Maatregelen begrotingstekort Rijnstad 2010 - Gemeente Arnhem

Titel/onderwerp:
Maatregelen Begrotingstekort 2010 Stichting Rijnstad
Datum: 11 januari 2010 Van: 22.15 uur Tot: 22.45 uur
Vergaderruimte: Landgoed/Festival
Voorzitter:
Broer
Raadscie:
Maatschappelijke Ondersteuning (MO)
Raadsadviseur: Kersten Telefoonnr: 3773236 jozef.kersten@arnhem.nl
Van: College Ambtenaar: Toonen
Portefeuillehouder: Van Eeten Telefoonnr: 3773412
E-mailadres: paulien.toonen@arnhem.nl
Doel activiteit
Toelichting
Beslispunten
Voorgesteld
resultaat van de
bespreking
Spreekrecht publiek
Behandeladvies
informatie
Het college informeert de raadscommissie over de maatregelen die worden genomen
ten aanzien van het begrotingstekort 2010 van de Stichting Rijnstad. De
agendacommissie heeft de brief ter informatieve bespreking geagendeerd omdat op
voorhand reeds duidelijk is dat er fracties zijn die de brief willen bespreken in de
raadscommissie.
geen
Kennis van nemen
Ja
De leden van de raadscommissie zijn in de gelegenheid informatieve vragen te stellen
aan de portefeuillehouder en aan eventuele insprekers.
Bijlagen Bundel BIS Visiekamer
raadscommissiebrief
brief Stichting Rijnstad

Leden van de gemeenteraad Arnhem
Datum : 8 december 2009
Documentnr. : 2009.0.110.879
Zaaknummer : 2009-12-00276
Contactpersoon : Paulien Toonen
Doorkiesnr. : 026-377 34 12
Onderwerp:
maatregelen begrotingstekort 2010 Stichting
Rijnstad
Geachte voorzitter en leden,
Wij stellen u voor kennis te nemen van ons besluit van 8 december 2009 om in te stemmen met
maatregelen die worden genomen ten aanzien van het begrotingstekort 2010 van Stichting Rijnstad
Welzijn en Hulpverlening.
Aanleiding / Probleemstelling
Stichting Rijnstad heeft aangegeven dat zij voor het jaar 2010 een begrotingstekort heeft van ruim 6
ton. Dit tekort wordt veroorzaakt door een stijging van de loonkosten over 2009 en 2010 in verband
met een inhaalslag op de salarissen in de branche. Deze stijging (bijna 7%) is vastgelegd met de
sociale partners in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Normaal gesproken
ontvangt de gemeente hiervoor compensatie van de rijksoverheid die wordt doorbetaald aan de
gesubsidieerde instellingen in de stad. Voor 2010 is de compensatie echter op 0% geïndexeerd.
Er vindt in beginsel geen compensatie plaats voor het verschil. Hierdoor ontstaat een structureel tekort
in de begroting van € 680.000. Ongeveer 10% van dit bedrag wordt door Rijnstad structureel binnen
haar begroting opgevangen.
Het resterende gedeelte (€ 607.000) kan niet binnen de huidige begroting worden opgevangen.
Verder snijden in overhead en bedrijfsvoering is niet mogelijk. Dat betekent dat er maatregelen
moeten worden genomen om dit tekort op te vangen. Concreet betekent dit snijden in personeel en
dus ook schrappen van producten / verminderen van de huidige dienstverlening.
Tijdens de behandeling van Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 heeft de raad aangegeven
nader te willen worden geïnformeerd over de concrete maatregelen die Stichting Rijnstad neemt ten
aanzien van het begrotingstekort 2010.
Doel
Het informeren van de raad over de maatregelen die worden genomen ten aanzien van het
begrotingstekort 2010 van Stichting Rijnstad.
Argumenten
Aan de raad is toegezegd dat ze nader zal worden geïnformeerd over de concrete maatregelen die
Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 5283 • 6802 EG ARNHEM
Telefoon 0900 - 1809 • Fax 026 - 3774977 • E-mail: Gemeente@Arnhem.nl
DIENST MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

