DZB Leiden 3e Kwartaalrapportage 2013.pdf

3 e Kwartaalrapportage 2013
(01-07-2013 t/m 30-09-2013)
DZB Leiden

3 e Kwartaalrapportage 2013
Opbouw van deze rapportage
Deel 1: Ontwikkelingen
Deel 2: Financiën
Deel 3: Ontwikkeling Ziekteverzuim
Samenvatting
Voor u ligt de derde kwartaalrapportage van 2013 van DZB. De belangrijkste tendensen:
1. Betreffende Mensontwikkeling:
a. De realisatie is in het derde kwartaal uitgekomen op 107,7 SE. Dit betekent dat er
sprake is van een orderrealisatie van 1.96 SE. Het percentage plaatsingen van
WSW-ers ‘buiten’ bij reguliere bedrijven is met 37,2% gelijk gebleven met het
tweede kwartaal.
b. In het kader van verbetering van financiële resultaten is in juni een Integraal
Reorganisatieplan aan de Ondernemingsraad ter advies aangeboden
2. Dit jaar, tot en met september, zijn 157 mensen uit de bijstand naar werk of scholing
geleid. Daarmee ligt onze doelstelling dit jaar op koers.
3. Wij verwachten dit jaar € 200.000 beter te eindigen dan begroot.
4. Het ziekteverzuim is in het derde kwartaal van 12,5% ( tweede kwartaal) met 1,2% verder
gedaald tot 11,3%. Daarmee zit DZB weliswaar onder de 13%, maar nog niet op tot nu
toe nagestreefde 13% als gemiddelde over een heel jaar. Het opstelde actieplan wordt
verder uitgevoerd.
Q3 DZB Leiderdorp def. 2

3 e Kwartaalrapportage 2013
Deel 1: Ontwikkelingen
1.1 Mensontwikkeling (MO)
a. Realisatie taakstelling 2013
De taakstelling voor Leiderdorp is in 2013 109,66 SE. De realisatie is in het derde kwartaal
uitgekomen op 107,7 SE. Dit betekent dat er sprake is van een orderrealisatie van 1.96 SE.
De verwachting is dat er sprake zal blijven van een onderrealisatie. Dit heeft te maken met de
geringe omvang van de wachtlijst. De omvang van de wachtlijst voor de gemeente Leiderdorp
is in het derde kwartaal uitgekomen op één persoon
b. Stand van zaken ‘van binnen naar buiten’
FTE % FTE % FTE %
Binnen/Binnen Binnen/Buiten Buiten
Ultimo dec. 2012 268,1 28,20% 341,3 35,90% 340,9 35,90%
Target ultimo 2013 29,80% 30,20% 40,00%
Ultimo maart 2013 273,4 28,90% 329,8 34,85% 343,2 36,30%
Ultimo juni 2013 281,4 29,80% 312,9 33,10% 352 37,20%
Ultimo sept. 2013 282,4 30,00% 309,9 32,90% 350,2 37,20%
Tabel 1: Verhouding beschut werken (Binnen/Binnen), Binnen/Buiten werken en Buiten werken
Na de daling van vorig jaar, is de opgaande lijn voor de categorie ‘buiten’ weer opgepakt. De
verwachting voor het target ‘buiten’ is aangepast naar 39%.
c. Opleidingen
In september is wederom een AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) opleiding via het
ROC Leiden gestart. Het betreft een groep van twaalf medewerkers die hieraan deel neemt.
De opleiding loopt tot en met juni 2014.
De aanpak van laaggeletterdheid wordt ingezet in het kader van een convenant tegen
laaggeletterdheid in Holland Rijnland, dat mede door DZB is ondertekend.
Hierbij wordt door de afdeling Basiseducatie een masterclass gevolgd over laaggeletterdheid
bij de Stichting ‘Lezen en Schrijven’. Hierna zullen plannen worden ontwikkeld hoe de
problemen rond laaggeletterdheid binnen DZB te herkennen en hoe deze aangepakt kunnen
worden.
d. Bejegening
Dit jaar wordt voor alle medewerkers tweemaal een bijeenkomst georganiseerd op
afdelingsniveau, waarbij een thema, dat betrekking heeft op bejegening, wordt behandeld. In
het derde kwartaal is gestart met de voorbereiding van het tweede thema ‘het geven van
complimenten’.
e. Reorganisatie
Door een te voorziene grote teruggang van de Rijkssubsidie en bezuinigingen bij de
gemeenten de komende jaren, moeten de financiële resultaten van de afdelingen verbeteren,
ondanks het feit dat het aantal in de organisatie werkzame WSW-ers krimpt. Mede om die
reden is het mogelijk dat afdelingen moeten sluiten, of juist worden opgestart.
Een en ander wordt in een Integraal Reorganisatieplan beschreven, dat in juli 2013 aan de
aan Ondernemingsraad (hierna:OR) ter advies is aangeboden. Hierin wordt ook beschreven
dat ambtelijke functies zullen worden opgeheven, dan wel in formatie worden teruggebracht.
Q3 DZB Leiderdorp def. 3

