Download de Programmabegroting 2013 - Gemeente Bernisse
Download de Programmabegroting 2013 - Gemeente Bernisse
Download de Programmabegroting 2013 - Gemeente Bernisse
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1. INLEIDING..............................................................................................................................................5<br />
1.1. Aanbiedingsbrief ....................................................................................................... 5<br />
2. KERNGEGEVENS ...............................................................................................................................11<br />
BELEIDSBEGROTING ............................................................................................................................13<br />
3. PROGRAMMAPLAN ...........................................................................................................................14<br />
3.1 Bestuur................................................................................................................... 15<br />
3.2 Dienstverlening ...................................................................................................... 19<br />
3.3 Veiligheid................................................................................................................ 23<br />
3.4 Infrastructuur en openbare ruimte.......................................................................... 27<br />
3.5 Verkeer en vervoer ................................................................................................ 35<br />
3.6 Vergunningverlening en handhaving ..................................................................... 39<br />
3.7 Economische zaken............................................................................................... 42<br />
3.8 On<strong>de</strong>rwijs en jeugd ................................................................................................ 46<br />
3.9 Werk en inkomen ................................................................................................... 53<br />
3.10 Maatschappelijke on<strong>de</strong>rsteuning ............................................................................ 56<br />
3.11 Sport- en culturele accommodaties ........................................................................ 59<br />
3.12 Recreatie en toerisme............................................................................................ 63<br />
3.13 Kunst en cultuur ..................................................................................................... 68<br />
3.14 Ruimtelijke or<strong>de</strong>ning en volkshuisvesting .............................................................. 70<br />
3.15 Algemene <strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>len c.a. .......................................................................... 78<br />
4. PARAGRAFEN ....................................................................................................................................80<br />
4.1 Verbon<strong>de</strong>n partijen................................................................................................. 83<br />
4.2 Lokale Heffingen .................................................................................................... 97<br />
4.3 Financiering.......................................................................................................... 105<br />
4.4 On<strong>de</strong>rhoud kapitaalgoe<strong>de</strong>ren .............................................................................. 109<br />
4.5 Weerstandsvermogen.......................................................................................... 119<br />
4.6 Bedrijfsvoering ..................................................................................................... 122<br />
4.7 Grondbeleid.......................................................................................................... 127<br />
4.8 Reserves & Voorzieningen .................................................................................. 137<br />
FINANCIËLE BEGROTING ...................................................................................................................144<br />
5. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ...........................................................................................145<br />
5.1 Per programma .................................................................................................... 146<br />
5.2 Gron<strong>de</strong>n waarop <strong>de</strong> ramingen gebaseerd zijn:.................................................... 146<br />
5.3 Verschillen met vorige begroting.......................................................................... 149<br />
5.4 Inci<strong>de</strong>ntele baten en lasten .................................................................................. 150<br />
6. UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE MET TOELICHTING.......................................................151<br />
6.1 Arbeidskostengerelateer<strong>de</strong> verplichtingen............................................................ 152<br />
6.2 Investeringen......................................................................................................... 153<br />
6.3 Financiering........................................................................................................... 155<br />
6.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen ....................................................... 156<br />
6.5 EMU-saldo ............................................................................................................ 157<br />
7. BIJLAGEN..........................................................................................................................................158<br />
7.1 Subsidieplafonds................................................................................................... 159<br />
3
1. Inleiding<br />
1.1. Aanbiedingsbrief<br />
Inleiding<br />
Voor u ligt <strong>de</strong> ontwerp begroting <strong>2013</strong> en <strong>de</strong> meerjarenbegroting <strong>2013</strong>-2016. De ka<strong>de</strong>rnota <strong>2013</strong> welke<br />
door uw raad op 26 juni jl. voor kennisgeving is aangenomen en <strong>de</strong> hierin genoem<strong>de</strong> uitgangspunten<br />
hebben <strong>de</strong> basis gevormd voor het opstellen van <strong>de</strong> nu voorliggen<strong>de</strong> (meerjaren)begroting.<br />
Bij <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rnota werd nog voor alle jaren een positief begrotingssaldo voorzien.<br />
De toen nog onzekere factoren en <strong>de</strong> financiële gevolgen hiervan zijn in <strong>de</strong> nu voorliggen<strong>de</strong> begroting<br />
wel meegenomen. Dit leidt ertoe dat <strong>de</strong> uitkomst van <strong>de</strong> meerjarenbegroting <strong>2013</strong>-2016 voor alle jaren<br />
een negatief begrotingssaldo laat zien. Ondanks dit negatieve beeld zijn wij er toch in geslaagd u een<br />
sluiten<strong>de</strong> (meerjaren)begroting aan te bie<strong>de</strong>n, waarbij weliswaar met eenmalige onttrekkingen aan <strong>de</strong><br />
reserves voor alle jaren een positief beeld ontstaat.<br />
Ondanks dit positieve beeld is er toch geen re<strong>de</strong>n tot echt optimisme. De verwachting is dat ook <strong>de</strong><br />
komen<strong>de</strong> jaren <strong>de</strong> begroting nog sterk on<strong>de</strong>r druk zal blijven staan als gevolg van allerlei externe<br />
ontwikkelingen.<br />
GRP<br />
Vooruitlopend op <strong>de</strong> besluitvorming door uw raad op 9 oktober jl. is in <strong>de</strong> begroting reeds rekening<br />
gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> consequenties van <strong>de</strong> investeringen zoals opgenomen in het verbreed gemeentelijk<br />
rioleringsplan <strong>2013</strong>-2017(vGRP).<br />
Lokale lasten<br />
Met het verhogen van <strong>de</strong> lokale lasten gaan wij in <strong>de</strong>ze begroting terughou<strong>de</strong>nd om, dat wil zeggen dat<br />
