452 8.284 1.407 19.328
8. Bedrijfsreserves 7.643 398 451 7.590 77 7.513
9. Productreserves 61.761 18.300 37.416 42.645 3.891 5.476 41.060
Totaal 148.764 68.483 90.968 126.280 84.235 66.389 144.125
[1] De algemene reserve
De stand van de algemene reserve is voor een groot deel afhankelijk van het afdrachtritme
van het Grondbedrijf. Voor het jaar 2007 is een afdracht voorzien van € 15,5 miljoen, voor
2008 € 8,8 miljoen en voor 2009 € 7,5 miljoen. Van deze van het Grondbedrijf nog te ontvangen
bedragen wordt in totaal € 20,2 miljoen toegevoegd aan de investeringsreserve ter
dekking van het investeringsprogramma uit het coalitieakkoord 2002-2006
In hoofdstuk 3 van deze begroting is een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de
vrije ruimte tot en met 2010.
[2] De begrotingsreserve
De begrotingreserve is volledig geblokkeerd voor inzet in de jaren tot en met 2018.
[3] BTW-compensatiefonds reserve
Met de BCF-reserve wordt tot en met 2012 het tekort opgevangen tussen de uitname in het
Gemeentefonds (in 2003) en de doorwerking van deze uitname naar de budgetten. De reserve
is toereikend.
[4] Investeringsreserve
De investeringsreserve is volledig belegd met voorgenomen investeringen. De hoogte van de
investeringsreserve is volledig afhankelijk van het tempo waarin investeringen, die worden
afgedekt vanuit deze reserve, worden uitgevoerd.
[5] Reserve Grondbedrijf
Het gewenste weerstandsvermogen voor het Grondbedrijf bedraagt € 40 miljoen. Op basis
van de huidige prognoses van de resultaten van de grondexploitaties zal medio 2009 dit
gewenste weerstandsvermogen (= voorziening en reserve) bereikt worden.
[6] Algemene reserve BSW
Gelet op het bedrijfsmatige karakter van de BSW heeft dit bedrijf een eigen algemene reserve.
Door de BSW worden risico`s zelfstandig afgedekt.
[7] Afschrijvingsreserves
In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 (BBV) is het niet meer mogelijk
investeringen met een economische nuttigheid in één keer af te schrijven. Bij het beschikbaar
stellen van eenmalige middelen voor deze investeringen worden deze middelen gestort
in een afschrijvingsreserve en worden de jaarlijkse afschrijvingskosten ten laste gebracht van
deze reserves.
begroting 2007/
p 143
/Gemeente Breda

[8] Bedrijfsreserves
Bij het opheffen van de diensten zijn nagenoeg alle bedrijfsreserves gecentraliseerd in afwachting
van een nadere uitwerking hoe in het vervolg met bedrijfsreserves wordt omgegaan. Bij
het opstellen van deze begroting waren nog geen voorstellen beschikbaar. Naar verwachting
zal bij de jaarrekening 2006 een voorstel kunnen worden aangeboden.
[9] Productreserves
Met de product/egalisatiereserves worden de saldi van de exploitatierekeningen van diverse
producten gelijkmatiger over de jaren verdeeld. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld de
reserve afvalstoffen blijven exploitatieresultaten ten gunste van de door de burgers opgebrachte
bijdragen. Ook kent onderwijshuisvesting een egalisatiereserve waarmee de jaarlijkse
wisselende exploitatielasten kunnen worden opgevangen.
5.3.3 Voorzieningen >>> Onderstaand een overzicht van de (te verwachten) ontwikkeling
van de voorzieningen in de periode 2006 tot en met 2008.
(Bedragen x € 1.000)
Boek-
Storting in
Onttrek-
Boek-
Storting in
Onttrek-
Boek-
waarde per
2006
king in
waarde per
2007
king in
waarde per
Omschrijving voorziening
1-1-2006
2006
31-12-2006
2007
31-12-2007
1. Vooruit ontvangen subsidies 32.548 46.863 51.751 27.660 43.283 49.550 21.393
2. Voorziening Grondexploitatie 7.830 352 8.182 368 8.551
3. Onderhoudsvoorzieningen 13.957 4.594 4.900 13.606 4.667 5.476 12.797
4. Personeelsvoorziening en Appa 2.578 1.400 644 3.334 160 287 3.206
5. Diverse overige voorzieningen 4.549 177 2.455 2.317 22 276 2.062
Totaal voorzieningen 61.462 53.386 59.750 55.099 48.500 55.589 48.009
[1] Vooruitontvangen subsidies
In het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 (BBV) is vastgelegd dat vooruit ontvangen
subsidies van derden die het boekjaar overstijgen middels voorzieningen moeten worden overgeheveld
naar komende begrotingsjaren. De belangrijkste overlopende subsidies zijn de subsidies
in het kader van het Grotestedenbeleid (BDU’s).
[2] Grondexploitatie
De voorziening grondexploitatie dient om negatieve resultaten in de diverse grondexploitaties
op te vangen. Per saldo dient de grondexploitatie sluitend te zijn. Dat betekent dat positieve
exploitatieresultaten naar de Algemene Reserve van het Grondbedrijf worden overgeheveld.
Verslaggevingstechnisch moeten er echter voorzieningen getroffen worden wanneer er negatieve
resultaten verwacht worden. De voorziening wordt gevoed via rentetoevoeging en indien
noodzakelijk via een dotatie uit de exploitatie. Tezamen met de algemene reserve Grondbedrijf
vormt de voorziening grondexploitatie het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf.
[3] Onderhoudsvoorzieningen
Het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties gebeurt op basis van het Planon systeem
waarin een planning op lange termijn is opgenomen. Periodiek worden de jaarlijkse storting
en de beschikbare onderhoudsmiddelen in de voorzieningen geëvalueerd.
[4] Personeelsvoorziening en Appa
De belangrijkste voorziening in dit onderdeel betreft de Algemene pensioenwet politieke
ambtsdragers (Appa). Krachtens deze regeling wordt een voorziening getroffen voor de
pensioenkosten van wethouders.
[5] Diverse overige voorzieningen
De overige voorzieningen betreffen onder andere de voorziening voor het opruimen van teerhoudend
asfaltpuin, lokaal openbaar vervoer en de restitutieregeling bouwleges.
begroting 2007/
p 144
/Gemeente Breda

5.3.4 Investeringen >>> Analoog aan het gestelde in de financiële verordening
Breda ex artikel 212 wordt, vanaf de Begroting 2005, door de raad een jaarschijf van het
investeringsvolume geautoriseerd. Hierbij wordt door de raad expliciet aangegeven welke
investeringsprojecten zij de loop van het jaar ter besluitvorming ‘terug’ wil zien voordat de
middelen definitief ter beschikking worden gesteld.
Onderstaand per taakveld een (totaal) overzicht van de voorgenomen investeringen in 2007.
Hierin zijn tevens opgenomen de investeringen die vanaf september 2006 zijn gevoteerd.
Per taakveld
Totaal
Reeds
Bedrijfs-
Instand-
Overige
begroting
gevoteerd
middelen
houding
investeringen
(Bedragen x € 1.000)
2007
1 Ruimtelijke ordening 9.809 4.654 5.155
2 Volkshuisvesting 4.560 4.060 500
3 Verkeer en vervoer 7.057 1.769 895 4.393
4 Buitenruimte 2.426 858 1.918 -350
5 Welzijn 1.490 1.170 320
7 Onderwijs en educatie 16.792 16.792
8 Openbare orde en veiligheid 1.195 195 1.000
10 Cultuur 3.405 1.607 70 1.728
11 Milieu 10.081 5.081 5.000
14 Werkgelegenheidsvoorzieningen 750 750
16 Sport 2.792 838 750 1.204
17 Inkomensondersteuning 717 249 468
18 Architectuur en monumenten 2.614 652 1.962
19 Publieksdiensten 1.889 1.889
Totaal 65.577 36.872 4.110 9.003 15.592
begroting 2007/
p 145
/Gemeente Breda

De financiële positie anders belicht
6.1 De lokale lasten en overige tarieven
6.1.1 Lokale lastendruk >>> Onder de lokale lastendruk wordt verstaan het
totaal van de Onroerend Zaak Belasting (OZB), de Afvalstoffenheffing en het Rioolrecht.
6
6.1.2 Beleid lokale lastendruk
Tariefstijging Het beleid met betrekking tot de stijging van de lokale lastendruk is vastgelegd
in het coalitieakkoord 2006-2010 gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• De OZB wordt jaarlijks geïndexeerd voor de inflatie. Dit percentage is een gewogen gemiddelde
van de loonkostenindex en de prijsindex.
(Voor 2007 bedraagt de index 2,65%. Ten opzichte van de Kadernota 2007 is dit percentage
niet gewijzigd.)
• De periodieke hertaxaties ten behoeve van de Onroerende Zaak Belasting zullen, behoudens
een correctie voor de inflatie niet leiden tot een hogere belastingopbrengst
• Voor de tarieven van rechten en leges is de kostendekkendheid uitgangspunt bij de bepaling
van de tarieven; wanneer geen 100% kostendekkendheid wordt bereikt, wordt een onttrekking
uit de productreserve gedaan met inachtneming van de afgesproken minimale grens van
deze reserve.
Kwijtschelding Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingen:
• De Afvalstoffenheffing
• Het Rioolrecht en
• De Hondenbelasting, alleen voor de eerste hond
De kwijtschelding is gebaseerd op de rijksregeling omtrent vermogen, belastingcapaciteit en
schulden, met dien verstande dat de gemeente uitgaat van 100% van de bijstandsnorm.
6.1.3 Tarieven lokale lasten
Maximering tarieven c.q. tariefstijging OZB Met ingang van het jaar 2007 zijn gemeenten
wettelijk verplicht de herwaardering in het kader van de Wet waardering onroerende zaken
(Wet WOZ) jaarlijks te laten plaatsvinden.
Voor de lopende periode 2005-2006 is de waardepeildatum nog 01-01-2003, voor 2007
wordt de peildatum 01-01-2005. Vanaf 2008 ligt de peildatum steeds één jaar voor het
beschikkingsjaar (2008: 01-01-2007).
Van de uitkomsten van de herwaardering kan pas in november 2006 een betrouwbare prognose
worden gemaakt. Op basis van deze prognoses worden de OZB-tarieven vastgesteld,
waarbij de waardemutaties worden vertaald in evenredige tariefsaanpassingen. Omdat de
tarieven pas later kunnen worden bepaald, zal de Verordening OZB 2007 in de laatste vergadering
van 2006 aan de raad worden aangeboden.
Voor deze begroting is voor de OZB-tarieven 2007 enkel uitgegaan van de indexatie voor inflatie
van 2,65% zoals bij Kadernota 2007 is vastgesteld. Het indexeringspercentage ligt onder
het toegestane maximale stijgingspercentage van de opbrengst van 2,75% zoals verwoord in
de meicirculaire 2006 van het Gemeentefonds.
In 2006 In 2007
OZB-soort Tarief per € 2.500 Voorgesteld tarief Per € 2.500
Eigendom woning 2,11 2,17
Eigendom niet-woning 3,44 3,53
Gebruik niet-woning 2,75 2,82
begroting 2007/
p 146
/Gemeente Breda