3 e Kwartaalrapportage 2013
f. Arbo-dienstverlening
DZB is op zoek naar een innovatieve arbodienstverlener, die helpt de verlaging van het
ziekteverzuim door te zetten. De voorbereiding hiervan vond plaats in het derde kwartaal, in
het vierde kwartaal wordt tot besluitvorming overgegaan, zodat op 1 januari 2014 met een
nieuwe Arbo-dienst kan worden gestart. Om ervaring op te doen met andere vormen van
Arbo-dienstverlening (er zijn in den lande verschillende wijzen van uitvoering te
onderkennen), is DZB in juli gestart met een pilot met een tweede Arbodienst, die zich richt
op ziekteverzuim en re-integratie op twee afdelingen. De ervaringen worden meegenomen in
de uiteindelijke besluitvorming voor het af te sluiten contract.
Q3 DZB Leiderdorp def. 4

3 e Kwartaalrapportage 2013
1.2 Leerwerkbedrijven (LWB)
a. Algemeen
Arbo
De implementatie van het Arbojaarplan 2013 binnen LWB verloopt conform de planning.
Bespreking van arbo-aangelegenheden heeft plaats naar aanleiding van de Arbokwartaalrapportage.
De opvolging binnen de LWB verloopt naar tevredenheid.
LWB en de VGWM-commissie werken actief samen; het heeft – in gezamenlijk verband
tussen de Ondernemingsraad (VGWM-cie), de Arbo-coördinator, bedrijfsarts, en de leiding
van LWB – geresulteerd in periodieke werkplekbezoeken.
´Leren van incidenten´ blijft een belangrijk aandachtspunt zowel binnen als tussen de
verschillende bedrijfsafdelingen.
Bedrijfshulpverlening (BHV)
De BHV-plannen van alle locaties zijn de afgelopen periode grondig geactualiseerd. In het
derde kwartaal is hard getraind en zijn er oefeningen geweest, die specifiek waren gericht op
het gebruik van vluchtroutes in plaats van de reguliere in-/uitgang.
Doorstroom WSW naar ´buiten´.
LWB, MO en RL hebben een gezamenlijke focus om WSW-medewerkers vanuit ´beschut´ en
´binnen/buiten´ werk daadwerkelijk naar ´buiten´ te detacheren; hetzij individueel, hetzij in een
groepsdetachering. Binnen de organisatie wordt geïnventariseerd welke medewerkers in de
toekomst op beschut werken blijven aangewezen.
Dagbesteding
Inmiddels heeft DZB de brede erkenning gekregen voor Dagbesteding van de AWBZ,
inclusief AGD-code. De focus van DZB is puur op arbeidsmatige dagbesteding.
Duurzaamheid
De bedrijfsonderdelen van LWB hebben op het gebied van ´duurzaamheid´ het onderwerp
‘verspilling’ als thema voor de bedrijfsvoering van 2013 genomen. Er zijn reeds de nodige
verbeterslagen gemaakt, zoals afvalreductie, energiebesparing, reductie van materiaalgebruik
en het gebruik van milieuverantwoorde middelen (bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen en
koffiebekertjes).
b. Productie en dienstverlening
Business Post
De samenwerking met Post.NL krijgt het komende jaar gestalte in de vorm van een pilot; een
groepsdetachering, bestaande uit tien ‘lopen’. Deze samenwerking is ten opzichte van
Business Post additioneel; de eigen activiteiten zullen worden voortgezet.
Scanafdeling
De scanafdeling is begonnen aan nieuwe opdrachten; deze zullen het komende jaar ook
worden voortgezet. In 2014 wordt bekeken of de status van ‘pilot’ voor deze activiteit kan
worden omgezet in ‘regulier’.
Groendiensten
Namens DZB en Stedelijk Beheer is een project uitgevoerd in kader van samenwerking en
het beschikbaar stellen van werk. Op verzoek van beide bedrijven is het project uitgevoerd
door de heer J. Dijns die werkzaam is geweest op beide bedrijven.
In de volgende kwartaalrapportage komen we her graag op terug.
Catering
Met The Colour Kitchen wordt een vorm van samenwerking verkend. Een pilot hiertoe start
per 4 november op het Stationsplein.
Q3 DZB Leiderdorp def. 5

