Jaarverslag en jaarrekening 2012 - Deelraad Nieuw-West

Stadsdeel Nieuw-West
Gemeente Amsterdam
Jaarverslag en
jaarrekening 2012

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 3
Leeswijzer............................................................................................................................................ 4
Voorwoord............................................................................................................................................ 5
1. Inleiding..................................................................................................................................... 6
1.1 Inleiding.................................................................................................................................. 7
2. Programma’s .......................................................................................................................... 10
2.1 Programma 1: Dienstverlening ............................................................................................ 11
2.2 Programma 2: Openbare orde en veiligheid........................................................................ 15
2.3 Programma 3: Verkeer en infrastructuur ............................................................................. 20
2.4 Programma 4: Werk, inkomen en economie ....................................................................... 24
2.5 Programma 5: Onderwijs en jeugd ...................................................................................... 29
2.6 Programma 6: Welzijn en zorg............................................................................................. 35
2.7 Programma 7: Sport en recreatie......................................................................................... 42
2.8 Programma 8: Cultuur en monumenten .............................................................................. 47
2.9 Programma 9: Openbare ruimte en groen........................................................................... 52
2.10 Programma 10: Milieu en water........................................................................................... 57
2.11 Programma 11: Stedelijke ontwikkeling............................................................................... 62
2.12 Programma 12: Bestuur en ondersteuning.......................................................................... 68
3. Algemene dekkingsmiddelen................................................................................................ 71
3.1 Algemene dekkingsmiddelen............................................................................................... 72
4. Verplichte paragrafen ............................................................................................................ 75
4.1 Paragraaf Lokale heffingen.................................................................................................. 76
4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen......................................................................................... 82
4.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................. 92
4.4 Paragraaf Financiering......................................................................................................... 96
4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering .................................................................................................... 97
4.6 Paragraaf Verbonden partijen............................................................................................ 102
4.7 Paragraaf Grondbeleid....................................................................................................... 104
4.8 Paragraaf Leningen en garanties....................................................................................... 106
5. Jaarrekening 2012 ................................................................................................................ 108
5.1 Balans ................................................................................................................................ 109
5.2 Toelichting op de balans – Activa ...................................................................................... 110
5.3 Toelichting op de balans – Passiva ................................................................................... 112
5.4 Reserves ............................................................................................................................ 113
5.5 Voorzieningen .................................................................................................................... 129
5.6 Staat van verstrekte subsidies........................................................................................... 137
5.7 Kredietenstaat.................................................................................................................... 139
5.8 Staat van activa.................................................................................................................. 141
5.9 Voorraden / onderhanden werk ......................................................................................... 185
5.10 Verantwoording specifieke uitkeringen .............................................................................. 189
5.11 SiSa bijlage ........................................................................................................................ 190
Begrippenlijst....................................................................................................................................... 195
Afkortingen .......................................................................................................................................... 201
3

Leeswijzer
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid zoals vastgesteld
in de begroting voor dat jaar.
Na de Leeswijzer volgt het voorwoord, daarna in hoofdstuk 1 de inleiding, het rekeningresultaat en de
uitsplitsing daarvan per programma. Hoofdstuk 2 bevat de verantwoordingen per programma
ingedeeld volgens dezelfde opzet, te weten:
A. Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)
In de begroting 2012 heeft de deelraad bij alle programma’s effectindicatoren vastgesteld.
Een aantal daarvan was nieuw. Voor deze nieuwe indicatoren zijn de in de begroting 2012
opgenomen scores in de kolom “Laatste meting”, in deze jaarrekening in de kolom “Nulmeting”
overgenomen. Dat geldt ook voor de nieuwe indicatoren bij onderdeel D. Programmadoelen.
Voor alle geselecteerde indicatoren zijn in de kolom “Jaarrekening 2012” de meest recente
cijfers opgenomen met tussen haakjes het jaar van meting. De indicatoren in de kolommen
2013 en 2014 zijn ontleend aan de begroting 2013.
B. Ontwikkelingen
Dit onderdeel bevat een korte toelichting op de relevante ontwikkelingen in 2012 en de
eventuele doorwerking daarvan naar latere jaren op de beleidsterreinen die binnen het
programma vallen.
C. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken
Hier worden de belangrijkste beleidskaders (indien van toepassing) opgesomd, onderverdeeld
naar wettelijk, stedelijk en stadsdeel.
D. Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)
In deze paragraaf vindt de verantwoording plaats van de uitvoering van het beleid in 2012. De
meest saillante resultaten zijn in de inleiding als highlight opgenomen.
E. Resultaat baten en lasten (Wat heeft het gekost?)
In de kolom “begroting 2012” zijn de lasten en baten primaire begroting 2012 opgenomen. De
in diezelfde kolom opgenomen begrotingswijzigingen zijn in de loop van het jaar doorgevoerd.
Verder wordt, net zoals in de jaarrekening 2011, de toegerekende overhead separaat
gepresenteerd. Een toelichting hierop is te vinden in de paragraaf Bedrijfsvoering, onder het
kopje Financiën. In de kolom “Rekening 2012” zijn de gerealiseerde programmabaten, -lasten
en de overhead opgenomen. De belangrijke verschillen tussen begroting en jaarrekening
worden voor wat betreft de programmabaten en -lasten onder het schema verklaard.
De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves worden niet hier toegelicht maar in
bijlage 5.4 Reserves.
F. Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten
In deze paragraaf vindt de verantwoording plaats van de uitvoering van de prioriteiten en de
posterioriteiten, zowel in financieel als beleidsinhoudelijk opzicht.
In hoofdstuk 3 worden de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen
toegelicht. Het betreffen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald
programma. Hoofdstuk 4 bevat de verantwoording op een achttal verplichte paragrafen. Tot slot wordt
in hoofdstuk 5 de balans en toelichting per ultimo 2012 gepresenteerd.
4

Voorwoord
Voor u ligt de jaarrekening over het jaar 2012. Dit jaar had bijzondere kenmerken. We kunnen
terugkijken op goede resultaten van ons Coalitieakkoord Nieuw-West 'Kansen bieden - talenten
benutten'maar er waren ook zorgen. De maatschappelijke opgave is immers onverminderd groot in
ons stadsdeel. Het jaar sluit financieel met een positief saldo. Bij dit saldo zijn wel een aantal
opmerkingen te maken.
Er zijn een paar in het oog lopende successen. De bouwstroom in Nieuw-West is ondanks de
voortdurende crisis niet geheel stilgevallen. Nieuw-West heeft een derde van de totale
woningbouwproductie van de gemeente Amsterdam voor haar rekening genomen. De opbrengsten
van de bouwleges van ruim een miljoen boven het begrote bedrag geven ook aan, dat er in Nieuw-
West nog steeds het nodige van de grond komt. Een omgeving als het Osdorpplein kent nog steeds
kapitaalkrachtige investeerders. Nieuw-West scoort publicitair in toenemende mate positief. We
hebben de Haagse hotelschool met het Ramada Apollo hotel mogen verwelkomen. Voor ons een
belangrijke gebeurtenis op basis van onze wens om het onderwijsaanbod te verbreden.
Nieuw-West is voor ons pionieren met lef. Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Zelfbouw van
woningen is zo'n voorbeeld. Onze aanpak werkt. Ook op sociaal terrein werpt onze aanpak zijn
vruchten af. Ons achter de voordeur programma (Samen Doen), de buurtveiligheidsteams, de huizen
van de wijk en het werkpunt laten zien dat het geheel meer is dan de som der delen. De
buurtveiligheidsteams werken bijvoorbeeld met deelnemers van leerwerktrajecten. In het overgrote
deel van de gevallen zijn knelpunten opgepakt in het eigen netwerk van familie en buurt.
Onze grootste zorg is het effect van de langdurige crisis op onze burgers. De crisis laat het aantal
werklozen stijgen, en de bezuinigingen op bijvoorbeeld de gezondheidszorg komen hard aan. Dan
blijkt een groot aantal van onze bewoners toch kwetsbaar te zijn. Veel van de statistieken bevestigen
die kwetsbaarheid.
Financieel sluit de jaarrekening met een positief saldo van ruim € 9 miljoen. In de bestuursrapportage
2012 halverwege vorig jaar hebben wij al melding gemaakt van de meevaller van het leningsfonds en
de extra middelen uit het stadsdeelfonds. Wij hebben u voorgesteld het incidentele tekort van de
begroting 2013 te financieren uit het rekeningresultaat. Dat geldt ook voor de voorfinanciering van de
jaarschijf 2013 van de extra bezuinigingen in het kader van ‘Eén Stad, Eén Opgave’. Tot slot heeft u
daar bij motie een bedrag voor 'Extra inzet op knelpunten'aan toegevoegd. De jaarrekening bevestigt
deze mogelijkheden. Maar het rekeningresultaat is hoger geworden, reden waarom wij een
budgetanalyse hebben uitgevoerd naar het inkomsten en uitgavenpatroon van 2012.
Het jaar 2012 was het eerste jaar waarin wij hebben gewerkt met de opnieuw opgebouwde begroting.
Afgezien van incidentele hogere opbrengsten, zoals de eerder genoemde leges, zijn er zowel tekorten
als structureel te hoog geraamde budgetten. Wij willen een dergelijke analyse periodiek uit laten
voeren. Bij de start van de operatie stofkam in 2011 hebben wij al aangegeven dat het analyseren en
toetsen van ons uitgavenpatroon een continu proces moet zijn om onze begroting actueel te houden.
Zo zien we een plus op het Sloterparkbad en een min op het Sportcentrum Ookmeer. Wij hebben nu
een scherper beeld van de kosten van de exploitatie van beide gebouwen dan in 2010. Het
Meerjarenonderhoudsplan verhardingen (MJOP) en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
laten een tekort zien. Wij komen hierop terug in de Inleiding.
Voor het jaar 2014 en verder zullen we in de Perspectiefnota 2014-2017 voorstellen doen om de
structurele effecten te verwerken. We doen dit in samenhang met onze eigen nog resterende
heroverwegingen en de taakstelling van ‘Eén Stad, Eén Opgave’. De voorfinanciering van de jaarschijf
2013 van de extra bezuinigingen in het kader van Een Stad, Een Opgave is nodig gebleken. Het
tempo waarin de voor deze bezuinigingen noodzakelijke maatregelen stedelijk beschikbaar komen,
ligt achter op schema. Wij zullen u hier bij de bestuursrapportage 2013 medio dit jaar nader over
informeren.
Samenvattend constateren we, dat wij ons geld efficiënt en effectief hebben uitgegeven. Door de
oogharen kijkend kunnen wij met de plussen en de minnen in het rekeningresultaat ons
weerstandsvermogen op peil houden, een egalisatiereserve bouwleges instellen en de afwijkingen die
uit de budgetanalyse zullen voortkomen budgettair neutraal oplossen.
5

6
1. Inleiding

1.1 Inleiding
Rekeningresultaat
Ons rekeningresultaat van 2012 is positief. Deze tendens is al gemeld in de bestuursrapportage 2012,
waar we geld gereserveerd hebben voor toekomstige bezuinigingsmaatregelen vanuit de stad en voor
mogelijke eigen tekorten. De tendens uit de bestuursrapportage 2012 heeft zich verder voortgezet in
het rekeningresultaat. Deze bedraagt ruim € 9 miljoen. De oorzaken liggen grotendeels in gunstige
resultaten vanuit het leningfonds (€ 5,3 miljoen) en extra middelen in het stadsdeelfonds
(€ 1,6 miljoen). Het restant is het saldo van kleine en grote afwijkingen op de programma’s.
Heroverwegingen
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van bezuinigingen. Vanaf het begin van het bestaan
van Nieuw-West hebben wij gestuurd op het overzichtelijk maken van de begroting en op krimp van
het ambtelijk apparaat. Dat heeft geleid tot de ‘Heroverwegingen 2011-2014’, en tot de ‘Operatie
Stofkam’ van 2011.
Bovenop onze eigen heroverwegingen worden we geconfronteerd met maatregelen vanuit de
gemeente Amsterdam onder de titel ‘Eén Stad, Eén opgave’ (ESEO). De opdracht uit ESEO begint
feitelijk pas in 2013. In de aanloop daarvan hebben we ons voorbereid, dat we incidenteel een bedrag
uit het rekeningresultaat 2012 nodig zullen hebben om de aangekondigde maatregelen tijdelijk te
kunnen financieren. Als de 17 zoekrichtingen uitgekristalliseerd en vastgesteld zijn, kunnen we
definitieve bezuinigingsmaatregelen nemen.
Het resultaat van de heroverwegingen vindt u in deze jaarrekening onder het kopje ‘posterioriteiten’ in
de Programmabladen. De meeste heroverwegingen worden gehaald, een enkele is vertraagd. Hier is
melding van gemaakt in de Perspectiefnota 2013-2016. Wij gaan ervan uit, dat wij de
heroverwegingen aan het eind van 2014 volledig kunnen realiseren.
Nieuw opgebouwde begroting
Het jaar 2012 was het eerste jaar waarin wij hebben gewerkt met de opnieuw opgebouwde begroting.
In combinatie met onze aandacht voor de financiële administratie en budgetbeheer heeft dit zich
vertaald in een goedkeurende verklaring van onze accountant zonder bevindingen ten aanzien van
getrouw- en rechtmatigheid. Onze basis is hiermee op orde. Toch zijn in ons jaarrekeningproces en
vanuit de budgetanalyse een aantal knelpunten naar voren gekomen. Die lichten wij hieronder toe:
- Multifunctioneel Sportcentrum Ookmeer– Bij de oorspronkelijke besluitvorming is uitgegaan van
een bijdrage van DMO. Deze middelen zijn destijds met een convenant overgeheveld naar het
stadsdeelfonds maar niet geoormerkt als de dekking van de exploitatie van de sporthal en niet
opgenomen op programma 7 Sport en recreatie. Het gaat om een geïndexeerd bedrag € 465.000.
Met ingang van 2012 wordt de exploitatie van het sportcentrum Ookmeer door een stichting gevoerd.
Onderdeel hierbij is dat er een exploitatieovereenkomst en een huurovereenkomst met de stichting
wordt aangegaan. In 2012 heeft dit niet tot een financieel tekort geleid. In 2013 wordt deze
overeenkomst met de stichting afgesloten.
- Sloterparkbad - In de begroting 2012 komen verschillende posten voor ten behoeve van het
Sloterparkbad. De afgesproken bijdragen van de voormalige stadsdelen Osdorp en Slotervaart zijn
toegevoegd aan de exploitatie van het Sloterparkbad. Hierdoor ontstaat een exploitatie die zodanig
ruim is gebleken dat sommige bedragen onbenut zijn gebleven. Door pas nu voorhanden hebben van
ervaringscijfers is gebleken dat dat van meer dan incidentele aard is. Hierdoor ontstaat er een
overschot van € 835.000 in de exploitatie van het Sloterparkbad.
- Meerjarenonderhoudsplan verhardingen (MJOP) – Bij de besluitvorming MJOP in februari 2012 is
rekening gehouden met een toevoeging van € 850.000 in de voorziening ‘Groot onderhoud
verhardingen’ vanuit programma 9 ‘Openbare ruimte en Groen’. De beoogde dekking hiervoor was
een onttrekking uit het Parkeerfonds. In het MJOP dat in februari 2012 in de deelraad is vastgesteld is
deze dekking terug te vinden. De dekking kan echter niet geëffectueerd worden omdat dit volgens
eerder genomen besluitvorming vanuit het parkeerfonds wordt ingezet als dekkingsmiddel voor de
lasten op programma 9. Hierdoor ontstaat er een tekort van € 850.000 ten opzichte van het MJOP.
7

- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) – Bij de opbouw van de Begroting 2012 is tijdens de
‘Operatie Stofkam’ het IHP- besluit van oktober 2011 niet volledig verwerkt. Hierdoor is in 2012 een
afwijking ontstaan in de begrote storting in de reserve van € 394.000. Wij stellen voor deze storting
alsnog uit te voeren ten laste van het rekeningresultaat.
Bij Ookmeer en Sloterparkbad is ons beeld scherper geworden op basis van ervaringsgegevens. Bij
het MJOP en IHP zijn de afwijkingen veroorzaakt door onvoldoende borging van de aansluiting tussen
de besluitvorming en verwerking hiervan in onze begroting. Wij hebben inmiddels een aantal
maatregelen genomen om het risico op deze ‘systeemfouten’ te minimaliseren. Wij zullen onze
processen in 2013 hierop extra toetsen. Hiermee verwachten wij dat onze processen sluitend zijn. Op
dit moment wordt gewerkt aan de actualisering van zowel het IHP als MJOP. In de
Bestuursrapportage komen wij terug op de effecten van de eerder genoemde knelpunten voor 2013.
De structurele effecten behandelen wij achtereenvolgens in de Perspectiefnota 2014 - 2017 en
Begroting 2014.
Overzicht cijfers
We hebben in de begroting 2013 afspraken gemaakt om een aantal zaken uit het rekeningresultaat te
financieren:
- Een tekort van € 1,5 miljoen om de begroting 2013 sluitend te maken.
- De voorfinanciering van ESEO van € 2,28 miljoen.
Daarnaast is op basis van de motie “Extra inzet op knelpunten” een incidenteel bedrag gereserveerd
van € 1,1 miljoen.
Hieronder volgt op programmaniveau een uitsplitsing van het rekeningresultaat 2012:
Programma (bedragen x € 1000) Saldo begroot Saldo realisatie Saldo progr.
P01 Dienstverlening -7.689 -5.024 2.665
P02 Openbare orde en veiligheid -5.673 -5.986 -313
P03 Verkeer en infrastructuur -303 -261 41
P04 Werk, inkomen en economie -1.347 -1.107 240
P05 Onderwijs en Jeugd -31.010 -32.547 -1.537
P06 Welzijn en zorg -16.236 -15.183 1.053
P07 Sport en recreatie -10.486 -9.172 1.314
P08 Cultuur en monumenten -5.476 -5.410 66
P09 Openbare ruimte en groen -31.039 -29.957 1.082
P10 Milieu en water -2.563 -2.242 320
P11 Stedelijke ontwikkeling -16.214 -16.366 -152
P12 Bestuur en ondersteuning -6.847 -7.804 -957
P13 Financiering / algemene dekkingsmiddelen 134.882 140.300 5.418
P99 Afd.kostenplaatsen 0 0 0
Totaal 0 9.240 9.240
8

Het verloop van de algemene reserve ziet er als volgt uit:
Algemene reserve voor resultaatbestemming (bedragen in €) 9.732.585
Jaarrekeningresultaat 2012 9.239.882
Overhevelingvoorstel budget vrijwilliger v/h jaar -15.000
Overhevelingvoorstel KVO-winkelstraatmanagement -100.000
Storting in reserve Vastgoed -1.767.484
Storting in voorziening Onderhoud verhardingen -170.500
Storting in voorziening Onderhoud verhardingen -850.000
Storting in de egalisatiereserve kapitaallasten onderwijshuisvesting -393.170
Instelling reserve Egalisatie bouwleges -1.050.000
Instelling voorziening Groene AS -385.000
Opheffen reserve Hekkenproject 10.000
Algemene reserve na bestemming 14.251.313
Dekking saldo begroting 2013 -1.505.000
Uitvoering geven aan dekking begroting 2013 -2.280.000
Uitvoering motie "extra inzet op knelpunten" -1.100.000
Algemene reserve 9.366.313
Minimale weerstandscapaciteit 7.885.450
Na verwerking van de besluiten bij de begroting 2013 om € 3,79 miljoen aan de algemene reserve te
onttrekken ten gunste van de begroting 2013 en voorfinanciering van ‘Eén Stad, Eén Opgave’ en het
besluit om de meevaller uit het Stadsdeelfonds van € 1,1 miljoen aan te wenden voor uitvoering van
de motie “extra inzet op knelpunten”, resteert een bedrag van € 9,36 miljoen. Dit bedrag dient als
weerstandscapaciteit voor de geïnventariseerde risico’s van € 7,89 miljoen. Bovenstaande leidt tot
een ‘ratio weerstandsvermogen’ van afgerond 1,2. Het weerstandsvermogen wordt hiermee als
‘voldoende’ gewaardeerd. In paragraaf 4.2 Weerstandsvermogen wordt dat nader toegelicht.
9

10
2. Programma’s

2.1 Programma 1: Dienstverlening
Dit programma betreft burgerzaken en de loketfunctie van het stadsdeel. Hieronder vallen de uitgifte
van rijbewijzen, reisdocumenten, uittreksels en verklaringen, het bijhouden van persoonsgegevens
(verhuizingen, geboorte, overlijden, e.d.), huwelijksvoltrekkingen, het organiseren van verkiezingen,
het verlenen van vergunningen en de loketfunctie voor het stadsdeel als geheel.
A
Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)
De ambitie binnen het programma Dienstverlening is de dienstverlening aan bewoners en bedrijven
efficiënt en effectief te laten verlopen:
- bewoners en ondernemers kiezen uit de verschillende dienstverleningskanalen steeds vaker
voor het digitale kanaal,
- de dienstverlening wordt gewaardeerd.
Effectindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Klanttevredenheid dienstverlening
stadsdeelkantoor (BMS 1.1)
Tevredenheid over het laatste contact
met een ambtenaar (BMS 1.3)
Aandeel bewoners bekend met digitaal
loket (BMS 1.4)
82%
(2009)
13%
(2008)
Jaarrekening
2012
- 7,3 8,3
(2012)
75% 76%
(2011)
50% 12%
(2011)
Begroting
2013
Begroting
2014
8,0 8,0
76% 78%
14% 16%
Toelichting afwijkingen
Klanttevredenheid
Op het gebied van dienstverlening is er het afgelopen jaar ingezet op het optimaliseren van
administratieve processen, is er aandacht besteed aan de schriftelijke en telefonische dienstverlening,
zijn er trainingen gehouden in klantgerichtheid voor (balie)medewerkers en is er gestuurd op output.
Deze inspanningen zijn terug te vinden in het cijfer voor klanttevredenheid over de dienstverlening
stadsdeelbreed: 8,3.
Aandeel bewoners bekend met digitaal loket
Voor de begroting 2012 is uitgegaan van het cijfer uit de basismeetset (2011). De vraag behorende bij
dit onderdeel (1.4) was: Bent u bekend met de mogelijkheid om via het digitale loket van de gemeente
Amsterdam zaken online te regelen? (49% antwoordde in 2010 met JA)
In de basismeetset van 2012 is de vraag bij dit onderdeel (1.4) anders geformuleerd, namelijk:
Heeft u in de afgelopen maanden gebruik gemaakt van één van de diensten van het digitale loket van
de gemeente Amsterdam? (12 % antwoordde in 2011 met JA)
B
Ontwikkelingen
Ontwikkeling rijk
Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP)
Het Nationaal Uitvoeringsprogramma was in 2012 onverminderd van kracht met als speerpunten
digitalisering, efficiency en kostenbesparing. In het kader van het belangrijkste speerpunt
digitalisering, is “Mijn Overheid” ontwikkeld. Dit is een persoonlijke internetpagina voor
overheidszaken. Burgers en ondernemers kunnen hier zien hoe zij geregistreerd staan bij de
overheid, kunnen hier berichten van de overheid ontvangen en kunnen zo overzicht houden over hun
zaken met de overheid.
11

Ontwikkeling stad
Dienstverlening en ICT
In 2012 is de website van Amsterdam vernieuwd. De zoekfunctie is sterk verbeterd en er is veel
gedaan aan het verbeteren van de Kennisbank, zodat er meer informatie te vinden is en hiervoor
minder gebeld of doorverbonden hoeft te worden door het CCA. Ook “Mijn Overheid” is op de website
opgenomen.
Businesscase Dienstverlening
Op 15 januari 2013 heeft besluitvorming plaatsgevonden door het College van B&W en de DB’s van
de stadsdelen over de businesscase Dienstverlening die is opgesteld binnen ‘Eén Stad, Eén Opgave’.
Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt het Programma Dienstverlening 2010-2014 beëindigd per
januari 2013. Een tweetal projecten en het klanttevredenheidsonderzoek uit het programma worden
gecontinueerd: Verbetering Klantprocessen en Eén ingang voor de burger.
In het portefeuillehoudersoverleg van 4 februari 2013 is besloten dat diensten en stadsdelen net als
de jaren daarvoor gezamenlijk zorgdragen voor de financiering hiervan.
In het kader hiervan resteert een nog te vorderen bedrag van € 65.000 door een positief resultaat op
de balans van het CCA in 2010 en 2011. Voorstel is dit bedrag te herbesteden en in te zetten voor de
voorzetting van de projecten en activiteiten uit het Programma Dienstverlening. De in de
stadsdeelbegroting 2013 hiervoor gereserveerde gelden kunnen komen te vervallen.
C
Beleidskaders en bestuurlijke afspraken
Bestaand beleid rijk
- NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma). Gebaseerd op de Visie 2015: Publieke dienstverlening,
professionele gemeenten (commissie Jorritsma) (2005)
- I-NUP (implementatie-NUP) (2011)
Bestaand beleid stad
- Visie op Dienstverlening Amsterdam (2010)
- Servicecode Amsterdam (2007)
- Retailconcept (2012)
D
Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)
Programmadoelen Resultaatindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Aanbieden loketactiviteiten op
één plek
Gebruik digitale producten
Voldoen aan ServiceCode
Amsterdam
Invoeren stadsloket 0
(2010)
% digitale aanvragen van
vergunningen
Gemiddelde wachttijd loket
burgerzaken
50%
(2011)
20
(2010)
Jaarrek.
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
0 0 vervallen vervallen
55% 25%
(*)
65% 70%
15 15 17 17
% binnen termijn afgehandelde
65% 75% 62,7% 82% 83%
correspondentie
(2011)
(*) In 2012 was er een toename van het aantal aanvragen van de blauwe zones (extra 1900 stuks). Blauwe zones worden niet
digitaal aangevraagd. Hierdoor is het begrote percentage niet gerealiseerd. Indien de aanvragen “blauwe zone” uit het totaal
worden gehaald bedraagt het percentage digitale aanvragen circa 80%.
Bouwbesluit 2012
Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking getreden. De belangrijkste verandering als
gevolg van het nieuwe Bouwbesluit is dat sloopactiviteiten in de meeste gevallen vergunningsvrij zijn
geworden en men bij sloop kan volstaan met slechts een melding bij het stadsdeel. Uitzonderingen
hierop zijn monumenten of indien expliciet in het bestemmingsplan is opgenomen dat een
sloopvergunning nodig is. In 2012 zijn er 652 sloopactiviteiten gemeld, waarvan er slechts 15
vergunningsplichtig waren.
Verklaring van geen bedenkingen
In 2012 heeft de deelraad ingestemd met de nieuwe procedure rond de ‘Verklaring van geen
bedenkingen’. Hierdoor kunnen projecten waarbij deze verklaring nodig is sneller worden afgerond.
12

Ontheffingen blauwe zones
Door het instellen van de blauwe zones voor parkeren in een aantal buurten van het stadsdeel is er
een groot aantal ontheffingsaanvragen binnengekomen.
Stadsloket
In 2012 is een businesscase gemaakt waarna de deelraad heeft ingestemd met de oprichting van een
stadsloket aan het Osdorpplein. Stadsbreed was afgesproken dat elk stadsdeel uiterlijk per 1 januari
2014 over een stadsloket zou beschikken. Met de overgang naar het retailconcept is de huisvesting
van de loketten echter onzeker geworden en daarmee ook het behalen van de efficiencywinst.
Digitale dienstverlening
Het aanbod van digitale producten is in 2012 gewijzigd. Voorheen konden bewoners ook voor
producten van Burgerzaken digitaal bij het stadsdeel terecht. De afhandeling van deze producten is in
2012 echter overgegaan naar de dienst Basisinformatie. Bij het stadsdeel kunnen nu enkel nog
digitaal vergunningsaanvragen worden ingediend.
Schriftelijke dienstverlening
In 2012 is de postafhandeling verbeterd. Hierbij is extra aandacht geschonken aan verzoeken om
informatie en WOB-verzoeken. Ondanks vermindering van bezetting wordt de poststroom en
afhandeling beter gemonitord. Steeds meer processen verlopen inmiddels geheel digitaal.
E
Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)
Bedragen x € 1.000
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
Baten primaire begroting 2012 5.444
Baten primaire overhead 2012 0
Begrotingswijzigingen 0
Totaal baten 5.444 7.351 1.907
Lasten primaire begroting 2012 3.289
Begrotingswijzigingen -267
Subtotaal lasten 3.022 2.938 84
Lasten primaire overhead 2012 10.181
Begrotingswijzigingen overhead -54
Subtotaal lasten overhead 10.127 9.452 675
Totaal Lasten 13.148 12.390 758
Resultaat voor bestemming -7.704 -5.039 2.665
Onttrekking aan reserves 15 15 0
Toevoegen aan reserves 0 0 0
Resultaat na bestemming -7.689 -5.024 2.665
Baten:
De hogere baten zijn het resultaat van een aantal ontwikkelingen. De belangrijkste daarvan is de
hogere omzet bij omgevingsvergunningen van circa € 1,25 miljoen (waarvan € 1,050 door hogere
bouwleges) als gevolg van de ingediende aanvragen voor een klein aantal grote autonome
bouwprojecten.
Verder zijn zoals in de Bestuursrapportage 2012 reeds werd aangekondigd, bij burgerzaken meer
inkomsten gerealiseerd en wel voor een bedrag van in totaal bijna € 300.000, met als uitspringer de
afgifte van meer reisdocumenten als gevolg van wijziging in de regelgeving.
Daarnaast is een bedrag van € 115.000 aan extra inkomsten ontvangen voor het organiseren van
verkiezingen. Tot slot is bij overige vergunningen een bedrag van € 260.000 meer aan inkomsten
13

gerealiseerd dan is begroot. Dit is voor een groot deel afkomstig uit uitbreiding Blauwe zone in Nieuw-
West.
Lasten:
De lagere lasten betreffen de lagere kosten van Antwoord van € 50.000 als gevolg van een afname
van het aantal calls en de lagere uitgaven voor overige vergunningen van € 115.000. Vanwege een
daling van het aantal aanvragen voor exploitatievergunningen kinderopvang en dus voor de daarvoor
noodzakelijke onderzoeken en inspecties, zijn er minder kosten gemaakt.
Daar tegenover staat een overschrijding van € 115.000 door de niet begrote uitgaven voor
verkiezingen.(zie de toelichting bij de Baten).
F
Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten
Begroting
Rekening
2012 2012
Prioriteiten:
Openingstijden loketten burgerzaken 200.000 201.921
Posterioriteiten:
Vereenvoudigen processen burgerzaken 50.000 50.000
Flexibele schil vergunningen 185.000 185.000
Aanpassen leges tarieven 270.000 270.000
Prioriteiten
Openingstijden loketten burgerzaken (€ 200.000)
Nieuw-West heeft de openingstijden in lijn gebracht met de stadsbrede afspraken. De openingstijden
zijn geüniformeerd en verruimd. Tevens is het werken op afspraak ingevoerd. Hier wordt steeds vaker
gebruik van gemaakt.
Posterioriteiten
Vereenvoudigen processen burgerzaken (€ 50.000)
Doordat processen binnen burgerzaken zijn vereenvoudigd, hoeft er minder te worden ingehuurd.
Flexibele schil vergunningen (€ 185.000)
Door stagiaires in te zetten en het proces van vergunningen te automatiseren en te optimaliseren is
het gelukt om de flexibele schil vergunningen te verkleinen en daarmee deze posterioriteit te
realiseren.
Aanpassen leges tarieven (€ 270.000)
Door de tariefstijging in combinatie met de aanvraag van meer grotere bouwprojecten is deze
posterioriteit gehaald. De inkomsten namen hierdoor met ongeveer 20% toe ten opzichte van
voorafgaand jaar.
14

2.2 Programma 2: Openbare orde en veiligheid
Dit programma bevat activiteiten om de veiligheid in het stadsdeel te bevorderen en overlast te
beperken. Het gaat hierbij onder andere om buurtveiligheid, aanpak van groepsoverlast (jeugd) en
samenwerking op het gebied van crisisbeheersing. Deze activiteiten zijn hoofdzakelijk preventief van
aard en worden ontplooid in samenhang met de (repressieve) activiteiten van veiligheidspartners
zoals politie en justitie.
A
Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)
Het programma Openbare orde en veiligheid beoogt de veiligheid in het stadsdeel Nieuw-West te
vergroten en richt zich daartoe met name op:
- de veiligheid in de openbare ruimte,
- de veiligheid voor bewoners in hun huis,
- de veiligheid voor ondernemers in hun werkomgeving.
Effectindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Subjectieve Veiligheidsindex bewoners
(BMS 2.6)*
Objectieve Veiligheidsindex bewoners
(BMS 2.5)*
Objectieve scorekaart winkels (BMS
2.7)**
Subjectieve scorekaart winkels (BMS
2.8)**
Objectieve scorekaart bedrijven (BMS
2.9)**
95
(2009)
77
(2009)
148
(2007)
108
(2007)
84
(2007)
Jaarrekening
2012
93 99
(2011)
73 70
(2011)
Begroting
2013
vervallen
vervallen
vervallen
Subjectieve scorekaart bedrijven (BMS
2.10)**
93
(2007)
vervallen
* Een lagere score is een verbetering
** De scorekaart winkels en bedrijven is m.i.v. de begroting 2013 vervangen door een andere set indicatoren.
Toelichting afwijkingen
Begroting
2014
93 91
73 71
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
Subjectieve / objectieve veiligheid
Uit de subjectieve veiligheidsindex blijkt dat bewoners en ondernemers zich nog steeds onveilig
voelen, ondanks een feitelijke daling van de criminaliteit. In 2012 is het stadsdeel daarom gestart met
een integrale, wijkgerichte aanpak in Geuzenveld en Slotermeer Noordoost, twee gebieden die als het
meest onveilig worden ervaren. Hierbij is specifieke aandacht besteed aan ouderen. In 2012 zijn
burengesprekken gehouden, digitale deurspionnen en kierstandhouders geplaatst alsmede
buurtveiligheidsteams ingezet.
De eerste resultaten van de tussenevaluatie eind 2012 laten een verbetering van de subjectieve
veiligheidsindex zien in Geuzenveld (van 124 in 2011 naar 111 in 2012) en Slotermeer Noordoost
(van 119 in 2011 naar 103 in 2012). Recente gegevens van de directie Openbare Orde en Veiligheid
(OOV) laten verder zien dat de subjectieve veiligheidsindex in Nieuw-West is verbeterd. In 2012 heeft
het stadsdeel voor het eerst sinds 2009 geen gebieden waar de subjectieve veiligheid heel slecht
scoort.
B
Ontwikkelingen
Ontwikkeling rijk
Nationalisering politie
In 2012 is het inrichtingsplan van de nationale politie vastgesteld en op 1 januari 2013 is de nationale
politie ingevoerd. De 25 korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) zijn opgegaan in het
korps Nationale Politie. Voor de burger moet dit leiden tot een betere bereikbaarheid en een betere
dienstverlening. Zo wordt bijvoorbeeld het aangifteproces klantvriendelijker gemaakt en
vereenvoudigd.
15

Cameratoezicht
Op dit moment moeten camera’s voor een bepaalde periode op een bepaalde plaats bevestigd
worden (artikel 151c Gemeentewet). Vanuit het Rijk zijn - mede op initiatief van Nieuw-West - de
mogelijkheden voor het verruimen van het cameratoezicht onderzocht. In 2012 is gestart met de
voorbereiding van een nieuw wetsvoorstel. In dit voorstel is ruimte voor flexibel cameratoezicht waarbij
camera’s snel en kortstondig ingezet kunnen worden.
Ontwikkeling stad
Bureau Handhaving Kinderopvang (BHK)
Op 1 januari 2012 is het Bureau Handhaving Kinderopvang (BHK) (voorheen stedelijke
handhavingsunit kinderopvang) van start gegaan. Het BHK verzorgt namens de dagelijks besturen
van de stadsdelen de handhaving op de kinderopvangcentra. De GGD voert het toezicht uit.
C
Beleidskaders en bestuurlijke afspraken
Bestaand beleid rijk
- Bouwbesluit 2012 (2012)
Bestaand beleid stad
- Regionaal Veiligheidsplan 2011 regio Amsterdam-Amstelland (2011)
Bestaand beleid stadsdeel
- Veiligheidsprogramma stadsdeel Nieuw-West (2011-2014)
- Handhavingsprogramma stadsdeel Nieuw-West (2011-2014)
- Draaiboek Crisisbeheersing Stadsdeel Nieuw-West (2010)
D
Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)
Programmadoelen Resultaatindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Bevorderen veilig ondernemen Aantal aangiften van diefstal/
inbraak in bedrijven en
instellingen (BMS 2.22.6)
Aanpak overlast en
criminaliteit
Rapportcijfer ervaren overlast
van criminaliteit (BMS 2.12)
Jeugdcriminaliteit verminderen Minderjarige first offenders
(BMS 2.16)
Veiligheid in de woningen
neemt toe
Aantal problematische
jeugdgroepen
Aantal aangiften van diefstal/
inbraak in woningen (BMS
2.22.1)
#aangiften van diefstal
/inbraak box/ schuur/ garage/
tuinhuis (BMS 2.22.1)
625
(2008)
6,3
(2009)
253
(2008)
904
(2008)
347
(2008)
Jaarrek.
2012
558 473
(2011)
6,5 6,0
(2011)
240 148
(2009)
Begroting
2013
Begroting
2014
558 500*
6,5 6,9
240 228
6 5 5 5 4
1182 1261
(2010)
257 331
(2010)
1182 1050
257 244
Top 600
Begin 2011 is de aanpak ‘Top 600’ gestart.
Deze ‘Top 600 ‘ bestaat uit 600 jongeren tussen de 18 en 24 jaar die verantwoordelijk zijn voor een
grote hoeveelheid ernstige misdrijven in de stad. Het stadsdeel biedt hulp bij de terugkeer van daders
in de maatschappij. In Nieuw-West is in 2012 voor 76 Top 600 jongeren een plan van aanpak
opgesteld. 9 Top 600 jongeren zijn uitgestroomd. In 2012 was er in Nieuw-West één criminele
jeugdgroep actief. Deze groep wordt vanuit de aanpak problematische jeugdgroepen aangepakt.
Daarnaast worden leden van deze groep ook vanuit de aanpak Top 600 aangepakt. In 2012 is gestart
met het onderbrengen van de aanpak Top 600 binnen het Veiligheidshuis. In mei 2013 dient dit
gereed te zijn.
16

Jeugd & Veiligheid
In 2012 is de decentralisatie-uitkering ‘Veiligheid en Leefbaarheid’ beëindigd. Nieuw-West ontvangt nu
geen bijdrage meer voor dit programma. Het stadsdeel heeft hierop de samenwerking met
aanpalende beleidsdomeinen zoals jeugd en werkgelegenheid versterkt en is efficiënter omgegaan
met de beschikbare instrumenten. Hiermee heeft het stadsdeel de goede resultaten op het gebied van
Jeugd en Veiligheid kunnen vasthouden. De jeugdcriminaliteitindex in Nieuw-West is in 2012 opnieuw
gedaald net als het aantal meldingen jeugdoverlast.
Aanpak recidive ‘Pak je Kans’
Het stadsdeel is in 2012 gestart met het voorbereiden van het project ‘Pak je Kans’. Jongvolwassenen
die een straf hebben uitgezeten worden begeleid bij het vinden van werk en huisvesting als zij hun
leven willen beteren en willen terugkeren in hun buurt. In 2012 werden tijdens de voorbereidingen
reeds 13 jongeren aangemeld voor dit project, waarvan er inmiddels al 4 richting werk zijn begeleid –
nog voor de officiële start van het project in 2013.
Buurtveiligheidsteams
In september 2012 is het stadsdeel gestart met buurtveiligheidsteams (BVT’s). De BVT’s zijn
samengesteld uit een politieagent bijgestaan door de wijkagent, een handhaver en
(leerling)toezichthouders. Bewoners en ondernemers worden actief betrokken bij de BVT’s. Zij
bepalen mede de inzet van de BVT’s en zien toe of de veiligheid en leefbaarheid in de buurt verbetert.
De teams worden ingezet als er sprake is van hardnekkige problemen op het gebied van veiligheid en
leefbaarheid. Aan de BVT’s zijn projecten gekoppeld die zich richten op het creëren van
werkgelegenheid.
Herstelgerichte aanpak
Om het gevoel van veiligheid te vergroten en bewoners in hun eigen kracht te plaatsen,
experimenteert het stadsdeel met een herstelgerichte aanpak. Doel is bij conflicten de verhoudingen
tussen partijen te normaliseren, bijvoorbeeld door een begeleide confrontatie tussen dader en
slachtoffer. Onder begeleiding stellen de conflicterende partijen een plan van aanpak op om het
conflict op te lossen. In 2012 is uit een verkenning gebleken dat trainingen aan bewoners en
professionals helpen. Met deze trainingen krijgen professionals en bewoners handvatten aangereikt
om vanuit hun eigen kracht conflictsituaties op te lossen en zich weerbaarder op te stellen.
Aanpak woninginbraken
In 2012 is het aantal woninginbraken in Nieuw-West opnieuw gestegen. De toename van het aantal
woninginbraken in 2012 geldt voor de hele stad Amsterdam. Medio 2012 is het stadsdeel gestart met
het Masterplan woninginbraken. In onder meer de hotspot gebieden Geldbuurt, Bergenwijk, Nieuw-
Sloten en de Dichtersbuurt zijn extra maatregelen getroffen, zoals voorlichting over woninginbraken op
bewonersavonden, buurtschouws, buurt- en gebiedsscans, extra toezicht en extra inzet van diverse
acties rondom de jaarwisseling. In de Geldbuurt is het aantal woninginbraken in december met 50%
gedaald ten opzichte van december 2011. Ook in de Simonkerkebuurt is het aantal woninginbraken
met 36% gedaald in 2012 ten opzicht van 2011.
Pleinenaanpak
In 2012 is de stedelijke Pleinenaanpak van start gegaan. Op pleinen met meerdere gebruiksfuncties
(horeca, winkels, scholen, etc.) moet binnen een jaar de overlast zichtbaar verminderen. Stadsdeel
Nieuw-West heeft hiervoor het Delflandplein geselecteerd. Acties vanuit de Pleinenaanpak komen
bovenop de al bestaande maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid op het plein te vergroten. In
2012 is er onder meer een buurtveiligheidsteam (BVT) ingezet in dit gebied, er is een convenant
afgesloten om gegevens tussen de politie en de zorginstellingen uit te wisselen en er is een
gedragscode voor het Delflandplein opgesteld. Hiermee is de overlast verminderd en is het
veiligheidsgevoel van bewoners verbeterd. In 2013 wordt de aanpak geëvalueerd.
17

E
Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)
Bedragen x € 1.000
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
Baten primaire begroting 2012 0
Baten primaire overhead 2012 0
Begrotingswijzigingen 659
Totaal baten 659 931 271
Lasten primaire begroting 2012 1.032
Begrotingswijzigingen 1.212
Subtotaal lasten 2.244 2.375 -131
Lasten primaire overhead 2012 4.226
Begrotingswijzigingen overhead 50
Subtotaal lasten overhead 4.276 4.729 -453
Totaal Lasten 6.520 7.105 -584
Resultaat voor bestemming -5.861 -6.174 -313
Onttrekking aan reserves 203 203 0
Toevoegen aan reserves 15 15 0
Resultaat na bestemming -5.673 -5.986 -313
Baten:
Voor gebiedsarrangementen zijn in 2012 van de centrale stad extra middelen ad € 200.000 ontvangen
voor de klussenteams. Deze werken in de openbare ruimte en helpen mee met toezicht houden. In de
begroting 2012 was hiermee rekening gehouden bij gebiedsarrangementen maar niet op dit
programma.
Het restant van de afwijking ad € 70.000 komt door de vrijval van een bijdrage van DMO ten gunste
van dit programma. Gebleken is dat hierop geen terugbetalingsverplichting meer rust.
Lasten:
De in 2012 ontvangen maar niet begrote extra middelen ad € 200.000 zijn uitgegeven ten behoeve
van de klussenteams en het toezicht daarop.
F
Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten
Begroting
Rekening
2012 2012
Prioriteiten:
Subjectieve veiligheid 150.000 149.418
Handhaving en toezicht 550.000 550.446
Posterioriteiten
Herijken van veiligheidsmaatregelen 168.000 168.000
Verminderen inhuur / schrappen werkbudgetten 180.000 180.000
18

Prioriteiten
Subjectieve veiligheid (€ 150.000)
In 2012 is het stadsdeel gestart met een integrale, wijkgerichte aanpak in Geuzenveld en Slotermeer
Noordoost (zie ook onderdeel A). Uit deze prioriteit zijn onder meer de volgende projecten
gefinancierd: extra (camera) toezicht, burengesprekken en inzet digitale deurspionnen en
kierstandhouders.
Handhaving en toezicht (€ 550.000)
De incidentele gelden voor Trigion en SAOA zijn in 2012 komen te vervallen. Om het toezicht te
continueren is er voor gekozen om kwaliteit te borgen en daarom de gemoeide capaciteit in te huren.
Tevens zijn met dit geld Buurtveiligheidsteams (BVT’s) opgericht (zie onderdeel D).
Posterioriteiten
Herijken van veiligheidsmaatregelen (€ 168.000)
Medio 2012 is voor de gehele stad een Centrale Camera Toezichtruimte (CCTR) in gebruik genomen.
Het stadsdeel hoeft dat niet meer zelf te bekostigen. Het stadsdeel heeft de mogelijkheden van brede
inzet van flexibel cameratoezicht onderzocht.
Verminderen inhuur/ schrappen werkbudgetten (€ 180.000)
Deze posterioriteit is gerealiseerd door het schrappen van inhuurbudgetten.
19

2.3 Programma 3: Verkeer en infrastructuur
Dit programma betreft het beleid op het gebied van verkeersmaatregelen en parkeren. Hieronder valt
ook het realiseren van verkeersbesluiten, parkeerbeheer en maatregelen om de verkeersveiligheid te
verbeteren. Dit beleid dient mede als basis voor ruimtelijke plannen en fysieke maatregelen. Ook
wordt bijgedragen aan stedelijk en regionaal verkeersbeleid voor zover dit van invloed is op de
bereikbaarheid en doorstroming in het stadsdeel.
A
Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)
Met het verkeersbeleid in Nieuw-West willen wij de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid
van en binnen het stadsdeel verbeteren.
Effectindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Jaarrekening
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Aandeel Fietsverkeer _ 16% 16%* 16% 16%
Mening bewoners over
parkeervoorzieningen (BMS 3.3)
Geregistreerde verkeersslachtoffers
278
(BMS 3.6)
(2008)
* gemeten door Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV)
Toelichting afwijkingen
_ 6,5 6,6
(2011)
278 201
(2009)
6,5 6,5
278 278
Geregistreerde verkeersslachtoffers
De betrouwbaarheid van de ongevalcijfers is in 2012 verminderd door een wijziging in de landelijke
ongevallenregistratie. Minder ernstige ongevallen worden niet of minder geregistreerd waardoor de
ongevalcijfers minder betrouwbaar zijn geworden. De indicatorwaarde uit de jaarrekening 2012 is
zodoende niet te vergelijken met die uit de begroting 2012. In 2013 wordt gewerkt aan een nieuwe
ongevallenregistratie en -rapportage.
B
Ontwikkelingen
Ontwikkeling stad
Openbaar vervoer (OV)
Na de val van het kabinet in 2012 is de beslissing over verplichte aanbesteding van het openbaar
vervoer in 2015 overgelaten aan de regionale overheden. De Stadsregio Amsterdam heeft hierop
besloten om het proces van aanbesteding te beëindigen en de Amsterdamse concessie bij het GVB te
laten. Wel zal de concessie in 2015 worden aangepast aan nieuwe eisen om de bezuinigingen op te
vangen.
In 2012 is het programma Verbetering Westelijke Tramlijnen vastgesteld door het dagelijks bestuur
van de Stadsregio. Dit investeringsprogramma is gericht op verbetering van de snelheid,
betrouwbaarheid en veiligheid van de westelijke tramlijnen. Het programma bevat maatregelen op de
tramlijnen 1, 2 en 13, zoals het samenvoegen van haltes (niet in Nieuw-West) en het treffen van
maatregelen op kruispunten waardoor het verkeer vlotter kan doorrijden. Om in aanmerking te komen
voor de hiervoor beschikbare rijkssubsidie moeten de maatregelen in 2013 starten en in 2020
gerealiseerd zijn.
Parkeren
In 2012 hebben de stadsdelen en de centrale stad de hervorming van de parkeerketen in Amsterdam
ingezet. In het kader van ESEO moet er 15 miljoen worden bespaard op de parkeerketen. Dit wordt
onder andere gerealiseerd doordat er geen parkeerkaartjes meer uit de automaten komen, er worden
geen papieren vergunningen meer uitgegeven, parkeerbonnen worden naar de kentekenhouder
gestuurd en niet meer achter de ruitenwisser geplaatst, alle draaiknopautomaten worden verwijderd
en het aantal automaten wordt verminderd.
In 2012 hebben de stadsdelen voorgesteld om te komen tot een Parkeer Regie Orgaan (PRO) om de
samenwerking tussen de verschillende stadsdelen en overige partijen in de parkeerketen te
20

coördineren en het parkeerbeheer gezamenlijk uit te voeren. In dit verband is in 2012 onder andere
gewerkt aan nieuwe afspraken met Cition, zodat vanaf 2013 al de eerste bezuinigingen gerealiseerd
kunnen worden.
Ontwikkeling stadsdeel
Openbaar vervoer
In 2012 is in het kader van de Westtangent onderzoek gedaan naar de vervoerswaarde van een
tramlijn over de Allendelaan, oftewel het oorspronkelijke projectplan “Tram West” . Uit het onderzoek
blijkt dat een tram een te laag rendement heeft ten opzichte van de Westtangent. Oorzaak is de
concurrentie tussen tram en bus tussen Slotermeer en Osdorp. De Stadsregio heeft besloten in te
zetten op de Westtangent en niet langer op de tram over de Allendelaan. De realisatie van de
Westtangent is echter financieel nog niet geborgd en wordt volgens de huidige planning pas in 2018
opgeleverd. Daarom blijft het stadsdeel vooralsnog inzetten op een tramverbinding over de
Allendelaan.
C
Beleidskaders en bestuurlijke afspraken
Bestaand beleid stad
- Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2012-2015
- Meerjarenplan Fiets 2012-2016
- Verordening Mobiliteitsfondsen 2008 (gemeente Amsterdam, december 2007)
- Openbaar Vervoer concessie (2012)
- Programma van Eisen Openbaar Vervoer concessie 2012 - 2017 (december 2009)
- OV-concessie Amsterdam 2012-2017 (2010)
Nieuw beleid stad (termijnagenda)
- Mobiliteitsaanpak Amsterdam (tot 2025)
- Uitvoeringsbeleid alternatief personenvervoer 2013
Bestaand beleid stadsdeel
- Uitwerkingsbesluit parkeren Nieuw West (2010)
- Actieprogramma Fietsstimulering Slotervaart
- Meerjaren Onderhoudsprogramma Verharding (MJOP) 2012 - 2015
- Protocol dodelijke ongevallen (december 2003, opnieuw vastgesteld januari 2011)
- Verkeersveiligheidsplan 2011-2012 (2011)
- Bestedingsprogramma parkeeropbrengsten Nieuw-West 2013. (Parkeerfonds en
verkeersveiligheidsplan) (2012)
- Creatief parkeren in Nieuw-West. Parkeerbeleidsplan 2012 – 2020 (2012)
- Parkeernormennota (2012)
Nieuw beleid stadsdeel (termijnagenda)
- Verkeer- en Vervoerplan Nieuw-West (2013)
- Meerjarenplan Fiets Nieuw-West (2013)
- Bestedingsprogramma parkeeropbrengsten Nieuw-West 2014 (2013)
- Beleidsregels bijzondere parkeerplaatsen (2013)
D
Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)
Programmadoelen Resultaatindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Verkeersveiligheid Aantal blackspots (BMS 3.7) 9
(2008)
Onveilig rijgedrag Te hard rijden (BMS 3.5a) 32%
(2008)
Jaarrek.
2012
7 7*
(2011)
30% 30%
(2012)
Begroting
2013
Begroting
2014
7 6
30% 30%
Agressief verkeersgedrag
20% 18% 20% 18% 18%
(BMS 3.5a)
(2008)
(2012)
* In 2012 zijn 4 blackspots fysiek aangepakt, maar omdat de jaarlijkse cijfers bepaald worden op basis van metingen van
ongevallen over drie jaar zijn de uitgevoerde maatregelen niet al direct zichtbaar.
21

Verkeers- en Vervoersplan
In 2012 is er gestart met het Verkeers- en Vervoersplan Nieuw-West. Dit wordt in het voorjaar van
2013 aan de stadsdeelraad voorgelegd. Het doel is om de bereikbaarheid van, naar en in Nieuw-West
te verbeteren en om bij te dragen aan een gezond, duurzaam en leefbaar Nieuw-West.
Elektrisch vervoer/ Alternatief OV
In 2012 is een start gemaakt met het project Alternatief OV. Als eerste stap is er in december een
gebruikersonderzoek uitgevoerd en zijn er demonstraties gegeven met elektrische voertuigen.
Daarnaast is gestart met de voorbereiding van een driejarige pilot met elektrische voertuigen voor
korte afstanden binnen het stadsdeel.
Fietsbeleid
In 2012 is het meerjarenbeleidplan Fiets ‘Nieuw-West Fietst!’ uitgewerkt. Hiertoe is onder meer een
consultatieronde geweest, waarbij experts en belanghebbenden zijn geïnterviewd. In 2013 wordt het
plan ter vaststelling aangeboden aan de deelraad.
Verkeersveiligheid
In 2012 heeft de jaarlijkse update plaatsgevonden van de uitvoeringslijst Verkeersveilig, zoals te
vinden in het bestedingsprogramma parkeeropbrengsten 2012. Infrastructurele maatregelen en
educatie maken hier onderdeel van uit. Het bleek niet nodig additionele handhaving in te huren (zoals
eerder wel was afgesproken), aangezien verkeersveiligheid extra aandacht heeft gekregen bij de
bestaande handhavers en de politie.
In 2012 zijn vier black-spots in Nieuw-West fysiek aangepast om de veiligheid te verhogen.
Parkeren
Het parkeerbeleidsplan is in februari 2012 door de deelraad vastgesteld. In mei 2012 is de nota
Parkeernormen als een van de eerste vervolgacties vastgesteld door de deelraad. Afgelopen jaar is
op drie locaties een blauwe zone (parkeerschijfzone) ingevoerd. Tijdens de behandeling van het
Parkeerbeleidsplan is door de deelraad aangedrongen op een evaluatie van de invoering van het
betaald parkeren in vergunningengebied Slotervaart 2. Deze evaluatie is in de zomer uitgevoerd door
een extern onderzoeksbureau. De uitkomsten hebben geen aanleiding gegeven het betaald parkeren
terug te draaien.
Door onttrekkingen naar diverse programma’s, de uitwerking van het parkeerbeleidsplan en de
bezuinigingsdoelstelling is er een forse terugloop van het saldo van het Parkeerfonds ontstaan. De
deelraad heeft in november ingestemd met de herijking van het Parkeerfonds. Hier lag een
uitgebreide financiële analyse aan ten grondslag. De harmonisering van het straattarief heeft effect
per 1 april 2013 (indien opgenomen in de Verordening Parkeerbelastingen 2013 door de centrale
stad).
22

E
Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)
Bedragen x € 1.000
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
Baten primaire begroting 2012 5.760
Baten primaire overhead 2012 0
Begrotingswijzigingen 236
Totaal baten 5.995 6.136 141
Lasten primaire begroting 2012 5.799
Begrotingswijzigingen 232
Subtotaal lasten 6.031 5.994 38
Lasten primaire overhead 2012 546
Begrotingswijzigingen overhead -11
Subtotaal lasten overhead 536 494 42
Totaal Lasten 6.567 6.487 80
Resultaat voor bestemming -572 -351 221
Onttrekking aan reserves 1.602 1.602 0
Toevoegen aan reserves 1.333 1.513 180
Resultaat na bestemming -303 -261 41
Baten:
Ten opzichte van de begroting is sprake van een positieve afwijking voor inkomsten uit leges van
parkeren voor een bedrag van € 141.000.
Lasten:
Geen belangrijke afwijking.
Binnen dit programma leiden afwijkingen van de begroting tot hogere onttrekkingen of toevoegingen
aan de reserve Verkeersveiligheid en Parkeerfonds. In 2012 bedragen die afwijkingen per saldo
€ 180.000. Dit bedrag is toegevoegd aan deze reserve.
F
Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten
Er zijn voor dit programma geen prioriteiten en posterioriteiten opgenomen.
23

2.4 Programma 4: Werk, inkomen en economie
Dit programma betreft beleid en uitvoering ten aanzien van werk (stimuleren werkgelegenheid, reintegratie),
inkomen (schuldhulpverlening) en economie (o.a. markten, horeca, winkelgebieden,
overige ondernemingen, evenementen en toezicht/handhaving economie).
A
Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)
Het programma Werk, inkomen en economie richt zich op het versterken van de economische
structuur waarbij het behouden en bevorderen van werkgelegenheid voorop staat.
Effectindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Niet-werkende werkzoekenden naar
niveau van de beroepsgroep waarvoor
een baan wordt gezocht - middelbaar en
hoger niveau (BMS 4.15)
Werkloosheid naar duur - Langer dan 1
jaar (BMS 4.16)
Werkloosheid naar leeftijdsgroepen -
Jongeren tot 26 jaar (BMS 4.17)*
Bedrijfsvestigingen (vestigingen met
werkzame personen) (BMS 4.31)
Tevredenheid over winkelgebieden
(Osdorpplein, Plein 40-45) (BMS 4.33)
1,617
(2011)
5.570
(2010)
896
(2010)
7.044
(2009)
7,35
(2005-2006)
Jaarrekening
2012
1600 1511
(2011)
5700 3154
(2011)
890 485
(2011)
7.055 8335
(2011)
7,35 6,95
(2009-2010)
Begroting
2013
Begroting
2014
1650 1550
4854 5550
1500 830
8000 7.500
6,4 6,3
% mensen dat na 3 jaar schuldhulpverlening
98,5% 98,5% vervallen vervallen
succesvol uitstroomt
* Het aantal werklozen ligt vermoedelijk veel hoger omdat veel werklozen niet geregistreerd staan bij DWI.
Toelichting afwijkingen
Werkloosheid
De werkloosheid in Amsterdam stijgt. De cijfers voor de werkloosheid in 2012 in Nieuw-West, zijn bij
het opstellen van deze jaarrekening nog niet bekend.
Bedrijfsvestigingen
Het aantal bedrijfsvestigingen is in 2012 fors gestegen. Het betreft met name kleine zelfstandigen en
ZZP-ers. De ondersteuning die het stadsdeel biedt aan startende ondernemers vanuit het
Ondernemershuis lijkt hiermee geslaagd. Startende ondernemers kunnen hier advies en informatie
krijgen en worden op weg geholpen met hun ondernemingsplannen.
Tevredenheid winkelgebieden
De tevredenheid over de twee voornaamste winkelgebieden in Nieuw-West, Osdorpplein en
Plein ’40-’45, is iets afgenomen. Door de economische crisis is er meer periodieke leegstand aan met
name de randen van deze gebieden. Het wordt steeds lastiger winkelruimtes in te vullen. Het
winkelstraatmanagement zet samen met belanghebbenden in op beperking van leegstand.
B
Ontwikkelingen
Ontwikkelingen
De huidige recessie heeft zijn weerslag op de economische situatie in Nieuw-West. Het stadsdeel zet
nog meer in op het realiseren van een goed ondernemersklimaat en helpt mensen actief zich voor te
bereiden op een werkend leven.
C
Beleidskaders en bestuurlijke afspraken
Bestaand beleid stad
- Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011)
24

- Amsterdams Ondernemers Programma (2011 – 2014)
Bestaand beleid stadsdeel
- Economische Visie Nieuw-West (juli 2012)
Nieuw beleid stadsdeel (termijnagenda)
- Detailhandelsvisie Nieuw-West (2013)
- Horecavisie Nieuw-West (2013)
D
Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)
Programmadoelen Resultaatindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Begeleiden en ondersteunen
ondernemers
Vitaal houden van
winkelgebieden
Optimale en creatieve
benutting bedrijvenlocaties
Schuldhulpverlening
Aantal startende
ondernemers (BMS 4.24)
# startende ondernemers die
na 2 jr. nog bestaan (BMS
4.25)
% koopkrachtbinding aan het
eigen stadsdeel (BMS 4.22)
Heffingsleegstand
bedrijfsruimte (WOZobjecten)
(BMS 4.32)
Aandeel huishoudens dat van
schuldhulpverlening gebruik
maakt (%) (BMS 6.26)
1070
(2008)
578
(2009)
55%
(2007/08)
5,7%
(2008)
2,3%
(2009)
Wachtlijst voor
0
schuldhulpverlening
(2011)
* Gestart in 2009 en in 2011 nog bestaand (77% van het totaal aantal starters)
Jaarrek.
2012
1080 1248
(2011)
59,0%
(2009/10)
580 693*
(2011)
59.0%
(2009/10)
Begroting
2013
Begroting
2014
1026 1000
600 600
85% 85%
5,6% 3,7% % %
2,6% 3,0%
(2010)
vervallen
vervallen
10 vervallen vervallen
Ondernemershuis
Nieuw-West heeft een goede voedingsbodem voor ondernemerschap: het aantal startende
ondernemers is gestegen, net als het aantal ondernemers dat na 2 jaar nog bestaat. In 2012 heeft het
ondernemershuis 515 personen geholpen, waarvan 299 (pre)starters en 166 gevestigde
ondernemers. Onder de (pre)starters waren 66 personen kansrijk om als zelfstandige te beginnen.
Daarnaast waren er 49 ondernemers die zich in zwaar weer bevonden. Deze ondernemers hebben
advies gekregen. Relatief veel (pre)starters richten zich op de branches dienstverlening, zorg/welzijn,
horeca en detailhandel. Er kwamen in totaal 183 vragen binnen over specifieke stadsdeelproducten
en 117 vragen over bedrijfsruimten. Daarnaast zijn er om het ondernemerschap in Nieuw-West te
versterken 6 netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Door middel van een maandelijkse nieuwsbrief
worden ondernemers geïnformeerd over allerlei activiteiten en dienstverlening. Het Ondernemershuis
in combinatie met gericht winkelstraatmanagement draagt bij aan het stimuleren van een goed
ondernemersklimaat, bijvoorbeeld door extra aandacht aan een schone en veilige omgeving te
besteden. Het door het stadsdeel ingezette beleid maakt het bewoners gemakkelijker om te starten
met een eigen onderneming en om de ondernemersresultaten te verbeteren.
WerkPunt
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is vanuit het project ‘Nieuw-West Werkt’ het
WerkPunt opgericht. WerkPunt helpt bewoners in het stadsdeel. Het WerkPunt werkt nauw samen
met het Ondernemershuis. Via het WerkPunt hebben 45 personen werk gevonden, 57 personen een
leerwerkplek en 40 personen een stageplek. Daarnaast hebben 138 personen training en/of scholing
gevolgd. WerkPunt heeft de opdracht voor alle projecten kandidaten te werven en te selecteren, het
verwerken van de rapportages van de uitvoerders, het monitoren en het uitzetten van de
vervolgstappen naar het einddoel het werk.
Projecten (Trainingen en werkervaringsplekken)
Middels trainingen en werkervaringsplekken was het de bedoeling om drempels bij de werkzoekenden
weg te nemen. De persoonlijke presentatie, de communicatie, inzicht in de arbeidscultuur en kennis
van maatschappelijke regels worden daarbij bijgebracht. Bij elk project lag de nadruk of op training als
een theoretische voorbereiding of op de werkervaringsplaats als een praktische voorbereiding.
Het overzicht van werkprojecten die in 2012 zijn opgestart:
25

