Maatregelen begrotingstekort Rijnstad 2010 - Gemeente Arnhem
Maatregelen begrotingstekort Rijnstad 2010 - Gemeente Arnhem
Maatregelen begrotingstekort Rijnstad 2010 - Gemeente Arnhem
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Titel/onderwerp:<br />
<strong>Maatregelen</strong> Begrotingstekort <strong>2010</strong> Stichting <strong>Rijnstad</strong><br />
Datum: 11 januari <strong>2010</strong> Van: 22.15 uur Tot: 22.45 uur<br />
Vergaderruimte: Landgoed/Festival<br />
Voorzitter:<br />
Broer<br />
Raadscie:<br />
Maatschappelijke Ondersteuning (MO)<br />
Raadsadviseur: Kersten Telefoonnr: 3773236 jozef.kersten@arnhem.nl<br />
Van: College Ambtenaar: Toonen<br />
Portefeuillehouder: Van Eeten Telefoonnr: 3773412<br />
E-mailadres: paulien.toonen@arnhem.nl<br />
Doel activiteit<br />
Toelichting<br />
Beslispunten<br />
Voorgesteld<br />
resultaat van de<br />
bespreking<br />
Spreekrecht publiek<br />
Behandeladvies<br />
informatie<br />
Het college informeert de raadscommissie over de maatregelen die worden genomen<br />
ten aanzien van het <strong>begrotingstekort</strong> <strong>2010</strong> van de Stichting <strong>Rijnstad</strong>. De<br />
agendacommissie heeft de brief ter informatieve bespreking geagendeerd omdat op<br />
voorhand reeds duidelijk is dat er fracties zijn die de brief willen bespreken in de<br />
raadscommissie.<br />
geen<br />
Kennis van nemen<br />
Ja<br />
De leden van de raadscommissie zijn in de gelegenheid informatieve vragen te stellen<br />
aan de portefeuillehouder en aan eventuele insprekers.<br />
Bijlagen Bundel BIS Visiekamer<br />
raadscommissiebrief <br />
brief Stichting <strong>Rijnstad</strong>
Leden van de gemeenteraad <strong>Arnhem</strong><br />
Datum : 8 december 2009<br />
Documentnr. : 2009.0.110.879<br />
Zaaknummer : 2009-12-00276<br />
Contactpersoon : Paulien Toonen<br />
Doorkiesnr. : 026-377 34 12<br />
Onderwerp:<br />
maatregelen <strong>begrotingstekort</strong> <strong>2010</strong> Stichting<br />
<strong>Rijnstad</strong><br />
Geachte voorzitter en leden,<br />
Wij stellen u voor kennis te nemen van ons besluit van 8 december 2009 om in te stemmen met<br />
maatregelen die worden genomen ten aanzien van het <strong>begrotingstekort</strong> <strong>2010</strong> van Stichting <strong>Rijnstad</strong><br />
Welzijn en Hulpverlening.<br />
Aanleiding / Probleemstelling<br />
Stichting <strong>Rijnstad</strong> heeft aangegeven dat zij voor het jaar <strong>2010</strong> een <strong>begrotingstekort</strong> heeft van ruim 6<br />
ton. Dit tekort wordt veroorzaakt door een stijging van de loonkosten over 2009 en <strong>2010</strong> in verband<br />
met een inhaalslag op de salarissen in de branche. Deze stijging (bijna 7%) is vastgelegd met de<br />
sociale partners in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Normaal gesproken<br />
ontvangt de gemeente hiervoor compensatie van de rijksoverheid die wordt doorbetaald aan de<br />
gesubsidieerde instellingen in de stad. Voor <strong>2010</strong> is de compensatie echter op 0% geïndexeerd.<br />
Er vindt in beginsel geen compensatie plaats voor het verschil. Hierdoor ontstaat een structureel tekort<br />