3 e Kwartaalrapportage 2013
De taakverdeling in de Koffiekamer van het Stadhuis is als volgt: DZB draagt zorg voor de
exploitatie. Het contract, zoals was opgesteld voor het restaurant, blijft gehandhaafd, echter
zonder de additionele afwas- en koffieservice.
De opdrachtgever is de gemeentesecretaris, de heer J. Nauta, de gemeente Leiden zelf is
verantwoordelijk voor het exploitatie-gereed maken van de ruimte (inrichting van het interieur,
installatie van de apparatuur). Het contractbeheer ligt bij SP71; in die zin is SP71 ook het
aanspreekpunt voor DZB
Onderhoud
De bedrijfsvoering verloopt conform plan. Er lopen diverse projecten, zoals het deels betaald
maken van fietsenstallingen en de inrichting van een nieuwe stalling (V&D).
Vanaf 2014 valt de schoonmaak van het gemeentelijke gebouw op het Stationsplein ook
onder DZB.
De overgang van de Beveiliging van de oude naar de nieuwe aanbestedingspartner is goed
verlopen.
Montage en PVF
Bij de PVF zijn diverse verbeterprocessen geïmplementeerd; daarnaast zijn (nieuwe)
certificeringen verkregen en/of behouden (ISO-22000 / FSSC en biocertificering SKAL).
Samen met opdrachtgevers/klanten worden nieuwe en innovatieve producten geïntroduceerd.
Q3 DZB Leiderdorp def. 6

3 e Kwartaalrapportage 2013
1.3 Re-integratie Leiden (RL)
1.3.1 Werkgeversbenadering
Na de zomervakantie, een relatief rustige periode als het gaat om binnenhalen van vacatures,
was er in september weer een hoop werk aan de winkel. Met PostNL is een start gemaakt
met het bezorgen van post. Met Janssen Biologics, een belangrijke speler op het Bio Science
Park, lijkt een vruchtbare samenwerking te ontstaan. Ook in de schoonmaak is er een
productieve samenwerking met een nieuwe partner.
a. Communicatie
De campagne voor Eureka, de ondernemerswedstrijd, is na de vakantie in gang gezet en de
eerste ondernemingsplannen zijn binnen. Inmiddels zijn de uitnodigingen voor de feestelijke
avond met relaties verzonden.
b. Accountmanagement
• In Oegstgeest zijn WSW’ers gestart met een stage bij PostNL. Er wordt voor vijf ‘lopen’ van
PostNL post bezorgd door DZB’ers. De eerste resultaten zijn erg goed. Medewerkers zijn erg
tevreden en PostNL meldt dat de bezorgers 100% goed lopen. De pilot wordt doorgezet en
groter gemaakt.
• Stichting Nelis heeft in samenwerking met accountmanagement een open dag op de
werkvloer van DZB gehouden. Werkzoekenden konden kennis maken met het bedrijf én met
de schoonmaakwerkzaamheden. Van de dertig kandidaten die op de open dag zijn geweest,
zijn er tien door de eerste selectieronde heen.
• Eerder dit jaar werd door accountmanagement contact met Janssen Biologics gelegd. Het
bedrijf biedt mogelijkheden, onder andere voor de groenafdeling van DZB. Na een aantal
gesprekken heeft DZB een offerte uitgebracht van € 80.000,- op jaarbasis. De offerte is goed
door Janssen ontvangen; de invulling wordt nader besproken.
• Sinds september is het Cleanteam van vervoersbedrijf Arriva actief, een nauwe
samenwerking tussen het UWV en RL, en een betrokken vervoersbedrijf Arriva. Inmiddels zijn
daar vier mensen aan het werk (WSW en Wajong); zij houden bussen schoon, ruimen op en
houden de omgeving netjes.
Samen met de uitzendbureaus
Het project ‘ontsluiting werkzoekendenbestanden van de gemeenten in Holland Rijnland en
het UWV’ loopt inmiddels een kleine twee maanden. Hoewel de partijen steeds beter op
elkaar ingespeeld raken en veel van elkaar leren, zijn de resultaten qua plaatsing in dit
vroege stadium nog zeer beperkt.
Q3 DZB Leiderdorp def. 7

3 e Kwartaalrapportage 2013
1.3.2 Participatiecentrum (P-centrum) en trajecten naar werk
a.1 Aanmeldingen en trajecten
Figuur 1: Aanmeldingen P-centrum 1 jan.2013 t/m 30 sept 2013
Het aantal aanmeldingen in het derde kwartaal is verdubbeld ten opzichte van het vorige
kwartaal.
Figuur 2: Resultaten afgesloten trajecten 1 jan. 2013 t/m 30 sept. 2013
In het derde kwartaal zijn 56 trajecten succesvol afgesloten. Dat is qua absolute aantallen iets
minder dan het vorige kwartaal; het succespercentage blijft echter 67%. Daarmee blijft het
aantal succesvol afgesloten trajecten hoog én vergelijkbaar met eerdere kwartalen, ondanks
de huidige arbeidsmarkt en de vaak grote afstand tot de arbeidsmarkt van de deelnemers.
a.2 Scholing
Q3 DZB Leiderdorp def. 8