Datum: 8 december 2009
Ons kenmerk: 2009-12-00276
Pagina: 2
Stichting Rijnstad neemt ten aanzien van haar begrotingstekort 2010.
Financiën
Het begrotingstekort 2010 bedraagt € 607.000.
Voor een deel (€ 211.000) zijn tijdelijke (andere) financieringsbronnen gevonden. Voor een bedrag
van ± € 400.000 worden vanaf 2010 minder activiteiten / producten afgenomen.
Frictie
Bij de implementatie van de maatregelen zal sprake zijn van frictie. Deze frictiekosten worden nu in
beeld gebracht en moeten door Rijnstad zelf binnen haar eigen reserves worden opgevangen.
Risico’s
- Zolang de maatregelen zich in de implementatiefase bevindt, kunnen zich risico’s voordoen met
betrekking tot haalbaarheid en realiseerbaarheid.
- Frictiekosten.
- Verlies van een ontmoetingsplek (volwassenen, jongeren).
- Een deel van de maatregelen wordt incidenteel opgelost, dat betekent dat het begrotingsprobleem
voor een deel – voor de periode van één jaar – vooruitgeschoven wordt.
Uitvoering en evaluatie
Rijnstad is inmiddels gestart met het communiceren en effectueren van de maatregelen (personeel
ontslag aanzeggen, panden verkopen, samenwerkingsrelaties informeren etc.), dit om per 1 januari
2010 de maatregelen te kunnen effectueren. De maatregelen maken integraal onderdeel uit van de
beschikking tot subsidieverlening 2010.
Een deel van de maatregelen wordt incidenteel opgelost, dat betekent dat het begrotingsprobleem
voor een deel vooruitgeschoven wordt. Bij de begroting 2011 zal wederom een afweging moeten
worden gemaakt over het al dan niet verminderen van activiteiten /dienstverlening.
Hoogachtend
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris,
de burgemeester,
Bijlage(n)
Overzicht maatregelen begrotingstekort 2010
Voor u ter inzage
Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 5283 • 6802 EG ARNHEM
Telefoon 0900 - 1809 • Fax 026 - 3774977 • E-mail: Gemeente@Arnhem.nl
DIENST MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