in de begroting van € 680.000. Ongeveer 10% van dit bedrag wordt door <strong>Rijnstad</strong> structureel binnen<br />
haar begroting opgevangen.<br />
Het resterende gedeelte (€ 607.000) kan niet binnen de huidige begroting worden opgevangen.<br />
Verder snijden in overhead en bedrijfsvoering is niet mogelijk. Dat betekent dat er maatregelen<br />
moeten worden genomen om dit tekort op te vangen. Concreet betekent dit snijden in personeel en<br />
dus ook schrappen van producten / verminderen van de huidige dienstverlening.<br />
Tijdens de behandeling van Meerjarenprogrammabegroting <strong>2010</strong>-2013 heeft de raad aangegeven<br />
nader te willen worden geïnformeerd over de concrete maatregelen die Stichting <strong>Rijnstad</strong> neemt ten<br />
aanzien van het <strong>begrotingstekort</strong> <strong>2010</strong>.<br />
Doel<br />
Het informeren van de raad over de maatregelen die worden genomen ten aanzien van het<br />
<strong>begrotingstekort</strong> <strong>2010</strong> van Stichting <strong>Rijnstad</strong>.<br />
Argumenten<br />
Aan de raad is toegezegd dat ze nader zal worden geïnformeerd over de concrete maatregelen die<br />
Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 5283 • 6802 EG ARNHEM<br />
Telefoon 0900 - 1809 • Fax 026 - 3774977 • E-mail: <strong>Gemeente</strong>@<strong>Arnhem</strong>.nl<br />
DIENST MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Datum: 8 december 2009<br />
Ons kenmerk: 2009-12-00276<br />
Pagina: 2<br />
Stichting <strong>Rijnstad</strong> neemt ten aanzien van haar <strong>begrotingstekort</strong> <strong>2010</strong>.<br />
Financiën<br />
Het <strong>begrotingstekort</strong> <strong>2010</strong> bedraagt € 607.000.<br />
Voor een deel (€ 211.000) zijn tijdelijke (andere) financieringsbronnen gevonden. Voor een bedrag<br />
van ± € 400.000 worden vanaf <strong>2010</strong> minder activiteiten / producten afgenomen.<br />
Frictie<br />
Bij de implementatie van de maatregelen zal sprake zijn van frictie. Deze frictiekosten worden nu in<br />
beeld gebracht en moeten door <strong>Rijnstad</strong> zelf binnen haar eigen reserves worden opgevangen.<br />
Risico’s<br />
- Zolang de maatregelen zich in de implementatiefase bevindt, kunnen zich risico’s voordoen met<br />
betrekking tot haalbaarheid en realiseerbaarheid.<br />
- Frictiekosten.<br />
- Verlies van een ontmoetingsplek (volwassenen, jongeren).<br />
- Een deel van de maatregelen wordt incidenteel opgelost, dat betekent dat het begrotingsprobleem<br />
voor een deel – voor de periode van één jaar – vooruitgeschoven wordt.<br />
Uitvoering en evaluatie<br />
<strong>Rijnstad</strong> is inmiddels gestart met het communiceren en effectueren van de maatregelen (personeel<br />
ontslag aanzeggen, panden verkopen, samenwerkingsrelaties informeren etc.), dit om per 1 januari<br />
<strong>2010</strong> de maatregelen te kunnen effectueren. De maatregelen maken integraal onderdeel uit van de<br />
beschikking tot subsidieverlening <strong>2010</strong>.<br />
Een deel van de maatregelen wordt incidenteel opgelost, dat betekent dat het begrotingsprobleem<br />
voor een deel vooruitgeschoven wordt. Bij de begroting 2011 zal wederom een afweging moeten<br />