3 e Kwartaalrapportage 2013
Scholing is een belangrijk onderdeel van een traject naar werk, zeker daar waar een
startkwalificatie ontbreekt.
Uit een recente bestandsanalyse bij RL is gebleken, dat 50% van de werkzoekenden al een
startkwalificatie heeft. Dat is meer dan verwacht en zal te maken hebben met het aantal
hoger opgeleide werkzoekenden, die een uitkering aanvragen en in traject komen.
Ingezette scholing t/m september 2013
Opleiding met startkwalificatie 29
Cursus met certificaat 90
Vaardigheidstraining 67
Leerdoelen in de praktijk 45
Tabel 2: Ingezette scholing
a.3 Participatieplaatsen (P-plaatsen)
Een P-plaats is een instrument op weg naar regulier werk met de duur van maximaal twee
jaar. Het is een additionele werkplek, waar een werkzoekende zich met behoud van uitkering
in de praktijk verder kan ontwikkelen, met inzet van leerdoelen en – waar mogelijk – scholing.
Ontwikkeldoelen worden per P-plaats vastgesteld en vastgelegd. Dit betreft, indien haalbaar,
kwalificerende scholing en daarnaast leerdoelen in de praktijk.
Aan het einde van het derde kwartaal 2013 zijn 39 deelnemers werkzaam op een P-plaats.
Dat zijn er elf meer dan het kwartaal daarvoor.
In het derde kwartaal zijn ook P-plaatsen beëindigd; in totaal elf, waarvan vier vanwege het
aanvaarden van een betaalde baan. Een succespercentage van 36%!
Van de overige afgesloten P-plaatsen is de helft van de deelnemers nog in traject bij RL.
Inmiddels zijn ook steeds meer deelnemers werkzaam op een stage of in een leerwerktraject;
beide 25 aan het einde van het derde kwartaal.
Ook tijdens Participatieplaatsen wordt scholing ingezet:
Ingezette scholing op P-plaats vanaf 01-01-2012
Totaal aantal P-plaatsen 101
Opleiding met startkwalificatie 0
Cursus met certificaat 37
Vaardigheidstraining 48
Leerdoelen in de praktijk 101
Tabel 3: Ingezette scholing tijdens P-plaatsen
b1. Arrangementen
Het betreft hier de resultaten van de branchegerichte leerwerktrajecten, namelijk Horeca,
Klussenteam, en Orde en Veiligheid. Aan deze trajecten nemen werkzoekenden uit diverse
doelgroepen deel. De percentages succesvol afgesloten trajecten zijn gebaseerd op de totale
looptijd van de verschillende arrangementen. In de tekst staan de resultaten van het
afgelopen kwartaal vermeld.
Percentage succesvol afgesloten trajecten Horeca
Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013
62% 65% 61% 65%
Tabel 4: Succesvolle uitstroom Horeca naar reguliere werkgever
• In het derde kwartaal 2013 zijn zes werkzoekenden ingestroomd in het leerwerktraject
Horeca.
• In dezelfde periode is een traject afgesloten; met ‘werk’ als resultaat. Het
succespercentage is ook dit kwartaal 100%; een bijzonder goed resultaat!.
Q3 DZB Leiderdorp def. 9