2002 2003 2004 2005 2006 2007
In € In € In € In € In € In €
Tarieven eigenaars 2,55 2,67 2,74 1,88 2,11 1 2,17 2
Tarieven gebruikers 2,05 2,14 2,20 1,51
OZB bij waarde van 138.500 138.500 138.500 206.365 206.725 206.725
.. Eigenaarsdeel 155,66 162,98 167,26 171,06 174,48 179,10
.. Gebruikersdeel 125,14 130,63 134,29 137,39
Rioolrecht 81,18 89,28 93,24 94,92 96,84 101,16
Afvalstoffenheffi ng 267,72 281,64 294,36 299,76 305,76 318,24
subtotaal 629,70 664,53 689,15 703,13 577,08 598,50
Af: Zalmsnip -45,38 -45,38 -45,38
Totaal 584,32 619,15 643,77 703,13 577,08 598,50
De daling van de lokale lastendruk vanaf 2006 wordt veroorzaakt door het kabinetsbeleid de
OZB voor gebruikers van woningen af te schaffen. In 2007 stijgt de lastendruk met 3,71%
hetgeen vooral veroorzaakt wordt door een (extra) stijging van de tarieven rioolrechten en
afvalstoffen.
Rioolrechten De tariefopbouw voor de rioolrechten is naast de genoemde uitgangspunten
gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan III (2004-2008). De tarieven rioolrecht worden
ten opzichte van 2006 verhoogd met 4,45%. Omdat met deze tariefstijging nog geen 100%
kostendekking wordt gerealiseerd, vindt tevens een onttrekking uit de rioolreserve van
€ 0,8 miljoen plaats.
Voor 2007 worden de tarieven:
Categorie 1 (tot 500 m 3 geloosd afvalwater) € 101,16
Categorie 2 (500 m 3 tot 1.000 m 3 geloosd afvalwater) € 214,44
Categorie 3 (1.000 m 3 tot 10.000 m 3 geloosd afvalwater) € 0,21 per m 3
Categorie 4 (vanaf 10.000 m 3 geloosd afvalwater) € 0,19 per m 3
Afvalstoffen Voor de tarieven afvalstoffen wordt voorgesteld uit te gaan van een stijging van
4,1%. Belangrijkste oorzaak van de hogere stijging van 2,65% is het eerdere besluit om het
gehele bedrag aan kwijtscheldingen in de tarieven op te nemen. Verder is bij de tariefsopbouw
uitgegaan van een gelijkblijvend serviceniveau en vervanging van afgeschreven voertuigen.
In 2007 zijn de tarieven afvalstoffenheffing voor:
Meerpersoonshuishoudens € 318,24
Eenpersoonshuishoudens € 266,88
Reinigingsrecht per extra afvalcontainer € 55,55
6.1.4 Overige tarieven
Parkeertarieven Met de ‘nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda’ van november 2004 is het
parkeerbeleid voor de periode tot 2010 in grote lijnen bepaald. Tegelijkertijd zijn de parkeertarieven
tot en met 2006 vastgesteld.
Uitgangspunt in de nota is een optimale sturing op het mobiliteitsbeleid in Breda, onder meer
het tarievenbeleid.
Op basis van de vastgelegde uitgangspunten uit de genoemde nota zijn voor 2007 tariefsvoorstellen
geformuleerd. De parkeertarieven worden conform het gemeentelijk beleid voor
1
Op basis van de rekeneenheid per € 2.500
2
Er is nog geen rekening gehouden met hertaxatie. De waardestijging als gevolg van de hertaxatie zal worden
vertaald in een evenredige verlaging van de tarieven.
begroting 2007/
p 147
/Gemeente Breda

2007 verhoogd met de vastgestelde inflatiecorrectie van 2,65%. Een aantal tarieven dat middels
betaalautomaten geïnd wordt om praktische redenen afgerond op € 0,10; de overige
tarieven worden op € 0,05 afgerond. Ook zullen in 2007 de venstertijden worden verruimd.
Voor de naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt voorgesteld het maximumtarief per naheffingsaanslag
met ingang van 1 januari 2007 vast te stellen op € 48. Dit tarief komt overeen
met het door het Rijk vastgestelde maximumbedrag van de kosten van voor het opleggen van
een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Voor 2007 worden de kosten per naheffingsaanslag
gemiddeld geraamd op € 55.
Belangrijkste tarieven voor 2007:
Tarief/gebied
Centrumzone Singelzone Parkeergarages
Per dag 7,50 3,50 7,00
Per uur 1,60 1,00 1,40
Invalidenparkeerplaats 0,00 0,00 0,00
Leges bouwvergunningen / monumentenvergunningen De (procentuele) tarieven gebaseerd
op de bouwkosten zijn ongewijzigd; dit in verband met de stijging van de bouwkosten.
Leges Burgerzaken Per product zijn de legestarieven Burgerzaken voor 2007 op 100%-kostendekkend
niveau gebracht. De tariefstijging bedraagt, rekening houdend met de wettelijk
voorgeschreven maximumtarieven, voor de meeste tarieven circa 2,65%. Enige tarieven vergen
een hogere stijging om op kostendekkend niveau te komen (met name de uittreksels
GBA, attestatiën de vita, waarmerken stukken en bewijs van ingezetenschap).
In verband met de praktische uitvoerbaarheid zijn de tarieven van de producten leges Burgerzaken
2007 conform de daarvoor geldende afrondingsregels (evenals voorgaande jaren) afgerond
op eenheden van € 0,05.
Leges vergunningverlening en handhaving Ook de tarieven voor vergunningverlening en
handhaving worden verhoogd met 2,65% voor de inflatiecorrectie. Daarnaast is in de tarieventabel
van de Legesverordening een aantal tarieven voor bestaande producten verlaagd
vanwege lagere kosten door efficiency. Verder is een aantal tarieven voor nieuwe producten
opgenomen. Ten slotte is er voor een aantal producten tariefsverhogingen doorgevoerd op
basis van eerdere besluitvorming.
Leges archeologie Op 1 januari 2007 wordt de nieuwe Wet op de archeologische monumentenzorg
van kracht. Dit is de, lang verwachte, implementatie van de in 1992 gesloten Europese
overeenkomst inzake het culturele erfgoed (met name de archeologie) te Valletta/Malta.
Gelijktijdig met de nieuwe wet wordt ook de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie
(KNA) aangepast. Zowel in de Wet als in de KNA zijn bepalingen opgenomen die tot doel
hebben om de archeologische monumentenzorg in goede banen te leiden. De gemeente
wordt de verantwoordelijke overheidsinstantie voor de uitvoering van de nieuwe wet. Dat
betekent dat een aantal controletaken bij de gemeente Breda terecht komen. Voor deze taken
is het mogelijk leges te heffen. Met ingang van 2007 wordt een aantal nieuwe tarieven opgenomen
in de tarieventabel van de Legesverordening Breda.
Tarieven Cultuurbedrijf
Bibliotheek:
Omdat in 2008 een nieuw tariefstelsel zal worden geïntroduceerd, zullen de tarieven voor
2007 niet worden gewijzigd.
begroting 2007/
p 148
/Gemeente Breda

De Beyerd:
Omdat de Beyerd in 2007 gesloten is, worden geen tarieven gehanteerd. Voorafgaand aan de
opening van het nieuwe Nationaal museum voor Grafische Vormgeving in 2008 zullen nieuwe
tarieven worden vastgesteld.
Breda’s Museum:
In 2007 zullen de tarieven voor Breda’s Museum niet worden gewijzigd.
Tarieven welzijnsaccommodaties en sportaccommodaties Alle tarieven voor verhuur van
accommodaties worden voor 2007 verhoogd met de voorgeschreven indexering van 2,65%.
6.2 Weerstandsvermogen
6.2.1 Algemeen
De paragraaf weerstandsvermogen is een afzonderlijk onderdeel in de toelichting bij de begroting
en jaarverslag/jaarrekening, waarin inzicht wordt gegeven in de kansen of gevaren. Uitgaande
van de meest recente informatie wordt een inventarisatie gemaakt van onzekere factoren
en ontwikkelingen en dergelijke die kunnen leiden tot schade of verlies. De opzet is om
in deze paragraaf voornamelijk de financiële risico’s te signaleren en te indiceren.
In het beleidskader financieel toezicht van de provincie Noord-Brabant worden normen gesteld
voor de berekening van de risicoreserve als buffer voor rekeningtekorten en als algemeen
weerstandsvermogen. Op basis van deze norm zou Breda een risicoreserve moeten hanteren
van circa € 15 miljoen. De gemeente Breda opteert echter een methodiek waarbij op basis van
risicoanalyse een risicoprofiel wordt opgesteld op grond waarvan de noodzakelijke risicoreserve
wordt bepaald. Hierbij worden betrokken de risico’s en (algemene) reserves bij de vakdirecties
waaronder het Grondbedrijf. In de komende jaren zal het risicoprofiel verder worden uitgewerkt.
De Gemeente Breda heeft als insteek gekozen dat slechts risico’s die niet op een andere wijze
zijn te ondervangen vermeld worden in de risicoparagraaf. Reguliere risico’s, i.c. bedreigingen
die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed benoembaar en meetbaar zijn, maken
geen deel uit van de risicoparagraaf. Het uiteindelijk opnemen van een risico in de paragraaf
weerstandsvermogen impliceert niet dat in het algemeen weerstandsvermogen automatisch
dekking is gevonden voor het genoemde risico. Als regel geldt dat indien risico’s zich werkelijk
manifesteren, eerst binnen de desbetreffende producten dekking wordt gevonden, hetzij door
het treffen van een voorziening hetzij door andere te nemen maatregelen. Voor zover hierbinnen
geen mogelijkheden zijn of geen maatregelen in financiële zin genomen kunnen worden
(bijvoorbeeld blokkering binnen beschikbare productreserves), kan voor risico’s een beroep
worden gedaan op de hiervoor bestemde reserves.
Uitgangspunt is dat het inventariseren van risico’s het startpunt is om te komen tot beheersing
hiervan. Opname in deze paragraaf (weerstandsvermogen) heeft dan ook meer tot doel om te
komen met passende maatregelen om de risico’s zo veel mogelijk op te heffen dan dat er
sprake is van ’budgettaire’ ruimte ter afdekking van de risico’s. Er zal dan ook geen één op
één relatie zijn tussen de som van de risico’s en de omvang van de risicoreserve.
begroting 2007/
p 149
/Gemeente Breda