worden gemaakt over het al dan niet verminderen van activiteiten /dienstverlening.<br />
Hoogachtend<br />
Het college van burgemeester en wethouders van <strong>Arnhem</strong>,<br />
de secretaris,<br />
de burgemeester,<br />
Bijlage(n)<br />
Overzicht maatregelen <strong>begrotingstekort</strong> <strong>2010</strong><br />
Voor u ter inzage<br />
Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 5283 • 6802 EG ARNHEM<br />
Telefoon 0900 - 1809 • Fax 026 - 3774977 • E-mail: <strong>Gemeente</strong>@<strong>Arnhem</strong>.nl<br />
DIENST MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
BIJLAGE<br />
OVERZICHT MAATREGELEN BEGROTINGSTEKORT <strong>2010</strong> RIJNSTAD<br />
Documentnummer 2009.0.110.882<br />
Zaaknummer 2009-12-00276<br />
Cluster <strong>Maatregelen</strong> Extra<br />
middelen<br />
WIJK- EN PEUTERWERK<br />
Peuterwerk<br />
Eenmalig op te van door inzet<br />
reserve<br />
Onderwijsachterstandenbeleid.<br />
Vooruitlopend op harmonisatie<br />
kinderopvang niet wenselijk<br />
om op dit product te<br />
bezuinigen.<br />
Jongerenwerk<br />
- Stoppen met inloopfunctie in<br />
de Madser<br />
Structureel<br />
Kosten<br />
reductie<br />
Frictiekosten<br />
Opmerkingen<br />
96.000 n.v.t. Tijdelijke oplossing (<strong>2010</strong>). Voor de<br />
begroting 2011 vormt het tekort voor<br />
een bedrag van € 96.000 wederom een<br />
punt van overleg. Definitieve keuze om<br />
op personeel/activiteiten te bezuinigen<br />
wordt een jaar vertraagd.<br />
40.000<br />
n.t.b.<br />
- Inloopfunctie kan worden opgevangen<br />
door de wijkgerichte centra<br />
Subtotaal<br />
MAATSCHAPPELIJK WERK<br />
- beëindigen van het<br />
jongerenwerk in de<br />
Hommelkelder (St. Marten)<br />
Opheffen kinderwerk<br />
Spijkerkwartier<br />
Opheffen spreekuur Immerloo<br />
(1,2 fte bezuinigen)<br />
Samenvoegen AMW locatie<br />
Grenspost met locatie de<br />
Beijer<br />
Opheffen product hulp bij<br />
scheiding (mediation)<br />
31.975<br />
n.t.b.<br />
- Hommelkelder heeft een gering aantal<br />
vaste bezoekers (6)<br />
Evaluatie tiener- en jongerenwerk in<br />
<strong>2010</strong>.<br />
13.000 n.t.b. Aantallen kinderen die hier gebruik van<br />
maakt is relatief beperkt. Er zijn andere<br />
alternatieven binnen de wijk.<br />
Consequentie: wekelijkse<br />
woensdagmiddag instuif verdwijnt<br />
evenals vakantie activiteiten Lommerd.<br />
100.000 n.t.b. Wordt in de praktijk weinig gebruik van<br />
gemaakt, relatief duur. Alternatief:<br />
locatie Maatschappelijk Werk<br />
Malburgen. Effect op de wachtlijst<br />
Maatschappelijk Werk onduidelijk.<br />
---- Levert geen financieel voordeel op.<br />
56.000 n.v.t. Relatief duur project, beperkte<br />
doelgroep, geen basisdienstverlening.<br />
Opheffen SR Dienstencentrum ---- ---- Door <strong>Rijnstad</strong> extern gecommuniceerd<br />
als maatregel. <strong>Gemeente</strong> niet akkoord,<br />
betreft dienstverlening aan een<br />
kwetsbare doelgroep “dak – en<br />
thuislozen” die niet naar een locatie van<br />
<strong>Rijnstad</strong> toekomt.<br />
Opheffen casemanagement<br />
overlast<br />
55.000 n.t.b. Kwalitatief verantwoord indien<br />
zorgcoördinatie doorgaat. (Hierover is<br />
inmiddels overeenstemming tussen<br />