3 e Kwartaalrapportage 2013
Percentage succesvol afgesloten trajecten Klussenteam
Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013
35% 35% 33% 32%
Tabel 5: Succesvolle uitstroom Klussenteam naar reguliere werkgever
• In het derde kwartaal zijn vijf werkzoekenden ingestroomd in het leerwerktraject
Klussenteam.
• In datzelfde kwartaal zijn drie werkzoekenden uitgestroomd, waarvan twee naar een
betaalde baan. Het succespercentage ligt daarmee op 67%
Percentage succesvol afgesloten trajecten Orde en Veiligheid
Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013
53% 52% 52% 55%
Tabel 6: Succesvolle uitstroom Orde en Veiligheid naar reguliere werkgever
In het derde kwartaal is er een nieuwe opleidingsgroep gestart: negen mensen, waarvan drie
vrouwen.
In het derde kwartaal zijn drie mensen uitgestroomd; alle drie naar een betaalde baan. Het
succespercentage dit kwartaal bedraagt 100%; ook een heel goed resultaat.
b.2 Club van 100 / Hoger opgeleiden (voormalige korte trajecten naar werk)
De groep bestaat uit hbo’ers en academici met soms grote afstand tot de arbeidsmarkt, die
deels wordt veroorzaakt door de crisis, maar ook door schulden, psychische problemen en
langdurige werkloosheid. Opvallend is dat de werkzoekenden heel actief solliciteren op
allerlei niveaus, maar dat de meeste hoger opgeleiden niet worden aangenomen op banen
onder hun niveau. Alleen jongere hoger opgeleiden lukt dat.
De Club van 100 heeft zich de afgelopen drie kwartalen bezig gehouden met het verder
ontwikkelen van workshops voor de hoger opgeleide werkzoekenden en in het kader van de
‘sturen op zelfsturing’ methode.
In de vorige kwartaalrapportage is de verwachting uitgesproken, dat minder hoger opgeleiden
zouden worden aangemeld vanwege het gewijzigde intakeproces bij Werk & Inkomen. Het
aantal aanmeldingen is echter gelijk gebleven.
Dit kwartaal was het plaatsingspercentage 82,3%. Opvallend is dat de werkzoekenden, die
geplaatst worden, in veel gevallen een vrij intensief traject hebben doorlopen, waarin de eigen
kracht en verantwoordelijkheid van werkzoekende steeds wordt aangesproken. Uit de praktijk
blijkt dat de gedachte dat hoger opgeleiden makkelijk en snel plaatsbaar zijn niet reëel is.
Percentage succesvolle plaatsingen ‘Club van 100’
Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013
63 % 66 % 66% 82%
Tabel 7: Resultaten plaatsing van afgesloten trajecten Club van 100
b.3 Projecten met de Binnenvest en EKT
• De Binnenvest meldt mensen aan voor het traject ‘Samen aan de Slag’. Het gaat om daken
thuislozen die toe zijn aan activering. Het aantal aanmeldingen is 20 tot 25 mensen
per jaar. Aan het eind van het derde kwartaal 2013 zijn nog zestien cliënten in traject.
Gedurende het kwartaal heeft de begeleiding geleid tot de volgende resultaten:
o naar vrijwilligerswerk/dagbesteding: acht cliënten;
o werkervaringsplaats: twee cliënten;
o betaalde baan: drie cliënten;
o scholing: één cliënten;
o in bemiddeling maar zonder voorlopig resultaat: drie cliënten;
o niet succesvol afgesloten twee cliënten;
o succesvol afgesloten: twee cliënten.
Q3 DZB Leiderdorp def. 10

3 e Kwartaalrapportage 2013
• EKT: In het derde kwartaal zijn drie werkzoekenden aangemeld voor een traject EKT 1. In
dezelfde periode zijn drie trajecten beëindigd (één werkzoekende is geplaatst in een
reguliere baan, twee werkzoekenden zijn uitgestroomd als gevolg van verhuizing naar
een andere gemeente).
b.4 Trajecten UWV (Wajong-toeleiding en jobcoaching)
Aanmeldingen voor UWV-trajecten
Target 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013
25 2 7 15
Tabel 8: Aanmeldingen voor UWV-trajecten
Succesvol afgesloten trajecten
Target 2013 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
10 3 1 3
Tabel 9: Aantal succesvol afgesloten trajecten
Aantal te verwachten trajecten 2013: 25
Aantal te verwachten succesvol afgesloten trajecten in 2013: 10
Aantal te verwachten onsuccesvol afgesloten trajecten in 2013: 7
Q3 DZB Leiderdorp def. 11

3 e Kwartaalrapportage 2013
1.3.3 Detacheringen & Begeleid Werken
Plaatsingen (in FTE)
Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013
Detacheringen 328,97 305,2 313,6 313,4
Begeleid Werken 41,57 38,0 38,4 36,8
Tabel 10: Aantallen FTE gedetacheerd en Begeleid Werken
In het derde kwartaal 2013 is het aantal FTE gedetacheerden en Begeleid Werken ten
opzichte van het tweede kwartaal nagenoeg gelijk gebleven. Dat wil niet zeggen dat er geen
wijzigingen hebben plaatsgevonden. Er is altijd sprake van uitstroom (pensioen, ontslag, et
cetera), die weer ingevuld moet worden om niet in formatie achteruit te gaan. In 2013 is tot en
met het derde kwartaal totaal 18,4 FTE vanuit het Leerwerkbedrijf extern geplaatst. Het aantal
mensen, dat terugkomt van een externe plaats en intern moet worden geplaatst, bedraagt
11,82 FTE.
Ultimo het derde kwartaal is 37,2% van totaal DZB gedetacheerd. Om het percentage van 39
% ultimo 2013 te behalen zal nog 26,3 FTE extern moeten worden geplaatst. Samen met
Leidse Kracht wordt intensiever gezocht naar passende WSW-plaatsen. Daarnaast vinden
sinds mei op grote schaal mobiliteitsgesprekken plaats met medewerkers van de
Leerwerkbedrijven om gestructureerd in kaart te brengen wie gedetacheerd kunnen worden
en wie aangewezen zijn op beschut werk.
Q3 DZB Leiderdorp def. 12