6.2.2 Risico’s
Risico’s zijn te onderscheiden in een drietal risicocategorieën te weten:
Financiële risico’s Financiële risico’s zijn onder andere planschadeclaims en ander soorten
claims waarmee de gemeente kan worden geconfronteerd. Gebleken is dat de afgelopen
jaren vooral de kosten van planschadevergoeding zijn toegenomen. Overigens zal door een
wetswijziging de mogelijkheid tot het indienen van planschadeclaims worden beperkt.
Risico’s op eigendommen De belangrijkste risico’s op eigendommen zijn schade door brand en/
of molest. Over het algemeen zijn deze risico’s verzekerd.
Risico’s in de (interne) bedrijfsvoering De belangrijkste risico’s zijn bij dit onderdeel onder te
brengen. Voorbeelden hiervan zijn overschrijdingen van budgetten met name bij de zogenaamde
‘open eind regelingen’ zoals de Wet Werk en Bijstand maar ook de eventuele onzekerheden
over (de afwikkeling van) subsidies zoals Grotestedenbeleid, ISV, MIT–subsidies et
cetera.
Een belangrijk deel van deze risico’s zijn inherent aan een gemeente. Deze risico’s zijn min of
meer in dezelfde mate van toepassing op alle gemeenten in Nederland. Deze risico’s worden
in algemene termen omschreven in de navolgende paragraaf. Daarnaast kent Breda specifieke
risico’s en deze worden vergaand benoemd en omschreven om optimaal inzicht te geven in de
risicopositie van de gemeente.
Inherente risico’s
De algemene economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn in algemene zin als risico
aan te merken.
Ook de uitvoering van grote projecten zoals de Westflank, ZVK, de Spoorzone, HSL, Heuvel en
Noordoost brengt per definitie risico’s met zich mee, alleen al door de omvang en het ruime
tijdsverloop voordat de projecten tot afronding komen. Vooral bij de langlopende projecten
moeten de meeste risico’s vroegtijdig kunnen worden onderkend zodat op maatregelen genomen
kunnen worden.
Veel risico’s in de bedrijfsvoering zijn of beperkt in omvang of kunnen tijdig worden opgevangen
door interne maatregelen zoals ombuigingen. Er blijft echter een groep risico’s over waarvoor
de tijd ontbreekt om op korte termijn maatregelen te nemen of in die mate zichtbaar
worden dat een beroep moet worden gedaan op de algemene middelen waarvan de risicoreserve
deel uitmaakt.
Daarnaast worden in nagenoeg alle paragrafen van dit hoofdstuk 6 van de begroting in meer
of mindere mate risico’s benoemd. Zo wordt in de paragraaf Grondbeleid (§ 6.4) uitvoerig
ingegaan op de ontwikkelingen en risico’s van de grondexploitatie en zal in § 6.3. (onderhoud
kapitaalgoederen) het belang van beheerplannen voor onderhoud en het beheer van de stad
worden toegelicht. In § 6.5 (verbonden partijen) wordt een toelichting gegeven op samenwerkingsverbanden
en tot slot zal in § 6.7 worden ingegaan op de bedrijfsvoering en de daarmee
samenhangende risico’s. Over het algemeen kan gesteld worden dat risico’s ten aanzien van
eigendommen en bedrijfsvoering worden afgedekt binnen de exploitatiebegrotingen én afgesloten
verzekeringen.
begroting 2007/
p 150
/Gemeente Breda

6.2.3 Specifieke risico’s
Omschrijving Kadernota 2007 Begroting 2007
(bedragen x € 1.000) Minimaal risico Maximaal risico Minimaal risico Maximaal risico
1 Baatbelasting 750 750 1.000 1.000
2 Declaratie werkdeel WIW 0 1.300 0 1.300
3 Teteringen 0 5.000 0 5.000
4 Begroting BSW p.m. p.m.
5 Terugbetaling rijksmiddelen/
1000
Onderwijskansenbeleid
6 Terugbetaling rijksmiddelen
0 800
Breedtesportimpuls
7 Grondbedrijf p.m. p.m. p.m. p.m.
8 Fiscale controle BCF - - 0 1.000
9 Diverse verstrekte leningen en
garanties
p.m. p.m. p.m. p.m.
[1] Baatbelasting
Het risico met betrekking tot de baatbelasting is verhoogd van € 750.000 naar € 1 miljoen,
vanwege het feit dat eind 2005/begin 2006 duidelijk werd dat er bij het Hof Den Bosch nog
meerdere zaken op de plank lagen, waarvan geen kennisgeving was gezonden aan de
gemeente, en met het oog op de invorderingsrente over de eventueel terug te betalen bedragen.
Op 14 september heeft de advocaat-generaal van de Hoge Raad geconcludeerd dat het
hoger beroep dat de gemeente Breda heeft ingesteld ongegrond is. Het betreft hier overigens
nog geen uitspraak van de Hoge Raad, maar geeft wel aan dat de kans dat het betreffende
risico zich voor zal doen groter is geworden.
[2] Declaratiedeel WIW
Het risico werkdeel Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) is een uitvloeisel uit het opmaken
van de Jaarrekening 2005. Op dit moment is nog geen uitsluitsel gekregen van het ministerie
over de mogelijkheid om alsnog een rijksvergoeding te krijgen voor de gemaakte kosten.
[3] Teteringen
De Milieueffectrapportage (MER) Teteringen heeft gevolgen voor het risicoprofiel. Vanwege
de MER vallen de realisatiekosten voor de Vinex Breda Noordoost/Teteringen hoger uit. Rekening
gehouden met aanvullende bijdragen van derden en mogelijke voordelen in de uitvoering,
resteert een mogelijk risico van circa € 5 miljoen voor de periode 2006-2011. Voor een
uitgebreide toelichting op de ontwikkeling van de grondexploitatie, aanvullende kosten en
risico wordt verwezen naar het afzonderlijke voorstel van het college aan de raad.
De mate waarin dit risico zich feitelijk manifesteert, zal uiteindelijk blijken rond 2011, bij het
afsluiten van de totale exploitatie voor de realisatie.
[4] Begroting BSW
De begroting van de BSW laat sinds enkele jaren op onderdelen tegenvallende resultaten zien.
Dit geeft aanleiding om een werkgroep in te stellen die een onderzoek gaat doen om meer
inzicht te krijgen in die resultaten en daar een analyse van te maken. De aandacht is daarbij
met name gericht op het re-integratiebedrijf K.pabel. Dit is mede van belang vanwege de
wettelijke beëindiging van de ID-regeling in 2010. Het doel van de analyse is om een beeld te
vormen van de levensvatbaarheid van K.pabel op termijn.
[5] Terugbetaling rijksmiddelen Onderwijskansenbeleid
Begin 2006 heeft de auditdienst van het Ministerie van OCW een review uitgevoerd op de
door de accountant gecontroleerde verantwoording specifieke uitkeringen GOA en OALT
2004. De conclusie hieruit is dat de controle door de accountant niet geheel toereikend is uitgevoerd.
Het gevolg hiervan is dat de verantwoording van GOA en OALT-gelden voor een
totaalbedrag van € 1.480.000 wordt betwist. Het college heeft naar aanleiding hiervan in mei
2006 bij brief aan het ministerie van OCW haar standpunt duidelijk gemaakt. Een bezwaar-
begroting 2007/
p 151
/Gemeente Breda

procedure is in voorbereiding. Overigens resteert er eind schooljaar 2005-2006 in kader van
het onderwijskansenbeleid circa € 400.000. Dit bedrag is nu gereserveerd in verband met
eventuele terugbetaling van rijksmiddelen.
[6] Terugbetaling rijksmiddelen Breedtesportimpuls
Vóór 1 november 2006 moet de Stimuleringsregeling breedtesport over de periode 2000 tot
en met 2005 verantwoord worden. Tijdens de controle heeft de accountant geconstateerd
dat volgens de huidige verantwoordingeisen aan de eis van cofinanciering niet is voldaan.
Deze bestaat voornamelijk uit reguliere subsidies aan maatschappelijke organisaties die niet
één op één zijn toe te wijzen aan de uitgevoerde projecten. Een en ander passend binnen de
oorspronkelijk door het Rijk afgegeven beschikking.
Het maximale risico betreft de terugbetaling van de ontvangen rijksmiddelen van € 800.000.
[7] Grondbedrijf
Grote en complexe vastgoedontwikkelingen worden nog al eens tijdens de ontwikkeling en
uitvoering geconfronteerd met risico’s waardoor gestelde doelen en resultaten niet gehaald
worden. Dit wordt veroorzaakt door de specifieke kenmerken die grond c.q. vastgoedexploitatie
eigen zijn, namelijk kapitaalintensieve en procedureel lange processen die daarnaast sterk
markt-conjunctuurgevoelig zijn. Binnen het Grondbedrijf is een eigen risicovoorziening en
reserve aanwezig. Ten behoeve van de risico’s Grondbedrijf wordt een actief risicomanagement
gevoerd. Periodiek wordt een afzonderlijke risicorapportage opgesteld.
Een belangrijk risico bij het Grondbedrijf betreft de ontwikkeling van Teteringen. Het later tot
ontwikkeling komen van diverse bouwplannen betekent dat in de betrokken grondexploitaties
rekening moet worden gehouden met hogere rentelasten.
[8] Fiscale controle BCF
In verband met het lopende fiscale BCF-onderzoek, wordt een bedrag van € 1 miljoen opgenomen
in de risicoparagraaf.
[9] Diverse verstrekte leningen en/of garanties
De kredietrisico’s zijn voor 93% overgedragen aan het WSW. Het betreft de verstrekte leningen
aan de woningbouwcorporaties, de verstrekte garanties en de achtervangpositie van de
Gemeente Breda met betrekking tot leningen aan de woningbouwcorporaties die door derden
verstrekt zijn.
De verstrekte leningen zonder (formele) zekerheden betreffen de leningen aan het Chassé
Theater en aan de NV BrIM.
begroting 2007/
p 152
/Gemeente Breda

6.2.4 Uitgangspunten/toelichtingen weerstandsvermogen >>>
De weerstandscapaciteit is het totaal van die elementen waarmee tegenvallers eventueel
bekostigd kunnen worden en wordt bepaald door:
• De post onvoorzien waarvoor in de Begroting 2007 een bedrag wordt geraamd van
€ 385.000.
• Het vrij aanwendbare deel van het vrije vermogen (algemene reserve). Van het totaal van alle
reserves (verwachte stand per 31-12-2006 circa € 126 miljoen) is het merendeel bestemd,
vanwege wettelijke voorschriften, investeringen et cetera. In hoofdstuk 3 van deze begroting
is in § 3.2.1 de ontwikkeling van de algemene reserve opgenomen. Naast een algemene
risicoblokkering van € 15 miljoen is per ultimo 2006 een ‘vrije ruimte’ beschikbaar van
€ 3 miljoen oplopend tot circa € 19 miljoen in 2010. de ontwikkeling van deze ‘vrije ruimte’ is
voor een belangrijk deel afhankelijk van de afdrachten van het Grondbedrijf.
• Het deel van reserves dat kan worden vrij gemaakt (opheffen van bestemmingen). Indien
noodzakelijk kan een inventarisatie worden gemaakt van de door de raad te heroverwegen
projecten.
• Vanwege de OZB-maatregel in 2006 (afschaffing van het gebruikersdeel voor woningen) is er
voor gekozen de onbenutte belastingcapaciteit niet mee te betrekken bij de bepaling van het
weerstandsvermogen. De vaststelling van de tarieven is immers gebonden aan de maximale
tarieven c.q. maximale tariefsstijging per jaar.
• Activa die lager zijn gewaardeerd dan de marktwaarde en direct verkoopbaar zijn. Voor dit
onderdeel van het weerstandsvermogen geldt dat de termijn waarin eventuele oplossingen
beschikbaar moeten komen in veel gevallen niet parallel loopt met de mogelijkheden activa af
te stoten. Elk activum kent immers een gebruik dat op dat moment tevens opnieuw overwogen
moet worden.
6.3 Onderhoud kapitaalgoederen
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat over het onderhoudsniveau van kapitaalinvesteringen
en is met name gericht op kapitaalgoederen in de openbare ruimte.
Kapitaalgoederen zijn investeringen met een langdurig economisch of maatschappelijk nut.
Deze kapitaalgoederen kunnen we onderverdelen in drie categorieën:
• Infrastructurele kapitaalgoederen zoals wegen, riolen en kunstwerken
• Voorzieningen zoals openbaar groen, verlichting of sportfaciliteiten
• Gebouwen en installaties
De mate van onderhoud bepaalt de kwaliteit en levensduur van de kapitaalgoederen. Omdat
kapitaalgoederen een meerjarig nut kennen wordt het onderhoud structureel ingepland. Dit
betekent ook dat er dus een structurele budgettaire last met het onderhoud gemoeid is. Wanneer
er daarnaast nog eens sprake is van achterstallig onderhoud kan het incidenteel beslag
op de budgettaire ruimte onverwacht hoog zijn.
6.3.1 Infrastructurele kapitaalgoederen en voorzieningen >>>
Via de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt inzicht verkregen in het onderhoudsniveau
van de kapitaalgoederen en wordt aangegeven waar knelpunten zijn of in de toekomst
te verwachten zijn.
begroting 2007/
p 153
/Gemeente Breda