<strong>de</strong> tarieven in beginsel alleen geïn<strong>de</strong>xeerd wor<strong>de</strong>n. Voor <strong>de</strong> belangrijkste lokale heffingen betekent dat<br />
het volgen<strong>de</strong>:<br />
- onroeren<strong>de</strong> zaakbelasting woningen 4,1%:<br />
- onroeren<strong>de</strong> zaakbelasting niet woningen 5,8%<br />
Bij <strong>de</strong>ze voorgestel<strong>de</strong> tariefstijgingen is rekening gehou<strong>de</strong>n met een normale stijging van 1,4%.<br />
Daarnaast wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> tarieven verhoogd als gevolg van <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>daling van <strong>de</strong> ozb-objecten<br />
(2,5% voor woningen en 3% voor niet woningen). Gemid<strong>de</strong>ld genomen betekent <strong>de</strong>ze<br />
laatstgenoem<strong>de</strong> stijging geen verhoging van <strong>de</strong> belastingaanslag. Met <strong>de</strong> voorgestel<strong>de</strong> verhogingen<br />
gaat <strong>de</strong> belastingaanslag gemid<strong>de</strong>ld omhoog.<br />
- hon<strong>de</strong>nbelasting: 1,40%<br />
- reinigingsheffing: 1,40%<br />
- rioolheffing (meerpersoons): 8,15%<br />
- rioolheffing (eenpersoons): 12,48%<br />
In <strong>de</strong>ze percentages is naast <strong>de</strong> normale stijging van 1,4% rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> tariefsstijging als<br />
gevolg van het verbreed <strong>Gemeente</strong>lijke Rioleringsplan, waarover door uw raad op 9 oktober jl. een<br />
besluit is genomen. Op grond van dit plan stijgen <strong>de</strong> tarieven met ingang van <strong>2013</strong> met 6,75% voor <strong>de</strong><br />
meerpersoons huishou<strong>de</strong>ns en met 11,08% voor eenpersoons huishou<strong>de</strong>ns. Voor een na<strong>de</strong>re<br />
toelichting op <strong>de</strong>ze tariefsstijgingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel verbreed gemeentelijk<br />
rioleringsplan en het raadsvoorstel bre<strong>de</strong> rioolheffing zoals dat op 9 oktober jl. aan u is voorgelegd,<br />
alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong> paragraaf lokale heffingen zoals opgenomen in <strong>de</strong> programmabegroting <strong>2013</strong><br />
De toeristenbelasting en forensenbelasting tenslotte wor<strong>de</strong>n in <strong>2013</strong> niet verhoogd.<br />
Beleidsmatige ontwikkelingen<br />
In <strong>de</strong> meerjarenbegroting <strong>2013</strong>-2016 zijn <strong>de</strong> gevolgen van het collegeprogramma 2012-2015 financieel<br />
vertaald evenals <strong>de</strong> maatregelen zoals opgenomen in <strong>de</strong> voorzieningennota zoals die vorig jaar bij <strong>de</strong><br />
presentatie van <strong>de</strong> begroting 2012 door u is vastgesteld.<br />
Hierbij zijn <strong>de</strong>stijds maatregelen voorgesteld die in meer of min<strong>de</strong>re mate van grote invloed zijn geweest<br />
op het voorzieningenniveau in <strong>de</strong> gemeente. Ook in <strong>2013</strong> zal <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re uitwerking van <strong>de</strong>ze<br />
bezuinigingen <strong>de</strong> nodige aandacht vragen.<br />
In <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rnota <strong>2013</strong> is aangegeven dat er voor <strong>de</strong> begroting <strong>2013</strong> daarnaast nog rekening moest<br />
wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> financiële gevolgen van een aantal toen nog onzekere factoren.<br />
5
Voor <strong>2013</strong> en volgen<strong>de</strong> jaren zijn in <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> programma’s <strong>de</strong> belangrijkste activiteiten<br />
benoemd.<br />
Zon<strong>de</strong>r tekort te willen doen aan an<strong>de</strong>re activiteiten gaan wij er van uit dat in <strong>2013</strong> <strong>de</strong> hoogste prioriteit<br />
gelegd moeten wor<strong>de</strong>n bij het ver<strong>de</strong>r vormgeven van <strong>de</strong> operationele samenwerking met Spijkenisse<br />
waartoe in 2012 <strong>de</strong> eerste stappen zijn gezet. Zo heeft u kennis kunnen nemen van <strong>de</strong> “Startnotitie<br />
samenwerking <strong>Bernisse</strong>-Spijkenisse””en <strong>de</strong> door Deloitte uitgevoer<strong>de</strong> stresstest.<br />
Het jaar 2012 en <strong>2013</strong> zal in het teken staan van <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re uitwerking van een plan van aanpak wat<br />
zal moeten resulteren in een raadsbesluit om <strong>de</strong>finitief over te gaan tot het starten van <strong>de</strong><br />
herin<strong>de</strong>lingprocedure. Als dit besluit wordt genomen voor maart <strong>2013</strong> kan <strong>de</strong> Arhi procedure wor<strong>de</strong>n<br />
gestart en kan <strong>de</strong> herin<strong>de</strong>ling per 1 januari 2015 een feit zijn.<br />
Ambtelijke organisatie<br />
Het zal u niet verbazen dat het jaar <strong>2013</strong> gelet op het bovenstaan<strong>de</strong> veel extra inzet zal vragen van het<br />
personeel.<br />
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het eigen personeel hierbij zoveel mogelijk bij zal wor<strong>de</strong>n betrokken.<br />
Mocht als gevolg hiervan <strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong> reguliere taken in het gedrang komen dat zullen wij te<br />
zijner tijd met voorstellen komen <strong>de</strong>ze knelpunten op te lossen.<br />
Wij spreken <strong>de</strong> wens uit dat ondanks <strong>de</strong> hoge werkdruk het personeel in <strong>2013</strong> weer net zoveel inzet en<br />
enthousiasme mag tonen als voorgaan<strong>de</strong> jaren. Wel baart <strong>de</strong> kwantitatieve beperking en daarmee <strong>de</strong><br />
kwetsbaarheid van een kleine organisatie ons zorgen. Wij zullen waakzaam moeten blijven om <strong>de</strong><br />
werkdruk binnen verantwoor<strong>de</strong> grenzen te hou<strong>de</strong>n.<br />
Uitkomsten begroting <strong>2013</strong>-2016<br />
In eerste aanleg is op basis van <strong>de</strong> (meerjaren)begroting 2012-2015 en rekening hou<strong>de</strong>nd met <strong>de</strong><br />
uitgangspunten zoals opgenomen in <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rnota <strong>2013</strong> een financiële doorrekening gemaakt van <strong>de</strong><br />
diverse producten en programma’s. De uitkomsten hiervan vorm<strong>de</strong>n <strong>de</strong> basis voor <strong>de</strong> begroting zoals<br />
die thans voorligt.<br />
Opgemerkt wordt dat in <strong>de</strong>ze opzet nog geen rekening was gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> mutaties als gevolg van<br />
<strong>de</strong> voorgestel<strong>de</strong> beleidskeuzes in <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rnota <strong>2013</strong>. Ten aanzien hiervan geldt dat uw raad <strong>de</strong>ze<br />
voorstellen wel voor kennisgeving heeft aangenomen, maar hierop nog geen <strong>de</strong>finitief besluit heeft<br />
genomen. Daarnaast is er op aanra<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> Provincie in tegenstelling tot voorgaan<strong>de</strong> jaren wel<br />
rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> consequenties als gevolg <strong>de</strong> septembercirculaire. Ver<strong>de</strong>r is <strong>de</strong><br />
gemeentelijke bijdrage voor <strong>de</strong> combifunctionaris bre<strong>de</strong> school ook in <strong>de</strong> jaarschijven 2014-2016<br />
opgenomen;is rekening gehou<strong>de</strong>n met een extra subsidie voor het peuterspeelzaalwerk voor <strong>de</strong> jaren<br />
<strong>2013</strong> en 2014 en is op basis van <strong>de</strong> winstverwachting het divi<strong>de</strong>nd van Evi<strong>de</strong>s structureel verhoogd. Als<br />
gevolg van <strong>de</strong>ze mutaties ontstaat het volgen<strong>de</strong> beeld:<br />
*Voor een toelichting op <strong>de</strong> mutaties als gevolg van <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rnota wordt verwezen naar <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rnota<br />
<strong>2013</strong>.<br />
6
Personele claims<br />
Bij <strong>de</strong> berekening van het aantal benodig<strong>de</strong> uren voor het uitvoeren van alle taken in <strong>2013</strong> is door <strong>de</strong><br />