1. “Project aan de slag” – voor 30 werklozen (jongeren als volwassenen)
2. Project: “De weg naar Werk – voor 60 werkloze jongeren
3. Project: “Jongeren aan de slag” – voor 10 werkloze jongeren
4. Project: “Buurtvoorlichtingsproject” – voor 8 werkloze volwassenen
5. Project: “Westside” – voor 25 werkloze jongeren
6. Project: "Top 600" - voor 10 werkloze jongeren
7. Project: "Kandidatenmarkt" voor 30 werkloze jongeren
8. Project: "Verkeersregelaars" voor 15 werkloze volwassenen
9. Project: “Pilot Jongeren in detailhandel” – voor werkloze 26 jongeren
10. Project: “Op weg naar ondernemerschap” – 26 werkloze volwassenen
11. Project: “Jongeren aan het werk” – 200 niet uitkeringsgerechtigde jongeren – in
samenwerking. met ESF (aanbesteding in voorbereiding)
12. Project: “Meedoen werkt” – 250 niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden in samenwerking
met ESF (inbesteding in voorbereiding)
Banen- en budgetmarkt
In 2012 werd wederom een banenmarkt georganiseerd. Hieraan namen 41 standhouders deel,
waarvan 30 op de banenmarkt en 11 op de budgetmarkt. Er kwamen ongeveer 1800 bezoekers op af.
De werkgevers hebben in totaal zo’n 1350 gesprekken gevoerd waarvan er ongeveer 270 overbleven
als serieuze kandidaten voor de vacatures. Het niveau van de werkzoekenden lag met name op lager
onderwijs, lbo en mbo. De beveiligingsdiensten scoorden het hoogst met gemiddeld 75 gesprekken
met potentiële kandidaten. De werkgevers beoordeelden de banenmarkt met een 8 en de
werkzoekenden met een 7. Hiermee is het doel een platform en netwerk te bieden aan
werkzoekenden voor het vinden van een baan in Nieuw-West geslaagd.
Winkelstraatmanagement
Het winkelstraatmanagement is ingezet om het economisch functioneren van de winkelgebieden op
peil houden. Een ander belangrijk speerpunt is het verder verbeteren van de veiligheid van de
winkelgebieden (Keurmerk Veilig Ondernemen). In drie winkelgebieden t.w. Delflandplein,
Confuciusplein en Lambertus Zijlplein zijn specifieke verbeteracties in gang gezet om het
verblijfsklimaat te versterken. Zo is op het Delflandplein de winkelstraatmanager in het kader van het
Pleinenplan, samen met de gebiedsmanager intensief aan de slag om creatieve ondernemers aan te
trekken die iets willen maken van dit plein.
Economische visie
In nauwe samenspraak met ondernemers en in samenwerking met het ondernemersplatform is er
voor Nieuw-West een economische visie opgesteld. In deze visie zijn 4 pijlers benoemd om de
economie in Nieuw-West verder te ontwikkelen: ondernemerschap, arbeidsmarkt en scholing,
focussectoren en bedrijfsmilieus. Bij de beoordeling van de WABO-verzoeken wordt de visie inmiddels
toegepast. De faciliterende opstelling richting ondernemers heeft in 2012 o.a. geleid tot een aantal
nieuwe bedrijfsvestigingen, bijvoorbeeld het Ramada Apollo hotel in het voormalige Getronics
gebouw. In 2013 zullen meer concrete effecten van deze visie zichtbaar worden.
26

E
Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)
Bedragen x € 1.000
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
Baten primaire begroting 2012 355
Baten primaire overhead 2012 0
Begrotingswijzigingen 1.352
Totaal baten 1.707 1.771 64
Lasten primaire begroting 2012 1.777
Begrotingswijzigingen 1.576
Subtotaal lasten 3.353 3.040 314
Lasten primaire overhead 2012 246
Begrotingswijzigingen overhead 11
Subtotaal lasten overhead 258 253 4
Totaal Lasten 3.611 3.293 318
Resultaat voor bestemming -1.903 -1.522 382
Onttrekking aan reserves 565 423 -142
Toevoegen aan reserves 8 8 0
Resultaat na bestemming -1.347 -1.107 240
Baten:
De hogere baten zijn veroorzaakt door meerinkomsten op de markten in Geuzenveld en Osdorp en
door de niet begrote opbrengsten van staanplaatsen buiten de markt. (zie de paragraaf Lokale
heffingen voor een verdere uitsplitsing).
Lasten:
In de Bestuursrapportage 2012 is besloten om een bedrag van € 100.000 aan te wenden voor extra
inzet van winkelstraatmanagement voor twee projecten. De start van de voorbereiding kon daardoor
pas in september plaatsvinden. De projecten zijn eind 2012 opgestart en als gevolg daarvan is het
beschikbaar gestelde budget onbesteed gebleven. Hiervoor is een overhevelingvoorstel ingediend.
Op het budget voor Schuldhulpverlening is een bedrag van € 150.000 aangehouden voor de
definitieve afrekening met DWI over 2011 en 2012. De definitieve vaststelling door DWI is voor deze
jaren nog niet ontvangen. Dit bedrag bestaat voor een groot deel uit het restant ‘Spekmangelden’.
F
Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten
Begroting
Rekening
2012 2012
Prioriteiten:
Tegengaan van armoede 200.000 199.373
Ondernemersdienstverlening 250.000 274.618
Prestarters op weg naar ondernemerschap of werk 50.000 46.776
Jongeren toeleiden naar leren en werken 100.000 85.115
Continuering Winkelstraatmanagement 150.000 163.242
Banenmarkt 50.000 49.487
Posterioriteiten - -
27

Prioriteiten
Tegengaan van armoede (schuldhulpverlening)(€ 200.000)
De prioriteit voor schuldhulpverlening is ingezet voor jongerenschuldhulpverlening en er is ingezet op
uitbreiding van de reguliere schuldhulpverlening om de extra vraag naar schuldhulpverlening op te
kunnen blijven vangen.
Ondernemershuis en WerkPunt (€ 250.000)
Ondernemershuis en Werkpunt hebben actief mensen en partijen benaderd om bedrijvigheid te
ontwikkelen. Voor activiteiten die zijn uitgevoerd: zie onderdeel D.
Prestarters op weg naar ondernemerschap of werk (€ 50.000)
Voor potentiële startende ondernemers zijn oriëntatietrainingen op het ondernemerschap gegeven.
Deze trainingen hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd voor starters om effectief een bedrijf te
kunnen starten. Van de 17 deelnemers hebben inmiddels 5 deelnemers die aan deze training hebben
deelgenomen concrete stappen ondernomen om voor zichzelf te beginnen.
Jongeren toeleiden naar leren en werken (€ 100.000)
Jongeren die op zoek zijn naar een baan kunnen terecht bij WerkPunt. Van daaruit zijn in 2012
specifieke trainingen en werkervaringstrajecten voor jongeren georganiseerd. Deze trainingen richten
zich met name op een toekomstige baan in loondienst.
Continuering Winkelstraatmanagement (€ 150.000)
Met deze prioriteit is het winkelstraatmanagement in 2012 gecontinueerd (zie ook onderdeel D).
Banenmarkt (€ 50.000)
Deze prioriteit is in 2012 ingezet om de Banenmarkt te organiseren (zie onderdeel D).
Posterioriteiten
Er zijn voor dit programma geen posterioriteiten.
28

2.5 Programma 5: Onderwijs en jeugd
Dit programma betreft het lokale onderwijs en toezicht hierop, de Ouder- en Kindcentra en de
activiteiten van het stadsdeel m.b.t. jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
A
Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)
Het programma Onderwijs en jeugd is erop gericht dat elk kind/jongere in een veilige en
ondersteunende leef- en leeromgeving kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen tot een gezond,
zelfstandig individu met ruimte voor een eigen identiteit en het ontplooien van specifieke talenten.
Effectindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Gemiddelde scores Eindtoets
Basisonderwijs (cito) (BMS 5.4)
Cito-scores naar woonadres leerling
(BMS 5.4)
Leerlingen met praktijkonderwijs en
LWOO-advies (%) (BMS 5.5)
Leerlingen met HAVO- en/of VWO-advies
(%) (BMS 5.6)
Jongeren (17-22-jarigen) met een
startkwalificatie (%) (BMS 5.8)
Aandeel kinderen met taalachterstand
(BMS 5.15)*
Voortijdige schoolverlaters (nieuwe uitval)
(BMS 5.19)
Voldoende voor de cito score volgens de
inspectie
Leerwinst: de relatieve toename van
groep 2 naar groep 8 in de NAP-meting
prestatieniveau leerling
534,9
(2009)
534,9
(2011)
21%
(2010)
Jaarrekening
2012
536 533
(2012)
536 533
(2012)
21% 20%
(2011)
36% 39% 39%
(2011)
45%
(2007)
10,3%
(2005)
18%
(2010)
97%
(2010)
1,6%
(2010)
56% 58%
(2011)
17% 13%
(2012)
Begroting
2013
Begroting
2014
536 537
536 537
21% 20%
39% 40%
56% 57%
17% 16%
98% 94% 98% 100%
2% Nog niet bekend 2% 2%
* De laatste meting is gedaan in 2005. Er wordt geen update meer verwacht als gevolg van het feit dat de monitor
jeugdgezondheidszorg niet meer wordt uitgevoerd.
B
Ontwikkelingen
Ontwikkeling rijk
Wetsvoorstel Passend Onderwijs
In oktober 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Passend Onderwijs. Hiermee
wordt beoogd leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een betere kans te geven binnen het
reguliere onderwijs, of – als dat nodig is – op een school voor speciaal onderwijs. De wet treedt
gefaseerd in.
Jeugd en zorg
Het rijk wil de effectiviteit van de jeugdzorg verbeteren met onder andere een stelselherziening,
waarbij taken van de provincie/stadsregio worden overgebracht naar gemeenten. Deze herziening
moet in 2016 voltooid zijn.
Ontwikkeling stad
Jeugd en zorg
De gemeente Amsterdam heeft in het kader van de stelselwijziging (zie bij Ontwikkeling rijk) een visie
‘om het kind’ en een koersbesluit geschreven. Hierin zijn de hoofdlijnen van het nieuwe jeugdstelsel
opgenomen, inclusief de wijze van (aan)sturing en bekostiging. In de periode oktober 2012 tot
december 2013 doet de gemeente Amsterdam daarom per stadsdeel ervaring op met elementen uit
het nieuwe jeugdstelsel binnen een proeftuin. Stadsdeel Nieuw-West doet dit binnen de doelgroep
16-23 jaar.
29

Tweede Kwaliteitswijzer
In 2012 is de tweede editie van de Kwaliteitswijzer Primair Onderwijs, voorheen Spiegel Primair
Onderwijs, uitgebracht. De Kwaliteitswijzer geeft op een laagdrempelige en transparante manier
informatie over het kwaliteitsniveau op iedere school en is bestemd voor ouders van schoolgaande
kinderen, ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind en professionals.
Kinderopvang
Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Gunning zijn maatregelen getroffen om de kwaliteit
van de kinderopvang in de stad te verbeteren. Zo is onder andere de Kwaliteitswijzer kinderopvang
gerealiseerd. Voor ouders en houders van kinderdagverblijven zijn in samenwerking met DMO
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
Tegengaan van schooluitval
Nieuwe initiatieven zoals het in 2012 gestarte ‘Jongerenwerk Nieuwe Stijl’ hebben geleid tot een
verdere daling van het schoolverzuim en schooluitval in schooljaar 2011 – 2012. In 2012 zijn
voorbereidingen getroffen voor de invoering van ’Last onder dwangsom’ om verzuim tegen te gaan.
Dat betekent dat de gemeente financiële sancties kan verbinden aan schoolverzuim. Verder is het
actieplan ‘Aanval op uitval’ uitgevoerd met maatregelen zoals ‘Vrienden van Nieuw-West’ van het
stadsdeel om de komende tijd schooluitval en schoolverzuim te verminderen. Onderdeel hiervan is het
verbeteren van de samenwerking tussen partners in de wijk, zoals het jongerenwerk en “Samen
DOEN”.
Ontwikkeling stadsdeel
Tegengaan van schooluitval
Het actieplan ‘Aanval op uitval’ is uitgevoerd met maatregelen van het stadsdeel om de komende tijd
schooluitval en schoolverzuim te verminderen. Onderdeel hiervan is het verbeteren van de
samenwerking tussen partners in de wijk, zoals het jongerenwerk en “Samen DOEN”.
Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)
In maart 2012 is het stadsdeelbestuur geconfronteerd met een prognose ten aanzien van de financiële
toekomst van STWT. Hierbij kwam een mogelijk tekort in de komende tien jaar naar voren.
Belangrijkste oorzaak is de veel hogere uitgaven voor dat deel van het onderhoud dat voor rekening
van het schoolbestuur komt. Op grond van onderzoek is in juli 2012 het (toen niet voltallig bezette)
bestuur afgetreden en zag het stadsdeelbestuur zich genoodzaakt scherp toezicht in te stellen en een
bestuur van gevolmachtigden aan te stellen. Dit bestuur implementeert in nauw overleg met het
stadsdeel de nodige maatregelen om in controle te raken. In de komende periode zorgt dit bestuur dat
er een meerjarenonderhoudsplan plan (MJOP) komt voor de schoolgebouwen van de stichting, dat
het bestuursbureau wordt gereorganiseerd en dat de overgang naar gewoon bestuur wordt
nagestreefd met op termijn een overgang naar een raad van toezichtmodel.
C
Beleidskaders en bestuurlijke afspraken
Bestaand beleid stad
- Verordening huisvestingsvoorzieningen scholen Amsterdam
- Jong Amsterdam 2 (2010-2014)
- Veranderingen Jeugddomein Amsterdam (2011-2016)
- Kwaliteitskader Voor- en Vroegschoolse Educatie Amsterdam (2010-2014)
- Jongerenwerk Nieuwe Stijl
- Kader Brede School Amsterdam (2010)
Bestaand beleid stadsdeel
- Integraal Onderwijshuisvestingsplan, Nieuw-West (2011)
- Verordening kwaliteitskader peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie Nieuw-West
- Notitie herijking subsidies Nieuw-West
- Contourennota Sociaal Beleid in Nieuw-West (2012-2014)
- Het integraal huisvestingsplan scholen 2012 – 2014, Nieuw-West (2011)
30

- Notitie De brede scholen van de wijk (2012- 2014)
- Verordening Lokaal Onderwijsbeleid Nieuw-West (2012
Nieuw beleid stadsdeel (termijnagenda)
- Notitie brede scholen Nieuw-West
- Jeugdbeleid Nieuw-West
D
Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)
Programmadoelen Resultaatindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Verbeteren kwaliteit
onderwijs
Betere aansluiting
onderwijs en arbeidsmarkt
(doorgaande leerlijn)
Deelname OKC
Deelname Voorschool
Aantal brede scholen (BMS
5.9)*
18
(2007)
Aantal community centers 1
(2009)
Aantal goed onderhouden
schoolgebouwen**
leerlingen die niet meetellen
in de Cito-score (BMS 5.5)
Schoolverzuim: aantal
leerplichtige wettelijke
verzuimers (BMS 5.17)
kinderen met
ontwikkelingsachterstand
(BMS 5.14)****
Deelname pedagogische
advisering
Deelname voorschool
doelgroep peuters (BMS
5.11)****
Deelname vroegschoolse
doelgroep kleuters (BMS
5.12)****
22
(2009)
21%
(2010)
2.052
(2008/2009)
5%
(2005)
1.500
(2009)
1.008
(2009)
1.267
(2008)
Jaarrek.
2012
20 20
(2012)
Begroting
2013
Begroting
2014
18 18
2 2 0 0
26 22 26 29
21% 20%
(2011)
1.890 onbekend
***
21 20%
1.825 1.750
6% - - -
1.890 1.874 1.890 1.890
1.072 - 1.805 -
- - - -
* Deze indicator duidt het aantal brede scholen aan de hand van het gebouw en de voorzieningen in het gebouw. Als er sprake
is van de aanwezigheid van kinderdagopvang, voorscholen of naschoolse opvang, wordt de school in dit verband aangemerkt
als brede school.
** Sinds de nulmeting in 2009 zijn acht nieuwe scholen opgeleverd. Daarnaast zijn er na de vaststelling van de begroting 2012
voor het Huisvestingsprogramma 2013 en 2014 aanvragen ingediend voor aanpassing van scholen, waarvan de kwaliteit niet
op orde bleek.
*** De gegevens zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet bekend
**** Deze gegevens worden niet meer gemeten door O&S.
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en Kinderopvang
Het afgelopen jaar zijn in het stadsdeel 141 peuterspeelzaalvoorschoolplekken en 88
voorschoolplekken in de kinderopvang bijgekomen. Er zijn inmiddels in totaal 1.593 plaatsen.
Daarnaast zijn in 2012 voor 45 plaatsen voorbereidingen getroffen om ze te realiseren in 2013.
In 2012 is ingezet op een groter bereik van de kinderen die tot de doelgroep behoren van de
voorzieningen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, ofwel kinderen die een kans hebben op
taalachterstand in de voorschoolse periode. Leerplicht benadert ouders die verzuimen hun kinderen
naar de voorschool te brengen. Met ingang van 2012 kunnen ouders zich inschrijven voor de
voorschool op het OKC. Tevens is stedelijk een kwaliteitsaanpak in de voorscholen gestart. In Nieuw-
West doet een aantal voorscholen/scholen mee aan dit traject.
In 2012 zijn de gevolgen merkbaar geworden van het nieuwe rijksbeleid ten aanzien van de
medefinanciering van de kinderopvang. Doordat ouders meer moeten betalen neemt het gebruik van
kinderopvang af.
Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA)
In 2012 hebben schoolbesturen en gemeente zich wederom ingezet voor het verbeteren van de
kwaliteit van het onderwijs met de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA). In Nieuw-West
hebben 8 scholen deelgenomen aan één of meerdere programmaonderdelen. Bij de publicatie van de
Kwaliteitswijzer (KWZ) Primair Onderwijs 2011-2012 telt Nieuw-West nog twee scholen die het
predicaat ’zwakke school’ hebben. Beide scholen zijn opgenomen in het KBA programma. De scholen
in Nieuw-West werden in 2012 nog extra ondersteund met de afsluitende activiteiten in het kader van
31

het Meesterplan Onderwijs Nieuw-West. Hierbij zijn extra activiteiten op het gebied van
huiswerkbegeleiding, zorg en welzijn voor de basisschoolleerlingen georganiseerd.
Ondersteuning basisonderwijs Amsterdam
Betrokkenheid van de ouders is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle schoolcarrière. In
2012 hebben 29 scholen projectplannen ingediend voor het ontwikkelen van ouderbetrokkenheid in
het basisonderwijs. Al deze projecten zijn gehonoreerd.
Brede school als ‘school van de wijk’
Het stadsdeel subsidieert scholen die de ambitie uitspreken om zich verder te ontwikkelen als brede
school. In 2012 zijn een aantal scholen (17) hierbij ondersteund door een coördinator brede
schoolontwikkeling. In het najaar van 2012 zijn vier pilots uitgevoerd waarbij brede scholen in de wijk
samenwerken in een cluster. De clusters formuleerden gezamenlijke actieplannen en voerden deze
uit. Drie van de vier pilots worden in 2013 voortgezet, zodat brede scholen steeds meer hun krachten
kunnen bundelen en meer kunnen bereiken voor kinderen.
E
Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)
Bedragen x € 1.000
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
Baten primaire begroting 2012 9.234
Baten primaire overhead 2012 0
Begrotingswijzigingen 3.933
Totaal baten 13.167 12.331 -837
Lasten primaire begroting 2012 38.308
Begrotingswijzigingen 5.006
Subtotaal lasten 43.314 42.533 781
Lasten primaire overhead 2012 6.110
Begrotingswijzigingen overhead -58
Subtotaal lasten overhead 6.052 5.785 267
Totaal Lasten 49.366 48.318 1.047
Resultaat voor bestemming -36.199 -35.988 211
Onttrekking aan reserves 6.936 5.187 -1.748
Toevoegen aan reserves 1.747 1.747 0
Resultaat na bestemming -31.010 -32.547 -1.537
Baten:
De belangrijkste onderschrijding betreft het budget voor VVE. In de begroting was rekening gehouden
met een bijdrage van DMO van € 8,6 miljoen op basis van het target dat stadsdeel Nieuw-West in
2014 dient te realiseren. Hiervan is € 1,1 miljoen niet besteed. Dit bedrag is daarom niet verantwoord
op dit programma, en conform BBV, gereserveerd op de balans op de post ‘vooruitontvangen gelden’,
om in 2013 ingezet dan wel terugbetaald te worden.
Voor zowel het OKC als het schooltuinwerk, zijn bedragen ontvangen van € 300.000 respectievelijk
€ 270.000, die niet begroot waren. Voor het OKC betreft het een van stadsdeel Centrum ontvangen
betaling vanwege een verrekening van OKC-gelden. Voor het schooltuinwerk ging het hierbij om de
bijdrage van de stadsdelen aan het vervoer voor de schoolwerktuinen.
In de begroting 2012 waren voor het onderdeel schoolzwemmen inkomsten van ouderbijdragen
geraamd. Deze raming was niet realistisch en voor een bedrag van € 85.000 zijn die bijdragen dan
ook niet gerealiseerd. Met ingang van de begroting 2013 is dit gecorrigeerd.
32

Lasten:
De belangrijkste onderschrijding aan de lastenkant betreft eveneens het budget voor VVE. Ten
opzichte van de begroting is de realisatie € 1,6 miljoen lager. Het gaat hier om niet bestede middelen
van derden voor een bedrag van € 1,1 miljoen (zie de toelichting onder Baten) en om de afgesproken
30% eigen stadsdeelmiddelen voor een bedrag van € 500.000.
Doordat de GGD strengere indicatiecriteria is gaan hanteren, is het aantal plaatsingen op basis van
Sociaal Medische Indicatie (SMI) gedaald. Deze beleidswijziging heeft reeds in 2012 tot een lagere
bijdrage van Nieuw-West in de kosten geleid. Een onderschrijding van € 230.000.
Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over de normering van de vergoeding per leerling voor
schoolbegeleiding, dit heeft geleid tot lagere uitgaven. De verlaging van de vergoeding per leerling
betekent € 140.000 lagere kosten voor Nieuw-West.
De OKC-begroting is overschreden met € 270.000. Dit is veroorzaakt door een hogere rekening van
de GGD aan de stadsdelen inclusief de afrekening van het inentingsprogramma van de GGD. De
hogere uitgaven in 2012 zijn gedekt uit de extra ontvangen inkomsten (zie de toelichting bij de Baten)
Het budget voor het schooltuinwerk is in 2012 overschreden met een bedrag van € 325.000 welke
grotendeels is gecompenseerd door de extra ontvangen bijdrage van de overige stadsdelen voor het
vervoer van en naar de schooltuinen (zie toelichting onder Baten).
De invoering van het basispakket cultuureducatie heeft tot eenmalige frictiekosten dus hogere
uitgaven van € 100.000 geleid. Voorts bleken de lasten van de Calandsporthal circa € 200.000 hoger
dan begroot.
Tot slot zijn de boekwaarden van circa € 700.000 van drie reeds gesloopte scholen Pro Rege, Het
Gein-Sloterplas en de Einsteinschool ten laste van dit programma en derhalve ten laste van het
rekeningresultaat 2012 gebracht. Dit is conform BBV.
F
Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten
Begroting
Rekening
2012 2012
Prioriteiten:
Uitvoering kwaliteitswijzer 80.000 0
Leerplicht 200.000 200.000
Servicebureau Nieuw-West (BTO) 70.000 84.444
Beheer Natuurspeelplaats 50.000 53.311
Posterioriteiten
Afbouwen consensusvoorzieningen 100.000 100.000
Omvorming peuterspeelzalen naar voorscholen 200.000 200.000
Natuur- en Milieueducatie 45.000 45.000
Prioriteiten
Uitvoering kwaliteitswijzer (€ 80.000)
Het benodigde budget onder de werktitel ‘Uitvoering Kwaliteitswijzer’ is bedoeld voor ondersteuning
van scholen en ouders bij voorlichting en bewustwording van de kwaliteit van het onderwijs, profilering
scholen en ondersteuning ouderinitiatieven om de scholen te mengen. Met het uitbrengen van de
Kwaliteitswijzer Primair Onderwijs, was de voorgenomen actie niet meer nodig. De middelen zijn dan
ook niet meer uitgegeven in dit jaar.
Leerplicht (€ 200.000)
Deze prioriteit is ingezet voor het contract dat jaarlijks wordt afgesloten met Bureau Leerplicht voor
extra controle.
33

Servicebureau Nieuw-West (BTO) (€ 70.000)
Als resultante van het overgangsjaar 2011 is gekozen voor een nieuwe aanpak van talentontwikkeling.
Met ingang van 1 januari 2012 is deze nieuwe werkwijze onder de titel Schatkamer 2.0
(Servicebureau Nieuw-West) uitgevoerd. Doel is het aanbod van naschoolse activiteiten te
organiseren per school. Vrijwel alle scholen in Nieuw-West hebben in 2012 gebruik gemaakt van dit
aanbod.
Beheer Natuurspeelplaats (€ 50.000)
Diverse activiteiten hebben plaatsgevonden. De waardering van de bezoekers is hoog.
Maatschappelijke partners en marktpartijen zijn geraadpleegd over een zelfstandige vorm van
beheren en programmeren. Dit zal in 2013 verder geconcretiseerd worden.
Posterioriteiten
Afbouwen consensusvoorzieningen (€ 100.000)
Consensusvoorzieningen zijn activiteiten die voor alle kinderen in Amsterdam toegankelijk zijn. Het
betreft: schoolzwemmen, schooltuinen, culturele voorziening (voorheen kunst- en kijkuren en
muziekluisterlessen) en fiets- en verkeersexamens. In 2012 is een bezuiniging gerealiseerd van
€ 100.000 op de consensusvoorzieningen. Dit is vooral het gevolg van een efficiencyslag bij DMO.
Schooljaar 2012/2013 is een overgangsjaar voor de culturele consensusvoorziening die wordt
omgevormd tot het Basispakket Cultuureducatie. In 2012 zijn de bijkomende frictiekosten verrekend.
Het schooljaar 2012/2013 is het laatste jaar dat het stadsdeel financieel bijdraagt aan het
verkeersexamen. Met ingang van het volgend schooljaar neemt de Dienst Infrastructuur Verkeer en
Vervoer (IVV) deze taak op zich.
Omvorming peuterspeelzalen naar voorscholen (€ 200.000)
In de komende jaren is in het stadsdeel nog veel behoefte aan voor- en vroegschoolse educatie
(VVE). Daarom worden de nu nog bestaande peuterspeelzalen omgebouwd tot voorschool. De kosten
hiervan komen dan voor rekening van de voor- en vroegschoolse educatie, waarvoor een aparte
financieringsbron beschikbaar is. Hierdoor zijn in 2012 de kosten voor de stadsdeelbegroting met
€ 200.000 verminderd.
Natuur- en Milieueducatie (€ 45.000)
Met de visie op Natuur- en Milieueducatie zijn besparingsvoorstellen vastgesteld die leiden tot een
kostenreductie van in totaal € 90.000. Het voor 2012 ingeboekte bedrag van € 45.000 is gerealiseerd.
34

2.6 Programma 6: Welzijn en zorg
Dit programma betreft beleid en activiteiten van het stadsdeel op het gebied van welzijn en zorg,
gericht op zelfredzaamheid en participatie. Hieronder vallen het helpen oplossen van fysieke
woonproblemen, het bieden van mogelijkheden om een zelfstandige huishouding te kunnen blijven
voeren, gezondheidsbevordering, maatschappelijke dienstverlening, sociale activering, inburgering,
het stimuleren van mantelzorg, vrijwilligerswerk en actief burgerschap, en het tegengaan van huiselijk
geweld en overlast door personen met een specifieke problematiek.
A
Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)
Uitgangspunt voor dit programma is een vitale samenleving waar bewoners en ondernemers zelf
verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en de kwaliteit van leven in hun buurt:
- bewoners van Nieuw-West nemen zelfstandig deel aan de samenleving,
- er is extra aandacht voor diegenen die moeite hebben om te participeren,
- zorg op maat is bereikbaar voor iedereen die dit nodig heeft.
Effectindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Ervaren sociale cohesie (BMS 6.19) 5,6
(2008)
Leefsituatie-index (BMS 6.22) 100
(2008)
% dat zich sociaal geïsoleerd voelt / sterk
geïsoleerd (BMS 6.28)
% mensen dat na 3 jaar
schuldhulpverlening uitstroomt
Toelichting afwijkingen
15%
(2010)
100%
(2010)
Jaarrekening
2012
5,7 5,7
(2010)
100 101
(2010)
15% 16%
(2010)
Begroting
2013
Begroting
2014
5,7 5,7
100 100
15% 15%
100% 43,5% 28% 50%
Schuldhulpverlening
Met het stedelijke Herontwerp Schuldhulpverlening is de schuldhulpdienstverlening sinds 2012
vernieuwd. Sommige mensen met schulden starten met een traject bij de Gemeentelijke Kredietbank
waarmee zij in drie jaar tijd schuldenvrij kunnen worden. Mensen met schulden worden nu echter
vaker dan voorheen ook succesvol geholpen met andere soorten trajecten, zoals budgettraining en
een stabilisatietraject. Bovengenoemde indicator gaat over schuldtrajecten die cliënten schuldenvrij
maken. Dit is exclusief successen bij andere begeleidingstrajecten, die ook uitgaan van het benutten
van eigen kracht en het eigen netwerk van mensen met schulden.
B
Ontwikkelingen
Ontwikkeling stad
Maatschappelijke opvang
Medio 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitwerking van het beleidsplan ’Herijking
Maatschappelijke Opvang, Nieuwe Problemen, Nieuwe Oplossingen’. De behoefte aan
maatschappelijke opvang neemt toe vanwege de economische crisis. Daarom zijn de maatregelen in
het plan van aanpak aangescherpt. Het opvangcircuit richt zich op zelfredzaamheid van mensen met
OGGZ-problematiek (openbare geestelijke gezondheidszorg). Het herijkingvoorstel betekent dat meer
dak- en thuislozen zonder deze problematiek gebruik moeten maken van de reguliere voorzieningen.
Inburgering
In verband met de wetswijziging is eind 2012 het nieuwe Taaleducatiebeleid Educatie Werkt! door de
Gemeenteraad vastgesteld. De gezamenlijke uitvoering hiervan door stad en stadsdelen start in 2013.
Bestrijding en preventie armoede
Sinds 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. De wet stelt het
stadsdeel in staat om mensen met schulden integraler en effectiever te helpen. De wet brengt echter
35

ook extra taken met zich mee voor het afgeven van beschikkingen voor toegang en beëindiging van
schuldhulpverlening.
Ontwikkeling stadsdeel
Maatschappelijke opvang
Stadsdeel Nieuw-West heeft in verhouding het grootst aantal bedden in de maatschappelijke opvang,
dit is exclusief de winteropvang. Er wordt bezuinigd op de inloophuizen. In stadsdeel Nieuw-West gaat
inloophuis de Eik sluiten.
Wmo
Hoewel de Wmo al in 2006 is ingevoerd is zij nog aan veel verandering onderhevig. De rijksoverheid
hevelt AWBZ-taken over naar de stad om zo ‘op maat’ en met minder geld dezelfde taken te kunnen
blijven uitvoeren. Lokale overheden zullen hierop moeten reageren door veel nadrukkelijker in te
zetten op initiatieven in de sfeer van preventieve maatregelen. Maatregelen zoals het stimuleren van
een gezonde levenshouding en het terugdringen van overgewicht in andere gebieden (zoals sport)
dan de directe gezondheidszorg. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de sociale omgeving
van de hulpvragers. De verdeling van Wmo-taken doet een groot beroep op de samenwerking tussen
stad en stadsdelen. Stadsdeel Nieuw-West gebruikt de Wmo-uitkering onder andere om invulling te
geven aan de Wmo-basisvoorzieningen. Op 1 september 2012 is er conform de ambtelijke afspraken
tussen stad en stadsdelen de notitie ‘Concept afspraken Wmo-basisvoorzieningen stadsdelen’
opgeleverd. Deze notitie geeft een overzicht van de conceptafspraken die stad en stadsdelen maken
over welke Wmo-basisvoorzieningen er op 1 januari 2014 in elk stadsdeel aanwezig zullen zijn. Het
aanbod van stadsdelen is maatwerk als aanvulling op het gezamenlijke aanbod van
basisvoorzieningen door stad en stadsdelen.
C
Beleidskaders en bestuurlijke afspraken
Bestaand beleid stad
- Beheer en exploitatie van Amsterdamse brede scholen
- Meerjarenbeleidsplan Participatie (2011, geactualiseerd)
- Basisprogramma Burgerschap & Educatie (2011)
- Herontwerp schuldhulpverlening (2011)
Nieuw beleid stad
- Educatie Werkt! (Taaleducatie voor volwassenen)
Bestaand beleid stadsdeel
- Bijzondere Subsidieverordening Vrijwilligersactiviteiten (2011)
- Contourennota sociaal domein (2011)
- Actieplan Armoedebestrijding (2012)
D
Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)
Programmadoelen Resultaatindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Bestrijding en preventie
armoede
Integratie en participatie
% huishoudens dat gebruik
maakt van schuldhulpverlening
(BMS 6.26)
Wachtlijst voor
schuldhulpverlening
Participatie vrijwilligerswerk
(BMS 6.15)
3,1%
(2008)
0
(2011)
28%
(2008)
Jaarrek.
2012
3,7% 3,0%
*
Begroting
2013
Begroting
2014
3,7% 3,7%
0 0 0 0
29% 24%
(2010)
29% 31%
Leefbare en gezonde buurt Aantal huisartsen per 10.000 4,4
5,0 5 5
inwoners (BMS 6.2)
(2010)
(2011)
* Het percentage huishoudens dat in 2012 in Nieuw-West gebruik maakte van schuldhulpverlening is een schatting.
36

Samen Doen/frontlijnsturing
Eind 2011 is stedelijk een nieuwe aanpak voor kwetsbare huishoudens ontwikkeld, Samen DOEN.
Teams van bewonersadviseurs van het stadsdeel samen met externe partners zoals Spirit, Sezo
AMW, MEE, BJAA komen bij bewoners achter de voordeur. In 2012 zijn er in Slotermeer 322
huishoudens bezocht en 101 plannen van aanpak gemaakt samen met het huishouden. Uitgangspunt
voor de plannen zijn de eigen kracht van huishoudens en hun eigen netwerk. Deze aanpak is in de
laatste maanden van het jaar naar het hele stadsdeel uitgebreid. Verder is naast de huisbezoeken
geïnvesteerd in de samenwerking met andere disciplines binnen het stadsdeel zoals de
procesregisseur Multi Probleem Gezinnen, het Meldpunt Zorg en Overlast, de netwerk- en
veiligheidscoördinatoren en de buurtcoördinatoren wijken. De aanbevelingen van de Rekenkamer
over de “Achter-de-voordeur-aanpak”, zijn meegenomen in de stedelijke ontwikkelingen van dit
programma, waarbij de zwaarte ligt op de registratie en het verantwoordingsgedeelte.
Wijk- en gebiedsgericht werken
De stagnatie van de stedelijke ontwikkeling en het teruglopen van de financiële middelen vraagt om
een extra focus op die gebieden waar extra problemen zich voordoen. Vanuit de centrale stad zijn in
2012 extra middelen gekomen om in de urgente aandachtsgebieden Slotermeer-Oost, Slotermeer-
West, de Wildemanbuurt en de Blomwijckerbuurt te investeren. Het stadsdeel heeft voor de
resterende zeven aandachtsgebieden Overtoomse Veld & Jacob Geelbuurt, De Punt, Osdorp Midden-
Noord, Zuid Westkwadrant, Delflandplein- en Staalmanpleinbuurt, Suha-buurt, Geuzenveld-Zuid met
eigen middelen en een restant van de Wijkaanpakmiddelen een aanpak op maat uitgevoerd in de
verschillende gebieden, onder de noemer sociaaleconomisch gebiedsarrangement, uitgevoerd.
Huis van de wijk
Bewoners elkaar laten ontmoeten, betrekken bij de buurt en elkaar en het verbeteren van de
participatie is de basis van het Huis van de wijk. 2012 is gebruikt voor het verder ontwikkelen en het
versterken van het concept in de wijk. Inmiddels weten steeds meer buurtbewoners de voorziening te
vinden en steeds meer organisaties gebruiken het Huis van de wijk als toegang tot de wijk. Het
afstappen van het oude, aanbodgerichte werken leverde vooral in het begin bij sommige bewoners en
organisaties enige problemen op. Het Huis van de wijk leverde in 2012 mooie voorbeelden op van de
kracht van het concept; een open dag die helemaal door vrijwilligers is opgezet; een zomerprogramma
waar bewoners iets nieuws konden uitproberen en veel ontmoetingen en soms onverwachte
samenwerking tussen groepen in een wijk. De exploitanten hebben in 2012 ingezet op zichtbaarheid
en kwaliteit van het aanbod. Ook is in 2012 al zichtbaar dat de exploitanten buiten de opdracht van het
Huis van de wijk in de wijken willen investeren door actief de samenwerking met partners op te
zoeken.
Participatie
In 2012 is sterk bezuinigd op de stedelijke middelen op het gebied van activering en participatie.
In 2012 hebben het participatiecentrum en DWI het succesvolle samenwerkingsproject Kom Verder
voortgezet en uitgebreid naar het gehele stadsdeel. Maar ook de inzet van bewonersinitiatieven
draagt bij aan participatie. In 2012 is nadrukkelijk ingezet op het stimuleren van vrijwilligerswerk op
diverse terreinen. Veel cursussen en initiatieven worden inmiddels geleid door vrijwilligers. Zij zijn van
onschatbare waarde voor de samenleving. Opmerkelijk was daarentegen het achterblijven in deze
ontwikkeling van de vrijwilligers in georganiseerd verband. Daarom blijft het noodzakelijk om vrijwillige
inzet zoveel mogelijk te stimuleren.
Bestrijding en preventie armoede
In 2012 is het Uitwerkingsplan Armoedebestrijding Nieuw-West opgesteld. De inzet voor
armoedebestrijding bestaat uit een mix van voorkomen, verminderen en verlichten van armoede.
Concrete acties zijn onder andere het verbeteren van de Vroeg eropaf aanpak, de implementatie van
de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en acties gericht op voorkomen, signaleren en
doorverwijzen naar de geëigende hulpverlening. Voor de schuldhulpverlening was 2012 een
overgangsjaar. De maatschappelijke dienstverlening van stadsdeel Nieuw-West is sinds januari 2012
ondergebracht bij één instantie (Sezo). Medewerkers van de schuldhulpverlening hebben zich in 2012
tevens de nieuwe werkwijze van het stedelijke Herontwerp Schuldhulpverlening eigen gemaakt.
Daarnaast is sinds 1 juli 2012 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. De wet
stelt het stadsdeel in staat om mensen met schulden integraler en effectiever te helpen. De wet brengt
echter ook extra taken met zich mee voor het afgeven van beschikkingen voor toegang en beëindiging
van schuldhulpverlening. De uitvoerende instantie voor maatschappelijke dienstverlening is hiervoor
37

gemandateerd en geschoold. Deze ontwikkelingen vergden extra inspanningen en legden zodoende
druk op de productiecapaciteit.
Woonservicewijken
Het budget woonservicewijken is in 2012 opgenomen in de Wmo-uitkering stadsdelen. Projecten die
in 2011 waren gestart zijn verder uitgevoerd. Voorbeeld is het project Vriendenkringen waarbij
mensen met een beperking ondersteuning krijgen bij het aanleren van vaardigheden om sociale
contacten op te bouwen en te onderhouden. Om de vorming van woongroepen te stimuleren is er een
bijeenkomst georganiseerd waarbij onder andere bewoners die in een woongroep willen wonen met
elkaar in gesprek zijn gegaan.
Mantelzorg
Ook in 2012 zijn mantelzorgers ondersteund, bijvoorbeeld met ontspanningsactiviteiten op de Dag van
de Mantelzorg. Diverse opleidingstrajecten zijn in 2012 van start gegaan. Voorbeeld daarvan is een
traject waarbij mantelzorgers leren om hun expertise en ervaring in te zetten om zelf een
lotgenotengroep van mantelzorgers op te zetten en te begeleiden. In toenemende mate blijkt voor
mantelzorgers het belang van het leren omgaan met ‘zorgdruk’ en de daaruit volgende stress.
Informele zorg
Aanvullend op de informele zorg die door vrienden, familie, buren wordt gegeven is er een
toenemende vraag naar zorg die door vrijwilligers wordt gegeven die zijn opgeleid en worden begeleid
door een professionele organisatie. Deze vorm van (semi) informele zorg wordt ingezet voor mensen
met zware, veelal meervoudige, problematiek. Het gaat hier om bijvoorbeeld maatjestrajecten voor
mensen met een psychiatrische beperking, maatjestrajecten schuldhulpverlening en ondersteuning bij
thuisadministratie. In 2012 hebben verschillende organisaties die deze informele zorg aanbieden
aangegeven dat het steeds lastiger is geworden om vanuit Nieuw-West vrijwilligers te krijgen. In de
Huizen van de Wijk is juist daarom in 2012 extra veel aandacht gegeven en geïnvesteerd in het
motiveren van vertrouwenspersonen.
Regeling Maaltijden
De regeling maaltijden aan huis is in overleg met de aanbieder (Cordaan) in 2012 afgebouwd. De
afbouwregeling hield in dat Cordaan gesubsidieerde maaltijden aan de afgesproken doelgroepen kon
leveren tot een maximumbedrag van € 130.000. Medio 2012 is gezamenlijk berekend dat dit bedrag
begin november 2012 op zou zijn. Vanaf begin november 2012 betaalden bewoners die maaltijden bij
Cordaan bestellen de kosten van deze maaltijden zelf. Langzamerhand zien we in Nieuw-West steeds
meer wijkinitiatieven zoals wijkrestaurants ontstaan. Een ontwikkeling die ook de komende jaren
nadrukkelijk gestimuleerd wordt.
38

E
Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)
Bedragen x € 1.000
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
Baten primaire begroting 2012 1.755
Baten primaire overhead 2012 0
Begrotingswijzigingen 4.342
Totaal baten 6.097 3.758 -2.340
Lasten primaire begroting 2012 10.474
Begrotingswijzigingen 6.597
Subtotaal lasten 17.070 13.508 3.562
Lasten primaire overhead 2012 7.416
Begrotingswijzigingen overhead 27
Subtotaal lasten overhead 7.443 7.017 426
Totaal Lasten 24.513 20.525 3.988
Resultaat voor bestemming -18.416 -16.767 1.648
Onttrekking aan reserves 5.268 4.673 -596
Toevoegen aan reserves 3.089 3.089 0
Resultaat na bestemming -16.236 -15.183 1.053
Baten:
Op een viertal onderdelen zijn de begrote baten van derden wel ontvangen, maar (deels) niet
uitgegeven. De niet-bestede bedragen zijn daarom niet verantwoord op dit programma, en conform
BBV, gereserveerd op de balans op de post ‘vooruitontvangen gelden’, om in 2013 ingezet te worden.
Het gaat om de baten voor WMO, Bewonersinitiatieven, Wijkaanpak en Gebiedsarrangementen van
respectievelijk € 1,57 miljoen, € 175.000, € 340.000 en € 290.000.
Verder zijn er van op de balans gereserveerde middelen maatschappelijke steunsystemen, deels
vrijgevallen en deels ingezet voor de AWBZ-pakketmaatregel, terwijl die niet begroot waren. In totaal
€ 137.000 meer inkomsten dan geraamd.
Tot slot is een voor dit programma opgenomen posterioriteit van € 100.000 niet gerealiseerd via extra
inkomsten maar via lagere uitgaven (zie de toelichting bij de Lasten).
Lasten:
Het budget voor de WMO (zie bij de Baten) is grotendeels niet besteed als gevolg van de inzet van de
externe middelen voor 2011 die ook in 2012 konden worden ingezet. Er is bewust voor gekozen de
inzet van de beschikbare middelen 2012 te laten aansluiten bij de stedelijke ontwikkelingen en op
basis hiervan een uitvoeringsplan voor het stadsdeel op te stellen. Dit uitvoeringsplan zal worden
geëffectueerd in 2013. Bovenstaande heeft ook als consequentie gehad dat de eigen middelen voor
het WMO-loket van € 200.000 niet zijn ingezet en vrij zijn gevallen ten gunste van de algemene
middelen.
Op het budget bewonersinitiatieven resteert een saldo van de externe middelen van € 175.000 omdat
er minder aanvragen zijn ingediend dan er budgettair beschikbaar is. Het stadsdeel heeft de
mogelijkheid deze middelen ook in 2013 nog in te zetten.
Voor de Wijkaanpak is in 2012 een bedrag van € 850.000 uitgegeven. De onderbesteding ten opzichte
van de begroting bedraagt € 340.000 (zie de toelichting bij de Baten). Dit komt mede door projecten
die in het najaar 2012 zijn gestart maar die een doorloop hebben naar 2013.
In 2012 zijn de van derden ontvangen bedragen van ruim € 1,7 miljoen besteed aan diverse
onderdelen van gebiedsarrangementen. Een onderschrijding van € 290.000 (zie de toelichting bij de
39

Baten). Van de eigen middelen uit de reserve Gebiedsarrangementen is een bedrag van € 260.000
aangewend. Ten opzichte van de begrote inzet van ruim € 770.000 een onderschrijding van
€ 510.000.
In het kader van “Preventieve huisbezoeken” is in 2012 het project “Samen Doen” van start gegaan.
De aanloopkosten waren van geringe omvang en daardoor is een bedrag van € 100.000 onbesteed
gebleven.
Tot slot is de posterioriteit voor dit programma gerealiseerd door een aanpassing van de regeling
thuismaaltijden. Hierdoor is het budget met € 100.000 onderschreden.
F
Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten
Begroting
Rekening
2012 2012
Prioriteiten:
Computerwijk 100.000 100.000
Extra taal voor volwassenen 50.000 47.430
Homobeleid 30.000 22.872
Burgerschap en antidiscriminatie 50.000 43.504
Participatiecentrum / JSP 250.000 247.492
Posterioriteiten
Korting op subsidiebudget voor instellingen / activiteiten 1.867.000 1.940.000
Prioriteiten
Computerwijk (€ 100.000)
Klik2Klik (voorheen Computerwijk) heeft bewezen een belangrijke eerste stap te zijn naar
maatschappelijke participatie van bewoners van Nieuw-West. Het project helpt mensen bij het opdoen
van de eerste computervaardigheden, bevordert contacten tussen mensen en stimuleert deelname
aan vrijwilligerswerk. Een aantal deelnemers stroomt door als vrijwilliger, wordt opgeleid tot trainer en
biedt zelf cursussen aan. Het is een succesvolle stadsdeelbrede voorziening waar erg veel vraag naar
is. In 2012 is een subsidie verleend van € 100.000 aan Stichting Eigenwijks, waaronder Klik2Klik
wordt uitgevoerd. Daarnaast is in 2012 gestart met een andere, modulaire opzet en een plan van
aanpak om de komende jaren op andere wijze financiële middelen te genereren dan via het stadsdeel.
Extra taal voor volwassenen (€ 50.000)
Eind 2012 is stedelijk het nieuwe taaleducatiebeleid voor volwassenen (Educatie Werkt!) vastgesteld.
Een van de pijlers in dit beleid betreft digitale vormen van taaleducatie, bijvoorbeeld via de Openbare
Bibliotheek Amsterdam. Taalvaardigheid en digitale vaardigheden blijken echter elkaars voorwaarde.
Om met een computer te leren werken is een bepaald taalniveau nodig. Tegelijkertijd worden veel
taallessen aangeboden via computers. Daarom is vanuit de prioriteit een project opgestart dat
taallessen koppelt aan het leren omgaan en werken met de computer. Daarnaast is in 2012 een start
gemaakt met een inventarisatie van al het taalaanbod in Nieuw-West, zowel professioneel als
vrijwillig. Doel is om aanbieders beter met elkaar te laten samenwerken en overlap te voorkomen. Zo
kunnen taalbehoeftigen op meerdere niveaus hun taal verbeteren en creëert Nieuw-West doorlopende
leerlijnen om verdere ontwikkeling te stimuleren. Dit mondt uit in een taalcampagne die in 2013 van
start zal gaan.
Homobeleid (€ 30.000)
In 2012 is ingezet op het bespreekbaar maken van homoseksualiteit door jongerenwerkers en andere
professionals in het veld. Bij diverse vrouwen- en jongerenorganisaties is de documentaire ‘I am Gay
and muslim’ vertoond gevolgd door debat. Via de ‘De Pride Photo Award’- tentoonstelling op het
40

Osdorpplein heeft het stadsdeel de seksuele en genderdiversiteit zichtbaar gemaakt aan haar
bewoners. Deze fototentoonstelling vormde mede de aanleiding voor een buurttreffer tussen
bewoners op het Osdorpplein en een Speak Up-debat georganiseerd door jongerenwerk en COC.
Stadsdeel Nieuw-West heeft een inspiratiebijeenkomst ‘Jezelf kunnen zijn in Nieuw-West’
georganiseerd voor bewoners en organisaties.
Burgerschap en antidiscriminatie (€ 50.000)
Op 21 mei 2012 heeft het stadsdeel festiviteiten georganiseerd op Plein ‘40-‘45 om de
verscheidenheid van de inwoners van stadsdeel Nieuw-West te vieren. Ook is in het kader van
antidiscriminatie gestart met het organiseren van buurttreffers en dialogen in de wijk die zich richten
op het onderling inzicht geven in leefwerelden van bewoners zodat wederzijds begrip ontstaat.
Hierdoor kunnen bewoners zich gemakkelijker samen inzetten voor hun leefomgeving. Daarnaast
heeft de stadsdeelvoorzitter gastcolleges op het voortgezet onderwijs gegeven over discriminatie.
Medio 2012 is de onderzoeksfase van de pilot ‘Ik, Jij, Wij’ van start gegaan. Deze pilot beoogt het
sociale leefklimaat in de Overtoomse-Veld te verbeteren. Doel is het verbeteren van (gebruik van)
sociale vaardigheden door kinderen en jongeren, hun ouders en andere bewoners. Ook is het streven
een gevoel van eigenaarschap in de openbare ruimte te ontwikkelen, waardoor jong en oud hun
verantwoordelijkheid nemen. Ook in dit project vormt vraaggericht in plaats van aanbodgericht werken
het uitgangspunt.
Participatiecentrum /JSP (€ 250.000)
In 2012 is de dienstverlening in de jongerenservicepunten geharmoniseerd. Het aantal locaties is
teruggebracht van drie in 2011 tot één in 2013. Deze is sinds januari 2013 gevestigd aan de
Slotermeerlaan. Het JSP is voortaan drie avonden per week open voor jongeren die overdag op
school zitten of aan het werk zijn. Daarnaast is in 2012 gewerkt aan het harmoniseren en verbeteren
van de dienstverlening. Door onder andere outreachend te werken en door gebruik te maken van
social media. Daarnaast is gebleken dat jongeren vooral behoefte hebben aan bemiddeling en
ondersteuning bij het vinden van een stageplaats of toeleiding naar werk. (Zie ook: 4: Werk en
Inkomen)
Posterioriteiten
Korting op subsidiebudget voor instellingen / activiteiten (€ 1.867.000)
De heroverweging op subsidies is in grote lijnen ingevuld door een efficiencykorting op de diverse
subsidiebudgetten. Deze ontwikkeling is mogelijk door een andere inzet van de huidige subsidies: de
invoering van het nieuwe concept Huis van de wijk. De budgetten voor zorg worden met bijna
€ 750.000 gekort, de ontwikkeling van het Huis van de wijk leidt tot een voordeel van bijna € 700.000,
en voor jongeren(werk) is zo’n € 490.000 minder beschikbaar.
41

2.7 Programma 7: Sport en recreatie
Dit programma betreft het sportbeleid, het uitvoeren/ faciliteren van sportactiviteiten, het exploiteren
en beheren van sportaccommodaties en activiteiten van het stadsdeel ten aanzien van overige
recreatieve voorzieningen.
A
Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)
Het programma Sport en recreatie heeft als doel het verhogen van het lichamelijk en geestelijk
welbevinden van de bewoners van Nieuw-West, door middel van een efficiënt georganiseerd aanbod
van sport en recreatie.
Effectindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Sportparticipatie (BMS 7.1) * 46%
(2008)
Sportparticipatie van 45 jaar en ouder * 38%
(2008)
Lidmaatschap sportvereniging (BMS 7.2) 27%
(2008)
Tevredenheid sporters over
sportvoorzieningen (% (zeer) tevreden)
(BMS 7.3)
62%
(2008)
Jaarrekening
2012
48% 58%
(2009)
40% onbekend
**
28% 17%
(2009)
63% 62 %
(2009)
Begroting
2013
Begroting
2014
59% 60%
42% 46%
20% 21%
65% 67%
* Voor Sportparticipatie is gekozen voor een andere bron en definiëring, te weten de Sportmonitor 2009 en conform de
landelijke definitie van sporter: minimaal 12x per jaar gesport en vanaf 18 jaar.
** In de Sportmonitor 2009 is geen aparte categorie “sportparticipatie van 45 jaar en ouder”. Daarom zijn hier geen cijfers over
bekend.
Toelichting afwijkingen
Lidmaatschap sportvereniging
De cijfers van 2008 zijn afkomstig uit de Staat van de Stad. Daarbij is aan alle respondenten gevraagd
of zij lid zijn van een sportvereniging. De cijfers van 2009 zijn afkomstig uit de Sportmonitor. Daarbij
was de vraagstelling iets anders (Sport u? Zo ja, welke sport? Doet u dit in verenigingsverband?). Dit
is volgens de Dienst Onderzoek en Statistiek de reden van de forse achteruitgang voor deze indicator.
Dit is voor elk stadsdeel overigens het geval. In Nieuw-West zien we wel dat steeds meer jongeren lid
zijn van een sportvereniging. Bij volwassenen is er een daling te zien. Het gemiddelde cijfer is
daardoor lager dan de nulmeting.
B
Ontwikkelingen
Ontwikkeling stad
Olympische Spelen in 2028
Het Rijk heeft de ambitie om in 2028 de Olympische Spelen naar Amsterdam te halen losgelaten. De
gelden die gereserveerd waren voor de Olympische ambitie worden de komende jaren ingezet voor
de versterking van breedtesport.
C
Beleidskaders en bestuurlijke afspraken
Bestaand beleid stad
- Sportplan Amsterdam (2009-2012)
- Sportplan Amsterdam 2013-2016
Bestaand beleid stadsdeel
- Sportpark Ookmeer, Nota van uitgangspunten en Nota van wijzigingen (2000)
- Startnotitie Radiaal West Sport (2010)
- Stedenbouwkundig programma van eisen deelgebied 1 sportpark De Eendracht (2010)
- Ruimtelijke Visie voor sportpark de Eendracht (2010)
- Beleidsregel subsidie voor sportactiviteiten (2011)
42

- Beleidsregels bijzondere subsidieverordeningen topsport en sportstimulering (2011)
- Uitvoeringsplan sportparken Nieuw-West 2012 (2011)
- Tarieven sportvelden en sporthallen 2011-2012 (2011)
- Tarieven sportvelden en sporthallen 2012-2013 (2012)
- Visie Sportstimulering, 2012-2016
- Visie op de Sportparken
Nieuw beleid stadsdeel (termijnagenda)
- Uitvoeringsplan sportparken Nieuw-West 2013-2014 (2013)
D
Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)
Programmadoelen Resultaatindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Terugdringen
overgewicht/obesitas
Percentage vijfjarigen met
overgewicht (BMS 5.25)
Percentage tienjarigen met
overgewicht (BMS 5.25)
Hogere sportparticipatie jeugd Beweeggedrag jeugd (BMS
5.26)
Hogere sportparticipatie
volwassenen
% bewoners dat voldoet aan
Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (BMS 6.10)
22%
(2008)
33%
(2008)
Jaarrek.
2012
22% 25%
(2010)
33% 36%
(2010)
81,5% 81,5% 83,7%
(2010)
64%
(2008)
64% 71%
(2010)
Begroting
2013
Begroting
2014
20% 18%
31% 29%
81,5% 82,4%
64% 66%
Overgewicht
Voor het terugdringen van overgewicht / obesitas onder kinderen zijn de stedelijke programma’s
JUMP-in en JOGG in stadsdeel Nieuw-West uitgevoerd. Desondanks is het aantal kinderen met
overgewicht / obesitas toegenomen; dit is voor kleuters in elk stadsdeel het geval en voor
basisschoolleerlingen in vijf van de zeven stadsdelen het geval.
Stadsdeel Nieuw-West organiseert en faciliteert daarnaast een uitgebreid aanbod aan sportactiviteiten
via gesubsidieerde activiteiten en de Nieuw-West Topsport Series. Beiden hebben tot doel het
beweeggedrag van kinderen en volwassenen te verhogen. Op dit moment wordt er in de buurten
Delflandplein en Buurt 5 extra aandacht gegeven aan bewegen en gezondheid, in samenwerking met
onder andere de GGD en de VU.
Topsportevenementen
In Nieuw-West is een groot en divers aanbod van sportfaciliteiten, maar het gebruik ervan kan beter.
Er is een samenhangende aanpak rond een beperkt aantal sporten opgestart, waarbij evenementen,
sportstimulering en schoolsportverenigingen een logisch geheel zijn gaan vormen.
Sportparken
In mei 2012 heeft de stadsdeelraad van Nieuw-West de Visie op sportparken vastgesteld. In deze
visie is aangegeven dat Nieuw-West drie brede, aantrekkelijke, veilige en klantvriendelijke sportparken
wil ontwikkelen met een grote variatie aan sportieve en facilitaire voorzieningen voor sporters van alle
leeftijden. Dit betreft de sportparken Sloten, Ookmeer en de Eendracht. Voor de overige parken
(sportpark Sloten-West, Spieringhorn en Riekerhaven) geldt dat slechts verregaande
vercommercialisering hun bestaansrecht als sportpark kan waarborgen, dan wel dat deze sportparken
een geheel andere bestemming zullen krijgen. Per sportpark is gewerkt aan een uitwerkingsplan.
Deze plannen worden in 2013 ter besluitvorming voorgelegd.
Op 1 juli 2012 is op sportpark de Eendracht parkmanagement van start gegaan in de vorm van een
stichting. Om de sportparken meer kostendekkend te exploiteren, is in 2012 op de sportparken Sloten
en Spieringhorn een BTW belaste exploitatie ingevoerd. Hiervoor zijn de bestaande huurcontracten
met de verenigingen op deze twee parken opgezegd en nieuwe gebruikersovereenkomsten
aangeboden. Met verenigingen die betalingsachterstanden hebben, zijn we in gesprek gegaan en met
een aantal zijn regelingen getroffen.
Met de KNVB is een samenwerkingsverband aangegaan om tot een vitalisering en professionalisering
van de voetbalverenigingen in Nieuw-West te komen.
43

E
Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)
Bedragen x € 1.000
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
Baten primaire begroting 2012 1.521
Baten primaire overhead 2012 0
Begrotingswijzigingen -41
Totaal baten 1.480 1.629 149
Lasten primaire begroting 2012 6.795
Begrotingswijzigingen 1.711
Subtotaal lasten 8.506 7.661 845
Lasten primaire overhead 2012 4.319
Begrotingswijzigingen overhead 52
Subtotaal lasten overhead 4.371 4.051 320
Totaal Lasten 12.877 11.712 1.165
Resultaat voor bestemming -11.397 -10.084 1.314
Onttrekking aan reserves 912 912 0
Toevoegen aan reserves 0 0 0
Resultaat na bestemming -10.486 -9.172 1.314
Baten:
De baten op sportparken de Eendracht zijn € 280.000 hoger dan begroot. Dit wordt voor het grootste
deel veroorzaakt doordat op sportpark de Eendracht een inhaalslag heeft plaatsgevonden voor het
doorberekenen van energiekosten aan de sportverenigingen over 2012 en voorgaande jaren.
Verder is een bedrag van € 110.000 aan begrote huurinkomsten niet ontvangen. Het is een optelling
van vele kleine bedragen verdeeld over bijna alle sportaccommodaties.
Lasten:
In de begroting 2012 komen verschillende posten voor ten behoeve van het Sloterparkbad. De
afgesproken bijdragen van de voormalige stadsdelen Osdorp en Slotervaart zijn toegevoegd aan de
exploitatie van het Sloterparkbad. Hierdoor ontstaat een exploitatie die zodanig ruim is gebleken dat
sommige bedragen onbenut zijn gebleven. Door pas nu voorhanden hebben van ervaringscijfers is
gebleken dat dat van meer dan incidentele aard is. Hierdoor is er sprake van een onderschrijding van
€ 835.000.
De exploitatie van het Sportcentrum Ookmeer wordt door een stichting gevoerd. Onderdeel hierbij is
dat er een exploitatieovereenkomst en een huurovereenkomst met de stichting wordt aangegaan. In
2012 heeft dit niet tot een financieel tekort geleid. In 2013 wordt deze overeenkomst met de stichting
afgesloten. Zie ook de toelichting in de inleiding.
44

F
Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten
Begroting
Rekening
2012 2012
Prioriteiten:
Compacte en bedrijfsmatige sportparken / vitalisering verenigingen 103.000 103.000
Buurtsport en onderwijs 80.000 80.000
Vitale sportverenigingen 100.000 99.392
De Eendracht 80.000 79.933
Posterioriteiten
Watersportcentrum kostendekkend maken 75.000
Beheer sportparken 150.000 150.000
Efficiencyslag begeleiding sportactiviteiten 100.000 100.000
Prioriteiten
Compacte en bedrijfsmatige sportparken (€ 103.000)
In 2012 is de visie op sportparken vastgesteld. Onderdeel hiervan is om bedrijfsmatig compacte
sportparken te ontwikkelen. De sportparken worden efficiënter geëxploiteerd door ze compacter te
maken en intensiever te gebruiken. Velden worden geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik
door kunstgrasvelden en verbeterde accommodaties aan te leggen. De verenigingen worden
gefaciliteerd om zich verder te professionaliseren. De uitvoering hiervan in 2012 is vorm gegeven door
de manager sportparken en bekostigd uit deze prioriteit.
Buurtsport en onderwijs (€ 80.000)
Talentontwikkeling doe je ook via aandacht voor sport. Nieuw-West is het sportstadsdeel van
Amsterdam, maar nog niet het sportiefste. Om dit laatste te bereiken hebben zes
topsportevenementen uit Nieuw-West de handen ineen geslagen om de positie van topsport en de
bijdrage ervan te kunnen versterken. Door gerichte en samenhangende aanpak, is een bijdrage
geleverd aan o.a. gezondheid, participatie en sportstimulering van bewoners van het stadsdeel. Het
budget is gebruikt als een tijdelijke injectie om tot dit breed gedragen samenwerkingsverband te
komen.
Vitale sportverenigingen (€ 100.000)
Er zijn nog veel sportverenigingen die financieel en organisatorisch zwak zijn. Dit betreft met name
voetbalverenigingen. In 2012 heeft de KNVB de opdracht gekregen om enerzijds verenigingen met
ambitie en potentie te ondersteunen, anderzijds om zwakkere verenigingen te stimuleren samen te
werken of te fuseren.
De Eendracht (€ 80.000)
Het instellen van parkmanagement op Sportpark de Eendracht door middel van een stichting zou op
1 januari 2012 plaats vinden. Echter, door de complexiteit van de opdracht heeft de voorbereiding
enkele extra maanden in beslag genomen en is het parkmanagement op 1 juli 2012 van start gegaan.
Posterioriteiten
Watersportcentrum kostendekkend maken (€ 75.000)
Deze posterioriteit is niet gerealiseerd. Er worden scenario's uitgewerkt om tot een kostendekkende
exploitatie van het watersportcentrum aan de Sloterplas te komen, met als mogelijke optie afstoten.
Hiertoe worden marktpartijen geconsulteerd.
45