In onderstaande tabel wordt het gewenste onderhoudsniveau aangegeven én de benodigde
acties om tot dit niveau te komen.
Kapitaalgoed Onderhoudsniveau o.b.v. vastgesteld beleid Acties
Wegen • Verkeersveilige verharding (voorkoming
risco-aansprakelijkheid)
• Goed beheerde en effectieve
areaalsystemen
• Comfortabele verharding (m.n. fi etspaden) • Tweejaarlijkse inspecties
• Egale verharding (m.n. trottoirs en
• Wegwerken achterstallig onderhoud
fi etspaden)
• Planmatig groot onderhoud
• Onkruidvrije en veilige elementverharding • Adequaat klein onderhoud
(voegvullingen)
• Programma betonprints/voegvullingen
Civieltechnische kunstwerken • Veilige, doelmatige kunstwerken • Goed beheerde en effectieve
areaalsystemen
• Planmatig groot onderhoud
• Adequaat klein onderhoud
Groen • (sociaal- en verkeers)veilige beplanting • Goed beheerde effectieve en effi ciënte
• Egale, gebruiksvriendelijke gazons en
areaalsystemen
trapveldjes
• Inspecties
• Veilige bermen (buitengebied)
• Omvormings- en vernieuwingsprogramma
• Adequaat onderhoudsprogramma
Riolering/water • Solide riolering
• Goed beheerd effectief en effi ciënt
• Goede afvoer afvalwater
areaalbeheersysteem
• Gescheiden systeem
• Inspecties/monitoring
• Voldoende waterberging/
geen wateroverlast
• Programmatische aanleg, beheer en
onderhoud
• Infi ltratie
• Projecten ter beperking van wateroverlast
Speelvoorzieningen • Veilig
• Effectief areaalbeheersysteem
• Gebruiksvriendelijk
• Inspecties/logboek
• Stimulerend/uitdagend
• Onderhouds/vernieuwingsprogramma
• Besteksmatig beheer en onderhoud
• Snel herstel bij schade
Verlichting • Bedrijfszekere verlichting
• Effectief areaalbeheersysteem
• Geen onveilige plakken
• Jaarlijkse inspecties
• Vervangingsprogramma
• Besteksmatig beheer en onderhoud
• Adequaat klein onderhoud
Verkeersvoorzieningen • Bedrijfszekere verkeersregelinstallaties • Planmatig vervangen
• Inspecteren
• Besteksmatig beheer en onderhoud
Resterende kleinere
• Schoon
• Adequaat, waar mogelijk planmatig
kapitaalgoederen als Hup’s, • Heel
beheer en onderhoud
sierende elementen etc. • Veilig
• Zoveel mogelijk besteksmatig
• Bruikbaar
Huisvesting • Bedrijfseconomisch tijdig onderhoud • Onderhoud conform het
• Bedrijfseconomisch tijdig vervangen van onderhoudssysteem Planon
huisvesting
• Inhaalslag onderhoud districtspost
Slingerweg
begroting 2007/
p 154
/Gemeente Breda

6.3.2 Gebouwen en installaties >>> In 2005 heeft een inventarisatie plaats
gevonden van het gewenste onderhoud aan gebouwen in gebruik ten behoeve van het
beheer buitenruimte. Hieruit is naar voren gekomen dat er aanzienlijk meer onderhoud moet
plaatsvinden dan waar tot nog toe vanuit werd gegaan. Hiervoor wordt een beroep gedaan
op de centrale onderhoudsvoorziening. De voorzieningen voor onderhoud van de overige
gebouwen (stadskantoren, het stadhuis en de deelstadskantoren, (multi)culturele instellingen)
is vooralsnog toereikend. Sinds 2004 is het onderhoudsniveau van de gebouwen van BSW
Bedrijven op niveau. De kosten die nodig zijn om de gebouwen op een minimaal kwaliteitsniveau
te handhaven zijn relatief beperkt en worden dan ook direct ten laste van het exploitatieresultaat
gebracht. Daarbij moet bedacht worden dat een aantal onderhoudsactiviteiten door
interne diensten van BSW Bedrijven zelf worden verricht. De kosten zijn in die gevallen dan
uiteraard beperkt.
Het totaal van de onderhoudsvoorzieningen voor gebouwen ontwikkelt zich in 2007 als volgt.
Toevoeging
Aanwending
Saldo
Saldo
(bedragen x € 1.000) Saldo 1-1-2007
2007
2007
31-12-2007
31-12-2008
Centrale onderhoudsvoorziening 4.874 1.000 5.874 5.874
Onderhoudsvoorziening Wolfslaar 107 41 40 109 108
Groot onderhoud parkeergarages 995 207 188 1.014 947
Onderhoud fi etsenstallingen 115 10 22 104 109
Onderhoudsvoorziening Buitenruimte -83 115 -198 -419
Onderhoud welzijnsgebouwen 1.375 630 603 1.401 1.487
Onderhoud gebouwen Onderwijs 2.187 1.676 2.715 1.148 -390
Onderhoudsvoorziening MEC 105 35 84 56 65
Onderhoud gebouwen Cultuur 870 870 870
Huisvesting Slingerweg 138 67 33 173 -2
Onderhoud gebouwen Sport 499 492 1.341 -350 -1.274
Pand Vlaszak 313 313
Onderhoud stadskantoren 2.111 508 335 2.284 2.284
Totaal 13.606 4.667 5.476 12.797 9.661
6.3.3 Voertuigen >>> De afschrijvingstermijn van de brandweervoertuigen bedraagt
(maximaal) 15 jaar. Hoewel hierdoor minder investeringsruimte behoeft te worden geclaimd
zullen de onderhoudskosten, vooral over de laatste jaren van het gebruik, toenemen. Hierdoor
zal het onderhoudsbudget onder druk komen te staan.
Voor de overige voertuigen geldt een afschrijvingstermijn, gelijk aan de economische levensduur
te weten 5 jaar voor lichte voertuigen, 7 tot 8 jaar voor zwaardere voertuigen zoals vuilniswagens
en 10 jaar voor tractoren.
begroting 2007/
p 155
/Gemeente Breda

6.4 Grondbeleid
“Grondexploitatie heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van diverse
onderwerpen, zoals ruimtelijke ordening, verkeer, vervoer, cultuur en economische structuur.
Vaak betreft het projecten met een meerjarig karakter (niet zelden 10 jaar of meer). Bovendien
speelt dat grondexploitatie onderhevig is aan de marktwerking met een prijsstelling afhankelijk
van vraag en aanbod. Grondbeleid heeft daarnaast een (behoorlijke) grote financiële
impact. Het is daarom van belang grondexploitatie beleidsmatig en qua realisatie goed in te
bedden in de beleidscyclus”.
Visie gemeentelijk grondbeleid Het beleid van de gemeente Breda voor de grondexploitatie is
opgenomen in de: ‘Nota Grondbeleid 1996’ en de ‘Bijstelling Nota Grondbeleid 2001’. Deze
nota schetst het kader voor het beleid en voor de uitvoering van het grondbeleid, het vastgoed
daaronder begrepen. De hoofdlijnen zijn de volgende:
• De voorkeur wordt gegeven aan een meer proactief grondbeleid. Het blijft mogelijk om,
afhankelijk van het risico in sommige gevallen, voor een passievere aanpak te kiezen.
• In aansluiting daarop wordt de actieve verwerving geïntensiveerd, waarbij het beleid gericht is
op gronden en opstallen die direct en indirect van belang zijn voor de ontwikkelingstaakstelling
van het grondbedrijf. Daarbij kan het ook gaan om functies als natuurontwikkeling. De
concrete verwervingen vinden plaats op basis van een verwervingsplan en zijn door de
gemeenteraad gedelegeerd aan B&W. Jaarlijks wordt een bufferkrediet vastgesteld door de
gemeenteraad.
• Het tijdelijk beheer van panden wordt beperkt tot een minimum en indien noodzakelijk, onder
commerciële condities verhuurd.
• Actief grondbeleid vergt een heldere afbakening van de kosten en opbrengsten voor het
Grondbedrijf. Jaarlijks wordt op basis van de wettelijke mogelijkheden voor kostenverhaal een
richtlijn opgesteld voor de toegestane kostenelementen van de grondexploitatie. Bovenwijkse
voorzieningen worden evenredig ten laste van de grondexploitatie gebracht. Rentekosten
worden zichtbaar ten laste gebracht van lopende exploitaties. Gronduitgifte geschiedt op basis
van marktconforme grondprijzen.
• Samenwerking met private partijen verdient overweging indien de meerwaarde voor de
gemeente duidelijk aanwezig is. Hetzelfde geldt voor regionale samenwerking bij gebiedsontwikkeling.
Nieuwe Grondexploitatiewet In het kader van de nieuwe Grondexploitatiewet die naar verwachting
eind 2007 rechtskracht zal hebben wordt momenteel een nieuwe nota Grondbeleid
voorbereid. Met de nieuwe Grondexploitatiewet wordt een belangrijke stap gezet in de verduidelijking
van de gemeentelijke regiefunctie bij de uitvoering van ruimtelijke plannen. Doelstellingen
van de nieuwe wet zijn onder meer een goede regeling van kostenverhaal en het
kunnen stellen van locatie eisen bij particuliere ontwikkeling. Om optimaal te kunnen anticiperen
op de mogelijkheden die de nieuwe Grondexploitatiewet biedt, zullen veranderende
werkwijzen en de bedrijfsvoering binnen de gemeente en het Grondbedrijf specifiek als zodanig
vastgelegd worden in een nieuwe nota Grondbeleid.
Actuele prognose resultaten totale grondexploitatie/onderbouwing winstneming Een overzicht
van de geraamde resultaten in de periode 2006 tot en met 2011 is opgenomen als bijlage
7.6 in het overzicht Prognose resultaten Grondexploitatie.
De beleidsuitgangspunten voor de reserve voor grondexploitaties in relatie tot de risico’s
van grondexploitaties Actief grondbeleid vergt goed risicomanagement. Daarbij wordt uitgegaan
van bedrijfsvoering voor het Grondbedrijf als geheel, waarbij de positieve en negatieve
resultaten van afzonderlijke locaties worden verrekend. De direct aanwijsbare risico’s worden
binnen het Grondbedrijf opgevangen middels een voorziening, conform het jaarlijks vastgestelde
overzicht van te verwachten risico’s.
Bij bepaling van de aan de algemene middelen van de gemeente af te dragen middelen vanuit
de grondexploitaties wordt rekening gehouden met een weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen
dient ter dekking van onvoorzienbare risico’s en als voorziening voor risico’s
op aangekochte (strategische) gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. Op grond
begroting 2007/
p 156
/Gemeente Breda