organisatie uitgegaan van <strong>de</strong> beschikbare formatie. De confrontatie hiervan leid<strong>de</strong> ertoe dat er per<br />
saldo afgerond 7,5 fte meer benodigd zijn dan beschikbaar.<br />
Wij hechten er waar<strong>de</strong> aan dat <strong>de</strong>ze benodig<strong>de</strong> formatie berekend is, uitgaan<strong>de</strong> van <strong>de</strong> talrijke goe<strong>de</strong><br />
samenwerkingsvormen met <strong>de</strong> gemeente Spijkenisse. Mocht <strong>de</strong> gemeentelijke herin<strong>de</strong>ling met <strong>de</strong><br />
gemeente Spijkenisse geen doorgang vin<strong>de</strong>n en daarmee <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> samenwerkingsvormen met <strong>de</strong><br />
gemeente Spijkenisse on<strong>de</strong>r druk komen te staan, dan zal <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> formatie een veelvoud zijn<br />
van hetgeen thans is berekend.<br />
Binnen <strong>de</strong> organisatie is gekeken hoe dit knelpunt zou kunnen wor<strong>de</strong>n opgelost zon<strong>de</strong>r daarbij <strong>de</strong><br />
kwaliteit van <strong>de</strong> dienstverlening negatief te beïnvloe<strong>de</strong>n.<br />
Eerst is gekeken of het mogelijk was bepaal<strong>de</strong> inzet en <strong>de</strong> daarmee gepaard gaan<strong>de</strong> kosten op an<strong>de</strong>re<br />
wijze te <strong>de</strong>kken. Voor een inzet van bijna 3 fte zijn wij hierin geslaagd. Wij hebben gemeend om<br />
ongeveer 3 fte begrote inzet te moeten schrappen. Wij realiseren ons ter<strong>de</strong>ge dat hierdoor <strong>de</strong> kwaliteit<br />
van <strong>de</strong> dienstverlening on<strong>de</strong>r druk komt te staan, maar achtten het <strong>de</strong>salniettemin toch verantwoord.<br />
Uitein<strong>de</strong>lijk resteert er nog een tekort aan inzet van afgerond 1,5 fte.<br />
Het bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt afgerond € 192.000 (o.b.v. een tarief van € 90 per uur)<br />
Voor het jaar <strong>2013</strong> betekent dit dat het tekort wat eer<strong>de</strong>r al was begroot op € 397.800 ver<strong>de</strong>r zou<br />
toenemen tot € 589.800. De voorziene tekorten voor <strong>de</strong> jaren 2014-2016 blijven ongewijzigd.<br />
Omdat het hier gaat om kosten die vooralsnog alleen voor <strong>2013</strong> zijn voorzien achtten wij het<br />
verantwoord om hier ook een eenmalige <strong>de</strong>kking voor in te zetten.<br />
Voor een na<strong>de</strong>re toelichting op <strong>de</strong> wijze waarop <strong>de</strong> berekening van het aantal benodig<strong>de</strong> uren is<br />
gebaseerd verwijzen wij u naar <strong>de</strong> toelichting bij diverse programma’s.<br />
Dekking begrotingstekorten.<br />
Om u een sluiten<strong>de</strong> (meerjaren)begroting aan te kunnen bie<strong>de</strong>n hebben wij besloten u het volgen<strong>de</strong><br />
voorstel te moeten doen.<br />
Saldo begroting -397.800 -233.000 -381.000 -140.700<br />
Personele claims -192.000 0 0 0<br />
Saldo begroting -589.800 -233.000 -381.000 -140.700<br />
Dekkingsplan<br />
Algemeen<br />
1 (stel)posten looncompensatie <strong>2013</strong> en 2014 51.000 103.000 103.000 103.000<br />
2 laten vervallen van prijscompensatie in <strong>2013</strong> 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
3 Woningbouw Tuinen van Abbenbroek voorberei<strong>de</strong>n 0 0 0 52.500<br />
4 Verkoop vml. woningbouwgrond Eeweg Ou<strong>de</strong>nhoorn 0 2.200 2.200 2.200<br />
5 Stelpost woninguitbreiding (inci<strong>de</strong>nteel) 18.300 33.900 27.600 32.700<br />
6 Exploitatiekosten bibliotheek Heenvliet 0 9.300 9.300 9.300<br />
7 Exploitatiekosten bibliotheek Zuidland 0 17.000 17.000 17.000<br />
Afromen reserves<br />
8 Algemene reserve 50.000 p.m. p.m. p.m.<br />
9 Reserve lopen<strong>de</strong> verplichtingen 160.400 p.m. p.m. p.m.<br />
10 Reserve personeelskosten 61.600 0 0 0<br />
11 Reserve WMO 101.400 0 0 0<br />
12 Huisvestingsvoorziening on<strong>de</strong>rwijs 100.000 0 0 0<br />
13 Reserve ICT 0 25.000 200.000 0<br />
2.900 7.400 28.100 126.000<br />
On<strong>de</strong>rstaand wordt <strong>de</strong> voorgestel<strong>de</strong> <strong>de</strong>kking na<strong>de</strong>r toegelicht.<br />
Ad.1. (Stel)posten looncompensatie <strong>2013</strong> en 2014<br />
In <strong>de</strong> begroting is voor alle jaren een stelpost looncompensatie opgenomen, gebaseerd op een cao<br />
loonstijging van 1% per jaar.<br />
7
Wij hebben gemeend zeker gelet op <strong>de</strong> huidige CAO afspraken en <strong>de</strong> verwachting dat er zeker voor<br />
<strong>2013</strong> geen nieuwe CAO zal wor<strong>de</strong>n afgesloten <strong>de</strong>ze stelpost voor <strong>2013</strong> en 2014 te moeten laten<br />
vervallen. Een besparing van € 51.000 in <strong>2013</strong> en € 52.000 in 2014.<br />
Ad.2. Vervallen van prijscompensatie in <strong>2013</strong><br />
In <strong>de</strong> begroting is standaard rekening gehou<strong>de</strong>n met een verhoging van 1,4% op <strong>de</strong><br />
exploitatiebudgetten. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 73.000. Wij hebben gemeend u voor te<br />
moeten stellen net zoals dat in an<strong>de</strong>re jaren hiervoor is gebeurd een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong>ze prijscompensatie te<br />
laten vervallen. Een bedrag van € 50.000 achtten wij verantwoord, daarmee beseffend dat wij onszelf<br />
hiermee eigenlijk een extra taakstelling opleggen.<br />
Ad.3. Woningbouw tuinen van Abbenbroek voorberei<strong>de</strong>n<br />
Voor het voorberei<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> woningbouw in het complex tuinen van Abbenbroek wordt vanaf 2016<br />
rekening gehou<strong>de</strong>n met het feit dat <strong>de</strong> rentecomponent, die oorspronkelijk als last in <strong>de</strong><br />
exploitatiebegroting was opgenomen, komt te vervallen door <strong>de</strong> rente bij te schrijven op het betreffen<strong>de</strong><br />
complex. Een voor<strong>de</strong>l in 2016 van € 52.500.<br />
Ad.4. Verkoop vml. Woningbouwgrond Eeweg Ou<strong>de</strong>nhoorn<br />
Door <strong>de</strong> voormalige woningbouwgrond aan <strong>de</strong> Eeweg Ou<strong>de</strong>nhoorn te verkopen tegen <strong>de</strong> boekwaar<strong>de</strong><br />
van € 130.000 ontstaat er een structureel voor<strong>de</strong>el op <strong>de</strong> exploitatiebegroting van € 2.200 met ingang<br />
van <strong>2013</strong>.<br />
Ad.5. Stelpost woninguitbreiding (inci<strong>de</strong>nteel)<br />
In <strong>de</strong> begroting is een stelpost opgenomen voor inci<strong>de</strong>ntele woningbouwuitbreiding van 12,5% van <strong>de</strong><br />
leges van nieuwbouwwoningen. Door het laten vervallen van <strong>de</strong>ze stelpost ontstaat er een structureel<br />
voor<strong>de</strong>el. Voor het jaar <strong>2013</strong> is dit een bedrag van € 18.300.<br />
Ad.6/7. exploitatiekosten bibliotheek Heenvliet en Zuidland<br />
Indien <strong>de</strong> gebouwen waarin <strong>de</strong> bibliotheek Heenvliet en Zuidland gevestigd zijn in <strong>2013</strong> <strong>de</strong>finitief<br />
wor<strong>de</strong>n afgestoten ontstaat er met ingang van 2014 een structureel voor<strong>de</strong>el van € 26.300 vanwege het<br />
vervallen van <strong>de</strong> exploitatiekosten voord <strong>de</strong>ze pan<strong>de</strong>n.<br />
Ad.8 Algemene reserve<br />
Binnen <strong>de</strong> algemene reserve is er rekening gehou<strong>de</strong>n met een claim van € 50.000 voor het bedrag dat<br />
overblijft aan boekwaar<strong>de</strong> van <strong>de</strong> Bongerd/Wissel na aankoop van <strong>de</strong>ze pan<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> zes kernen.<br />
De verwachting is dat er geen boekwaar<strong>de</strong> meer zal resteren en <strong>de</strong>rhalve kan dit bedrag vrijvallen.<br />
Ad.9. Reserve lopen<strong>de</strong> verplichtingen<br />
Binnen <strong>de</strong>ze reserve is een bedrag gereserveerd in 2011 t.b.v. <strong>de</strong> contactfunctionaris Bre<strong>de</strong> School. In<br />
2012 is dit bedrag echter niet benodigd waardoor dit in <strong>2013</strong> kan wor<strong>de</strong>n ingezet als eenmalige <strong>de</strong>kking<br />