Beheer sportparken (€ 150.000)
Door het verlagen van de beheerkwaliteit en efficiënter te werken door de schaalvergroting na de fusie
is met ingang van 2012 een structureel voordeel bereikt op het onderhoud van de sportparken.
Efficiencyslag begeleiding sportactiviteiten (€ 100.000)
In 2012 en 2013 wordt toegewerkt naar een efficiencyslag met betrekking tot de begeleiding van
sportactiviteiten. Dit gebeurt door het harmoniseren van de aanpak uit de voormalige stadsdelen. In
het kader van de heroverwegingen is een totaal bedrag opgenomen van € 250.000.
In 2012 is een bedrag opgebracht van € 100.000.
46

2.8 Programma 8: Cultuur en monumenten
Dit programma betreft het stadsdeelbeleid en de uitvoering hiervan ten aanzien van kunst, cultuur en
monumenten. Hieronder vallen ook het Openbare bibliotheekwerk en musea (zover het stadsdeel
hierbij betrokken is).
A
Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)
Het programma Cultuur en monumenten richt zich op het verbeteren van het culturele klimaat in
Nieuw-West en het betrekken van bewoners bij kunst en cultuur:
- kinderen en jongeren starten op lage leeftijd met cultuureducatie
- het cultuurhistorisch erfgoed in het stadsdeel, zowel de architectonische objecten als de voor
de westelijke tuinsteden kenmerkende stedenbouwkundige structuren en verkaveling, wordt
behouden.
Effectindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Participatie in uitgaansmogelijkheden
(BMS 8.6)
Kinderen en jongeren die deelnemen aan
cultuur (podiumkunst; amateurkunst; op
school)
Toelichting afwijkingen
12.000
(2009)
Jaarrekening
2012
- 23% 23%
(2010)
Begroting
2013
Begroting
2014
23% 27%
10.000 12.500 10.000 8.000
Kinderen en jongeren die deelnemen aan cultuur
Jeugdtheaterschool 4 West bereikte 2.500 deelnemers (leeftijd tussen de 4 en 14 jaar) en Studio West
10.000 (leeftijd tussen de 14 en 23 jaar). De deelname is gestegen, omdat zowel 4 West als Studio
West dit jaar hun activiteiten hebben uitgebreid.
B
Ontwikkelingen
Ontwikkeling stad
Kunstenplan 2013-2016
In november 2012 heeft de gemeente Amsterdam het nieuwe Kunstenplan vastgesteld voor de
periode 2013 – 2016. In dit nieuwe plan, getiteld ‘De stad en de kunst’, is vastgelegd welke
instellingen in de komende periode subsidie van de gemeente zullen ontvangen. Er zijn veel nieuwe
instellingen in het nieuwe Kunstenplan te vinden (48 van de 141). In het plan worden de hervormingen
om de komende periode te komen tot goed cultuuronderwijs voor alle Amsterdamse kinderen
zichtbaar. In de nieuwe Kunstenplanperiode zijn Talentontwikkeling en Internationale cultuurstad van
wereldklasse de hoofdlijnen. Er bleef voldoende budget beschikbaar voor verschillende functies
waaronder vier verschillende buurtpodia, enkele productiehuizen en een jeugdtheatergezelschap. De
aanvraag van Meervaart Studio gericht op een activiteitenprogramma in het kader van
talentontwikkeling is voor de helft gehonoreerd vanuit het nieuwe Kunstenplan. Stadsdeel Nieuw-West
blijft de exploitatie van theater De Meervaart financieren.
C
Beleidskaders en bestuurlijke afspraken
Bestaand beleid stad
- Stedelijk Kunstenplan (2009 – 2012)
Bestaand beleid stadsdeel
- Beleidsplan Kunst en Cultuur Nieuw-West 2012 – 2014: Versterken door verbinden
47

D
Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)
Programmadoelen Resultaatindicatoren Nulmeting Begroting
2012
In stand houden
bibliotheekvoorziening OBA
Behoud cultureel erfgoed
De Meervaart is de culturele
drager van Nieuw-West
Festivals en culturele
manifestaties
Culturele Broedplaatsen
Leden openbare bibliotheek
(BMS 8.1)
Aantal uitleningen (jeugd en
volwassenen) (BMS 8.2)
22.993
(2009)
596.200
(2009)
Aantal bezoekers 478.859
(2009)
Aantal (erkende)
monumenten
65
(2009)
Aantal voorstellingen 200
(2009)
Aantal bezoekers festivals en
culturele manifestaties
Aantal huurders
broedplaatsen
35.000
(2009)
180
(2009)
Jaarrek.
2012
22.000 23.007
(2012)
527.000 447.756
(2012)
472.000 442.292
(2012)
75 75
(2012)
275 329
(2012)
33.000 30.000
(2012)
300 300
(2012)
Begroting
2013
Begroting
2014
22.800 22.500
462.000 375.000
424.000 304.000
75 80
275 275
33.000 30.000
300 300
Kunst- en cultuurbeleid
In 2012 heeft het stadsdeel inspanning geleverd om het culturele klimaat in Nieuw-West te versterken
en te ontwikkelen. Ook is invulling gegeven aan stedelijke kaders op het gebied van broedplaatsen,
cultuureducatie en talentontwikkeling. Er ontstaan steeds meer verbindingen tussen culturele
instellingen uit de stedelijke infrastructuur en organisaties in Nieuw-West.
In 2012 is het stadsdeel verder gegaan met het versterken van de zes hoofdthema’s uit het eigen
kunst- en cultuurbeleidsplan 2011-2014:Talentontwikkeling, Festivals, Culturele Knooppunten en
Broedplaatsen.
Tevens is gestart met de uitvoering van de nieuwe subsidieregeling voor bijzondere (eenmalige)
projecten, waarmee het stadsdeel gedurende het jaar in twee termijnen aanvragen op het gebied van
talentontwikkeling honoreert met een maximale bijdrage van € 5.000. In 2012 werden projecten van
het ZID theater, Stichting Aurora, Kees en Koos Kindertheater, Stichting Storytelling Amsterdam,
Urban Gorillas en de Muziekschool Amsterdam mede mogelijk gemaakt.
In 2012 zijn, net als in andere jaren, door middel van subsidies diverse projecten en festivals mogelijk
gemaakt. Dit vond echter - door de korting op de flexibele middelen (zie bij ‘posterioriteiten’) – op
kleinere schaal plaats dan voorheen. Er vond voor het eerst een Open Broedplaatsendag plaats,
waarvan het de bedoeling is dat deze jaarlijks zal gaan terugkeren. Om het cultuurnetwerk in
Nieuw-West elkaar te laten ontmoeten, werden een aantal thematische bijeenkomsten georganiseerd,
waaronder één over cultuur en ondernemerschap in het Ondernemershuis Nieuw-West.
Bibliotheken
In 2012 zien we een daling van het aantal bezoekers en de uitleningen bij de OBA. Dit is conform de
landelijke trend die al geruime tijd zichtbaar is. Overigens presteert de OBA in dit opzicht nog boven
het gemiddelde van de landelijke trend.
Kort voor het zomerreces besloot de deelraad over de taakstelling op de bibliotheekvoorziening die in
2013 ingaat. Gevolg daarvan zal zijn dat er met ingang van 2014 twee bibliotheekfilialen (van de vijf)
sluiten.
Bescherming van de cultuurhistorische waarde van Nieuw-West
In 2012 is verder gewerkt aan de Nota Cultuurhistorie Nieuw-West. Deze wordt in 2013 aangeboden
aan de stadsdeelraad. In de Nota Cultuurhistorie Nieuw-West worden afhankelijk van de
cultuurhistorische waarde lichte of juist strengere beschermingsregimes voorgesteld. De
beschermingsregimes hebben betrekking op de afweging behoud versus sloop/nieuwbouw, maar ook
op volgens welke stedenbouwkundige regels teruggebouwd mag worden. Het stadsdeel blijft zich
hiermee inzetten voor de bescherming van de cultuurhistorische waarde van de Westelijke
Tuinsteden.
Jonge monumenten
Om cultuurhistorische waarde van de Westelijke Tuinsteden in stand te houden is de lijst met jonge
monumenten uitgebreid. Hooggewaardeerde architectonische objecten kunnen dan onder een streng
beschermingsregime vallen in de vorm van monumentenstatus. Behoud en renovatie zijn dan het
48

uitgangspunt. In 2012 zijn de ‘Knijtijzerpanden’ aangewezen als gemeentelijk monument. Ook is
gestart met de procedure voor aanwijzing van het KAV-gebouw en het Calandpleintje.
Harmoniseren en actualiseren welstandsnota’s
De beschermingsregimes voor cultuurhistorische waarde zullen tot uiting komen in juridischplanologische
instrumenten, waaronder de welstandsnota. Hiervoor is in 2012 gestart met het
actualiseren en integreren van drie vigerende welstandsnota’s tot de welstandsnota ‘De Schoonheid
van Amsterdam 2013’. Deze heeft in 2012 ter inzage gelegen. De inspraakperiode is inmiddels
afgerond.
Theater De Meervaart
Bij theater De Meervaart is een toename te zien van het aantal voorstellingen. Hiertoe behoren
schoolvoorstellingen (25), jeugdtheatervoorstellingen, gebruik van de zaal voor
(amateur-)voorstellingen (culturele verhuur) en andere voorstellingen in het kader van het ‘Powered
by’-beleid (presentaties talentontwikkeling van zowel amateurs als beginnende professionals) Het
structureel financieren van dit powered by beleid werpt zijn vruchten af: meer podiumpresentaties
worden mogelijk gemaakt voor zowel beginnende professionals als amateurs. We zien een
verschuiving van regulier naar nieuw publiek.
E
Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)
Bedragen x € 1.000
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
Baten primaire begroting 2012 33
Baten primaire overhead 2012 0
Begrotingswijzigingen 67
Totaal baten 100 37 -63
Lasten primaire begroting 2012 6.229
Begrotingswijzigingen -1.089
Subtotaal lasten 5.140 5.020 120
Lasten primaire overhead 2012 493
Begrotingswijzigingen overhead 22
Subtotaal lasten overhead 515 506 9
Totaal Lasten 5.655 5.526 129
Resultaat voor bestemming -5.555 -5.489 66
Onttrekking aan reserves 79 79 0
Toevoegen aan reserves 0 0 0
Resultaat na bestemming -5.476 -5.410 66
Baten:
Via twee subsidies is een bedrag van € 80.000 ontvangen. Daarvan is circa de helft gereserveerd op
de balans voor inzet in 2013.
Lasten:
De onderschrijding op de lasten is een optelling van een aantal kleine afwijkingen en doordat het van
het Amsterdams Fonds voor de Kunst ontvangen subsidie, deels in 2012 en deels in 2013 ingezet zal
worden voor het meerjarige project “Nieuw-West Open” (zie de toelichting bij de Baten).
49

F
Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten
Begroting
Rekening
2012 2012
Prioriteiten:
4 West Jeugdtheater (co-fin centrale stad) 154.500 154.500
Meervaart powered by… 90.000 90.000
Aslan 44.000 44.000
Kunst en cultuur in de wijken 150.000 147.000
Gastvrij Nieuw-West 70.000 58.122
Kunst in de openbare ruimte 40.000 36.910
Posterioriteiten
Afschaffen subsidies 33.000 33.000
Inleveren capaciteit 50.000 50.000
Prioriteiten
4 West Jeugdtheater (€ 154.500)
Sinds 2009 verzorgt 4 West Jeugdtheater als belangrijke partner van de Meervaart een educatief
programma rond schoolvoorstellingen van de Meervaart, dat bij elke voorstelling op maat wordt
gemaakt. Dit is in lijn met de kerndoelen cultuureducatie. In 2012 is 4 West nog nauwer gaan
samenwerken met de Meervaart en m.i.v. 2013 onderdeel geworden van Meervaart Studio. In 2012 is
deze prioriteit gerealiseerd door aan 4 West Jeugdtheater een subsidie toe te kennen voor de te
behalen resultaten.
Meervaart powered by… (€ 90.000)
In de nota Kunst- en cultuurbeleid is aangegeven dat de expertise van de Meervaart kan worden
ingezet voor talentontwikkeling. Het gaat dan om de ondersteuning van culturele organisaties die ook
vanuit de Meervaart werken. Onder deze werkmethode valt bijvoorbeeld ook het stimuleren van het
jeugdtheater. In 2012 is deze prioriteit gerealiseerd. Met het beschikbare subsidiebudget zijn diverse
activiteiten mogelijk gemaakt, onder meer van Studio West. Daarnaast zijn projecten als het
Muziekpodium en Sloterproms en Sloterdans hiermee mogelijk gemaakt.
Aslan (€ 44.000)
Ook in 2012 is sprake van financiering van het project Muziek Talent Express (MTE) door het landelijk
Fonds Cultuurparticipatie. Voorwaarde was cofinanciering door het stadsdeel. Aslan heeft het MTE
project in 2012 op basis van deze cofinanciering voort kunnen zetten.
Kunst en cultuur in de wijken (€ 150.000)
Kunst en cultuur bevorderen de sociale cohesie in de wijk. De kracht van cultuur in de wijken richt zich
op burgerbetrokkenheid, het ontwikkelen van tentoonstellingen van nieuwe kunstenaars en het
leveren van een bijdrage aan evenementen. Het stadsdeel heeft met de beschikbare middelen in 2012
ondersteuning gegeven aan een community art project van het ZID theater, aan diverse exposities en
aan de vierde editie van het Sloterplasfestival, dat in 2012 in het teken stond van de viering van
60 jaar Nieuw-West.
Gastvrij Nieuw-West (€ 70.000)
Nieuw-West heeft de ambitie een aantrekkelijke plek te zijn waar mensen elkaar willen ontmoeten.
Belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van Nieuw-West is de aanwezigheid en diversiteit van
evenementen en horecavoorzieningen, naast culturele uitingsvormen. In 2012 zijn met de beschikbare
middelen diverse projecten en activiteiten gesteund en werden diverse promotieacties uitgevoerd,
zoals Spring over de Ring. In de raadscommissie van februari is een presentatie gegeven over
Gastvrij Nieuw-West. Verder werd uit dit budget een bijdrage geleverd aan het project Nieuw-West
50

Open, waarmee het 60-jarig bestaan van Nieuw-West wordt gevierd. Dit project loopt nog door tot het
najaar van 2013, en zet maandelijks een ander gebied in het stadsdeel in de schijnwerpers. Nieuw-
West Open wordt mede ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en door de
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.
Kunst in de openbare ruimte (€ 40.000)
Nieuw-West beschikt over een groot aantal alom gewaardeerde kunstobjecten in de openbare ruimte.
Sommige staan er al vanaf de aanleg van de Westelijke Tuinsteden, andere zijn later geplaatst. Bij
veel inwoners en bezoekers van Nieuw-West is dit niet of nauwelijks bekend. Om meer bekendheid te
geven aan het bestaan van deze kunstobjecten in Nieuw-West worden wandelroutes met bordjes met
verwijzingen en uitleg aangelegd. De bordjes zijn in 2012 in productie genomen.
Posterioriteiten
Afschaffen subsidies (€ 33.000)
Deze posterioriteit is ingeboekt op de flexibel te besteden subsidiebudget ‘Overige Culturele
activiteiten’.
Inleveren capaciteit (€ 50.000)
Deze heroverweging is gerealiseerd door inzet van minder personeel.
51

2.9 Programma 9: Openbare ruimte en groen
Dit programma betreft het vernieuwen, beheren en onderhouden van wegen, straten, pleinen en
openbaar groen (incl. straatmeubilair en speeltoestellen); en de reiniging hiervan.
A
Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)
Het programma Openbare ruimte en groen heeft als doel dat de openbare ruimte en het groen in
Nieuw-West leefbaar en goed bereikbaar zijn en uitnodigen tot gebruik:
- bewoners worden gestimuleerd hun bijdrage te leveren aan het beheer van de openbare ruimte,
- de bewoners voelen zich prettig in de openbare ruimte.
Effectindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Tevredenheid inwoners over aanbod
groenvoorzieningen (BMS 9.3)
Tevredenheid bewoners over onderhoud
straten en stoepen (BMS 9.6)
Tevredenheid bewoners over onderhoud
groenvoorzieningen (BMS 9.7)
Oordeel aanbod speelvoorzieningen
kinderen (BMS 9.9)
Tevredenheid bewoners over
schoonhouden straten en stoepen (BMS
9.11)
Ervaren overlast van vervuiling (BMS
9.12)
6,8
(2009)
6,1
(2009)
6,5
(2009)
6,0
(2009)
6,0
(2009)
5,7
(2009)
Verloederingsscore (BMS 9.13) 31
(2008)
Jaarrekening
2012
6,5 7,1
(2011)
5,9 6,2
(2011)
6,2 6,6
(2011)
6,1 6,4
(2011)
5,9 6,0
(2011)
5,5 6,0
(2011)
30 24
(2012)
Begroting
2013
Begroting
2014
6,4 6,3
5,7 5,5
6,1 6,0
6,2 6,2
5,7 5.5
5,4 5.3
27 29
B
Ontwikkelingen
Ontwikkeling stad
Bezuinigingen centrale stad
Vanaf 2012 temporiseert de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (dIVV) het groot
onderhoudprogramma voor hoofdnet auto. Dit leidt tot een uitstel van groot onderhoud in de stad voor
een periode van twee jaar. Voor Nieuw-West betekent dit dat een extra beroep wordt gedaan op klein
onderhoud.
Terugval middelen stadsdeel door externe factoren
De stedelijke vernieuwing is vertraagd door de economische crisis. Dit heeft financiële consequenties
voor het stadsdeel, zoals dalende inkomsten uit de GREX-en. Daarnaast wordt het stadsdeel
geconfronteerd met het teruglopen van externe budgetten. Zo zal de bijdrage vanuit het sleutelgeld
ISV na 2014 komen te vervallen. Ook vervalt door de vertraging een deel van de financiering voor de
vernieuwing van de openbare ruimte. Zonder aanvullende middelen kan dit leiden tot een verdere
verlaging van de kwaliteit van de openbare ruimte, wellicht tot onder het niveau van de wettelijke
zorgplicht.
C
Beleidskaders en bestuurlijke afspraken
Bestaand beleid stad
- Structuurvisie Amsterdam 2040
Bestaand beleid stadsdeel
(Algemeen)
- Beheerkwaliteitsplan (2012)
(Groen)
52

- Groenvisie (2012)
- Natuurvisie Tuinen van West (2010)
- Programma van eisen Tuinen van West (2010)
- Bomenplan (2012)
- Ontwikkelstrategie Sloterplas (2012)
- Visie Rembrandtpark (2012)
- Essay Nieuwe Meer en Oeverlanden (2012)
(Verharding)
- Speelruimtebeleidsplan (2012)
- MJOP verhardingen (2011)
- Geveltuinenbeleid (2011)
- Klimaat adaptatie actieplan (2011)
D
Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)
Programmadoelen Resultaatindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Efficiënt beheer van de
openbare ruimte
Bewoners betrekken bij en
aanspreken op een schone
Omgeving
Versterken natuur, parken en
Tuinen van West
Score schoonheidsgraden
(BMS 9.10)
Aantal adoptanten van
containerlocaties
Opgeleverd aantal hectaren
natuur Tuinen van West*
Opgeleverd aantal hectaren
recreatie Tuinen van West*
Jaarrek.
2012
8,1 7,5 8,0
(2011)
- 132 157
(eind 2012)
6 ha 53 ha 53 ha
(2012)
- 22 ha 31 ha
(2012)
# groene m2 Parken* - 313 ha 313 ha
(2012)
# groene m2 Sportparken* - 32,5 ha 32,5 ha
(2012)
Begroting
2013
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
Begroting
2014
7,5 7,0
135 150
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
# groene m2 Groene As* - 327 ha 327 ha vervallen vervallen
(2012)
* De aantallen ha als hierboven aangegeven moeten niet bij elkaar opgeteld worden. Er zijn gebieden die vallen onder de
Groene As, maar liggen bijv. in de Tuinen van West of zijn ook in het totaal van Parken opgenomen. Zo zijn er gebieden die
zowel natuurgebied zijn als recreatiegebied. Per onderdeel is steeds het totale areaal aangegeven.
Terugval middelen stadsdeel door externe factoren
Door de vertraging van de stedelijke vernieuwing en de daarmee wegvallende financiële middelen
lopen wij het risico op een verlaging van de kwaliteit van de openbare ruimte, wellicht tot onder het
niveau van de wettelijke zorgplicht. Om dit te voorkomen wordt het Meerjaren Onderhoudsplan
(MJOP) ingezet ten behoeve van het reguliere onderhoud. Daarnaast wordt een beroep gedaan op de
vrijval uit het Stifo (zie ook programma 11: Stedelijke Ontwikkeling) voor de periode 2012 - 2020. Deze
vrijval uit het Stifo is specifiek bedoeld voor die gebieden waar de stedelijke vernieuwing stagneert en
kwalitatieve achterstanden in de openbare ruimte ontstaan. Daarnaast is in de vrijval van de Stifogelden
ook € 5 miljoen opgenomen voor fysiek interim beheer.
Bewonersbetrokkenheid bij beheer
De openbare ruimte is van iedereen. Bewoners voelen zich om die reden betrokken bij het beheer en
onderhoud van hun directe leefomgeving. Actieve betrokkenheid van bewoners in het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte wordt gestimuleerd. Daarnaast zijn er steeds meer initiatieven
voor de inzet in het beheer van de openbare ruimte (door woningcorporaties, buurtbeheerbedrijven,
etc.). Het stadsdeel heeft diverse kleinschalige initiatieven gefaciliteerd, zoals een vrijwilligersdag op
natuurpark Vrije Geer en diverse prikacties met bewoners waarbij het stadsdeel inzamelmiddelen,
prikstokken, hesjes en handschoenen ter beschikking stelde.
Sloterplas
De Ontwikkelstrategie Sloterplas is een vervolg op de in juni 2012 gehouden Sloterplasconferentie. In
aanloop naar de conferentie zijn 176 ideeën geopperd. Hiermee blijkt een grote betrokkenheid bij en
enthousiasme voor de toekomst van de Sloterplas. De Sloterplasconferentie, de digitale consultatie en
de debatavond hebben gezorgd voor een uitgebreid participatietraject waarbij de meningen en
reacties van (potentiële) bewoners, ondernemers en gebruikers zijn verzameld en gebruikt als brede
53

input bij het opstellen van de Ontwikkelstrategie in 2012. De Ontwikkelstrategie geeft een
toekomstbeeld en beschrijft de wijze waarop dit kan worden gerealiseerd. De Ontwikkelstrategie is
een bouwsteen voor plannen als de toekomstvisie, horecavisie en bestemmingsplannen. De
Ontwikkelstrategie zal in 2013 aan de deelraad worden voorgelegd.
ID-banen
ID-banen zijn in het leven geroepen om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt
werkervaring op te laten doen. De medewerkers worden vanuit DWI/Pantar betaald en tewerkgesteld
bij het stadsdeel. De financiering van deze banen is per 1 januari 2012 vervallen. Voor behoud van het
werk van de ID-banen is in de begroting 2013 een structurele prioriteit verleend die voldoende is om
70% van de loonkosten van 12 tot 13 ID-medewerkers te betalen. Die 70% is de bijdrage die de
centrale stad in 2013 van ons verwacht. In 2012 moest Nieuw-West 40% van de loonkosten van de
ID-banen betalen. Maar bovengenoemde prioriteit is abusievelijk ook in 2012 al in de begroting
verwerkt. Daardoor ontstaat een eenmalig dekkingsoverschot van € 102.000. Dit bedrag is niet
uitgegeven en valt nu vrij naar de algemene middelen.
Hoogwaardige milieus
In 2012 is er vanuit de centrale stad en het stadsdeel gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het
recreatiegebied Tuinen van West en is daar een aantal deelprojecten opgeleverd of in uitvoering
gegaan, zoals de aanleg van het natuurgebied Kluut 2, de recreatieve Noord-Zuid verbinding, het
Middengebied, de Oost-West verbinding, de recreatieve verbinding Ringvaartdijk West en de fietsbrug
Zwanenburg.
In 2012 is de Groenvisie vastgesteld waarin wordt aangegeven hoe de groenstructuur binnen Nieuw-
West behouden en versterkt kan worden. Het waterplan Nieuw-West heeft eind 2012 ter visie gelegen
en richt zich op de ontwikkeling van meer recreatieve voorzieningen, verbindingen met de binnenstad
en metropolitane plassen (Sloterplas en de Nieuwe Meer).
E
Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)
Bedragen x € 1.000
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
Baten primaire begroting 2012 576
Baten primaire overhead 2012 0
Begrotingswijzigingen 338
Totaal baten 914 2.606 1.692
Lasten primaire begroting 2012 13.941
Begrotingswijzigingen 1.474
Subtotaal lasten 15.415 15.540 -125
Lasten primaire overhead 2012 19.891
Begrotingswijzigingen overhead -30
Subtotaal lasten overhead 19.861 19.912 -51
Totaal Lasten 35.276 35.452 -176
Resultaat voor bestemming -34.362 -32.846 1.516
Onttrekking aan reserves 3.384 2.949 -434
Toevoegen aan reserves 60 60 0
Resultaat na bestemming -31.039 -29.957 1.082
Baten:
In 2012 zijn de reclame-inkomsten € 187.000 hoger dan begroot. Als bate is op dit programma tevens
een bedrag van € 807.000 aan ISV-gelden ontvangen. Deze gelden zijn niet begroot op dit
programma maar op programma 11.
Voor het product herstel en opbreken straten / MOOR zijn de werkelijke baten ten opzichte van de
begroting per saldo € 692.000 positief. Hiertegenover staan ook hogere lasten.
54

Lasten:
De begroting van het stadsdeel is niet ingericht om projectgebonden kosten inzichtelijk te maken.
Jaarlijks worden de kosten doorbelast naar de projecten en worden de kostenplaatsen geëgaliseerd.
In 2012 zijn meer werken voorbereid dan begroot zodat de werken in 2013 uitgevoerd kunnen worden.
In 2012 heeft dit geleid tot een overschrijding van € 450.000, omdat de verwerking van de correcties
jaaroverstijgend zijn. Projecten zijn dynamisch en zorgt voor een jaaroverstijgend karakter van
de budgetten.
Het niet (kunnen) inzetten van de budgetten voor Moeraszones Westrandweg van € 245.000 en de
prioriteit Groene AS 2012 van € 140.000, leidt tot een onderschrijding. Dat geldt ook voor het niet
aanwenden van de begrote onttrekking van € 400.000 aan de reserve Tuinen van West. (zie de
toelichting bij de betreffende reserve).
Voor het reinigen van wegen straten pleinen is € 158.000 minder uitgegeven dan begroot. Dat komt
met name omdat voor de dekking van de kosten van de ID-medewerkers teveel budget beschikbaar
was. Dat geld is niet uitgegeven (zie de toelichting bij onderdeel B hierboven).
De uitvoering van het groot onderhoud heeft € 135.000 meer gekost dan begroot en is voor herstel en
opbreken / MOOR € 522.000 meer uitgegeven dan begroot (zie de toelichting bij de Baten). Door het
incidentele karakter van herstel en opbreken / MOOR is dit vooraf moeilijk te begroten.
Bij de besluitvorming MJOP in februari 2012 is rekening gehouden met een toevoeging van € 850.000
in de voorziening ‘Groot onderhoud verhardingen’ vanuit programma 9 ‘Openbare ruimte en Groen’.
De beoogde dekking hiervoor was een onttrekking uit het Parkeerfonds. In het MJOP dat in februari
2012 in de deelraad is vastgesteld is deze dekking terug te vinden. De dekking kan echter niet
geëffectueerd worden omdat dit volgens eerder genomen besluitvorming vanuit het parkeerfonds
wordt ingezet als dekkingsmiddel voor de lasten op programma 9. Hierdoor ontstaat er een tekort van
€ 850.000 ten opzichte van het MJOP. Wij stellen voor deze toevoeging alsnog uit te voeren ten laste
van het rekeningresultaat. Zie ook de toelichting in de inleiding.
F
Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten
Begroting
Rekening
2012 2012
Prioriteiten:
Realisatie Groene AS 141.600 141.600
Groene AS 140.000 0
Posterioriteiten
Bedrijfsmatiger werken 230.000 230.000
Verlagen beheerkwaliteit naar B 100.000 100.000
Temporiseren groot onderhoud verharding 1.000.000 1.000.000
Prioriteiten
Realisatie Groene AS (€ 141.600)
Conform de besluitvorming bij de jaarrekening 2011 is het beschikbare budget toegevoegd aan de
voorziening Woonboten Zwartepad / Ringvaartdijk.
Groene AS ( € 140.000)
Deze prioriteit is in de begroting opgenomen ten behoeve van de inrichting van Moeraslandje Halfweg,
op voorwaarde van 50% cofinanciering van de provincie. Deze heeft echter in het kader van de
bezuinigingen een zeer beperkt programma voor 2012 vastgesteld, waarin dit project niet is
55

opgenomen. Er heeft zich echter een ondernemer gemeld die het natuurgebied wil inrichten en
beheren. Onderzocht wordt of dit haalbaar is. Zo niet dan kan het wellicht in gezamenlijkheid of met
een bijdrage van het stadsdeel opgepakt worden.
Posterioriteiten
Bedrijfsmatiger werken ( € 230.000) en Verlagen beheerkwaliteit naar B (€ 100.000)
De twee posterioriteiten zijn gerealiseerd door het schrappen van vacatures en door bezuinigingen op
het budget voor uitbestede werkzaamheden. In verband hiermee is de te behalen beheerkwaliteit
verlaagd naar niveau “Basis”.
Temporiseren groot onderhoud verharding (€ 1.000.000)
In 2012 is € 1.000.000 bezuinigd op het groot onderhoud verhardingen. De bezuiniging is gerealiseerd
door het verlagen van de “kapitaallasten herprofilering” met € 500.000 en door het verlagen van de
dotatie aan de voorziening groot onderhoud van € 500.000.
In 2012 is invulling gegeven aan het besluit MJOP 2012-2015 waartoe de deelraad in januari 2012
heeft besloten. In de loop van 2012 is geconstateerd dat de projecten uit het MJOP door externe
factoren soms moeten worden uitgesteld, waardoor andere projecten juist weer naar voren kunnen
worden gehaald.
56

2.10 Programma 10: Milieu en water
Dit programma betreft beleid en uitvoering op het gebied van milieu, water en afvalverwijdering.
Hieronder vallen de inzameling van huisvuil en bedrijfsafval, punten voor gescheiden afval,
binnenhavens en waterwegen, begraafplaatsen en de handhaving op het gebied van milieu.
A
Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)
Het programma Milieu en water zet in op een milieuvriendelijk en duurzaam stadsdeel:
- alle open water in het stadsdeel is van goede kwaliteit en ook de kwantiteit is voldoende.
- de ontwikkelingen op het gebied van luchtkwaliteit en CO2-uitstoot geven stadsdeel Nieuw-West
een grote verantwoordelijkheid voor (realisatie van) het milieubeleid. Daarom wordt ingezet op
duurzaamheid en het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit.
- het stadsdeel zet in op het vergroten van de invloed op beslissingen ten aanzien van Schiphol met
het oog op het beperken van de geluidsbelasting door vliegtuigen in Nieuw-West.
Effectindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Aantal milieuklachten (BMS 10.4) 56
(2008)
Stikstofdioxide in de buitenlucht
(sportpark Ookmeer) (BMS 10.1)
Energieverbruik in het stadsdeel
Warmtenet # aansluitingen
energieverbruik
25
(2009)
3.512.440 kWh
(2010)
5.802 WE
101 TJ (2010)
Jaarrekening
2012
80 128
(2012)
25 24
(2011)
3.270.000 kWh 3.527.460 kWh
(2012)
7.800 WE
152 TJ
8.475 WE
210 TJ (2012)
Begroting
2013
Begroting
2014
75* 75*
25 25
3.070.000 kWh 2.950.000 kWh
7.800 WE
152 TJ
8.700 WE
170 TJ
* Het aantal klachten voor 2013 en 2014 is bij de begroting 2013 te laag geraamd doordat eerder alleen was uitgegaan van de
klachten die bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht binnen komen. Als van het totaal aantal klachten wordt uitgegaan, komt de
raming op 130 klachten voor 2013 en 2014.
Toelichting afwijkingen
Aantal milieuklachten
Het aantal milieuklachten is hoger dan verwacht. Tot en met 2010 werd alleen uitgegaan van het
aantal klachten dat bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) binnenkwam. Vanaf 2011 worden ook
de klachten die bij het stadsdeel zelf zijn binnengekomen meegeteld.
Energieverbruik stadsdeelorganisatie
Hoewel het energieverbruik van de stadsdeelorganisatie in 2012 met 76.500 kWh is afgenomen ten
opzichte van 2011 is de doelstelling voor 2012 niet gehaald. Dit komt vooral doordat gasverbruik niet
is afgenomen.
Warmtenetaansluitingen
Het aantal warmtenetaansluitingen is hoger dan de prognose. De toename in 2012 is met name
gerealiseerd in de bestaande bouw. Westpoortwarmte, de exploitant van stadwarmte, richt zich nu
met name op deze categorie. Dit wordt vanuit het stadsdeel ondersteund.
B
Ontwikkelingen
Ontwikkeling rijk
Luchtkwaliteit
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in 2012 besloten tot het verhogen van de maximale
snelheid op de A10 West van 80 naar 100 kilometer per uur. Volgens achterliggende onderzoeken
van de minister worden hierdoor de EU-normen 2015 voor fijnstof en stikstof niet overschreden.
Volgens onderzoek door Amsterdam is dit voor stikstof echter wel het geval. Op basis hiervan hebben
de centrale stad en de stadsdelen Nieuw-West en West in 2012 bezwaar ingediend tegen het besluit.
57

De minister heeft deze echter ongegrond verklaard. Begin 2013 is daarop weer een beroep ingesteld
tegen dit besluit door de stad en de stadsdelen.
Ontwikkeling stad
Regulering en handhaving wettelijke milieu- en bodemtaken
In 2012 is de regionale uitvoeringsdienst (RUD) Noordzeekanaal opgericht. Gestart is met een
regionaal overleg over het beleid ten aanzien van de milieuhandhaving.
Luchtkwaliteit
Amsterdam moet voldoen aan de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit. De gemeente Amsterdam
heeft een actieplan opgesteld, een onderdeel hiervan is het bevorderen van elektrisch vervoer. Tot
2014 zullen er in Amsterdam 1000 openbare laadpunten voor elektrisch vervoer aangelegd worden.
Deze worden op 500 locaties gerealiseerd (twee punten per locatie). In 2012 zijn in Nieuw-West
12 nieuwe oplaadpunten gerealiseerd.
C
Beleidskaders en bestuurlijke afspraken
Bestaand beleid stad
- Voorrang voor gezonde stad (2008)
- Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam (2006)
- Amsterdamse energiestrategie (2010)
- Duurzaamheid in de nieuwbouw (2008)
- Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 (2007)
- Water: het blauwe goud van Amsterdam (2001)
- De Wateragenda (2009)
Stedelijke doelstellingen:
- 40% CO2-reductie in 2025 t.o.v. 1990;
- 100% klimaatneutrale nieuwbouw vanaf 2015 ( tot 2015 40% klimaatneutraal en 60% half
klimaatneutraal)
- 75% duurzaam inkopen vanaf 2010 en 100% in 2015 (2007)
Bestaand beleid stadsdeel
- Klimaatadaptatie Actieplan (2011)
Nieuw beleid stadsdeel (termijnagenda)
- Plan van aanpak klimaatneutrale stadsdeelorganisatie Nieuw-West (2012)
- Duurzaamheidagenda Nieuw-West 2012-2014 (2012)
- Uitvoeringsprogramma milieu & duurzaamheid 2012 (2012)
- Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2013 Nieuw-West (2012)
D
Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)
Programmadoelen Resultaatindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Klimaatneutrale organisatie Aantal elektrische voertuigen 3
(2010)
Milieuvriendelijk stadsdeel
Behaald bronzen certificaat
voor duurzaam terreinbeheer
# auto's met lage emissie in
het stadsdeel
Aantal elektrische
oplaadpunten in de openbare
ruimte
1/3e
stadsdeel
Verhoging waterberging Groene daken in m² 1000
(2010)
Afvalinzameling Operationele CleanTeams 1/3e
stadsdeel
2/3e
stadsdeel
Jaarrek.
2012
16 15
(2012)
Heel
stadsdeel
- 8 18
(2012)
0 6 12
(2012)
2500 3388
(2012)
heel
stadsdeel
Heel
stadsdeel
Begroting
2013
Heel
stadsdeel
Begroting
2014
16 17
heel
stadsdeel
25 26
26 30
4000 4500
Heel
stadsdeel
heel
stadsdeel
58

Afval
In 2012 is de ResultaatVerantwoordelijke Eenheid (RVE) Afvalinzameling in Nieuw-West van start
gegaan. De ontvlechting van Afval Service West en de opbouw van één afvaldienst voor heel Nieuw-
West is succesvol afgerond. De dienstverlening aan bewoners en bedrijven in Nieuw-West is in 2012
eenvormig, duidelijk en efficiënt ingericht. De toenemende schaal, verbondenheid en afhankelijkheid
tussen de stedelijke partijen in de afvalketen vraagt - in combinatie met de gemeentelijke
bezuinigingsopgave in het afvalbeheer - om een breed gedragen visie en meer samenwerking in de
uitvoering. Nieuw-West verbindt zich aan deze gemeentelijke afvalopgave en -ambitie en zal de
komende jaren samen met de ketenpartners verder invulling geven aan het beleid en uitvoering.
Milieuvriendelijk stadsdeel
Begin 2012 is de Duurzaamheidagenda Nieuw-West 2012-2014 vastgesteld met hierin een integrale
aanpak om het stadsdeel duurzamer te maken. Op basis van deze duurzaamheidagenda zijn in 2012
diverse acties uitgevoerd gericht op onder andere duurzaam bouwen en duurzame energie, duurzame
mobiliteit, duurzaam wonen en ondernemen, alsmede een klimaatneutrale en duurzame eigen
organisatie. Er zijn in 2012 12 elektrische laadpunten bijgekomen, 6 meer dan gepland. Dit komt
vooral omdat het project Car2Go met elektrische deelauto’s in 2012 is uitgebreid naar stadsdeel
Nieuw-West. In 2012 is de onkruidbestrijding op verhardingen in de openbare ruimte voor het hele
stadsdeel gecertificeerd voor niveau brons van de landelijke Barometer Duurzaam Terreinbeheer. In
het kader van de subsidieregeling Groene daken van het stadsdeel is in 2012 het oppervlak aan
groene daken uitgebreid met 688 m². Het totaal oppervlak aan groene daken komt hiermee op 3.388
m².
Klimaatneutrale stadsdeelorganisatie
In 2012 is het Plan van Aanpak klimaatneutrale organisatie opgesteld. Het plan heeft betrekking op de
gebouwen die door de stadsdeelorganisatie worden gebruikt en het eigen wagenpark. De streefdatum
hierbij is om in 2015 klimaatneutraal te zijn. In 2012 is de overeenkomst getekend voor een
stadswarmte-aansluiting voor het Tuinstadhuis. De aansluiting zal in 2013 plaatsvinden en leiden tot
een aanzienlijke CO2-reductie. In 2012 zijn in de eigen gebouwen diverse energiebesparende
maatregelen uitgevoerd, zoals een energiebesparende regelinstallatie voor de verwarming in het
Tuinstadhuis en LED-verlichting in de parkeergarage van stadsdeelkantoor op de Pieter Calandlaan.
Schiphol
De groei van de luchthaven brengt geluidsoverlast met zich mee. Ondanks afspraken over het
beperken van de geluidshinder tussen de luchtvaartsector, overheid en bewoners, zal de
geluidsoverlast door de groei tot 2020 toenemen. In 2012 zijn nieuwe NOMOS meetpunten in Nieuw-
West geplaatst om een beeld te krijgen van de gevolgen van het toenemende luchtverkeer en de
effecten van geluidshinderbeperkende maatregelen (zie het Aldersconvenant 2008). Deze zijn
geplaatst op het terrein van het Sloterparkbad en in de Terpstraat in woonwijk De Punt. Het meetpunt
op Langswater wordt in 2013 verwijderd.
In 2012 zijn er vijf bestuurlijke overleggen geweest met de Wethouder Luchtvaart. Dit was
aanvankelijk bedoeld ter voorbereiding van de bijeenkomsten van de Alderstafel. In 2012 is dit overleg
uitgebreid met de stadsdelen Zuid en Zuidoost en kunnen alle onderwerpen die een relatie met
Schiphol of luchtvaart hebben aan de orde komen.
59

E
Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)
Bedragen x € 1.000
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
Baten primaire begroting 2012 17.109
Baten primaire overhead 2012 0
Begrotingswijzigingen -401
Totaal baten 16.709 18.217 1.508
Lasten primaire begroting 2012 12.661
Begrotingswijzigingen -564
Subtotaal lasten 12.097 12.153 -56
Lasten primaire overhead 2012 6.850
Begrotingswijzigingen overhead 382
Subtotaal lasten overhead 7.233 7.252 -20
Totaal Lasten 19.329 19.405 -76
Resultaat voor bestemming -2.621 -1.188 1.432
Onttrekking aan reserves 469 210 -259
Toevoegen aan reserves 411 1.264 853
Resultaat na bestemming -2.563 -2.242 320
Baten:
De totale nacalculatorische inkomsten voor de afvalinzameling bedragen € 1.217.000 voordelig. Zie
voor de toelichting paragraaf lokale heffingen. Voor het product baggeren is incidenteel € 245.000 van
Waternet ontvangen. Deze inkomsten zijn niet begroot.
Lasten:
De totale nacalculatorische kosten voor de afvalinzameling bedragen € 212.000 nadelig. Zie voor de
toelichting paragraaf lokale heffingen. Voor het product baggeren is in 2012 € 92.000 niet tot
besteding gekomen. Voor milieuhandhaving is € 51.000 niet ter besteding gekomen.
Voor 2012 geeft de huisvuilinzameling en het reinigingsrecht een positief saldo van
€ 1.005.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve Egalisatie afvalstoffenheffing. (zie 5.4
Reserves, reserve 051411)
F
Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten
Begroting
Rekening
2012 2012
Prioriteiten:
Schiphol 50.000 9.984
Posterioriteiten
Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing 280.000 280.000
60

Prioriteiten
Schiphol (€ 50.000)
Voor de door het dagelijks bestuur nieuw gestelde portefeuille Schiphol is een jaarlijks budget
beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bestemd om invulling te geven aan het beleid van het stadsdeel om
haar invloed aan te wenden om de geluidshinder te beperken en het economisch belang van de
luchthaven voor Nieuw-West (banen en stages) te vergroten. In 2012 is een bedrag van ongeveer
€ 10.000 besteed voor het realiseren van twee NOMOS-meetpunten in Nieuw-West. De investering
van het stadsdeel is lager uitgevallen dan geraamd. Schiphol heeft het grootste deel van de
investering bekostigd. Het overige deel van de prioriteit is niet besteed omdat er geen bijzondere
ontwikkelingen, zoals experimenten en wijzigingen in vliegroutes, hebben plaatsgevonden.
Posterioriteiten
Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing (ASH) (€ 280.000)
Voor het product afvalinzameling is binnen Amsterdam de keuze gemaakt om in 2014 de
afvalstoffenheffing (ASH) 100% kostendekkend te laten zijn. Gepland was om in 2012 de
kostendekkendheid te laten stijgen naar 96% door de toevoeging uit de exploitatiebegroting naar de
ASH structureel met € 280.000 te verlagen. Dit is conform de vastgestelde begroting ASH 2012
gerealiseerd.
61

2.11 Programma 11: Stedelijke ontwikkeling
Dit programma betreft het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen, het opstellen van
bestemmingsplannen, het beheer van vastgoed, erfpachtbeheer, bouwgrondexploitatie,
bodemsanering, toezicht/handhaving bouwvergunningen, en bouwtechnisch toezicht en handhaving.
A
Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)
Door stedelijke ontwikkeling is het in Nieuw-West prettig wonen, werken en leven. Er wordt ingezet op:
- het verbeteren van de positie van de huidige bevolking,
- een sociaal-economisch gemengde bevolkingsopbouw,
- het behouden van het open en groene karakter van het stadsdeel.
Effectindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Tevredenheid woning (BMS 11.1) 7,3
(2009)
Tevredenheid woning (rapportcijfer) #
buurten met waardering onder de 7 (BMS
11.1)
Tevredenheid woning (rapportcijfer) #
buurten met waardering onder NAP (BMS
11.1)
Verhuisbehoefte (percentage bewoners
die binnen 2 jaar willen verhuizen maar
niets kunnen vinden) (BMS 11.2)
Toelichting afwijkingen
3
(2009)
10
(2009)
8%
(2009)
Jaarrekening
2012
7,2 7,3
(2011)
3 2
(2011)
Begroting
2013
Begroting
2014
7,2 7,1
2 2
9 7 7 7
9% 9%
(2011)
10% 11%
Tevredenheid woning
De gemiddelde waardering voor de woning is gelijk gebleven. De veronderstelde lichte daling in
tevredenheid als gevolg van de stagnatie van de stedelijke vernieuwing heeft zich niet voorgedaan.
B
Ontwikkelingen
Ontwikkeling stadsdeel
Crisis op de vastgoedmarkt
De crisis heeft in 2012 geleid tot herbezinning op woningbouwprojecten in Nieuw-West. Met de
corporaties is gekomen tot een herijking van het woningbouwprogramma. Nieuwbouwwoningen zijn
moeilijker afzetbaar. Voor wat betreft de woningcorporaties komt daar gedeeltelijk ingrijpende
woningverbetering/ renovatie voor in de plaats. Een voorbeeld daarvan is het complex De Voerman.
De vastgoedcrisis heeft gevolgen voor het tempo van de stedelijke vernieuwing, de herhuisvesting, de
leefbaarheid en de positie van bewoners. De verhoogde inzet op bewonersondersteuning via het
Wijksteunpunt Wonen is in 2012 gecontinueerd om in te spelen op de gevolgen van de stagnatie van
de stedelijke vernieuwing. De crisis noodzaakt tot herziening van methoden van gebiedsontwikkeling.
Er is in 2012 gewerkt aan creatieve invullingen voor braakliggende terreinen, in samenwerking met de
bestaande partners en met andere particuliere ontwikkelaars. Verder is gezocht naar alternatieve
manieren van bouwen, in de vorm van particulier opdrachtgeverschap. In 2012 is transformatie van
bestaande gebouwen voorbereid en deels gerealiseerd, zoals het Ramada Apollo hotel.
Focusgebieden
In 2012 heeft de stad gekozen om in 2013 en 2014 de sociaal economische problematiek in de
stadsdelen Noord, Zuidoost en Nieuw-West aan te pakken. Verschillende incidentele geldstromen
worden gericht ingezet in nader aangewezen gebieden in deze drie stadsdelen. Het gaat om
Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV), Wijkaanpakgeld en het Programma Meerjarige Investeringen
(PMI). In 2012 zijn in Nieuw-West Slotermeer Noordoost en Slotermeer Zuid West aangewezen als
focusgebied en heeft de gemeenteraad besloten hier budget beschikbaar voor te stellen. De opdracht
is om met specifieke maatregelen de leefbaarheid bij een vertraging van de stedelijke vernieuwing op
62

peil te houden. De maatregelen bestaan uit succesvolle sociale interventies, fysieke aanpassingen in
de openbare ruimte en verbeteren van publiek toegankelijke gebouwen met een sociaal doel.
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Door de vertraging van de stedelijke vernieuwing komt de leefbaarheid in diverse buurten onder druk
te staan door achterstallig onderhoud bij zowel het vastgoed als de openbare ruimte. In mei 2012
hebben stadsdeel Nieuw-West, centrale stad en corporaties aanvullende financiële afspraken
gemaakt over de vertragingskosten op het gebied van de openbare ruimte, interim beheer,
verbouwkosten van de Huizen van de Wijk en anticiperende aankopen van (maatschappelijk)
vastgoed. Deze kosten worden gedekt uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De financiële
afspraken zijn in 2012 vastgelegd in de begroting 2013 van de gemeente Amsterdam. In 2012 is
gestart met de voorbereiding van de uitvoering van de verschillende maatregelen.
C
Beleidskaders en bestuurlijke afspraken
Bestaand beleid rijk en provincie
Rijksbesluit tot wijziging huurprijzen woonruimte (2011)
Structuurvisies rijk en provincie (2012)
Bestaand beleid stad
Woonvisie Amsterdam tot 2020; Wonen in de Metropool (2008)
Bouwen aan de Stad II (2011)
Convenant Splitsen en Verkoop Sociale Huurwoningen (2011)
Uitvoeringsplan Jongerenhuisvesting (2010)
Convenant Wijksteunpunt Wonen 2011-2014 (2011)
Bestaand beleid stadsdeel
Jongeren- en studentenhuisvesting in Nieuw-West (2012)
Bestemmingsplannen (verschillende jaren), waarvan in 2012 vastgesteld: Rembrandtpark, Dorp
Sloten en Ringvaartdijk, Osdorp Midden Noord en De Punt
Startnotities voor in procedure zijnde bestemmingsplannen voor Osdorpplein, Bedrijvencentrum
Osdorp, Nieuwe Meer, Lelylaan e.o. Lucas Andreas, Park Haagseweg en Brettenzone
Welstandsnota’s (2009)
Plan van aanpak Actualisering Bestemmingsplannen Nieuw-West (2011)
Meerjarenonderhoudsplan gebouwen (2011)
Nota vastgoedbeleid (2012)
D
Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)
Programmadoelen Resultaatindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Prettige woonomgeving
Wooncarrière bewoners
Woningvoorraad % eigenaar
bewoner (BMS 11.4.1)
Woningvoorraad % sociale
verhuur (BMS 11.4.2)
Woningvoorraad %
particuliere verhuur (BMS
11.4.3)
% m² braakliggend terrein
(langer dan een jaar) waar
een tijdelijke bestemming
voor is
Woningen in aanbouw (BMS
11.14)
Lijst doelgroepen woning
jongeren -/
studentenhuisvesting (BMS
11.16.e)
28%
(2009)
58%
(2009)
13%
(2009)
2.979
(2009)
1.800
(2009)
* Basismeetset Gegevens lopen van 1 januari 2011 tot 1 november 2011
**Eigen opgave voor 2012 zijn 672 woningen in aanbouw!
*** Indicator is niet beschikbaar in de basismeetset 2012.
Jaarrek.
2012
28% 29%
(2012)
57% 56%
(2012)
15% 15%
(2012)
Begroting
2013
Begroting
2014
29% 30%
56% 55%
15% 15%
- 20% 20% 20% 20%
600 192*
672**
2.400 Niet
beschikbaar
***
600 600
1.500 1.700
63

Woningbouwproductie
2012 was een succesvol woningbouwjaar. In 2012 werd er in het stadsdeel Nieuw-West gestart met
de bouw van 679 woningen. Hiervan was ruim 65% een sociale huurwoning. Er werden 380 woningen
opgeleverd. Stadsdeel Nieuw-West heeft, na stadsdeel Oost, de een na hoogste
woningbouwproductie van alle stadsdelen in Amsterdam en is verantwoordelijk voor 30% van de
gehele bouwproductie in de gemeente. Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan de stedelijke
vernieuwing in onze kwetsbare wijken en ook aan de gestegen bouwproductie in Amsterdam.
Wonen in Nieuw-West: uitwerking tot 2020
In 2012 is gestart met het opstellen van “Wonen in Nieuw-West”. Het dagelijks bestuur wil met dit
document richting geven voor de komende jaren. Deze uitwerking biedt tevens een kans om de te
kiezen richting ruimtelijk te vertalen naar bijvoorbeeld de stedelijke ontwikkelingsplannen. Er is in 2012
gesproken met bewoners van verschillende woonvormen uit het stadsdeel en met professionals op
het gebied van wonen. Het document zal in 2013 ter vaststelling aan de deelraad worden voorgelegd.
Bestemmingsplannen
Volgens de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) mogen vanaf 1 juli 2013 geen bouwleges meer
worden geheven voor bouwaanvragen in gebieden met bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien
jaar. In 2012 is gewerkt aan een inhaalslag, waarbij voorrang wordt gegeven aan de gebieden waar
nieuwe ontwikkelingen gaande zijn. In 2012 zijn voor Rembrandtpark, Dorp Sloten en Ringvaartdijk,
Osdorp Midden Noord en De Punt bestemmingsplannen vastgesteld en zijn startnotities voor de
volgende in procedure zijnde bestemmingsplannen opgesteld: Osdorpplein, Bedrijvencentrum Osdorp,
Nieuwe Meer, Lelylaan e.o. Lucas Andreas, Park Haagseweg en Brettenzone. Zo voorkomen we
stagnatie en zorgen we tevens voor inkomsten voor het stadsdeel (bijvoorbeeld leges).
Zelfbouw
De crisis noodzaakt tot het anders nadenken over de woningproductie van het stadsdeel. Het
stadsdeel zet daarom in op het beschikbaar maken van kavels voor particulier opdrachtgeverschap. In
2012 zijn 32 kavels voor individuele zelfbouw en twee kavels voor bouwgroepen (totaal ca. 65
woningen) op de markt gebracht. Nieuw-West was daarmee de grootste aanbieder van kavels in
Amsterdam. Er is intensief over de projecten gecommuniceerd. Ook is ingestemd met de centraal
stedelijke ambitie om in 2016 25% van de woningproductie in een vorm van zelfbouw te realiseren.
Transformatie bestaande gebouwen
Bij de transformatie van bestaande gebouwen krijgen kantoren en leegstaande gebouwen andere
functies. In 2012 zijn onder meer 90 jongerenwoningen in De Aak gerealiseerd en de Haagse
Hotelschool en is het Ramadahotel geopend in het voormalig Getronics gebouw aan de
Staalmeesterslaan.
Toekomstvisie Nieuw-West
In 2012 is de dialoog met bewoners en ondernemers gestart voor het opstellen van een
Toekomstvisie Nieuw-West (gereed 2013). De Toekomstvisie is een nadere uitwerking van de
Structuurvisie van Amsterdam en richt zich op de kansen die in Nieuw-West liggen. In de
Structuurvisie worden strategieën benoemd om de kwaliteiten die dit gebied zo bijzonder maken goed
te benutten. De toekomstvisie biedt tevens een kader voor het opstellen van bestemmingsplannen en
afhandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning (Wabo-adviezen).
Initiatieven
De traditionele, vooral op aanbod gerichte planontwikkeling stagneert. Om beter op de kansen te
kunnen inspelen moet de overheid beter inspelen op de vraag. Voor het stroomlijnen van
ontwikkelingsinitiatieven in het stadsdeel is in 2012 een initiatievenbox ingesteld. De initiatievenbox is
bedoeld om initiatiefnemers voor plannen al in een vroeg stadium te kunnen faciliteren Het stadsdeel
maakt duidelijk wat er mogelijk is en probeert op deze wijze de markt flexibel te faciliteren.
Vastgoed
Het vastgoedbezit van het stadsdeel staat vooral ten dienste van de realisatie van
beleidsdoelstellingen op het gebied van sport, welzijn en onderwijs. Vanwege uitstel van sloopnieuwbouw
is er meer op onderhoud ingezet. In 2012 is het strategisch aankoop- en
onderhoudsprogramma als onderdeel van de realisatie van de heroverwegingen verder
64

geprofessionaliseerd. De financiële en juridische risico’s binnen de vastgoedportefeuille, de
meerjarige onderhoudsbehoefte zijn in kaart gebracht, gericht op een optimalisering van de
huuropbrengsten.
E
Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)
Bedragen x € 1.000
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
Baten primaire begroting 2012 9.384
Baten primaire overhead 2012 0
Begrotingswijzigingen 4.788
Totaal baten 14.172 14.167 -5
Lasten primaire begroting 2012 8.080
Begrotingswijzigingen 6.163
Subtotaal lasten 14.242 15.266 -1.024
Lasten primaire overhead 2012 9.981
Begrotingswijzigingen overhead -21
Subtotaal lasten overhead 9.960 9.693 267
Totaal Lasten 24.203 24.959 -756
Resultaat voor bestemming -10.031 -10.792 -762
Onttrekking aan reserves 19.336 17.362 -1.974
Toevoegen aan reserves 25.520 22.936 -2.584
Resultaat na bestemming -16.214 -16.366 -152
Baten:
De verklaring voor de hogere baten is dat er vanuit de balans per saldo een vrijval heeft plaats
gevonden van bijna € 1,7 miljoen. De gereserveerde gelden bleken niet meer nodig te zijn vanwege
het niet doorgaan van diverse projecten op het terrein van het tijdelijk beheer.
Met inachtneming van bovenstaande zijn de overige baten per saldo € 1,3 miljoen lager dan begroot
doordat enerzijds € 3,57 miljoen minder baten zijn gerealiseerd dan begroot en anderzijds een extra
bate is gerealiseerd van € 2,3 miljoen.
Van de lagere baten heeft € 2,7 miljoen betrekking op een nog niet in 2012 gerealiseerde
verkoopopbrengst voor zelfbouwkavels. Op een groot aantal kavels is inmiddels wel al een optie
genomen of zelfs al een geaccepteerde erfpachtaanbieding beschikbaar. Omdat de formele
afrekening pas plaatsvindt nadat voor het bouwwerk op de kavel een onherroepelijke
omgevingsvergunning is verleend, zullen de inkomsten feitelijk pas in 2013 of 2014 kunnen worden
gerealiseerd. Daarnaast bleek bij een afgesloten grondexploitatie dat het OGA zich op het standpunt
stelde dat het stadsdeel niet in aanmerking kwam voor een bonus in verband met een planverbetering
van € 0,37 miljoen en is € 0,5 miljoen minder aan huuropbrengsten, voor met name
sportaccommodaties, ontvangen dan begroot.
Tegenover deze onderschrijdingen staat een niet begrote opbrengst van € 2,3 miljoen uit de
grondexploitatie voor voorbereiding en toezicht van projecten. Zowel de baten als lasten voor
voorbereiding en toezicht waren zoals in eerdere jaren niet in de begroting opgenomen.
Lasten:
De overschrijding € 1 miljoen bestaat uit het saldo van een overschrijding van € 2,3 miljoen en een
onderschrijding van € 1,4 miljoen van de lasten ten opzichte van wat begroot was.
De overschrijding van € 2,3 miljoen is het gevolg van niet begrote kosten voor voorbereiding en
toezicht van projecten (zie ook de toelichting bij Baten).
De onderschrijding van € 1,445 miljoen bestaat uit verschillende componenten. Er is € 0,6 miljoen
minder ten laste gekomen van het budget onderhoudskosten vastgoed doordat de kosten ten laste
zijn gebracht van de voorziening groot onderhoud overeenkomstig de Vastgoednota. Voor een bedrag
65

van € 0,4 miljoen zijn minder kosten gemaakt dan begroot voor procesvoorbereiding stedelijke
ontwikkelingsprojecten. Tevens is € 0,45 miljoen minder besteed dan begroot voor de 10 % bijdrage
van het stadsdeel aan de inrichting van de openbare ruimte in het kader van de stedelijke
vernieuwing. De corporaties zijn de eerst verantwoordelijke voor de voortgang van de stedelijke
vernieuwing.
F
Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten
Begroting
Rekening
2012 2012
Prioriteiten:
Structuurvisie Nieuw-West 103.000 98.619
Behoud karakter Tuinsteden 95.000 95.000
Wijksteunpunt Wonen 100.000 100.000
Particulier opdrachtgeverschap 100.000 87.000
Tuinstadhuis
Posterioriteiten
Regie stedelijke vernieuwing 200.000 200.000
Omvang / inhuur afstemmen op aantal projecten 200.000 200.000
Prioriteiten
Structuurvisie Nieuw-West (€ 103.000)
Deze prioriteit is vooral ingezet voor de bekostiging van het uitgebreide participatietraject met
bewoners en ondernemers voor de Toekomstvisie Nieuw-West. De toekomstvisie zal in 2013 worden
afgerond.
Behoud karakter Tuinsteden (€ 95.000)
Nieuw-West kenmerkt zich door haar tuinstedelijk karakter. Zeker in tijden van stedelijke vernieuwing
is het belangrijk hier aandacht voor te blijven houden. Het Van Eesterenmuseum, waar onder andere
lezingen en debatten worden gehouden, heeft hierbij een verbindende functie. In 2012 is hier een
subsidiebijdrage van € 95.000 aan verstrekt.
Wijksteunpunt Wonen (€ 100.000)
De verhoogde inzet van het Wijksteunpunt Wonen (WSW) waarbij bewoners terecht kunnen voor
informatie en advies over woonvragen is in 2012 gecontinueerd om in te spelen op de gevolgen van
de stagnatie van de stedelijke vernieuwing.
Particulier opdrachtgeverschap (€ 100.000)
De toegekende prioriteit voor zelfbouw is ingezet om communicatiemiddelen ten behoeve van de
zelfbouwmarkt te ontwikkelen. Voor elk project zijn informatiebrochures opgesteld en online
communicatiemiddelen ontwikkeld. De kosten voor het organiseren van de zelfbouwmarkt in Nieuw-
West (locatie Lelylaan) vielen voor het stadsdeel lager uit dan vooraf voorzien omdat de organisatie
en financiering van de markt in handen was van de centrale stad. Daarnaast heeft het stadsdeel
kosten gemaakt voor het versneld opstellen van bestemmingsplannen en het uitvoeren van
aanvullend onderzoek. In het totaal is van deze prioriteit een bedrag van € 87.000 besteed.
Tuinstadhuis
De huisvesting van het kantoorpersoneel is al sinds de fusie een punt van zorg. De liften in het
Tuinstadhuis zijn in 2012 vervangen. Tevens is besloten tot verbouw van het Tuinstadhuis.
66

Posterioriteiten
Regie stedelijke vernieuwing (€ 200.000)
Deze heroverweging is gerealiseerd door inzet van minder personeel.
Omvang / inhuur afstemmen op aantal projecten (€ 200.000)
Deze heroverweging is gerealiseerd door het schrappen van inhuurbudgetten.
67

2.12 Programma 12: Bestuur en ondersteuning
Het programma Bestuur en ondersteuning bestaat uit activiteiten uit verschillende taakvelden met als
gemene deler de dienstverlening aan bestuur en organisatie. Hieronder vallen naast het dagelijks
bestuur en de deelraad ook alle ondersteunende taken, zoals communicatie, juridische zaken, griffie
en algemene zaken. Ook de ondersteuning en organisatie van een gebiedsgerichte aanpak behoort
tot dit programma.
A
Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)
De bewoners van Amsterdam Nieuw-West voelen zich politiek betrokken:
- zij worden optimaal betrokken bij de besluitvorming,
- zij hebben waar mogelijk invloed op de besluitvorming.
Effectindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Politieke interesse in stadsdeelpolitiek (%
geïnteresseerden) (BMS 12.2)
Mening over functioneren
stadsdeelpolitiek: % goed (BMS 12.4)
Mening over de invloed op de
stadsdeelpolitiek: % wel invloed (BMS
12.5)
Deelname aan info- en
inspraakbijeenkomsten (BMS 12.8)
48%
(2009)
39%
(2009)
32%
(2008)
19%
(2009)
Jaarrekening
2012
50% 54%
(2011)
40% 21%
(2011)
34% 32%
(2008)
19% 11%
(2011)
Begroting
2013
Begroting
2014
50% 52%
21% 25%
34% 35%
19% 19%
Toelichting afwijkingen
De peildata laatste meting voor de indicatoren op dit programma zijn met 2008 en 2011 wat
gedateerd. Hierdoor is het op dit moment nog niet mogelijk de ontwikkeling in 2012 te beoordelen.
B
Ontwikkelingen
Ontwikkeling rijk
Wetsvoorstel afschaffing deelgemeenten
Het wetsvoorstel over het afschaffen van de deelgemeenten is op 5 juli 2012 aangenomen door de
Tweede Kamer. In aansluiting daarop heeft de gemeenteraad op 28 november 2012 ingestemd met
de hoofdlijnen van het nieuw bestuurlijk stelsel vanaf 2014.
C
Beleidskaders en bestuurlijke afspraken
Bestaand beleid stad
- Programakkoord Amsterdam (2010 – 2014)
Bestaand beleid stadsdeel
- Coalitieakkoord ‘Kansen bieden – talenten benutten (2010 – 2014)
- Bestuursprogramma ‘Kansen bieden - talenten benutten’ (2010 – 2014)
- Verordening bezwaarschriftencommissie Nieuw-West (2010)
- Klachtenregeling stadsdeel Nieuw-West (2010)
- Reglement van orde van de deelraad Nieuw-West (2010).
68

