Jaarverslag 2005 - Koninklijke Nederlandsche Roeibond
Jaarverslag 2005 - Koninklijke Nederlandsche Roeibond
Jaarverslag 2005 - Koninklijke Nederlandsche Roeibond
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
jaarverslag knrb <strong>2005</strong> def 21-02-2006 12:21 Pagina 10<br />
K N R B J A A R V E R S L A G 2 0 0 5<br />
K N R B J A A R V E R S L A G 2 0 0 5<br />
Financieel jaarverslag<br />
“<strong>2005</strong>”:<br />
Het jaar stond in het teken van grote investeringen en andere activiteiten die financiële<br />
verplichtingen met zich meebrachten. De bouw van het Olympisch Trainingscentrum,<br />
de World Under 23 Championships (WU23), de implementatie van het nieuwe administratiepakket<br />
en de verdere professionalisering van het bondsbureau zijn daar de<br />
voorbeelden van. Niet alles kon vooraf al worden voorzien en begroot, en sommige<br />
omvangrijke beslissingen vergden dus van het bestuur tussentijdse afwegingen.<br />
Eén en ander leidde in <strong>2005</strong> tot een positief financieel resultaat.<br />
Nieuw financieel pakket<br />
<strong>2005</strong> zou in het teken staan van de implementatie van een nieuw administratiepakket.<br />
Helaas heeft de techniek ons te zeer in de steek gelaten om volledig te kunnen<br />
vertrouwen op dit systeem. Hoewel herhaaldelijk deskundigen erbij zijn gehaald, is<br />
uiteindelijk toch besloten om het jaar af te sluiten op het oude financiële systeem. Het<br />
nieuwe systeem is inmiddels wel zo ingericht dat naar verwachting vanaf begin 2006 er<br />
volledig mee kan worden gewerkt. Dit betekent dat er meer inzicht is te geven in de<br />
financiële budgetten van o.a. projecten. Met de introductie van een Breedtesportoverleg,<br />
naast het al bestaande Toproeioverleg, is beoogd om een betere financiële sturing te<br />
geven aan voortgang van een activiteit. Dit ter voorkoming van forse overschrijdingen<br />
dan wel onderbestedingen van budgetten. Daarnaast zullen vanaf 2006 kwartaalrapportages<br />
voor het gehele bestuur meer inzicht moeten geven in de algemene<br />
voortgang.<br />
Op eigen benen........<br />
De afgelopen jaren zijn de consequenties van de bezuinigingen van het ministerie van<br />
VWS uitvoerig besproken in het jaarverslag. <strong>2005</strong> was het laatste jaar waarin de KNRB<br />
nog subsidie kreeg. In totaal werden wij ruim €150.000 gekort op onze zogeheten<br />
instellingssubsidie. In <strong>2005</strong> ontvingen wij nog € 79.134 van het ministerie. In de<br />
begroting van 2004 is de eerste bezuinigingsronde opgevangen. De Algemene Leden<br />
Vergadering van 2004 heeft ingestemd met een jaarlijkse contributieverhoging van<br />
3,00 voor <strong>2005</strong> en 2006. De tweede verhoging van de contributie is afhankelijk gesteld<br />
van mogelijk een stijging van (andere) inkomstenbronnen, bijvoorbeeld: substantiële<br />
stijging en algemeen inzetbare sponsorinkomsten die voor 2006 of daarna zijn<br />
gegarandeerd, of een substantiële stijging van het ledenaantal.<br />
In juli van <strong>2005</strong> heeft het bestuur zich gebogen over de vraag in hoeverre ook in 2006<br />
de contributie met de al goedgekeurde € 3,00 (€1,50 voor jeugdleden) moest worden<br />
verhoogd. De stijging van het ledenaantal zet zich nog niet zodanig door dat de<br />
opbrengst hiervan al substantieel is, en de algemeen inzetbare sponsorinkomsten zijn<br />
ook onvoldoende om de terugval van de subsidie van VWS te dekken. Een nieuw<br />
verdeelsysteem van de gelden van NOC*NSF leidt er in 2006 toe dat wel weer geld<br />
beschikbaar komt voor de algemene ondersteunende taken van een bond. Deze bijdrage<br />
wordt berekend aan de hand van het aantal leden (sporters) die zich hebben aangesloten<br />
bij de bond. Het is dus van belang dat de ledenopgave van de verenigingen correct en<br />
op tijd bij ons binnen is. Voor elke sporter ontvangt de bond namelijk ca. €3,50. Daar<br />
staat tegenover dat enkele subsidies zijn weggevallen, netto stijgt de bijdrage met circa<br />
€1,00 per roeiend lid. In dit licht hebben wij besloten om deze nieuwe inkomstenbron<br />
conform de afspraak die in de ALV van 2004 is gemaakt, door te berekenen in een<br />
vermindering van de contributieverhoging. Dit betekent dat in 2006 de contributie<br />