3 e Kwartaalrapportage 2013
Deel 2: Financiën
In tabel 11 is de begrotingsrealisatie tot en met het derde kwartaal van 2013 op hoofdlijnen
gepresenteerd.
Het resultaat voor begeleid werken is in dit overzicht apart vermeld.
In paragraaf a vindt u een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van
de subsidieratio behandeld en in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke
bijdrage per SE.
a. Analyse van het resultaat
DZB Leiden WSW
t/m periode: 30-09-2013 Begroting Begroting Realisatie Verschil
(begroot -
(Excl. Re-integratie Leiden) Gehele jaar T/m 3e Kw. T/m 3e Kw. realisatie
2013 2013 2013 2013
Loonkosten WSW € 26.760.262 € 20.054.421 € 20.015.497 € 38.924 V
Subsidie € 23.697.295- € 17.758.980- € 18.075.820- € 316.840 V
Subsidieresultaat A € 3.062.967 € 2.295.441 € 1.939.677 € 355.764 V
NTW (netto toegevoegde waarde) B € 11.182.465- € 8.364.430- € 8.179.967- € 184.464- N
Resultaat begeleid werken C € 512.671- € 384.622- € 223.514- € 161.108- N
Exploitatiekosten D € 10.846.130 € 8.043.341 € 7.713.096 € 330.245 V
Exploitatieresultaat (A+B+C+D) € 2.213.962 € 1.589.730 € 1.249.293 € 340.437 V
Diverse baten en lasten E € 504.914- € 407.689- € 421.794- € 14.105 V
Stelposten F € 67.430- € 50.572- € - € 50.572- N
Frictiekosten G € 400.000 € 300.368 € 300.368 € 0 V
Eenmalige onttrekking uit reserve H € 400.000- € 300.368- € 300.368- € 0 V
Bedrijfsresultaat (E+F+G) € 1.641.618 € 1.131.469 € 827.499 € 303.970 V
Tabel 11: Begrotingsrealisatie DZB t/ m Q3 2013
a1. Subsidieresultaat
Het resultaat op loonkosten bedraagt in totaal € 39k positief. Dit wordt veroorzaakt door een
hoger dan begroot voordeel op de uitstroom van duurdere krachten, niet begrote uitkeringen
van de bedrijfsvereniging, en een ongelijke verdeling van diverse loonkosteneffecten die
gedurende het jaar optreden. Een gedeelte van dit voordeel zal in het laatste kwartaal dus
weer verdwijnen. In het derde kwartaal werd bekend dat de Rijkssubsidie over 2013 wordt
geïndexeerd, dit veroorzaakt een positief begrotingsresultaat van ongeveer € 115k. Tevens is
de bezetting hoger dan begroot (de begroting was lager dan de taakstelling), wat een positief
effect op de hoogte van de totale subsidie heeft (€ 200k)
Q3 DZB Leiderdorp def. 13

3 e Kwartaalrapportage 2013
a2. Netto Toegevoegde Waarde (NTW) t/m het 3e kwartaal 2013
Het overzicht van de NTW per afdeling ziet er als volgt uit:
NTW 2013
Begroot Begroting Realisatie Budget Realisatie Verschil
(x € 1000) jaar 3e Kwartaal 3e Kwartaal resultaat 3e Kwartaal
2013 2013 2013 2013 2012 2013-2012
Afdelingen Montage € 840- € 630- € 656- 4% € 664- € 8- N
Afdeling Catering € 1.146- € 860- € 911- 6% € 861- € 50 V
Afdeling Post € 375- € 263- € 286- 9% € 324- € 38- N
Afdeling Digitalisering € 146- € 109- € 29- -74% € 20- € 9 V
Afdeling Groen € 1.550- € 1.154- € 1.045- -9% € 1.146- € 101- N
Afdeling Onderhoud € 1.999- € 1.504- € 1.576- 5% € 1.449- € 127 V
Afdeling Detacheringen € 4.157- € 3.118- € 2.874- -8% € 2.932- € 58- N
Afdeling Verp. & Chocolat. € 865- € 649- € 704- 9% € 519- € 185 V
Diversen WSW € 104- € 78- € 98- 25% € 76- € 22 V
Totaal WSW-productie € 11.182- € 8.364- € 8.180- -2% € 7.991- € 189 V
Tabel 12.: NTW resultaten DZB t/m Q3 2013 per afdeling
Totaal NTW
De totale NTW blijft aan het einde van het 3 e kwartaal €184k achter op de begroting (1,6%).
Ten opzichte van vorig boekjaar is de NTW met € 189k gestegen. In de NTW was veel
ambitie opgenomen (uiteraard).
Montage & Verpakkingen
De NTW van de afdeling Montage is aan het einde van het derde kwartaal 4% beter dan
begroot. Mede als gevolg van terugval vanuit andere afdelingen, is de bezetting hoger dan
begroot, wat de NTW per fte negatief beïnvloedt. De NTW van de afdeling Verpakkingen en
Chocolaterie is ten opzichte van het tweede kwartaal verbeterd, en is aan het einde van het
derde kwartaal 9% boven begroting. Het volume van de grotere, en financieel betere klanten
is uitgebreid, hetgeen een hogere NTW per FTE oplevert.
Digitalisering
Dit is een – in potentie – rendabele activiteit, die goed bij een deel van de doelgroep past. Er
dienen echter voldoende opdrachten te worden geacquireerd om voor een continue stroom
werk te zorgen. Een aantal opdrachten is afgerond en er wordt inmiddels aan een opdracht
voor de gemeente Leiden gewerkt. Binnen de gemeente is veel digitaliseringswerk. Het komt
stap voor stap naar DZB. .
Groen
In de begroting voor 2013 zijn voor € 130k aan nieuwe opdrachten opgenomen; deze
opdrachten zijn nog niet geheel gerealiseerd. Het bestek voor Voorschoten zal in mindere
mate dan begroot worden gerealiseerd als gevolg van bezuinigingen van deze gemeente.
Het resultaat tot en met het derde kwartaal is iets verbeterd ten opzichte van het tweede
kwartaal, maar nog steeds 9% negatief.
Een onderzoek naar nauwere samenwerking tussen Stedelijk Beheer en de afdeling Groen
van DZB is afgerond en wordt binnenkort besproken..
Onderhoud
Het begrotingsresultaat van de afdeling Onderhoud is aan het einde van het derde kwartaal
5% beter dan begroot. Positief: Schoonmaak en Beveiliging (meer werk en meer inzet eigen
mensen).
Q3 DZB Leiderdorp def. 14