van de geïnventariseerde risico’s is de gewenste hoogte van het weerstandsvermogen bepaald
op € 40 miljoen. Op grond van het opgestelde meerjarenperspectief zal naar verwachting
eerst in 2009 het weerstandsvermogen de gewenste omvang van € 40 miljoen bereiken.
6.5 Verbonden partijen
De gemeente Breda participeert in vele derde rechtsvormen. Uitgangspunt is daarbij dat deze
vorm van samenwerking op basis van synergie de gemeente kansen biedt. De tegenhanger is
dat bepaalde vormen van samenwerking ook risico’s met zich meebrengen. In algemene zin is
hierbij te denken aan bestuurlijke risico’s maar ook aan financiële risico’s. Wanneer samenwerking
plaats biedt aan bestuurlijke invloed én er een financieel belang mee gemoeid is spreken
we van Verbonden Partijen.
Breda participeert in 20 verbonden partijen waaronder 9 gemeenschappelijke regelingen en 6
NV’s. Vanwege de risico’s die participatie met zich mee kan brengen is een goede informatievoorziening
onontbeerlijk. Onderstaand een toelichting op de belangrijkste gebeurtenissen
binnen de verbonden partijen.
Intergas Onder invloed van de liberalisering is Intergas vooruitgelopen op de splitsingswet die
nutsbedrijven opsplitst in een leverings- en een netwerkbedrijf. Dit heeft ertoe geleid dat het
leveringsbedrijf van Intergas al in 2005 is verkocht. 2006 heeft vooral in het teken gestaan van
onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang in het netbedrijf, de herkapitalisatie
van de balans van Intergas die uit moet monden in een superdividend voor aandeelhouders
en de fusie met NRE, het Nutsbedrijf uit de regio Eindhoven.
De val van het Kabinet halverwege 2006, resulterende in nieuwe verkiezingen eind 2006, lijkt
het uitstellen van het vaststellen van de splitsingswet onvermijdelijk te maken. Daarbij komt
nog dat het sentiment omtrent liberalisering zich lijkt te keren. Hierdoor is het momenteel
onzeker of de splitsingwet überhaupt van kracht wordt. Een en ander hoeft een fusie met NRE
en een herkapitalisatie echter niet in de weg te staan.
Brabant Water De statuten van Brabant Water zijn in 2005 gewijzigd. Een van resultanten
hiervan is het instellen van een aandeelhouderscommissie. Deze commissie heeft als doel het
voorbereiden en adviseren van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA’s). De aandeelhouderscommissie
is in 2006 ingesteld. Breda participeert in deze commissie. Éen van de
belangrijkste advieskwesties zal het nieuwe beleid inclusief de financiële doelstellingen van
Brabant Water over de planperiode 2007–2012 zijn.
Essent Essent heeft zich vanaf het begin fel gekant tegen de splitsingswet. Het is niet ondenkbaar
dat Essent op zoek gaat naar een strategische partner. Het minimale belang dat Breda in
Essent heeft zal dan nog verder geminimaliseerd worden.
Van oudsher heeft Breda recht op een gaswinstuitkering van Essent. De onderliggende formule
is echter al jaren een bron van discussie. Daarom is een aantal gemeenten waaronder Breda
gestart met gesprekken om tot afkoop van deze jaarlijkse gaswinstuitkering te komen. Verwacht
wordt dat een afronding in 2007 via een eenmalige afkoop tot stand komt.
In bijlage 7.5 is een overzicht van de verbonden partijen opgenomen.
6.6 Treasury
De treasuryparagraaf begint met de taken en het beleid van de treasuryfunctie. Daarna worden
de renteverwachtingen voor 2007 geschetst. Vervolgens wordt de speelruimte besproken,
die het wettelijke kader van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm biedt, voor een optimale
financiering.
6.6.1 Treasuryfunctie: Taken en beleid >>> De treasuryfunctie bestaat in
hoofdlijnen uit de taken financiering, cashmanagement en renterisicobeheer met als doel de
organisatie te voorzien in de behoefte aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten
en te beschermen tegen ongewenste financiële risico’s.
Het financieringsbeleid van de gemeente Breda gaat er vanuit dat binnen de wettelijke kaders
(kasgeldlimiet en renterisiconorm) in principe maximaal gebruik wordt gemaakt van de moge-
begroting 2007/
p 157
/Gemeente Breda

lijkheid financieringsmiddelen met een korte looptijd aan te trekken. Immers hoe korter de
looptijd, des te lager is de verschuldigde rente.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van faciliteiten van de Bank Nederlandse Gemeenten, waarbij
het cashmanagement voor een groot gedeelte is geautomatiseerd. Door alle gemeentelijke
bankrekeningen met elkaar te koppelen wordt dagelijks een overzicht verkregen van de korte
schuldpositie van de totale gemeente. De totale korte schuldpositie wordt dagelijks afgedekt
via het aantrekken van daggeld. In dit geautomatiseerde proces wordt slechts ingegrepen
indien de verwachte renteontwikkeling daartoe aanleiding geeft. Dit komt voor indien er
sprake is van een inverse rentestructuur. Daarbij ligt de rente op leningen met korte looptijden
hoger dan bij lange looptijden. Bij een zeer lage kapitaalmarktrente kan overwogen worden
om kortlopende schuld om te zetten in langlopende schuld.
Het beleid met betrekking tot het beheer van de vaste schuld wordt bepaald door de wettelijke
kaders die daarvoor gelden.
6.6.2 Renteverwachtingen in 2007 >>> Momenteel wordt de rentevisie van de
ING-bank gevolgd die uitgaat van een groeivertraging in de Verenigde Staten – zichtbaar eind
2006 - met daardoor eveneens een groeivertraging in Europa. De ING voorziet dat de rente in
de VS de top heeft bereikt en mogelijk weer verlaagd moet worden in 2007. Mede door de
groeivertraging wordt verwacht dat ook grondstoffenprijzen gepiekt hebben in 2006 en zullen
dalen. De inflatieverwachtingen voor Europa voor 2007 en 2008 worden dan ook gematigd
geschat op rond het door de Europese Centrale Bank (ECB) wenselijk niveau van 2%.
Voor de korte en lange rente zijn de inschattingen van de ING respectievelijk 3,3% en 3,6%
voor 2007 (ramingen medio 2006). Dit zou een zeer vlakke - bijna inverse – rentecurve betekenen
wat vaak gezien wordt als een indicator voor een recessie. De andere banken hebben
een significant hogere rente-inschatting voor 2007 vooral van de kapitaalmarktrente.
Bij de Begroting 2007 zijn, analoog aan de kadernota, rentepercentages ingezet van 3,5%
voor kort vreemd vermogen en gemiddeld 4,25% voor lang vreemd vermogen.
6.6.3 Renterisicobeheer in 2007 >>> Lang geld is relatief duur, maar geeft
minder renterisico. Kort geld is goedkoper, maar geeft meer renterisico. Het renterisico is het
volume aan uitstaande schuld, dat aan een renteherziening onderhevig is. De wetgever heeft
in de wet FIDO eisen gesteld aan het maximum aan renterisico, dat een gemeente in enig jaar
mag lopen. Deze eisen komen tot uitdrukking in de kasgeldlimiet (voor leningen met een
looptijd tot 1 jaar) en de renterisiconorm (voor leningen met een looptijd vanaf 1 jaar). De
normen bepalen de speelruimte voor de gemeente om verantwoord en goedkoop te
financieren.
6.6.4 Kasgeldlimiet >>> De kasgeldlimiet houdt in, dat maximaal 8,5% van de
totale begroting met kort geld gefinancierd mag zijn. Voor 2007 is dit voor de Gemeente Breda
een maximum van circa € 48 miljoen. Normaliter wordt getracht tot aan de kasgeldlimiet
via daggeld te financieren. In 2005 is, gezien de historisch lage kapitaalmarktrente, een fors
volume aan langlopende geldleningen aangetrokken. Hierdoor is het volume aan opgenomen
daggeld halverwege 2005 fors teruggelopen. In 2006 is het niveau van € 48 miljoen nog niet
bereikt maar zal het gemiddelde volume aan daggeld uitkomen rond € 35 miljoen. Voor 2007
wordt uitgegaan van een gemiddelde van € 32,5 miljoen.
6.6.5 Renterisiconorm >>> De renterisiconorm houdt in, dat maximaal 20% van
de vaste schuld in een jaar aan een renteherziening onderhevig mag zijn. In 2006 zijn geen
langlopende leningen aangetrokken en is slechts € 10 miljoen aan geldleningen gestort die in
2005 contractueel zijn vastgelegd. Het risicoprofiel voor 2007 ten opzichte van 2006 is daarmee
niet substantieel gewijzigd.
begroting 2007/
p 158
/Gemeente Breda

Onderstaand overzicht laat de ruimte onder de risiconorm over de jaren 2007 t/m 2010 zien.
(bedragen x € 1 miljoen) 2007 2008 2009 2010
Renterisiconorm (20% van de vaste operationele schuld) 57 53 49 45
Renterisico op de vaste schuld (= totaal aan afl ossingen) 25 18 18 29
Ruimte onder risiconorm 32 35 31 16
De komende jaren wordt relatief weinig afgelost op de bestaande langlopende schuldportefeuille.
In 2006 wordt de wet Financiering decentrale overheden geëvalueerd. Een van de voorstellen
is om de renterisiconorm te relateren aan de omvang van de begroting in plaats van de
omvang van de schuldportefeuille. Voor Breda houdt dit in dat de norm ruimer wordt. De
gemeente Breda zal geen moeite hebben om aan de norm te voldoen in de komende jaren.
6.6.6 Financieringsbehoefte in 2007 >>> Voor 2007 is een financieringsbehoefte
berekend van totaal € 43,5 miljoen. Op basis van de renteverwachtingen en de hiervoor
geschetste speelruimte bij het renterisicobeheer wordt het volgende financieringsbeleid
voor 2007 ingezet:
Financieringsmiddel Geraamd % Behoefte 2007 Rentelast
Daggeld 3,5 % € 32,5 miljoen € 1,1 miljoen
Langlopende leningen 4,25 % € 11 miljoen € 0,5 miljoen
Totaal € 43,5 miljoen € 1.6 miljoen
6.6.7 De omslagrente in 2007 >>> Bij de Kadernota 2006 is besloten de renteomslag
te verlagen tot 4,5%. De omslagrente wordt ook in 2007 bepaald op 4,5%. Ook voor
de komende jaren kan dit percentage - ook bij een rentestijging – worden gehandhaafd.
In 2007 is het gemiddeld opgenomen lang vreemd vermogen ongeveer € 300 miljoen (exclusief
€ 225 miljoen lang vreemd vermogen dat is doorgeleend aan de woningbouwcorporaties).
De gemiddelde rente van de vaste schuld portefeuille ligt in 2007 rond 4,45%.
6.6.8 Resultaat financiering 2007 >>> De financieringparagraaf 2007 sluit
met een voordelig saldo van circa € 0,3 miljoen. Dit bedrag wordt gereserveerd voor het
opvangen van renteschommelingen.
6.7 Bedrijfsvoering
Het bestuur en het management van onze organisatie is verantwoordelijk voor een optimale
inzet van middelen binnen de kaders doelmatigheid en doeltreffendheid. Onze bedrijfsvoering
is gericht op een maximale ondersteuning van bestuur en het management. In deze paragraaf
beschrijven we wat we aan bedrijfsvoeringsactiviteiten gepland hebben om bestuur en
management maximaal te kunnen ondersteunen.
Eén gemeente: organisatieontwikkeling Afgelopen jaar is het Shared Service Centre (SSC) van
de gemeente van start gegaan en zijn de diensten opgeheven. Dat betekent dat alle ondersteunende
en faciliterende afdelingen van de gemeenten samengevoegd zijn in het SSC en
dat van hieruit de lijn (vakdirecties en afdelingen) ondersteund wordt. Uiteraard heeft deze
werkwijze consequenties voor de bedrijfsvoering.
De accountantscontrole die voorheen sterk gedecentraliseerd was wordt nu centraal uitgevoerd.
Het lopende contract eindigt na 2007.
begroting 2007/
p 159
/Gemeente Breda