BIJLAGE
OVERZICHT MAATREGELEN BEGROTINGSTEKORT 2010 RIJNSTAD
Documentnummer 2009.0.110.882
Zaaknummer 2009-12-00276
Cluster Maatregelen Extra
middelen
WIJK- EN PEUTERWERK
Peuterwerk
Eenmalig op te van door inzet
reserve
Onderwijsachterstandenbeleid.
Vooruitlopend op harmonisatie
kinderopvang niet wenselijk
om op dit product te
bezuinigen.
Jongerenwerk
- Stoppen met inloopfunctie in
de Madser
Structureel
Kosten
reductie
Frictiekosten
Opmerkingen
96.000 n.v.t. Tijdelijke oplossing (2010). Voor de
begroting 2011 vormt het tekort voor
een bedrag van € 96.000 wederom een
punt van overleg. Definitieve keuze om
op personeel/activiteiten te bezuinigen
wordt een jaar vertraagd.
40.000
n.t.b.
- Inloopfunctie kan worden opgevangen
door de wijkgerichte centra
Subtotaal
MAATSCHAPPELIJK WERK
- beëindigen van het
jongerenwerk in de
Hommelkelder (St. Marten)
Opheffen kinderwerk
Spijkerkwartier
Opheffen spreekuur Immerloo
(1,2 fte bezuinigen)
Samenvoegen AMW locatie
Grenspost met locatie de
Beijer
Opheffen product hulp bij
scheiding (mediation)
31.975
n.t.b.
- Hommelkelder heeft een gering aantal
vaste bezoekers (6)
Evaluatie tiener- en jongerenwerk in
2010.
13.000 n.t.b. Aantallen kinderen die hier gebruik van
maakt is relatief beperkt. Er zijn andere
alternatieven binnen de wijk.
Consequentie: wekelijkse
woensdagmiddag instuif verdwijnt
evenals vakantie activiteiten Lommerd.
100.000 n.t.b. Wordt in de praktijk weinig gebruik van
gemaakt, relatief duur. Alternatief:
locatie Maatschappelijk Werk
Malburgen. Effect op de wachtlijst
Maatschappelijk Werk onduidelijk.
---- Levert geen financieel voordeel op.
56.000 n.v.t. Relatief duur project, beperkte
doelgroep, geen basisdienstverlening.
Opheffen SR Dienstencentrum ---- ---- Door Rijnstad extern gecommuniceerd
als maatregel. Gemeente niet akkoord,
betreft dienstverlening aan een
kwetsbare doelgroep “dak – en
thuislozen” die niet naar een locatie van
Rijnstad toekomt.
Opheffen casemanagement
overlast
55.000 n.t.b. Kwalitatief verantwoord indien
zorgcoördinatie doorgaat. (Hierover is
inmiddels overeenstemming tussen
Directie Programmasturing en Strategie
en Rijnstad). Deel Pactum wordt niet
bezuinigd, inzetten voor aansluiting bij
zorgcoördinatie.
96.000 295.975
1

BIJLAGE
Cluster Afspraak Extra
middelen
Transport
SPECIALS
Structureel
Kosten
reductie
96.000 295.975
Frictiekosten
Opmerkingen
Inzet opbouwwerk (0,5 fte) 40.000 n.v.t. Continueren huidige inzet, financiering
vanuit GSO III/Vogelaar.
Wijk :n.t.b.
Volare 75.000 n.v.t. Financiering (deel) Volare vanuit
budget Volwasseneneducatie.
Totaal
BEHEER
Integratie en samenleving 41.128 Snijdt niet direct in op
activiteitenniveau. Wordt eenmalig
opgevoerd, maakt onderdeel uit van het
collegevoorstel inzake bezuinigen
welzijn en zorg (5 ton, die vanaf 2011
moet worden bezuinigd).
Indien de raad het collegevoorstel
overneemt, komt Rijnstad bij de
begroting 2011 met een nieuw voorstel
ter hoogte van hetzelfde bedrag.
Sluiten FC Arnhem-West 70.000 n.t.b. Voorwaarde: herhuisvesting
(welzijns)functies, o.a. Wijkplatform,
kinderwerk, OASE, bij voorkeur in ’t
Huukske.
Budget herhuisvesting: 14.000
FC De Lommerd ---- ---- Raad heeft besloten om ½ Lommerd te
bezuinigen. Andere helft (middelen)
worden ingezet om de wijkfunctie voor
het Spijkerkwartier overeind te houden.
Rijnstad start met verkoopprocedure
van het pand, omdat zij van mening is
dat niet op een ½ gebouw kan worden
bezuinigd. Gemeente heeft recht van
eerste koop.
211.000 407.103
618.103
Kanttekeningen:
1. Een deel van het begrotingstekort wordt door onderstaande maatregelen incidenteel opgelost (2010), dat betekent dat
de discussie over het al dan niet verminderen van dienstverlening in tijd (periode een jaar) wordt vertraagd
2. Bij verschillende maatregelen is sprake van frictiekosten.
Deze zullen door Rijnstad zelf moeten worden opgevangen binnen haar eigen reserves.
2