3 e Kwartaalrapportage 2013
Detacheringen
De NTW van individuele detacheringen loopt € 74k achter op de begroting. De NTW op
groepsdetacheringen blijft 170k achter op de begroting, voornamelijk veroorzaakt door de
groepsdetachering bij de wasserij Gaverland. De kostenbesparende maatregelen (onder
andere het zelf regelen van vervoer en beperking gebruik WWB-ers) beginnen hun vruchten
af te werpen, maar de productiviteit moet verder omhoog om de financiële doelstellingen te
halen. Omdat de bezetting waarop de doorberekening van de overhead is gebaseerd twee
keer zo hoog is als de werkelijke bezetting, volgt aan het einde van het jaar nog een correctie.
De pilot is verlengd tot 1 oktober 2014.
Catering en Post
Deze afdelingen presteren beide beter dan begroot, waarbij aangetekend, dat de NTW van
Post lager is begroot dan vorig jaar. Ten opzichte van dat jaar draait de Post € 38k minder
omzet. Met PostNL is afgesproken dat wij wel mensen leveren voor de postbezorging, maar
dat DZB haar huidige klanten zelf blijft bedienen.
Re-integratie Leiden
De omzet van de SWL is € 30k hoger dan begroot, de omzet bij UVW trajecten blijft € 50k
achter. De Stal en het Klussenteam presteren conform begroting.
a3. Exploitatiekosten
Per saldo zijn de exploitatiekosten na het derde kwartaal 2013 € 306k lager dan begroot. De
loon- en overige kosten voor ambtenaren komen het eerste halfjaar € 111k lager uit dan
begroot. Hier staan geringe extra kosten voor uitzendkrachten tegenover (€ 49k). De overige
personeelskosten en opleidingskosten voor de WSW-medewerkers vallen tot en met het
derde kwartaal € 50k lager uit dan begroot; dit verschil zal in de loop van het jaar nog voor
een deel worden ingelopen. De algemene kosten zijn tot en met het derde kwartaal € 135k
lager dan begroot.
a4. Totaal overige baten/ lasten
Het saldo van overige baten en lasten is na het derde kwartaal 2013 € 15k positief ten
opzichte van de begroting, vooral veroorzaakt door baten en lasten uit voorgaande jaren.
a5. Begrotingsresultaat
Het begrotingsresultaat na het derde kwartaal van 2013 is als volgt samengesteld:
Subsidieresultaat
NTW
Begeleid werken
Exploitatiekosten
Overige baten en lasten
Stelpost
€ 355.764 Pos
-€ 184.464 Neg
-€ 161.108 Neg
€ 330.245 Pos
€ 14.105 Pos
-€ 50.572 Neg
Begrotingsresultaat € 303.970 Pos
De stelpost (€ 67.430 totaal, € 50.572 tot en met het derde kwartaal) heeft betrekking op een
restant tekort op de begroting, die is veroorzaakt door de stijging van de loonkosten WSW. Dit
tekort diende in de loop van het jaar met ombuigingen te worden afgedekt; dit is gelukt.
Wat de NTW betreft wordt voor 2013 een negatief begrotingsresultaat verwacht, maar ten
opzichte van het halfjaarbeeld blijft het verlies beperkt. Overigens is sprake van een NTWtoename
van € 189.000 ten opzichte van vorig jaar; een goed resultaat. Dit negatief
begrotingsresultaat zal grotendeels worden gecompenseerd door een positief resultaat op de
exploitatiekosten. Vooral als gevolg van de niet verwachte en niet begrote indexatie van de
Q3 DZB Leiderdorp def. 15