D
Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)
Programmadoelen Resultaatindicatoren Nulmeting Begroting
2012
Inzet maatschappelijke
participatie
Buurtbeheeroverleg
Inzet voor buurt of stad (BMS
6.14)
Bekendheid
buurtbeheeroverleg (BMS
12.7)
19%
(2008)
56%
(2009)
Jaarrek.
2012
19% 17%
(2010)
56% 65%
(2011)
Begroting
2013
Begroting
2014
19% 19%
65% 67%
Participatie
De stadsdeelraad heeft op 25 april 2012 de kadernota burgerparticipatie en de inspraak-en
participatieverordening unaniem vastgesteld. Het dagelijks bestuur werkt aan het realiseren van de
doelstelling om burgers meer te laten participeren bij het ontwikkelen van plannen en beleid. In de
ambtelijke organisatie is voorlichting gegeven aan de mogelijkheden die beleidsmakers kunnen
toepassen. Op de website van het stadsdeel is een participatiekalender geplaatst met als doel de
inwoners van Nieuw-West vooruit te informeren over bijeenkomsten waar zij aan kunnen deelnemen.
Het dagelijks bestuur heeft ook het contact met bewoners van het stadsdeel versterkt door een aantal
keren de wijk in te gaan. Daarnaast is specifiek aandacht gegeven aan de buurten waar de plannen
voor stedelijke vernieuwing zijn stilgelegd. Bewoners zijn daar op buurtavonden uitgebreid
geïnformeerd over de consequenties hiervan en de extra maatregelen die het stadsdeel neemt op
sociaal terrein om de leefbaarheid te vergroten.
E
Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)
Bedragen x € 1.000
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
Baten primaire begroting 2012 0
Baten primaire overhead 2012 0
Begrotingswijzigingen 374
Totaal baten 374 374 0
Lasten primaire begroting 2012 2.968
Begrotingswijzigingen -108
Subtotaal lasten 2.860 3.604 -744
Lasten primaire overhead 2012 3.947
Begrotingswijzigingen overhead 516
Subtotaal lasten overhead 4.464 4.296 167
Totaal Lasten 7.323 7.900 -577
Resultaat voor bestemming -6.949 -7.526 -577
Onttrekking aan reserves 2.399 2.018 -381
Toevoegen aan reserves 2.296 2.296 0
Resultaat na bestemming -6.847 -7.804 -957
Lasten:
De belangrijkste verklaring voor de overschrijding van € 744.000 is de extra dotatie van ruim
€ 900.000 aan de voorziening Pensioenen DB-leden (zie de toelichting bij genoemde voorziening).
Het restant van de afwijking is een samenstel van vele kleine onder- en overschrijdingen. De grootste
onderschrijdingen betreffen de fractiebudgetten (€ 51.000), het salarisbudget voor de griffie (€ 46.000)
en het inhuurbudget griffie (€ 39.000).
69

F
Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten
Begroting
Rekening
2012 2012
Prioriteiten:
Zwerfafval 75.000 68.372
Prioriteiten
Zwerfafval (€ 75.000)
Het project Zwerfvuil richt zich op integrale en duurzame verbeteringen om het stadsdeel schoon te
houden. Met de prioriteit is onder andere de afstemming tussen de RVE en reiniging verbeterd en is
de informatievoorziening bij Meldingen Openbare Ruimte (MOR) verbeterd. Ook zijn diverse vormen
van participatie georganiseerd en gestimuleerd, zoals langdurige prikacties met voorlichting op 30%
van de basisscholen in Nieuw-West en regelmatig terugkerende acties met bewoners,
containeradoptanten en professionals.
Posterioriteiten
Er zijn voor dit programma geen posterioriteiten.
70

3. Algemene dekkingsmiddelen
71

3.1 Algemene dekkingsmiddelen
Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is
aan een bepaald programma (bijv. stadsdeelfondsuitkering). Deze inkomsten worden dan ook niet bij
de afzonderlijke programma’s opgenomen. Inkomsten waarvan de besteding wel gebonden zijn,
worden op het betreffende programma verantwoord (bijv. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
(ISV) en welzijnsmiddelen). Inzicht in de algemene dekkingsmiddelen is essentieel voor de deelraad.
Zij leveren immers een belangrijke bijdrage aan de financiële basis. In dit hoofdstuk wordt hierop
nader ingegaan.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Bedragen (x €1.000) Begroting 2012 Rekening 2012 Verschil
Algemene uitkeringen (stadsdeelfonds) 123.605 125.189 1.584
Algemene baten 25 1.580 1.555
Rente voor geldleningen korter dan 1 jaar 8.190 8.727 537
Baten reclamebelasting 600 512 -88
Baten precariobelasting 708 247 -461
Saldo van kostenverdeelstaat 0 0 0
Totaal Baten 133.128 136.255 3.128
Algemene lasten 4.829 618 4.211
Rente voor geldleningen korter dan 1 jaar 0 28 -28
Invorderingskosten 131 229 -98
Saldo van kostenverdeelstaat 905 0 905
Totaal Lasten 5.865 874 4.990
Saldo exclusief reserves 127.263 135.381 8.118
Onttrekkingen aan algemene reserve 9.119 6.419 -2.700
Toevoegingen aan algemene reserve 1.500 1.500 0
Saldo inclusief reserves 134.882 140.300 5.418
Algemene uitkering (stadsdeelfonds)
In de Bestuursrapportage 2012 is de stadsdeelfondsuitkering geraamd op € 123.604.850. De
Bestuursdienst heeft eind september op basis van de Junicirculaire van het gemeentefonds deze
uitkering bijgesteld naar € 124.707.245. Dit is een toename met € 1,1 miljoen.
De Septembercirculaire van het Rijk is door de Bestuursdienst doorberekend in de Decemberbrief. Op
basis hiervan bedraagt de stadsdeelfondsuitkering 2012 € 125.188.902. Een toename van
€ 0,5 miljoen ten opzichte van de Junicirculaire door met name een wat minder negatief accres (groei
gemeentefonds).
De totale toename van de stadsdeelfondsuitkering ten opzichte van de Bestuursrapportage 2012
bedraagt € 1,6 miljoen (€ 1,1 +/+ € 0,5).
Algemene baten
In de begroting 2012 is aangegeven dat er ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) gelden
incidenteel ingezet worden om de begroting 2012 sluitend te maken. Dit is gerealiseerd.
Rente voor geldleningen (baten)
Het saldo van de rentebaten en -lasten is begroot op € 8.190.000. In 2012 bedraagt het werkelijke
rentesaldo € 8.727.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
- De ontvangen rente als vergoeding voor het rekening-courant saldo bij de centrale stad is
volgens opgave van de Bestuursdienst € 3.392.000. De Bestuursdienst heeft het rekening-courant
percentage op 3,5% vastgesteld.
- De centrale stad beschikt over een egalisatiereserve om renteschommelingen binnen het
leningfonds op te vangen. Omdat het plafond voor deze reserve is overschreden, keert de centrale
stad het overschot uit aan de stadsdelen. Voor Nieuw-West bedraagt de compensatie € 5.335.000
(incidenteel). Dit bedrag is in de Bestuursrapportage 2012 opgenomen.
72

Baten reclamebelasting/ precariobelasting
Het stadsdeel voert een zeer beperkt belastingregime. Vrijwel alle bovengenoemde belastingen
worden op gemeentelijk niveau geheven en ook via de verdeelsleutel van het stadsdeelfonds aan de
stadsdelen uitgekeerd. Het in de tabel hierboven genoemde saldo betreft precario, reclame en
liggelden belasting. Dit zijn heffingen die dus wel op stadsdeelniveau plaatsvinden. De Precario- en
Reclamebelasting en Liggeld worden door Nieuw-West ontvangen via de Dienst Belastingen
Gemeente Amsterdam (DBGA). DBGA int heffingen door het opleggen van (belasting)aanslagen.
Ten opzichte van de begroting zijn minder precario (€ 461.000) en minder reclame (€ 88.000) baten
gerealiseerd. In totaal is het saldo van de baten precario, reclamebelasting en liggelden in
werkelijkheid € 548.000 nadelig ten opzichte van de begroting. Het nadelige saldo is met name toe te
schrijven aan lagere baten, ontstaan door het verschil tussen de post nog te ontvangen (op basis van
de specificatie van het DBGA bij de jaarrekening 2011) en de werkelijk ontvangen bedragen in 2012.
Algemene lasten
Resultaat bestuursrapportage
De gemelde ontwikkelingen bij de bestuursrapportage hebben geleid tot een overschot van
€ 4.898.716. Dit saldo is bij de bestuursrapportage 2012 toegevoegd aan de algemene
dekkingsmiddelen en valt nu vrij met de jaarrekening 2012.
Fiscaal in control
In 2009 is door de gemeente Amsterdam het convenant ‘horizontaal toezicht’ getekend met de
belastingdienst. Horizontaal toezicht richt zich op de toezegging van de Belastingdienst tegenover de
gemeente Amsterdam om de intensiviteit van belastingcontroles te verminderen. Dit gebeurt op basis
van wederzijds vertrouwen. In ruil hiervoor zal de gemeente moeten kunnen aantonen fiscaal ‘in
control’ te zijn. Dit wordt bereikt wanneer er een werkend stelsel van interne beheersing is. Gedacht
moet worden aan beschrijvingen van de fiscale processen/inrichting, juiste attitude en deskundigheid
op fiscaal gebied, correcte inrichting van de labeling in het financieel pakket, afronden van
belastingsuppleties over de oude jaren etc.
In samenwerking met bureau FAC is afgesproken dat per 2013 het stadsdeel fiscaal in control wil zijn.
Daartoe is met terugwerkende kracht een aantal suppleties ingediend over de oude jaren en zijn de
tussenrekeningen opgeschoond. Dit heeft per saldo geleid tot een negatief resultaat van € 566.000.
Daarnaast loopt op dit moment een traject waarbij de fiscale labeling wordt herzien, zodat deze eind
2013 op correcte wijze in het nieuwe Amsterdams Financieel Systeem (AFS) terecht komt.
Overig
In 2012 zijn diverse posten niet aangewend. Dit betreft onder andere de post onvoorzien en het
restant bedrag voor nieuw beleid. Daarnaast heeft het risico genoemd in programma 12 Bestuur en
Ondersteuning precario project Scheepvaartkwartier SUHA 1 Stadgenoot (voorheen Far West) geleid
tot een financiële verplichting.
Rente voor geldleningen (lasten)
Over een in 2010 bij BCF onterecht gedeclareerd en vervolgens ontvangen bedrag is stadsdeel
Nieuw-West over de jaren 2011 en 2012 heffingsrente verschuldigd.
Invorderingskosten
In 2012 zijn er meer invorderingslasten (€ 98.000) in rekening gebracht door DBGA ten opzichte van
de begroting.
Onttrekking aan algemene reserve
Bij de begroting 2012 is besloten om een aantal bedragen die optellen tot € 2.700.000,- aan
incidentele middelen in te zetten om de begroting sluitend te maken. Het betrof hier vrijval van gelden
op de balans voor ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) en vrijval van vooruitontvangen
gelden. Hierbij is rekening gehouden dat deze bedragen via het rekeningresultaat 2011 in de
algemene reserve zouden worden gestort en in 2012 hieruit zouden worden onttrokken. Deze
‘technische’ boekingsgang bleek voor het ISV bedrag van € 1.200.000,- niet nodig te zijn. Dit bedrag is
in het boekjaar 2012 direct vanuit de balans vrijgevallen in het programma Algemene
Dekkingsmiddelen. Het bedrag van de vooruitontvangen gelden van € 1.500.000,- is wel via het
73

ekeningresultaat 2011 in de algemene reserve gestort. Omdat er geen sprake is van een nadelig
rekeningsaldo, is dit bedrag in 2012 niet onttrokken uit de algemene reserve.
74

4. Verplichte paragrafen
75

4.1 Paragraaf Lokale heffingen
Bron: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 17 januari 2003 (BBV): Hoofdstuk II De begroting
en Toelichting; Titel 2.3 De paragrafen; Artikel 10 Lokale heffingen.
Artikel 10
De paragraaf betreffende de lokale heffingen bevat ten minste:
a. de geraamde inkomsten;
b. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
c. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
d. een aanduiding van de lokale lastendruk;
e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.
A. De geraamde inkomsten
Lokale heffingen worden of door de stadsdelen of door de centrale stad geheven. Heffingen die door
de centrale stad opgelegd worden zijn o.a. onroerende zaakbelasting (OZB), hondenbelasting,
rioolrecht en toeristenbelasting.
De heffingen in onderstaande tabel worden overwegend rechtstreeks door de stadsdelen geheven en
ontvangen. In de tabel wordt voor de betreffende jaren de opbrengst vermeld van een aantal,
financieel gezien, belangrijke heffingen.
Overzicht inkomsten
Heffing in € 1.000
Begroting
2012
Rekening
2012
Afwijking
2012
Afvalstoffenheffing 15.569 15.997 428
Leges Burgerzaken 2.540 2.960 420
Leges bouwvergunning 2.600 3.650 1.050
Liggelden 8 8 0
Marktgelden 259 323 64
Parkeerheffingen 4.589 4.659 70
Precario 700 239 -461
Reclamebelasting 600 512 -88
Reinigingsrecht 471 910 439
Totaal 27.336 29.258 1.922
B. Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen
Uitgangspunten bij de lokale heffingen van de stadsdelen zijn: vergelijkbare tarieven,
kostendekkendheid en een eenduidige kostentoerekening (gebruik van een gestandaardiseerde
kostenplaatsmethode). Zowel bij de tarieven huishoudelijk afval als bij de tarieven leges
bouwvergunning is stadsbreed gekozen de tarieven niet direct te standaardiseren, maar de
percentages geleidelijk naar elkaar toe te laten groeien. De in 2008 vastgestelde gedragslijn houdt in
dat stadsdelen een afwijkende tariefhoogte kunnen vaststellen ten opzichte van de collectief
vastgestelde percentages, binnen een bandbreedte van 10%. De legestarieven van stadsdeel Nieuw-
West zijn binnen die bandbreedte vastgesteld.
76

C. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen
A. Huishoudelijk afval
Ontwikkeling grondslag:
Huishoudens (in aantallen)
Begroting
2012
Rekening
2012
Afwijking
2012
Eenpersoonshuishouden 16.814 17.310 496
Meerpersoonshuishouden 29.600 31.458 1.858
Totaal 46.414 48.768 2.354
Tariefontwikkeling (gemiddelde kosten in € per huishouden):
Naam baten/lasten
Begroting
2012
Rekening
2012
Afwijking
2012
1. Verwerkingskosten - stortkosten AEB 105 104 1
2. Directe loonkosten 61 62 -1
3. Voertuigen 41 43 -2
4. Containers 44 37 6
5. Uitbesteed werk 7 7 0
6. Overige directe kosten 16 11 6
Totale directe kosten 274 264 11
7. Veegkosten 50 45 5
8. Handhavingskosten 21 20 1
9. BTW 20 19 1
10.Afdelings- en sectoroverhead 10 9 0
11. Stadsdeeloverhead 5 4 0
Totale lasten 380 362 18
12. Opbrengst afvalstoffenheffing 357 362 5
13. Overige baten 0 4 4
14. Bijdrage kwijtschelding 23 18 -5
15. Mutaties egalisatiereserve (of voorziening) -23 -23
Totale baten 380 362 -18
Toelichting: In de tabel ‘Ontwikkeling grondslag huishoudelijk afval’ is onderscheid gemaakt tussen het
tarief voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. De tabel ‘Tariefontwikkeling’ is
echter gebaseerd op de totale kosten gedeeld door het totaal aantal betalende huishoudens (zowel
eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens). Hier is derhalve sprake van een gemiddelde
tariefsopbouw.
Naam baten/lasten bedrag x €1.000.
1. Verwerkingskosten – stortkosten AEB
2. Directe loonkosten
3. Voertuigen
4. Containers
5. Uitbesteed werk
6 Overige directe kosten
Totale directe kosten
7. Veegkosten toegerekend aan ash
8. Handhavingskosten toegerekend aan ash
9. BTW
Begroting Rekening Afwijking
2012 2012 2012
4.440 4.626 -185
2.594 2.772 -179
1.726 1.896 -170
1.852 1.664 187
277 297 -20
696 467 229
11.584 11.722 -138
2.123 2.017 106
894 909 -15
836 839 -3
77

10. Afdeling- en sectoroverhead
11. Stadsdeeloverhead
Totale lasten
12. Opbrengst afvalstoffenheffing
13. Overige baten
14. Bijdrage kwijtschelding aan centrale stad*
15. Mutaties egalisatiereserve (of voorziening)
Totale baten
406 411 -5
196 196 0
16.040 16.094 -54
0 0 0
15.067 16.104 1.037
0 192 192
973 803 -170
-1.005 -1.005
16.040 16.094 54
Per saldo bedraagt het resultaat op de afvalstoffenheffing en reinigingsrecht € 1.005.000 en dit is als
volgt opgebouwd:
Lasten
Op onderdelen is dit verschil als volgt opgebouwd:
• De stortkosten voor afvalverwijdering bedragen € 301.000 hoger dan begroot. Verklaring
hiervoor is een stijging van tonnage en kosten door toename areaal huishoudens in Nieuw-
West. Dit genereert eveneens hogere inkomsten (zie ook baten). Daarnaast heeft een
correctie plaatsgevonden op het areaal van het voormalige stadsdeel Geuzenveld. De
inzameling was destijds uitbesteed aan Afvalservice West en werd geraamd volgens een
vastgesteld verdeelpercentage van 23,95%. In werkelijkheid blijkt dit hoger te liggen.
De ontvangsten voor tegemoetkoming in de stortkosten bedragen € 116.000 hoger dan
begroot. Dit wordt veroorzaakt door niet begrote baten textiel, ontruimingen en een vergoeding
van de gemeente Haarlemmermeer voor afvalverwijdering van woonboten op de
Ringvaartdijk. Het totaal saldo van stortkosten bedraagt hiermee € 185.000 hoger dan
begroot.
• De personele kosten bedragen € 179.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat
de persoonlijke toelagen te laag zijn begroot. Daarnaast is sprake van extra noodzakelijke
inhuur (opdracht arbeidsinspectie) van toezicht, om veiligheid van omstanders te garanderen
bij het ledigen van ondergrondse containers .
• De voertuigkosten zijn € 170.000 hoger dan begroot door extra inhuur bij uitval van wagens en
niet begrote brandstofkosten die buiten het standaard leasecontract vallen.
• De kosten voor containerinzameling bedragen € 187.000 lager dan begroot. Dit wordt
veroorzaakt door lagere onderhouds- en reinigingskosten door strakke regie RVE en betere
contractafspraken met marktpartijen.
• Voor het onderdeel advies en communicatie kosten is € 90.000 minder uitgegeven dan
begroot. Van het budget onvoorzien is € 139.000 niet tot besteding gekomen.
• De doorberekende veegkosten bedragen € 106.000 lager dan begroot. Zie hiervoor ook
programma 9.
Baten
• De inkomsten uit reinigingsrecht (RR) in 2012 zijn ca. € 520.000 hoger dan begroot. Door
verscherpte controle is het areaal betalende bedrijven in 2012 gestegen met ruim 250. Voor
het heffingsjaar 2012 levert dit ca. € 245.000 aan extra baten op. De overige extra baten RR
(ca. 275.000) komen door het aanslaan van deze nieuwe RR bedrijven over oude jaren. Dit
laatste bedrag is incidenteel. Na correctie met afwikkelingsverschillen van € 91.000 op
voorgaande jaren levert dit een positief saldo RR over 2012 op van € 439.000.
• Over 2012 zijn de inkomsten van de afvalstoffenheffing (ASH) € 598.000 positief. De extra
inkomsten komen voort uit de toename van het areaal betalende huishoudens in Nieuw-West.
Het aantal huishoudens is gegroeid met ca. 900. Daarnaast zijn er in 2012 meer (ca.400)
betalende één- en meerpersoonshuishoudens dan geraamd. De extra inkomsten uit de ASH
bedragen voor 2012 € 500.000. Daarbij komt een positief afwikkelingsverschil over
voorgaande jaren voor de ASH van € 98.000.
78

• De inkomsten uit solidariteitsheffing van de centrale stad zijn € 170.000 lager dan begroot. Dit
wordt veroorzaakt door het toegenomen betalend areaal aan huishoudens in stadsdeel
Nieuw-West.
• Tot slot zijn in 2012 extra inkomsten ontvangen voor verkoop van contractanten van € 60.000
en de afrekening voor afvalpunten over 2011 voor een bedrag van € 82.000. Daarnaast is er
sprake van een voordeling begrotingsaldo van € 48.000. In totaal € 192.000.
B. Leges bouwvergunning
Bij de leges bouwvergunningen wordt de opbouw van de tarieven van de beheerorganisatie
Uniformering Tarieven (gezamenlijke stadsdelen) gevolgd. De bouwkosten zijn voor een belangrijk
deel gekoppeld aan de geraamde bouwkosten van het object waar de bouwvergunning voor wordt
gevraagd.
Ontwikkeling aantal aanvragen
In 2012 zijn meer grote bouwprojecten aanvragen binnengekomen dan begroot.
Overzicht inkomsten
Heffing (bedragen x € 1.000)
Begroting
2012
Rekening
2012
Afwijking
2012
Leges bouwvergunning 2.600 3.650 1.050
Toelichting: De baten voor de omgevingsvergunningen zijn ten opzichte van de Begroting ruim een
miljoen euro hoger uitgevallen. Ondanks de economische teruggang en de terugval van de stedelijke
vernieuwingsoperatie is een bedrag van € 3.654.831 aan leges omgevingsvergunningen gerealiseerd.
C. Leges bestuurszaken
De leges voor bestuurszaken zijn voornamelijk afkomstig uit evenementen. De inkomsten hiervoor zijn
opgenomen bij het onderdeel “Leges openbare ruimte”.
D. Leges openbare ruimte
De leges afkomstig uit openbare ruimte komen voornamelijk uit evenementen, Wior, APV en
bijzondere wetten.
Overzicht inkomsten
Heffing (bedragen x € 1.000)
Begroting
2012
Rekening
2012
Afwijking
2012
Leges openbare ruimte 300 540 240
E. Leges verkeer en vervoer
Leges verkeer en vervoer betreft de leges voor parkeergelden.
Overzicht inkomsten
Heffing (bedragen x € 1.000)
Begroting
2012
Rekening
2012
Afwijking
2012
Leges verkeer en vervoer 4.589 4.659 70
F. Precario en reclamebelasting
Heffing (bedragen x € 1.000)
Begroting
2012
Rekening
2012
Afwijking
2012
Precario 700 239 -461
Reclamebelasting 600 512 -88
Totaal 1.300 751 -549
79

Toelichting: De opbrengsten van de precariobelasting en de reclamebelasting zijn in totaal € 549.000
lager dan begroot. Het nadelige saldo is met name toe te schrijven aan lagere baten, ontstaan door
het verschil tussen de post nog te ontvangen ( op basis van de specificatie van het DBGA bij de
jaarrekening 2011) en de werkelijk ontvangen bedragen in 2012.
De heffingen worden door Nieuw-West ontvangen via DBGA.
G. Leges producten burgerzaken
De leges burgerzaken (exclusief trouwen) worden na consultatie van de stadsdelen op centraal
gemeentelijk niveau vastgesteld en vervolgens voorgeschreven aan de stadsdelen. Op basis van de
nu bekende gegevens is er geen sprake van kostendekkende tarieven.
Ontwikkeling grondslag
Naam Producten (in aantallen)
Begroting
2012
Rekening
2012
Afwijking
2012
Reisdocumenten 37.090 38.018 928
Rijbewijzen 14.952 13.374 1.578-
Huwelijksvoltrekkingen 1.847 1.633 214-
Overige diensten 28.472 25.799 2.673-
B-G. Leges binnen de legesverordening
Bij burgerzaken worden de meeste tarieven door het rijksoverheid bepaald. Het stadsdeel heeft geen
invloed op de hoogte en indexering hiervan.
H. Niet leges producten burgerzaken
Niet leges producten burgerzaken zijn producten of diensten die het stadsdeel gratis uitvoert of
weggeeft, zoals verhuizingen binnen en buiten Amsterdam, geboorteaangifte, erkenningen,
naamswijzigingen, huwelijksaangifte enz.
I. Reinigingrecht bedrijfsvuil
Stadsdeel Nieuw-West voert een eigen afvalinzamelingbeleid. Bedrijven mogen zelf kiezen of zij hun
afval door derden of door het stadsdeel laten ophalen. Bij de vaststelling van het tarief Reinigingsrecht
wordt standaard uitgegaan van 100% kostendekkendheid (toepassing van de verdeelsleutel van de
totale kosten afvalinzameling: 96,5% ASH en 3,5% Reinigingsrecht).
Overzicht inkomsten
Heffing (bedragen x € 1.000)
Begroting
2012
Rekening
2012
Afwijking
2012
Reinigingsrecht bedrijfsvuil 417 910 493
Toelichting: In 2012 zijn door extra inzet en handhaving de inkomsten van reinigingsrecht € 493.000
hoger dan begroot. Het betreft extra aanslagen over 2012 alsmede over voorliggende jaren. In de
toekomst zullen deze extra inkomsten afvlakken omdat het een inhaalslag betreft.
J. Contractanten bedrijfsvuil
Buiten het reinigingsrecht om heeft het stadsdeel contracten afgesloten met bedrijven voor het
verwijderen van bedrijfsvuil.
Contractanten bedrijfsvuil
Aantallen
Begroting
2012
Rekening
2012
Afwijking
2012
Aantallen contractanten bedrijfsvuil 83 0 83
Toelichting: Per 12 januari 2012 heeft het stadsdeel zijn contracten verkocht aan een externe vuil
ophaler. Hiervoor is € 60.000 ontvangen.
K. Marktgelden
In de lasten van de marktgelden van de markten Plein ’40-45, Lambertus Zijlplein en Tussen Meer,
zijn meegenomen de directe kosten evenals de kosten van inzet personeel (inclusief vervanging),
80

schoonmaakkosten en kosten voor verbruik van energie. Er zijn daarnaast ook kosten van overhead,
zoals kosten voor administratie, juridisch advies, het managen van onderhoud en incidentele
investeringen. Deze overheadkosten zijn niet meegenomen in de lasten van de marktgelden. Als deze
kosten wel worden meegerekend blijken de marktgelden onvoldoende te zijn om de kosten te dekken.
Met andere woorden: de exploitatie van de markten is niet kostendekkend.
Overzicht inkomsten
Heffing (bedragen x € 1.000)
Begroting
2012
Rekening
2012
Afwijking
2012
Marktgelden 259 323 64
Toelichting:
De begroting 2012 van de marktgelden in Nieuw-West bestaan uit:
Plein 40-45 en Lambertus Zijlplein € 220.000
Markt Tussenmeer in Osdorp € 39.000
Totaal € 259.000
Inkomsten die in 2012 zijn gerealiseerd zijn:
Plein 40-45 en Lambertus Zijlplein € 248.000
Markt Tussenmeer in Osdorp € 41.000
Jaarmarkt Osdorp € 13.000
Staanplaatsen buiten de markt € 21.000
Totaal € 323.000
Verschillen begroting en inkomsten:
Plein 40-45 en Lambertus Zijlplein € 28.000
Markt Tussenmeer in Osdorp € 2.000
Jaarmarkt Osdorp € 13.000
Staanplaatsen buiten de markt € 21.000
Totaal € 64.000
De inkomsten van de markten in Nieuw-West zijn hoger geweest dan er was begroot. De tarieven zijn
gelijk gebleven, de toename ten opzichte van de begroting zit dan in de hoeveelheid kramen die in
gebruik zijn geweest. De bezetting van marktkramen fluctueert per jaar door de niet vaste
standhouders, de zogeheten sollicitanten op de markt. Het aantal vaste standhouders is in 2012 zo
goed als gelijk gebleven, terwijl er meer sollicitanten zijn geweest.
De markten zijn, zoals bekend, niet kostendekkend. De kostendekkendheid was begroot op 80%, als
gevolg van hogere inkomsten in 2012 komt de kostendekkendheid uit op 86%.
De twee laatste posten (jaarmarkt en staanplaatsen buiten de markt) zijn niet begroot waardoor dit
extra inkomsten waren in 2012 ten opzichte van de begroting.
D. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
De centrale stad is verantwoordelijk voor het kwijtscheldingsbeleid. Daarom wordt dit verantwoord in
de begroting van de centrale stad. De gemeente Amsterdam verzorgt de kwijtschelding van de lokale
belastingen, in zoverre het heffingen betreffen die direct invloed hebben op de woonlasten, te weten:
onroerend zaakbelasting, roerende ruimtebelasting en de afvalstoffenheffing/verontreinigingsheffing.
De kwijtscheldingsnormen zijn gekoppeld aan de bijstandsnormen. De waterschappen kunnen ook
vrijstellingen verlenen.
81

4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de financiële buffer die het stadsdeel nodig heeft om de financiële
gevolgen van risico’s (onvoorziene gebeurtenissen) op te vangen.
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten d.d. 17 januari 2003 (BBV)
benoemt het weerstandsvermogen als de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (Artikel 11). Door gepaste aandacht voor het
weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen.
Het inzicht in het weerstandsvermogen speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van de financiële
positie van het stadsdeel. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen de inventarisatie van de
weerstandscapaciteit en de inventarisatie van de risico’s behandeld en wordt het beleid omtrent de
weerstandscapaciteit en de risico’s vastgelegd.
A. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
Onvoorziene uitgaven
De Gemeentewet verplicht iedere gemeente om een bedrag voor onvoorziene uitgaven op te nemen
in de begroting. Hiervoor is in Nieuw-West structureel een begrotingspost van € 206.000 opgenomen.
Naast dit structurele bedrag is voor 2012 rekening gehouden met een bedrag van € 238.000. Vanaf
2013 is dit bedrag geen onderdeel meer van de begroting.
In het begrotingsjaar heeft zich geen onvoorzien knelpunt voorgedaan.
Algemene reserve
De algemene reserve staat ter vrije beschikking van de deelraad om incidentele tegenvallers te
kunnen opvangen. Op grond van de bij de jaarrekening vast te stellen raadsbesluiten bedraagt de
stand van de algemene reserve per 1 januari 2013 € 9.366.313.
In onderdeel C weerstandsvermogen relateren wij de omvang van de algemene reserve aan de
omvang van de risico’s die het stadsdeel loopt.
Bestemmingsreserves
Wanneer sprake is van een bestemmingsreserve heeft de deelraad een bedrag gereserveerd voor
een bepaald doel. De deelraad kan in principe besluiten om een bestemmingsreserve anders aan te
wenden. Deze mogelijkheid om bij tegenvallers de bestemmingsreserves in te zetten vervalt als er al
juridische afspraken of verplichtingen ten laste van de bestemmingsreserve zijn aangegaan.
Binnen de gemeente Amsterdam is het actueel beleid om de bestemmingsreserves niet in de direct
inzetbare weerstandscapaciteit mee te nemen. Wij sluiten in het onderstaande overzicht van
weerstandscapaciteit bij dit beleid aan door de bestemmingsreserves als p.m. post op te nemen.
Stille reserves
Een stille reserve is het verschil tussen de reële waarde van de activa en de boekwaarde daarvan,
een ander woord is boekwinst. Als de boekwaarde lager ligt dan de reële waarde spreken we van een
positieve stille reserve. In principe dragen positieve stille reserves bij aan de weerstandscapaciteit,
mits ze niet het voorzieningenniveau van de programma’s aantasten. Het bepalen van de omvang van
stille reserves is bij lokale overheden nog niet algemeen doorgevoerd.
De verkoop zal pas aan de orde zijn indien resterende risico’s daadwerkelijk optreden en andere meer
liquide onderdelen van de weerstandscapaciteit niet voldoende dekking bieden. Bovendien geldt dat
zolang de meerwaarde nog niet echt kan worden geïncasseerd als boekwinst bij werkelijke verkoop,
het per definitie een onzeker onderdeel van de weerstandscapaciteit betreft. Wij nemen stille reserves
in het onderstaande overzicht van weerstandscapaciteit als p.m. post op.
Overzicht weerstandcapaciteit
Weerstandcapaciteit
(Bedragen x € 1.000)
Begr.
2012
Rek.
2012
Algemene reserve 6.711 9.366
Stille reserve p.m. p.m.
Bestemmingsreserve 43.814 43.312
Post onvoorzien 444 206
82

B. Inventarisatie van de risico’s
Voor de beoordeling van de financiële positie van het stadsdeel zijn die risico’s van belang waarvoor
geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie
van het stadsdeel. Deze risico’s zijn in deze paragraaf opgenomen.
In 2012 is een aantal van de bestaande risico’s komen te vervallen. In het vervolg van deze paragraaf
worden die toegelicht. Indien nieuwe risico’s in 2012 duidelijk zijn ontstaan zijn deze aan de
inventarisatie van de risico’s toegevoegd.
Algemeen
Garantstellingen – Aanspraken op stadsdeelgarantie
In het verleden hebben organisaties investeringen gedaan die voor het stadsdeel belangrijk genoeg
waren om garantstellingen voor af te geven. Deze garantstellingen waren nodig in verband met
geldleningen die de bedoelde stichtingen en instellingen zijn aangegaan voor de financiering van deze
investeringen. Een risico is dat indien zo’n organisatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen, de
bank die de geldlening heeft verstrekt de aflossing en rente zal verhalen op het stadsdeel. Een actueel
overzicht van deze garantstellingen wordt opgenomen in de paragraaf Leningen en garanties in de
jaarrekening van het stadsdeel.
Gevolgen regeerakkoord – Overheveling van taken
Het regeerakkoord van de na de verkiezingen op 12 september jl. aantredende regering, is nog niet
bekend. Te verwachten is dat het regeerakkoord gevolgen zal hebben voor provincies en gemeenten.
Naast rechtstreekse bezuinigingen (bijvoorbeeld op het Gemeentefonds) moeten gemeenten - en dus
ook stadsdelen - er rekening mee houden dat rijkstaken worden overgeheveld naar de lokale overheid
zonder dat daarvoor voldoende financiële middelen worden meegegeven. De omvang hiervan is
uiteraard nog onbekend.
Ontwikkeling Gemeentefonds
In 2012 is de ‘trap op, trap af’-systematiek weer in werking getreden. In deze systematiek wordt het
Gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven gekoppeld. Het
economisch herstel verloopt trager dan verwacht. De mate waarin dit verder door gaat werken in een
afname van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven is nog onduidelijk. Maar wanneer er wederom sprake
is van een daling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven zal ook het Gemeentefonds ten opzichte
van eerdere prognoses weer gaan afnemen.
Subsidieplafond
Met vaststelling van de begroting 2013 wordt ook het subsidieplafond vastgesteld (zie bijlage
‘Subsidieplafond 2013 Nieuw-West). Het plafond is opgebouwd uit een bedrag van € 19.813.475 ten
laste van de stadsdeelbegroting en een bedrag ad € 11.474.378 dat wordt gedekt uit externe middelen
van verschillende gemeentelijke diensten. Van deze externe middelen worden de definitieve
beschikkingen pas in 2013 afgegeven. Er bestaat een uiterst gering risico dat de definitieve
beschikkingen lager uitvallen dan waar nu rekening mee wordt gehouden binnen het subsidieplafond.
In dat geval moet het verschil gedekt worden ten laste van de stadsdeelbegroting.
Achterstand bij verwerking meldingen in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende zaken (hierna: Wkpb).
Informatie inzake de rechtstoestand van een onroerende zaak (zoals een huis of een stuk grond) kan
worden opgevraagd bij de gemeente of het kadaster. Dit is geregeld in de Wkpb. Deze wet maakt het
eenvoudiger om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand doordat registers van
gemeenten en van het Kadaster aan elkaar zijn gekoppeld via internet.
Beperkingenbesluiten zoals genoemd in de Wkpb dienen te worden ingeschreven in het
beperkingenregister van de gemeente om zo juiste informatie te verschaffen aan bijvoorbeeld
toekomstig huiseigenaren. Indien de besluiten niet of niet tijdig worden ingeschreven, kan er foutieve
informatie aan derden worden verstrekt. Hier kunnen eventueel financiële gevolgen voor het stadsdeel
uit voort vloeien, aangezien bij het verstrekken van onjuiste informatie de schade die hieruit volgt
eventueel zou kunnen worden verhaald op het stadsdeel (privaatrechtelijk).
83

Programma 1 Dienstverlening
Rijbewijsleges – Invoeren maximumtarieven
De ministeries van Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben in
maart 2009 besloten dat er een landelijk maximumtarief voor de rijbewijsleges moet komen.
Aanleiding zijn de huidige tariefverschillen tussen de gemeenten. In opdracht van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat is onderzoek gedaan naar en advies gegeven over een maximaal gemeentelijk
legestarief. Het risico bestaat dat de landelijke tarieven lager worden vastgesteld dan de tarieven die
nu binnen Amsterdam gelden. Het is nog onduidelijk wanneer dit maximumtarief gaat gelden.
Bouwvergunningen – Terugloop leges
Onder de huidige economische omstandigheden, in combinatie met het feit dat het aantal ruimtelijke
plannen in Nieuw-West terugloopt, bestaat het gevaar dat grote bouwaanvragen niet of later worden
ingediend. Dan zullen de inkomsten uit bouwleges afnemen.
Wij stellen voor ter beheersing van dit risico een reserve bouwleges in te stellen. Het risico vormt
daarmee geen onderdeel meer van de risicoparagraaf.
Bouwvergunningen
Het stadsdeel heeft eind december 2010 een claim ontvangen in verband met het niet tijdig en
vervolgens onjuist beslissen op een bouwvergunningaanvraag. Hierdoor is volgens de
belanghebbende sprake van exploitatie- en andere gevolgschade. De zaak is momenteel in
behandeling bij de rechtbank en het stadsdeel wordt bijgestaan door de huisadvocaat van de
gemeente Amsterdam. Ook de verzekering van de gemeente is ingelicht.
Programma 3: Verkeer
Parkeren- Besluitvorming invoeren betaald parkeren Slotervaart
In 2009 heeft de deelraad van Slotervaart een besluit genomen over betaald parkeren. Een aantal
bewoners is van mening dat de voorbereiding van dit besluit en de besluitvorming zelf, niet geheel
volgens de juiste wet- en regelgeving is verlopen; zij hebben tegen het besluit bezwaar en beroep
aangetekend. De rechtbank heeft uitspraak gedaan en heeft het stadsdeel opgedragen de bezwaren
opnieuw te wegen en beoordelen. De deelraad heeft daarna een nieuw besluit genomen en daarmee
het bezwaar ongegrond verklaard. De beroepsprocedure is inmiddels doorlopen tot en met
behandeling door de Raad van State. Hier zijn de bewoners in het ongelijk gesteld. Eén van de
bewoners is vervolgens in beroep gegaan bij de Rechtbank tegen het hernieuwde besluit van de
deelraad. In deze procedure zijn de bezwaarmakers bij de rechtbank niet ontvankelijk verklaard,
omdat parkeerbelasting onder belastingrecht valt, wat niet appelabel is. De bezwaarmakers kunnen
wederom in beroep gaan bij de Raad van State. Eén van de bezwaarmakers heeft dit gedaan. Het
risico achten wij nu zeer klein.
Programma 5: Onderwijs en Jeugd
Verzelfstandiging openbaar onderwijs – voorziening BAPO-regeling
Bij de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs naar de Stichting Openbaar Basis Onderwijs
Westelijke Tuinsteden zijn diverse reserves en voorzieningen overgedragen. De stichting stelt dat
daarbij een voorziening voor toekomstige claims in het kader van de BAPO-regeling (Bevordering
Arbeidsparticipatie Ouderen) ten onrechte niet is overgedragen. Het stadsdeel kende (en kent) een
dergelijke voorziening niet, dus van overdragen kan geen sprake zijn. Daarnaast heeft het ministerie
van Onderwijs pas in 2010 de verplichting geïntroduceerd om een dergelijke voorziening te treffen. Wij
zijn daarom van mening dat deze claim niet houdbaar is. In het najaar van 2010 is de claim
beoordeeld door een externe partij en op grond daarvan is het schoolbestuur meegedeeld dat de
claim is afgewezen. Deze mededeling en het rapport van de onafhankelijke beoordeling van deze
claim zijn het schoolbestuur toegestuurd.
Het schoolbestuur doet aanvullend onderzoek, dit onderzoek is nog niet afgerond, hiermee blijft het
risico van kracht.
Openbaar onderwijs – Afronding doorvergoeding openbaar onderwijs
Als gemeenten (en stadsdelen) meer geld besteden aan openbaar onderwijs dan binnen de daarvoor
84

geldende normen is toegestaan, dan moeten zij een compensatie betalen aan schoolbesturen van
bijzondere scholen. Voor het voormalig stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer moet nog een afronding
plaatsvinden voor 2006, hierover is het stadsdeel in overleg met DMO.
Daarnaast is in de periode 2001-2005 binnen de voorziening ‘doorvergoeding SO’ een school voor
speciaal bijzonder onderwijs ten onrechte meegenomen. Dit kan financiële
doorvergoedingsconsequenties hebben.
De afronding van de doorvergoeding wordt verwacht in 2013.
Verzelfstandiging openbaar onderwijs – Lasten gewezen personeel
De Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden (Stwt) brengt het stadsdeel
Nieuw-West kosten van gewezen personeel in rekening.
Het stadsdeel staat op het standpunt dat bij de verzelfstandiging van de Stwt het uitgangspunt is
geweest dat de stichting alle personele lusten en lasten op zich zou nemen. Hierbij ging het
uitdrukkelijk om zaken die zich ook voor de verzelfstandiging hebben voorgedaan. De Stichting kon
beroep doen op de hardheidsclausule maar heeft hier geen gebruik van gemaakt. De Stichting is van
mening dat zij deze knelpunten niet voor haar rekening hoeft te nemen omdat het hier gaat om
personeel van voor de overdracht. Knelpunt is dat het stadsdeel Slotervaart in 2010 deze kosten nog
heeft gedekt.
Voor het jaar 2011 is er een claim ingediend. Het stadsdeel is nog in overleg met de Stichting en de
uitkomst is onduidelijk.
Programma 6: Welzijn en Zorg
Sociaal-medische indicatie
Conform de Wet Kinderopvang 2005 draagt het stadsdeel zorg voor de uitvoering van maatregelen
volgens sociaal-medische indicatie. De GGD indiceert bij risicogezinnen waar de ouders met een
fysieke, verstandelijke of geestelijke handicap minder in staat zijn om voor hun kind te zorgen. De
indicatie kan inhouden dat het kind een plek in een kinderdagverblijf krijgt. Er is de laatste jaren veel
aandacht gegeven aan deze mogelijkheid onder meer vanwege de preventieve werking. In Nieuw-
West, het grootste stadsdeel van Amsterdam, wonen verhoudingsgewijs veel kinderen en leven meer
bewoners onder het Nieuw Amsterdams Peil (gemiddelde sociaaleconomische positie van alle
Amsterdammers). Het stadsdeel heeft al langere tijd te maken met een toenemend aantal
indicatiestellingen en hogere kosten. Daarom is per 1 januari 2013 een pilot van start gegaan waarbij
toeleiding en indicatiestelling zodanig zijn aangepast dat minder kinderen gebruik maken van de SMI
regeling. Zoveel mogelijk moeten gezinnen gebruik gaan maken van het eigen netwerk om kinderen
op te vangen, kinderen ouder dan 2,5 jaar gaan naar de voorschool en indien wel gebruik wordt
gemaakt van de regeling wordt indicatie voor kortere tijd verleend. Samen Doen krijgt een rol in de
begeleiding van SMI gezinnen.
De verwachting is dat dit in 2013 tot een lagere overschrijding zal leiden. Toch is het risico van hogere
uitgaven ook in 2013 nog steeds reëel.
Programma 7: Sport en recreatie
Stichting Sloterparkbad – Dispuut over de uitvoering van de verbouwing
In 2002 is het Sloterparkbad verbouwd. De Stichting Sloterparkbad heeft hiervoor niet betaald, omdat
er onenigheid met de aannemer is over de kwaliteit van de uitvoering. Het risico bestaat dat Nieuw-
West als rechtsopvolger van de stichting alsnog gesommeerd wordt de vordering te voldoen. De zaak
ligt op dit moment bij een arbitragecommissie.
Programma 9: Openbare ruimte en groen
Tuinen van West – Rechtsgeding schadevergoeding grondgebruik
Conform het Programma van Eisen van de Tuinen van West wordt gewerkt aan de ontwikkeling van
de Osdorper Binnenpolder Noord tot een gebied voor intensieve dagrecreatie. Hiervoor is in de polder
al het agrarische gebruik beëindigd. In het verleden zijn alle pachtovereenkomsten opgezegd en
vervangen door gebruiksovereenkomsten in de verwachting dat daardoor sneller op nieuwe
ontwikkelingen ingespeeld kon worden. De gebruiksovereenkomsten zijn in 2009 opgezegd. Een
85

aantal gebruikers was echter van mening dat er toch sprake was van een pachtovereenkomst en heeft
rechtszaken aangespannen teneinde een hogere schadeloosstelling te krijgen dan het stadsdeel hen
bood. In de meeste gevallen is het stadsdeel in het gelijk gesteld. In één geval heeft de rechter de
claim van de gebruiker dat er sprake is van pacht gehonoreerd. Het stadsdeel is hiertegen in hoger
beroep gegaan. Er is nu een commissie van deskundigen benoemd die een bindende uitspraak zal
doen over deze zaak. De uitspraak wordt medio 2013 verwacht. Indien deze uitspraak conform de
eerdere uitspraak is, loopt het stadsdeel een aanzienlijk financieel risico.
Programma 11: Stedelijke Ontwikkeling
Riekerhaven
Op 21 februari 2007 is de stadsdeelraad van het vm. stadsdeel Slotervaart akkoord gegaan met de
komst van tennispark naar Sportpark Riekerhaven. De gemeenteraad heeft op 20 juni 2007 ingestemd
met het verlenen van een voorbereidingskrediet van € 2,5 mln. voor het bouwrijp maken van de
terreinen. Bij de vaststelling van de grondexploitatie zouden de voorbereidingskosten (ten laste van
het voorbereidingskrediet) worden opgenomen in de grondexploitatie (dekking Vereveningsfonds
Centraal). Het plan bleek echter financieel onhaalbaar waardoor de grondexploitatie niet is
vastgesteld. De ontwikkelaar heeft ondertussen aangegeven het tenniscomplex niet meer te kunnen
realiseren. Hierdoor is het stadsdeel genoodzaakt de financiële stand van zaken op te maken en het
door het centraal bestuur afgegeven voorbereidingskrediet af te sluiten. Het stadsdeel loopt hiermee
het risico ten aanzien van de voorinvestering en de eventuele kosten van de toekomstige
bodemsanering. Getracht wordt de boekwaarde van het plan ten laste te brengen van het
Vereveningsfonds Centraal.
Grondexploitatie en bodemsanering Nieuw-West plannen onder € 5 mln.
Het College van B&W heeft op 13 november 2012 ingestemd met de overdracht van bestaande
grondexploitaties tot € 5 miljoen naar de stadsdelen. De overdracht heeft per december 2012
plaatsgevonden en de boekwaardes zijn met het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
afgerekend. Het gaat om de volgende zes voormalige Vereveningsfonds plannen die nu onder de
Bestemmingsreserve Vernieuwing Nieuw-West zijn ondergebracht.
Sportpark De Eendracht, Restwerkenplan Geuzenbaan, Fünke Kupperterrein, Uitbreiding
Jellinekkliniek , Restwerkenplan Aker 5/6 en Restplan Kantorenstrook Nieuw Sloten. Voor deze
projecten geldt dat alle toekomstige investeringen en grondopbrengsten voor rekening en risico van
het stadsdeel komen. De eventuele saneringskosten voor deze lopende projecten worden nog gedekt
uit de stedelijke fondsen.
Voor twee plannen worden risico’s gelopen, te weten: Sportpark de Eendracht en voor het plan Funke
Küpperterrein. Hiervoor zullen in het jaar 2013 reserveringen worden voorgesteld in de
Bestemmingreserve Vernieuwing Nieuw-West als risicodekking om de boekverliezen respectievelijk
de inkomstenderving te compenseren. De overige plannen leveren op termijn een boekwinst ten
gunste van de Bestemmingsreserve.
Bestemmingsplannen – Gevolgen verouderde bestemmingsplannen
Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening mogen met ingang van 1 juli 2013 bestemmingsplannen
niet ouder zijn dan 10 jaar. Als bestemmingsplannen toch ouder zijn, dan mag voor een
bouwaanvraag binnen het betreffende gebied geen bouwleges worden geheven. Nieuw-West heeft
deels bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar.
In 2011 is een plan van aanpak voor de actualisering van bestemmingsplannen door het dagelijks
bestuur vastgesteld, met daarin een prioritering voor het actualiseren. Hierbij is er voor gekozen om
gebieden waar ontwikkelingen verwacht worden prioriteit te geven, zodat het risico op derving aan
legesinkomsten wordt verkleind. In 2012 is uitvoering gegeven aan het plan van aanpak actualisering
bestemmingsplannen. Dat loopt door in 2013-2014. De deadline van 1 juli 2013 wordt voor alle
prioriteitsplannen gehaald. Daarmee is het risico op legesderving onder controle.
86

Programma 12 Bestuur en Ondersteuning
ICT
Nieuw-West levert een behoorlijke inspanning op centraal niveau om de verbetering van het ICTstelsel
te realiseren. De risicovolle projecten zijn meer inzichtelijk en de Europese aanbesteding
Microsoft is binnen de begroting gebleven. De financiële gevolgen voor Nieuw-West van het nieuwe
netwerk van Amsterdam (E-net), WABO en het Stadloket zijn op het moment van schrijven nog niet
duidelijk.
In 2012 vervallen risico’s
Programma 1
Identiteitskaarten – Vervallen leges
Het gerechtshof in Den Bosch heeft op donderdag 7 oktober 2010 in een uitspraak bepaald dat
gemeenten identiteitskaarten gratis moeten verstrekken. Het hof meent dat het belang van de
overheid bij het gebruik van de identiteitskaart groter is dan dat van de burger. Burgers gebruiken de
identiteitskaart in de meeste gevallen om zich te kunnen identificeren en veel minder vaak voor
privédoeleinden. Begin september 2011 heeft de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof
bekrachtigd.
De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse
Zaken (BZK), waardoor burgers weer moeten betalen voor de aanvraag van een identiteitskaart.
In het portefeuillehouderoverleg binnen de gemeente Amsterdam van 15 november 2010 is
afgesproken, dat alle burgers die in de periode van 26 augustus 2010 tot aan de uitspraak van de
Hoge Raad een identiteitskaart hebben aangevraagd, de betaalde leges terugkrijgen. Amsterdam
heeft zich daarmee verplicht de leges over genoemde periode terug te betalen.
Voor de stadsdelen zijn inmiddels in 2011 de kosten in rekening gebracht. Via een verdeelsleutel op
basis van de werkelijk afgegeven documenten bedroegen de kosten voor Nieuw-West € 340.184. Dit
bedrag is ten laste gekomen van het resultaat op de identiteitskaarten in de jaarrekening 2011 en
hiermee is dit risico in 2012 komen te vervallen.
Programma 5: Onderwijs en Jeugd
Huisvestingsprogramma onderwijs – Afrekeningen huisvestingsvoorzieningen
Het stadsdeel is verantwoordelijk voor de nieuw- en verbouw van scholen voor basisonderwijs.
Besluiten daarover worden door het stadsdeel genomen aan de hand van het Integraal
Huisvestingsplan (IHP). In dit plan is voor de periode 2012 – 2014 vastgelegd welke middelen het
stadsdeel in haar meerjarenbegroting opneemt voor de huisvesting van het onderwijs. Jaarlijks wordt
gekeken of de noodzakelijke voorzieningen binnen het beschikbare budget bekostigd kunnen worden.
Aan de hand van de laatste ontwikkelingen is geconstateerd dat de kosten voor onderwijshuisvesting
via de huidige stand van de egalisatiereserve onderwijshuisvesting tot 2020 zijn gedekt. Ook de
openstaande verplichtingen uit de afgelopen jaren (v.a. 2003) zijn met de schoolbesturen
afgehandeld. Op een enkele onduidelijkheid na zijn hiermee de risico’s op dit punt inzichtelijk. De
egalisatiereserve onderwijshuisvesting is van zo’n omvang dat voor dekking van deze beperkte
risico’s geen beroep op de algemene middelen wordt gedaan.
Programma 6: Welzijn en Zorg
Herijking subsidies
In het kader van de herijking van subsidies heeft het stadsdeel aan alle (meerjarig) gesubsidieerde
organisaties laten weten dat de subsidierelatie per 1 januari 2012 werd verbroken. Het risico bestond
dat beëindiging van de subsidierelatie zou leiden tot bezwaarschriften en claims bij het stadsdeel voor
frictiekosten bij deze organisaties. Het feit dat subsidievragers pas eind december 2011 wisten of en
hoeveel subsidie zij kregen, ontsloeg hen niet van de verplichting tot het nemen van maatregelen.
Stopzetting van subsidieverstrekking voor 2012 leidde niet per definitie tot een terechte claim voor
frictiekosten op het stadsdeel, met name niet wanneer de organisatie geen maatregelen heeft
87

genomen om deze kosten te voorkomen. De verwachting is dat het aantal terechte claims beperkt zal
zijn.
Het volgende risico heeft zich in 2012 daadwerkelijk voorgedaan: het Stadsdeel heeft aan Stichting
Impuls een bedrag van € 600.000 betaald bij wijze van tegemoetkoming in de onvermijdelijke kosten
die Stichting Impuls heeft moeten maken als gevolg van de beëindiging respectievelijk verlaging van
de subsidies per 1 januari 2012 (frictiekosten). Gelet op het bepaalde in artikel 4:51 Awb zijn partijen
in overleg getreden over een redelijke verdeling van de frictiekosten over partijen. De raad is hierover
reeds geïnformeerd bij de bestuursrapportage 2012.
Programma 9: Openbare ruimte en groen
Gevolgen vertraging stedelijke vernieuwing voor kwaliteit openbare ruimte
Een groot deel van het vernieuwen van de openbare ruimte is oorspronkelijk opgenomen in het
stedelijke vernieuwingsprogramma, vastgelegd in de raamovereenkomst. Door de vertraging van het
stedelijk vernieuwingsprogramma blijven de geplande opbrengsten voor plannen met een
grondexploitatie voorlopig uit, waardoor er geen geld is voor investeringen in de openbare ruimte.
Verder, is de kwaliteit van de openbare ruimte in stedelijke vernieuwingsgebieden vaak onder de maat
en wordt de periode waarin voor interim beheer moet worden gezorgd, langer. Het stadsdeel heeft
daarom met de centrale stad en woningcorporaties onderhandeld over de inzet van middelen ten
behoeve van de openbare ruimte in gebieden waar stedelijke vernieuwingsprojecten zijn vertraagd.
Deze onderhandelingen zijn medio 2012 met positief resultaat afgerond. Het OGA en de corporaties
zijn bereid de voor de openbare ruimte opgenomen bedragen vooralsnog te investeren. Met dit
onderhandelingsresultaat zal het nagestreefde kwaliteitsniveau voor de betreffende openbare ruimte
bereikt worden.
Programma 11: Stedelijke Ontwikkeling
Gevolgen terugloop woningbouwproductie / Raamovereenkomst corporaties
In de jaarrekening 2011 waren de gevolgen van de terugloop van de woningbouw voor onder meer
het interim beheer en de investeringen in de openbare ruimte als een risico gemeld. In het voorjaar
van 2012 zijn met de corporaties en de centrale stad aanvullende afspraken op de raamovereenkomst
gemaakt. Voor de realisatie van de stedelijke vernieuwing in Nieuw West komt daarmee voldoende
middelen beschikbaar, zowel voor de woningbouwproductie als voor de openbare ruimte. De gevolgen
van de terugloop woningproductie hoeven daarom niet meer als risico te worden vermeld.
Grondexploitatie – Planafsluitingen
Dit vormt geen risico meer. Het betekent niet veel meer dan dat we geen bonussen meer krijgen bij
gunstige planafsluitingen maar deze inkomsten waren niet begroot.
Vastgoed
De in de jaarrekening 2011 genoemde risico’s met betrekking tot het vastgoed van het stadsdeel zijn
in 2012 geïnventariseerd en toegelicht in de Vastgoednota die in 2012 is opgesteld. De nieuw
ingestelde reserve Vastgoed is met name ingesteld om deze risico’s af te dekken. Door het instellen
van deze reserve hoeven deze risico’s niet meer in de paragraaf Weerstandsvermogen te worden
meegenomen.
Stadsdeelaccommodaties
De staat van onderhoud van het kantoor aan Plein ’40 – ’45 is onvoldoende. In toenemende mate is
sprake van steeds omvangrijker onderhouds- en reparatie-ingrepen. Installaties zijn verouderd en
moeten worden vervangen. Ook het kantoormeubilair is aan vervanging toe. In 2012 is de raad
akkoord gegaan met een verbouwing in 2013 van het kantoor aan Plein ’40 – ‘45. Door deze geplande
verbouwing vervalt het risico.
Programma 12 Bestuur en Ondersteuning
Precario – Betwiste vordering
HSB Bouw heeft in opdracht van Far West een complex aan de Van Suchtelen van de Haarestraat 37
e.o. ontwikkeld, genaamd "Het Scheepvaartkwartier". Met de opdeling van Far West is het project
88

Scheepvaartkwartier overgegaan naar Stadgenoot. DBGA heeft HSB Bouw aangeslagen voor
precario voor de periode 2008 - 2010. Alhoewel Far West de aanslag wel heeft voldaan, heeft zij
tevens bezwaar en beroep tegen de aanslagen aangetekend. In het kader van de beroepsprocedure
bij de rechtbank hebben vertegenwoordigers van Stadgenoot (als opvolger van Far West), het
stadsdeel en DBGA met elkaar gesproken en zijn stukken en gegevens ten aanzien van het
bouwproces uitgewisseld. Vervolgens zijn de berekeningen van DBGA en Stadgenoot naast elkaar
gelegd. Uiteindelijk is besloten naar aanleiding van de uitgewisselde informatie de aanslag door
DBGA op ambtshalve gronden te laten verminderen. Deze precariovordering heeft geleid tot een
financiële verplichting en er is een bedrag van € 825.000 aan de woningcorporatie Far West
terugbetaald.
Structurele risico’s
Een risico is meestal incidenteel van aard maar kan ook structureel zijn (bijvoorbeeld risico van brand
of leegstand panden). Echter, verwacht mag worden dat tegenover structurele risico’s op den duur
afdoende beheersmaatregelen staan net zoals voor reguliere risico’s het geval is (bijvoorbeeld een
brandverzekering). Wel kan het tijd kosten om voor een nieuw structureel risico optimale
beheersmaatregelen te bedenken en implementeren.
De vraag is voor welke periode de mogelijke schade van een structureel risico meetelt als risico. Het
kan per risico worden bepaald maar dit vergt criteria en de bewaking op consistente toepassing.
Daarom wordt gekozen voor de simpele werkbare regel dat de schade van elk structureel risico voor
eenzelfde periode meetelt. Vier jaar is een redelijke termijn die past binnen de tijdshorizon van het
Financieel Meerjaren Perspectief. Deze termijn is tevens gangbaar binnen de gemeente Amsterdam
De afgeronde periode van vier jaar geeft een prikkel om structurele risico’s te beheersen. Na vier jaar
moeten voldoende beheersingsmaatregelen zijn genomen.
Samenvatting risico-inventarisatie
In onderstaande tabel is het totale risicobedrag voor alle programma’s tezamen weergegeven. Het
totaal berekende risicobedrag is de som van omvang van de risico’s maal de kans op het optreden
van de risico’s en bedraagt ruim € 6,9 miljoen. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat voor
het enige structurele risico voor het risicobedrag rekening is gehouden met een periode van vier jaar.
De bedragen per afzonderlijk risico zijn onderdeel van een kabinetstuk in verband met de mogelijke
gevolgen van de openbaarmaking van de inschatting van het stadsdeel in diverse (juridische)
trajecten.
Programma
Kans
Bedragen x € 1.000
Omvang x kans Omvang totaal
Totaal alle programma's 6.958 16.107
Eindtotaal 6.958 16.107
Totaal 0% - 3.666
Totaal 25% 4.740 6.561
Totaal 50% 1.385 2.770
Totaal 75% 833 1.110
Eindtotaal 6.958 16.107
Toelichting: score op waarschijnlijkheid
0% Onwaarschijnlijk
25% Mogelijk
50% Goed mogelijk
75% Waarschijnlijk
89

C. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s
Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen
maatregelen zijn getroffen. In onderdeel A hebben wij de weerstandscapaciteit toegelicht en in
onderdeel B de risico’s. Een aanzienlijk deel van de risico’s is niet alleen in beeld gebracht, maar ook
gekwantificeerd. Echter, niet alle risico’s zijn te kwantificeren, aangezien deze samenhangen met
teveel onzekerheden. Hierdoor kan niet voor elk risico het kanspercentage en de verwachte omvang
van het risico worden bepaald.
Norm weerstandsvermogen: ratio weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en alle
risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Veel gemeenten gebruiken de norm ratio
weerstandsvermogen voor het bepalen van het weerstandsvermogen:
Beschikbare weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen = -------------------------------------------------
Benodigde weerstandscapaciteit
Nieuw-West hanteert deze ratio als norm voor het beleid over hoe om te gaan met risico’s. Bij dit
beleid is het zoeken naar een goede balans tussen risico’s en de weerstandscapaciteit bepalend. Net
zoals veel gemeenten gebruiken wij onderstaande tabel om het weerstandsvermogen te waarderen.
Overzicht Ratio weerstandsvermogen
Waardering Ratio weerstandsvermogen Betekenis
A > 2,0 Uitstekend
B 1,4 < x 2,0 Ruim voldoende
C 1,0 < x 1,4 Voldoende
D 0,8 < x 1,0 Matig
E 0,6 < x 0,8 Onvoldoende
F 0,6 Ruim onvoldoende
Zowel een te hoge als te lage ratio weerstandsvermogen is onwenselijk. Een te lage ratio betekent
onvoldoende dekking van de risico’s en een te hoge ratio betekent dat middelen onnodig zijn opgepot.
Stedelijk BZB traject harmonisatie weerstandsvermogen stadsdelen
In de begroting 2013 is het beleid vastgesteld om te streven naar een score tussen (1,4-2,0): een ruim
voldoende. Hiermee sloten wij aan bij de harmonisatie van een uniforme systematiek in de waardering
van het weerstandsvermogen binnen de gemeente Amsterdam.
In aansluiting hierop hebben wij bij de begroting 2013 toegezegd de gewenste score voor ratio
weerstandsvermogen bij de jaarrekening opnieuw te bezien en hierbij de afronding van het BZB traject
harmonisatie weerstandsvermogen stadsdelen mee te nemen.
Wij stellen voor de in de begroting 2013 vastgestelde norm van ruim voldoende te handhaven. Wij
wijzen hierbij naar de ongewijzigde onzekere financieel economische omstandigheden die het
hanteren van een prudent financieel beleid rechtvaardigen.
Tevens is de afgelopen jaren gebleken dat risico’s voor onze stadsdeelorganisatie inderdaad
periodiek tot aanwending van de algemene reserve hebben geleid.
De aansluiting op het BZB traject harmonisatie weerstandsvermogen hebben wij in onderdeel B van
deze paragraaf gelegd. Bestaand beleid van stadsdelen en centrale stad is om een structurele risico’s
apart financieel te vertalen. Wij stellen voor deze werkwijze over te nemen. Voor onderbouwing en het
voorgestelde beleid structurele risico’s verwijzen wij naar onderdeel B. van deze paragraaf.
Ratio weerstandsvermogen stadsdeel Nieuw-West
Voor stadsdeel Nieuw-West geldt na de kwantificatie van de risico’s de volgende score
90