Elke dienst had zijn eigen wijze van codering binnen de administratie. We streven nu naar één
centrale administratie met een uniforme opzet van het rekeningschema. Dat betekent dat
allereerst de basis van de administratie op orde gebracht moet worden. Te denken valt aan
zaken als de kwaliteit van de boekingen en de omschrijvingen en het standaardiseren van
administratieve processen. Wanneer de basis op orde en gestandaardiseerd is betekent dit dat
ook de informatievoorziening richting de lijnmanagers op één uniforme gemeentebrede
manier wordt verstrekt.
Bij het organiseren van de administratie wordt vooral gebruik gemaakt van de voordelen die
automatisering van processen biedt. Twee belangrijke trajecten hierin zijn het digitaliseren van
inkoopfacturen en het digitaliseren van het betalingsverkeer. Deze laatste digitaliseringsslag is
grotendeels in 2006 uitgevoerd en wordt afgerond en beoordeeld in dit begrotingsjaar. De
digitalisering van de inkoopfacturen gebeurt al bij een 1/3 deel van de gemeentelijke organisatie.
In 2007 wordt de digitalisering gemeentebreed uitgezet.
De informatievoorziening wordt geregeld via het project Bedrijfsvoeringsinformatie Breda (BiB).
Voorheen had elke dienst zijn eigen informatieportal. Nu wordt er gemeentebreed één informatieportal
gebouwd waar (lijn)managers op een uniforme manier hun informatiebehoefte
kunnen halen. Momenteel wordt vooral financiële informatie via deze portal ontsloten, het
streven is erop gericht om ook andere bedrijfsvoeringinformatie te ontsluiten. Denk bijvoorbeeld
aan personeelsinformatie. In 2007 zal daarnaast nog aandacht worden besteed aan de
technische ontwikkeling van het bedrijfsinformatiesysteem.
Eén personeels- en organisatiebeleid. De kern van ons personeelsbeleid is dat omvang en kwaliteit
van het personeelsbestand moet bijdragen aan een zo optimaal mogelijke prestatie,
gezien in het licht van de ambitie van onze gemeente. De kern van ons organisatiebeleid is
dat het moet bijdragen aan een flexibele en dynamische organisatie die op een systematische
manier en met minimale discontinuïteit kan mee veranderen en mee kan evalueren met politieke
en met in- en externe ontwikkelingen. Om beleidsdoelstellingen te kunnen bereiken is
ook externe oriëntatie en een langere termijn visie essentieel. De speerpunten van het personeelsbeleid
voor de komende jaren zijn vastgelegd in de notitie Mensenwerk. De nota is in
2006 voorzien van een werkdocument waarin concrete activiteiten en projecten voor de
komende 2 jaar worden opgenomen. Daarbij komt de focus te liggen op:
• Organisatievraagstukken met als belangwekkendst thema de wijze waarop integrale
organisatie-ontwikkeling en centrale sturing succesvol zijn door te voeren
• Extern arbeidsmarktbeleid afgestemd op de voorspelde krapte op de arbeidsmarkt en
voorziening in de personeelsbehoefte van de komende jaren (recruitment)
• Intern arbeidsmarktbeleid afgestemd op het opleiden, ontwikkelen en optimaal inzetten van
medewerkers (replacement).
Leiderschap en cultuur In het kader van de nieuwe organisatie lopen het leiderschaps- en cultuurtraject
ook in 2007 door. Op basis van het projectplan ‘Inspirerend leidinggeven’ zijn 80
leidinggevenden gestart met het leiderschapstraject. Het traject loopt door tot april 2007. De
kwaliteitsbewaking, organisatie en continuïteit zal in 2007 geborgd worden in de staande
organisatie. Het cultuurtraject zal in 2007 echt van de grond moeten komen. In september
2006 werd het startsein gegeven met een minicongres voor betrokkenen en belanghebbenden
binnen de organisatie. Ter voorbereiding van een planmatige uitvoering in 2007 wordt
het vervolg projectmatig ingericht.
Professionele inkoop Binnen de (decentrale) overheid groeit de aandacht voor inkoop en aanbesteden
door onder meer:
• Toenemende druk op rechtmatigheid van het handelen op het gebied van inkoop, en de daaraan
gerelateerde (goedkeurende) accountantsverklaring.
• Invoering van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO)
• De voorziene invoering van de Aanbestedingwet in 2007
• Toenemende druk op budgetten
begroting 2007/
p 160
/Gemeente Breda

Met deze ontwikkelingen als achtergrond heeft het SSC Inkoop en Aanbestedingen, de
nieuwkomer op het gebied van ondersteunende diensten binnen de gemeente, de doelstelling
gekregen de inkoopfunctie te organiseren en te professionaliseren. Concreet betekent
deze professionalisering ondermeer:
• Dat er wordt ingekocht tegen de juiste prijs/kwaliteit verhouding onder meer door gemeentebrede
clustering van gelijksoortige inkoopbehoeften (doelmatigheid).
• Dat wordt voldaan aan de relevante regelgeving, op zowel nationaal als Europees niveau met
betrekking tot overheidsinkopen (rechtmatigheid).
• Het vergroten van inkoopkennis en het ontsluiten van deze kennis in haar eigen organisatie;
• Het hanteren van een eenduidige, transparante werkwijze binnen de gemeente.
Onderzoek en Informatie (O&I) In het kader van de 213a onderzoeken, de onderzoeken van
het college naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het uitgevoerde beleid, stelt O&I een
programmaplan op met onderzoeksitems die passen binnen deze onderzoeken. De uitvoering,
audits, van de onderzoeken worden afhankelijk van het te onderzoeken object gedaan door
de afdeling O&I, eigen auditors of auditors uit het regionale platform dat speciaal voor de
213a onderzoeken is opgezet.
Juridische kwaliteitszorg In 2007 zal het traject rondom de verbetering van de juridische kwaliteit
een forse impuls krijgen. Dit moet er toe leiden dat de juridische kwaliteit van het handelen
van de gemeente zal stijgen. Dit komt ten goede van de rechtmatigheid van besluiten en
de rechtszekerheid van de inwoners van Breda. Daarnaast moeten in 2007 de eerste resultaten
zichtbaar worden van een veranderde aanpak van behandeling van bezwaarschriften.
Meer communicatie met bezwaarmakers en derde-belanghebbenden moet leiden tot meer
intrekkingen en een hogere klanttevredenheid. Bovendien moet dit een uitstralingseffect hebben
op de afhandelingstermijn van de overige bezwaren.
De digitale burger De digitale maatschappij ontwikkelt zich zeer snel en gaat de komende
jaren grote veranderingen doormaken. Als gemeente moeten we daar tijdig en snel op inspelen
om te zorgen dat we aan burgers en bedrijven de dienstverlening kunnen bieden die past
bij een gemeente met de grootte van Breda en met een kwaliteitsniveau dat beantwoordt aan
steeds hogere, gerechtvaardigde verwachtingen.
Digitale Informatievoorziening is voor onze gemeente een belangrijk doel om dit mogelijk te
maken. Met een adequate informatievoorziening kunnen we voorzien in de behoefte van de
burger aan vraaggerichte dienstverlening, kunnen we de bedrijfsvoering transparant maken
en kunnen we werken met zo laag mogelijke administratieve lasten en kosten voor de
gemeente en de burgers en bedrijven.
Internet wordt voor de gemeente één van de belangrijkste kanalen waarmee diensten worden
geleverd. Het is in te zetten voor:
• Het verstrekken van informatie (informatie over pakket aan producten en diensten)
• Interactie (het bevragen van klanten over gewenste dienstverlening en de ervaring met de
levering)
• Transactie (het afhandelen van digitale aanvragen voor dienstverlening, inclusief identificeren,
betalen, autoriseren van de transactie).
Documentmanagement en Archief (DMA) Van oudsher geldt dat documenten analoog gearchiveerd
worden. Echter, steeds meer documenten worden digitaal gemaakt, verstuurd en ontvangen.
Dat heeft ook consequenties voor het archiveren van documenten. Digitaal archiveren
vormt daarom een logische oplossing. Daarmee wordt de toegankelijkheid, zowel voor burgers
als voor de gemeente, enorm vergroot. Bovendien kan hierdoor de dienstverlening naar
de burger sterk verbeterd worden. Immers als digitale documenten geïntegreerd kunnen worden
in de gemeentelijke work-flow processen geeft dat de burger inzicht in de status van willekeurig
welke aanvraag de burger ziet. Voor die integratie van alle gemeentelijke documenten
ziet DMA zich de komende jaren gesteld. De eerste stappen worden eind 2006 en in 2007
gezet.
begroting 2007/
p 161
/Gemeente Breda