3 e Kwartaalrapportage 2013
WSW-subsidie en de lager dan begrote exploitatiekosten wordt er voor het jaar 2013 een
positief begrotingsresultaat van ± € 200.000 verwacht.
b. Ontwikkeling van de subsidieratio
Grafiek 1: Ontwikkeling subsidieratio DZB (exclusief Begeleid Werken).
Als gevolg van de korting op de subsidie van € 1.321 per SE met ingang van 2011 is de
subsidieratio bij gelijkblijvende loonkosten WSW verslechterd tot 1.11. De subsidieratio voor
2012 zou naar verwachting nog iets hoger worden als gevolg van de stijging van het minimum
loon en stijgende werkgeverslasten, maar als gevolg van het feit dat het Rijk de subsidie in
2012 onverwacht toch indexeert, komt de subsidieratio in 2012 op 1,10 uit. In 2013 heeft er
een aanzienlijke stijging van de loonkosten en werkgeverslasten plaatsgevonden, maar is de
subsidie inmiddels opnieuw geïndexeerd. Dit gegeven, én strenger loonbeleid, zorgen dat de
subsidieratio in 2013 nog maar gering boven het niveau van 2012 uitkomt (1,105).
Q3 DZB Leiderdorp def. 16

3 e Kwartaalrapportage 2013
c. Overzicht ontwikkeling bijdrage gemeente t/m het jaar 2013
Grafiek 2: Gemeentelijke bijdrage in verhouding tot het subsidieresultaat en het exploitatietekort van DZB
In deze grafiek zijn de kosten van de subsidieratio (Rijkssubsidie -/- loonkosten), het
exploitatietekort van DZB en de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Leiden weergegeven. In
2013 verslechtert het subsidieresultaat als gevolg van een stijging van werkgeverslasten en
WSW- loonkosten.
Deze grafiek laat zien dat de verhouding tussen WSW-loonkosten en de Rijkssubsidie
(blauwe lijn) van belangrijke invloed is op de hoogte van het exploitatieresultaat (gele lijn).
Tussen 2007 en 2009 is de gemeentelijke bijdrage (roze lijn) aanzienlijk teruggebracht. In
2010 en 2011 is de gemeentelijke bijdrage nagenoeg stabiel gehouden en vanaf 2011 wordt
DZB voor de Gemeente Leiden weer goedkoper. In 2011 is de korting op de Rijkssubsidie al
deels opgevangen in de bedrijfsvoering en in 2012 is deze korting volledig geabsorbeerd,
waarmee de gemeentelijke bijdrage in dat jaar op 1,2 miljoen euro kwam en de reserves
intact zijn gebleven. De divergentie tussen het subsidieresultaat (blauwe lijn) en het
exploitatieresultaat (gele lijn) geeft aan dat de exploitatie van DZB verbetert. Voor 2013 wordt
een positief begrotingsresultaat van 200k verwacht.
Q3 DZB Leiderdorp def. 17

3 e Kwartaalrapportage 2013
Deel 3: Ontwikkeling Ziekteverzuim
Grafiek 4: Ziekteverzuim 2010 tot en met Q2 2013
Het ziekteverzuim is in het derde kwartaal gedaald van 12,5% naar 11,3%, een daling van
1,2% ten opzichte van het tweede kwartaal 2013. In dezelfde periode in 2012 was het
verzuim 14,5%, een verschil van 3,2%.
De indruk zou gewekt kunnen worden, dat met het bereiken van een onderschrijding van
1,7% van het maximaal geaccepteerde gemiddelde ziekteverzuimpercentage (13%) het
ultieme doel is bereikt. Dat is niet het geval. Het streven is een gemiddeld ziekteverzuim van
13% op jaarbasis voor 2013.
De ingezette daling moet ook de komende periode worden doorgezet. Om dit te bereiken
moet het actieplan, dat hiervoor is opgesteld, dan ook verder worden uitgevoerd.
Q3 DZB Leiderdorp def. 18

3 e Kwartaalrapportage 2013
Appendix
►Realisatie
Periode
Ultimo
Dec. 2012
Ultimo
Maart 2013
Ultimo
Juni 2013
Ultimo
Sept. 2013
Taakstelling
2013
Leiden 720.6 702.2 705.68 708.01 723.19
Leiderdorp 109.2 109.8 107.41 107.7 109.66
►Wachtlijst gemeente Leiden
Prio 0
>3,5 jr.
op WL
Prio 1