van <strong>de</strong> gemeentelijke bijdrage hiervoor.<br />
Binnen <strong>de</strong> reserve lopen<strong>de</strong> verplichtingen is daarnaast nog voor een bedrag van € 80.400 aan<br />
verplichtingen opgenomen waarvan <strong>de</strong> verwachting is dat <strong>de</strong>ze claims niet meer zullen wor<strong>de</strong>n<br />
opgevraagd. Dit bedrag kan vrijvallen ter <strong>de</strong>kking van <strong>de</strong> extra kosten als gevolg van <strong>de</strong> personele<br />
claim in <strong>2013</strong>.<br />
Ad.10. reserve personeelskosten<br />
Binnen <strong>de</strong>ze reserve zijn een aantal claims opgenomen tot een bedrag van € 61.600 waarvan zeker is<br />
dat <strong>de</strong>ze niet meer zullen wor<strong>de</strong>n opgevraagd. Dit bedrag kan <strong>de</strong>rhalve vrijvallen ter <strong>de</strong>kking van <strong>de</strong><br />
kosten als gevolg van <strong>de</strong> extra personele claims in <strong>2013</strong>.<br />
Ad.11. Reserve WMO<br />
Deze reserve biedt voldoen<strong>de</strong> ruimte om heruit een bedrag van € 101.400 te onttrekken ter <strong>de</strong>kking van<br />
<strong>de</strong> eenmalig voorziene uitgaven in <strong>2013</strong> voor <strong>de</strong> jeugdsoos in Zuidland.<br />
Ad.12. Huisvestingsvoorziening on<strong>de</strong>rwijs<br />
Deze voorziening is recentelijk herberekend op basis van het nieuwe huisvestingsplan. Op basis<br />
hiervan kan wor<strong>de</strong>n geconclu<strong>de</strong>erd dat er een bedrag van € 100.000 kan vrijvallen. Overigens betekent<br />
dit wel dat mochten er als gevolg van <strong>de</strong> uitwerking van het accommodatieplan extra eenmalige kosten<br />
ontstaan er op dat moment an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>kking zal moeten wor<strong>de</strong>n gezocht.<br />
8
Ad.13. Reserve ICT<br />
De reserve ICT is recentelijk opnieuw herrekend. Uit <strong>de</strong> herziene berekening blijkt dat het verantwoord<br />
is een bedrag van € 225.000 vrij te laten vallen ver<strong>de</strong>eld over <strong>de</strong> jaren 2014 en 2015.<br />
Resumé<br />
Als gevolg van <strong>de</strong>ze voorgestel<strong>de</strong> <strong>de</strong>kking sluit <strong>de</strong> (meerjaren)begroting voor alle jaren met een positief<br />
saldo. De jaarschijf <strong>2013</strong> geeft een positief saldo te zien van € 2.900. Al met al kan wor<strong>de</strong>n<br />
geconclu<strong>de</strong>erd dat er weliswaar sprake is van een sluiten<strong>de</strong> begroting.<br />
Maar hierbij moet wel wor<strong>de</strong>n opgemerkt dat er in <strong>2013</strong>, hoewel verantwoord, voor een bedrag van<br />
€ 473.400 is onttrokken aan <strong>de</strong> reserves en hiermee dus in feite <strong>de</strong> vermogenspositie verslechterd en<br />
daarmee ook het weerstandsvermogen. Voor <strong>de</strong> jaren 2014 en 2015 wordt nog eens een bedrag<br />
ontrokken aan <strong>de</strong> reserves van in totaal € 225.000.<br />
Daarnaast is gelet op hetgeen hiervoor aangegeven is bij het on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el personele claims in <strong>2013</strong><br />
sprake van een minimale dienstverlening waarbij er weinig tot geen ruimte is voor nieuwe<br />
beleidsontwikkelingen.<br />
Alle extra claims alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong> voorgestel<strong>de</strong> <strong>de</strong>kking van <strong>de</strong> begrotingstekorten <strong>2013</strong>-2016 zijn verwerkt<br />
in <strong>de</strong> 1 e wijziging bij <strong>de</strong> begroting <strong>2013</strong>.<br />
Voorstel<br />
Gelet op het bovenstaan<strong>de</strong> stellen wij u voor:<br />
De programmabegroting <strong>2013</strong> en <strong>de</strong> (meerjaren)begroting <strong>2013</strong>-2016 en <strong>de</strong> 1 e wijziging op <strong>de</strong><br />
begroting <strong>2013</strong> vast te stellen conform bijgevoeg<strong>de</strong> begrotingswijziging.<br />
Abbenbroek, 16 oktober 2012<br />
Burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs van <strong>Bernisse</strong>,<br />
De secretaris<br />
De burgemeester,<br />
M.J.A.R. Hermans<br />
P.J. Bouvy-Koene<br />
9
2. Kerngegevens<br />
1. SOCIALE STRUCTUUR<br />
1-1-<strong>2013</strong> 1-1-2012<br />
1. Aantal Inwoners:<br />
12.426 12.482<br />
Waarvan:<br />
0 - 4 jaar<br />
402 540<br />
5 - 17 jaar<br />
1.978 1.970<br />
18 - 64 jaar<br />
7.751 7.820<br />
65 jaar en ou<strong>de</strong>r<br />
2.295 2.152<br />
2. Aantal bijstandsgerechtig<strong>de</strong>n<br />
71 67<br />
3. Aantal inwoners (fte's) werkzaam in sociale werkplaatsen<br />
15 15<br />
4. Aantal min<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
121 121<br />
2. FYSIEKE STRUCTUUR<br />
1-1-<strong>2013</strong> 1-1-2012<br />
1. Oppervlakten gemeente (in ha)<br />
6.859 6.859<br />
2. Bebouw<strong>de</strong> grondoppervlak (in ha)<br />
76 76<br />
3. Aantal woonruimten/recreatiewoningen<br />
5.624 5.624<br />
4. Oppervlakte wegen in beheer bij gemeente (in m²)<br />
519.343 519.343<br />
5. Lengte recreatieve fietspa<strong>de</strong>n in km<br />
65,3 65,3<br />
6. Oppervlakte groen (in m²)<br />
450.498 450.498<br />
7. Oppervlakte historische dorpskernen in ha<br />
24 24<br />
8. Lengte riolering in km<br />
141 141<br />
9. Lengte waterwegen in km<br />
18 18<br />
3. FINANCIËLE STRUCTUUR (* € 1.000)<br />
1-1-<strong>2013</strong> 1-1-2012<br />
1. Uitgaven algemene dienst<br />
20.569 21.345<br />
2. Algemene uitkering uit het gemeentefonds<br />
8.234 8.885<br />
3. Belastingen ( Ozb/hon<strong>de</strong>n/toeristen/forensenbelasting)<br />
2.250 2.176<br />
4. Retributies (afvalstoffen/reinigings/rioolheffing)<br />
2.702 2.571<br />
5. Vaste schuld (looptijd > 1 jaar)<br />
9.000 10.100<br />
6. Reserves (incl resultaat)<br />
9.214 9.433<br />
7. Voorzieningen<br />
9.237 9.428<br />
8. Boekwaar<strong>de</strong> vaste activa<br />
47.597 50.810<br />
11
BELEIDSBEGROTING<br />
3. PROGRAMMAPLAN<br />
4. PARAGRAFEN<br />
13
3. Programmaplan<br />
3.1.1 Bestuur<br />
3.1.2 Dienstverlening<br />
3.1.3 Veiligheid<br />
3.1.4 Infrastructuur en openbare ruimte<br />
3.1.5 Verkeer en Vervoer<br />
3.1.6 Vergunningverlening en handhaving<br />
3.1.7 Economische zaken<br />
3.1.8 On<strong>de</strong>rwijs en jeugd<br />
3.1.9 Werk en inkomen<br />
3.1.10 Maatschappelijke on<strong>de</strong>rsteuning<br />
3.1.11 Sport- en culturele accommodaties<br />
3.1.12 Recreatie en toerisme<br />
3.1.13 Kunst en cultuur<br />
3.1.14 Ruimtelijke or<strong>de</strong>ning en volkshuisvesting<br />
3.1.15 Algemene <strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>len c.a.<br />
14
3.1 Bestuur<br />
Portefeuillehou<strong>de</strong>r(s)<br />
S. van <strong>de</strong>r Weg (planning & control)<br />
P.J. Bouvy – Koene (overige)<br />
Beschrijving In dit programma gaat het om <strong>de</strong> relatie tussen burger en bestuur. Het<br />
gaat daarbij om <strong>de</strong> wijze waarop invulling wordt gegeven aan een goed,<br />
<strong>de</strong>mocratisch bestuur en een interactieve relatie met <strong>de</strong> inwoners,<br />
bedrijven en instellingen in onze gemeente. De ontwikkel<strong>de</strong> toekomstvisie<br />
is daarbij richtinggevend.<br />
Ka<strong>de</strong>rs Toekomstvisie <strong>Bernisse</strong> 2025;<br />
Collegeprogramma 2010-2014;<br />
Organisatievisie Beter <strong>Bernisse</strong> I<br />
Bezuinigingsoperatie Beter <strong>Bernisse</strong> II;<br />
Verschillen<strong>de</strong> veror<strong>de</strong>ningen die <strong>de</strong> bevoegdheid regelen van<br />
gemeentelijke organen;<br />
Communicatieplan<br />
Ambitie<br />
Een betrouwbaar, integer, herkenbaar en toegankelijk bestuur vergroot<br />
<strong>de</strong> betrokkenheid van <strong>de</strong> burgers bij <strong>de</strong> gemeentepolitiek.<br />
3.1.1 Meerjarig ka<strong>de</strong>r<br />
Het collegeprogramma 2010-2014 “Balancerend <strong>Bernisse</strong>” vormt samen met <strong>de</strong> in 2007 door uw raad<br />
vastgestel<strong>de</strong> Toekomstvisie het overkoepelend beleidska<strong>de</strong>r op korte en lange termijn. Wij willen ons<br />