Overzicht ratio weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen
Begr.
Bedragen x € 1.000 2013
Algemene reserve € 9.366
Gekwantificeerde risico’s € 6.958
Niet gekwantificeerde risico’s € 928
Ratio beschikbare / benodigde capaciteit 1,2
De omvang van de niet gekwantificeerde risico’s (twee stuks) wordt ingeschat volgens het beginsel
van proportionaliteit van grote getallen. Dat wil zeggen dat de omvang van het gemiddelde
risicobedrag in de groep van niet in te schatten risico’s even groot is als het gemiddelde in de groep
van wel gekwantificeerde risico’s. Op basis van deze berekeningswijze is het totale risicobedrag voor
de groep van twee nog niet specifiek gekwantificeerde risico’s: € 0,93 miljoen. Het totale risicobedrag
komt daarmee op ruim € 7,8 miljoen.
De weerstandscapaciteit voldoet aan de geldende norm om alle risico’s af te dekken: een ratio
weerstandsvermogen van afgerond 1,2. Het weerstandsvermogen wordt hiermee als ‘voldoende’
gewaardeerd.
91

4.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Bron: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 17 januari 2003 (BBV): Hoofdstuk II De begroting en
Toelichting; Titel 2.3 De paragrafen; Artikel 12 Onderhoud kapitaalgoederen.
Artikel 12
1. De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen:
a. wegen;
b. riolering;
c. water;
d. groen;
e. gebouwen.
2. Van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven:
a. het beleidskader;
b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.
In de openbare ruimte zijn veel gemeentelijke kapitaalgoederen aanwezig zoals wegen, rioleringen,
kunstwerken (bijvoorbeeld bruggen), groen, verlichting. Daarnaast zijn er ook gebouwen. De kwaliteit
van deze kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau, de
huuropbrengst, de representativiteit en veiligheid en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. De zorg voor het
hoofdnet autowegen, de riolering en de verlichting zijn centraal stedelijke taken. De zorg voor het
lokale wegennet, kunstwerken in de lokale infrastructuur, het groen en de gebouwen is een
stadsdeeltaak.
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de onderhoudsstaat van diverse categorieën
kapitaalgoederen met daarin opgenomen het beleidskader inclusief areaalgegevens en de daaruit
voorvloeiende financiële consequenties.
A. Wegen
A. Het beleidskader
Mede op basis van het tweejaarlijkse inspectierapport groot onderhoud wegen (voor het laatst
verschenen in 2008) wordt het areaal onderhouden. De inspectie is uitgevoerd op basis van de
landelijke toegepaste systematiek rationeel wegbeheer van de Stichting Studiecentrum Wegenbouw.
Het totaal te onderhouden areaal van het stadsdeel bestaat uit:
Verhardingen
Fietspad 497.250 m²
Parkeerterrein 614.250 m²
Voetpad 2.398.500 m²
Rijbaan 2.340.000 m²
Totaal 5.850.000 m²
B. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
Voorziening
De uitgaven voor planmatig onderhoud worden uit de voorziening onderhoud verhardingen
gefinancierd. In 2012 is per saldo € 1.462.000 toegevoegd aan de voorziening. Dit bedrag is
opgebouwd uit € 807.000 ISV-middelen, € 216.000 uit reserve Stedelijke Vernieuwing Nieuw-West,
€ 100.000 onttrekking uit de reserve Verkeersveiligheid en Parkeerfonds en € 339.000 uit de
exploitatie.
Planmatig onderhoud
In 2012 is in totaal € 955.630 ontrokken voor uitgaven planmatig onderhoud. De stand van de
voorziening bedraagt ultimo 2012 € 7.293.143.
Kapitaallasten
Conform het Meerjaren Investeringsplan worden investeringen gedaan voor de herprofilering wegen.
De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn in de begroting opgenomen. In 2012 bedragen de
kapitaallasten € 2.614.000.
92

Investering
In het MJOP wegen is voor 2012 een investering herinrichting gepland van € 5.400.000. Hiervan is in
totaal € 3.549.000 gerealiseerd. Het resterende deel is in voorbereiding of reeds in uitvoering waarvan
de uitvoeringskosten nog gemaakt/ontvangen moeten worden.
MJOP 2013-2016
In 2013 worden de onderhouds- en herinrichtingsplannen herijkt en apart ter besluitvorming aan de
deelraad voorgelegd.
Overschrijding krediet voorbereiding projecten €119.761
Vooruitlopend op de herijking van de onderhouds- en herinrichtingsplannen zijn in verband met tijdige
voorbereiding op nieuwe projecten kosten gemaakt voor voorbereiding, met als doel om de continuïteit
van de projecten te waarborgen.
C. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting.
Groot onderhoud verhardingen
x € 1.000
Begroting
2012
Rekening
2012
Afwijking
2012
Overige lasten 902 160 742
Kapitaallasten 2.365 2.614 -249
Reserves / voorzieningen 1.462 1.462 0
Totaal 4.729 4.236 493
Zie hiervoor de toelichting op programma 9.
B. Riolering
Het beheer en onderhoud van riolering en oppervlaktewater is een verantwoordelijkheid van de
centrale stad en wordt uitgevoerd door Waternet. Deze categorie is dus niet van toepassing voor
stadsdelen.
Het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is de neerslag van de wettelijke verplichting dat de
gemeenten een rioleringsnota moeten hebben. In deze nota, vastgesteld door de gemeenteraad van
Amsterdam, worden de normen voor de kwaliteit van het milieu en het onderhoud beschreven. De
uitbreiding en het onderhoud van de rioleringen zullen conform de kaders van de nota plaatsvinden.
Ten behoeve van het stadsdeelonderhoud in de openbare ruimte wordt met de plannen zoveel
mogelijk rekening gehouden, zodat wegen niet meerdere keren kort achter elkaar worden
opgebroken. Op grond van de Wet Milieubeheer, het Besluit Lozing Afvalwater Huishoudens en de
Bouwverordening mogen er geen ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater of in de bodem van
Amsterdamse volkstuinparken plaatsvinden.
C. Water
Het beheer en onderhoud betreffende water is gedeeltelijk een verantwoordelijkheid van de centrale
stad en wordt uitgevoerd door Waternet. Het in stand houden van de overige oevers is in beheer bij de
betreffende stadsdelen.
Het areaal in beheer van het stadsdeel bedraagt:
Water en waterbouwkundige werken
Wateren (areaal in beheer) 200.000 m 2
Beschoeiing en natuurlijke kanten 200.000 m 1
Oevers en rietlanden 480.000 m 2
Kademuren ca. 60.000 m 1
Bruggen
ca. 350 stuks
Deze waterpartijen bevinden zich in goede staat. Het overige deel wordt door Waternet en/of Rijnland
onderhouden. Het stadsdeel heeft voor deze waterpartijen wel de acceptatieplicht voor de uitkomende
bagger. De gebreken aan de oevervoorzieningen worden op basis van de inspectiegegevens hersteld,
93

waar nodig worden delen vervangen. De voorziening voor onderhoud van waterbouwkundige werken
kent een eindstand per 31 december 2012 van € 682.055.
Overzicht onderhoudsstaat water
Water
Begroting
2012
Rekening
2012
Afwijking
2012
lasten exploitatie 1.002 899 103
inkomsten 0 245 245
Totaal 1.002 654 348
Toelichting: Voor onderhoud van waterpartijen heeft een onderschrijding plaatsgevonden van
€ 103.000 mede doordat er externe ontvangsten zijn geweest voor een bedrag van € 245.000. Deze
waren niet begroot.
D. Groen
Het te onderhouden groenoppervlak in het stadsdeel bestaat uit:
Groen
Bomen
52.976 stuks
Bos/bosplantsoen 1.930.181 m²
Beplanting 366.445 m²
Sierbeplanting 110.661 m²
Gras/gazon 4.566.800 m²
Totaal 6.974.087 m²
Sport
Sportvelden 911.189 m²
Het jaarlijks onderhoud van het groen vindt deels plaats met eigen personeel en voor het grootste deel
op contractbasis ten laste van het programma Openbare Ruimte en Groen. Het aanleggen en in stand
houden van openbaar groen, inclusief straat- en parkbomen respectievelijk recreatievoorzieningen,
geschiedt conform de uitgangspunten van de Groenvisie. In 2012 is het meerjaren onderhoudsplan
voor de sportparken over 2012 vastgesteld. In 2013 worden de onderhoudsplannen herijkt voor 2013
en 2014.
Binnen het stadsdeel Nieuw-West wordt beheer groen gefinancierd vanuit de exploitatie, een
voorziening en wordt een ander deel gekapitaliseerd. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn in
de rekening opgenomen. De voorziening vervangen bomen is gevoed met een storting van € 96.000
ten laste van de exploitatie. De voorziening onderhoud sportvelden is in 2012 gevoed met een bedrag
van € 552.500.
Overzicht onderhoudsstaat groen
Groen (product 904)
Begroting
2012
Rekening
2012
Afwijking
2012
Overige lasten 3.664 3.756 -92
Kapitaallasten 378 378 0
Reserves / voorzieningen 96 96 0
Totaal 4.139 4.230 -92
Groen sportvelden
Begroting
2012
Rekening
2012
Afwijking
2012
overige lasten 1.554 1.595 -41
Kapitaallasten 346 334 12
Reserves / voorzieningen 553 553 0
Totaal 2.453 2.482 -29
94

E. Gebouwen
Voor alle 163 panden is een Meerjaren OnderhoudsPlanning (MOP) beschikbaar, waarin het
benodigde groot onderhoud voor de komende 10 jaar is vastgelegd. De inspectie voor de MOP is
uitgevoerd volgens de NEN 2767 De planning wordt iedere 2 jaar geactualiseerd. De kosten kunnen
worden onderverdeeld in incidenteel (dagelijks) en structureel (groot) onderhoud. Van ca. 40 panden
is de kwaliteit van het onderhoud onvoldoende. In 2012 zijn onderhoudswerkzaamheden gestart zodat
over twee jaar het achterstallig onderhoud is verholpen - uit oogpunt van veiligheid en
representativiteit - gerelateerd aan de activiteiten die in deze panden worden uitgevoerd. Een nader te
bepalen deel van de panden kan/zal worden afgestoten. Voor een aantal panden is sloop de enige
optie.
Naam
Aantal
Objecten 403
Terreinen 240
Panden 163
Kwaliteit panden onvoldoende ca. 40
(te verbeteren over 4 jaar)
Te slopen ca. 5-10
Het vaststellen van Energielabels wordt in 2013 opgedragen. Deze energieonderzoeken zijn verplicht
voor openbare gebouwen en bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst. Een EPC (energie
performance scan) is onderdeel van het energieonderzoek en geeft installatietechnische en
energetische aanbevelingen om het energieverbruik te doen afnemen. De quick-wins worden direct
uitgevoerd. Vervangingen van installaties zijn opgenomen in de MOP.
95

4.4 Paragraaf Financiering
De financieringsparagraaf is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een verplicht
voorgeschreven onderdeel van de begroting en de jaarrekening en hangt samen met de wet
Financiering Decentrale Overheden. Deze wet heeft tot doel de risico’s voor decentrale overheden te
beperken door het opleggen van regels voor het handelen op de geld- en kapitaalmarkt.
In de Verordening op de stadsdelen staan de centrale bevoegdheden vermeld.
In bijlage A van deze verordening is vastgelegd dat de bevoegdheid inzake het monetaire beheer
primair bij de centrale stad ligt. De paragraaf Financiering blijft voor de stadsdelen beperkt tot het
onderwerp risicobeheer.
De centrale stad is de ‘bank’ voor de stadsdelen betreffende het beschikbaar stellen van geldmiddelen
in de vorm van kredieten (> 1 jaar) en een rekening courant verhouding (

4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering
A. Organisatie
Besturingsfilosofie
De organisatieopzet en de sturingsprincipes vloeien voort uit het organisatieplan 2010. Hierin is
aangegeven dat, om in te kunnen spelen op de vernieuwingen en actualiteiten in ons stadsdeel, de
organisatie zelf vernieuwend moet zijn. Er is gekozen voor een organische vorm en niet voor een
traditionele harkstructuur. Hiermee wordt benadrukt dat het model flexibel van aard is en ook ruimte
biedt om zich waar nodig aan externe ontwikkelingen aan te passen.
De hoofdstructuur van de organisatie is simpel. Het directieteam met de stadsdeelsecretaris als
algemeen directeur en vier leden, is verantwoordelijk voor de aansturing. Elk directielid stuurt een
eigen organisatieonderdeel aan en is daarnaast verantwoordelijk voor één of meerdere
organisatiebrede portefeuilles en een adequate samenwerking met externe partners. Daarnaast jaagt
elk organisatieonderdeel organisatiebrede taken aan vanuit een eigen perspectief.
Cultuurverandering
Al in het organisatieplan is gesteld dat niet de structuur maar de medewerkers het succes van de
organisatie bepalen. Management en medewerkers geven gezamenlijk de identiteit en cultuur van de
organisatie vorm. In 2012 heeft het DT drie pijlers uitgezet: focus op gebiedsgericht werken, op
publiek ondernemerschap en op procesoptimalisatie.
De Hogeschool van Amsterdam heeft in 2012 de tweede meting uitgevoerd van een cultuuronderzoek
om te groeien naar een gebiedsgerichte organisatie.
Zaakgericht werken en procesmanagement (ketens)
De gemeentelijke organisatie is verplicht om zijn administratieve organisatie (AO) op orde te hebben -
gemeentewet art. 212/213(a). AO is een belangrijk organisatorische instrument om goed zicht te
krijgen op de financiële administratie en de algemene bedrijfsvoering. AO is op deze manier als intern
hulpmiddel uitermate belangrijk voor de organisatie. Het totale systeem van AO wordt dan ook door de
accountant (ACAM) bewaakt.
De inrichting van de AO vindt plaats door het beschrijven van processen. In 2012 is verder gegaan
met het beschrijven van bedrijfsprocessen. Processen van complexe aard en/of met een verhoogd
risico hebben hierbij prioriteit. In 2012 is er speciale aandacht voor het proces van de projecten
geweest in het “Projecten in Control” project. De ACAM volgt dit proces in opdracht van de
rekeningcommissie van het stadsdeel
Risicomanagement
De risico’s die binnen Nieuw-West bekend zijn, zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.
Deze paragraaf is een apart onderdeel in de begroting en jaarrekening. Het overzicht van risico’s
wordt actueel gehouden door bestuur en management. Bij het tot stand komen van deze jaarrekening
is de volledigheid van onze paragraaf weerstandsvermogen extra getoetst door interviews met alle
betrokken adviseurs en budgethouders.
Risicomanagement is een onderdeel van de taken van het management en vraagt constant aandacht.
Er zijn verschillende instrumenten die daarbij behulpzaam zijn, zoals een goed ingerichte AO en
goede procesbeschrijvingen met aandacht voor effectieve functiescheidingen.
B. Financiën
Planning & Control
Een P&C-cyclus met een aantal gezamenlijke sturingsindicatoren bevordert de effectiviteit van bestuur
en de transparantie naar de burger (in het kader van Eén Amsterdam). Dit krijgt onder andere vorm
door deelname van de stadsdelen aan de internetsite ‘Stadstat’ van de dienst Onderzoek en Statistiek
(O&S).
Bij de behandeling van de begroting 2011 heeft de deelraad een motie aangenomen over indicatoren.
Deze werkgroep heeft voor elk van de 12 programma’s van de begroting een aantal effect- en
resultaatindicatoren benoemd. Deze lijst indicatoren is in de deelraad van 6 juli 2011 vastgesteld en
97

vervolgens in de begroting 2012 opgenomen. De gekozen effect- en resultaatindicatoren zijn voor het
merendeel afkomstig uit de Basismeetset 2011. Bij de behandeling van de begroting 2012 heeft de
deelraad per gekozen indicator de streefwaarden voor de jaren 2012 tot en met 2014 vastgesteld.
Eind 2010 is voor de stad als geheel (inclusief stadsdelen dus) een uniform financieel systeem
geselecteerd genaamd Amsterdams Financieel Systeem (AFS). De gemeenteraad heeft inmiddels
ingestemd met de implementatie, waardoor AFS tussen nu en 1 januari 2015 wordt uitgerold binnen
alle diensten en stadsdelen. Door als stadsdelen te werken met een gezamenlijk implementatieteam
wint deze operatie aan kracht in kwaliteit, beheersing en kosten. Nieuw-West gaat naar verwachting
begin 2014 met AFS werken. Dit betekent dat de implementatie in het voorjaar van 2013 start. Met
voorbereidingen is de organisatie nu al bezig.
Het project Vergelijkbare Tarieven ligt nog steeds op koers. De voor 2012 voorgestelde legestabellen
en legestarieven zijn nagenoeg gelijk. De onderlinge harmonisering van de tarieven voor de
afvalstoffenheffing gaat gestaag door. In 2011 is een gezamenlijk onderzoeksprogramma gestart om
alle tarieven te onderbouwen, zodat wordt voldaan aan eisen van transparantie, Europese regelgeving
en verbetering van de kostendekkendheid. Dit programma wordt in 2013 voortgezet waarbij het accent
van de aanpak verschuift van harmonisering van de tarieven naar het verder verbeteren van de
kostendekkendheid, op basis van inzicht in kostprijzen en de onderlinge verschillen.
Kostenverdeelstaat
In totaliteit laat de overhead een onderschrijding zien van € 2,5 miljoen. Het betreft vooral een saldo
van over- en onderschrijdingen op de budgetten gerelateerd aan de personele inzet. Zo is een bedrag
van ruim € 3,3 miljoen minder dan begroot uitgegeven aan salarissen, etcetera voor het vaste
personeel, terwijl voor de inhuur van tijdelijk personeel circa € 3,4 miljoen meer is uitgegeven. Verder
is door het detacheren van personeel nog een bedrag van ruim € 1,3 miljoen meer ontvangen dan
begroot en is het budget ‘onderzoeken en adviezen’ voor een bedrag van € 340.000 onderschreden.
Een andere uitschieter is nog de onderschrijding op de post ‘ICT-budgetten’ van ruim € 0,6 miljoen.
De overhead is via de systematiek van de kostenverdeelstaat conform BzB doorbelast aan de twaalf
relevante programma’s. Gelet op het bovenstaande worden afwijkingen op programmaniveau vooral
veroorzaakt door eventuele onder- of overschrijdingen op de budgetten voor salariskosten en voor
inhuur binnen dat programma.
Auditprogramma
In Nieuw-West vinden audits (onderzoeken) plaats op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid
en doeltreffendheid. Daarbij gelden de volgende definities:
- Rechtmatigheid: Het overeenstemmen van de financiële beheershandelingen en de
vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving zoals bedoeld in het Besluit
Accountantscontrole Provincies en Gemeenten.
- Doelmatigheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke
effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.
- Doeltreffendheid: De mate waarin de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk
worden behaald.
In 2012 hebben meerdere onderzoeken plaatsgevonden. De belangrijkste die we hier willen noemen,
zijn:
- Financiële administratie (kassen, debiteuren, verplichtingen, crediteuren en tussenrekeningen);
- Budgetbeheer: financiële administratie, inkoop en aanbesteden, subsidies, leges.
- Juridische kwaliteit: (juridisch kennisniveau en besluitvormingsprocessen).
- Inrichting Administratieve Organisatie.
- Vastgoed (impliciet als onderdeel van het ontwikkelen van een nieuwe vastgoednotitie)
C. Juridische zaken
In 2012 is Nieuw-West gestart met de implementatie van juridische kwaliteitszorg. Een aantal
risicovolle processen is geëvalueerd en gestandaardiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: het
subsidieproces, de bezwaarschriftenprocedure en het proces van de omgevingsvergunning.
98

De verordeningen zijn allen opgenomen in het stedelijk regelgevingregister, de beleidsregels zijn daar
nog niet in ondergebracht.
In 2012 zijn 30 informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
ontvangen. Daarop zijn 19 Wob-besluiten genomen. Hiervan zijn vijf besluiten niet tijdig genomen,
waarvan drie nadat de termijn was opgeschort en/of verdaagd. In één geval heeft een te late
beslissing geleid tot uitbetaling van een dwangsom van € 430,-. Gelet op deze bevindingen zal er
geen voorstel gedaan worden om een voorziening ter zake in te stellen. (zie jaarrekening 2011 pagina
130).
De 11 Wob-verzoeken waar geen Wob-besluit op is genomen zijn verschillend afgedaan.
In vier gevallen is verzocht om informatie die al openbaar was of reeds in bezit bij de verzoeker. Deze
verzoeken zijn, binnen de Wob-termijnen, zonder besluit, schriftelijk afgedaan.
In drie gevallen is verzocht om informatie die niet bij het stadsdeel berust; daarvan is één verzoek
doorgezonden naar een ander bestuursorgaan. In de andere twee gevallen is het verzoek afgedaan
door verzoeker te melden dat wij niet over de gevraagde informatie beschikken.
Er is één verzoek bij db-besluit buiten behandeling gelaten, één verzoek is ingetrokken, één verzoek
is in overleg met verzoeker aangehouden en één verzoeker heeft niet meer gereageerd op onze
correspondentie.
D. Facilitaire zaken (inkoop)
Tuinstadhuis
In 2012 heeft de deelraad besloten om de locatie Plein 40 45 te renoveren. Het gebouw zal in januari
2014 worden opgeleverd en voldoet dan aan de wettelijke normen op het gebied van onderhoud en
ARBO.
Inkoop
Bij het inkopen en aanbesteden worden gemeenschapsgelden ingezet. Het stadsdeel heeft de
verantwoordelijkheid om deze gelden op een rechtmatige, effectieve, efficiënte en integere wijze te
besteden. De inkoop- en aanbestedingsfunctie ondersteunt het bestuur en de stadsdeelorganisatie
om hun strategische doelen te bereiken, door met het geld van de burger professioneler op de
leveranciersmarkt te opereren.
In de begroting van 2012 zijn voor inkoop de volgende uitgangspunten opgenomen:
- een optimale prijs/kwaliteitverhouding;
- rechtmatigheid (we handelen transparant, objectief en niet-discriminerend);
- duurzaamheid;
- social return;
- professioneel opdrachtgeverschap;
- optimalisatie van ketenkosten en
- samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke organisaties.
Voorheen werd bij veel aanbestedingen op de laagste prijs gegund. Door bij aanbestedingen –
vooruitlopend op de aanbestedingswet 2013 - het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige
Inschrijving (emvi) te hanteren, is in 2012 meer gestuurd op het bereiken van de optimale
prijs/kwaliteitsverhouding.
Bij het verstrekken van opdrachten aan de markt draagt het stadsdeel bij aan het bereiken van de
doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en social return. In de afgesloten raamcontracten zijn
de duurzaamheidscriteria standaard meegenomen. Bij de overige aanbestedingen is duurzaamheid zo
veel mogelijk meegenomen.
Door het ontwikkelen van bruikbare tools, formats en het geven van trainingen en presentaties draagt
Team inkoop bij aan professionalisering van het opdrachtgeverschap. Daarnaast heeft het stadsdeel
in 2012 actief de samenwerking met andere stadsdelen opgezocht en zijn er gezamenlijke
aanbestedingen opgestart. Voor deze professionalisering is stedelijk een programmamanager
aangesteld.
99

E. Informatie- en communicatietechnologie
De afdelingshoofden I&A sturen op een taakverdeling tussen de stadsdelen onderling, zodat mensen
en middelen kunnen worden uitgewisseld.
Er is een goede samenwerking op stedelijk niveau. I&A Nieuw-West heeft veel capaciteit ingezet om
een gedragen nieuwe stedelijke I&A organisatie mede te realiseren.
Op het gebied van het programma ICT centraal levert I&A capaciteit voor het opstellen van het
detailplan “Personeelsplan ICT Centraal”. Het resultaat moet zijn een vlotte en voor de stadsdelen
acceptabele overgang naar de dienst ICT voor het team Automatisering.
Informatiebeheer leverde een grote inspanning voor het stedelijke Document Management Systeem.
Voorbeelden zijn: het aanbestedingstraject DMS voor de stad en de begeleiding van de stadsdelen
die het DMS gaan inrichten. Nieuw-West heeft hierin een trekkersrol in de stad.
F. Personeel
Het personeelsbeleid van stadsdeel Nieuw-West wordt gekenmerkt door de nadruk op ontwikkeling
van medewerkers en een vernieuwing van bestaande methoden en instrumenten. In 2012 is
doorgegaan met het uitvoeren van het strategisch opleidingsplan 2011, het programma
leiderschapsontwikkeling, het uitvoeren van de inzet van een samenhangend HRM-instrumentarium,
het ontwikkelen van een beleid op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zo heeft bijvoorbeeld
een grote groep (beleids)medewerkers de training politiek bestuurlijke sensitiviteit gevolgd.
Wij sluiten aan op de visie van de gemeente Amsterdam over het strategisch personeelsbeleid 2009-
2015. Vier dominante thema’s staan daarin centraal: identiteit en imago, diversiteit, organisatie van
werk en blijvende inzetbaarheid.
Ook in 2012 heeft integriteit onze aandacht gehad. Nieuwe medewerkers hebben de ambtseed
afgelegd, gevolgd door een dilemmatraining. In 2012 heeft Bureau Integriteit een onderzoek naar
kwetsbare functies uitgevoerd, waarbij aanbevelingen zijn gedaan om deze kwetsbaarheid te
verminderen. Ook kunnen medewerkers de vertrouwenspersoon integriteit benaderen bij vermoedens
van integriteitschendingen.
Agressie en geweld tegen onze medewerkers tolereren wij niet. In 2012 hebben medewerkers met
een publieksfunctie mee kunnen denken over het terugbrengen van risico’s op agressie &
geweldsincidenten en over maatregelen die getroffen kunnen worden.
In 2012 en verder staan loopbaanbeleid en mobiliteit centraal: Twee HRM medewerkers zijn
omgeschoold tot loopbaancoach. Zij helpen medewerkers bij het zich voorbereiden op een nieuwe
loopbaanstap. De loopbaancoaches hebben 3 boventallige medewerkers, 5 oud medewerkers met
een (B)WW-uitkering, 3 re-integratiekandidaten en 63 vrijwillige mobiliteitskandidaten begeleid.
39 trajecten zijn in 2012 afgerond, 13 medewerkers zijn doorgestroomd naar een andere functie
binnen Nieuw-West, 4 medewerkers hebben binnen de gemeente een plek gevonden en 6 hebben
buiten de gemeente Amsterdam een baan gevonden.
Het management wordt niet vervangen. Dat heeft er toe geleid, dat er minder directeuren en
afdelingshoofden zijn. Er zijn goede oplossingen gezocht en gevonden.
In 2012 was de stagenorm voor stadsdeel Nieuw-West 54 stageplaatsen op de totale formatie. Gezien
het hoge percentage aan jeugdwerklozen in het stadsdeel en de rol die het niet vinden van een
stageplaats hierin speelt, wil het stadsdeel een voorbeeldfunctie vervullen in het zijn van een
stagevriendelijke organisatie. De ambitie is begin 2012 dan ook bijgesteld op 20 extra plaatsen
bovenop de stedelijke norm. Een totaal van 74 stageplaatsen. Er zijn dit jaar 80 stageplaatsen
gecreëerd.
De daling in het ziekteverzuim zet zich in 2012 voort: van 4,8% naar 4,74%. De Verbaannorm is voor
Nieuw-West 4,6%.
G. Communicatie
100

In 2012 zijn (redactionele) verbeteringen doorgevoerd bij de maandelijks stadsdeelkrant. Aanleiding
was een stadsbrede evaluatie naar de stadsdeelkranten, uitgevoerd door O&S. Onder meer zijn
nieuwe rubrieken toegevoegd (‘Werk aan de weg’, ‘In uw wijk’) en zijn maatregelen genomen om het
bereik te verhogen, o.a. met meer verdeelpunten in het stadsdeel.
In samenwerking met de centrale stad hebben de websites van de stadsdelen eind 2012 een nieuwe
vormgeving gekregen. De sites zijn sindsdien ook beter geschikt voor smartphones en tablets.
Eind 2012 heeft het stadsdeel bijna 2.000 volgers op twitter (begin 2012 was dit nog een kleine
1.000). Daarmee verkeren we in de kopgroep van twittersaccounts in de stad. Sinds de zomer van
2012 maakt het algemene Facebookaccount een opvallende groei door: van 200 volgers zijn we
gestegen naar 900 volgers in december.
De website trekt per maand ongeveer 37.000 bezoekers, die net iets langer dan twee minuten op de
website blijven. Van deze bezoekers komt 60 % binnen via zoekmachines, 12% komt binnen via een
link op Amsterdam.nl, 10 % heeft een directe url. Per maand bezoeken ongeveer 1.000 bezoekers de
website via een doorverwijzing van de stadsdeel sociale media.
In 2012 heeft het DB een buurttoer gehouden en alle wijken bezocht met gebiedsarrangementen. Er
zijn zeven avonden gehouden in het kader van deze tour. Gemiddeld kwamen er per keer tachtig
bewoners naartoe.
In het kader van Gastvrij Nieuw-West is in 2012 een campagne ‘Spring over de Ring’ uitgevoerd. Een
‘deurhanger’ met aardige zomeractiviteiten in het stadsdeel is in een oplage van 70.000 verspreid als
Boomerangkaart. Ook 30.000 huishoudens in Zuid en West kregen de deurhanger in de bus. De kaart
was een co-creatie en productie van Nice Nieuw-West en het stadsdeel.
Onder de vlag van Gastvrij Nieuw-West is ook het programma Nieuw-West Open gestart, dit ter
gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het stadsdeel. Communicatie heeft geholpen met het
ontwikkelen van de communicatie van dit reizend programma en ondersteunt dit met de
stadsdeelmedia.
Veel initiatieven voor het verbeteren van het imago van stadsdeel Nieuw-West kwamen in 2012 van
bewoners en partners zoals Nice Nieuw-West, Nieuw-West Open, Nieuw-West Express,
Sportadviesraad en het Ondernemersplatform. Het stadsdeel heeft hun initiatieven ondersteund.
Met de interne communicatie is in 2012 met name ingezet op een aantal onderwerpen: de verbouwing
van het Tuinstadhuis, gebiedsgericht werken, de ontwikkelopgave bij Beheer, de organisatiebrede
activiteiten, heldere taal en diverse HRM projecten en trajecten (succesvol functioneren,
gezondheidsweek, mobiliteit en vertrouwenspersonen).
H. Projecten - apparaatskosten
Een onvermijdelijke consequentie van het uitvoeren van projectopdrachten in het kader van de
stedelijke vernieuwing is dat hiervoor apparaatskosten worden gemaakt. Het betreft dan de kosten
van personele inzet waarvoor de stadsdeelbegroting structureel dekking geeft en noodzakelijk
aanvullend in te huren inzet en de kosten van extern onderzoek en/of advies.
Dekking van de overige kosten moet worden gevonden in de incidentele baten die samenhangen met
de projecten. Deze inkomsten maken derhalve geen structureel onderdeel uit van de begroting.
Op dit moment worden deze kosten gedekt uit de volgende incidentele middelen: Voorbereiding &
Toezicht (V&T), Grondzaken (GZ) en Ruimtelijke Ordening (RO). Kosten, die gemaakt zijn na
vaststelling door de centrale stad van een grondexploitatiebegroting, worden bij het OGA
gedeclareerd op basis van het vastgestelde percentage van 22% (16 % V&T, 3 % GZ en 3% RO) van
de gemaakte uitvoeringskosten. In 2012 is vanuit deze middelen € 0,5 miljoen ingezet t.b.v.
apparaatskosten.
Zoals in de begroting 2012 aangekondigd, hebben wij onderzocht of, en zo ja hoe, de
projectbeheersing binnen Nieuw-West kan worden verbeterd. Het beheersen van een project wil
zeggen dat de uitvoering en realisatie van een project moeten plaatsvinden binnen de – liefst vooraf –
overeengekomen dan wel tussentijds bijgestelde kaders. Deze kaders hebben betrekking op de
zogenaamde GOTIK-elementen: geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.
101

4.6 Paragraaf Verbonden partijen
Een stadsdeel gaat een relatie met verbonden partijen aan vanuit een publiek belang.
De invulling van het publieke belang komt in de desbetreffende programma’s in de begroting en
rekening aan de orde.
A. Visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen
Verbonden partijen zijn de partijen waarmee het stadsdeel een bestuurlijke relatie onderhoudt en
waarin zij een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat het stadsdeel op enigerlei
wijze zeggenschap heeft: hetzij omdat het stadsdeel een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat zij via
aandelen mee kan stemmen.
Van een financieel belang is sprake als het stadsdeel de middelen die aan een derde partij ter
beschikking zijn gesteld niet terugkrijgt bij faillissement van die partij, of als financiële problemen bij de
derde partij kunnen worden verhaald op het stadsdeel. Bij een gewone subsidierelatie is dit niet het
geval. Vooral bij garantstellingen kan sprake zijn van verbonden partijen.
Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft worden opgenomen in de paragraaf
weerstandsvermogen. Partijen waarmee een bestuurlijk belang gediend is en waaraan geen juridisch
afdwingbare financiële verplichtingen kleven maken onderdeel uit van een programma.
Verbondenpartijen kunnen samenwerkingsverbanden, stichtingen of verenigingen zijn. En ook een NV
of BV kan hieronder vallen als het stadsdeel aandelen bezit.
Naam Programma Realisatie doelstelling
Stichting Openbaar Basisonderwijs
Westelijke Tuinsteden
5 Leerlingen voorbereiden op een kansrijke toekomst in een steeds
veranderende samenleving.
Stichting Orion 5 Aanbieden van hoogwaardig, eigentijds onderwijs aan kinderen en
jongeren die zodanige belemmeringen in hun ontwikkeling
ondervinden dat zij op basis van een indicatiestelling in aanmerking
komen voor onderwijs op scholen voor speciaal onderwijs cluster 2,
3 of 4.
Stichting Calandlyceum 5 Aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs op de niveaus
vmbo, havo, atheneum en gymnasium bieden, gericht op een
optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.
Stichting Sporthal Caland 7 de stimulering van sportonderwijs en sportbeoefening;
het beheren, exploiteren en het onderhouden van het
Sportcentrum; het, op verzoek, beheren, exploiteren en
onderhouden van andere sportaccommodaties.
Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Spaarnwoude
7 - Behoud van een groene stadsrand
- Behoud van open landschap
- Zorgdragen voor regionale trekkers en watergebonden
recreatie
Stichting Sportcentrum Ookmeer 7 Het beheer en de exploitatie van sportcentrum Ookmeer is in
handen gegeven van de Stichting Sportcentrum Ookmeer. Dit
betekent dat het stadsdeel geen bemoeienissen meer heeft met
zaken als schoonhouden, onderhoud, toezicht, opmaken van
roosters en verhuur. De stichting ontvangt op basis van een in te
dienen begroting een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten. Het
stadsdeel heeft de rol als toezichthouder.
Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden
Het bestuur over het openbaar basisonderwijs in de voormalige stadsdelen Osdorp, Slotervaart en
Geuzenveld-Slotermeer is overgedragen aan de stichting ‘Openbaar Basis Onderwijs Westelijke
Tuinsteden’. Omdat het openbaar onderwijs betreft, houdt stadsdeel Nieuw-West een aantal taken in
de toezichthoudende sfeer.
Stichting Orion
Het bevoegd gezag over het speciaal onderwijs is in 2006 overgedragen aan de stichting Orion. Het
stadsdeel heeft geen schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid meer ten aanzien van het speciaal
onderwijs. Uiteraard blijft het stadsdeel toezichthouder op het openbaar onderwijs, zoals de wet dat
voorschrijft.
Stichting Calandlyceum
102

Net als het openbaar (speciaal) basisonderwijs is het Calandlyceum ook verzelfstandigd. Met de
bestuursoverdracht wil het stadsdeelbestuur haar hoedsterfunctie ten opzichte van alle onderwijs
accentueren. Door haar bestuursverantwoordelijkheid ten opzichte van het openbaar onderwijs over te
dragen, worden onduidelijkheden tussen de algemene taak voor alle onderwijs en de specifieke voor
openbaar onderwijs voorkomen. Ook bij deze stichting blijft het stadsdeel toezichthouder.
Stichting Sporthal Caland
Het beheer en de exploitatie van sportcentrum Caland is in handen gegeven van de Stichting
Sportcentrum Caland. Dit betekent dat het stadsdeel geen bemoeienissen meer heeft met zaken als
schoonhouden, onderhoud, toezicht, opmaken van roosters en verhuur. De stichting ontvangt op basis
van een in te dienen begroting een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten. Het stadsdeel heeft de
rol als toezichthouder.
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude
Het stadsdeel Nieuw-West (in dit geval de voormalige stadsdelen Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer)
heeft in 2007 ingestemd met het programma van eisen van de Tuinen van West. Het beheer is
geregeld via een uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude. De
centrale stad treedt op als contractpartner, tekende voor deelneming en heeft zitting in het bestuur van
het recreatieschap Spaarnwoude. De portefeuillehouder Landelijk Gebied van het stadsdeel is de
vervanger voor de bestuurder van de centrale stad. Voor het oude gebied van het recreatieschap blijft
de centrale stad haar financiële verplichtingen voldoen. Voor de uitbreiding is het stadsdeel
Nieuw-West verantwoordelijk.
Stichting Sportcentrum Ookmeer
Het beheer en de exploitatie van sportcentrum Ookmeer is in handen gegeven van de Stichting
Sportcentrum Ookmeer. Dit betekent dat het stadsdeel geen bemoeienissen meer heeft met zaken als
schoonhouden, onderhoud, toezicht, opmaken van roosters en verhuur. De stichting ontvangt op basis
van een in te dienen begroting een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten. Het stadsdeel heeft de
rol als toezichthouder.
103

4.7 Paragraaf Grondbeleid
A. Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken)
Het vaststellen van het grondbeleid is de bevoegdheid van de gemeenteraad op voordracht van het
college van B&W. Het college stelt jaarlijks de handleiding grondprijsbepaling vast. Het stadsdeel is in
incidentele gevallen bevoegd om hierover met de potentiële afnemers afwijkende afspraken te maken.
Voor de aankoop van grond en vastgoed is een centrale goedkeuring vereist. Dit geldt eveneens voor
de ruimtelijke plannen met investeringen of opbrengsten hoger dan € 5 miljoen. Deze plannen worden
na de vaststelling toegelaten in het Stimuleringsfonds dan wel Vereveningsfonds.
De grondexploitatiegebieden met investeringen of opbrengsten lager dan € 5 miljoen worden in eigen
beheer uitgevoerd en via de Bestemmingsreserve Vernieuwing Nieuw-West verantwoord. Deze
reserve wordt o.a. gevoed door de positieve resultaten van eigen grondexploitaties.
Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) heeft als fondsbeheerder de centraal stedelijke
verantwoordelijkheid voor gebied- en vastgoedontwikkeling in Amsterdam. Naast de toetsingstaken is
OGA betrokken bij het beheer van uitgegeven erfpachtrechten. Uitgiftedossiers waarin bestuurlijke
keuzen gemaakt worden, worden aan het stadsdeel ter behandeling aangeboden.
Het stadsdeel blijft voorlopig twee maal per jaar inzicht verschaffen in de financiële en
programmatische voortgang van de vastgestelde grondexploitaties met meerjarenperspectief en
risicoanalyses (de rapportages EindejaarsRAG en Actualisatie VoorjaarsRAG ).
B. Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen
Het grondbeleid, voor zover het stadsdeel daartoe bevoegd is, is erop gericht om ruimtelijke
ontwikkelingen te creëren waarbij de leef- en werksituatie voor de bewoners en ondernemers wordt
geoptimaliseerd. Het beleid in dit verband is ook in 2012 nog voorbereid en aan de deelraad
voorgelegd.
C. Wijze waarop grondbeleid wordt uitgevoerd
Per plangebied waar het stadsdeel ontwikkelingen wenst te realiseren, wordt uitgaande van
sloop/nieuwbouw, normaliter een traditionele grondexploitatie opgesteld op basis van
randvoorwaarden en ruimtelijke programma’s .
Steeds vaker worden ook bestaande erfpachtlocaties herontwikkeld waarbij de vastgoedeigenaren
een belangrijke rol toebedeeld krijgen. Verder zijn er economisch gezien verouderde opstallen die
getransformeerd worden tot een andere bestemming.
In diverse projectteams worden veelal de (herziene) stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld
en wordt het erfpachtcontract conform het geldende grondprijsbeleid aangepast aan de nieuwe
situatie. Per uitwerkingsplan wordt tussen de diverse partijen een gebiedscontract opgesteld.
Bij de ontwikkeling van nieuwe stedelijke vernieuwingsgebieden zijn de corporaties vooralsnog
verantwoordelijk voor de grondexploitatie (Raamovereenkomstplannen). Dit betekent dat - naast het
realiseren van de bouwopgave – de corporaties ook verantwoordelijk zijn voor de verwervingen, het
interim beheer, de inrichting van de openbare ruimte en alle overige zaken die traditioneel gezien
vallen onder de gemeentelijke grondexploitatie. Belangrijk hierbij zijn de inrichtingskosten van de
openbare ruimte. Deze kosten worden voor 90% door de betreffende corporatie gedragen, het
stadsdeel draagt 10% bij uit eigen middelen. Ten gevolge van stagnerende marktomstandigheden kan
van dit beleid worden afgeweken en met een corporatie een maatwerkafspraak worden gemaakt.
D. Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie
De meest actuele prognoses worden uitgebreid behandeld in het komende RAG.
In 2012 hebben de heroverwegingen de doorlooptijd van de projecten nadelig beïnvloed. Dit heeft als
gevolg dat beheerkosten binnen de potentiële bouwlocaties worden overschreden en dat de
investeringen en opbrengsten op een later tijdstip worden gerealiseerd. Bewaakt moet worden dat de
huidige kwaliteit van de openbare ruimte en de bestaande bebouwing niet achteruit gaat ten gevolge
van vertraagde planuitvoering. Er zullen extra middelen uit Stimuleringsfonds worden ingezet ten
behoeve van (her)inrichting openbaar areaal.
In de geactualiseerde begrotingen van projecten in het Vereveningsfonds en Stimuleringsfonds
worden de historische investeringen/opbrengsten en de toekomstige investeringen/opbrengsten
104

opgenomen. De verwachting is dat het aantal in productie genomen plannen zal teruglopen in verband
met planafsluitingen, terwijl voor een beperkt aantal plannen investeringsbesluiten worden voorbereid.
Volgens de meerjarenraming wordt er minder geïnvesteerd in traditionele grondproductie dan de jaren
ervoor.
Het stadsdeel heeft een aantal eigen plannen in ontwikkeling. Deze eigen plannen vallen onder de
Bestemmingsreserve Vernieuwing Nieuw-West. Naast de lopende projecten zijn er een aantal
projecten in voorbereiding waarvoor nog geen investeringsbesluiten zijn genomen. Deze
(pijplijn)plannen worden nog getoetst op marktechnische en bestuurlijke haalbaarheid. De stedelijke
beleidsopgave legt namelijk meer nadruk op het beheer en tijdelijk minder in de ontwikkeling van
nieuwe projecten. Dat geldt ook voor de corporatieplannen (zie Raamovereenkomst: nieuwe
verhoudingen). Volgens de planning worden in de komende jaren nog een aanzienlijk aantal plannen
afgesloten.
E. Onderbouwing geraamde winstneming
De afgesloten plannen hebben een neutraal resultaat laten zien.
F. Uitgangspunten reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken
Als gevolg van de gemeentelijke heroverwegingen en de koerswijzigingen bij de corporaties lopen de
projecten vertragingen op, neemt de omvang van het bouwprogramma af en nemen de risico’s toe.
De risico’s verbonden aan de plannen zijn dus toe te kennen aan autonome ontwikkelingen. De
centrale stad, participerende marktpartijen en corporaties zijn hiervoor verantwoordelijk. Het stadsdeel
heeft hierin een betrekkelijk klein aandeel. Voor de effecten van niet-autonome ontwikkelingen zijn
voor de komende jaren alvast reserveringen getroffen.
Het College van B&W heeft op 13 november 2012 ingestemd met de overdracht van bestaande
grondexploitaties tot € 5 miljoen naar de stadsdelen. De overdracht heeft per december 2012
plaatsgevonden en de boekwaardes zijn met het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
afgerekend. Het gaat om 6 voormalige Vereveningsfonds plannen die nu onder de
Bestemmingsreserve Vernieuwing Nieuw-West zijn ondergebracht.
Het betreft Sportpark De Eendracht (209.61), Restwerkenplan Geuzenbaan (209.91), Fünke
Kupperterrein (211.56), Uitbreiding Jellinekkliniek (217.33) , Restwerkenplan Aker 5/6 (231.56) en
Restplan Kantorenstrook Nieuw Sloten (232.91). Voor deze projecten geldt dat alle toekomstige
investeringen en grondopbrengsten voor rekening en risico van het stadsdeel komen. De eventuele
saneringskosten voor deze lopende projecten worden nog gedekt uit de stedelijke fondsen.
Voor twee plannen worden risico’s gelopen, te weten: Sportpark de Eendracht en voor het plan Funke
Küpperterrein. Hiervoor zullen in het jaar 2013 reserveringen worden voorgesteld in de
Bestemmingreserve Vernieuwing Nieuw-West als risicodekking om de boekverliezen respectievelijk
de inkomstenderving te compenseren. De overige plannen leveren op termijn een boekwinst ten
gunste van de Bestemmingsreserve.
Enerzijds kan de vertraging van het bouwprogramma invloed hebben op het volume van de reserves,
gezien het feit dat er tijdelijke beheersmaatregelen en extra interim beheer faciliteiten benodigd zijn.
Anderzijds kunnen de geoormerkte bedragen in de reserves later worden aangesproken. Te denken
valt aan de geplande 10% eigen bijdragen aan de inrichting van het openbare gebied. Bij de
Stimuleringsfondsprojecten onder de oude en nieuwe verhoudingen zijn de effecten van vertraagde
planuitvoering zichtbaar. De mogelijke risico’s verbonden aan de plannen worden periodiek
geïnventariseerd en de financiële gevolgen worden in beeld gebracht. De huidige ruimte in de
reserves is vooralsnog voldoende om de financiële risico’s op te vangen.
105

4.8 Paragraaf Leningen en garanties
Het stadsdeel Nieuw-West kan vanuit haar publieke taak leningen en garanties verstrekken aan
instellingen, die zonder overheidssteun geen financiering rond krijgen voor het uitvoeren van een
publieke taak.
A. Definities van leningen en garanties
Bij het verstrekken van een lening neemt het Dagelijks Bestuur het besluit voor bedragen kleiner dan
€ 1 miljoen. In de vastgestelde Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, het
financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie is opgenomen dat voor bedragen
groter dan € 50.000 de deelraad vooraf wordt geïnformeerd. Voor bedragen boven de € 1 miljoen is
toetsing vooraf door het College van Burgemeester en Wethouders noodzakelijk.
De lening wordt verstrekt door de Bestuursdienst en is opgenomen in de leningenadministratie van de
Bestuursdienst. Gedurende de looptijd van de lening ontvangt de Bestuursdienst rentebetalingen en
aflossingen. De Bestuursdienst voert het betalingsverkeer voor deze lening uit, maar stadsdeel
Nieuw-West blijft eindverantwoordelijk voor het beheer en draagt het financieel risico van de lening.
Bij het verstrekken van garanties stelt het stadsdeel geen geld beschikbaar, maar garandeert aan
(meestal) een bank dat deze bank rente en aflossingen over een aan een instelling verstrekte lening
zal ontvangen, ook wanneer deze instelling in gebreke blijft. Omdat het stadsdeel bij een garantie
geen geld aan de instelling geeft, leidt een garantie in principe niet tot kosten voor het stadsdeel.
Alleen wanneer de instelling de verschuldigde betalingen niet kan doen, kan de bank het stadsdeel op
haar garantie aanspreken, waardoor wel kosten voor het stadsdeel ontstaan.
B. Wettelijk kader leningen en garanties
Wet Financiering decentrale overheden (Wet FIDO)
De wet FIDO schrijft regels voor aan openbare lichamen (zoals gemeenten) bij het aantrekken en
uitzetten van financiële middelen. De gemeente Amsterdam is één juridische entiteit, waar de
stadsdelen deel uit van maken. Dat betekent dus dat de bepalingen uit de wet FIDO ook voor de
stadsdelen gelden.
Artikel 2.1 van de wet FIDO benadrukt dat leningen en garanties uitsluitend voor de uitoefening van de
publieke taak mogen worden verstrekt. De publieke taak is niet nader gedefinieerd door de wet FIDO.
Het stadsdeel Nieuw-West kan hierdoor in beperkte mate zelf bepalen op welke wijze zij invulling
geeft aan dit begrip.
C. Procedure voor het verstrekken en beheren van leningen en garanties
Het rapport van de Rekenkamer Amsterdam rond het beheer van leningen en garanties heeft geleid
tot het prioriteit geven aan het opstellen van bovengenoemde procedure.
In 2012 is een procedure voor het verstrekken en beheren van leningen en garanties opgesteld.
106

D. Samenstelling en omvang uitstaande van leningen en garanties
Eind 2012 heeft stadsdeel Nieuw-West € 0,068 miljoen aan uitstaande leningen in beheer en heeft
voor € 3,66 miljoen aan garanties uitstaan. In de onderstaande tabel staat een overzicht van de
uitstaande leningen en garanties.
Omschrijving Programma Omvang (bedragen x Publieke taak
€ 1.000
(31-12-2012)
Stichting Afvalservice West 10 0 Vervallen
Stichting Tennis Osdorp 7 68 Het verhogen van het lichamelijk en geestelijk
welbevinden van de bewoners van Nieuw-West, door
middel van een efficiënt georganiseerd aanbod van sport
en recreatie. Doel: nieuwbouw clubgebouw.
Totaal Leningen 68
Meervaart 8 2.355 Het bieden van een kunst- en cultuurpodium in Nieuw-
West, het versterken van het culturele klimaat in Nieuw-
West en het betrekken van bewoners en scholieren bij
kunst en cultuur. Doel: verbouwingen.
Stichting Impuls Westelijke
Tuinsteden
Totaal Garanties 3.666
5 1.311 Het bieden van een veilige en stimulerende omgeving
waarbinnen elk kind/jongere kansen krijgt om zich
optimaal te ontwikkelen tot een gezond, zelfstandig
individu met ruimte voor een eigen identiteit en het
ontplooien van specifieke talenten. Doel: nieuwbouw Sam
van Houtenstraat 74, kindercentrum het Groeikasteel.
Stichting Afvalservice West
Het stadsdeel heeft de samenwerkingsovereenkomst per 31 december 2010 opgezegd. De
opzegtermijn bedraagt 1 jaar, de samenwerking is daardoor per 31 december 2011 beëindigd.
Stadsdeel Nieuw-West heeft samen met stadsdeel West een totale lening van zo'n € 3,6 miljoen
verstrekt aan Stichting Afvalservice West (24,35% Nieuw West en 75,65% West). Het aandeel van
Nieuw-West in deze garantstelling ad € 852.000 is in 2012 overgedragen aan stadsdeel West.
107

5. Jaarrekening 2012
108

5.1 Balans per 31-12-2012
Activa 2011 2012
1 Vaste activa 220.507.346 220.769.817
1.1 Immateriële vaste activa 155.526 135.889
1.2 Materiële vaste activa 220.351.820 220.633.928
1.3 Financiële vaste activa - -
1.4 Resultaat na bestemming - -
2 Vlottende activa 177.045.113 160.300.247
2.1 Voorraden 20.773.372 9.946.364
2.2 Overlopende activa 33.406.621 10.596.136
2.3 Liquide middelen 94.362.331 110.673.491
2.4 Vorderingen 28.502.790 29.084.256
2.5 Overige vlottende activa - -
3 Overige vlottende activa - -
3.1 Binnengemeentelijke vorderingen - -
3.2 Rekening-courantsaldi - -
Totaal activa 397.552.459 381.070.063
Passiva 2011 2012
1 Eigen vermogen 60.669.358 62.284.745
1.1 Algemene reserves 6.710.983 9.732.585
1.2 Bestemmingsreserves bedoeld om ongewenste
schommelingen in tarieven op te vangen
12.705.378 8.698.213
1.3 Overige bestemmingsreserves 32.827.983 34.614.064
1.4 Resultaat na bestemming 8.425.014 9.239.882
2 Voorzieningen 17.717.104 17.693.877
3 Vlottende passiva 76.509.332 59.087.844
3.1 Kortlopende schulden 50.018.198 36.857.223
3.2 Overlopende passiva 26.491.134 22.230.622
4 Schulden 242.141.809 230.981.254
4.1 Obligatieleningen - -
4.2 Onderhandse leningen - -
4.3 Door derden belegde gelden - -
4.4 Waarborgsommen 861.091 265.074
4.5 Kapitaalschuld 241.280.718 230.716.180
5 Overige vlottende passiva 514.856 11.022.343
5.1 Binnengemeentelijke schulden - -
5.2 Rekening-courantsaldi 514.856 11.022.343
Totaal passiva 397.552.459 381.070.063
109

5.2 Toelichting op de balans Activa
1. Vaste activa € 220.769.817
Toelichting:
In de jaarrekening 2011 wordt als boekwaarde op de balans een bedrag genoemd van € 220.507.346. Deze wijkt af met
de beginwaarde in de jaarrekening 2012 ( saldo € 228.902). Het verschil is verklaard doordat de CS een drietal
(OKC)objecten die zijn overgedragen door DMO reeds in hun administratie hadden opgenomen. Nieuw-West heeft de 3
objecten in de beginbalans 2012 verwerkt. (zie toelichting overige overlopende passiva).
De boekwaarde van de activa op 31 december 2012 is afgenomen met € 33.569.
Naast reguliere (des)investeringen en afschrijvingen hebben er bij het IHP 2011 en deze jaarrekening 2012, een aantal
extra afschrijvingen plaatsgevonden ter waarde van € 1.073.398.
Het verloop in 2012 van de (im)materiële vaste activa is als volgt:
Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
Bedrijfsgebouwen 156.701.527 11.294.445 6.069.952 5.693.473 879.653 155.352.894 7.041.268 13.614.394
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 4.443.032 2.299.486 - 378.636 - 6.363.882 199.937 578.572
Grond/weg/waterbouwk. werk maatsch.nut 23.803.061 3.340.689 2.001.718 2.092.414 - 23.049.618 1.071.137 3.163.551
Inrichting van terreinen 324.563 - - 64.913 - 259.650 14.605 79.518
Kantoorinventaris - 6.133 - - - 6.133 - -
Kosten sluiten geldleningen/agio/disagio 155.526 - - 19.637 - 135.889 6.999 26.636
Machines, apparaten en installaties 7.450.337 1.292.072 4.437 1.422.735 153.059 7.162.178 335.265 1.911.059
Niet erfpacht uitgegeven grond/terrein 19.735.494 1.446.265 346.153 90.918 - 20.744.688 888.096 979.014
Overige mat. vaste act. economisch nut 4.581.993 23.296 69.781 512.908 23.984 3.998.615 206.190 743.082
Overige mat. vaste act. maatsch. nut 3.266.842 648.795 239.972 223.759 16.701 3.435.206 147.008 387.468
Woonruimten 273.874 - - 12.810 - 261.063 12.324 25.134
Totaal vaste activa 220.736.248 20.351.181 8.732.014 10.512.200 1.073.398 220.769.817 9.922.829 21.508.428
Voor een overzicht van de Vaste Activa wordt verwezen naar hoofdstuk 5.8 Staat van activa.
2. Vlottende activa € 158.211.413
Voorraden (onderhanden werk) : € 9.946.364
Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
Niet in exploitatie genomen bouwgronden 12.270.292 552.163 300.000 - - 12.522.455 552.163 552.163
Wel in exploitatie genomen bouwgronden 8.503.080 44.430.997 55.510.168 - - 2.576.091- 382.639 382.639
Totaal onderhanden werk 20.773.372 44.983.160 55.810.168 - - 9.946.364 934.802 934.802
Toelichting:
Het saldo van de voorraden is aanzienlijk verlaagd ten opzichte van 2011 en wel van € 20.773.372 naar
€ 9.946.364. op 31-12-2012. Dit komt mede door het afsluiten van een aantal grondexploitatieplannen in 2012.
In 2012 zijn 7 centrale plannen afgesloten. De boekwaardes zijn met de centrale fondsen afgerekend.
Het gaat om de volgende projecten:
5 Stimuleringsfondsprojecten: Meer en Oever (211.23), ZWK-A Nierkerke.str. e.o. (211.36), ZWK-D1 Domela Nieuwenh.
(211.43), ZWK-D3 J.v.Zutphenplants. (211.45) en ZWK-D3 / Deelgebied C (211.50) .
2 Vereveningsfondsprojecten: ZWK-A Simon/Zoelenk.str. (211.35) en ZWK-B2 Oostz (211.39).
Ten gevolge van planafsluitingen zijn er 2 Restwerkenplannen geopend: ZWK-Restwerkplan Domela Nieuwenh. (211.90
- Stifo) en ZWK Restwerkenplan Stadspark (211.99 - VEF).
De stadsdeelraad heeft op 17 oktober 2012 het Uitwerkingsplan voor Podium vastgesteld (570.33 - VEF). De
stadsdeelraad heeft verder de volgende lopende Vereveningsfondsplannen herzien: KW-plein (524.04), Andreas
Ensemble (570.31), Stationslocatie Lelylaan (570.34) terwijl de kosten van het plan Raamwerk Lelylaan (570.30) uit de
grondexploitaie zijn gehaald en overgeboekt naar de projectnummers 570.31 en 570.34. Het plan Raamwerk is hiermee
beëindigd.
Voor een overzicht van de grondexploitatieplannen wordt verwezen naar hoofdstuk 5.8 Voorraden / Onderhanden werk.
110

Overlopende activa: € 10.596.136
Grootboek 2012
Door te belasten kosten 453.298
Nog te ontvangen 9.634.502
Vooruitbetaalde kosten 508.336
Totaal overlopende activa 10.596.136
Toelichting:
- De door te belasten kosten bestaan uit facturen die rechtswege door de belastingdienst (OZB) zijn opgelegd en
betaalde nota’s die doorberekend moeten worden naar derden. De posten worden in 2013 afgewikkeld.
- De vooruitbetaalde kosten zijn in december 2012 betaalde subsidies over 2013 en worden in januari 2013 verantwoord
in de exploitatie.
- Het saldo “Nog te ontvangen” is per medio maart terug gebracht tot € 4.505.684. Dit saldo bestaat uit nog af te rekenen
projecten en nog te ontvangen middelen van het DBGA inzake afrekening afvalstoffenheffing en diverse belastingen.
Liquide middelen: € 110.673.491
Liquide middelen
Saldo
Overige liquide middelen 54.054
Kruisposten 1.541.118
Banken en kassen 109.078.319
Totaal liquide middelen 110.673.491
Toelichting:
- Het saldo van de liquide middelen bestaat uit het bank- en kassaldi van Nieuw-West (€ 109.074.319) en de overige
liquide middelen zoals gelden uit wisselautomaten en nog op de bank te ontvangen pingelden.
- De kruisposten zijn afgeboekte debiteurenfacturen die zijn verantwoord na het sluiten van de debiteurenadministratie en
in 2013 worden verwerkt in de subadministratie Debiteuren.
Vorderingen: € 29.084.256
Vorderingen 31-12-2012
Te vorderen BTW 10.964.403
Voorschotten personeel 49.528
Debiteuren 18.070.325
Totaal vorderingen 29.084.256
Toelichting:
- het saldo te vorderen BTW zijn vorderingen op het btw compensatiefonds 2012, reguliere BTW en btw voor de
grondexploitaties (roll-over btw);
- de vordering op het personeel wordt maandelijks bij de salarisbetalingen ingehouden bij de betrokken medewerkers.
- de specificatie van het debiteurensaldo is:
o vorderingen gemeentelijke diensten en bedrijven € 7.275.840
o vorderingen op particulieren € 11.200.534
o voorziening dubieuze debiteuren € -406.049
111

5.3 Toelichting op de balans Passiva
1. Eigen vermogen en 2. voorzieningen € 70.738.740
(excl. 1.4 Resultaat na bestemming)
Voor een toelichting en het verloop van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar hoofdstuk 5.4 reserves
en 5.5 voorzieningen.
3. Vlottende passiva € 59.087.844
Kortlopende schulden € 36.857.223
Kortlopende schulden 2012
Overige schulden 3.621.926
Crediteuren / betalingen onderweg 33.235.297
Totaal kortlopende schulden 36.857.223
Toelichting:
- de categorie overige schulden bestaat voor het grootste deel uit verschuldigde betalingen voor salarissen, loonheffingen
en pensioenpremies.
- de post crediteuren/betalingen onderweg zijn schulden die eind 2012 zijn betaald en medio maart 2013 zijn afgewikkeld.
De kortlopende schulden worden begin 2013 verwerkt via de banksaldo van het stadsdeel of verantwoord in de
exploitatie.
Overlopende passiva € 22.230.622
Overlopende passiva 31-12-2012
Vooruitontvangen 14.756.700
Nog te betalen 7.473.922
Totaal overlopende passiva 22.230.622
De vooruitvangen gelden zijn bedragen die zijn geoormerkt zoals de doeluitkeringen en gelden voor stedelijke
vernieuwing (ISV) en ontvangen bijdragen voor projecten. De middelen worden in 2013 ingezet.
Het saldo van de transitorische verplichtingen van € 5.089.499 is verwerkt in de balanspost “Nog te betalen”. Hiervan is
medio maart een bedrag van € 2,4 miljoen afgewikkeld.
4. Schulden: € 230.981.254
De schuld aan het leningfonds van € 230.716.180 (zie staat van activa en onderhandenwerk) is het hoofdbestanddeel
van deze schulden. Hiernaast is een schuld van € 265.074 aan terug te betalen waarborgsommen.
5. Overige overlopende passiva: € 11.022.343
Het saldo van schuld aan de gemeente Amsterdam bestaat uit het mutatiesaldo van de activa en onderhanden werk
over (€ 10.793.439) en een bedrag voor overdracht van een drietal gebouwen in 2012 (€ 228.904).
112

5.4 Reserves
Omschrijving
Stand
ultimo
2011
Begroting mutaties
Verwachte
stand ultimo
Werkelijke mutaties
2012 2012
2012
+ -/-
+ -/-
051450 Verkiezingen 14.838 0 14.838 0 0 14.838 0
Subtotaal Programma 01 Dienstverlening 14.838 0 14.838 0 0 14.838 0
051510 Veiligheidsscan winkelgebieden 32.153 0 32.153 0 0 32.153 0
051701 Vervreemding 155.923 0 155.923 0 0 155.923 0
051707 Synthetische DNA 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0
Stand
ultimo
2012
Subtotaal Programma 02 Openbare orde en
veiligheid
188.076 15.000 203.076 0 15.000 203.076 0
051410 Verkeersveiligheid en Parkeerfonds 5.617.020 1.332.982 1.602.285 5.347.717 1.512.982 1.602.285 5.527.717
Subtotaal Programma 3 Verkeer en
infrastuctuur
5.617.020 1.332.982 1.602.285 5.347.717 1.512.982 1.602.285 5.527.717
051475 Vervanging electravoorziening markt 98.177 8.200 106.377 0 8.200 80.993 25.384
051485 Stimuleringsregeling detailhandel 56.723 0 56.723 0 0 56.723 0
051491 Weekmarkt Sierplein 135.000 0 135.000 0 0 135.000 0
051700 Spekmangelden 266.775 0 266.775 0 0 150.628 116.147
Subtotaal Programma 04 Werk, inkomen en
economie
051300 Egalisatie kap lasten J. Woortmanplein
5 (=>051713)
051301 Vrijval kap.lasten kinderopvang
(=>051713)
051305 Egalisatie kapitaallasten
onderwijshuisvesting
556.675 8.200 564.875 0 8.200 423.344 141.531
663.615 0 663.615 0 0 663.615 0
71.592 0 71.592 0 0 71.592 0
9.544.723 492.691 2.345.682 7.691.732 492.691 673.365 9.364.049
051419 Funke Küpperterrein (Ichthusschool) 1.793.393 0 1.665.120 128.273 0 1.665.120 128.273
051430 Lokaal onderwijsbeleid / brede school
(=>051712)
58.986 0 58.986 0 0 58.986 0
051431 VVE 11.780 600.000 0 611.780 600.000 0 611.780
051432 BR VVE (=> 051431) 600.000 0 600.000 0 0 600.000 0
051600 OSD Best.res. Act. sociaal en
veiligheid (verbouwing Kikker) (=>051711)
051600 OSD Best.res. Act. sociaal en
veiligheid (JSP) (=>051708)
051600 OSD Best.res. Act. sociaal en
veiligheid (Mannencentrum) (=>051706)
051600 OSD Best.res. Act. sociaal en
veiligheid (NME-plan schoolwerktuin)
051600 OSD Best.res. Act. sociaal en
veiligheid (Veiligheid) (=>051707)
300.000 0 300.000 0 0 300.000 0
75.955 0 75.955 0 0 75.955 0
25.000 0 25.000 0 0 25.000 0
66.669 0 66.669 0 0 66.669 0
15.000 0 15.000 0 0 15.000 0
051601 BR VVE (=>051712) 393.926 0 393.926 0 0 393.926 0
051708 Jongerenservicepunt 0 75.955 75.955 0 75.955 0 75.955
051711 Verbouwing Multiculturele ruimte De
Kikker
0 578.197 578.197 0 578.197 578.197 0
Subtotaal Programma 05 Onderwijs en zorg 13.620.638 1.746.843 6.935.696 8.431.785 1.746.843 5.187.424 10.180.057
113

