Plan van aanpak Veiligheidsprogramma - UMC Utrecht

V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A
BEGROTING
De begroting bestaat uit drie grote onderdelen.
Het eerste onderdeel zijn de kosten die gemaakt
worden door het programmabureau in het kader van
het totale programma. Hierbij kan gedacht worden
aan de programmamanager, de communicatie en
begeleidingscommissies. Daarnaast is per pijler in
kaart gebracht wat de kosten zijn, onderverdeeld
naar mensen en middelen.
Bij het doorberekenen van de personele kosten is
uitgegaan van indienstneming van personeelsleden
voor het veiligheidsprogramma. De genoemde
kosten zijn salariskosten inclusief sociale lasten en
bureaukosten.
De begroting is opgesteld voor de totale programmaperiode
van vijf jaar. In 2012 worden de kosten op
een aantal posten gehalveerd, omdat de landelijk
ondersteuning in de vorm van bijeenkomsten en
trainingen in juli 2012 wordt afgerond. Voor het
ontwikkelen en operationaliseren van de TRMtraining
worden aanvullende middelen aangevraagd.
De begroting kan worden opgevraagd bij de
programmaorganisatie.
20