inzetten voor een on<strong>de</strong>rnemen<strong>de</strong> aanpak met ruimte voor vernieuwen<strong>de</strong> initiatieven van inwoners,<br />
buurten, verenigingen, on<strong>de</strong>rnemers en maatschappelijke organisaties.<br />
Na het vaststellen van <strong>de</strong> Toekomstvisie in 2007 zijn wij geconfronteerd met een economische,<br />
financiële en huizenmarktcrisis. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat een belangrijk uitgangspunt binnen<br />
<strong>de</strong> Toekomstvisie bijgesteld moet wor<strong>de</strong>n. De Woningbouw zal nl. <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren veel min<strong>de</strong>r als<br />
kostendrager kunnen dienen.<br />
De gevolgen van <strong>de</strong> crisis voor gemeenten wor<strong>de</strong>n versterkt door <strong>de</strong> ontwikkelingen in het rijksbeleid.<br />
<strong>Gemeente</strong>n hebben <strong>de</strong> afgelopen jaren te maken gehad met aanzienlijke bezuinigingstaakstellingen en<br />
zijn tegelijkertijd verantwoor<strong>de</strong>lijk gewor<strong>de</strong>n voor een groter aantal taken. De verwachting is dat <strong>de</strong>ze<br />
trend zich <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren ver<strong>de</strong>r zal doorzetten.<br />
Bijstelling van <strong>de</strong> Toekomstvisie was dus op onvermijdbaar. Door vaststelling van <strong>de</strong><br />
Voorzieningennota is hierin voorzien . Deze nota geeft een ka<strong>de</strong>r aan waarbinnen bestuurlijke keuzes<br />
wor<strong>de</strong>n gemaakt en waarbij een verantwoord minimum niveau aan voorzieningen afgezet tegen een<br />
aanvaardbare mate van sociale cohesie is gewaarborgd. Momenteel wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> in <strong>de</strong>ze nota<br />
voorgestel<strong>de</strong> maatregelen uitgewerkt. De lopen<strong>de</strong> discussie over <strong>de</strong> bestuurlijke toekomst brengt hierin<br />
geen wijziging.<br />
Het feit dat <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> wordt geconfronteerd met een groot aantal nieuwe ontwikkelingen<br />
vraagt nog steeds veel van <strong>de</strong> gemeentelijke organisatie. Er is behoefte aan een organisatie met visie<br />
waarin beleidsmatig en projectmatig gewerkt wordt. De organisatie moet vraaggericht opereren, tijdig<br />
anticiperen op nieuwe trends en ontwikkelingen en gericht zijn op samenwerking. De praktijk leert dat<br />
<strong>de</strong> organisatie steeds dichter tegen <strong>de</strong> grenzen van zijn mogelijkhe<strong>de</strong>n aanloopt. Ook me<strong>de</strong> in dit licht<br />
moet, met het oog op waarborging van <strong>de</strong> continuïteit en kwaliteit van <strong>de</strong> dienstverlening <strong>de</strong> discussie<br />
over samenwerking wor<strong>de</strong>n gezien en gevoerd.<br />
3.1.2 Actuele ontwikkelingen<br />
De intergemeentelijke samenwerking is een steeds belangrijker thema gewor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> afgelopen jaren<br />
voor onze relatief kleine gemeente. De samenwerking met <strong>de</strong> overige gemeenten op het eiland Voorne<br />
Putten gaat onvermin<strong>de</strong>rd voort.<br />
Met <strong>de</strong> gemeenten Spijkenisse, Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle wordt nl. nog steeds hard<br />
gewerkt aan diverse <strong>de</strong>elprojecten op het gebied van Inkoop, <strong>de</strong> Wet Administratieve Bepalingen<br />
Omgevingsrecht (WABO), het “Shared Service Centre ICT” en natuurlijk het Klant Contact Centrum<br />
15
(KCC). Uiteraard is ook <strong>de</strong> samenwerking op economische en ruimtelijke beleidsthema’s voortgezet. In<br />
het werkplan Samenwerking Voorne Putten 2012 is uitgebreid ingegaan op <strong>de</strong> stand van zaken in <strong>de</strong><br />
samenwerking. Uiteraard wordt u ook in <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> intensief op <strong>de</strong> hoogte gehou<strong>de</strong>n over <strong>de</strong><br />
ontwikkelingen op het eiland.<br />
Daarnaast is <strong>de</strong> stuurgroep Samenwerking <strong>Bernisse</strong> en Spijkenisse al geruime tijd bezig met een<br />
on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> gevolgen van een mogelijke gemeentelijke herin<strong>de</strong>ling tussen <strong>de</strong> twee gemeentes.<br />
In die stuurgroep hebben <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> burgemeesters, gemeentesecretarissen en twee wethou<strong>de</strong>rs zitting.<br />
Dankzij <strong>de</strong> inspanning, hulp, assistentie en advisering van vele bestuur<strong>de</strong>rs en ambtenaren is binnen<br />
enkele weken een uitgebreid on<strong>de</strong>rzoeksrapport naar mogelijke gevolgen van een herin<strong>de</strong>ling tot stand<br />
gekomen. We hebben <strong>de</strong> keuze voor Spijkenisse gemaakt omdat er al op veel beleidsthema’s met <strong>de</strong>ze<br />
gemeente wordt samengewerkt.<br />
Na het vaststellen van een startnotitie door <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> gemeentera<strong>de</strong>n hebben <strong>de</strong> gemeenteraad van<br />
<strong>Bernisse</strong> en Spijkenisse op respectievelijk 4 en 12 september 2012 besloten om <strong>de</strong> colleges <strong>de</strong><br />
opdracht te geven om een herin<strong>de</strong>lingsontwerp en een plan van aanpak te maken. Daarbij in<br />
overweging nemen<strong>de</strong> dat <strong>de</strong> ra<strong>de</strong>n tot het herin<strong>de</strong>lingadvies <strong>de</strong> mogelijkheid hebben om een <strong>de</strong>finitief<br />
besluit te nemen.<br />
Het plan van aanpak is gericht op <strong>de</strong> vorming van een nieuwe gemeente per 1-1-2015. Dit betekent dat<br />
er een ontwerp- en maakproces wordt, dat moet lei<strong>de</strong>n tot <strong>de</strong> daadwerkelijke start van <strong>de</strong> nieuwe<br />
gemeente per die datum. Dat is een veelomvattend en complex karwei.<br />
Eind 2012 dient er al besluitvorming in bei<strong>de</strong> gemeentera<strong>de</strong>n over het plan van aanpak plaats te<br />
vin<strong>de</strong>n. Als het herin<strong>de</strong>lingsontwerp in bei<strong>de</strong> gemeenten begin <strong>2013</strong> wordt vastgesteld, volgt een<br />
intensieve perio<strong>de</strong> waarin <strong>de</strong> stappen om te komen tot een herin<strong>de</strong>ling per 1 januari 2015 na<strong>de</strong>r dienen<br />
te wor<strong>de</strong>n uitgewerkt.<br />
Bestuurskrachtmeting<br />
Voor <strong>2013</strong> staat <strong>de</strong> uitvoering van een nieuw bestuurskrachton<strong>de</strong>rzoek gepland. Er wordt een regionale<br />
bestuurskrachtmeting tezamen met <strong>de</strong> overige gemeenten op Voorne Putten uitgevoerd. Er is<br />
vooralsnog niet gekozen voor het uitvoeren van een lokale bestuurskrachtmeting omdat in het traject<br />
van <strong>de</strong> samenwerking met Spijkenisse ook scans wor<strong>de</strong>n uitgevoerd.<br />
Communicatie<br />
Aan <strong>de</strong> communicatie met burgers, maatschappelijke organisaties en groeperingen hechten wij als<br />
college een zeer groot belang. Vanwege <strong>de</strong> financiële situatie zal echter nog meer dan in het verle<strong>de</strong>n<br />
het kostenaspect scherp moeten wor<strong>de</strong>n afgewogen.<br />
Ruimte geven aan initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties betekent ook dat we<br />
(meer) aandacht hebben voor participatie. Dat betekent ook dat we actief met onze inwoners<br />
communiceren en dat brieven en e-mails binnen <strong>de</strong> gestel<strong>de</strong> termijnen wor<strong>de</strong>n beantwoord.<br />
In het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> voorgenomen herin<strong>de</strong>ling met Spijkenisse zijn in <strong>de</strong> afgelopen maan<strong>de</strong>n diverse<br />
mid<strong>de</strong>len ingezet (publicaties, informatieavon<strong>de</strong>n, persoonlijke gesprekken, website en an<strong>de</strong>re digitale<br />
mid<strong>de</strong>len) om inwoners, on<strong>de</strong>rnemers en maatschappelijke groepen bij <strong>de</strong> discussie te betrekken. Deze<br />
lijn zal het komen<strong>de</strong> jaar wor<strong>de</strong>n doorgezet. Behalve bij <strong>de</strong> genoem<strong>de</strong> voorgenomen herin<strong>de</strong>ling zullen<br />