Omschrijving
051304 Vrijval kapitaallasten J. Veltmanstraat
(=>051713)
051481 Welzijnaccommodaties (=>051713)
051492 OSD BR Act. Sociaal en Veiligheid
(Zorgportalen)
051492 OSD BR Act. Sociaal en Veiligheid
(Inburgering) (=>051704)
051492 OSD BR Act. Sociaal en Veiligheid
(Gebiedsarrangementen) (=>051705)
051492 OSD BR Act. Sociaal en Veiligheid
(verbouwing De Kikker) (=>051711)
051704 Inburgering
051705 Gebiedsarrangementen Nieuw-West
051706 Mannencentrum
051712 Afw.herijking maatsch. dienstverlening
051713 Dekking kapitaallasten Vastgoed
Subtotaal Programma 06 Welzijn en zorg
Stand
Verwachte
Stand
ultimo
Begroting mutaties
stand ultimo
Werkelijke mutaties
ultimo
2011
2012 2012
2012
2012
+ -/-
+ -/-
747.721 0 747.721 0 0 747.721 0
251.892 0 251.892 0 0 251.892 0
47.020 0 47.020 0 0 47.020 0
100.000 0 100.000 0 0 100.000 0
776.112 0 776.112 0 0 776.112 0
278.197 0 278.197 0 0 278.197 0
0 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000
0 776.112 771.900 4.212 776.112 258.840 517.272
0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0
0 452.912 452.912 0 452.912 452.912 0
0 1.734.819 1.817.619 -82.800 1.734.819 1.734.819 0
2.200.941 3.088.843 5.268.373 21.412 3.088.843 4.672.512 617.272
051303 Optimalisering Velodrôme 566.574 0 566.293 281 0 566.574 0
051470 Exploitatie Sloterparkbad 172.000 0 172.000 0 0 172.000 0
051480 ´t Landje 18.983 0 18.983 0 0 18.983 0
051482 Verevening Sportcentrum Ookmeer 500.000 0 70.000 430.000 0 70.000 430.000
051483 Leefbaarheid 84.300 0 84.300 0 0 84.300 0
Subtotaal Programma 07 Sport en recreatie 1.341.857 0 911.576 430.281 0 911.857 430.000
051490 Jonge Monumenten 79.000 0 79.000 0 0 79.000 0
Subtotaal Programma 08 Cultuur en
monumenten
79.000 0 79.000 0 0 79.000 0
051410 Verkeersveiligheid en Parkeerfonds* -1.050.000 0 1.191.000 -2.241.000 0 1.191.000 -2.241.000
051412 Tuinen van West 400.000 60.000 400.000 60.000 60.000 0 460.000
051421 Bijdrage aan openbare ruimte in
vernieuwingsgebieden (=>051714)
1.535.620 0 1.535.620 0 0 1.535.620 0
051702 Interventies Sloterplas 250.000 0 150.000 100.000 0 115.568 134.432
051703 Vervanging materieel 375.100 0 106.917 268.183 0 106.917 268.183
Subtotaal Programma 09 Openbare ruimte
en groen
1.510.720 60.000 3.383.537 -1.812.817 60.000 2.949.105 -1.378.385
051302 Kapitaallasten ondergrondse
afvalcontainers
1.111.153 0 0 1.111.153 0 0 1.111.153
051411 Egalisatie Afvalstoffenheffing 1.909.260 152.102 210.000 1.851.362 1.005.000 210.000 2.704.260
051710 Baggeren 0 259.000 259.000 0 259.000 0 259.000
Subtotaal Programma 10 Milieu en water 3.020.414 411.102 469.000 2.962.516 1.264.000 210.000 4.074.414
114

Omschrijving
051415 Egalisatie afsluiting grondexploitatieplannen
(=>051714)
Begroting mutaties
Verwachte
Werkelijke mutaties
stand ultimo
2012
2012
2012
+ -/- + -/-
62.308 0 62.308 0 0 62.308 0
051416 Kwaliteitsimpuls geuzenbaan (=>051714) 252.527 0 252.527 0 0 252.527 0
051417 Stadsdeelbijdrage vernieuwing buurt 5
(=>051714)
4.288.757 0 4.288.757 0 0 4.288.757 0
051418 Risico´s vernieuwing Osdorp (=>051714) 5.792.410 0 5.792.410 0 0 5.792.410 0
051420 Stadsdeelverevening (=>051714) 4.295.586 0 4.295.586 0 0 4.295.586 0
051505 Tariefegalisatie projectbureau 0 0 28.200 -28.200 0 0 0
051709 Hekkenproject 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000
051714 Stedelijke Vernieuwing N-W 0 20.046.180 4.422.061 15.624.119 17.552.446 2.670.533 14.881.913
051716 Vastgoedreserve 0 5.463.394 183.881 5.279.512 5.373.394 0 5.373.394
Subtotaal Programma 11 Stedelijke ontwikkeling 14.691.588 25.519.574 19.335.730 20.875.432 22.935.840 17.362.121 20.265.307
051465 Egalisatie exploitatielasten stadsdeelkantoor
Osdorp (=>051715)
051466 Nieuw stadsdeelkantoor Slotervaart
(=>051715)
955.053 0 955.053 0 0 955.053 0
966.274 0 966.274 0 0 966.274 0
051503 Ondersteuning stadsdeelraad 45.632 0 0 45.632 0 0 45.632
051504 Vervanging automatisering 209.135 375.000 363.400 220.735 375.000 96.730 487.406
051715 Huisvesting NW 0 1.921.327 114.000 1.807.327 1.921.327 0 1.921.327
Subtotaal Programma 12 Bestuur en
ondersteuning
2.176.094 2.296.327 2.398.727 2.073.694 2.296.327 2.018.057 2.454.365
051100 Algemene reserve 15.135.997 499.732 8.603.144 7.032.585 499.732 5.903.144 9.732.585
051603 Overh.res. 2009 Geuzenveld-Slotermeer:
maatschappelijke steunsystemen
051603 GV Best.res. Overhevelingsreserve
(Hekkenproject) (=>051709)
051603 GV Best.res. Overhevelingsreserve
(Baggeren) (=>051710)
051603 Overh.res. 2009 Geuzenveld-Slotermeel:
Tuinen van West (=>051412)
051603 Overh.res. 2009 Geuzenveld-Slotermeer:
Plusproject Zwerfvuil
051603 Overh.res. 2009 Geuzenveld-Slotermeer:
bestemmingsplannen digitaal
85.500 0 85.500 0 0 85.500 0
10.000 0 10.000 0 0 10.000 0
259.000 0 259.000 0 0 259.000 0
60.000 0 60.000 0 0 60.000 0
56.000 0 56.000 0 0 56.000 0
45.000 0 45.000 0 0 45.000 0
051717 Vertraging realisatie heroverwegingen 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
Subtotaal Programma 13 Algemene
dekkingsmiddelen
Stand ultimo
2011
Stand ultimo
2012
15.651.497 1.499.732 9.118.644 8.032.585 1.499.732 6.418.644 10.732.585
Totaal reserves 60.669.358 35.978.604 50.285.357 46.362.605 34.427.768 42.052.263 53.044.863
*
051410 NW Verkeersveiligheid en Parkeerfonds* 5.617.020 1.332.982 1.602.285 5.347.717 1.512.982 1.602.285 5.527.717
051410 NW Verkeersveiligheid en Parkeerfonds* -1.050.000 0 1.191.000 -2.241.000 0 1.191.000 -2.241.000
4.567.020 1.332.982 2.793.285 3.106.717 1.512.982 2.793.285 3.286.717
De inkomsten van parkeergelden worden op programma 3 verantwoord en toegevoegd aan het parkeerfonds.
Onttrekking aan het parkeerfonds gaat naar programma 3 voor parkeer gerelateerde kosten en naar programma 9 voor onderhoud aan de openbare ruimte.
115

De hieronder opgenomen overzichten van alle reserves zijn opgesteld om inzicht te geven in:
- de stand per 1 januari 2012
- de begrote en gerealiseerde toevoegingen aan die reserves;
- de begrote en gerealiseerde onttrekkingen aan die reserves;
- het saldo per 31 december 2012 conform de begroting 2012 (incl. begrotingswijzigingen) en het daadwerkelijke saldo
per 31 december 2012 conform de jaarrekening 2012.
In de kolom “Verschil” zijn de afwijkingen opgenomen tussen begroting en jaarrekening, waarbij het effect van de mutatie voor
de exploitatie het teken van de afwijking bepaalt. Dus een grotere toevoeging aan een reserve dan begroot krijgt een minteken
en een lagere onttrekking ook (beide nadelig voor de exploitatie) terwijl een lagere toevoeging dan begroot een plusteken krijgt
en een grotere onttrekking ook (positief voor de exploitatie).
Reserves per programma
Programma 01 Dienstverlening
051450 OSD Verkiezingen
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 14.838 14.838 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 14.838 14.838 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform het besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven.
Programma 02 Openbare orde en veiligheid
051510 Veiligheidsscan winkelgebieden
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 32.153 32.153 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 32.153 32.153 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Toevoegingen en onttrekkingen zijn conform de begroting.
051701 Vervreemding
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 155.923 155.923 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 155.923 155.923 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Toevoegingen en onttrekkingen zijn conform de begroting.
051707 Synthetische DNA
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 15.000 15.000 0
Onttrekking 2012 15.000 15.000 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 ontstaan uit
051600 OSD Best.res.Act. Sociaal en veiligheid (Veiligheid) en conform
begroting uitgegeven
116

Programma 03 Verkeer en infrastructuur
051410 Verkeersveiligheid en Parkeerfonds
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 5.617.020 5.617.020 0
Toevoeging 2012 1.332.982 1.512.982 -180.000
Onttrekking 2012 1.602.285 1.602.285 0
Stand per 31/12/2012 5.347.717 5.527.717 -180.000
Toelichting
Op programma 3 leiden kleine afwijkingen van de begroting tot een hogere
toevoeging aan de reserve Verkeersveiligheid en Parkeerfonds. In 2012
bedragen de afwijkingen per saldo € 180.000. De onttrekkingen uit deze reserve
vinden plaats ten gunste van de programma's 3 en 9.
Programma 04 Werk, inkomen en economie
051475 Vervanging electravoorziening markt
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 98.177 98.177 0
Toevoeging 2012 8.200 8.200 0
Onttrekking 2012 106.377 80.993 25.384
Stand per 31/12/2012 0 25.384 -25.384
Toelichting
De elektravoorziening op Plein 40-45 is in 2012 aangepast conform de
begroting. Afronding vindt plaats in 2013.
051485 Stimuleringsregeling detailhandel
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 56.723 56.723 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 56.723 56.723 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform het besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven.
051491 Weekmarkt Sierplein
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 135.000 135.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 135.000 135.000 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Toevoegingen en onttrekkingen zijn conform de begroting.
051700 Spekmangelden
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 266.775 266.775 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 266.775 150.628 116.147
Stand per 31/12/2012 0 116.147 -116.147
Toelichting
De gelden zijn conform begroting ingezet. De definitieve afrekening 2012 is nog
niet ontvangen.
Programma 05 Onderwijs en jeugd
051300 Egalisatie kap lasten J. Woortmanplein 5 (=>051713)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 663.615 663.615 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 663.615 663.615 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051713 Dekking kapitaallasten Vastgoed.
117

051301 Vrijval kap.lasten kinderopvang (=>051713)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 71.592 71.592 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 71.592 71.592 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051713 Dekking kapitaallasten Vastgoed.
051305 Egalisatie kapitaallasten onderwijshuisvesting
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 9.544.723 9.544.723 0
Toevoeging 2012 492.691 492.691 0
Onttrekking 2012 2.345.682 673.365 1.672.317
Stand per 31/12/2012 7.691.732 9.364.049 -1.672.317
Toelichting
De toevoeging is conform begroting maar lager dan in het IHP 2011. Bij de
jaarrekening wordt voorgesteld om dit alsnog te corrigeren. Door vertraging in de
uitvoering van de investeringen in 2011 en 2012 zijn de kapitaallasten beduidend
lager dan begroot.
051419 Funke Küpperterrein (Ichthusschool)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 1.793.393 1.793.393 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 1.665.120 1.665.120 0
Stand per 31/12/2012 128.273 128.273 0
Toelichting
Toevoegingen en onttrekkingen zijn conform de begroting.
051430 Lokaal onderwijsbeleid / brede school (=>051712)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 58.986 58.986 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 58.986 58.986 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051712 Afw. herijking maatsch.
dienstverlening.
051431 VVE
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 11.780 11.780 0
Toevoeging 2012 600.000 600.000 0
Onttrekking 2012 0 0 0
Stand per 31/12/2012 611.780 611.780 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en
samengevoegd met reserve 051432 BR VVE.
051432 BR VVE (=> 051431)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 600.000 600.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 600.000 600.000 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051431 VVE.
118

051600 OSD Best.res. Act. sociaal en veiligheid (verbouwing Kikker) (=>051711)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 300.000 300.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 300.000 300.000 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051711 Verbouwing Multiculturele ruimte De
Kikker.
051600 OSD Best.res. Act. sociaal en veiligheid (JSP) (=>051708)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 75.955 75.955 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 75.955 75.955 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051708 Jongerenservicepunt.
051600 OSD Best.res. Act. sociaal en veiligheid (Mannencentrum) (=>051706)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 25.000 25.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 25.000 25.000 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051706 Mannencentrum.
051600 OSD Best.res. Act. sociaal en veiligheid (NME-plan schoolwerktuin)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 66.669 66.669 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 66.669 66.669 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform het besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven.
051600 OSD Best.res. Act. sociaal en veiligheid (Veiligheid) (=>051707)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 15.000 15.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 15.000 15.000 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051707 Synthetische DNA.
051601 BR VVE (=>051712)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 393.926 393.926 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 393.926 393.926 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051712 Afw. Herijking maatsch.
dienstverlening.
119

051708 Jongerenservicepunt
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 75.955 75.955 0
Onttrekking 2012 75.955 0 75.955
Stand per 31/12/2012 0 75.955 -75.955
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 ontstaan uit
051600 OSD Best.res.Act. Sociaal en veiligheid (JSP). De beoogde aanvulling
van de subsidie aan het JSP vanuit deze reserve, bleek in 2012 niet nodig.
051711 Verbouwing Multiculturele ruimte De Kikker
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 578.197 578.197 0
Onttrekking 2012 578.197 578.197 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 ontstaan uit
051600 OSD Best.res.Act. Sociaal en veiligheid (JSP) en 051492 OSD BR
Activiteiten en Veiligheid (verbouwing De Kikker) en conform begroting
uitgegeven
Programma 06 Welzijn en zorg
051304 Vrijval kapitaallasten J. Veltmanstraat (=>051713)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 747.721 747.721 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 747.721 747.721 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051713 Dekking kapitaallasten Vastgoed.
051481 Welzijnaccommodaties (=>051713)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 251.892 251.892 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 251.892 251.892 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051713 Dekking kapitaallasten Vastgoed.
051492 OSD BR Act. Sociaal en Veiligheid (Zorgportalen)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 47.020 47.020 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 47.020 47.020 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform het besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven.
051492 OSD BR Act. Sociaal en Veiligheid (Inburgering) (=>051704)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 100.000 100.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 100.000 100.000 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051704 Inburgering.
120

051492 OSD BR Act. Sociaal en Veiligheid (Gebiedsarrangementen) (=>051705)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 776.112 776.112 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 776.112 776.112 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051705 Gebiedsarrangementen Nieuw-West.
051492 OSD BR Act. Sociaal en Veiligheid (verbouwing De Kikker) (=>051711)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 278.197 278.197 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 278.197 278.197 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051711 Verbouwing Multiculturele ruimte De
Kikker.
051704 Inburgering
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 100.000 100.000 0
Onttrekking 2012 0 0 0
Stand per 31/12/2012 100.000 100.000 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 ontstaan uit
051492 OSD BR Act. Sociaal en veiligheid (Inburgering)
051705 Gebiedsarrangementen Nieuw-West
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 776.112 776.112 0
Onttrekking 2012 771.900 258.840 513.060
Stand per 31/12/2012 4.212 517.272 -513.060
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 ontstaan uit
051492 OSD BR Act. Sociaal en veiligheid (Gebiedsarrangementen). Het restant
wordt conform het doel ingezet in 2013. Hiermee kan de uitvoering verder plaats
vinden, zodat de achterstand die deze aandachtsgebieden hebben verder wordt
verkleind.
051706 Mannencentrum
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 25.000 25.000 0
Onttrekking 2012 25.000 25.000 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 ontstaan uit
051600 OSD Best.res.Act. Sociaal en veiligheid (Mannencentrum) en conform
begroting uitgegeven
051712 Afw.herijking maatsch. dienstverlening
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 452.912 452.912 0
Onttrekking 2012 452.912 452.912 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 ontstaan uit
051430 Lokaal onderwijsbeleid / brede school en 051601 BR VVE en conform
begroting uitgegeven
121

051713 Dekking kapitaallasten Vastgoed
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 1.734.819 1.734.819 0
Onttrekking 2012 1.817.619 1.734.819 82.800
Stand per 31/12/2012 -82.800 0 -82.800
Toelichting Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening ontstaan uit 051300
Egalisatie kap.lasten J.Woortmanplein, 051301 Vrijval kap.lasten kinderopvang,
051304 Vrijval kapitaallasten J.Veltmanstraat en 051481 Welzijnaccomodaties.
In het kader van de Vastgoednota ( RB 17 oktober 2012) is deze reserve weer
opgeheven en geïntegreerd in de reserve 051716 Vastgoed.
Programma 07 Sport en recreatie
051303 Optimalisering Velodrôme
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 566.574 566.574 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 566.293 566.574 -281
Stand per 31/12/2012 281 0 281
Toelichting
In het kader van de Vastgoednota ( RB 17 oktober 2012) is deze reserve
opgeheven en geïntegreerd in de reserve 051716 Vastgoed.
051470 Exploitatie Sloterparkbad
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 172.000 172.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 172.000 172.000 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
In het kader van de Vastgoednota ( RB 17 oktober 2012) is deze reserve
opgeheven en geïntegreerd in de reserve 051716 Vastgoed.
051480 ´t Landje
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 18.983 18.983 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 18.983 18.983 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform het besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven.
051482 Verevening Sportcentrum Ookmeer
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 500.000 500.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 70.000 70.000 0
Stand per 31/12/2012 430.000 430.000 0
Toelichting
Toevoegingen en onttrekkingen zijn conform de begroting.
051483 Leefbaarheid
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 84.300 84.300 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 84.300 84.300 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Toevoegingen en onttrekkingen zijn conform de begroting.
122

Programma 08 Cultuur en monumenten
051490 Jonge Monumenten
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 79.000 79.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 79.000 79.000 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform het besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven.
Programma 09 Openbare ruimte en groen
051410 Verkeersveiligheid en Parkeerfonds*
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 -1.050.000 -1.050.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 1.191.000 1.191.000 0
Stand per 31/12/2012 -2.241.000 -2.241.000 0
Toelichting
Toevoegingen en onttrekkingen zijn conform de begroting.
051412 Tuinen van West
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 400.000 400.000 0
Toevoeging 2012 60.000 60.000 0
Onttrekking 2012 400.000 0 400.000
Stand per 31/12/2012 60.000 460.000 -400.000
Toelichting
Deze reserve is conform besluit jaarrekening 2011 samengegaan met reserve
051603 Overh.res.2009 Geuzenveld-Slotermeer: Tuinen van West. Onttrekking
van € 400.000 heeft niet plaats gevonden a.g.v. vertraging veroorzaakt door
problemen met het vrijmaken van gronden en door planwijzingen omdat het Rijk
haar financiële bijdrage introk.
051421 Bijdrage aan openbare ruimte in vernieuwingsgebieden (=>051714)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 1.535.620 1.535.620 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 1.535.620 1.535.620 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051714 Stedelijke Vernieuwing N-W.
051702 Interventies Sloterplas
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 250.000 250.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 150.000 115.568 34.432
Stand per 31/12/2012 100.000 134.432 -34.432
Toelichting Het project interventies Sloterplas is in uitvoering en wordt afgerond in 2013.
051703 Vervanging materieel
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 375.100 375.100 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 106.917 106.917 0
Stand per 31/12/2012 268.183 268.183 0
Toelichting
Toevoegingen en onttrekkingen zijn conform de begroting.
123

Programma 10 Milieu en water
051302 Kapitaallasten ondergrondse afvalcontainers
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 1.111.153 1.111.153 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 0 0 0
Stand per 31/12/2012 1.111.153 1.111.153 0
Toelichting
Er zijn conform begroting 2012 geen toevoegingen en onttrekkingen geweest.
051411 Egalisatie Afvalstoffenheffing
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 1.909.260 1.909.260 0
Toevoeging 2012 152.102 1.005.000 -852.898
Onttrekking 2012 210.000 210.000 0
Stand per 31/12/2012 1.851.362 2.704.260 -852.898
Toelichting
Aan de reserve is toegevoegd het saldo van de afvalstoffenheffing en
reinigingsrecht 2012 van € 1.005.000. Daarnaast heeft conform begroting een
onttrekking van € 210.000 ter dekking van kapitaallasten van containers
plaatsgevonden.
051710 Baggeren
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 259.000 259.000 0
Onttrekking 2012 259.000 0 259.000
Stand per 31/12/2012 0 259.000 -259.000
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 ontstaan uit
051603 GV Best.res. Overhevelingsreserve (Baggeren).Door temporisering van
het project natuurvriendelijke oevers Sloterplas wordt het bedrag in 2013
ontrokken.
Programma 11 Stedelijke ontwikkeling
051415 Egalisatie afsluiting grondexploitatieplannen (=>051714)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 62.308 62.308 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 62.308 62.308 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051714 Stedelijke Vernieuwing N-W.
051416 Kwaliteitsimpuls geuzenbaan (=>051714)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 252.527 252.527 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 252.527 252.527 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051714 Stedelijke Vernieuwing N-W.
051417 Stadsdeelbijdrage vernieuwing buurt 5 (=>051714)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 4.288.757 4.288.757 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 4.288.757 4.288.757 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051714 Stedelijke Vernieuwing N-W.
124

051418 Risico´s vernieuwing Osdorp (=>051714)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 5.792.410 5.792.410 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 5.792.410 5.792.410 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051714 Stedelijke Vernieuwing N-W.
051420 Stadsdeelverevening (=>051714)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 4.295.586 4.295.586 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 4.295.586 4.295.586 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051714 Stedelijke Vernieuwing N-W.
051505 Tariefegalisatie projectbureau
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 28.200 0 28.200
Stand per 31/12/2012 -28.200 0 -28.200
Toelichting
In 2012 is van de begroting afgeweken, omdat de onttrekking zou leiden tot een
negatieve reserve. Conform BBV regels is dat niet toegestaan en dus niet
uitgevoerd.
051709 Hekkenproject
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 10.000 10.000 0
Onttrekking 2012 10.000 0 10.000
Stand per 31/12/2012 0 10.000 -10.000
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 ontstaan uit
051603 GV Best.res. Overhevelingsreserve (Hekkenproject). De onttrekking
heeft niet plaatsgevonden.
051714 Stedelijke Vernieuwing N-W
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 20.046.180 17.552.446 2.493.734
Onttrekking 2012 4.422.061 2.670.533 1.751.528
Stand per 31/12/2012 15.624.119 14.881.913 742.206
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 ontstaan uit
051415 Egalisatie afsl. Grondexpl.plannen, 051416 Kwaliteitsimpuls
geuzenbaan, 051417 Stadsdeelverevening, 051418 Risico's vernieuwing,
051420 Stadsdeelverevening en 051421 Bijdrage aan openbare ruimte en
vernieuwing. In 2012 hebben twee geraamde toevoegingen voor een
totaalbedrag € 2.493.734 niet plaatsgevonden. Het merendeel hiervan had
betrekking op een begrote verkoopopbrengst van een aantal zelfbouwkavels.
Deze inkomsten zullen naar verwachting in 2013 en 2014 gerealiseerd worden.
Voor een aantal projecten zijn minder kosten gemaakt dan geraamd waardoor €
1.220.000 minder is onttrokken. De belangrijkste posten die niet onttrokken zijn:
€ 500.000 voor de bijdrage aan het onrendabele deel balkonnen oever
Sloterplas en € 505.000 voor de 10% bijdrage inrichting openbare ruimtes in het
kader van de stedelijke vernieuwing. Tot slot is conform de besluitvorming van
het voormalige stadsdeel Osdorp een bedrag van € 970.000 ingezet als bijdrage
in de verbouwingskosten van de Lukasschool.
125

051716 Vastgoedreserve
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 5.463.394 5.373.394 90.000
Onttrekking 2012 183.881 0 183.881
Stand per 31/12/2012 5.279.512 5.373.394 -93.881
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 ontstaan. Met de
vaststelling besluit Vastgoed zijn de reserves 051303 Velodrome, 051470
Sloterparkbad en 051713 Dekking kap.lasten Vastgoed hieraan toegevoegd. De
begrote onttrekking van € 183.886 ten behoeve van het Velodrome heeft gezien
de exploitatie resultaat niet plaatsgevonden
Programma 12 Bestuur en ondersteuning
051465 Egalisatie exploitatielasten stadsdeelkantoor Osdorp (=>051715)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 955.053 955.053 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 955.053 955.053 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051715 Huisvesting N-W.
051466 Nieuw stadsdeelkantoor Slotervaart (=>051715)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 966.274 966.274 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 966.274 966.274 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051715 Huisvesting N-W.
051503 Ondersteuning stadsdeelraad
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 45.632 45.632 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 0 0 0
Stand per 31/12/2012 45.632 45.632 0
Toelichting
Er zijn conform begroting 2012 geen toevoegingen en onttrekkingen geweest.
051504 Vervanging automatisering
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 209.135 209.135 0
Toevoeging 2012 375.000 375.000 0
Onttrekking 2012 363.400 96.730 266.670
Stand per 31/12/2012 220.735 487.406 -266.670
Toelichting
Door de calamiteit in de serverruimte Osdorpplein en de virusaanval zijn de
plannen bijgesteld. Een aantal vervangingstrajecten is als gevolg hiervan naar
2013 verschoven waardoor de onttrekking uit de vervangingsreserve € 97.000
was in plaats van de geplande € 363.000.
051715 Huisvesting NW
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 1.921.327 1.921.327 0
Onttrekking 2012 114.000 0 114.000
Stand per 31/12/2012 1.807.327 1.921.327 -114.000
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 ontstaan uit
051465 Egalisatie expl.lasten stadsdeelkantoor Osdorp en 051466 Nieuw
stadsdeelkantoor Slotervaart. Er was € 114.000 als onttrekking begroot voor
dekking van renovatie Tuinstadhuis. In 2012 is men begonnen met de renovatie
en de verwachting is dat deze in 2013 zal zijn afgerond.
126

Programma 13 Algemene dekkingsmiddelen
051100 Algemene reserve
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 15.135.997 15.135.997 0
Toevoeging 2012 499.732 499.732 0
Onttrekking 2012 8.603.144 5.903.144 2.700.000
Stand per 31/12/2012 7.032.585 9.732.585 -2.700.000
Toelichting Bij de begroting 2012 is besloten om een aantal bedragen die optellen tot €
2.700.000,- aan incidentele middelen in te zetten om de begroting sluitend te
maken. Het betrof hier vrijval van gelden op de balans voor ISV
(Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) en vrijval van vooruitontvangen
gelden. Hierbij is rekening gehouden dat deze bedragen via het
rekeningresultaat 2011 in de algemene reserve zouden worden gestort en in
2012 hieruit zouden worden onttrokken. Deze ‘technische’ boekingsgang bleek
voor het ISV bedrag van € 1.200.000,- niet nodig te zijn. Dit bedrag is in het
boekjaar 2012 direct vanuit de balans vrijgevallen in het programma Algemene
Dekkingsmiddelen. Het bedrag van de vooruitontvangen gelden van €
1.500.000,- is wel via het rekeningresultaat 2011 in de algemene reserve gestort.
Omdat er geen sprake is van een nadelig rekeningsaldo, is dit bedrag in 2012
niet onttrokken uit de algemene reserve.
051603 Overh.res. 2009 Geuzenveld-Slotermeer: maatschappelijke steunsystemen
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 85.500 85.500 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 85.500 85.500 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform het besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven.
051603 GV Best.res. Overhevelingsreserve (Hekkenproject) (=>051709)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 10.000 10.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 10.000 10.000 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051709 Hekkenproject.
051603 GV Best.res. Overhevelingsreserve (Baggeren) (=>051710)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 259.000 259.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 259.000 259.000 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051710 Baggeren.
051603 Overh.res. 2009 Geuzenveld-Slotermeel: Tuinen van West (=>051412)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 60.000 60.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 60.000 60.000 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan reserve 051412 Tuinen van West.
127

051603 Overh.res. 2009 Geuzenveld-Slotermeer: Plusproject Zwerfvuil
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 56.000 56.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 56.000 56.000 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform het besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven.
051603 Overh.res. 2009 Geuzenveld-Slotermeer: bestemmingsplannen digitaal
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 45.000 45.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 45.000 45.000 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze reserve is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 opgeheven en het
budget is toegevoegd aan voorziening 062829 Bestemmingsplannen.
051717 Vertraging realisatie heroverwegingen
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 1.000.000 1.000.000 0
Onttrekking 2012 0 0 0
Stand per 31/12/2012 1.000.000 1.000.000 0
Toelichting
Deze reserve is bij de jaarrekening 2011 ingesteld met de bedoeling dit bedrag
in 2013 in te zetten.
128

5.5 Voorzieningen
Omschrijving
Werkelijke Begroting mutaties Verwachte Werkelijke mutaties
stand
stand ultimo
ultimo
2012
2012
2012
2011 + -/-
+ -/-
Stand
ultimo
2012
062075 Doorvergoeding ex art 49-102 WBO 59.461 0 0 59.461 0 59.461 0
062076 Materiële gelijkstelling onderwijs 845.963 0 0 845.963 0 510.310 335.653
062202 Groot onderhoud pluspunt (=>062857) 307.703 0 307.703 0 0 307.703 0
062225 Huisvesting BO en SO (=>062856) 198.185 0 198.185 0 0 198.185 0
062226 Huisvesting Onderwijs (DMO)
(=>062856)
740.721 0 740.721 0 0 740.721 0
062227 Huisvesting A.G. Bell 320.810 0 0 320.810 0 320.810 0
062228 Huisvesting (=>051305) 83.950 0 6.905 77.045 0 83.950 0
062229 Doorlopende verplichtingen speciaal
basisonderwijs (=>051305)
50.625 0 50.625 0 0 50.625 0
062851 Doorbelasting ex.art. 57 isovo 121.415 0 0 121.415 0 0 121.415
062852 Doorvergoeding OBO 36.459 0 0 36.459 0 0 36.459
062856 Expl.kn onderhoud
onderwijshuisvesting
0 938.906 0 938.906 1.027.972 0 1.027.972
Subtotaal Programma 05 Onderwijs en jeugd 2.765.292 938.906 1.304.139 2.400.059 1.027.972 2.271.765 1.521.499
062103 Derdengelden 150.000 0 0 150.000 0 88.172 61.828
062854 Kamers met Kansen 50.000 0 0 50.000 0 0 50.000
Subtotaal Programma 06 Welzijn en zorg 200.000 0 0 200.000 0 88.172 111.828
062100 Renovatie onderhoud sport 660.387 552.500 0 1.212.887 552.500 530.831 682.055
062850 Heffingen en energiekosten Sport 140.156 0 0 140.156 0 0 140.156
Subtotaal Programma 07 Sport en recreatie 800.543 552.500 0 1.353.043 552.500 530.831 822.211
062175 Onderhoud waterbouwkundige werken 516.600 188.600 0 705.200 188.600 28.275 676.926
062176 Onderhoud verhardingen 6.786.773 1.562.000 97.400 8.251.373 1.562.000 955.630 7.393.143
062177 Vervangen Bomen 432.769 96.000 0 528.769 96.000 24.458 504.311
062178 Klein onderhoud plantsoenen 373.310 0 0 373.310 0 0 373.310
062200 Groot onderhoud gebouw werf
(=>062857)
38.522 0 38.522 0 0 38.522 0
062825 Calandpleintje 140.402 0 0 140.402 0 0 140.402
062826 Woonboten Zwartepad / Ringvaartdijk 384.551 141.600 0 526.151 141.600 82.206 443.945
Subtotaal Programma 09 Openbare ruimte
en groen
8.672.928 1.988.200 135.922 10.525.205 1.988.200 1.129.090 9.532.037
062102 Aan-/Verkoop oude ALO 16.732 0 0 16.732 0 0 16.732
062201 Groot onderhoud onroerend goed
(=>062857)
062203 Onderhoud permanent beheer
(=>062857)
183.216 0 183.216 0 0 183.216 0
592.223 0 592.223 0 0 592.223 0
062827 Geactiveerde kosten de Punt 94.958 0 0 94.958 0 0 94.958
062829 Bestemmingsplannen 247.609 189.300 0 436.909 189.300 207.962 228.947
062857 Groot onderhoud Vastgoed NW 0 1.131.665 501.000 630.665 1.131.665 600.000 531.665
Subtotaal Programma 11 Stedelijke
ontwikkeling
1.134.738 1.320.965 1.276.440 1.179.264 1.320.965 1.583.401 872.302
129

Omschrijving
Stand
ultimo
2011
Begroting mutaties
Verwachte
stand ultimo
Werkelijke mutaties
2012 2012
2012
+ -/-
+ -/-
062000 Pensioenen DB-leden 3.769.456 516.748 0 4.286.204 1.434.389 369.845 4.834.000
062025 Wachtgelden DB-leden (=>062000) 374.148 0 374.148 0 0 374.148 0
Stand
ultimo
2012
Subtotaal Programma 12 Bestuur en
ondersteuning
4.143.604 516.748 374.148 4.286.204 1.434.389 743.993 4.834.000
Totaal voorzieningen 17.717.104 5.317.319 3.090.649 19.943.774 6.324.026 6.347.253 17.693.877
130

Voorzieningen per programma
De hieronder opgenomen overzichten van alle voorzieningen zijn opgesteld om inzicht te geven in:
- de stand per 1 januari 2012
- de begrote en gerealiseerde toevoegingen aan die voorzieningen;
- de begrote en gerealiseerde onttrekkingen aan die voorzieningen;
- het saldo per 31 december 2012 conform de begroting 2012 (incl. begrotingswijzigingen) en het daadwerkelijke saldo
per 31 december 2012 conform de jaarrekening 2012.
In de kolom “Verschil” zijn de afwijkingen opgenomen tussen begroting en jaarrekening, waarbij het effect van de mutatie voor
de exploitatie het teken van de afwijking bepaalt. Dus een grotere toevoeging aan een voorziening dan begroot krijgt een
minteken en een lagere onttrekking ook (beide nadelig voor de exploitatie) terwijl een lagere toevoeging dan begroot een
plusteken krijgt en een grotere onttrekking ook (positief voor de exploitatie).
Programma 05 Onderwijs en jeugd
062075 Doorvergoeding ex art 49-102 WBO
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 59.461 59.461 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 0 59.461 -59.461
Stand per 31/12/2012 59.461 0 59.461
Toelichting
In 2012 is gedeelte van de afrekening van de doorvergoedingsverplichtingen van
PO (primair onderwijs) en SBO (speciaal basisonderwijs) uit deze voorziening
gedekt en kan opgeheven worden.
062076 Materiële gelijkstelling onderwijs
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 845.963 845.963 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 0 510.310 -510.310
Stand per 31/12/2012 845.963 335.653 510.310
Toelichting
In 2012 is gedeelte van de afrekening van de doorvergoedingsverplichtingen van
PO (primair onderwijs) en SBO (speciaal basisonderwijs) uit deze voorziening
gedekt. Naar verwachting zal in 2013 het resterende deel afgewikkeld worden.
062202 Groot onderhoud pluspunt (=>062857)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 307.703 307.703 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 307.703 307.703 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze voorziening is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 toegevoegd
aan voorziening 062857 Groot onderhoud Vastgoed NW.
062225 Huisvesting BO en SO (=>062856)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 198.185 198.185 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 198.185 198.185 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze voorziening is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 toegevoegd
aan voorziening 062856 Expl.kn onderhoud onderwijshuisvesting.
062226 Huisvesting Onderwijs (DMO) (=>062856)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 740.721 740.721 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 740.721 740.721 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze voorziening is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 toegevoegd
aan voorziening 062856 Expl.kn onderhoud onderwijshuisvesting.
131

062227 Huisvesting A.G. Bell
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 320.810 320.810 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 0 320.810 -320.810
Stand per 31/12/2012 320.810 0 320.810
Toelichting
Deze voorziening is conform besluit IHP 2012-2014 uitgegeven.
062228 Huisvesting (=>051305)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 83.950 83.950 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 6.905 83.950 -77.045
Stand per 31/12/2012 77.045 0 77.045
Toelichting Van deze voorziening is € 77.0045 uitgegeven conform besluit IHP 2012-2014
en voor € 6.905 conform vaststelling jaarrekening 2011 toegevoegd aan reserve
051305 Egalisatie kapitaallasten onderwijshuisvesting.
062229 Doorlopende verplichtingen speciaal basisonderwijs (=>051305)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 50.625 50.625 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 50.625 50.625 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze voorziening is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 toegevoegd
aan reserve 051305 Egalisatie kapitaallasten onderwijshuisvesting.
062851 Doorbelasting ex.art. 57 isovo
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 121.415 121.415 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 0 0 0
Stand per 31/12/2012 121.415 121.415 0
Toelichting
Er zijn conform begroting 2012 geen toevoegingen en onttrekkingen geweest.
062852 Doorvergoeding OBO
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 36.459 36.459 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 0 0 0
Stand per 31/12/2012 36.459 36.459 0
Toelichting
Er zijn conform begroting 2012 geen toevoegingen en onttrekkingen geweest.
062856 Expl.kn onderhoud onderwijshuisvesting
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 938.906 1.027.972 -89.066
Onttrekking 2012 0 0 0
Stand per 31/12/2012 938.906 1.027.972 -89.066
Toelichting
Deze voorziening is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 ontstaan door
samenvoeging: 062225 Huisvesting BO en SO en 062226 Huisvesting onderwijs
(DMO). Tevens is het saldo van IHP 2012 hieraan toegevoegd.
132

Programma 06 Welzijn en zorg
062103 Derdengelden
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 150.000 150.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 0 88.172 -88.172
Stand per 31/12/2012 150.000 61.828 88.172
Toelichting
Conform de doelstelling van deze voorziening zijn er in 2012 twee afrekeningen
van externe middelen hierop verantwoord. Er resteren nog enkele afrekeningen
uit het verleden met grootstedelijke diensten. Met name de definitieve afrekening
met de dienst EZ inzake MoMoney.
062854 Kamers met Kansen
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 50.000 50.000 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 0 0 0
Stand per 31/12/2012 50.000 50.000 0
Toelichting
Er zijn conform begroting 2012 geen toevoegingen en onttrekkingen geweest.
Programma 07 Sport en recreatie
062100 Renovatie onderhoud sport
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 660.387 660.387 0
Toevoeging 2012 552.500 552.500 0
Onttrekking 2012 0 530.831 -530.831
Stand per 31/12/2012 1.212.887 682.055 530.831
Toelichting
De toevoeging is conform begroting. Voor de renovatie van sportvelden is in
2012 € 530.831 onttrokken.
062850 Heffingen en energiekosten Sport
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 140.156 140.156 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 0 0 0
Stand per 31/12/2012 140.156 140.156 0
Toelichting
Er zijn conform begroting 2012 geen toevoegingen en onttrekkingen geweest.
Programma 09 Openbare ruimte en groen
062175 Onderhoud waterbouwkundige werken
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 516.600 516.600 0
Toevoeging 2012 188.600 188.600 0
Onttrekking 2012 0 28.275 -28.275
Stand per 31/12/2012 705.200 676.926 28.275
Toelichting
De toevoeging is conform begroting. Voor het onderhoud van waterbouwkundige
werken is in € 28.275 onttrokken.
062176 Onderhoud verhardingen
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 6.786.773 6.786.773 0
Toevoeging 2012 1.562.000 1.562.000 0
Onttrekking 2012 97.400 955.630 -858.230
Stand per 31/12/2012 8.251.373 7.393.143 858.230
Toelichting
Vanuit het Meerjaren onderhoud plan (MJOP) wegen is € 1.462.000 aan de
voorziening onderhoud verhardingen toegevoegd. Voor onderhoud aan
verhardingen is € 955.630 onttrokken
133

062177 Vervangen Bomen
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 432.769 432.769 0
Toevoeging 2012 96.000 96.000 0
Onttrekking 2012 0 24.458 -24.458
Stand per 31/12/2012 528.769 504.311 24.458
Toelichting De toevoeging is conform begroting. Voor het vervangen van bomen is in 2012 €
24.458 onttrokken.
062178 Klein onderhoud plantsoenen
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 373.310 373.310 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 0 0 0
Stand per 31/12/2012 373.310 373.310 0
Toelichting
Er zijn conform begroting 2012 geen toevoegingen en onttrekkingen geweest.
062200 Groot onderhoud gebouw werf (=>062857)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 38.522 38.522 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 38.522 38.522 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze voorziening is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 toegevoegd
aan voorziening 062857 Groot onderhoud Vastgoed NW.
062825 Calandpleintje
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 140.402 140.402 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 0 0 0
Stand per 31/12/2012 140.402 140.402 0
Toelichting
Er zijn conform begroting 2012 geen toevoegingen en onttrekkingen geweest.
062826 Woonboten Zwartepad / Ringvaartdijk
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 384.551 384.551 0
Toevoeging 2012 141.600 141.600 0
Onttrekking 2012 0 82.206 -82.206
Stand per 31/12/2012 526.151 443.945 82.206
Toelichting
Voorziening is onderdeel van de dekking voor project Ringvaartdijk Oost. De
toevoeging is conform begroting. Door temporisering van het project worden
uitgaven in 2013 verwacht.
Programma 11 Stedelijke ontwikkeling
062102 Aan-/Verkoop oude ALO
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 16.732 16.732 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 0 0 0
Stand per 31/12/2012 16.732 16.732 0
Toelichting
Er zijn conform begroting 2012 geen toevoegingen en onttrekkingen geweest.
134

062201 Groot onderhoud onroerend goed (=>062857)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 183.216 183.216 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 183.216 183.216 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze voorziening is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 toegevoegd
aan voorziening 062857 Groot onderhoud Vastgoed NW.
062203 Onderhoud permanent beheer (=>062857)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 592.223 592.223 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 592.223 592.223 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze voorziening is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 toegevoegd
aan voorziening 062857 Groot onderhoud Vastgoed NW.
062827 Geactiveerde kosten de Punt
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 94.958 94.958 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 0 0 0
Stand per 31/12/2012 94.958 94.958 0
Toelichting
Er zijn conform begroting 2012 geen toevoegingen en onttrekkingen geweest.
062829 Bestemmingsplannen
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 247.609 247.609 0
Toevoeging 2012 189.300 189.300 0
Onttrekking 2012 0 207.962 -207.962
Stand per 31/12/2012 436.909 228.947 207.962
Toelichting
Omdat vanaf 1 juli 2013 geen bouwleges meer mogen worden geheven voor
bouwaanvragen in gebieden met bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien
jaar, is in 2012 op basis van het vastgestelde Plan van aanpak gewerkt aan een
inhaalslag. In 2012 zijn voor Rembrandtpark, Dorp Sloten en Ringvaartdijk,
Osdorp Midden Noord en De Punt bestemmingsplannen vastgesteld en zijn
bijbehorende onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor
diverse in procedure zijnde bestemmingsplannen.
062857 Groot onderhoud Vastgoed NW
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 0 0 0
Toevoeging 2012 1.131.665 1.131.665 0
Onttrekking 2012 501.000 600.000 -99.000
Stand per 31/12/2012 630.665 531.665 99.000
Toelichting
Deze voorziening is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 ontstaan uit:
062200 Groot onderh. Gebouw werf, 062201 root onderh. Onroerend goed,
062202 Groot onderh. Pluspunt en 062203 onderh. permanent beheer. Een
saldo van het groot onderhoud kosten gemaakt in de exploitatie is conform het
doel van de voorziening hieraan onttrokken. De begrote onttrekking is bedoelt ter
financiering van de directe kosten van de renovatie TSH. De renovatie is eind
2012 begonnen en zal naar verwachting in 2013 worden voltooid.
135

Programma 12 Bestuur en ondersteuning
062000 Pensioenen DB-leden
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 3.769.456 3.769.456 0
Toevoeging 2012 516.748 1.434.389 -917.641
Onttrekking 2012 0 369.845 -369.845
Stand per 31/12/2012 4.286.204 4.834.000 -547.796
Toelichting
Deze voorziening is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 verhoogd met
het saldo van 062025 Wachtgelden DB-Leden. De uitgaven zijn de betaalde
pensioengelden van voormalige DB-leden. Op basis van de door onze externe
adviseur opgestelde schatting van de noodzakelijke hoogte van deze
voorziening, is een bedrag van ruim € 900.000 extra aan deze voorziening
toegevoegd.
062025 Wachtgelden DB-leden (=>062000)
Begroot Realisatie Verschil
Stand per 1/1/2012 374.148 374.148 0
Toevoeging 2012 0 0 0
Onttrekking 2012 374.148 374.148 0
Stand per 31/12/2012 0 0 0
Toelichting
Deze voorziening is conform besluit vaststelling jaarrekening 2011 toegevoegd
aan voorziening 062000 Pensioenen DB-leden.
136

5.6 Staat van verstrekte subsidies
Onderstaand treft u aan de staat van verstrekte en ontvangen subsidies over 2012. De staat geeft weer waar het stadsdeel zijn
subsidiegelden aan heeft besteed en hoe de dekking vanuit de begroting zijn gerealiseerd. Ook de subsidies in het kader van
ontvangen doeluitkeringen en geoormerkte gelden zijn in dit overzicht verwerkt.
Subsidieplafond 2012 stadsdeel Nieuw-West, (afdeling 4.2.2. Awb)
Programma Beleidsregels en producten begroting 2012 jaarrekening 2012
Werk, inkomen en economie: stimuleren werkgelegenheid 29.140 40.000
sub 29.140 40.000
Onderwijs en Jeugd: natuur en milieu educatie 14.200 14.200
schoolbegeleiding 505.512 486.880
schoolmaatschappelijk werk 345.000 317.320
flankerend onderwijs 143.590 143.600
consensusvoorziengen 367.992 367.992
overige activiteiten brede school 798.000 798.000
ouderbetrokkenheid 600.000 545.785
VVE 1.198.304 685.107
jongerenwerk 2.000.000 1.996.858
jongerenservicpunten 125.702 125.702
jeugd & veiligheid 140.000 138.836
huttenbouw 184.000 184.000
organisatie OKC 1.581.320 1.560.360
kinderopvang sociaal medisch indicatie 125.010 125.695
kinderopvang sociaal medisch indicatie 162.117 162.117
cultuurparticipate jongeren 109.000 104.475
sub 8.399.747 7.756.927
Welzijn en Zorg: vrijwilligersondersteuning 150.000 122.197
vrouwencentra 330.000 330.000
WMO armoedebeleid 35.000 35.000
huis van de wijk 3.003.080 2.908.572
vrijwilligersactiviteiten 640.982 566.792
maatschappelijkwerk 2.045.000 2.045.000
sociaal raadslieden 600.000 600.000
schuldhulpverlening 446.863 556.913
thuismaaltijden 232.874 182.982
kleine woningaanpassingen 130.392 19.968
maatjescontact 65.000 64.916
WMO podia (belangbehartiging) 18.342 10.000
preventieve huisbezoek 100.000 -
sub 7.797.533 7.442.340
Sport en recreatie: sportbeleid 102.901 102.901
sportactiviteiten 449.200 420.560
sub 552.101 523.461
Cultuur en monumenten: centrum voor beelden en kunst 22.932
overige culturele activiteiten 190.640 213.572
Meervaart 1.426.945 1.491.258
Openbare Bibliotheek 2.439.066 2.509.799
Sub 4.079.583 4.214.629
Openbare ruimte en groen: kinderboerderijen 185.000 238.300
Sub 185.000 238.300
Stedelijke ontwikkeling: wijksteunpunt wonen 184.836 184.836
Sub 184.836 184.836
Vaststelling Subsidieplafonds 2012 (eigen middelen) 21.227.940 20.400.492
137

Verwachte externe middelen diensten begroot gerealiseerd
BDU WMO 1.679.858 111.167
Schuldhulpverlening 949.930 921.761
Beleid stedelijke ontwikkeling 309.000 309.000
VVE 8.633.430 7.347.733
10.280.502 11.572.218
nb:
Woonservicewijken (opgenomen in BDU WMO)
Maaltijdvoorziening (opgenomen in BDU WMO)
Maatschap. steunsystemen (opgenomen in BDU (WMO)
138

5.7 Kredietenstaat
In 2012 is een verdere inhaalslag gemaakt om de geautoriseerde kredieten goed te kunnen bewaken. Dit heeft geleid tot de
onderstaande kredietenstaat per 31-12-2012. Naast de inhaalslag op administratief gebied zijn een 2-tal rapportages gemaakt
die de krediet- en budgetbeheerder de mogelijkheid geeft om de projecten te beheren.
BV I&A Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
10621 Digitalisering bouwarchief 780.000 384.545 98.161 482.706 297.294
Totaal 780.000 384.545 98.161 482.706 297.294
GOR Containers Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
10492 Ondergrondse containers ZWK 560.000 310.000 967 310.967 249.033
20197 2011 int00219 afvalcon.Osdorp fase2 838.000 - 660.502 660.502 177.498
20197 2011 int00219 rest GFT containers 125.000 - 51.816 51.816 73.184
20197 2011 int00219 veiligh voorz GZV fase1 210.000 - 190.687 190.687 19.313
20204 2012int1326 Verv-Ond Ondergr Containers 750.000 - 188.340 188.340 561.660
10878 Ondergrondse containers Vervang.div.loc. 2.900.000 2.772.726 101.184 2.873.910 26.091
20033 Vervangen afvalcontainers gebied III 750.000 787.570 37.570- 750.000 -
Totaal 6.133.000 3.870.295 1.155.927 5.026.222 1.106.778
GOR Meerjaren Investering plan Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
10866 Jan Tooropstr. ts Van Galen/Evertsen 631.280 22.080 8.438 30.517 600.763
10871 Aef Bouberstraat ts Bouwm/Calandlaan 636.045 46.507 117.622 164.129 471.916
10872 Comeniusstraat Oost 1.707.960 36.398 3.076 39.474 1.668.486
10873 Comeniusstraat West 1.256.668 18.654 4.693 23.347 1.233.321
20086 L. Bouwmeester ts Moerstr/Calandlaan 916.831 9.246 3.076 12.322 904.509
10874 Pieter Borststraat incl. zijhofjes 2.563.994 75.693 746.390 822.083 1.741.911
10219 Dobbebuurt excl. Dobbestraat 1.716.000 276.700 361.411 638.111 1.077.889
10029 Roellstraat west van rotonde 1.492.477 1.330.280 140.556 1.470.836 21.641
10030 Circuit Oostoever herinrichting 719.380 26.792- 64.545 37.752 681.628
10028 Lodewijk van Deysselstraat 1.494.998 274.731 129.163 403.895 1.091.103
10306 Herinrichting Coronelbuurt 1.200.000 64.050 891.722 955.772 244.228
10031 Herinrichting Burg.Eliasstraat 560.000 112.753 326.289 439.042 120.958
20033 Uitvoeringskosten Hemboog 352.000 307.540 21.787 329.328 22.672
20099 Fase 1 971110 Lelylaan fietspad 130.000 5.319 124.681 130.000 -
20123 E. de Boer van Rijkstr./Westerhovenstr. 1.234.815 1.151 25.725 26.877 1.207.939
20102 Hemsterhuisstraat West 323.214 1.151 6.453 7.604 315.610
20108 Colenbranderhof (971114) 426.705 - 17.836 17.836 408.869
20141 Fase 1 Mondriaanst-Toorop/Derkinderen 664.000 488.666 175.334 664.000 -
20111 Marius Bauerstraat 937.000 12.867 14.481 27.348 909.652
20052 Troelstralaan, Lenstralaan/ Willinklaan 1.266.353 - 645.881 645.881 620.472
20054 Osdorperweg/Raasdorperweg 2.180.809 - 265.127 265.127 1.915.682
20057 Osdorperweg dorp Sloten 257.414 - 7.636 7.636 249.778
20059 Odorperweg Frankfsingel/Calandlaan 362.624 - 28.177 28.177 334.447
20158 Spoorzone 670.000 - 3.145 3.145 666.855
20209 Voorbereiding projecten - - 119.761 119.761 119.761-
Totaal 23.700.567 3.056.995 4.253.004 7.309.999 16.390.568
Overschrijding krediet voorbereiding projecten €119.761
Vooruitlopend op de herijking van de onderhoud- en herinrichtingsplannen, zijn in verband met tijdige voorbereiding op nieuwe
projecten kosten gemaakt voor voorbereiding, met als doel om de continuïteit van de projecten te waarborgen. In 2013 zal een
voorbereidingskrediet worden aangevraagd, waarin deze kosten worden gecorrigeerd. De kosten passen wel binnen het hele
programma MJOP 2012-2015. Dit heeft ervoor gezorgd dat vertraging is voorkomen en de projecten alsnog tijdig
zijn voorbereid
GOR Tuinen van West Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
10254 Tuinen van West Algemeen 3.503.419 1.378.727 893.451- 1.231.241 2.272.178
Totaal 3.503.419 1.378.727 893.451- 1.231.241 2.272.178
SO IHP Bovenland Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
20182 Grondkosten Bovenland (rest) 413.179 - - - 413.179
20183 Bouwkosten Bovenland (rest) 4.130.932 4.080.931 36.652 4.117.583 13.349
Totaal 4.544.111 4.080.931 36.652 4.117.583 426.528
139

SO IHP de Punt Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
10421 Voorber.kred.Herbouw de Punt 1.573.277 1.146.099 1.784 1.147.884 425.393
10421 Voorber.kred.Herbouw de Punt 450.000 449.024 - 449.024 976
Totaal 2.023.277 1.595.123 1.784 1.596.907 426.370
SO IHP Einstein Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
10699 Prof Einstein overige Kosten 115.922 392.785- 464.666 71.880 44.042
10700 Brede school Einstein stichtingskosten 3.294.714 1.946.608 660.795 2.607.403 687.311
Totaal 3.410.636 1.553.822 1.125.461 2.679.283 731.353
SO IHP El Kadisia Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
963515 Bouwkundige kosten verv nwbw el Kadisia 3.862.674 3.550.411 265.400 3.815.812 46.862
Totaal 3.862.674 3.550.411 265.400 3.815.812 46.862
SO IHP Ichtus Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
10472 Ichtus-vervang nieuwbouw 11.992.071 1.499 5.234.880 5.779.564 6.212.507
20173 Grondkosten Ichthus 678.300 - 545.371 545.371 132.929
Totaal 12.670.371 1.499 5.780.251 6.324.935 6.345.436
SO IHP Jan de Doper Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
10738 Sint Jan de Doper nieuwbouw 6.014.010 3.767.050 17.801- 3.749.249 2.264.761
20171 Grondkosten St. Jan de Doper (rest) 528.360 - - - 528.360
Totaal 6.542.370 3.767.050 17.801- 3.749.249 2.793.121
SO IHP Odysee Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
20184 Bouwkosten Odyssee (rest) 6.679.152 5.279.360 38.842 5.318.202 1.360.950
20185 Grondkosten Odyssee (rest) 741.102 - - - 741.102
Totaal 7.420.254 5.279.360 38.842 5.318.202 2.102.052
SO IHP Slootermeer Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
20045 Slootermeerschool permanente uitbreiding 1.468.912 4.879 - 4.879 1.464.033
20164 Bouwkosten Slootermeerschool 1.676.791 - 868.250 868.250 808.541
Totaal 3.145.703 4.879 868.250 873.129 2.272.574
SO IHP St Lukas Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
20180 Grondkosten St. Lukas 676.200 - 676.200 676.200 -
20181 Bouwkosten St Lukas (rest) 1.634.324 1.335.463 - 1.335.463 298.861
Totaal 2.310.524 1.335.463 676.200 2.011.663 298.861
SO IHP Timotheus Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
10231 AMOS/Timotheusschool 2009/intern/0234 638.768 638.768 - 638.768 -
10231 Voorber.krediet nieuwbouwTimotheusschool 5.800.000 6.207.144 550.000- 5.657.144 142.856
Totaal 6.438.768 6.845.912 550.000- 6.295.912 142.856
SO Visser 't Hooft Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
20179 Nieuwbouw Visser 't Hooft 3.038.638 221.428 - 221.428 2.817.210
20178 Grond Nieuwbouw Visser 't Hooft 418.702 - - - 418.702
20190 Voorb nieuwbouw Visser 't Hooft 171.311 - - - 171.311
Totaal 3.628.651 221.428 - 221.428 3.407.223
SO Tuinstadhuis Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
20047 Tuinstadhuis/stadsloket voorbereid.kred. 250.000 92.574 229.073 321.647 71.647-
20205 TsH renovatie bouwkosten 4.425.390 - - - 4.425.390
20206 TsH renovatie inrichtingskosten 1.868.792 - 6.133 6.133 1.862.659
20208 TsH Overige kosten 815.789 - 453.988 666.478 149.311
Totaal 7.359.971 92.574 689.194 994.258 6.365.713
SO Stadsloket Osdorpplein Krediet
Geboekt
t/m 2011 Geboekt 2012 Gerealiseerd Vrije ruimte
20207 Stadsloket Osdorpplein 1.900.000 - - - 1.900.000
Totaal 1.900.000 - - - 1.900.000
140

5.8 Staat van activa
Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10000 BBO Koggeschip, welzijnsdeel 1.506.731 - - 31.443 - 1.475.289 67.803 99.245
10035 OSBO De Kans Th v Aquinostr aanp. fusie 1.495.168 11.060 - 25.797 - 1.480.432 67.283 93.080
10058 Onderhoud Tuinstadhuis 2004 45.306 - - 5.720 - 39.586 2.039 7.759
10059 Huisvestingsplan tuinstadhuis 428.041 - - 11.916 - 416.124 19.262 31.178
10060 Buitenschilderwerk Tuinstadhuis 76.183 - - 7.680 - 68.504 3.428 11.108
10061 Noodverlichtingsinstallatie 51.092 - - 5.728 - 45.364 2.299 8.027
10062 Aanpassing stadsdeelkantoor 429.787 - - 48.182 - 381.605 19.340 67.523
10063 Gebouw Tuinstadhuis 1.650.810 - - 208.436 - 1.442.375 74.286 282.722
10064 Verfraaiing Tuinstadhuis 274.724 - - 8.099 - 266.625 12.363 20.462
10066 OBO Burg. De Vlugt, aanpassing 1.199 - - 1.199 - - 54 1.253
10067 OBO Burg. De Vlugt, dakbedekking 42.425 - - 2.130 - 40.296 1.909 4.039
10068 OBO Burg. De Vlugt, aanpassing 313.139 - - 12.081 - 301.058 14.091 26.172
10069 OBO Burg. De Vlugt, hekwerk 38.087 - - 1.317 - 36.770 1.714 3.031
10070 OBO Burg. De Vlugt, gevelkozijnen 150.701 - - 4.443 - 146.258 6.782 11.224
10071 OBO Burg. De Vlugt, gevelkozijnen 229.341 - - 6.568 - 222.773 10.320 16.888
10072 OBO Burg. De Vlugt, binnenkozijnen 10.723 - - 307 10.416 - 483 11.206
10073 OBO Burg. De Vlugt, cv-leidingen/radiat. 183.389 - - 4.175 - 179.213 8.253 12.428
10074 OBO Burg. De Vlugt, techn/ingr onderhoud 353.995 - - 7.545 - 346.450 15.930 23.474
141

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10075 OBO Burg. De Vlugt, bouw 14.789 - - 3.773 - 11.016 666 4.438
10076 OBO Goeman Borgesius, aanpassing 2.295 - - 1.195 - 1.100 103 1.299
10077 OBO Goeman Borgesius, dakbedekking 65.978 - - 3.154 - 62.824 2.969 6.123
10078 OBO Goeman Borgesius, aanpassing 392.447 - - 18.759 - 373.688 17.660 36.420
10079 OBO Goeman Borgesius, hekwerk 38.952 - - 1.302 - 37.650 1.753 3.055
10080 OBO Goeman Borgesius, buitenkozijnen 163.121 - - 5.110 - 158.011 7.340 12.451
10081 OBO Goeman Borgesius, binnenkozijnen 35.145 - - 652 - 34.493 1.581 2.233
10082 OBO Goeman Borgesius, voegwerk 50.804 - - 1.498 - 49.307 2.286 3.784
10083 OBO Goeman Borgesius, gevelkozijnen 93.043 - - 2.664 - 90.379 4.187 6.851
10084 OBO Goeman Borgesius, ingr. onderhoud 175.934 - - 3.917 - 172.018 7.917 11.834
10085 OBO Goeman Borgesius, ingr. onderhoud 176.939 - - 3.771 - 173.168 7.962 11.733
10086 OBO Goeman Borgesius, bouw 8.615 - - 2.950 - 5.665 388 3.338
10088 OBO P.J. Troelstra, 2 noodlokalen 7.864 - - 7.864 - - 354 8.218
10089 OBO P.J. Troelstra, 2 noodlokalen 19.616 - - 10.217 - 9.400 883 11.099
10090 OBO P.J. Troelstra, 2 noodlokalen 35.290 - - 9.003 - 26.288 1.588 10.591
10091 OBO P.J. Troelstra, noodlokalen spoed 18.203 - - 4.644 - 13.559 819 5.463
10092 OBO P.J. Troelstra, noodlokalen 33.802 - - 3.407 - 30.395 1.521 4.929
10093 OBO P.J. Troelstra, aanpassing 10.493 - - 1.325 - 9.168 472 1.797
10094 OBO P.J. Troelstra, asbestplafonds 36.343 - - 1.824 - 34.518 1.635 3.460
10095 OBO P.J. Troelstra, dakbedekking 66.789 - - 3.192 - 63.596 3.006 6.198
142