Aan geadresseerde
Datum
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Betreft
4 november 2009
d031/ 09
Maatregelen MT Rijnstad
Geachte samenwerkingspartner/huurder,
Het zal u wellicht bekend zijn dat Rijnstad te maken krijgt met een jaarlijks tekort van ruim
€ 600.000 per 1 januari 2010. Het tekort wordt veroorzaakt door een stijging van loonkosten
over 2009 en 2010 i.v.m. een inhaalslag op de salarissen in de branche. Deze stijging is
vastgelegd met de sociale partners in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
De gemeente Arnhem heeft laten weten het loongerelateerde gedeelte van de subsidie 2010 te
indexeren met 0%. Hierdoor ontstaat bovengenoemd tekort. Een “sluipende” bezuiniging die
naast en dus bovenop de bezuinigingen Welzijn en Zorg komt (€ 348.00).
Wij zijn van mening dat verder snijden in overhead of bedrijfsvoering niet meer tot de
mogelijkheden behoort. Daarom zijn we genoodzaakt om per 1 januari 2010 maatregelen te
nemen die zowel de cliënten, de dienstverlening, het personeel en de samenwerkingspartners/
huurders raken. Het nemen van deze maatregelen betreuren wij.
Inmiddels heeft het managementteam van Rijnstad maatregelen vastgesteld. De noodzaak om
tijdig met maatregelen te komen is groot, het is snel 1 januari 2010. Bijkomende en
complicerende factor is de besluitvorming door de gemeente Arnhem. De afgelopen maanden
is intensief overleg geweest met de gemeente over de te nemen maatregelen. Voor een deel
zijn, tijdelijk, extra middelen gevonden. In grote lijnen zijn de voorstellen met de gemeente
besproken. Formele besluitvorming in deze is nog niet afgerond. Mocht dit onbedoeld
verwarring veroorzaken, dan betreuren wij dit zeer.
Velperweg 13, 6824 BC Arnhem Tel. 026 445 64 52 Fax 026 445 64 56
KvK nummer 41050813

Het is niet verantwoord om langer te wachten met het communiceren en effectueren van de
maatregelen. Wij zien dit als onze verantwoordelijkheid.
Het gaat om de volgende maatregelen:
- sluiten van het (facilitair) centrum Arnhem West (Serviceafdeling Beheer);
- stopzetten van de inloopfunctie van het jongerenwerk in de Madser (Cluster Wijkwerk
en Serviceafdeling Beheer);
- beëindigen van het jongerenwerk in de Hommelkelder in St. Marten (Cluster Wijkwerk);
- stoppen met het kinderwerk Spijkerkwartier (Cluster Wijkwerk);
- stoppen met de functie van consulent integratie en samenleving (Cluster Specials);
- sluiten van het spreekuur Immerloo (Cluster MW&SR);
- stopzetten van de inzet SR dienstencentrum (Cluster MW&SR);
- beëindigen van de dienstverlening t.b.v. mediation (Cluster MW&SR);
- diverse bezuinigingen op de overhead.
Op dinsdag 3 november jl. zijn respectievelijk de direct betrokken medewerkers en de interne
organisatie geïnformeerd.
De komende tijd zal aandacht besteed worden aan de gevolgen van deze bezuinigingsmaatregelen.
Als Rijnstad zullen we ons inzetten om de nadelige gevolgen zo veel mogelijk te
beperken.
Als samenwerkingspartner/huurder willen wij u met deze brief in een vroeg stadium informeren.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of met een van de leden
van het managementteam:
- Rene Pillen (Cluster Wijk- en Peuterwerk);
- Toke van Doorn (Cluster MW&SR);
- Ronald Klok (Cluster Specials);
- Harry Dirks (Ondersteunende Diensten en Control).
Vanzelfsprekend zullen wij uw vragen, indien mogelijk, zo goed als kan beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
mede namens het managementteam,
Luciënne van den Brand,
directeur
c.c.: Gemeente Arnhem Wethouder Bart van Eeten
Velperweg 13, 6824 BC Arnhem Tel. 026 445 64 52 Fax 026 445 64 56
KvK nummer 41050813