inwoners en maatschappelijke organisaties, waar mogelijk actief betrokken wor<strong>de</strong>n bij diverse<br />
on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van het beleid.<br />
3.1.3 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit Bestuurskrachtmeting Thema Samenwerking<br />
Bron<br />
Waarom Inzicht in bestuurskracht van <strong>de</strong> gemeente<br />
Hoe Uitvoering door onafhankelijk on<strong>de</strong>rzoeksbureau<br />
Wanneer <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
16
Activiteit Samenwerking Thema Samenwerking<br />
Bron<br />
Waarom Waarborgen van <strong>de</strong> continuïteit van <strong>de</strong> kwaliteit van dienstverlening<br />
Hoe Vaststellen van een startnotitie en vervolgens het plan van aanpak<br />
Wanneer Vanaf 2011/2012 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
3.1.4 Wat mag het kosten<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Progr.01 Product Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
Going concern<br />
01.01 <strong>Gemeente</strong>raad 0 356 0 356 0 356 0 356<br />
01.04 Burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs 0 532 0 509 0 478 0 456<br />
01.08 Planning & Control 0 455 0 455 0 455 0 455<br />
01.10 Communicatie 0 90 0 90 0 90 0 90<br />
01.20 Samenwerking 0 204 0 204 0 204 0 204<br />
Activiteiten<br />
01.06 Bestuurskrachtmeting 0 29 0 0 0 0 0 0<br />
01.21 Regionale Samenwerking V-P 0 147 0 147 0 147 0 147<br />
Resultaat voor bestemming<br />
-1.813<br />
-1.761 -1.730 -1.708<br />
Mutaties reserves #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
Resultaat na bestemming<br />
-1.813<br />
-1.761<br />
-1.730 -1.708<br />
3.1.5 Samenwerkingspartners<br />
Stadsregio Rotterdam<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> neemt <strong>de</strong>el in diverse gemeenschappelijke regelingen. De gemeenschappelijke<br />
regeling die on<strong>de</strong>r samenwerking valt is <strong>de</strong> Stadsregio Rotterdam (SRR). De missie van <strong>de</strong> SRR is om<br />
als een slagvaardig, op uitvoering gericht regionaal bestuur via een integrale aanpak zaken tot stand te<br />
brengen die gemeenten afzon<strong>de</strong>rlijk niet kunnen realiseren. De SRR werkt aan een goed bereikbare<br />
regio met een sterke concurrentiepositie en een aantrekkelijk leef-, woon- en vestigingsklimaat.<br />
Hiertoe speelt <strong>de</strong> SRR een belangrijke rol bij het versterken van <strong>de</strong> economische, ruimtelijke en sociale<br />
samenhang van <strong>de</strong> regio. Op een aantal on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len speelt <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> een belangrijke rol in<br />
stadsregionale vraagstukken. Denk hierbij aan <strong>de</strong> regionale woningbouwopgave, het lan<strong>de</strong>lijk wonen,<br />
milieu, infrastructuur, bedrijventerreinen en <strong>de</strong> verbetering van <strong>de</strong> bereikbaarheid per auto en per<br />
openbaar vervoer.<br />
Voor <strong>de</strong> meest recente ontwikkelingen verwijzen wij u naar <strong>de</strong> paragraaf verbon<strong>de</strong>n partijen.<br />
3.1.6 Risico’s<br />
Voor dit programma is in <strong>de</strong> weerstandsparagraaf het volgen<strong>de</strong> risico benoemd:<br />
Wachtgeld wethou<strong>de</strong>rs<br />
Dit risico geldt ingeval van het vertrek van één of twee wethou<strong>de</strong>rs. In dat geval hebben oudwethou<strong>de</strong>rs<br />
recht op wachtgeld. De gemeente is hiervoor financieel verantwoor<strong>de</strong>lijk.<br />
17
3.1.7 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma zijn<br />
<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
6 Invoeren E-participatie 2012<br />
84 Formatie-benchmark 2011<br />
85 Actiepunten <strong>Bernisse</strong> I uitwerken 2011 e.v.<br />
86 Me<strong>de</strong>werkers tevre<strong>de</strong>nheids on<strong>de</strong>rzoek 2011<br />
87 On<strong>de</strong>rzoek nieuwe manier van werken 2011 e.v.<br />
18
3.2 Dienstverlening<br />
Portefeuillehou<strong>de</strong>r(s)<br />
P.J. Bouvy-Koene<br />
Beschrijving Dit programma bevat <strong>de</strong> dienstverlening (loketfunctie) aan <strong>de</strong> burger.<br />
Belangrijk product is het taakveld Burgerzaken van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling<br />
Publiekszaken.<br />
Ka<strong>de</strong>rs<br />
Ambitie<br />
Verschillen<strong>de</strong> organisatorische maatregelen zoals organisatieveror<strong>de</strong>ning<br />
en taakver<strong>de</strong>lingen.<br />
Een klantgerichte, betrouwbare, transparante en toegankelijke organisatie<br />
zorgt voor burgers die tevre<strong>de</strong>n zijn over <strong>de</strong> dienstverlening.<br />
3.2.1 Meerjarig ka<strong>de</strong>r<br />
Wij maken werk van <strong>de</strong> implementatie van <strong>de</strong> activiteiten omtrent dienstverlening, die in het<br />
collegeprogramma 2010 – 2014 daarover zijn vastgelegd. De samenwerking met <strong>de</strong> regiogemeenten<br />
over <strong>de</strong> inrichting van een Klant Contact Center staat prominent op <strong>de</strong> agenda.<br />
De plaatselijke dienstverlening via <strong>de</strong> vernieuw<strong>de</strong> publieksbalie blijft daarbij beschikbaar.<br />
Het op afspraak gebruik maken van <strong>de</strong> dienstverlening zullen wij prominenter inzetten.<br />
3.2.2 Actuele ontwikkelingen<br />
Basisregistratie Personen<br />
De Wet basisregistratie personen (WBrP) als opvolger van <strong>de</strong> Wet GBA voorziet in een lan<strong>de</strong>lijke<br />
database met daarin opgeslagen <strong>de</strong> gegevens vanuit <strong>de</strong> basisregistratie personen. Voor het bijhou<strong>de</strong>n<br />
van <strong>de</strong>ze personenregistratie krijgen <strong>de</strong> gemeenten <strong>de</strong> beschikking over een mo<strong>de</strong>rne applicatie<br />
(Burgerzaken modules). Implementatie is voorzien in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> <strong>2013</strong> - 2016, en zal gefaseerd<br />
plaatsvin<strong>de</strong>n.<br />
De realisatie van <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke functionaliteit GBA-Verstrekkingen als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van dit<br />
mo<strong>de</strong>rniseringsproces zit in <strong>de</strong> eindfase. Hiermee wordt niet alleen een puzzelstukje toegevoegd aan<br />
het stelsel van basisregistraties, maar levert het ook op termijn een bijdrage aan <strong>de</strong> administratieve<br />
lastenverlichting voor <strong>de</strong> burger. Burgers zijn dan niet meer aangewezen op <strong>de</strong> eigen woongemeente<br />
voor het aanvragen van persoonsdocumenten.<br />
Klant Contact Centrum<br />
De ontwikkeling van het KCC gaat ook in <strong>2013</strong> door. De me<strong>de</strong>werkers wor<strong>de</strong>n vakinhou<strong>de</strong>lijk opgeleid<br />
om <strong>de</strong> burger nog beter van dienst te kunnen zijn. De keerzij<strong>de</strong> is dat om een minimale bemensing van<br />
<strong>de</strong> publieksbalie te kunnen garan<strong>de</strong>ren extra uren gewerkt zullen wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> eigen me<strong>de</strong>werkers<br />
(verlofstuwmeer) en <strong>de</strong>els via inhuur. Samen met <strong>de</strong> 700 benodig<strong>de</strong> uren voor opvang van ziekte,<br />
vakantie- en verlofdagen is dit een flinke belasting voor het team.<br />
Ondanks <strong>de</strong>ze aanzienlijke beperking hebben we <strong>de</strong> ambitie te werken aan <strong>de</strong> actualisering van <strong>de</strong><br />
producten & dienstencatalogus en procesoptimalisatie van <strong>de</strong> meest gevraag<strong>de</strong> producten.<br />
Het vanaf medio <strong>2013</strong> introduceren van dienstverlening op afspraak (met uitzon<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong><br />
wekelijkse avondopenstelling) zal - naast <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>len hiervan voor <strong>de</strong> burger - naar verwachting ook<br />
enige verlichting geven in <strong>de</strong> verhouding capaciteit – werkhoeveelheid.<br />