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10096 OBO P.J. Troelstra, aanpassing 372.412 - - 16.990 - 355.423 16.759 33.748
10097 OBO P.J. Troelstra, hekwerk 19.944 - - 690 19.255 - 897 20.842
10098 OBO P.J. Troelstra, buitenkozijnen 178.134 - - 5.761 - 172.373 8.016 13.777
10099 OBO P.J. Troelstra, binnenkozijnen 34.158 - - 1.070 - 33.088 1.537 2.607
10100 OBO P.J. Troelstra, 1e inr 18 t/m 20 206.349 - - 6.268 - 200.081 9.286 15.554
10101 OBO P.J. Troelstra, voegwerk 89.719 - - 2.645 - 87.074 4.037 6.682
10102 OBO P.J. Troelstra, cv-leiding/radiat. 258.105 - - 5.746 - 252.359 11.615 17.361
10103 OBO P.J. Troelstra, bouw 17.238 - - 3.503 - 13.734 776 4.279
10104 OBO Slootermeer, noodlokaal 8.837 - - 4.603 - 4.235 398 5.000
10106 OBO Slootermeer, aanpassing 2.708 - - 550 - 2.157 122 672
10107 OBO Slootermeer, dakbedekking 71.407 - - 3.585 - 67.823 3.213 6.798
10108 OBO Slootermeer, buitenkozijnen 190.781 - - 5.977 - 184.805 8.585 14.562
10109 OBO Slootermeer, binnenkozijnen 28.949 - - 853 - 28.095 1.303 2.156
10110 OBO Slootermeer, voegwerk 43.703 - - 1.288 - 42.415 1.967 3.255
10111 OBO Slootermeer, ingrijpend onderhoud 87.811 - - 1.955 - 85.856 3.951 5.906
10112 OBO Slootermeer, techn./ingr onderhoud 394.587 - - 8.410 - 386.177 17.756 26.166
10113 OBO Slootermeer, bouw 4.105 - - 2.138 - 1.967 185 2.323
10114 Van Moerkerkenstr 89, spoedaanvraag 14.082 - - 3.592 - 10.490 634 4.226
10115 Van Moerkerkenstr 89, dakbedekking 77.490 - - 2.775 - 74.714 3.487 6.262
10116 OSBO De Kans Th v Aquinostr cv-leid/rad. 1.919 - - 390 - 1.529 86 476
10117 OSBO De Kans Th v Aquinostr dakbedekk. 115.872 - - 5.286 - 110.586 5.214 10.500
143

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10118 OSBO De Kans Th v Aquinostr aanp. 83.152 - - 7.615 - 75.537 3.742 11.356
10119 OSBO De Kans Th v Aquinostr hekwerk 39.197 - - 1.310 - 37.887 1.764 3.074
10120 OSBO De Kans Th v Aquinostr bui-kozijnen 94.978 - - 3.072 - 91.906 4.274 7.346
10121 OSBO De Kans Th v Aquinostr bui-kozijnen 33.295 - - 981 - 32.314 1.498 2.480
10122 OSBO De Kans Th v Aquinostr koz.aula 52.013 - - 1.580 - 50.433 2.341 3.921
10123 OSBO De Kans Th v Aquinostr voegwerk 42.360 - - 1.249 - 41.112 1.906 3.155
10124 OSBO De Kans Th v Aquinostr ingr.ondh 87.366 - - 1.945 - 85.421 3.931 5.876
10125 OSBO De Kans Th v Aquinostr ingr.ondh 275.005 - - 5.989 - 269.016 12.375 18.364
10126 OSBO De Kans Th v Aquinostr ingr.ondh 10.375 - - 3.553 - 6.822 467 4.020
10127 BBO Immanuel, noodlokalen 54.621 - - 9.226 - 45.395 2.458 11.684
10128 BBO Immanuel, riolering 3.450 - - 387 3.064 - 155 3.606
10129 BBO Immanuel, 1e inr 15 t/m 19e gr 187.641 - - 5.373 - 182.268 8.444 13.817
10130 BBO Immanuel, hekwerk 30.341 - - 894 - 29.446 1.365 2.260
10131 BBO Immanuel, nieuwbouw 82.089 - - 1.468 - 80.621 3.694 5.162
10132 BBO Immanuel, J. de Louterstr 60, bouw 14.875 - - 5.094 9.781 - 669 15.545
10133 L. van Deysselstr 110, 2 noodlokalen 57.872 - 51.384 6.488 - 0 2.604 9.092
10134 BBO Noordmans, noodlokalen 43.680 - - 4.897 - 38.783 1.966 6.862
10135 BBO Noordmans, hekwerk 3.697 - - 534 3.163 - 166 3.864
10136 BBO Noordmans, gevelpuien 583.882 - - 17.213 - 566.668 26.275 43.488
10137 BBO Noordmans, bouw 85.358 - - 8.605 - 76.753 3.841 12.446
10138 BBO Henricus, brandprev. maatregelen 14.312 - - 1.605 12.708 - 644 14.956
144

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10139 BBO Henricus, radiatoren 6.953 - - 878 6.076 - 313 7.266
10140 BBO Henricus, hang- en sluitwerk 3.296 - - 476 2.820 - 148 3.445
10141 BBO Henricus, cv-leidingen 10.135 - - 1.280 8.855 - 456 10.591
10142 BBO Henricus, gymzaal dakbedekking 32.357 - - 1.412 - 30.945 1.456 2.868
10143 BBO Henricus, noodlokalen 4.955 - - 171 4.784 - 223 5.178
10144 BBO Henricus, onderhoud 23.809 - - 823 22.986 - 1.071 24.881
10145 BBO Henricus, ingrijpend onderhoud 30.250 - - 892 - 29.358 1.361 2.253
10146 BBO Henricus, buitenkozijnen 1.883 - - 59 1.824 - 85 1.967
10147 BBO Henricus, radiatoren 46.319 - - 1.365 - 44.953 2.084 3.450
10148 BBO Henricus, buitenriolering 18.672 - - 550 18.122 - 840 19.513
10149 BBO Henricus, sanering olietanks 19.241 - - 402 18.840 - 866 20.107
10150 BBO Henricus, sanering olietanks 3.464 - - 585 2.879 - 156 3.620
10151 BBO Henricus, bouw 59.699 - - 7.538 - 52.161 2.686 10.224
10152 BBO Veerkracht, goten 10.785 - - 433 10.352 - 485 11.270
10153 BBO Veerkracht, aanpassing 120.926 - - 8.687 - 112.239 5.442 14.129
10154 BBO Veerkracht, hekwerk 18.304 - - 612 17.692 - 824 19.128
10155 BBO Veerkracht, bouw 25.872 - - 3.739 - 22.134 1.164 4.903
10156 Schooltuinen, renovatie lesgebouw 13.516 - - 3.448 - 10.068 608 4.056
10157 Accommodatie J.O.V. 190.966 - - 5.036 - 185.930 8.593 13.629
10158 Aanleg rugbycentrum 66.150 - - 13.445 - 52.705 2.977 16.422
10159 Permanent bezit gebouwen 1.271.446 - - 37.484 - 1.233.962 57.215 94.699
145

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10160 KDV Margriet bouw 208.018 - - 14.944 - 193.075 9.361 24.305
10162 OBO Goeman Borgesius, aanpassing aula 7.547 - - 584 - 6.963 340 924
10163 OBO Goeman Borgesius, bouw aula 1.765 - - 604 - 1.161 79 684
10164 OBO P.J. Troelstra, aanpassing aula 2.432 - - 223 - 2.210 109 332
10165 OBO P.J. Troelstra, bouw 3.533 - - 718 - 2.815 159 877
10166 Nieuwbouw judovereniging 50.993 - - 1.704 - 49.288 2.295 3.999
10167 Bouw Multifunctioneel Centrum 630.809 - - 16.635 - 614.174 28.386 45.022
10228 OBO Slootermeer, buitenkozijnen 51.605 - - 1.478 - 50.127 2.322 3.800
10229 Van Moerkerkenstr 89, aanpassing 5.552 - - 159 - 5.393 250 409
10230 OSBO De Kans Th v Aquinostr bui-kozijnen 50.101 - - 1.435 - 48.667 2.255 3.689
10231 L. van Deysselstr 110, bouw 6.068.615 - 550.000 106.512 - 5.412.103 273.088 379.599
10234 BBO Immanuel, buitenzonwering 9.065 - - 536 8.530 - 408 9.473
10235 L. van Deysselstr 110, gym cv-leid/rad 19.753 - - 1.657 18.096 - 889 20.642
10236 OSBO De Kans Th v Aquinostr uitbr. fusie 2.653.220 91.219 - 45.762 - 2.698.677 119.395 165.157
10237 BBO Henricus, buitenzonwering 8.823 - - 328 8.495 - 397 9.220
10238 BBO Henricus, dakbedekking 11.404 - - 424 10.980 - 513 11.917
10239 BBO Timotheus, nieuwbouw 312.022 - - 5.482 - 306.540 14.041 19.523
10240 nieuw afvalbeleid II - minicontainers 106.103 - - 15.333 - 90.770 4.775 20.107
10241 nw afvalbeleid III - ondergr.containers 821.949 - - 118.779 - 703.170 36.988 155.766
10242 nw afvalbeleid IV - ondergr.containers 613.437 - - 38.532 - 574.905 27.605 66.137
10252 verv zinkendakgoten gymzaal dependance 7.535 - - 445 - 7.089 339 784
146

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10253 Voorbereiding huisvesting stadsdeel 24.384 - - 12.700 - 11.684 1.097 13.797
10259 Binnenrenovatie/ventilatie Tuinstadhuis 9.286 - - 4.836 - 4.450 418 5.254
10260 OBO Slootermeer, hekwerk 38.312 - - 1.280 - 37.032 1.724 3.004
10261 Van Moerkerkenstr 89, bouw 335.124 - - 14.010 - 321.114 15.081 29.091
10262 BBO Immanuel, dakbedekking 20.058 - - 838 19.220 - 903 20.961
10263 L. van Deysselstr 110, verv. 3 lokalen 558.304 - 502.023 56.280 - 0- 25.124 81.404
10264 L. van Deysselstr 110, algehele aanp. 185.946 - 177.057 8.888 - 0- 8.368 17.256
10265 L. van Deysselstr 110, bouw 59.779 - 53.753 6.026 - 0 2.690 8.716
10266 BBO Noordmans, trap entree 10.556 - - 758 9.797 - 475 11.031
10267 BBO Henricus, brandprev. maatregelen 19.524 - - 2.189 - 17.335 879 3.067
10268 BBO Henricus, dakbedekking 53.964 - - 2.462 - 51.502 2.428 4.890
10269 BBO Veerkracht, aanpassing 24.172 - - 2.028 - 22.144 1.088 3.116
10270 Welzijnscluster Welzijnscluster 1.208.180 - - 31.043 - 1.177.137 54.368 85.411
10283 OBO P.J. Troelstra, buitenkozijnen 59.403 - - 1.701 - 57.702 2.673 4.374
10286 OBO Burg. De Vlugt, voegwerk 10.362 - - 297 10.065 - 466 10.828
10287 BBO Immanuel, gym hang- en sluitwerk 3.021 - - 82 2.940 - 136 3.157
10288 L. van Deysselstr 110, asbest 194.302 - 188.893 5.409 - 0 8.744 14.153
10289 BBO Noordmans, buitenverlichting 4.119 - - 377 3.742 - 185 4.304
10290 Plaatsing hekwerk de Strohalm 16.922 - - 1.419 - 15.502 762 2.181
10294 BBO Immanuel, sloop noodlokalen 37.335 - - 2.890 - 34.446 1.680 4.570
10295 BBO Immanuel, cv-leidingen 35.619 - - 2.988 - 32.631 1.603 4.591
147

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10296 BBO Koggeschip, nieuwbouw 3.894.772 - - 72.232 - 3.822.540 175.265 247.497
10300 BBO Immanuel, hang- en sluitwerk 13.703 - - 371 13.332 - 617 14.320
10301 L. van Deysselstr 110, hang-en sluitwerk 12.410 - - 336 12.073 - 558 12.968
10312 Aaanloopkrediet lmp 40239 2.111.019 - - - - 2.111.019 94.996 94.996
10316 Krediet Stadsdeelhuis 447.376 - - - - 447.376 20.132 20.132
10337 BBO Ichthus Pr. R Casimirstr 32 vbk 1997 181.426 - - 18.143 - 163.284 8.164 26.307
10338 OVO Caland, vbk renovatie 1.974.958 - - - - 1.974.958 88.873 88.873
10344 Verbouw kantine jeu de boulela 11.803 - - 1.323 - 10.480 531 1.854
10345 Renovatie Groen Hegeraatbuurt 61.054 - - 7.709 - 53.345 2.747 10.456
10387 Handboogschietterrein Ookmeer 11.210 - - 1.894 - 9.317 504 2.398
10390 Kleedkamers/tribune atletiekbn 89.372 - - 12.915 - 76.457 4.022 16.937
10396 Aankoop Osdorperweg 454 bw3299 94.796 - - 2.880 - 91.916 4.266 7.145
10397 Krediet MFC (ZWK) 7.799.413 - 185.564 194.985 - 7.418.864 350.974 545.959
10400 Bouw Sporthal Caland 2.133.035 - - 53.326 - 2.079.709 95.987 149.312
10401 Stadsdeelkantoor Stichting 3.647.235 - - 117.957 - 3.529.278 164.126 282.083
10402 Vervang Verbouwing GSD ruimte. 187.969 - - 38.205 - 149.764 8.459 46.664
10418 Bouw Werf Stadsdeelwerken 123.302 - - 4.416 - 118.886 5.549 9.965
10419 Huisvesting wijken op werf 4 525.060 - - 58.863 - 466.197 23.628 82.491
10420 OBO De Punt, Griendstr, tijd. huisv. 1.235.273 - - 32.576 - 1.202.697 55.587 88.163
10421 OBO De Punt, Kwelderweg 5, verv. nwb 1.146.099 1.784 - - - 1.147.884 51.574 51.574
10422 Herbouw de Punt 1.984.087 - - 49.602 - 1.934.484 89.284 138.886
148

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10425 BS De Kikker, nieuwbouw brede school 4.037.754 - - 100.944 - 3.936.810 181.699 282.643
10426 Voorbereid.krediet Brede sch. 171.404 - - 4.285 - 167.119 7.713 11.998
10428 OBO Horizon, P. Calandlaan 768, nwb 1999 240.279 - - 8.926 - 231.353 10.813 19.738
10429 OBO Horizon, P. Calandlaan 768, nwb 1999 1.733.788 - - 66.890 - 1.666.898 78.021 144.910
10434 BBO Ichthus, Pr. Casimirstr 32, bouw 55.386 - - 2.780 - 52.605 2.492 5.273
10435 BBO Ichthus, Pr. Bavinckstr 9, bouw 1966 51.891 - - 3.259 - 48.631 2.335 5.595
10436 BBO Ichthus, Pr. Casimirstr 32, gym bouw 26.748 - - 2.449 - 24.299 1.204 3.653
10438 BBO Ichthus, Pr. Bavinckstr 9, ingebruik 157.804 - - 4.944 - 152.860 7.101 12.045
10440 Veldzicht 9 Pr.H.Kraemer Bw gy 122.231 - - 4.540 - 117.691 5.500 10.041
10442 BBO Kraemer, Broekmanhuis, ingebr. 5 gr 393.531 - - 11.954 - 381.577 17.709 29.663
10443 BBO Kraemer, Veldzicht 9, buitenkozijnen 268.152 - - 8.145 - 260.006 12.067 20.212
10446 Schuitenstr 5, bouw 1966 97.246 - - 2.954 - 94.292 4.376 7.330
10451 BBO Paulus, K. Vorrinkweg 5, 1e inr gym 22.715 - - 690 - 22.025 1.022 1.712
10452 BBO Paulus, 1e inr OLP 4 gr 2004 16.644 - - 1.288 - 15.355 749 2.037
10453 BBO Paulus, 1e inr meubilair 4 gr 2004 18.583 - - 6.364 - 12.219 836 7.200
10454 BBO Paulus, K. Vorrinkweg 5, renovatie 740.696 - - 22.500 - 718.196 33.331 55.831
10457 BBO Lukas, Notweg 32, uitbreiding 1994 1.709.454 - 970.000 40.731 - 698.723 76.925 117.656
10458 BBO Lukas, Notweg 32, uitbr + verv. olie 3.006 - - 434 2.572 - 135 3.141
10459 BBO Lukas, 1e inr OLP gr. 14-17 16.326 - - 481 - 15.845 735 1.216
10460 BBO El Amien, 1e inr meubilair 1995 12.547 - - 381 - 12.166 565 946
10462 BBO El Amien, Saaftingestr 312, nwb 2005 4.673.324 - - 104.034 - 4.569.289 210.300 314.334
149

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10466 BSBO Iedersland, bouw 662.565 - - 23.706 - 638.858 29.815 53.522
10467 BSBO Iedersland, dak en dakranden 100.814 - - 5.626 - 95.188 4.537 10.162
10470 BBO Odyssee, tijd huisv 8 groepen 2003 1.238.101 - - 23.846 - 1.214.255 55.715 79.561
10471 BBO Odyssee, 336.459 - - 42.482 - 293.977 15.141 57.623
10472 BBO Ichthus, L. Davidsstr, vbk nwb 2010 888.689 6.900.000 1.665.120 88.869 - 6.034.700 39.991 128.860
10473 BSBO Driesprong, uitbreiding 7.478 - - 1.908 - 5.570 336 2.244
10474 BSBO Driesprong, buitenriolering 11.636 - - 2.365 - 9.271 524 2.889
10476 Bouw 1968 sporthallen Ookmeer 17.331 - - 2.505 - 14.827 780 3.284
10477 Bouw 1969 sporthallen Ookmeer 11.117 - - 1.121 - 9.996 500 1.621
10478 Sporthal Ookmeer bouw 1970 75.751 - - 9.564 - 66.187 3.409 12.973
10479 Sh.Ookmeer Bouw 1971 sporthall 2.084 - - 210 - 1.874 94 304
10480 Bouw 1972 sporthallen Ookmeer 11.586 - - 897 - 10.690 521 1.418
10481 Sporthal Ookmeer dakbedekking 15.324 - - 769 - 14.555 690 1.459
10482 Atl.hal leges 1988 sporthallen 354.059 - - 11.451 - 342.608 15.933 27.383
10608 Schoolwoningen, Brenner 9, bouw school 1.392.960 - - 42.313 - 1.350.646 62.683 104.997
10609 Aankoop Groenpad 40270 745.308 - - 15.553 - 729.755 33.539 49.092
10610 Aankoop & verbouwing J.Rebel 2.052.783 - - - - 2.052.783 92.375 92.375
10611 Aankoop Europan geb & park.pl 741.021 - - 41.352 - 699.670 33.346 74.697
10612 Broekmanhuis, verbouwing verhuur derden 600.297 - - 46.463 - 553.834 27.013 73.476
10613 Schoolwoningen, Brenner 9, bouw kdv 21.264 - - 7.282 - 13.982 957 8.239
10614 Noorderakerweg 2 454.109 - - 18.223 - 435.886 20.435 38.658
150

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10615 Osdorperweg 685 1.930 - - 661 - 1.269 87 748
10616 Osdorperweg 571 1.879 - - 643 - 1.236 85 728
10617 Reimerswaalstraat 18 - 5 - 5 - - - 5
10618 De Duikelaar 1.307.224 - - - - 1.307.224 58.825 58.825
10620 BBO Odyssee, nieuwbouw 2010 5.862.153 92.110 53.268 146.554 - 5.754.442 263.797 410.351
10622 Nieuwbouw SD-kantoor voorbereidings. Kr. 24.620 - - 5.004 - 19.616 1.108 6.112
10624 aanvulling kr.025007inbouwpakket nwe.SDK 1.430.646 - - 206.741 - 1.223.905 64.379 271.120
10625 Casco nieuwe stadsdeelkantoor 10.519.647 - - 479.911 - 10.039.736 473.384 953.295
10627 Klimaataanpassingen SD kantoor 66.601 - - 34.688 - 31.913 2.997 37.685
10628 OBO Louis Bouwmeester, ependance bouw 36.116 - - 3.030 - 33.086 1.625 4.655
10630 OBO Louis Bouwmeester, bouw 32.040 - - 4.045 - 27.995 1.442 5.487
10632 OBO Louis Bouwmeester, vbkrediet 1.001.564 - - 21.811 - 979.753 45.070 66.881
10633 OBO Louis Bouwmeester, PSZ en NSO 24.940 - - 8.541 - 16.399 1.122 9.663
10635 OBO Louis Bouwmeester, tijd huisv. Lobob 122.030 - - 24.803 - 97.227 5.491 30.294
10636 OBO Louis Bouwmeester, tijd huisv. 2 gr 8.159 - - 1.179 - 6.980 367 1.546
10639 OBO Louis Bouwmeester, dakgoten 7.149 - - 1.033 6.116 - 322 7.471
10642 OBO Louis Bouwmeester, okv 18 gr 250.171 - - 7.837 - 242.334 11.258 19.095
10643 OBO Ru Pare, Chris Lebeaustr 4, gym bouw 18.308 - - 1.417 - 16.891 824 2.241
10647 OBO Ru Pare, vervangende nwb 2011 1.016.699 - - 24.253 - 992.446 45.751 70.005
10651 OBO Ru Pare, tijd huisv 4 lokalen 715 - - 373 - 343 32 405
10656 OBO 7e Montessori, bouw 1982 686.223 - - 22.935 - 663.288 30.880 53.815
151

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10657 OBO 7e Montessori, gym bouw 1982 234.518 - - 7.838 - 226.679 10.553 18.391
10659 OBO 7e Montessori, dakbedekking 3.806 - - 191 3.615 - 171 3.977
10660 OBO 7e Montessori, ,uitbreiding 2005 187.358 - - 4.579 - 182.779 8.431 13.010
10663 OBO 7e Montessori, uitbreiding 2007 269.521 - - 5.399 - 264.122 12.128 17.527
10667 OBO 7e Montessori, tijd uitbr 19e groep 52.320 - - 7.561 - 44.759 2.354 9.915
10668 OBO 7e Montessori, okv 227.717 - - 7.134 - 220.583 10.247 17.381
10669 OBO 7e Montessori, perm. uitbr 20e gr 200.791 - - 6.290 - 194.501 9.036 15.326
10670 OBO Huizinga, Jacob Ceelstr 54, bouw 83.154 - - 8.382 - 74.772 3.742 12.124
10672 OBO Huizinga, Jacob Ceelstr 54, gym bouw 29.177 - - 2.941 - 26.236 1.313 4.254
10676 OBO Huizinga, verv. nwb gym 401.713 - - 8.748 - 392.965 18.077 26.825
10678 OBO Huizinga, Jacob Ceelstr 54, tijd hv 7.868 - - 1.329 - 6.539 354 1.683
10683 OBO Huizinga, Jacob Ceelstr 54, tijd hv 112.928 - - 16.319 - 96.609 5.082 21.401
10684 OBO Einstein Staalmanpark 10 uitbr 3 lok 111.149 - 4.647 106.502 - 5.002 116.151
10685 OBO Einstein, Staalmanpark 10, bouw 30.996 - 2.838 28.158 - 1.395 32.391
10688 OBO Einstein Staalmanpark 10 gym bouw 53.850 - 2.703 51.146 - 2.423 56.273
10690 OBO Einstein, Staalmanpark 10, bouw 51.534 - 3.237 48.297 - 2.319 53.853
10692 OBO Einstein Staalmanpark 10 tijdhv gr10 22.553 - 5.753 16.800 - 1.015 23.568
10693 OBO Einstein Staalmanpark 10 gym aanp 10.888 - 1.839 9.049 - 490 11.378
10694 OBO Einstein Staalmanpark 10 tijdhv 2 gr 27.054 - 5.499 21.555 - 1.217 28.271
10696 Prof.Einstein,aanpassing gem.ruimte IHP 13.096 - 2.212 10.884 - 589 13.685
10698 OBO Einstein Staalmanpark 10 vbk nwb 342.692 - - 10.736 - 331.956 15.421 26.157
152

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10700 OBO Einstein, Staalmanpark 10, school 1.244.884 660.870 - 39.140 - 1.866.615 56.020 95.160
10706 OBO Vlaamse Reus, Hechtelstr 49, bouw 606.833 - - 14.476 - 592.357 27.307 41.783
10711 OBO Vlaamse Reus, perm uitbr 4 lokalen 841.805 - - 18.740 - 823.065 37.881 56.621
10714 OBO Vlaamse Reus, perm uitbr 4 lok aanv 58.833 - - 1.281 - 57.552 2.647 3.929
10716 OBO Vlaamse Reus, perm uitbr 4 lok aanv 50.947 - - 1.063 - 49.884 2.293 3.356
10719 OBO Vlaamse Reus, perm uitbr 3 lokalen 364.292 - - 7.447 - 356.846 16.393 23.840
10720 OBO Vlaamse Reus, perm uitbr 3 lok aanv 28.115 - - 541 - 27.573 1.265 1.807
10721 OBO Vlaamse Reus, inrichting terrein 37.188 - - 730 - 36.458 1.673 2.404
10725 OBO Vlaamse Reus, tijd huisv gr 25 51.938 - - 7.505 - 44.433 2.337 9.843
10726 OBO Vlaamse Reus, okv 25 gr 383.653 - - 12.015 - 371.638 17.264 29.280
10727 BBO St. Jan de Doper, bouw 30.712 - - 3.443 - 27.269 1.382 4.825
10728 BBO St. Jan de Doper, gymzaal bouw 14.517 - - 1.218 - 13.299 653 1.871
10730 BBO St. Jan de Doper, tijd hv 2 gr 14.031 - - 7.308 - 6.724 631 7.939
10731 BBO St. Jan de Doper, tijd hv gr 15 27.128 - - 5.514 - 21.614 1.221 6.735
10737 BBO Fiep Westendorp, school vbk nwb 285.774 - - 8.953 - 276.821 12.860 21.813
10738 BBO Fiep Westendorp, school nieuwbouw 3.738.853 - 1.439.933 116.839 - 2.182.081 168.248 285.087
10739 BBO Bissch Huibers, gymzaal bouw 30.781 - - 2.382 - 28.399 1.385 3.768
10741 BBO Bissch Huibers, verv nieuwbouw 585.840 - - 13.650 - 572.190 26.363 40.012
10742 BBO Bissch Huibers, gymzaal renovatie 101.574 - - 7.297 - 94.277 4.571 11.868
10744 BBO Bissch Huibers, perm uitbr 2 gr 197.308 - - 4.297 - 193.012 8.879 13.176
10745 BBO Bissch Huibers, aankoop De Boefjes 92.840 - - 2.163 - 90.677 4.178 6.341
153

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10746 BBO Bissch Huibers, tijd huisv 2 gr 117.134 - - 16.927 - 100.207 5.271 22.198
10749 BBO Bissch Huibers, tijd huisv 2 gr aanv 10.674 - - 1.542 - 9.132 480 2.023
10752 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a gym bouw 43.096 - 2.547 40.549 - 1.939 45.036
10753 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a bouw 54.551 - 5.499 49.052 - 2.455 57.006
10754 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a gym fund 5.287 - 312 4.975 - 238 5.525
10755 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a bouw 148.376 - 6.769 141.607 - 6.677 155.053
10758 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a bouw 35.746 - 3.603 32.143 - 1.609 37.355
10760 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a integrvb 56.854 - - 1.389 - 55.465 2.558 3.948
10761 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a tijdhv 4 32.861 - 17.115 15.746 - 1.479 34.340
10771 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a okv 832.617 - - 49.209 - 783.408 37.468 86.677
10772 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a vbk nwb 764.848 - - 23.937 - 740.912 34.418 58.355
10773 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a nwb 265.029 - - 8.303 - 256.726 11.926 20.229
10775 Pro Rege bouwkosten gymzaal 671.668 - - 21.042 - 650.626 30.225 51.267
10777 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a nso deel 37.642 - - 1.179 - 36.463 1.694 2.873
10778 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a school 3.218.906 237.392- 213.166 100.766 - 2.667.582 144.851 245.617
10782 BBO Zevensprong, bouw 8 klassig 621.907 - - 14.160 - 607.747 27.986 42.146
10783 BBO Zevensprong, perm uitbreiding 3 lok. 344.485 - - 7.669 - 336.816 15.502 23.171
10787 BBO Zevensprong, perm uitbreiding 13-16 1.453.671 - - 29.120 - 1.424.551 65.415 94.535
10795 BBO Zevensprong, okv 156.339 - - 4.898 - 151.441 7.035 11.933
10799 BBO Mijlpaal, Westmallepad 9-11, bouw 906.873 - - 20.648 - 886.225 40.809 61.458
10802 BBO Mijlpaal, Westmallepad perm.uitbr +4 349.157 - - 7.773 - 341.384 15.712 23.485
154

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10803 BBO Mijlpaal Westmallepad permuitbr aanv 43.747 - - 953 - 42.794 1.969 2.921
10825 samenvoegen met 10827 363.233 - - 11.379 - 351.854 16.345 27.725
10827 BBO El Kadisia, verv.nwb 3.341.385 265.400 - 104.679 - 3.502.106 150.362 255.041
10832 Louis Bouwmeesterstraat 80 37.517 - - 3.782 - 33.735 1.688 5.470
10833 Louis Bouwmeesterstraat 80 24.984 - - 2.519 - 22.466 1.124 3.643
10839 Postjesweg 154 181.755 - - 10.742 - 171.013 8.179 18.921
10844 Postjesweg 154 70.102 - - 2.704 - 67.397 3.155 5.859
10845 Permanent beheer algem 3.292.949 - - 103.163 - 3.189.787 148.183 251.345
10846 Permanent beheer algem 153.697 - - 4.815 - 148.882 6.916 11.731
10847 Permanent beheer algem 319.671 - - 10.015 - 309.657 14.385 24.400
10848 Permanent beheer algem 20.744 53.113 - 654 - 73.203 933 1.588
10849 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a nwb 16.537 - - 1.667 - 14.870 744 2.411
10853 Permanent beheer algem 194.324 - - 39.497 - 154.828 8.745 48.241
10854 Permanent beheer algem 561.947 - - 17.605 - 544.342 25.288 42.892
10855 Permanent beheer algem 3.795.662 - - 118.909 - 3.676.753 170.805 289.713
10858 BBO Fiep Westendorp, PSZ bouw 24.686 - - 5.017 - 19.669 1.111 6.128
10859 BBO Fiep Westendorp, voorschool bouw 15.323 - - 3.114 - 12.208 690 3.804
10860 BBO Fiep Westendorp, naschool bouw 50.963 - - 10.358 - 40.604 2.293 12.652
10861 OBO 7e Montessori, NSO bouw 190.099 - - 27.471 - 162.628 8.554 36.025
10862 Activiteitencentrum J. Veltmanstraat 1.014.507 - - 32.811 - 981.696 45.653 78.463
10880 Riekerhaven, dienst en kleedgebouwen 14.201 - - 1.592 - 12.609 639 2.231
155

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10882 Sloten, aanleg wielerbaan 854 7.020 - - 7.020 - - 316 7.336
10883 Sloten, verbeteren tribune wielerbaan 4.199 - - 423 - 3.775 189 612
10885 Jan Tooropstraaat gebouw/beplanting ggd 1.022 - - 261 - 761 46 307
10887 Overkapping wielerbaan sportpark sloten 426.670 - - 61.657 - 365.013 19.200 80.858
10888 Optimalisering Velodrome 921.304 - - 133.136 - 788.168 41.459 174.595
10889 Velodrome 2e verbouwing 53.325 - - 7.706 - 45.619 2.400 10.106
10890 Velodrome brandveiligheid 2004 72.751 - - 10.513 - 62.237 3.274 13.787
10891 Brandwerende maatregelen Velodrome 442.154 - - 13.852 - 428.302 19.897 33.749
10896 Nieuwbouw stadsdeelwerf 601.320 - - 25.139 - 576.182 27.059 52.198
10911 volkstuincomplex Ons Buiten gebouw 8.306 - - 1.688 - 6.618 374 2.062
10912 nieuwbouw Jip & Janneke 176.438 - - 14.802 - 161.636 7.940 22.741
10913 peuterspeelzaal Ooostakkerstraat 56 119.257 - - 8.567 - 110.690 5.367 13.934
10914 Sloterparkbad Gebouwen 6.622.222 - - 220.741 - 6.401.481 298.000 518.741
20007 Vervangen kozijnen sdk Slotervaart 546.164 - - 16.064 - 530.100 24.577 40.641
20011 L. van Deysselstr 110, buitenkozijnen 20.635 - 19.603 1.032 - 0- 929 1.960
20026 BBO Henricus, gevelkozijnen 217.933 - - 10.897 - 207.036 9.807 20.704
20027 BBO Henricus, gymzaal gevelkozijnen 3.507 - - 175 - 3.332 158 333
20040 BSBO Iedersland, gym- en kleedr. 2008 905.429 124.660 - 23.216 - 1.006.873 40.744 63.960
20043 BBO Bovenland, nwb brede school 1.481.531 - - 37.988 - 1.443.543 66.669 104.657
20045 OBO Slootermeer, Burg. Fockstr 85, ¿ 4.879 - - - - 4.879 220 220
20047 Tuinstadhuis / stadsloket 92.574 229.073 - 2.314 - 319.332 4.166 6.480
156

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
20164 Bouwkosten Slootermeerschool - 868.250 - - - 868.250 - -
20172 Bouwkosten St. Jan de Doper (rest) - 1.422.132 - - - 1.422.132 - -
20179 Nieuwbouw Visser 't Hooft 221.428 - - 5.536 - 215.892 9.964 15.500
20181 Bouwkosten St Lukas (rest) 2.011.663 - - 50.292 - 1.961.371 90.525 140.816
20183 Bouwkosten Bovenland (rest) 2.621.050 36.652 - 65.526 - 2.592.176 117.947 183.473
20184 Bouwkosten Odyssee (rest) - 109.031 - - - 109.031 - -
20199 Albardakade 9 6.720 188 - - 6.532 - -
20200 Jan Tooropstraat 5 46.758 - - - 46.758 - -
20201 Burg de Vlugtlaan 37 175.425 - - - 175.425 - -
20205 TSH Renovatie bouwkosten - 212.490 - - - 212.490 - -
20208 TSH renovatie voorbereiding - 453.988 - - - 453.988 - -
Totaal Bedrijfsgebouwen 156.701.527 11.294.445 6.069.952 5.693.473 879.653 155.352.894 7.041.268 13.614.394
10168 Verplaatsingskosten de Strohalm 115.055 - - 14.527 - 100.528 5.178 19.705
10169 Speeltuin Confucius 223.667 - - 25.075 - 198.592 10.065 35.140
10171 Aanlegkosten Sportpark de Eendracht 15.906 - - 2.298 - 13.607 716 3.014
10173 Aanlegkosten Sportpark Spieringhorn 38.060 - - 38.060 - - 1.713 39.773
10221 kunstgrasveld Spieringhorn 270.618 - - 24.782 - 245.836 12.178 36.960
10224 UMTS-mast 91.328 - - 8.363 - 82.965 4.110 12.473
10225 Inr.nieuwe locaties woonwagenkamp 560.803 - - 43.406 - 517.398 25.236 68.642
10251 2e Kunstgrasveld Sportpark de Eendracht 288.011 - - 24.272 - 263.739 12.960 37.233
10308 Kunstgrasveld Spieringhorn 425.580 - - 53.735 - 371.845 19.151 72.886
157

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10313 Aanllopkrediet LMP 40239 (bouwr. 1.057.355 - - - - 1.057.355 47.581 47.581
10339 Bestrating Calandlaan 1988 3.817 - - 1.988 - 1.829 172 2.160
10340 Groot onderh Zuiderakerweg 27.135 - - 4.583 - 22.551 1.221 5.804
10341 Osdorperwegts bergh/ookmeer 12.637 - - - - 12.637 569 569
10342 Groot onderhoud Noorderakerweg 14.724 - - 1.484 - 13.240 663 2.147
10343 Osdorperban asfalt 324.617 - - 32.723 - 291.894 14.608 47.331
10346 Omvorming groen Langswater 32.387 - - 6.583 - 25.804 1.457 8.040
10347 Ren. bomen MAP A&B 1.994 - - 1.994 - - 90 2.084
10348 Ren. bomen Ookmeerweg 1.455 - - 1.455 - - 66 1.520
10349 Ren.bomen Osd.weg fase 1 1.988 - - 1.988 - - 89 2.077
10350 Ren. bomen D.Boscostraat 533 - - 533 - - 24 557
10351 Ren. bomen Sonsbeekstraat 510 - - 510 - - 23 533
10352 Ren.bomen L.Davidsstraat 460 - - 460 - - 21 480
10353 Ren.groen P.Wiedijkpark 2.356 - - 2.356 - - 106 2.463
10354 Ren.groen gazons 11.989 - - 1.006 - 10.983 540 1.545
10355 Ren.bomen B.Powelweg 2 4.858 - - 2.530 - 2.328 219 2.749
10356 Ren.bomen Punt Zuid 7.378 - - 3.843 - 3.536 332 4.175
10357 Ren.bomen Silibveldweg 1.279 - - 1.279 - - 57 1.336
10358 Ren. groen Slimmeweg 3.252 - - 1.693 - 1.558 146 1.840
10359 Ren.groen Bottesk.singelpark 7.173 - - 2.456 - 4.717 323 2.779
10360 Renovatie bomen Hanenbergstr 3.769 - - 1.291 - 2.478 170 1.460
158

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10361 Ren.bomen Buziastraat 21.036 - - 4.276 - 16.761 947 5.222
10362 Ren.groen Thiijssehof 3.387 - - 688 - 2.698 152 841
10363 Ren.groen Marstraat 6.182 - - 1.577 - 4.605 278 1.855
10365 Ren.groen Torenwijk 5.400 - - 5.400 - - 243 5.643
10366 Ren.groen O'plein trambaan 6.740 - - 2.308 - 4.432 303 2.611
10367 Ren.groen 2001 kleine project 1.248 - - 1.248 - - 56 1.305
10368 Ren.bomen Reimerswaalstraat 2.075 - - 1.081 - 994 93 1.174
10369 Ren.bomen Montessoribuurt 2.058 - - 1.072 - 986 93 1.164
10370 Ren.groen MAP A&B 1.653 - - 861 - 792 74 935
10371 Planten bomen ookmeerweg 5.885 - - 1.501 - 4.384 265 1.766
10373 Renovatie groenwijk 2 2005 12.686 - - 2.578 - 10.108 571 3.149
10374 Ren .groen tram lelylaan 6.300 - - 420 - 5.880 284 704
20042 Dudokhaken 296.400 - - 15.600 - 280.800 13.338 28.938
20052 Fase 1 Troelstralaan, Lenstra/ Willink - 645.881 - - - 645.881 - -
20054 Fase 1 Osdorperweg-J Bergw en Halfweg - 265.127 - - - 265.127 - -
20057 Fase 1 Osdorperweg dorp Sloten - 7.636 - - - 7.636 - -
20059 Fase 1 Osdorperw-Frankfsingel/Calandln - 28.177 - - - 28.177 - -
20086 Fase 1 Bouwmeester-Moerstrt/Caland 9.246 3.076 - 616 - 11.705 416 1.032
20087 Fase 2 Bouwmeester-Moerstrt/Caland 2.888 - - 192 - 2.695 130 322
20099 Fase 1 971110 Lelylaan fietspad 5.319 124.869 - 355 - 129.833 239 594
20102 Fase 1 Hemsterhuis-Brinkhof 1.151 6.453 - 77 - 7.527 52 129
159

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
20108 Colenbranderhof - 17.836 - - - 17.836 - -
20111 Fase 1 Marius Bauerstraat geheel 12.867 14.481 - 858 - 26.490 579 1.437
20123 Fase 1 Boer van Rijkst-Westerhovenstr 1.151 25.725 - 77 - 26.800 52 129
20141 Fase 1 Mondriaanst-Toorop/Derkinderen 488.666 175.334 - 32.578 - 631.422 21.990 54.568
20158 Fase 1 Spoorzone-Postjesw/Bauer sloot - 3.145 - - - 3.145 - -
20198 Spieringhorn en Sloten kunstgrasvelden - 861.986 - - - 861.986 - -
20209 Voorbereiding projecten - 119.761 - - - 119.761 - -
Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 4.443.032 2.299.486 - 378.636 - 6.363.882 199.937 578.572
10001 Uitvoering van Karnebeekcomplex 61.267 - - 15.629 - 45.638 2.757 18.386
10002 Uitvoering Walraven van Halcomplex 299.283 - - 60.830 - 238.453 13.468 74.298
10003 Uitvoering Herman de Mancomplex 455.226 - - 76.896 - 378.330 20.485 97.381
10004 Uitvoering F. Conijncomplex 353.791 - - 59.762 - 294.029 15.921 75.683
10005 Uitvoering Tussen straten project 252.397 - - 31.868 - 220.529 11.358 43.226
10006 Uitvoering Burg. Cramergrachtcomplex 153.495 - - 31.198 - 122.297 6.907 38.105
10007 Uitvoering J. van den Berghweg 115.030 - - 14.524 - 100.506 5.176 19.700
10008 Uitvoering N. Broekhuizenweg 122.351 - - 15.448 - 106.902 5.506 20.954
10009 uitv Burg. Cramergrachtcomplex 2e fase 268.333 - - 22.511 - 245.822 12.075 34.586
10010 Uitvoering fietspad Gerbrandypark deel 1 41.226 - - 5.205 - 36.021 1.855 7.061
10011 uitv fietspad Haarlemmerweg/Schreursweg 496.563 - - 50.050 - 446.514 22.345 72.395
10012 Uitvoering Ma Braunpad 96.060 - - 10.769 - 85.291 4.323 15.092
10013 Uitvoering Antony Moddermanstraat 393.734 - - 36.056 - 357.678 17.718 53.774
160

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10014 Uitvoering Burgemeester Elisstraat 242.905 - - 24.486 - 218.419 10.931 35.417
10015 Voorbereiding Circuit Oostoever 19.677 - - 2.206 - 17.471 885 3.091
10016 Uitvoering Burgemeester Fockstraat 244.478 - - 20.510 - 223.969 11.001 31.511
10017 Voorbereiding rondje Sloterplas 116.425 - - 11.716 - 104.709 5.239 16.955
10018 uitv fietspad Lambertus Zijlplein 7.095 - - 896 - 6.199 319 1.215
10019 Uitvoering Burgemeester de Vlugtlaan 281.679 - - 28.395 - 253.284 12.675 41.070
10020 Uitvoering Burgemeester Hogguerstraat 614.485 - - 56.271 - 558.213 27.652 83.923
10021 Uitvoering Louis Couperuscomplex 671.845 - - 56.363 - 615.482 30.233 86.596
10022 Uitvoering Burgemeester v/d Pollstraat 488.142 - - 44.702 - 443.440 21.966 66.668
10023 Uitvoering verbeterproject Plein 40-45 64.096 - - 6.461 - 57.635 2.884 9.345
10024 uitv duurzame veiligheid inrichting 231.548 - - 21.202 - 210.346 10.420 31.622
10025 Uitvoering fietspad Haarlemmerweg 488.898 - - 44.771 - 444.127 22.000 66.771
10027 Fiets-voetpad Eendrachtpark 337.247 - - 30.883 - 306.363 15.176 46.059
10028 Uitvoering Lodewijk van Deyselstraat 1.001.591 170.196 41.032 83.809 - 1.046.945 45.072 128.881
10029 Roellstraat west van rotonde 1.300.100 271.966 131.410 100.080 - 1.340.576 58.504 158.585
10030 Uitvoering Circuit Oostoever - 64.545 - 20 - 64.525 - 20
10031 Blackspot Burg. De Vlugtlaan/Burg. Elias 104.243 326.289 - 8.711 - 421.821 4.691 13.402
10032 Renovatieplan Gerbrandypark 654.159 - - 50.631 - 603.527 29.437 80.068
10034 Cruyf sportveldje David Vosstraat 111.549 - - 9.358 - 102.191 5.020 14.378
10037 Sloterpark asfaltpaden 406.793 10.011 - 31.464 - 385.340 18.306 49.770
10209 Corn. Outshoornstraat 34.907 - - 8.905 - 26.002 1.571 10.475
161

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10210 Jan de Louterpad 12.150 - - 4.161 - 7.989 547 4.708
10211 Burg. Hogguerstraat 10.118 - - 3.465 - 6.653 455 3.920
10212 Burg. Fockstraat 4.737 - - 1.622 - 3.115 213 1.835
10213 Burg. Roëllstraat 146.416 - - 37.351 - 109.065 6.589 43.940
10214 Burg. Roëllstraat verv bomen 15.355 - - 1.939 - 13.416 691 2.630
10215 uitv Nusseleinplein mjp wegen groen 45.415 - - 5.091 - 40.324 2.044 7.135
10216 uitv L. Zijlplein kwaliteitsverhoging 59.817 - - 6.706 - 53.111 2.692 9.398
10217 Rente meerjarenprogr. wegen/groen 1.052 - - 548 - 504 47 595
10218 Fietspaden osdorper binnenpolder 189.651 - - 38.547 - 151.104 8.534 47.081
10219 voorb Dobbebuurt excl. Dobbestraat 248.860 361.411 - 20.785 - 589.485 11.199 31.984
10220 fietspaden sportpark de Eendracht 405.525 - - 31.387 - 374.138 18.249 49.636
10222 uitv fietspad Allendelaan noordzijde 153.255 - - 14.034 - 139.221 6.897 20.931
10223 Herstel brug 109.876 - - 10.062 - 99.814 4.944 15.006
10244 Voetgangersoversteek 12.756 - - 1.070 - 11.686 574 1.644
10245 Fietsparkeren 21.966 - - 1.700 - 20.266 988 2.688
10246 BO Algemeen, veiligheid 30.321 - - 2.528 - 27.793 1.364 3.893
10247 herinrichting Meerwaldpark 150.209 - - 11.626 - 138.583 6.759 18.385
10248 uitv Venning Meiniszlaan (fietspaden) 1.381.510 - - 106.307 - 1.275.203 62.168 168.475
10249 Scholeneiland 334.437 - - 25.726 - 308.711 15.050 40.776
10250 Jan de Louterpad 365.668 - - 28.302 - 337.366 16.455 44.758
10254 Tuinen van West 2.982.129 179.648 1.829.276 165.751 - 1.166.751 134.196 299.947
162

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10271 MPJ Nike veldje sportpark de Eendracht 33.140 - - 3.341 - 29.799 1.491 4.832
10278 Uitvoering Australiehavenweg 131.604 - - 14.691 - 116.914 5.922 20.613
10279 Uitvoering asfaltonderhoud woonbuurten 35.355 - - 3.963 - 31.392 1.591 5.554
10280 voorb Burg. De Vlugtlaan hoofdnet auto 75.087 - - 5.781 - 69.307 3.379 9.159
10293 Dr. H. Colijnstraat 30.081 - - 10.302 - 19.779 1.354 11.655
10302 Uitvoering fietspad Gerbrandypark 42.513 17.484 - 4.281 - 55.717 1.913 6.194
10304 Uitvoering voetpadenprogramma 540.767 - - 45.117 - 495.650 24.335 69.452
10305 Colijnstraat thv speeltuin (SV) 10.668 - - 826 - 9.842 480 1.306
10306 Coronelbuurt 62.737 891.722 - 1.652 - 952.807 2.823 4.475
10864 J. Evertsenstraat 87.156 - - 7.312 - 79.845 3.922 11.234
10865 GOW Nchtwchtln Jongkstr Postjesw.71045 192.036 - - 16.277 - 175.759 8.642 24.918
10866 GOW Tooropstr Evertsenstr Galen 71064 16.677 8.438 - 1.397 - 23.718 750 2.148
10867 GOW Louweswg ts Huizingaln/Nw Sltn 71066 1.067.815 - - 89.046 - 978.768 48.052 137.098
10868 Commeniusstraat aanstraten plein 71085 218.545 - - 18.334 - 200.211 9.835 28.169
10869 GOW Stlmstrln Evrtsnstr/P. Mond 71086 2.022.939 - - 168.773 - 1.854.165 91.032 259.806
10870 J Evertsenstraat herprofilering 71024 502.222 - - 41.984 - 460.238 22.600 64.584
10871 Aef Bouverstr.ts. Bouwmeester./P.Calant 46.507 117.622 - - - 164.129 2.093 2.093
10872 Comeniusstr. ts. J. kernstr J. Geelstr 36.398 3.076 - - - 39.474 1.638 1.638
10873 Comeniusstr. ts. Hemstrerh Alkemalstr. 18.654 4.693 - - - 23.347 839 839
10874 P. Borstrstraat inclusief zijhofjes 75.693 746.390 - - - 822.083 3.406 3.406
10875 Postjesw.SV N Ventw. Toorop/derkinderen 312.094 - - - - 312.094 14.044 14.044
163

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
20030 Voorber jongerencentrum de Matrixx 728.726 67.871 - 52.052 - 744.545 32.793 84.844
20032 Faunapasage Seineweg 2.955 - - 155 - 2.799 133 288
20033 Uitvoeringskosten Hemboog 295.238 21.787 - 15.539 - 301.487 13.286 28.824
20034 Project 971110 Lelylaan fietspad - 77.540 - - - 77.540 - -
20036 Kunstobject De Staalman 5.614 - - 295 - 5.319 253 548
Totaal Grond/weg/waterbouwk. werk maatsch.nut 23.803.061 3.340.689 2.001.718 2.092.414 - 23.049.618 1.071.137 3.163.551
10917 Sloterparkbad Inrichting 324.563 - - 64.913 - 259.650 14.605 79.518
Totaal Inrichting van terreinen 324.563 - - 64.913 - 259.650 14.605 79.518
20206 TSH Renovatie inrichtingskst - 6.133 - - - 6.133 - -
Totaal Kantoorinventaris - 6.133 - - - 6.133 - -
10398 Uitbreiding Meer en Vaart 155.526 - - 19.637 - 135.889 6.999 26.636
Totaal Kosten sluiten geldleningen/agio/disagio 155.526 - - 19.637 - 135.889 6.999 26.636
10174 BBO Immanuel, brandprev. maatr. 3.940 - - 497 - 3.443 177 675
10175 BBO Immanuel, 1e inr meub gr 13 en 14 365 - - 365 - - 16 382
10176 BBO Immanuel, 1e inr uitbreiding 62.424 - - 1.359 - 61.065 2.809 4.168
10177 BBO Timotheus, 1e inr. OLP gr 19 en 20 3.591 - - 916 - 2.675 162 1.078
10178 BBO Timotheus, 1e inr. meub gr 16-19 3.126 - - 1.071 - 2.056 141 1.211
10179 BBO Timotheus, 1e inr. meubilair gr 17 1.679 - - 575 - 1.104 75 650
10180 BBO Timotheus, 1e inr. spoedaanvraag 7.588 - - 1.542 - 6.046 342 1.884
10181 BBO Noordmans, 1e inr. meub gr 10 t/m 13 754 - - 258 - 496 34 292
10182 BBO Henricus, 1e inr uitbreiding 8.073 - - 176 - 7.897 363 539
164

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10183 BBO Henricus, 1e inr uitbreiding 10.061 - - 219 - 9.842 453 672
10184 BBO Henricus, 1e inr uitbreiding 15.111 - - 329 - 14.782 680 1.009
10185 BBO Henricus, 1e inr uitbreiding 5.399 - - 117 - 5.281 243 360
10186 BBO Koggeschip, inrichting gymnastiek 14.762 - - 2.494 - 12.269 664 3.158
10187 BBO Koggeschip, 1e inr meubilair 2.098 - - 265 - 1.834 94 359
10188 BBO Koggeschip, 1e inr uitbreiding 36.512 - - 795 - 35.717 1.643 2.438
10189 BBO Het Gein/Sloterplas, 1e inr en huur 140.401 - 12.846 127.556 - 6.318 146.720
10190 Airco-installatie Fac. dienst werf 3.292 - - 3.292 - - 148 3.440
10243 Aanschaf hardware 23.544 - - 23.544 - - 1.059 24.604
10272 OBO P.J. Troelstra, 1e inr meub.gr 30 1.606 - - 550 - 1.056 72 622
10273 OBO P.J. Troelstra, 1e inr uitbreiding 16.081 - - 384 - 15.697 724 1.107
10274 BBO Immanuel, 1e inr uitbreiding 314.871 - - 6.857 - 308.014 14.169 21.026
10285 Inrichtingskrediet NME Centrum 7.901 - - 1.606 - 6.295 356 1.961
10292 BBO Timotheus, 1e inr uitbreiding 10.386 - - 236 - 10.149 467 704
10297 OBO Goeman Borgesius, uitbreiding 1e inr 11.434 - - 260 - 11.174 515 775
10298 Meubilair groep 13-15-16 Immanuelschool 2.492 - - 854 - 1.639 112 966
10309 Energiezuilen Lambertus Zijlplein 26.864 - - 3.429 - 23.435 1.209 4.637
10468 BSBO Iedersland, cv-leidingen 112.405 - - 6.273 - 106.132 5.058 11.331
10489 Ondergr.containers 3e fase 306.760 - - 288.255 - 18.505 13.804 302.059
10491 Aanpassing GFT Containers - 415 - 415 - - - 415
10492 Ondergrondse containers ZWK 281.318 967 4.437 25.597 - 252.252 12.659 38.256
165

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10621 Digitalisering Bouwarchief 329.791 98.161 - 110.078 - 317.874 14.841 124.918
10634 OBO Louis Bouwmeester, riolering 103.874 - - 2.081 - 101.793 4.674 6.755
10640 OBO Louis Bouwmeester, legionella 1.749 - - 55 - 1.694 79 133
10641 OBO Louis Bouwmeester, klimaatbeheersing 11.186 - - 350 10.835 - 503 11.689
10655 OBO Ru Pare, legionellabestrijding 2.323 - - 73 - 2.250 105 177
10665 OBO 7e Montessori, legionella 3.885 - - 122 - 3.763 175 297
10677 OBO Huizinga, Jacob Ceelstr 54, riool 254.002 - - 5.192 - 248.810 11.430 16.622
10680 OBO Huizinga, Jacob Ceelstr 54, kozijnen 57.676 - - 9.743 - 47.933 2.595 12.338
10681 OBO Huizinga, Jacob Ceelstr 54, radiat. 11.510 - - 1.663 9.847 - 518 12.028
10682 OBO Huizinga Jacob Ceelstr 54 legionella 1.548 - - 48 - 1.499 70 118
10697 OBO Einstein Staalmanpark 10 legionella 4.977 - 156 4.822 - 224 5.201
10723 OBO Vlaamse Reus, legionella 3.703 - - 116 - 3.587 167 283
10735 BBO St. Jan de Doper, gymzaal legionella 1.097 - - 34 - 1.062 49 84
10736 BBO St. Jan de Doper, school legionella 1.969 - - 62 - 1.908 89 150
10877 Versnelde inv ondergr containerering 2.068.250 - - 258.531 - 1.809.719 93.071 351.603
10878 Vervanging ondergrondse containers 1.389.222 101.184 - 471.211 - 1.019.195 62.515 533.726
10892 Verlichtingsinstallatie veld spp Sloten 21.849 - - 3.157 - 18.692 983 4.140
10916 Sloterparkbad Installaties 1.746.885 - - 174.688 - 1.572.197 78.610 253.298
20035 Kassa & Volgnummersysteem BZ - - - 0- - 0 - 0-
20197 Ondergrondse afvalcont.fase 2 - 903.005 - - - 903.005 - -
20204 2012int326 verv.ondgr.containers - 188.340 - - - 188.340 - -
166

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
Totaal Machines, apparaten en installaties 7.450.337 1.292.072 4.437 1.422.735 153.059 7.162.178 335.265 1.911.059
10038 OBO Burg. De Vlugt, grond 99.392 - - - - 99.392 4.473 4.473
10039 OBO Goeman Borgesius, grond 60.852 - - - - 60.852 2.738 2.738
10040 OBO P.J. Troelstra, grond 84.617 - - - - 84.617 3.808 3.808
10041 OBO Slootermeer, grond 61.800 - - - - 61.800 2.781 2.781
10042 Van Moerkerkenstr 89, grond 256.053 - - - - 256.053 11.522 11.522
10043 OSBO De Kans Th v Aquinostr 2 grond 71.840 - - - - 71.840 3.233 3.233
10044 BBO Immanuel, grond 78.702 - - - - 78.702 3.542 3.542
10045 L. van Deysselstr 110, grond 48.685 - 48.685 - - - 2.191 2.191
10046 BBO Noordmans, grond 144.497 - - - - 144.497 6.502 6.502
10047 BBO Henricus, grond 115.198 - - - - 115.198 5.184 5.184
10048 Grond Sportpark Spieringhorn 382.349 - - - - 382.349 17.206 17.206
10049 Grond nieuwe stadsdeelwerf 21.494 - - - - 21.494 967 967
10050 Permanent bezit gronden 500.110 - - - - 500.110 22.505 22.505
10051 KDV Margriet grond 136.121 - - - - 136.121 6.125 6.125
10052 Jeugdhonk de Swaen grond 17.095 - - - - 17.095 769 769
10053 OBO Goeman Borgesius, grond aula 12.464 - - - - 12.464 561 561
10054 OBO P.J. Troelstra, grond aula 17.331 - - - - 17.331 780 780
10055 Grond Multifunctioneel Centrum 4.746 - - - - 4.746 214 214
10256 BBO Veerkracht, grond 100.036 - - - - 100.036 4.502 4.502
10257 Welzijnscluster grondwaarde 302.883 - - - - 302.883 13.630 13.630
167

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10258 Grond Sportpark de Eendracht 22.850 - - - - 22.850 1.028 1.028
10310 Snoeien/opkronen bomen 2004 81.949 - - 20.821 - 61.128 3.688 24.509
10314 Aanloop krediet windh.renbaan 1.092.499 - - - - 1.092.499 49.162 49.162
10317 Blomwijckerpad 70 487.885 - - - - 487.885 21.955 21.955
10318 Aank.tussenmeer Dijkgrplein 72.775 - 72.775 - - - 3.275 3.275
10335 BS De Kikker, grond onderwijs 2006 927.088 - - - - 927.088 41.719 41.719
10336 BS De Kikker, grond welzijn 2006 257.387 - - - - 257.387 11.582 11.582
10404 Grond 1965 Sportpark Ookmeer 169.337 - - - - 169.337 7.620 7.620
10416 Bouw Werf Stadsdeelwerken 368.050 - - 9.201 - 358.848 16.562 25.763
10417 Wijziging terrein werf 2004 377.763 - - 21.080 - 356.683 16.999 38.080
10424 OBO OMS, Hoekenes 59, grond 219.392 - - - - 219.392 9.873 9.873
10427 OBO Horizon, P. Calandlaan 768, grond 461.494 - - - - 461.494 20.767 20.767
10430 BBO Ichthus, Pr. Bavinckstr 9, grond 38.576 - - - - 38.576 1.736 1.736
10431 BBO Ichthus, Pr. Casimirstr 32, grond 44.696 - - - - 44.696 2.011 2.011
10432 BBO Ichthus, Pr. Casimirstr 32 gym grond 20.098 - - - - 20.098 904 904
10433 BBO Ichthus Pr Casimirstr 32 uitbr.grond 393.506 - - - - 393.506 17.708 17.708
10439 BBO Kraemer, Veldzicht 9, gymzaal grond 72.884 - - - - 72.884 3.280 3.280
10445 Schuitenstr 5, grond 1966 62.286 - - - - 62.286 2.803 2.803
10448 BBO Paulus, K. Vorrinkweg 5, grond 1965 148.923 - - - - 148.923 6.702 6.702
10449 BBO Paulus, K. Vorrinkweg 5, gymzaal 327.310 - - 12.628 - 314.682 14.729 27.357
10464 BSBO Iedersland, bouw gymzaal 1973 21.155 - - 1.775 - 19.380 952 2.727
168

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10465 BSBO Iedersland, bouw 1973 99.316 - - 2.765 - 96.551 4.469 7.234
10483 Sportpark Sloten West 21.936 - - - - 21.936 987 987
10484 Hockeyveld Sloten West 209.561 - - 17.581 - 191.981 9.430 27.011
10485 Groot onderh korfbalvelden sp 40.132 - - 5.067 - 35.065 1.806 6.873
10494 Nieuwe Akerweg 14 0 - - - - 0 - -
10495 Sloterweg 1321 A 0 - - - - 0 - -
10496 Sloterweg 1321 B 0 - - - - 0 - -
10497 Osdorperweg 756 119.886 - - - - 119.886 5.395 5.395
10498 Lutkemeerweg bij 220 43.667 - - - - 43.667 1.965 1.965
10499 Terrein woonwagenbewoners 1989 51.988 - - - - 51.988 2.339 2.339
10500 Osdorperbovenpolder 30.160 - - - - 30.160 1.357 1.357
10501 Lutkemeerweg 149 163.961 - - - - 163.961 7.378 7.378
10502 Osdorperbinnenpolder 23.849 - - - - 23.849 1.073 1.073
10503 Nwe. Akerweg/Sloterweg 326 - - - - 326 15 15
10504 Raasdorperweg To 80 15.533 - - - - 15.533 699 699
10505 Osdorperweg 571 133.910 - - - - 133.910 6.026 6.026
10506 Osdorpplein 1000 318.447 - - - - 318.447 14.330 14.330
10507 Osdorperweg 4.535 - - - - 4.535 204 204
10508 Osdorperweg 9.562 - - - - 9.562 430 430
10509 Osdorperweg 666-676 592 - - - - 592 27 27
10510 Osdorperweg 614 113.643 - - - - 113.643 5.114 5.114
169

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10511 Volkstuinen Grond 86.950 - - - - 86.950 3.913 3.913
10512 Volkstuinen Grond 70.629 - - - - 70.629 3.178 3.178
10513 Osdorperbinnenpl 4.316 - - - - 4.316 194 194
10514 Sloterweg Achter 1321c 507 - - - - 507 23 23
10515 Sloterweg 1226 Dorpsplein 1 0 - - - - 0 - -
10516 Raasdorperweg To 22 8.140 - - - - 8.140 366 366
10517 Lutkemeerweg 274 0 - - - - 0 - -
10518 Nieuwe Laan 2+4 20.500 - - - - 20.500 923 923
10519 Lutkemeerweg 0 - - - - 0 - -
10520 Lutkemeerweg 75 0 - - - - 0 - -
10521 Lutkemeerweg 76 0 - - - - 0 - -
10522 Lutkemeerweg 74 3.044 - - - - 3.044 137 137
10523 Lutkemeerweg 50 11.667 - - - - 11.667 525 525
10524 Osdorperweg 663 16.318 - - - - 16.318 734 734
10525 Wijsentkade 19.023 - - - - 19.023 856 856
10526 Wijsentkade 8.985 - - - - 8.985 404 404
10527 Wijsentkade 34.383 - - - - 34.383 1.547 1.547
10528 Wijsentkade 13.713 - - - - 13.713 617 617
10529 Lutkemeerweg Bermen 7.382 - - - - 7.382 332 332
10530 Nieuwe Akerweg 0 - - - - 0 - -
10531 Reimserwaalstraat 18 0 - - - - 0 - -
170

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10532 Uitbreiding Werf SDW 131.064 - - - - 131.064 5.898 5.898
10533 Osdorperbinnenpolder 19.003 - - - - 19.003 855 855
10534 Europan grond na verkoop 2008 544.475 - - - - 544.475 24.501 24.501
10535 Osdorperbinnenpolder 29.702 - - - - 29.702 1.337 1.337
10536 Osdorperbovenpolder 0 - - - - 0 - -
10537 Raasdorperweg 50 0 - - - - 0 - -
10538 Osdorperweg 943 8.243 - - - - 8.243 371 371
10539 Speeltuin Sloten 0 - - - - 0 - -
10540 Raasdorperweg 19.305 - - - - 19.305 869 869
10541 Raasdorperweg 34 4.619 - - - - 4.619 208 208
10542 Raasdorperweg Achter 60 30.398 - - - - 30.398 1.368 1.368
10543 Osdorperweg 935-937 44.749 - - - - 44.749 2.014 2.014
10544 Osdorperweg 939 17.299 - - - - 17.299 778 778
10545 Osdorperweg 14.283 - - - - 14.283 643 643
10546 Akerpolderstraat 4 0 - - - - 0 - -
10547 Osdorperweg 454 vh 448 8.801 - - - - 8.801 396 396
10548 Osdorperbovenpolder 44.859 - - - - 44.859 2.019 2.019
10549 Osdorperweg 15 - - - - 15 1 1
10550 Osdorperweg 781 31.615 - - - - 31.615 1.423 1.423
10551 Lutkemeerweg 24 3.044 - - - - 3.044 137 137
10552 Lutkemeerwg 047/049 31 - - - - 31 1 1
171