Directie Programmasturing en Strategie<br />
en <strong>Rijnstad</strong>). Deel Pactum wordt niet<br />
bezuinigd, inzetten voor aansluiting bij<br />
zorgcoördinatie.<br />
96.000 295.975<br />
1
BIJLAGE<br />
Cluster Afspraak Extra<br />
middelen<br />
Transport<br />
SPECIALS<br />
Structureel<br />
Kosten<br />
reductie<br />
96.000 295.975<br />
Frictiekosten<br />
Opmerkingen<br />
Inzet opbouwwerk (0,5 fte) 40.000 n.v.t. Continueren huidige inzet, financiering<br />
vanuit GSO III/Vogelaar.<br />
Wijk :n.t.b.<br />
Volare 75.000 n.v.t. Financiering (deel) Volare vanuit<br />
budget Volwasseneneducatie.<br />
Totaal<br />
BEHEER<br />
Integratie en samenleving 41.128 Snijdt niet direct in op<br />
activiteitenniveau. Wordt eenmalig<br />
opgevoerd, maakt onderdeel uit van het<br />
collegevoorstel inzake bezuinigen<br />
welzijn en zorg (5 ton, die vanaf 2011<br />
moet worden bezuinigd).<br />
Indien de raad het collegevoorstel<br />
overneemt, komt <strong>Rijnstad</strong> bij de<br />
begroting 2011 met een nieuw voorstel<br />
ter hoogte van hetzelfde bedrag.<br />
Sluiten FC <strong>Arnhem</strong>-West 70.000 n.t.b. Voorwaarde: herhuisvesting<br />
(welzijns)functies, o.a. Wijkplatform,<br />
kinderwerk, OASE, bij voorkeur in ’t<br />
Huukske.<br />
Budget herhuisvesting: 14.000<br />
FC De Lommerd ---- ---- Raad heeft besloten om ½ Lommerd te<br />
bezuinigen. Andere helft (middelen)<br />
worden ingezet om de wijkfunctie voor<br />
het Spijkerkwartier overeind te houden.<br />
<strong>Rijnstad</strong> start met verkoopprocedure<br />
van het pand, omdat zij van mening is<br />
dat niet op een ½ gebouw kan worden<br />
bezuinigd. <strong>Gemeente</strong> heeft recht van<br />
eerste koop.<br />
211.000 407.103<br />
618.103<br />
Kanttekeningen:<br />
1. Een deel van het <strong>begrotingstekort</strong> wordt door onderstaande maatregelen incidenteel opgelost (<strong>2010</strong>), dat betekent dat<br />
de discussie over het al dan niet verminderen van dienstverlening in tijd (periode een jaar) wordt vertraagd<br />
2. Bij verschillende maatregelen is sprake van frictiekosten.<br />
Deze zullen door <strong>Rijnstad</strong> zelf moeten worden opgevangen binnen haar eigen reserves.<br />
2
Aan geadresseerde<br />
Datum<br />
Uw kenmerk<br />
Ons kenmerk<br />
Betreft<br />
4 november 2009<br />
d031/ 09<br />
<strong>Maatregelen</strong> MT <strong>Rijnstad</strong><br />
Geachte samenwerkingspartner/huurder,<br />
Het zal u wellicht bekend zijn dat <strong>Rijnstad</strong> te maken krijgt met een jaarlijks tekort van ruim<br />
€ 600.000 per 1 januari <strong>2010</strong>. Het tekort wordt veroorzaakt door een stijging van loonkosten<br />
over 2009 en <strong>2010</strong> i.v.m. een inhaalslag op de salarissen in de branche. Deze stijging is<br />
vastgelegd met de sociale partners in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.<br />
De gemeente <strong>Arnhem</strong> heeft laten weten het loongerelateerde gedeelte van de subsidie <strong>2010</strong> te<br />
indexeren met 0%. Hierdoor ontstaat bovengenoemd tekort. Een “sluipende” bezuiniging die<br />
naast en dus bovenop de bezuinigingen Welzijn en Zorg komt (€ 348.00).<br />