On<strong>de</strong>rzoek GBA en reisdocumenten<br />
De GBA-audit en het externe on<strong>de</strong>rzoek reisdocumenten komen te vervallen na invoering van <strong>de</strong> Wet<br />
basisregistratie personen. Het jaarlijkse zelfon<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> (beveiligings)processen<br />
rondom <strong>de</strong> GBA en <strong>de</strong> reisdocumenten, dat hiervoor in <strong>de</strong> plaats komt, start naar verwachting in <strong>2013</strong>.<br />
Ook <strong>de</strong> meting van <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> persoonsgegevens in <strong>de</strong> Basisregistratie personen is een<br />
on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el dat wordt meegenomen. De resultaten van dit on<strong>de</strong>rzoek wor<strong>de</strong>n bekend gemaakt.<br />
19
Registratie Niet-ingezetenen<br />
De invoeringsdatum van het programma RNI, als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> Basisregistratie Personen, is<br />
verschoven naar 11 februari <strong>2013</strong>. De gegevensset van <strong>de</strong> RNI zal bestaan uit <strong>de</strong> geëmigreer<strong>de</strong><br />
personen vanuit <strong>de</strong> GBA én <strong>de</strong> personen die als niet ingezetene geregistreerd staan bij Belastingdienst,<br />
UWV, SVB en CVZ.<br />
Met <strong>de</strong> vulling van <strong>de</strong> RNI zal op termijn <strong>de</strong> bereikbaarheid verbeteren van <strong>de</strong>ze personen die een<br />
relatie hebben met <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse overheid.<br />
3.2.3 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Waarstaatjegemeente.nl<br />
De resultaten van het on<strong>de</strong>rzoek ‘Waarstaatjegemeente.nl’ najaar 2011 zijn bekend. De score voor<br />
klanttevre<strong>de</strong>nheid kwam uit op 7,5. Even hoog dan in 2009. Binnen <strong>de</strong>elvragen was er wel sprake van<br />
verschuiving. Fysieke elementen, zoals parkeergelegenheid en privacy aan <strong>de</strong> balie wer<strong>de</strong>n iets lager<br />
gewaar<strong>de</strong>erd. De dienstverlening zelf scoort juist wat hoger.<br />
Kwaliteitshandvest<br />
Het opstellen van het kwaliteitshandvest met daarin <strong>de</strong> servicenormen voor <strong>de</strong> 50 meest gevraag<strong>de</strong><br />
producten/diensten zullen wij realiseren na <strong>2013</strong>.<br />
Samenwerking Klant Contact Centrum<br />
Binnen <strong>de</strong> samenwerking Klant Contact Centrum, waarin <strong>de</strong> gemeenten Brielle, Westvoorne,<br />
Spijkenisse en <strong>Bernisse</strong> participeren is per 1 januari 2012 het 14+ netnummer (140181) gerealiseerd.<br />
Burgers, bedrijven en instellingen kunnen hun gemeente bereiken via dit nieuwe herkenbare<br />
telefoonnummer. Se<strong>de</strong>rt 1 januari 2012 neemt het gebruik van dit nummer continue toe, zelfs in <strong>de</strong><br />
relatief rustige zomermaan<strong>de</strong>n. Naar mate het nummer 140181 via meer kanalen bekend wordt<br />
(gemeentegids, publicaties) zal het gebruik ervan aanzienlijk toenemen.<br />
De regionale samenwerking voor het KCC heeft een nauwe relatie met het Shared Service Center. Het<br />
SSC voorziet straks in het faciliteren van <strong>de</strong> noodzakelijke componenten binnen <strong>de</strong><br />
informatiehuishouding. Het opstellen van een programma van eisen voor een Klant Contact Systeem is<br />
het eerstvolgen<strong>de</strong> project binnen <strong>de</strong> samenwerking KCC.<br />
Binnengemeentelijk gaat <strong>de</strong> ontwikkeling van het KCC eveneens door, waarbij afstemming zal<br />
plaatsvin<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> projecten die in regionaal verband wor<strong>de</strong>n gerealiseerd.<br />
Online dienstverlening<br />
Op <strong>de</strong> website van <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> zijn voor <strong>de</strong> gemeentelijke producten en diensten digitale<br />
formulieren beschikbaar, die voor een <strong>de</strong>el elektronisch zijn en met DigiD-i<strong>de</strong>ntificatie wor<strong>de</strong>n<br />
vooringevuld met (persoons)gegevens, <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> prefill. Met behulp van <strong>de</strong> functionaliteit<br />
internetkassa kan <strong>de</strong> complete aanvraag digitaal wor<strong>de</strong>n afgehan<strong>de</strong>ld.<br />
Momenteel werken <strong>de</strong> elektronische formulieren niet in alle gevallen optimaal. Door <strong>de</strong> ontwikkelingen<br />
op het gebied van internetbrowsers en mobiele applicaties kan het voorkomen dat <strong>de</strong> elektronische<br />
formulieren niet goed bruikbaar zijn.<br />
Wij zijn bezig met een vernieuwing van <strong>de</strong> elektronische formulieren, waarbij tevens wordt gelet op <strong>de</strong><br />
gebruiksvrien<strong>de</strong>lijkheid..<br />
Activiteit Samenwerking KCC Thema Tevre<strong>de</strong>n burger<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Collegeprogramma 2010 – 2014, Stuurgroep Voorne-Putten<br />
Verbeteren kwaliteit dienstverlening, kosten efficiëncy<br />
Participeren in regionaal overleg KCC en kansen waarop binnen<br />
<strong>de</strong>elgebie<strong>de</strong>n van het KCC samengewerkt kan wor<strong>de</strong>n benutten.<br />
Wanneer Vanaf 2012 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator Mate van samenwerking 15 % 100%<br />
Activiteit On<strong>de</strong>rzoek en benchmarking Thema Tevre<strong>de</strong>n burger<br />
Bron Collegeprogramma 2010 – 2014<br />
20
Waarom<br />
Hoe<br />
Verbeteren van <strong>de</strong> dienstverlening<br />
Evalueren en implementeren van on<strong>de</strong>rzoeksresultaten<br />
Wanneer 2011 en <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Rapportcijfer klantwaar<strong>de</strong>ring<br />
tevre<strong>de</strong>nheid baliedienstverlening<br />
7,5 <strong>2013</strong> 7,7<br />
Activiteit Kwaliteitshandvest Thema Tevre<strong>de</strong>n burger<br />
Bron Collegeprogramma 2010 – 2014<br />
Waarom<br />
Transparantie, Afspraak is afspraak<br />
Hoe Opstellen kwaliteitshandvest en introduceren van servicenormen voor 50<br />
meest gevraag<strong>de</strong> producten/diensten<br />
Wanneer 2012 – 2014 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Aantal producten waarvoor een<br />
servicenorm geldt<br />
0 50<br />
Activiteit Online dienstverlening Thema Digitale loket<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Collegeprogramma 2010 – 2014, Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere<br />
Dienstverlening en e-Overheid<br />
Invulling geven aan <strong>de</strong> toenemen<strong>de</strong> behoefte van burgers en bedrijven om<br />
producten en diensten via het digitale loket op een toegankelijke en<br />
klantvrien<strong>de</strong>lijke manier te kunnen aanvragen en informatie te kunnen<br />
inzien.<br />
Implementeren van <strong>de</strong> webrichtlijnen<br />
Wanneer 2012 – 2014 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Toegankelijkheid digitale<br />
dienstverlening<br />
0 100<br />
3.2.4 Wat mag het kosten<br />
<strong>2013</strong> 2014<br />
2015 2016<br />
Progr.02 Product Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
Going concern<br />
02.10 Publiekszaken 171 535 168 546 166 545 165 545<br />
02.20 Klachten, meldingen en bezwaar 0 190 0 190 0 190 0 190<br />
Activiteiten<br />
02.15 On<strong>de</strong>rzoek en benchmarking 0 23 0 23 0 23 0 23<br />
02.18 Kwaliteithandvest 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
02.85 Klanten Contact Centrum 0 196 0 196 0 196 0 196<br />
02.30 Online dienstverlening 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Resultaat voor bestemming<br />
-774 -788 -789<br />
-790<br />
Mutaties reserves 10 16 0 0 0 0 0 0<br />
Resultaat na bestemming<br />
-780 -788 -789 -790<br />
Investeringen<br />
1 Kopieerapparatuur 2<br />
21
3.2.5 Samenwerkingspartners<br />
SVHW<br />
Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waar<strong>de</strong>bepaling (SVHW) is se<strong>de</strong>rt 1 januari<br />
2008 on<strong>de</strong>rmeer belast met <strong>de</strong> heffing en inning van gemeentelijke belastingen. Het SVHW verzorgt<br />