Communicatie In het jaar 2007 zal de afdeling SSC-Communicatie veel aandacht besteden aan
het realiseren van de doelstellingen uit het coalitieakkoord, met name de inzet van nieuwe en
experimentele vormen van communicatie en de verdere ontwikkeling van digitale dienstverlening.
Ondersteuning zal gegeven worden bij het experimenteren met nieuwe vormen van
interactie in wijken en buurten, zoals rondetafelgesprekken, spreekuren via e-mail, chatsessies,
inzet van internetpanels en dergelijke. De programmadirecteuren zullen vanuit SSC-Communicatie
ondersteund worden via een klein hoogwaardig team, waarin citymarketing, PR, promotie,
internationale profilering, evenementen en regionale samenwerking samengaan.
Daarnaast zal de afdeling aansluiten bij de verdere SSC-professionalisering, waarbij het éénloketprincipe,
het SSC-intranet, managementsystemen en dergelijke een belangrijke rol spelen.
De afdeling heeft onderzoek gedaan naar de balans in de berichtgeving. De conclusie is dat
een aantal gemeentelijke media gesaneerd wordt om een betere balans tot stand te brengen.
Ook krijgt de verdere professionalisering van de perscoördinatie en het actieve persbeleid de
nodige aandacht. Prioriteit zal ook liggen bij het verder afstemmen van alle communicatieuitingen.
Samenhang in uitingen en vormgeving moet verder worden gestimuleerd in alle uitgaven
die de gemeente naar buiten brengt. Daarbij wordt met name gekeken naar de verdere
ontwikkeling van de nieuwe huisstijl.
Integrale Projectcontrol In Breda voeren we momenteel enkele megaprojecten uit. Dit zijn projecten
die zowel voor de stad als leefomgeving grote impact hebben, maar ook financieel,
organisatorisch, qua aanbesteding en qua tijdsduur hun stempel op de bedrijfsvoering drukken.
Het spreekt voor zich dat de risico’s binnen deze projecten navenant zijn. Daarom is
besloten om deze projecten in de vorm van projectcontrol veel aandacht te geven. Omdat
deze projecten dwars door de organisatie lopen volstaat een ‘normale’ control procedure niet
meer.
Er is een vorm van control ontwikkeld die meerdere aandachtsvelden onderscheidt waarop
control uitgevoerd wordt. Zo is er het aandachtsveld financiën maar ook bijvoorbeeld het aandachtsveld
programma, organisatie, et cetera. Deze aandachtsvelden zijn allemaal gerelateerd
aan elkaar zodat hun wederzijdse invloed in een oogopslag duidelijk wordt. Per aandachtsveld
zijn meerdere functies onderscheiden. Voor het aandachtsveld Financiën bijvoorbeeld worden
functies als exploitatie, cashflow, administratie, et cetera onderscheiden.
Aan de hand van deze functies worden nulmetingen gehouden die de stand van zaken per
functie inzichtelijk maken. Deze nulmeting is voorzien van diverse criteria die van belang zijn
voor een goed en beheersbaar verloop van de betreffende functie. Nadat de nulmeting in
kaart gebracht is zijn de zwakke plekken duidelijk. Hiervoor worden verbeteringen beschreven
die vervolgens uitgewerkt worden. Daarna moet een regelmatige toetsing via een controleprogramma
de vinger aan de pols houden.
Deze integrale projectcontrol is in 2006 door Breda ontwikkeld. In 2007 volgt de implementatie
in de vorm van een pilot bij de programma’s Via Breda en Teteringen.
6.8 Rechtmatigheid
Met ingang van het kalenderjaar 2004 is rechtmatigheid een expliciet item geworden. Met de
wijziging van artikel 213 van de Gemeentewet is immers bepaald dat de accountant vanaf dat
jaar een verklaring moet afgeven over de mate waarin gemeenten rechtmatig handelen, de
rechtmatigheidsverklaring.
Met rechtmatigheid wordt bedoeld het voldoen aan alle interne en externe wet- en regelgeving.
De externe regelgeving omvat alle wet- en regelgeving van hogere overheidsorganen.
De interne regelgeving betreft minimaal alle door de raad genomen besluiten. Dit zijn bijvoorbeeld
separate raadsbesluiten maar ook verordeningen en besluiten rondom jaarrekeningen,
begrotingen, kadernota en bestuursrapportages. De raad stelt via het normenkader alle voor
de betreffende gemeente relevante wet- en regelgeving vast. Het normenkader fungeert daarmee
als belangrijkste kader voor de controle door de accountant.
Breda probeert door middel van het opnemen van een rechtmatigheidsparagraaf het initiatief
om te komen tot een rechtmatigheidsverklaring nadrukkelijk naar zich toe te trekken. De
rechtmatigheidsparagraaf is in die gedachte bedoeld als plannings-, uitvoerings- en verant-
begroting 2007/
p 162
/Gemeente Breda

woordingsinstrument voor het college en als norm voor de accountant. In deze paragraaf
stelt de raad de kaders voor rechtmatigheid. Zij doet dit door het opnemen van
de criteria waaraan rechtmatigheid getoetst wordt en door aan te geven welke stappen
gezet moeten worden om te komen tot volledig rechtmatig handelen.
In 2005 heeft Breda een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring gekregen. Daaraan
voorafgaand is ondermeer een zeer gedetailleerd normenkader vastgesteld. Dit normenkader
is in 2006 geactualiseerd en dient als uitgangspunt voor de rechtmatigheidscontrole
over 2006. Door de reorganisatie en de inrichting van een Shared Service
Centre is er in 2006 nog onvoldoende aandacht besteed aan de continuering van
rechtmatigheid. Zo zijn bijvoorbeeld reparaties in 2005 niet structureel verwerkt, is
rechtmatigheid nog onvoldoende geborgd in de organisatie en worden er geen continue
rechtmatigheidsaudits uitgevoerd. Dit betekent dat ook in 2006 noodverbanden
gelegd moeten worden.
In 2007 willen we dit structureel verbeteren. Rechtmatigheid moet in de bedrijfsvoering
verankerd zijn. Dit willen we doen door af spraken te maken over de actualisering
van het normenkader zodat dit door het jaar heen up-to-date is. Door het structureel
doorvoeren van reparaties die waarschijnlijk eind 2006 nodig zijn voor het verkrijgen
van een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring. Maar ook door het vroegtijdig uitvoeren
en continueren van audits op rechtmatigheid over de belangrijkste gemeentelijke
processen. De basis voor dit alles is het op orde hebben van de administratieve
organisatie. Dat proces is reeds in 2006 in gang gezet.
Het geactualiseerde normenkader 2006 dient als vertrekpunt voor de rechtmatigheid
van 2007. Het M&O beleid (Misbruik & Oneigenlijk gebruik) wordt daar waar nodig
verder verscherpt dan wel aangepast. Rechtmatigheid wordt beoordeeld binnen de
wettelijk vastgelegde tolerantiegrenzen. Dat wil zeggen een goedkeuringstolerantie
ten aanzien van fouten van 1% en een goedkeuringstolerantie ten aanzien van onzekerheden
van 3% van de totale lasten.
6.9 213. A ; On de r zoe k e n na a r doe l m at igh e i d e n
doeltreffendheid
Artikel 213.a van de gemeentewet verplicht het College van Burgemeester en Wethouders
tot het periodiek verrichten van onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid
van het gevoerde bestuur. De werkwijze van deze onderzoeken is geregeld
in Verordening 213.a: Onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Deze
verordening is op 19 februari 2004 door de gemeenteraad van Breda vastgesteld.
Breda is een van de voorlopers in de oprichting van een regionaal samenwerkingsverband
in het kader van deze collegeonderzoeken. Dit samenwerkingsverband bestaat
ondermeer uit een pool van speciaal voor de collegeonderzoeken opgerichte auditors
en een platform 213.a onderzoeken.
De auditorenpool heeft tot doel om auditors bij diverse gemeenten audits te laten uitvoeren.
Zo wordt onafhankelijkheid gegarandeerd bij de onderzoekende gemeente en
profiteert de auditor van de opgedane kennis bij andere gemeenten. Het platform
daarentegen wil een podium zijn voor informatie- en kennisoverdracht. Daartoe worden
bijvoorbeeld onderzoeken en andere documenten via het web openbaar gemaakt
en worden themadagen georganiseerd waar kennis opgedaan kan worden en waar
kennis met andere auditors gemaakt kan worden. Zo ontstaat een netwerk van auditoren
die van elkaars kennis en ervaring kunnen profiteren.
Breda beschikt over gecertificeerde auditors die momenteel werken aan een audit naar
de kwaliteit van dienstverlening bij een buurgemeente en in samenwerking met een
auditor uit de pool een eigen onderzoek naar de treasuryfunctie binnen de eigen
gemeente voert.
Daarnaast is onze afdeling Onderzoek en Informatie (O&I) bezig met het samenstellen
van een databank met mogelijke onderzoeksonderwerpen die geschikt zijn voor 213.a
begroting 2007/
p 163
/Gemeente Breda

onderzoeken. In de loop van het jaar verwachten we een groslijst met onderzoeksonderwerpen
aan te leveren op basis waarvan een onderzoeksplan kan worden opgesteld. Conform
verordening dient dit onderzoeksplan medio 2007 gemaakt te zijn en wordt het vastgesteld
door het college. Bovendien wordt dit jaar het onderzoeksverslag van de audit naar de treasuryfunctie
gepubliceerd.
begroting 2007/
p 164
/Gemeente Breda

Bijlagen
7.1 Kerngegevens
Kerngegevens
Jaarrekening
Begroting
Begroting
Het grondgebied en de inwoners (per 31 december)
2005
2006
2007
7
Grondgebied
Oppervlakte gemeente 12.916 ha 12.916 ha 12.916 ha
waarvan historische stadskern 42 ha 42 ha 42 ha
Aantal ha verharding 739 ha 739 ha 739 ha
Aantal ha openbaar groen 586 ha 586 ha 586 ha
Aantal woonruimten 80.203 80.503 81.130
Inwoners
Totaal aantal inwoners 168.012 169.035 171.260
Aantal uitkeringsgerechtigden gemiddeld 5.044 4.662 4.003
Financiële structuur x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
Uitgaven 478.757 514.633 514.270
- per inwoner 2.849 3.045 3.003
Boekwaarde vaste activa 659.415 666.912 675.000
- per inwoner 3.925 3.945 3.940
Reserves 886 131.149 126.280
- per inwoner 876 776 737
Voorzieningen 61.462 46.741 55.099
- per inwoner 0.366 0,276 0,322
Vaste schuld 593.672 581.254 531.871
- per inwoner 3.534 3.439 3.106
Renteomslagpercentage 4,9% 4,5% 4,5%
begroting 2007/
p 165
/Gemeente Breda

7.2 Overzicht geraamde investeringen 2007
(Bedragen x € 1.000)
Totaal begroting
2007
Reeds gevoteerd
Bedrijfsmiddelen
Instandhouding
Overige
investeringen
2007
Geraamde
investeringen in
2006
Ruimtelijke ordening
so Ruimtelijk beheer 14 14
so Stedelijke vernieuwing 4.640 4.640
so Heuvel 3.450 3.450 640
so Via Breda 705 705
so Wijkontwikkelingsfonds 1.000 1.000
Totaal investeringen ruimtelijke ordening 9.809 4.654 5.155 640
Volkshuisvesting
so Kwaliteit gebouwen binnenstad 296 296 600
so Diverse jaarschijven volkshuisvesting 2.728 2.728 1.434
so Volkshuisvesting algemeen 1.036 1.036
so Fonds wonen 500 500
so Verhuizing kermisexploitanten 726
Totaal investeringen volkshuisvesting 4.560 4.060 500 2.760
Verkeer en vervoer
dbb Parkeren 895 895 1.350
so Openbaar vervoer 1.424 14 1.410
so Wegen, straten en pleinen 589 180 409 460
so Optimaal benutten stedelijk hoofdwegennetwerk 250 250
so Verkeersveiligheid 690 690
so Fiets- voetgangersprojecten 320 320
so Reconstructie Oosterhoutseweg 3.500
so Ontsluiting Steenakker 259
so Verkeerscirculatieplan 91
so Voorbeeld fi etsroute Meidoornstraat 367
so Doorstroming zuidelijke rondweg 61
so Diverse overige investeringen 173
so HSL-park Prinsenbeek 2.000
so HSL Aa of Weerijs 381
so Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2007 1.375 1.575 -200 1.432
so Boschstraat 833
so Uitvoeringskrediet de Nieuwe Mark 5.471
so Noordelijke rondweg/ Oosterhoutseweg 1.119
so Structuurvisie Via Breda (spaarmodel) 500 500 220
so Ginnekenweg 1.000 1.000
so Verkeersplan 14 14
Totaal investeringen verkeer en vervoer 7.057 1.769 895 4.393 17.717
Beheer en onderhoud buitenruimte
dbr MUBB 2003-2006 1.487
dbr Instandhoudingsinvesteringen 1.918 1.918 -350 200
dbr Bedrijfsmiddelen buitenruimte 858 858 984
Totaal investeringen buitenruimte 2.426 858 1.918 -350 2.671
begroting 2007/
p 166
/Gemeente Breda