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10553 Raasdorperweg 60 5.745 - - - - 5.745 258 258
10554 Raasdorperweg bij 60 5.745 - - - - 5.745 258 258
10555 Osdorperweg 665 2.060 - - - - 2.060 93 93
10556 Lutkemeerweg 2 845 - - - - 845 38 38
10557 Osdorperweg 737 65.529 - - - - 65.529 2.949 2.949
10558 Raasdorperweg 22 12.016 - - - - 12.016 541 541
10559 Raasdorperweg 85 1.386 - - - - 1.386 62 62
10560 Noorderakerweg 2 0 - - - - 0 - -
10561 Osdorperweg 8.324 - - - - 8.324 375 375
10562 Osdorperweg 3 en 5 0 - - - - 0 - -
10563 Osdorperweg/Raasdorperweg 11.498 - - - - 11.498 517 517
10564 F. Kupperstraat 4 0 - - - - 0 - -
10565 Osdorperweg 685 94.505 - - - - 94.505 4.253 4.253
10566 Meer en Vaart 201 0 - - - - 0 - -
10567 Ookmeerweg 0 - - - - 0 - -
10568 Osdorperweg 483 0 - - - - 0 - -
10569 Osdorperweg 705 0 - - - - 0 - -
10570 Osdorperweg Naast 5 0 - - - - 0 - -
10571 Sloterweg 1277 achter 0 - - - - 0 - -
10572 Sloterweg 1309 0 - - - - 0 - -
10573 Sloterweg 1311 0 - - - - 0 - -
172

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10574 Sloterweg 1313 0 - - - - 0 - -
10575 Sloterweg 1313 A 0 - - - - 0 - -
10623 grond nieuwe stadsdeelkantoor 1.193.543 - - - - 1.193.543 53.709 53.709
10629 OBO Louis Bouwmeester, dependance grond 78.459 - - - - 78.459 3.531 3.531
10631 OBO Louis Bouwmeester, grond 92.090 - - - - 92.090 4.144 4.144
10644 OBO Ru Pare, Chris Lebeaustr 4 gym grond 3.031 - - - - 3.031 136 136
10645 OBO Ru Pare, Chris Lebeaustr 4, grond 115.464 - - - - 115.464 5.196 5.196
10646 OBO Ru Pare, Chris Lebeaustr 4, grond 44.148 - - - - 44.148 1.987 1.987
10648 OBO Ru Pare, Chris Lebeaustr 4, grond 82.361 - - - - 82.361 3.706 3.706
10658 OBO 7e Montessori, grond 289.317 - - - - 289.317 13.019 13.019
10671 OBO Huizinga, Jacob Ceelstr 54, grond 74.007 - - - - 74.007 3.330 3.330
10673 OBO Huizinga, Jacob Ceelstr 54 gym grond 88.623 - - - - 88.623 3.988 3.988
10686 OBO Einstein Staalmanpark 10 uitbr grond 42.406 42.406 42.406 - - 42.406 1.908 1.908
10687 OBO Einstein, Staalmanpark 10, grond 60.720 60.720 60.720 - - 60.720 2.732 2.732
10689 OBO Einstein Staalmanpark 10 gym grond 20.066 20.066 20.066 - - 20.066 903 903
10691 OBO Einstein, Staalmanpark 10, grond 42.138 42.138 42.138 - - 42.138 1.896 1.896
10701 OBO Einstein Staalmanpark 10 welz. grond 57.463 - - - - 57.463 2.586 2.586
10703 OBO Einstein Staalmanpark 10 school grnd 396.998 - - - - 396.998 17.865 17.865
10704 OBO Einstein Staalmanpark 10 gym grond 102.198 - - - - 102.198 4.599 4.599
10707 OBO Vlaamse Reus, Hechtelstr 49, grond 229.166 - - - - 229.166 10.312 10.312
10729 BBO St. Jan de Doper, gymzaal grond 70.418 - - - - 70.418 3.169 3.169
173

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10732 BBO St. Jan de Doper, tijd. hv. grond 33.882 - - - - 33.882 1.525 1.525
10740 BBO Bissch Huibers, grond 118.821 - - - - 118.821 5.347 5.347
10756 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a grond 59.364 59.364 59.364 - 59.364 2.671 2.671
10757 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a gym gron 30.072 - - - - 30.072 1.353 1.353
10759 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a grond 58.647 - - - - 58.647 2.639 2.639
10786 BBO Zevensprong, grond 260.789 - - - - 260.789 11.736 11.736
10805 BBO Mijlpaal, Westmallepad 9-11, grond 345.227 - - - - 345.227 15.535 15.535
10826 BBO El Kadisia, onderwijs grond 503.742 - - - - 503.742 22.668 22.668
10828 BBO El Kadisia, voorschool grond 25.883 - - - - 25.883 1.165 1.165
10829 BBO El Kadisia, ouderlokaal grond 13.804 - - - - 13.804 621 621
10830 BBO El Kadisia, BOR grond 33.403 - - - - 33.403 1.503 1.503
10834 Louis Bouwmeesterstraat 80 21.273 - - - - 21.273 957 957
10835 Louis Bouwmeesterstraat 80 49.977 - - - - 49.977 2.249 2.249
10837 Permanent beheer algem 210.286 - - - - 210.286 9.463 9.463
10838 Mgr. Hermus 21.722 - - - - 21.722 978 978
10840 Postjesweg 154 123.614 - - - - 123.614 5.563 5.563
10850 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a grond 39.828 - - - - 39.828 1.792 1.792
10851 Permanent beheer algem 150 - - - - 150 7 7
10863 Grond activiteitencentrum J. Veltmanstr. 97.090 - - - - 97.090 4.369 4.369
10879 Riekerhaven, grond 132.081 - - - - 132.081 5.944 5.944
10884 Sloten, grond 270.538 - - - - 270.538 12.174 12.174
174

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10894 nieuwbouw stadsdeelwerf grond 481.965 - - - - 481.965 21.688 21.688
10898 volkstuincomplex Ons Buiten 280.811 - - - - 280.811 12.636 12.636
10899 Jan Tooropstraat HA05187 1.922 - - - - 1.922 87 87
10900 Sloterweg 620 2.239 - - - - 2.239 101 101
10901 volkstuincomplex Lissabon 79.230 - - - - 79.230 3.565 3.565
10902 volkstuincomplex Beijenpark 19.440 - - - - 19.440 875 875
10903 Burgersdijkstraat 26 2.077 - - - - 2.077 93 93
10904 Rembrandtpark 159.709 - - - - 159.709 7.187 7.187
10905 J Halbertsmastraat HA05334 33.180 - - - - 33.180 1.493 1.493
10906 J Tooropstraat 5 HA05740 1.922 - - - - 1.922 87 87
10907 H van Wijnstraat HA6434 3.123 - - - - 3.123 141 141
10908 grond peuterspeelzaal Westmallepad 11B 45.368 - - - - 45.368 2.042 2.042
10909 grond Jip & Janneke 147.335 - - - - 147.335 6.630 6.630
10910 grond Oostakkerstraat 56 45.916 - - - - 45.916 2.066 2.066
10915 Sloterparkbad Grond 1.209.780 - - - - 1.209.780 54.440 54.440
20031 AMOS S. van Houtenstraat grond 638.768 - - - - 638.768 28.745 28.745
20173 Grondkosten Ichthus - 545.371 - - - 545.371 - -
20180 Grondkosten St. Lukas - 676.200 - - - 676.200 - -
Totaal Niet erfpacht uitgegeven grond/terrein 19.735.494 1.446.265 346.153 90.918 - 20.744.688 888.096 979.014
10036 inv. nieuw afvalbeleid I - projectkst 91.129 - - 47.463 - 43.666 4.101 51.564
10191 OBO P.J. Troelstra, 1e inr. OLP 15.176 - - 2.193 - 12.983 683 2.876
175

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10192 OBO P.J. Troelstra, 1e inr. OLP gr 35-36 6.527 - - 824 - 5.703 294 1.118
10193 OBO P.J. Troelstra, 1e inr. OLP 4.329 - - 96 - 4.232 195 291
10194 OSBO De Kans Th v Aquinostr bestrating 40.657 - - 1.359 - 39.298 1.830 3.188
10195 BBO Immanuel, 1e inr OLP 7.207 - - 910 - 6.297 324 1.234
10196 BBO Timotheus, 1e inr OLP 7.353 - - 1.242 - 6.111 331 1.573
10197 BBO Timotheus, 1e inr OLP gr 23 2.263 - - 327 - 1.936 102 429
10198 L. van Deysselstr 110, bestrating/riool 33.288 - 32.211 1.077 - 0 1.498 2.574
10199 BBO Noordmans, 1e inr. OLP 1 gr 2.537 - - 367 - 2.170 114 481
10200 BBO Noordmans, legionella 948 - - 106 - 841 43 149
10201 BBO Noordmans, bestrating/riolering 24.760 - - 776 23.984 - 1.114 25.874
10202 BBO Henricus, 1e inr OLP 2.880 - - 2.880 - - 130 3.010
10203 BBO Henricus, legionella 3.462 - - 437 - 3.025 156 593
10204 BBO Henricus, bestrating 65.398 - - 2.186 - 63.212 2.943 5.129
10205 BBO Henricus, riolering 30.058 - - 942 - 29.117 1.353 2.294
10206 BBO Koggeschip, 1e inr. OLP 895 - - 306 - 588 40 347
10207 BBO Koggeschip, 1e inr. OLP 5.965 - - 1.521 - 4.443 268 1.790
10208 BBO Koggeschip, 1e inr. OLP 14.308 - - 2.067 - 12.240 644 2.711
10232 BBO Koggeschip, verhuis- en inr.kosten 7.409 - - 678 - 6.731 333 1.012
10255 Digitaliseren dienstverlening 16.793 - - 5.751 - 11.042 756 6.507
10277 BBO Veerkracht, bestrating 31.102 - - 1.039 - 30.062 1.400 2.439
10311 Verbet. bomen Alpen/Calandlaan 176.074 - - 22.201 - 153.873 7.923 30.125
176

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10315 Voorber.kred.MFSC Ookmeer 115.740 - - - - 115.740 5.208 5.208
10375 Aanleg Piet Wiedijkpark 1988 811 - - 422 - 389 36 459
10376 Ren.bomen B.Powellweg 4.602 - - 2.397 - 2.205 207 2.604
10377 Ren.bomen Klarenburg e.o 1.698 - - 884 - 814 76 961
10378 Ren.bomen Opmerkz/Zorgz. 3.444 - - 1.794 - 1.650 155 1.948
10379 Ren.groen Torenwijk d 2 5.652 - - 2.944 - 2.708 254 3.198
10380 Ren.bomen Osdorperweg 2 4.036 - - 2.102 - 1.934 182 2.284
10381 Ren.bomen Hoekenes 4.328 - - 1.104 - 3.224 195 1.299
10382 Ren.groen Meer en Vaart tram 2.087 - - 2.087 - - 94 2.181
10383 Ren.groen Wiedijkpark 48.252 - - 6.092 - 42.160 2.171 8.264
10384 Ren.groen Punt Zuid 6.857 - - 3.571 - 3.286 309 3.880
10385 Vervangen bomen 2004 36.738 - - 4.639 - 32.099 1.653 6.292
10386 Rooien bomen Lutkemeer 10.400 - - 2.114 - 8.286 468 2.582
10391 Sportpark Ookmeer atletiekbaan 42.492 - - 4.283 - 38.209 1.912 6.196
10392 Sportpark Ookmeer kunstatlbaan 267.638 - - 24.509 - 243.129 12.044 36.552
10393 Sportpark Ookmeer Toplaag Atl. 20.614 - - 1.729 - 18.884 928 2.657
10394 Renovatie atletiekbaan Ookmeer 13.427 - - 13.427 - - 604 14.032
10395 Sportpark Ookm.aanleg 2e handb 6.468 - - 652 - 5.816 291 943
10399 BO Algemeen 351.060 19.279 - 50.366 - 319.973 15.798 66.163
10407 Sportpark Ookmeer 1972 765 - - 765 - - 34 800
10410 Sportpark Ookmeer aanleg 1975 1.673 - - 427 - 1.247 75 502
177

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10411 Sportpark Ookmeer aanleg 1976 1.774 - - 360 - 1.414 80 440
10414 Sportpark Ookmeerrestauaratie 760 - - 760 - - 34 794
10415 Sportpark Ookmeer Renov.velden 438 - - 228 - 210 20 248
10423 OBO De Punt, 1e inr meubilair 31.259 - - - - 31.259 1.407 1.407
10444 BBO Kraemer, 1e inr 203.981 - - 5.241 - 198.740 9.179 14.420
10463 BBO El Amien, herinr. OLP en meubilair 68.544 - - 2.082 - 66.462 3.084 5.167
10469 BSBO Iedersland, buitenkozijnen 303.458 - - 16.934 - 286.524 13.656 30.590
10475 BSBO Driesprong, voorbereidingskrediet 432.013 - - 10.822 - 421.191 19.441 30.263
10486 Aanleg kunstgras onder speelpl 20.732 - - 314 - 20.417 933 1.247
10487 Aanleg Kunststof Hockeyveld 63.326 - - 8.019 - 55.308 2.850 10.868
10493 Ondergrondse containers fase 2 - 4.017 - 4.017 - - - 4.017
10619 Ookmeerweg 501 317.646 - - - - 317.646 14.294 14.294
10918 Sloterparkbad Overige activa 811.965 - - 162.393 - 649.572 36.538 198.931
20003 Vervangen afvalcontainers gebied III 786.797 - 37.570 78.680 - 670.548 35.406 114.085
Totaal Overige mat. vaste act. economisch nut 4.581.993 23.296 69.781 512.908 23.984 3.998.615 206.190 743.082
10626 losse inrichting nieuwe stadsdeelkantoor 563.427 - - 81.420 - 482.007 25.354 106.774
10637 OBO Louis Bouwmeester, 1e inr. OLP gr 19 5.455 - - 105 - 5.350 245 350
10638 OBO Louis Bouwmeester, 1e inr. meub. ggv 2.164 - - 42 - 2.122 97 139
10650 OBO Ru Pare, 1e inr. OLP gr 16 28.762 - - 655 - 28.107 1.294 1.949
10652 OBO Ru Pare, OLP 24-29/meub 17-19 42.226 - - 900 - 41.326 1.900 2.800
10653 OBO Ru Pare, 1e inr meubilair gr 20-21 11.833 - - 228 - 11.605 532 760
178

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10654 OBO Ru Pare, 1e inr meubilair ggv 2.164 - - 42 - 2.122 97 139
10661 OBO 7e Montessori, 1e inr gr 13-14 13.835 - - 330 - 13.505 623 953
10662 OBO 7e Montessori, 1e inr gr 15-16 93.234 - - 2.172 - 91.061 4.196 6.368
10664 OBO 7e Montessori, 1e inr meub ggv 2.122 - - 42 - 2.081 96 137
10666 OBO 7e Montessori, 1e inr OLP gr 13 22.643 - - 709 - 21.934 1.019 1.728
10675 OBO Huizinga, 1e inr OLP gr 11-12 8.570 - - 168 - 8.401 386 554
10679 OBO Huizinga, 1e inr meubilair ggv 2.164 - - 42 - 2.122 97 139
10695 OBO Einstein, 1e inr meubilair ggv 2.164 - 42 2.122 - 97 2.261
10699 OBO Einstein, Staalmanpark 10, welzijn 108.104 239.972 239.972 3.379 - 104.725 4.865 8.244
10702 OBO Einstein, Staalmanpark 10, gym inr. 43.402 - - 1.359 - 42.043 1.953 3.312
10705 OBO Vlaamse Reus, 1e inr 8 gr 70.757 - - 1.729 - 69.028 3.184 4.913
10708 OBO Vlaamse Reus, 1e inr meub gr 9-10 11.705 - - 273 - 11.432 527 799
10709 OBO Vlaamse Reus, 1e inr OLP gr 9 13.128 - - 306 - 12.822 591 897
10710 OBO Vlaamse Reus, 1e inr meubilair gr 12 5.299 - - 118 - 5.181 238 356
10712 OBO Vlaamse Reus, 1e inr meubilair gr 13 13.360 - - 297 - 13.063 601 899
10713 OBO Vlaamse Reus, 1e inr gymzaal 27.747 - - 604 - 27.143 1.249 1.853
10715 OBO Vlaamse Reus, meub gr14/OLP gr15-17 18.727 - - 399 - 18.328 843 1.242
10717 OBO Vlaamse Reus, 1e inr OLP gr 10-19 19.938 - - 399 - 19.539 897 1.297
10718 OBO Vlaamse Reus, 1e inr meub gr 15-17 15.502 - - 304 - 15.198 698 1.002
10722 OBO Vlaamse Reus, 1e inr meubilair ggv 2.164 - - 42 - 2.122 97 139
10724 OBO Vlaamse Reus, 1e inr OLPmeub gr16-19 31.301 - - 981 - 30.320 1.409 2.389
179

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10733 BBO St. Jan de Doper, 1e inr OLP gr14-15 10.253 - - 201 - 10.052 461 663
10734 BBO St. Jan de Doper, 1e inr meub ggv 9.088 - - 178 - 8.909 409 587
10747 BBO Bissch Huibers, 1e inr meub gr 9-13 11.360 - - 223 - 11.137 511 734
10748 BBO Bissch Huibers, 1e inr OLP gr 10-12 14.916 - - 293 - 14.623 671 964
10750 BBO Bissch Huibers, 1e inr meub gr 10-12 13.456 - - 421 - 13.034 606 1.027
10751 BBO Bissch Huibers, 1e inr OLP gr 14 5.191 - - 163 - 5.028 234 396
10762 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a brandv 3.968 - - 573 - 3.395 179 752
10763 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a hv.patio 110.696 - - 15.996 - 94.699 4.981 20.978
10764 BBO Pro Rege 1e inr meubilair gr 13 17.684 - - 347 - 17.336 796 1.143
10765 BBO Pro Rege 1e inr meubilair gr 14-17 9.088 - - 178 - 8.909 409 587
10766 BBO Pro Rege 1e inr OLP 11-15 28.577 - - 561 - 28.016 1.286 1.847
10767 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a vlucht 2.098 - - 303 - 1.795 94 398
10768 BBO Pro Rege 1e inr OLP 17-18 9.157 - - 287 - 8.870 412 699
10769 BBO Pro Rege 1e inr meubilair 16-18 12.986 - - 407 - 12.580 584 991
10770 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a ontruim. 7.337 - - 1.060 6.277 - 330 7.667
10774 BBO Pro Rege Hemsterhuisstr 87a dep. dak 17.326 - - 9.024 8.302 - 780 18.106
10776 BBO Pro Rege 1e inr gymnastieklokaal 26.654 - - 835 - 25.819 1.199 2.034
10779 BBO Pro Rege 1e inr OLP gr 19 2.480 - - 1.292 - 1.189 112 1.403
10780 BBO Zevensprong, 1e inr 47.580 - - 1.109 - 46.471 2.141 3.250
10781 BBO Zevensprong, 1e inr gr 5-8 25.327 - - 590 - 24.737 1.140 1.730
10784 BBO Zevensprong, 1e inr meubilair 9-10 18.236 - - 406 - 17.830 821 1.226
180

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10785 BBO Zevensprong, 1e inr meubilair 12 31.047 - - 622 - 30.425 1.397 2.019
10788 BBO Zevensprong, 1e inr OLP gr 13 7.400 - - 148 - 7.252 333 481
10789 BBO Zevensprong, 1e inr OLP gr 16 4.144 - - 83 - 4.061 186 269
10790 BBO Zevensprong, 1e inr meubilair gr 16 4.821 - - 96 - 4.724 217 313
10791 BBO Zevensprong, 1e inr meubilair gr 17 10.842 - - 217 - 10.625 488 705
10792 BBO Zevensprong, 1e inr meubilair ggv 2.081 - - 42 - 2.039 94 135
10793 BBO Zevensprong, 1e inr OLP gr 18 4.578 - - 143 - 4.435 206 349
10794 BBO Zevensprong, openbaar schoolplein 86.530 - - 2.711 - 83.819 3.894 6.605
10796 BBO Zevensprong, buitenzonwering 30.606 - - 959 - 29.648 1.377 2.336
10797 BBO Mijlpaal, 1e inr IHP 66.182 - - 1.617 - 64.565 2.978 4.595
10798 BBO Mijlpaal, 1e inr gymzaal 19.902 - - 486 - 19.416 896 1.382
10800 BBO Mijlpaal, 1e inr OLP gr 9-12 14.117 - - 294 - 13.822 635 930
10801 BBO Mijlpaal, 1e inr meubilair gr 9-11 12.657 - - 264 - 12.393 570 834
10804 BBO Mijlpaal 1e inr OLP 12-16/meub 13-14 23.451 - - 489 - 22.962 1.055 1.545
10806 BBO Mijlpaal, 1e inr OLP gr 15-16 5.762 - - 113 - 5.649 259 372
10807 BBO Mijlpaal, 1e inr meubilair gr 15-16 10.889 - - 214 - 10.675 490 704
10808 BBO Mijlpaal, 1e inr OLP gr 19-20 17.039 - - 335 - 16.704 767 1.101
10809 BBO Mijlpaal, 1e inr meubilair gr 17-18 11.833 - - 228 - 11.605 532 760
10810 BBO Mijlpaal 1e inr OLP 21-23/meub gr 19 21.040 - - 405 - 20.635 947 1.352
10811 BBO Mijlpaal, 1e inr meubilair gr 20-25 16.622 - - 326 - 16.296 748 1.074
10812 BBO Mijlpaal, Westmallepad 9-11, verhuis 362 - - 61 - 301 16 77
181

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10813 BBO Mijlpaal, 1e inr OLP gr 26 4.578 - - 143 - 4.435 206 349
10814 BBO Mijlpaal, 1e inr meubilair gr 25 3.463 - - 108 - 3.354 156 264
10815 BBO Mijlpaal 1e inr OLP 28-29/meub gr 28 14.676 - - 460 - 14.216 660 1.120
10816 BBO Mijlpaal, 1e inr OLP gr 27 5.191 - - 163 - 5.028 234 396
10817 BBO Mijlpaal, 1e inr meubilair gr 26-27 9.798 - - 307 - 9.491 441 748
10818 BBO Mijlpaal, 1e inr meubilair gr 29-30 10.016 - - 314 - 9.702 451 764
10820 BBO Mijlpaal, 1e inr OLP gr 31 1.197 - - 1.197 - - 54 1.250
10821 BBO Mijlpaal, 1e inr OLP/meub 2e sp.lok. 2.603 - - 1.356 - 1.248 117 1.473
10822 BBO El Kadisia, 1e inr OLP/meub gr 3-8 56.344 - - 1.254 - 55.090 2.535 3.790
10823 BBO El Kadisia, 1e inr OLP/meub gr 9 11.342 - - 247 - 11.095 510 757
10824 BBO El Kadisia, OLP 10-24 / meub 10-15 99.360 - - 1.951 - 97.409 4.471 6.422
10831 BBO El Kadisia, verhuiskosten 33.048 - - 1.035 - 32.013 1.487 2.522
10836 W. Druckerstraat 1-3 8.210 - - - - 8.210 369 369
10841 Postjesweg 154 305.723 - - 7.123 - 298.600 13.758 20.881
10842 Postjesweg 154 30.428 - - 693 - 29.735 1.369 2.062
10843 Postjesweg 154 4.552 - - - - 4.552 205 205
10856 BBO Mijlpaal, Anderlechtlaan 1 verhuisk. 23.355 - - 3.375 - 19.980 1.051 4.426
10876 Watersportcentrum upgrading inc omgeving 106.197 - - 35.617 - 70.580 4.779 40.396
10893 Kunstgrasveld sportpark Sloten 134.502 - - 19.437 - 115.066 6.053 25.489
10897 Watersportcentrum, bouw/inrichting home 60.990 - - 2.550 - 58.440 2.745 5.294
20001 horizon onderwijs vernieuwing HVP2007 - 408.823 - - - 408.823 - -
182

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
20002 toevoegen aan 10668 258.211 - - - - 258.211 11.619 11.619
20006 BBO Witte Tulp 1e inr OLP en meub 3 gr 72.182 - - 3.799 - 68.383 3.248 7.047
20010 BBO Henricus, 1e inr OLP en meub gr 17 5.651 - - 297 - 5.353 254 552
20022 OBO Burg. De Vlugt, OLP-19 en meub-15 11.866 - - 624 - 11.242 534 1.158
20024 OBO Slootermeer, 1e inr OLP gr 16 6.100 - - 321 - 5.779 274 595
Totaal Overige mat. vaste act. maatsch. nut 3.266.842 648.795 239.972 223.759 16.701 3.435.206 147.008 387.468
10056 Permanent bezit woonruimten 23.511 - - 1.389 - 22.122 1.058 2.448
10576 ha 1524 Osdorperweg 737 0 - - - - 0 - -
10577 hb16917 De Dukaat 0 - - - - 0 - -
10578 ha1864 Osdorperweg 756 0 - - - - 0 - -
10579 ha2800 Lutkemeerweg 149 0 - - - - 0 - -
10580 ha4629 Osdorperweg 614 0 - - - - 0 - -
10581 ha5249 Lutkemeerweg 74 0 - - - - 0 - -
10582 ha5450 Lutkemeerweg 50 0 - - - - 0 - -
10583 ha6277 Osdorperweg 937 0 - - - - 0 - -
10584 ha6278 Osdorperweg 939 0 - - - - 0 - -
10585 hb3891 Osdorperweg 490 1 - - - - 1 - -
10586 hb4052 Lutkemeerweg 24 0 - - - - 0 - -
10587 hb4417 Lutkemeerwg 47/49 0 - - - - 0 - -
10588 hb4992 Nieuwe Laan 40270 250.348 - - 11.421 - 238.927 11.266 22.687
10589 hb5645 Osdorperweg 60 0 - - - - 0 - -
183

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
10590 hb5645 Raasdorperweg bij 60 0 - - - - 0 - -
10591 hb6411 Osdorperweg 665 0 - - - - 0 - -
10592 Lutkemeerweg 2 0 - - - - 0 - -
10593 Raasdorperweg 22 0 - - - - 0 - -
10594 Raasdorperweg 50 0 - - - - 0 - -
10595 Raasdorperweg 85 0 - - - - 0 - -
10596 Osdorperweg 3 en 5 0 - - - - 0 - -
10597 Nieuwe Akerweg 14 0 - - - - 0 - -
10598 Lutkemeerweg 49 0 - - - - 0 - -
10599 F. Kupperstraat 4 0 - - - - 0 - -
10600 Nieuwe Akerweg 14 0 - - - - 0 - -
10601 Sloterweg 1277 achter 0 - - - - 0 - -
10602 Sloterweg 1309 0 - - - - 0 - -
10603 Sloterweg 1311 0 - - - - 0 - -
10604 Sloterweg 1313 0 - - - - 0 - -
10605 Sloterweg 1313 A 0 - - - - 0 - -
10606 Sloterweg 1321 A 0 - - - - 0 - -
10607 Sloterweg 1321 B 0 - - - - 0 - -
Totaal Woonruimten 273.874 - - 12.810 - 261.063 12.324 25.134
Totaal vaste activa 220.736.248 20.351.181 8.732.014 10.512.200 1.073.398 220.769.817 9.922.829 21.508.428
184

Onderhanden Werk
Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
90061 99000 Marius Bauerstraat 2-4 (840594) 309.387 13.922 - - - 323.309 13.922 13.922
90062 99000 Karel Klinkenbergstraat (840595) 5.291.985 238.139 300.000 - - 5.230.124 238.139 238.139
90063 99000 Jan Tooropstraat 15 A/B (840596) 6.668.920 300.101 - - - 6.969.021 300.101 300.101
Totaal Niet in exploitatie genomen bouwgronden 12.270.292 552.163 300.000 - - 12.522.455 552.163 552.163
90000 27003 Bakemabuurt 634.504- 1.503.659 132.970 - - 736.185 28.553- 28.553-
90002 21314 Confuciusbuurt 1.249.796 401.481 36.426 - - 1.614.851 56.241 56.241
90003 21171 De PUNT Dg.1 4.314.170 524.853 1.810 - - 4.837.213 194.138 194.138
90005 40603 Hart Delflndpl. loc. A 778.808 808.919 127.358 - - 1.460.369 35.046 35.046
90006 40607 Hart Delflndpl. loc. B 5.176.548 237.021 - - - 5.413.569 232.945 232.945
90007 40602 Hart Staalmanplein 3.886.507 1.045.679 147.180 - - 4.785.006 174.893 174.893
90008 21156 ICHTUS 191.826 122.770 545.371 - - 230.776- 8.632 8.632
90009 57030 Lelylaan Raamwerk 0- 0 - - - - -
90010 57031 Lelyln Andreas 25.626.265- 3.360.872 1.629.554 - - 23.894.947- 1.153.182- 1.153.182-
90011 57034 Stationslc. Lelylaan 5.002.654 869.910 1.408.269 - - 4.464.295 225.119 225.119
90012 25310 lutkemeer dgb 1(pps) 1.338.143 725.358 229.389 - - 1.834.112 60.216 60.216
90013 21136 ZWK Nierkerkestraat eo. 1.144.326- 1.196.535 52.209 - - 0- 51.495- 51.495-
90015 27116 Noorderhof Z. 1.948.230 352.564 343.764 - - 1.957.029 87.670 87.670
90016 40605 Noordstr. Delflandpl.brt. 453.839 23.637 - - 477.476 20.423 20.423
90021 21250 OVN Middengebied Noord 418.837 677.940 1.293.932 - - 197.155- 18.848 18.848
185

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
90023 21123 Oeverpad 5+6 10.606.604 805.790 11.412.394 - - - 477.297 477.297
90024 21150 Pietercalandlaan 9.585.114 723.566 10.308.680 - - 0 431.330 431.330
90025 20940 Buurt Negen POR 7.290.527 1.458.760 164.891 - - 8.584.396 328.074 328.074
90026 21168 Reimerswaalbuurt 477.070 39.660 2.808.204 - - 2.291.473- 21.468 21.468
90027 26599 RWP Oostoever geluidscherm 59.153 473.896 289.759 - - 243.290 2.662 2.662
90028 23156 RWP De Aker 1.170.649 285.855 2.729.937 - - 1.273.432- 52.679 52.679
90029 21135 Evertsweertpl.(SV) 7.292.914 398.159 7.691.074 - - - 328.181 328.181
90031 36315 Sportp. Sloten 2.922.542 149.676 43.053 - - 3.029.165 131.514 131.514
90032 22201 Suha fase 1 1.122.280- 472.228 117.177 - - 767.229- 50.503- 50.503-
90033 21733 Jellinek uitbreiding 634.907- 436.591 28.571 - - 226.888- 28.571- 28.571-
90034 27001 v.Tijenbuurt 333.202 120.672 32.690 - - 421.183 14.994 14.994
90036 21139 ZWK Stadspark 493.659 22.215 515.873 - - 0 22.215 22.215
90037 40606 Zuidblok Delflndpl. 157.302 38.863 4.826 - - 191.338 7.079 7.079
90038 21145 J.van Zutphenplantsoen 8.756.740- 9.150.794 394.054 - - 0- 394.053- 394.053-
90039 21143 ZWK D.nieuwenhuisbuurt 7.985.494- 8.344.841 359.347 - - 0 359.347- 359.347-
90040 52404 KW plein 7.695.422- 151.670 697.999 - - 8.241.751- 346.294- 346.294-
90041 21172 Punt Noord Uitwerking 5.789.693- 4.821.741 4.017.754 - - 4.985.706- 260.536- 260.536-
90042 21330 Verfdoos 285.414- 13.068 - - 298.482- 12.844- 12.844-
90044 21734 Sportp. Riekerhaven 1.519.798 286.063 3.571 - - 1.802.289 68.391 68.391
90046 21127 RPO Campus Ookmeer 1.096.016- 36.253 87.234 - - 1.146.998- 49.321- 49.321-
90047 27004 Cuypershof 367.280- 16.817 - - 384.097- 16.528- 16.528-
186

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
90048 21335 De Kade 3.989- 13.678 7.054 - - 2.636 180- 180-
90049 21180 De opgang Tussenmeer 408.642- 88.314 104.901 - - 425.229- 18.389- 18.389-
90050 21332 Dekamarkt 103.850- 86.216 90.971 - - 108.606- 4.673- 4.673-
90051 27005 Dudokblokken 276.100- 28.317 13.184 - - 260.967- 12.424- 12.424-
90058 25301 Grex Lutkemeer 129.589- 5.934 - - 135.523- 5.832- 5.832-
90067 40610 Staalmanpleinbuurt Hoefijzer - 228.946 470.629 - - 241.683- - -
90068 52301 Riekerpolder - 1.195- 130.000 - - 131.195- - -
92000 20961 Sportpark Eendracht 369 306.136 - - - 306.504 17 17
92002 21198 RWP Hoekenes 213.725 78.461 33.733 - - 258.453 9.618 9.618
92003 21280 OVN August Allebéplein e.o. 4.155.951 638.956 223.605 - - 4.571.302 187.018 187.018
92004 21336 Jan de Loutercomplex 925.552- 952.562 98.970 - - 71.960- 41.650- 41.650-
92005 40604 Hart Delflndpl. loc.C 1.525.325 75.589 983 - - 1.599.931 68.640 68.640
92007 23235 NKI Uitbreiding Plesmanlaan 121 274.063- 45.435 - - 319.498- 12.333- 12.333-
92008 26591 B-DS Sarto 22.051- 12.412 4.399 - - 14.037- 992- 992-
92009 26592 City living 2.642 - 61.560 - - 58.917- 119 119
92010 20960 Eendrachtsparkbuurt 5.289 214.691 1.155.135 - - 935.155- 238 238
92011 20991 RWP Geuzenbaan 222.922 200.378 968.916 - - 545.615- 10.032 10.032
92012 21226 OVN A-10 Fase 2 39.991- 621.320 1.280.372 - - 699.043- 1.800- 1.800-
92013 22299 CNW vereveningsgrex 968.864- 2.164.880 - - 3.133.744- 43.599- 43.599-
92014 21341 VISIO/PLEIN/COMM - 98.644 317.364 - - 218.720- - -
92015 21190 RW ZWK D.NIEUWENHS - 321.623 55.906 - - 265.717 - -
187

Activa
Boekwaarde
1-1-2012
Vermeerdering
2012
Vermindering
2012
Afschrijving
2012
Extra
afschrijving
2012
Boekwaarde
31-12-2012
Rente
2012
Kapitaallasten
2012
92016 21199 RW ZWK STADSPARK - 3.516 455 - - 3.061 - -
92017 23291 RWP KANTORENSTROOK - 393.943 47.833 - - 346.110 - -
92020 21242 OVN Middengebied Zuid - 542.746 - - 542.746 - -
Totaal Wel in exploitatie genomen bouwgronden 8.503.080 44.430.997 55.510.168 - - 2.576.091- 382.639 382.639
Totaal Onderhanden werk 20.773.372 44.983.160 55.810.168 - - 9.946.364 934.802 934.802
188

5.10 Verantwoording specifieke uitkeringen
In een drietal subsidiebeschikkingen van DMO is bepaald dat de financiële verantwoording van de verstrekte middelen
opgenomen dient te worden in de jaarrekening van het stadsdeel Nieuw-West. Daarbij dienen de inkomsten, besteding en
resterend saldo expliciet vermeld te worden. Het gaat daarbij om de volgende drie onderdelen.
1. Verantwoording programma Wijkaanpak
(alle bedragen zijn in euro's)
Bewoners
initiatieven
Buurtuitvoeringsprogramma's
Totaal
Stand per 01-01-2012 415.168 1.267.549 1.682.717
uitgaven bewonersinitiatieven 233.060 233.060
uitgaven Buurtuitvoeringsprogramma's 913.619 913.619
Stand per 31-12-2012 182.108 353.930 536.038 *
Toelichting:
Voor de beschikte budgetten Wijkaanpak 2010 heeft stadsdeel Nieuw-West toestemming gekregen om deze budgetten ook in
2012 te besteden. Voor 2012 zijn de Buurtuitvoeringsplannen bijgewerkt en als één plan voor Nieuw-West gepresenteerd als:
Gebiedsarrangementen Aandachtsgebieden Nieuw-West. De nog niet bestede middelen voor de Wijkaanpak zijn in 2012
ingezet. Tevens heeft het stadsdeel van Burgemeester en Wethouders toestemming gekregen om de resterende middelen in
2013 in te zetten.
2. Verantwoording programma Gebiedsarrangementen
Stand per 01-01-2012 1.993.920,00
Bestedingen 2012 1.682.472,10
Stand per 31-12-2012 311.447,90 *
Toelichting:
Eind 2011 heeft DMO budget ter beschikking gesteld om te investeren in de urgente aandachtsgebieden (Slotermeer Noord,
Slotermeer Zuid en de Wildeman-/Blomwijckerbuurt) als een vervolg op de wijkaanpak. Deze gebieden heeft Nieuw-West
gekozen omdat hier de stedelijke vernieuwing zo goed als stil was gevallen in 2011 en omdat dit gebieden betreft die sociaaleconomisch
onder het Normaal Amsterdams Peil scoren. Ook hiervoor heeft het stadsdeel toestemming van Burgemeester en
Wethouders gekregen om de resterende middelen in 2013 te besteden.
3. Verantwoording AWBZ-pakkketmaatregel 2011
Beschikt Besteed saldo 31-12-2011
2011 724.744 202.585 522.159,16
Restant 2011 Besteed saldo 31-12-2012
2012 522.159,16 459.265,26 62.893,90 *
Toelichting:
De middelen van de AWBZ-pakketmaatregel 2011 zijn ingezet voor 12 projecten die door DWZS zijn goedgekeurd. De projecten
hadden ten doel de gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel op te vangen. De doelgroepen aan wie deze projecten ten goede
zijn gekomen, zijn ouderen & dementerenden, jongeren met een beperking, chronisch zieken en zintuiglijk beperkten,
verstandelijk beperkten en mensen met (O)GGZ-problematiek. Conform de subsidievoorwaarden is elk project inhoudelijk
verantwoord bij DWZS door verslaggeving van de uitvoering (de activiteiten), de bereikte resultaten, het bereik van de
doelgroepen en eventuele knelpunten.
* bedrag is gereserveerd op de balans
189

Bijlage SiSa verantwoordingsinformatie 2012
Departement
Nummer
Specifieke
uitkering
Juridische
grondslag
Ontvanger
OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid
(OAB) 2011- voorzieningen voor
2014
voorschoolse educatie die
voldoen aan de wettelijke
kwaliteitseisen (conform artikel
166, eerste lid WPO)
Gemeenten
Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)
I N D I C A T O R E N
Besteding (jaar T) aan
afspraken over voor- en
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van
scholen, houders van kindcentra
en peuterspeelzalen (conform
artikel 167 WPO)
Totaal van het niet bestede
bedrag tot en met 31
december (jaar T) op basis
van de door deze regeling
toegekende bedragen.
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinformatie.
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04
€ 7.537.356 € 3.345.195
190

OVERZICHT B2012 - BESTEDINGEN 2012 TEN LASTE VAN OPENSTAANDE BEGROTINGSPOSTEN INVESTERINGSFONDS STEDELIJKE VERNIEUWING
JAAR
NR.
POST
PROJECT
(BIJG.)
BEGROTINGS-
BEDRAG
OPENSTAAND
PER UITGAVEN RESERVEREN UITGAVEN UITGAVEN UITGAVEN
1-1-2012 (excl. 2012 (excl. 31-12-2012 2013 2014 2015 EN LATER
BTW) BTW) (excl. BTW)
2008 63010 Sleutelbedrag 2008 2.590.000 867.236 867.236
2009 71010 Sleutelbedrag 2009 2.066.800 2.108.500 110.761 1.997.739 1.997.739
2009 72013 Toevoeging eigen middelen vm. Stadsdeel Osdorp 272.003 272.003
2010 63010 Sleutelbedrag 2010 5.328.000 1.523.582 1.523.582 1.523.582
2010 63012 Rente 2010, gekweekt in eigen fonds ISV Stadsdeel 25.217 25.217 25.217
2010 63020 August Allebéplein, aanpassen plintonder Postjeswegflat (cf collegebesluit 19 april 2011) 234.500 234.500 234.500
2011 63010 Sleutelbedrag 2011 3.668.325 1.173.633 1.173.633 1.173.633
2011 63012 Rente 2011, gekweekt in eigen fonds ISV Stadsdeel 202.016 202.016 202.016
Sleutelbedrag 2012 3.668.325 3.668.325 3.216.356 451.969 451.969
Rente 2012, gekweekt in eigen fonds ISV Stadsdeel 259.793 259.793
TOTAAL 17.321.450 10.334.805 4.466.356 5.868.449 5.608.656 0 0
191

Stadsdeel: Nieuw-West
Gegevens fondsadministratie 2012: verloop sleutelbedragen
Het saldo ultimo 2011 6.172.188,00
· Bij: totale sleutelbedrag 2012 3.668.325,00
· Bij: eventuele toevoegingen uit eigen middelen **) 0,00
· Af: de netto-uitgaven in 2012 ten laste van het eigen fonds ISV 4.466.356,24
· Bij/Af: eventuele correctie(s) van de uitgaven 2011 en eerder **)
· Bij: de over 2012 bijgeschreven rente *) 259.792,76
Het saldo ultimo 2012 5.633.949,52
*) Renteberekening: {beginsaldo+0,5*(inkomsten-uitgaven)}*rekening-courantrente
Het voorgeschreven rentepercentage is de incidentele omslagrente, die voor 2012 is vastgesteld op 4,5%
**) Als gebruik wordt gemaakt van deze regel, dan verdient het de voorkeur om i.v.m. de concern-consolidatie vooraf overleg
te hebben over de renteberekening met de directie Stedelijke Bestuursadvisering (beheer ISV).
192

Sisa bijlage groengelden 2007-2012
Naam project
DRO-nummer Toegekend budget
van bestelbiljet d.m.v. bestelbiljet
excl. BTW
Gerealiseerde uitgaven in
voorgaande jaren ten
laste van groengelden
2007-2012 excl. BTW
Gerealiseerde uitgaven in
het verslagjaar ten laste
van groengelden 2007-
2012 excl. BTW
Cumulatieve uitgaven
ten laste van
groengelden 2007-
2012 excl. BTW
Groengelden 2007 & 2008
Tuinen van West
6750404410 TvW recreatieve Oost-West verbinding BBNR433380 € 380.000 € 20.682 € 359.318 € 380.000 Ja
6750404410 TvW recreatieve Oost-West verbinding BBNR439920 € 350.410 € 350.410 € 350.410 Ja
6750404400 TvW struinpad op ringdijk OBP Noord BBNR434110 € 100.000 € 13.403 € 86.597 € 100.000 Ja
6750404415 TvW Centrale open ruimte PEOR en VTP BBNR439930 € 2.549.590 € 1.026.173 € 1.343.728 € 2.369.901
6850404496 TvW Fluisterbos € 179.689 € 179.689
€ 1.026.173 € 1.523.417 € 2.549.590 Ja
Overige Groengelden
6750404210 Sloterpark asfaltpaden BBNR43171 € 450.000 € 450.000 € 0 € 450.000 Ja
Groengelden 2011
6850404685 Braakliggende terreinen BBNR442301 € 150.000 € 24.781 € 24.781 Nee
6850404690 Wildeman/ Blomwijckerbuurt BBNR442581 € 200.000 € 828 € 828 Nee
6850404695 Buurt 5 behoedzame gebieden BBNR442571 € 230.000 € 985 € 985 Nee
Is het
project
gereed?
Ja/Nee
Totaal € 4.410.000 € 1.510.258 € 2.346.336 € 3.856.594
193

Format: financiële verantwoording besteding middelen Wmo uitkering
Jaar: 2012
Bestedingscategorie (a)
Specifieke uitkering,
toegekend budget
verslagjaar (b)
Uitgaven verslagjaar
(c )
Cumulatieve uitgave
2012-2014 (d)
Openstaand bedrag
ultimo verslagjaar (e)
Gemeentelijke bijdrage in ketenaanpak 111.167 111.167
Uitbreiding, ondersteuning vrijwilligerswerk en informele
zorg
(activerende) dagbesteding
Realisatie en ondersteuning woonservicewijken
Regie- en organisatiekosten
Totaal 1.679.859 111.167 111.167 1.568.692
194

Bijlage:
begrippenlijst
Accountant
Door de stadsdeelraad aangewezen externe deskundige die is bevoegd verklaringen af te geven over administratieve rapporten, zoals de
jaarrekening en de declaraties, waarin hij/zij een uitspraak doet over de juistheid, rechtmatigheid en doelmatigheid en die het stadsdeel ter zake
adviseert. De rol van de accountant is vanwege doelmatigheidsbeoordelingen aan verandering onderhevig. Zijn klankborden adviesfunctie voor
bestuur en management wordt van grotere waarde.
Activeren
Het als bezitting opnemen op de balans en in de Investeringsstaat, waarbij de lasten over de gebruiksduur van het activum worden gespreid.
Afschrijving
Het bedrag dat in de boekhouding tot uitdrukking wordt gebracht als waardevermindering van een duurzaam productiemiddel (activum).
Administratieve organisatie
Het geheel van organisatorische maatregelen, gericht op het goed doen functioneren van de administratie in ruime zin. Door interne en
maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen van geldstromen, wordt het verkrijgen van inzicht in de eigen processen, sturing en
beheersbaarheid steeds belangrijker.
Afvalstoffenheffing
Een vergoeding in de vorm van belasting die gemeenten of stadsdelen kunnen heffen op grond van de Wet Milieu Beheer voor het dekken van
de kosten die zijn verbonden aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.
Algemene uitkering
Uitkering uit het gemeentefonds/stadsdeelfonds, die elke gemeente/stadsdeel elk jaar ontvangt, en wordt berekend naar objectieve algemene
verdeelmaatstaven.
Balans
De balans geeft de grootte en de samenstelling van het vermogen weer op het einde van een periode.
Baten en Lasten (stelsel van)
Stelsel waarbij de uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) toegerekend worden aan en over de periode van het dienstjaar waarop zij betrekking
hebben.
Begroting
De gemeentebegroting/stadsdeelbegroting is het document dat een volledig overzicht bevat van het voorgenomen gemeentelijk/stadsdeelbeleid
in de vorm van een financiële vertaling van alle taken en activiteiten (uitgaven en inkomsten) voor een bepaald jaar. Deze begroting is in de
praktijk veelal de eerste schijf van de meerjarenraming en moet zodanig zijn opgesteld dat de inzichtelijkheid gewaarborgd is.
Begrotingswijziging
Een formeel besluit van de stadsdeelraad of het dagelijks bestuur tot wijziging van de begroting, zoals die eerder door de raad of het dagelijks
bestuur was vastgesteld. Besluiten tot wijziging van de begroting kunnen worden genomen tot uiterlijk het einde van het begrotingsjaar.
Belastingen/heffingen
‘Heffingen’ is een verzamelbegrip waaronder belastingen en retributies vallen. Belastingen zijn gedwongen bijdragen van particuliere
huishoudingen aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de overheid tegenover staat en die krachtens algemene
regelen worden gevorderd.
Belastingverordening
De algemene regeling krachtens welke de heffing en invordering van een belasting geschiedt.
Beleidsbegroting
De begroting die expliciet door de gemeenteraad c.q. stadsdeelraad wordt vastgesteld, waarbij de verantwoordelijkheid voor de hoofdlijnen van
beheer en beleid in verhouding beter tot uitdrukking komen dan de gehanteerde, meer globale, indeling van de beheersbegroting.
195

Bezuinigingen
Verlaging van uitgaven c.q. budgetten of verhoging van inkomsten op grond van bewuste beslissingen, al dan niet in samenhang met
beleidsaanpassingen.
Bouwgrondexploitatie
De begroting van kosten en opbrengsten van een of meer percelen grond die geschikt wordt gemaakt voor aankoop, bouwrijp maken enzovoorts
of voor uitgifte aan een koper of pachter met het doel hierop te bouwen c.q. voorzieningen aan te leggen.
Bruto-raming
Systeem dat inhoudt dat de inkomsten en uitgaven op elke functie tot een bruto bedrag dienen te worden opgenomen; er mag geen saldering
tussen de inkomsten en de daarmee verband houdende uitgaven plaatsvinden.
Budgetrecht
De bevoegdheid van de gemeente- of stadsdeelraad om de jaarlijkse begroting van de gemeente of van het stadsdeel vast te stellen. Het budget
is een van de belangrijkste instrumenten voor de raad om het gemeente- en stadsdeelbeleid te bepalen.
Budgetsubsidiëring
Bekostigingswijze waarbij sprake is van periodieke betaling van een tevoren tussen subsidiënt en gesubsidieerde overeengekomen bindend
budget.
Categorieën (economische)
Een onderverdeling van uitgaven en inkomsten in kosten- en batensoorten naar een ook in de bedrijfseconomie gangbare onderverdeling.
Crediteur
Persoon of instelling die een geldelijke vordering heeft op het stadsdeel.
Debiteur
Persoon of instelling die een financiële verplichting heeft aan het stadsdeel.
Effectiviteit (doelgerichtheid)
De mate waarin een doel wordt bereikt.
Efficiency (doelmatigheid)
Het doelmatig inzetten van middelen bij het tot stand brengen van producten.
Financiering
De wijze waarop wordt voorzien in de kostendekking van een (meerjarige) investering in samenhang met de levensduur (ook wel oneigenlijk: de
wijze waarop een bepaalde uitgave financieel wordt gedekt).
Frictie-uitgaven
Dit zijn incidentele of kortlopende (men zou kunnen zeggen ‘meerjarig incidentele’) uitgaven die onvermijdelijk moeten worden gemaakt om een
ombuiging te realiseren.
Functies
Wijze van groepering van de uitgaven en inkomsten naar onderwerpen van gemeentelijke zorg.
Garantie of borgstelling
Een contractuele verplichting tot het betalen van rente en aflossing op een geldlening, in het geval de betrokken geldnemer zijn verplichtingen
niet nakomt.
Gemeentefonds
Fonds, waarin een deel van de opbrengst van de meeste rijksbelastingen wordt gestort, en waaruit elk jaar de algemene uitkering aan de
gemeenten wordt verstrekt.
196

Incidenteel
Eenmalig, werkt niet door naar volgende jaren.
Inkomsten
De financiële middelen van een gemeente die kunnen worden aangewend ter dekking van de uitgaven. De inkomsten bestaan uit:
- tarieven;
- belastingen en retributies;
- algemene uitkering;
- specifieke uitkeringen.
Inning
De maatregelen die bevorderen dat de debiteuren de door hen verschuldigde bedragen op tijd en volledig betalen en het eventueel tot betaling
aanzetten van nalatige debiteuren.
Interne controle
Het toezicht van daartoe binnen de organisatie aangewezen medewerkers op het naleven van procedures met financiële gevolgen, primair
gericht op de rechtmatigheid en secundair op de doelmatigheid.
Investering
Uitgave ter verwerving (aanschafproductie) van een of meer goederen of ter bereiking van een doel waaraan een nuttigheid (levensduur) kan
worden toegekend langer dan een jaar.
Invordering
Inning van geldelijke bedragen van en vordering op derden met behulp van juridische maatregelen.
Jaarrekening
De rekening is het document, waarin de uitvoering van de begroting, zoals die wordt geregistreerd in de administratie, tot uitdrukking komt na
afloop van het dienstjaar. De rekening met de werkelijke cijfers van het dienstjaar is te beschouwen als het sluitstuk van de financiële en
comptabele gebeurtenissen.
Kapitaallasten
De jaarlijkse lasten van afschrijving en rente over de geactiveerde uitgaven.
Kengetallen
Gekwantificeerde grootheid die iets zegt over het functioneren van de organisatie (bijvoorbeeld personeelsbestand, aantal inwoners, kosten per
inwoner enzovoorts). Het gebruik van kengetallen maakt vergelijking met andere gemeenten en vergelijking in tijd mogelijk. Een kengetal heeft
een signaalfunctie.
Kostenverdeelstaat
De kostenverdeelstaat laat zien hoe de kosten, die zijn verzameld op de kostenplaatsen, worden verdeeld naar kostenplaatsen en/of functies.
Leasing
Huurovereenkomst die bepalingen kan bevatten omtrent eigendomsoverdracht, de financiering en het onderhoud van het gehuurde.
Leges
Door de gemeentewet bepaalde retributie als vergoeding van administratieve diensten aan de burger.
Meerjarenraming
Een meerjarenbegroting is een beleidsstuk, waarin het door de raad voor de middellange termijn bepaalde beleid (4 jaar) wordt vastgelegd en
financieel vertaald.
Normen
Taakstellende kengetallen of prestaties.
197

Ombuiging
Maatregel om het begrotingssaldo in positieve richting te wijzigen d.m.v. het niet aanwenden van begrotingsruimte, van bezuinigen of van het
verhogen van inkomsten. Bij het begrip ombuigen wordt vaak gedacht aan een verband met het scheppen van ruimte voor nieuw beleid.
Onvoorziene uitgaven
Begrotingspost die standaard wordt opgenomen in elke begroting voor dekking van uitgaven die bij de vaststelling van de begroting nog niet
waren voorzien. Het financieel toezicht op de gemeente stelt hiervoor normen.
Parkeerstrook (stadsdeelfonds)
De uitkering uit het stadsdeelfonds wordt bepaald aan de hand van een formule X euro * aantal vierkante meters + Y euro * aantal bejaarden + Z
euro * aantal jongeren enzovoorts. Aan de uitkomst van deze formule worden budgetten toegevoegd, die op de ‘parkeerstrook’ van het
stadsdeelfonds staan. De individuele, aan de stadsdelen overgedragen budgetten (bijvoorbeeld afgesplitste kapitaallasten permanent beheer)
kunnen niet zonder grote herverdeeleffecten in de formule van het stadsdeelfonds worden ondergebracht. In de loop van de tijd worden
dergelijke budgetten op de parkeerstrook geparkeerd. Eens in de 3 à 4 jaar wordt de parkeerstrook opgeschoond en getracht de formules zo aan
te passen, dat de herverdeeleffecten nihil zijn.
Perspectiefnota
Een rapportage die veelal in het voorjaar verschijnt (ook wel eerste kwartaalrapportage genoemd) en wordt gepresenteerd aan het dagelijks
bestuur, waarin wordt ingegaan op de financiële situatie van het stadsdeel, uitgaande van de jaarrekening van vorig dienstjaar en de uitvoering
van de begroting in het lopende dienstjaar en waarin een prognose wordt gegeven voor de komende begroting(en).
Precariobelasting
Gemeentelijke belasting die geheven kan worden vanwege het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond of –water, voor de
openbare dienst bestemd.
Prestatiegegevens
Indicatoren die in kwantitatieve of kwalitatieve zin de resultaten aangeven van (overheids-) activiteiten. Gerelateerd aan een begroting leidt dit tot
een prestatiebegroting.
Prioriteit
Verhoging van uitgaven c.q. budgetten of verlaging van inkomsten op grond van bewuste beslissingen, al dan niet in samenhang met
beleidsaanpassingen.
Profijtbeginsel
Het profijtbeginsel houdt in dat voor concreet aanwijsbare en individueel gerichte dienstverlening degene die daarvan profiteert, meebetaalt.
Raad voor de Stadsdeelfinanciën
Adviesorgaan ingesteld door de gemeenteraad, dat adviseert over de werking van het stadsdeelfonds.
Rechtmatigheid
De formele en materiële juistheid van de administratieve verantwoording van het gevoerde beleid. Bij formele juistheid gaat het er om of de
geadministreerde handelingen door daar toe bevoegde personen overeenkomstig gegeven voorschriften zijn verricht. Bij materiële juistheid gaat
het er om of de verantwoording en de boekhouding met de werkelijkheid overeenstemmen.
Reinigingsrecht
Reinigingsrecht is een retributie uit kracht van de gemeentewet die wordt geheven voor het inzamelen van huishoudelijk en bedrijfsmatig afval.
Rente
De prijs die moet worden betaald voor het beschikbaar stellen (uitlenen) van geld, uitgedrukt in een percentage van het uitgeleend bedrag op
jaarbasis.
198

Reserves
Afgezonderde vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken, al dan niet met het oog op het realiseren van vooraf
bepaalde doelen.
Reserves (algemeen)
Reserves zonder oormerk.
Reserve (bestemmings-)
Een reserve die met het oog op het realiseren van een vooraf bepaald doel is ingesteld of een reserve die gebonden is aan voorwaarden die
door de geldgever zijn gesteld.
Risicobeheer
Het systematisch onderzoek naar risico’s die de gemeente loopt bij het uitoefenen van haar taken en de formulering van een beleid waarmee de
financiële gevolgen van deze risico’s zoveel mogelijk worden beperkt.
Risicoparagraaf
Voorgeschreven opsomming in de toelichting op de jaarstukken van redelijk voorzienbare risico’s (= het gevaar voor schade en/of verlies door
interne en/of externe omstandigheden), waarvoor de voorzieningen kunnen worden gevormd, omdat de omvang onzeker en niet taxeerbaar is.
Er ontstaat dan een beter fundament voor de beoordeling van de financiële positie. In formele zin stelt de stadsdeelraad de begroting (dat wil
zeggen het cijfermateriaal) en de risicoparagraaf vast.
Romp of rompbegroting
De begroting ‘ongewijzigd beleid’. De rompbegroting is gelijk aan de begroting van het voorafgaande jaar, met dien verstande dat daarin de
uitgaven/inkomsten zijn aangepast aan het verwachte salaris/prijspeil (de zogenoemde nominale ontwikkeling), de incidentele bezuinigingen en
prioriteiten van het voorafgaande jaar zijn verwijderd en de actuele kapitaallasten zijn verwerkt.
Specifieke uitkering
Uitkering van een hogere overheid waarvan de bestedingsrichting vooraf is aangegeven, of die wordt verstrekt voor de dekking van de kosten
van bepaalde taken of activiteiten.
Stadsdeelfonds
Fonds dat, naar analogie van het gemeentefonds, algemene uitkeringen aan de stadsdelen doet, in overeenstemming met de autonomie van de
stadsdelen. Het fonds is nog niet bij verordening geregeld.
Stadsdeelfondsuitkering
De algemene uitkering aan het stadsdeel van het stadsdeelfonds volgens een sleutel die is gebaseerd op objectieve verdeelmaatstaven.
Structureel
Niet eenmalig, werkt door naar volgende jaren.
Subsidie (algemeen)
Het bestuursinstrument waarmee aan derden, op grond van vooraf bepaald beleid, (direct en indirect) financiële steun uit de gemeentekas wordt
verleend.
Subsidie (techniek)
Maatstaven ter verwezenlijking en/of verbetering van het met de subsidieverlening beoogde beleidsdoel en/of beleidseffect.
Subsidie (verordening)
Een raadsbesluit waarin, overzichtelijk geordend, bepalingen en voorwaarden zijn opgenomen, aan de hand waarvan subsidieverzoeken worden
getoetst (formeel, procedurerecht), dan wel de subsidietoekenning wordt geregeld (materiaal recht).
Tarief
Bij heffingen (belastingen en retributies): het bedrag per eenheid van belast feit c.q. geleverde prestatie. Bij retributies is het tarief gemaximeerd
op de gemaakte kosten.
199

Toezicht
Bij de gemeente wordt financieel toezicht uitgeoefend door het departement van binnenlandse zaken, dat het in hoofdzaak laat uitvoeren door
Gedeputeerde Staten. Voor het stadsdeel wordt deze functie
overgenomen door de centrale stad, zij het dat bijvoorbeeld bij het goedkeuren van kredieten, het stadsdeel indirect met de provincie te maken
heeft.
Tussentijdse financiële rapportage
Een instrument in beheerssysteem van het bedrijfsproces van begroting naar rekening. Zij vullen het informatiegat tussen de tijdstippen van
begrotingsvaststelling en rekeningaanbieding.
Uitgaven
De, in financiële termen vertaalde, inspanningen van een gemeente ter realisering van het voor die gemeente noodzakelijke, c.q. het door die
gemeente gewenst geachte voorzieningenniveau. Repressief toezicht is regel en preventief toezicht is uitzondering.
Uitgaven (verplichte-)
Uitgaven waarvan dwingend is voorgeschreven dat zij in de begroting moeten worden opgenomen.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Een samenwerkingsverband van de Nederlandse gemeenten en daarmee te vergelijken publiekrechterlijke organen. Doel van de VNG is de
belangenbehartiging van haar leden in de meest ruime zin van het woord.
Verfijningsuitkeringen
Het Gemeentefonds kent verfijningsuitkeringen die correcties vormen op de algemene uitkeringen voor gemeenten die in een bijzondere positie
verkeren. Bijvoorbeeld voor de aanwezigheid van een historische kern en voor de sociale structuur. In het stadsdeelfonds is op dit moment een
verfijning aanwezig: die voor stadsvernieuwingsgebieden.
Voorzieningen
Voorzieningen zijn afgezonderde vermogensbestanddelen, ontstaan door jaarlijkse vaste bijdragen uit de exploitatie ter vereffening van
wisselende exploitatie uitgaven in de tijd.
Welzijnsvoorziening
Een voorziening die het welzijn van vergroot, bijvoorbeeld een buurthuis.
Werkgelegenheidsmaatregelen
Het geheel van maatregelen dat het aanbod van banen vergroot.
200

Bijlage:
afkortingen
AFK
AO
APV
BAPO
BOA
BBV
BRVO
BZK
CAO
COELO
Decos
DIVV
DMB
DMO
DWI
EDP-auditing
EPA
EPC
ESEO
ESF
FLO-regeling
FPU
GRabS
GRP
HEX
HOR-teams
HRM
IHP
ILG
ISV
JSP
KNW
MJOB
MOP
NME
MPG
NRGA
NWW
OGA
OKC
OZB
OV
PIP
PMD
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Administratieve organisatie
Algemene Politieverordening
Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen
Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Besluit Begroting en Verantwoording
Bestemmingsreserve Vernieuwing Osdorp
Binnenlandse Zaken
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
Een Document Management Systeem
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Dienst Werk en Inkomen
Electronic Data Processing auditing
Energie Prestatie Adviseur
Energie Performance Scan
Eén stad, één opgave
Europees Sociaal Fonds
Functioneel Leeftijdsontslag
Flexibele Pensioenuitkering
Green and blue space adaption for urban areas and ecotowns
Gemeentelijk RioleringsPlan
Grondexploitatie bij herontwikkeling
Teams Handhaving Openbare Ruimte
Human Resource Management
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Investeringsbudget Landelijk gebied
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JongerenServicePunten
Koers Nieuw West
Meerjarenonderhoudsplan bomen
Meerjaren Onderhoudsplanningen
Natuur en Milieueducatie
Multi-probleemgezin
Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam
Niet-werkende werkzoekenden
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Ouder- en Kindcentrum
Onroerend zaakbelasting
Openbaar Vervoer
Persoonlijke internet / intranet pagina
Persoonlijke managementdoelstellingen
201

PO
PvE
RAG
SLOK
SPvE
SVS
VNG
V&T
VO
WABO
WAO
Wet OKE
Wgr
Wior
WMO
WRO
WSNP
WSW
UWV
ZKV-regeling
Primair onderwijs
Programma van Eisen
Resultaat Actieve Grondexploitaties
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
Stedenbouwkundig Programma van Eisen
Subsidievolgsysteem
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Voorbereiding en Toezicht
Voortgezet onderwijs
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
Wet gemeenschappelijke regelingen
Werken in de openbare ruimte
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Ruimtelijke Ordening
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wijksteunpunt Wonen
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
ziektekostenvergoeding
202