en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf - docs.szw.nl

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Begroot 2012
Uitkomst Uitkomst
2012
2011
Overhead
Administratiekosten Mn-Services 112.000 124,298 124.512
Bureau- en management kosten 221.000 241.751 195.176
Bestuur 5.000 3.334 16.231
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 5.000 -1,915 4.004
343.000 367.468 339.923
Administratiekosten Mn-Services:
Dit betreft de verschuldigde vergoeding voor uitbesteding van de heffing en de daarmee gepaarde
gaande administratie aan Mn-Services te Rijswijk. Deze kosten komen uit op € 124.298 hetgeen hoger is
dan begroot.Belangrijkste verklaring hiervoor ligt in een lagere bedongen korting dan was begroot en ni
de kosten van extra opgevraagde rapporten
Bureau- en management kosten:
De bureaukosten betreffen het aandeel in de kantoorbehoeften, porti-, telefoon- en
automatiseringskosten. En het niet aan specifieke projecten toerekenbare aandeel in management en
administratieve lasten. Deze kosten pakken hoger uit dan begroot door gemaakte verhuis- en
inrichtingskosten voor nieuwe ICT faciliteiten en een verschil bij de afrekening van de nieuwe
kostenverdelingsaanpak.
Bestuur:
Deze kosten betreffen het aandeel in de vergoedingen voor vacatie en reis- en verblijfkosten van het
bestuur van de Stichting.
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren
De voorziening pakt ultimo 2012 lager uit dan in 2011, waardoor een vrijval plaatsvindt van € 1.915.
Werknemers
De Stichting OOC heeft geen personeel in loondienst. OOC maakt gebruik van personeel van Stichting
VOC en Stichting Kenniscentrum VOC. Op basis van een kostenverdeelovereenkomst vindt jaarlijks
vereffening plaats van de gemaakte personele kosten.
-26-