Wij zijn van mening dat verder snijden in overhead of bedrijfsvoering niet meer tot de<br />
mogelijkheden behoort. Daarom zijn we genoodzaakt om per 1 januari <strong>2010</strong> maatregelen te<br />
nemen die zowel de cliënten, de dienstverlening, het personeel en de samenwerkingspartners/<br />
huurders raken. Het nemen van deze maatregelen betreuren wij.<br />
Inmiddels heeft het managementteam van <strong>Rijnstad</strong> maatregelen vastgesteld. De noodzaak om<br />
tijdig met maatregelen te komen is groot, het is snel 1 januari <strong>2010</strong>. Bijkomende en<br />
complicerende factor is de besluitvorming door de gemeente <strong>Arnhem</strong>. De afgelopen maanden<br />
is intensief overleg geweest met de gemeente over de te nemen maatregelen. Voor een deel<br />
zijn, tijdelijk, extra middelen gevonden. In grote lijnen zijn de voorstellen met de gemeente<br />
besproken. Formele besluitvorming in deze is nog niet afgerond. Mocht dit onbedoeld<br />
verwarring veroorzaken, dan betreuren wij dit zeer.<br />
Velperweg 13, 6824 BC <strong>Arnhem</strong> Tel. 026 445 64 52 Fax 026 445 64 56<br />
KvK nummer 41050813
Het is niet verantwoord om langer te wachten met het communiceren en effectueren van de<br />
maatregelen. Wij zien dit als onze verantwoordelijkheid.<br />
Het gaat om de volgende maatregelen:<br />
- sluiten van het (facilitair) centrum <strong>Arnhem</strong> West (Serviceafdeling Beheer);<br />
- stopzetten van de inloopfunctie van het jongerenwerk in de Madser (Cluster Wijkwerk<br />
en Serviceafdeling Beheer);<br />
- beëindigen van het jongerenwerk in de Hommelkelder in St. Marten (Cluster Wijkwerk);<br />
- stoppen met het kinderwerk Spijkerkwartier (Cluster Wijkwerk);<br />
- stoppen met de functie van consulent integratie en samenleving (Cluster Specials);<br />
- sluiten van het spreekuur Immerloo (Cluster MW&SR);<br />
- stopzetten van de inzet SR dienstencentrum (Cluster MW&SR);<br />
- beëindigen van de dienstverlening t.b.v. mediation (Cluster MW&SR);<br />
- diverse bezuinigingen op de overhead.<br />
Op dinsdag 3 november jl. zijn respectievelijk de direct betrokken medewerkers en de interne<br />
organisatie geïnformeerd.<br />
De komende tijd zal aandacht besteed worden aan de gevolgen van deze bezuinigingsmaatregelen.<br />
Als <strong>Rijnstad</strong> zullen we ons inzetten om de nadelige gevolgen zo veel mogelijk te<br />
beperken.<br />
Als samenwerkingspartner/huurder willen wij u met deze brief in een vroeg stadium informeren.<br />
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of met een van de leden<br />
van het managementteam:<br />
- Rene Pillen (Cluster Wijk- en Peuterwerk);<br />
- Toke van Doorn (Cluster MW&SR);<br />
- Ronald Klok (Cluster Specials);<br />
- Harry Dirks (Ondersteunende Diensten en Control).<br />
Vanzelfsprekend zullen wij uw vragen, indien mogelijk, zo goed als kan beantwoorden.<br />
Met vriendelijke groet,<br />
mede namens het managementteam,<br />
Luciënne van den Brand,<br />
directeur<br />
c.c.: <strong>Gemeente</strong> <strong>Arnhem</strong> Wethouder Bart van Eeten<br />
Velperweg 13, 6824 BC <strong>Arnhem</strong> Tel. 026 445 64 52 Fax 026 445 64 56<br />
KvK nummer 41050813