(Bedragen x € 1.000)
Totaal begroting
2007
Reeds gevoteerd
Bedrijfsmiddelen
Instandhouding
Overige
investeringen
2007
Geraamde
investeringen in
2006
Welzijn
wlz Brede school 850 850 1.000
wlz Instandhoudingsinvesteringen 2004/ 2006 320 320 760
wlz Instandhoudingsinvesteringen 2007 320 320
wlz Diverse investeringen 94
wlz De Koe (motie 7 Kadernota 2006) 300
Totaal investeringen welzijn 1.490 1.170 320 2.154
Onderwijs en educatie
wlz Huisvestingsplan 2004/2005 schijf 2005 /2006 16.792 16.792 19.935
wlz Woonzorgcentrum Prinsenbeek 500
Totaal investeringen onderwijs en educatie 16.792 16.792 20.435
Openbare orde en veiligheid
brw Instandhouding 195 195 546
brw Extra instandhouding 2005 160
brw Huisvesting Teteringen 1.000 1.000 100
brw Huisvesting Ulvenhout 1.039
dbb Stadstoezicht 69
Totaal investeringen openbare orde en veiligheid 1.195 195 1.000 1.914
Cultuur
so Museum voor Grafi sche vormgeving 3.335 1.607 1.728 3.721
cb Instandhoudingsinvesteringen (cultuurbedrijf) 70 70 70
Totaal investeringen cultuur 3.405 1.607 70 1.728 3.791
Milieu
dbr Riolering 5.000 5.000 11.000
dbr Afvalservice 2.740 2.740 2.595
dbr Voormalig Vervoerbedrijf 227
mil ISV bodem 603
mil Milieubeheer 1.328 1.328
mil Zicht op Breda`s geluid 1.013 1.013 161
Totaal investeringen milieu 10.081 5.081 5.000 14.586
Economie
gep Evenementenhal 800
begroting 2007/
p 167
/Gemeente Breda

(Bedragen x € 1.000)
Totaal begroting
2007
Reeds gevoteerd
Bedrijfsmiddelen
Instandhouding
Overige
investeringen
2007
Geraamde
investeringen in
2006
Totaal investeringen economie 800
Werkgelegenheidsvoorzieningen
bsw Gebouwen 225 225 225
bsw Machines 140 140 141
bsw Installaties 110 110 108
bsw Rollend materieel 160 160 161
bsw Inventaris 65 65 65
bb Automatisering 50 50 50
Totaal investeringen werkgel. projecten 750 750 750
Sport
wlz Bestedingsplan sport 188 188 375
wlz Sportsubsidies 892 142 750 824
accb Heksenwiel 270
accb Accommodatie noordoost 104
accb De Gouwen 50 50 750
accb Haalbaarheidsonderzoek sportcentrum 42
accb Diverse accommodaties 353 353 441
accb De Gouwen 750
accb De Gunners 105 105 210
accb Jeka 1.204 1.204 1.136
Totaal investeringen sport 2.792 838 750 1.204 4.902
Inkomensondersteuning
sz Bedrijfsmiddelen 717 249 468
Totaal investeringen inkomensondersteuning 717 249 468
Architectuur en monumenten
cul Monumenten 2.614 652 1.962 160
Totaal investeringen architectuur en monumenten 2.614 652 1.962 160
Publieksdiensten
ssc Bedrijfsmiddelen 1.889 1.889
Totaal investeringen publieksdiensten 1.889 1.889
Algemene middelen
db Bedrijfsmiddelen 138
bd DMA, historische werkplaats 50
saw Bedrijfsmiddelen SAW 318
Totaal investeringen algemeen 506
Totaal te investeren in 2007 65.577 36.872 4.110 9.003 15.592 73.786
begroting 2007/
p 168
/Gemeente Breda

7.3 meerjarenperspectief
2007 2008 2009 2010
Inkomsten
Structureel 164.465 166.491 168.794 170.461
Éenmalig 33.110 18.746 19.050 386
197.575 185.237 187.844 170.847
Budgetten en centrale baten en lasten
Structureel 164.286 166.296 168.783 169.801
Éenmalig 33.289 18.909 18.867 643
197.575 185.205 187.650 170.444
Meerjarenbeeld
Structureel 179 195 11 660
Éenmalig -179 -163 183 -257
0 32 194 403
7.4 meerjareninvesteringsplanning
Totaal Subs Netto gevoteerd
Nog te voteren
2006 2007 2008 2009 2010 Totaal
Grote projecten
Via Breda (structuurvisie) 1.500 1.500 220 575 705 1.280
ZVK (Individuele projecten) 2.017 2.017 902 500 615 1.115
Heuvel 5.890 5.890 2.440 3.450 3.450
Noordoost 2.676 2.676 1000 1.676 1.676
Wijkontwikkelingsfonds 1.000 1.000 1.000 1.000
Noordelijke rondweg/
Oosterhoutseweg
12.476 12.476 11.357 1.119 1.119
Subtotaal 25.559 25.559 15.919 575 5.655 3.410 9.640
Overige investeringen
Fonds Wonen 500 500 500 500
Mobiliteit en Milieu 12.000 12.000 3.093 8.907 12.000
Buitenr. Impul Prog. Akkoord 7.126 7.126 553 1.918 1.601 1.527 1.527 6.573
Verkeersmaatregelen 9.598 586 9.012 8.852 160 160
Overige infrastructuur 1.200 1.200 900 300 300
Riolering 37.574 37.574 22.574 5.000 5.000 5.000 15.000
Monumenten 7.267 7.267 5.305 1.962 1.962
Economische zaken 4.348 621 3.727 1.442 2.285 2.285
Sport en recreatie 4.792 4.792 800 1.204 788 3.992
Onderwijs 2.000 2.000 2.788 2.000
Cultuur 14.864 14.864 11.886 350 1.728 900 2.978
Brandweer 2.668 2.668 1.185 1.483 1.483
Bredase Sociale
3.561 3.561 2.061 750 750 1.500
Werkvoorziening
Bedrijfsvoering 10.114 10.114 3.477 1.335 2.102 1.600 1.600 6.637
Subtotaal 117.612 1.207 116.405 59.035 5.810 17.490 26.604 3.127 3.127 57.370
Totaal 143.171 1.207 141.964 74.954 6.385 23.145 30.014 3.127 3.127 67.010
begroting 2007/
p 169
/Gemeente Breda

7.5 Overzicht verbonden partijen
Rechtspersonen
NV Bredase Investeringsmaatschappij (BrIM)
NV Werkgelegenheidsinstituut West-Brabant (REWIN)
NV Vliegveld Seppe
Chassé Theater Beheer NV
Essent NV
Brabant Water NV
Intergas Holding BV
Stichting Moerdijkse Hoek
Stichting Stadsherstel
Stichting GMK
Gemeenschappelijke Regelingen
Gemeenschappelijke Regeling ‘Regionale Brandweer Breda’
Gemeenschappelijke Regeling ‘Beheer en ontwikkeling Kleinschalig Collectief Vervoer
West-Brabant’
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst West- Brabant (GGD)
Gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval regio Breda
Gemeenschappelijke regeling Regiobureau Breda
Gemeenschappelijke regeling Volkshuisvesting
Overigen
Openbaar Lichaam ‘Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant’ (S.E.S.)
Natuur- en recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch
BENEGO
Neovita
Krew
7.6 Prognose resultaten grondexploitatie
Verwacht resultaat op einde waarde ultimo boekjaar
2007 2008 2009 2010 2011
Woningbouwlocaties
De Kroeten
Adriaan Klaassenstraat wonen 5.732.467
Nieuw Wolfslaar 11.958.158
Afronding Asterd 11.095.822
Hoge Vucht, Wisselslag 559.538
Princenhage, achter de molen 2.300.484
Adriaan Klaassenstr., landgoed 170.591
Teteringen Waterdonken 8.127.168
Teteringen Waterakkers -505.852
Teteringen Bouverijen -8.155.188
Teteringen Meulenspie 717.998
Teteringen Hoge Gouw 6.456.972
Teteringen Haenen-Noord 196.180
Teteringen Golfstrip 6.313.197
Teteringen Haenen-Zuid 266.801
Teteringen Sportpark de Gouwen 374.783
Teteringen Woonakker 278.417
begroting 2007/
p 170
/Gemeente Breda

Kantoren en bedrijvenlocaties
Steenakker-Noord 7.166.252
Hazeldonk, fase III 14.078.811
Hoogeind 3e fase 2.961.418
Jeka 5.192.074
v.m. Vervoerbedrijf -589.070
v.m. Kloosterkazerne 39.795
Adriaan Klaassenstr., bedrijven 1.118.205
Adriaan Klaassenstr., natuurontwikkeling
Totaal planresultaat positief per jaar 25.975.082 23.373.871 30.285.687 278.417 5.192.074
Totaal planresultaat negatief per jaar -505.852 -589.070 -8.155.188
Totaal planresultaat per jaar 25.975.082 22.868.019 29.696.617 -7.876.771 5.192.074
Prognose fi nanciële positie 2007 2008 2009 2010 2011
Weerstandsvermogen per 1-1 12.813.085 18.640.778 23.950.827 42.818.586 35.739.151
Mutaties in de reserve 5.827.693 5.310.049 18.867.758 -7.079.435 5.672.968
Algemene Reserve GB per 31-12 18.640.778 23.950.827 42.818.585 35.739.151 41.412.119
7.7 Berekening EMU-saldo
Realisatie
2005
Begroting
2006
Begroting
2007
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
-2.880 7.509 17.800
(zie BBV, artikel 17c)
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 29.304 25.186 22.800
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie? 5.859 47.189 55.600
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden
44.407 59.310 64.100
geactiveerd
5 Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en
2.399 9.300
overigen in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde
investeringen
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
a Opbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen
verkoopprijs)
b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 66.016 75.091
8 Grondverkopen:
a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) 48.756 87.928
b Boekwinst op verkoop grond 15.499 15.955
9 Betalingen ten laste van de voorzieningen 4.694 33.559 48.500
10 Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar
rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke)
worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande
posten
11 Verkoop van aandelen:
a Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?
Berekend EMU-saldo -47.178 -16.103 -7.100
begroting 2007/
p 171
/Gemeente Breda