zal stijgen met € 2,00 (€ 1,00 jeugdleden) in plaats van € 3,00.<br />
Klinkende munt.....<br />
De (olympische) successen van de équipe van de afgelopen jaren lijken zich nu te<br />
gaan uitbetalen in klinkende munt. In het post-olympische jaar is het altijd maar weer<br />
afwachten in welke mate financiële middelen beschikbaar komen om nieuwe successen<br />
te realiseren. In <strong>2005</strong> was daarom voorzichtig begroot. Het nieuwe verdeelsysteem<br />
NOC*NSF gaat in hoofdlijnen uit van een verdeelsleutel op basis van behaalde successen.<br />
De afgelopen jaren hebben onze roeiers op WK’s en de Olympische Spelen een groot<br />
aantal medailles behaald. Dit leidt er toe dat voor het nieuw meerjarig olympisch<br />
programma 2008 het Topsportbudget kan rekenen op forse financiële ondersteuning<br />
van NOC*NSF. In <strong>2005</strong> heeft dit al geleid tot een extra budget. Hierdoor ontstond<br />
financiële ruimte om extra zaken uit te voeren en is het Olympisch Trainingscentrum<br />
grotendeels ingericht.<br />
Sponsor<br />
Zoals al eerder in dit jaarverslag is gemeld, hebben wij onze hoofdsponsor Boekel De<br />
Nerée langer aan de roeisport kunnen binden. De contractverlenging is voor 4 jaar en<br />
duurt tot in 2009. Dat is goed nieuws, want het legt een solide basis voor de komende<br />
jaren. Behalve directe financiële ondersteuning biedt Boekel De Nerée ook omvangrijke<br />
steun in natura (zoals kledingpakketten), zeer gewaardeerde steun aan andere roeiactiviteiten<br />
(zoals de <strong>Koninklijke</strong> – Holland Beker en de Boekel de Nerée Randstadregatta)<br />
en zo nu en dan belangrijke juridische ondersteuning aan de bond.<br />
Breedtesport<br />
In 2002 heeft de KNRB afspraken gemaakt met het ministerie van VWS over een<br />
meerjarenimpuls voor de breedtesport (de zogenaamde BreedteSportImpuls of BSI).<br />
Afgesproken is dat tot 2008 een bedrag wordt ontvangen van € 621.613,00. Voor het<br />
aangepast roeien is een dergelijke afspraak gemaakt ter waarde van € 113.898,83<br />
(destijds fl. 251.000) tot 2007. Volgens een vast betalingsschema wordt jaarlijks een<br />
voorschot overgemaakt. De KNRB moet minimaal 50% eigen middelen inbrengen om<br />
geheel gebruik te kunnen maken van de subsidie. In 2008 (voor het aangepast roeien in<br />
2007) moet verantwoording worden afgelegd over de behaalde resultaten. Deze moet<br />
vergezeld gaan van een financieel verslag; op basis van dit verslag wordt de definitieve<br />
subsidie vastgesteld. Indien te weinig programma-activiteiten zijn uitgevoerd binnen<br />
de doelstelling van de subsidie, moet een deel van de ontvangen subsidies worden<br />
terugbetaald. De afgelopen jaren heeft zich een onderbesteding voorgedaan op dit<br />
programma. In de jaarrekening is daarom een voorziening (egalisatierekening<br />
breedtesport) opgenomen, waarop de subsidie (inclusief het deel dat door de KNRB<br />
is gereserveerd) is terug te vinden. Op 1 januari <strong>2005</strong> was de voorziening € 269.164.<br />
Voor <strong>2005</strong> lag een aantal extra initiatieven op te plank, maar door de personele<br />
onderbezetting op het bondsbureau is het niet gelukt om deze extra activiteiten te<br />
ontplooien. Nu het bondsbureau bijna geheel is bezet met de aanstelling van een<br />
nieuwe medewerker in de breedtesport, een tweede medewerker op korte termijn en een<br />
beter financieel systeem denken wij de komende jaren met het ambitieus programma<br />
naar verwachting de gehele meerjarenimpuls aan te spreken. Daarnaast is een verzoek<br />
bij het ministerie van VWS ingediend om een jaar langer (tot en met 2008) gebruik te<br />
kunnen maken van deze BSI-middelen. Dit verzoek maakt grote kans te worden<br />
ingewilligd. Het is wel zaak om nu alvast na te denken op welke wijze wij de breedtesport<br />
ook na de afloop van dit programma in 2009 kunnen blijven stimuleren. Daarbij<br />
zal moeten worden gedacht aan activiteiten die aansluiten bij de nieuwe WMOwetgeving<br />
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning), die de gemeenten in ons land<br />
grote verantwoordelijkheden geeft voor de bevordering van het maatschappelijk<br />
welzijn, inclusief de breedtesport.<br />
P A G I N A<br />
0 8<br />
P A G I N A<br />
0 9