ook uitvoering van <strong>de</strong> Wet Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen en <strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong> Wet<br />
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB).<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> is via het SVHW aangesloten op <strong>de</strong> Lan<strong>de</strong>lijke Voorziening BAG. Daarnaast is<br />
<strong>de</strong> koppeling tussen <strong>de</strong> BAG en <strong>de</strong> GBA succesvol gerealiseerd.<br />
De voorbereiding op <strong>de</strong> periodieke BAG Beheeraudit zullen wij samen met het SVHW oppakken.<br />
3.2.6 Risico’s<br />
Binnen het programma Dienstverlening komen geen risico’s voor in <strong>de</strong> vastgestel<strong>de</strong> ‘top 25’.<br />
3.2.7 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma zijn<br />
<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
77 Kwaliteithandvest opstellen 2014<br />
78 On<strong>de</strong>rzoek tevre<strong>de</strong>nheid burgers 2011+<strong>2013</strong><br />
79 Koppeling frontoffice - backoffice <strong>2013</strong>-2014<br />
80 Samenwerking inrichting KCC 2011-2015<br />
81 Uitbouw digitaal loket 2011-2014<br />
22
3.3 Veiligheid<br />
Portefeuillehou<strong>de</strong>r(s)<br />
P.J. Bouvy-Koene<br />
Beschrijving Dit programma is gericht op het creëren van een veilig leefmilieu en het<br />
optimaliseren van calamiteitenbestrijding. De veiligheidsaspecten richten<br />
zich primair op <strong>de</strong> in <strong>de</strong> nabijheid aanwezige petrochemische industrie<br />
maar ook op <strong>de</strong> verkeers- en sociale veiligheid en <strong>de</strong> overlast van<br />
jongeren.<br />
Ka<strong>de</strong>rs - Algemene Plaatselijke Veror<strong>de</strong>ning<br />
- Crisisbeheersingsplan<br />
- Ka<strong>de</strong>rnota Integraal Veiligheidsbeleid <strong>Bernisse</strong><br />
- Wijkveiligheidsplannen<br />
Ambitie<br />
Het creëren van optimale leefomstandighe<strong>de</strong>n waarin <strong>de</strong> burgers zich<br />
veilig voelen en waarin men weet dat calamiteiten a<strong>de</strong>quaat bestre<strong>de</strong>n<br />
wor<strong>de</strong>n.<br />
3.3.1 Meerjarig ka<strong>de</strong>r<br />
In juni 2012 is het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) vastgesteld. Vanuit dit IVB wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
wijkveiligheidsplannen opgesteld, die <strong>de</strong> leidraad vormen voor <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren. Daarnaast is het<br />
Bibob-beleid en <strong>de</strong> vastgestel<strong>de</strong> bestuurlijke aanpak hennepteelt toegevoegd aan <strong>de</strong> instrumenten die<br />
moeten bijdragen aan <strong>de</strong> borging van openbare or<strong>de</strong> en veiligheid binnen onze gemeente.<br />
Bij het opstellen van <strong>de</strong>ze (beleids)plannen is gebleken dat <strong>de</strong> ketenpartners een zeer belangrijke rol<br />
spelen in het kunnen behalen van <strong>de</strong> gestel<strong>de</strong> doelen. Ook in <strong>2013</strong> is daarom <strong>de</strong> communicatie en het<br />
afstemmen van <strong>de</strong> han<strong>de</strong>lswijzen met <strong>de</strong> ketenpartners zoals Politie, VRR en GGD weer een belangrijk<br />
punt op <strong>de</strong> agenda.<br />
3.3.2 Actuele ontwikkelingen<br />
Jeugdoverlast<br />
In 2012 is <strong>de</strong> Beke-methodiek bij <strong>de</strong> aanpak van jeugdoverlast ingevoerd. De Beke-metho<strong>de</strong> biedt<br />
handvatten voor <strong>de</strong> integrale aanpak van problematische jeugdgroepen. Met <strong>de</strong>ze aanpak is het<br />
mogelijk een inschatting te maken van <strong>de</strong> jeugdgroepen die overlast veroorzaken. On<strong>de</strong>rzoek heeft<br />
uitgewezen dat het meren<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> jeugdcriminaliteit in groepsverband wordt gepleegd. Aandacht<br />
voor problematische jeugdgroepen is dan ook van groot belang, om enerzijds overlast tegen te gaan en<br />
an<strong>de</strong>rzijds jongeren weer een toekomstperspectief te bie<strong>de</strong>n.<br />
Veiligheidshuis<br />
In 2012 is een veiligheidshuis opgericht met on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re een overleglocatie in Spijkenisse.<br />
Een veiligheidshuis is in <strong>de</strong> basis een organisatievorm waarbinnen <strong>de</strong> werkprocessen van<br />
ketenpartners zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd wor<strong>de</strong>n. In het Veiligheidshuis komen <strong>de</strong><br />
problemen rond veelplegers, Huiselijk Geweld en Jeugd aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> waarmee het zich kan ontwikkelen<br />
tot één van <strong>de</strong> belangrijkste hulpmid<strong>de</strong>len voor het lokaal (integraal) veiligheidsbeleid. Hierdoor speelt<br />
<strong>de</strong> justitieketen niet meer <strong>de</strong> boventoon, maar is het een combinatie van justitie, zorg en bestuur.<br />
Halt<br />
De huidige gemeenschappelijke regeling wordt zeker dit jaar opgeheven. De werkzaamhe<strong>de</strong>n en<br />
betrokken me<strong>de</strong>werkers (geen mensen vanuit <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong>) zullen overgaan naar <strong>de</strong> nieuwe,<br />
lan<strong>de</strong>lijke stichting Halt.<br />
Aan <strong>de</strong> liquidatie van <strong>de</strong> gemeenschappelijke regeling) zijn mogelijk kosten verbon<strong>de</strong>n, waarvan <strong>de</strong><br />
hoogte nu nog niet is in te schatten.<br />
23
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)<br />
De VRR voldoet in <strong>2013</strong> nog niet aan <strong>de</strong> bezuinigingen zoals die aan alle gemeenschappelijke<br />
regelingen zijn opgelegd. Wel zijn er veel zaken in gang gezet om <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren tot bezuinigingen<br />
te komen. Vanaf 2014 zal dit positieve gevolgen hebben voor <strong>Bernisse</strong>.<br />
Vanuit <strong>de</strong> VRR wordt <strong>de</strong> samenwerking tussen <strong>de</strong> regiogemeenten, bijvoorbeeld door een gezamenlijke<br />
piketregeling, sterk gestimuleerd. Voor het twee<strong>de</strong> achtereenvolgen<strong>de</strong> jaar is er een gezamenlijk<br />
opleidingstraject voor <strong>de</strong> crisisorganisatie van <strong>de</strong> vijf gemeenten.<br />
VHV<br />
Het aantal benodig<strong>de</strong> uren is hoger dan <strong>de</strong> nu toebe<strong>de</strong>el<strong>de</strong> uren. De af<strong>de</strong>ling heeft vanuit <strong>de</strong> opdracht<br />
om tot een sluiten<strong>de</strong> begroting te komen ruim 1.800 uur geschrapt. De uren die zijn geschrapt liggen op<br />
het werkterrein van <strong>de</strong> gehele af<strong>de</strong>ling, waarbij taken die verband hou<strong>de</strong>n met (directe) dienstverlening,<br />
openbare or<strong>de</strong> en veiligheid en toezicht op risicovolle objecten/aspecten zo veel als mogelijk zijn<br />
ontzien. Er is daarbij een claim overgebleven die ook in <strong>de</strong> begroting is verwerkt.<br />
Wat doen we in <strong>2013</strong> (op hoofdlijnen) dan niet?<br />
Geschrapt of geminimaliseerd zijn <strong>de</strong> taakuitvoering op het gebied van (regionale) samenwerking en<br />
(uitvoerings)beleid. Daarnaast is geschrapt op capaciteit bij vergunningverlening. Daarbij is het <strong>de</strong><br />
uitdaging om met min<strong>de</strong>r mensen hetzelf<strong>de</strong> of zelfs meer taken uit te voeren. Met name bij afdoening<br />
van aanvragen om vergunningen zullen kwaliteit van dienstverlening en tijd (fors) on<strong>de</strong>r druk komen te<br />
staan. Bij onverwachte gebeurtenissen (ziekte/ uitval) is er geen fysieke buffer meer aanwezig om dat<br />
op te vangen.<br />
3.3.3 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Verlenen exploitatievergunningen<br />
paracommerciële horeca<br />
Thema<br />
Algemene Plaatselijke Veror<strong>de</strong>ning en Horecabeleid<br />
Bedrijvigheid en<br />
veiligheid<br />
Scheppen van randvoorwaar<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> openbare or<strong>de</strong> en veiligheid op het<br />
gebied van horeca<br />
Bestaan<strong>de</strong> instellingen daar waar mogelijk ambtshalve vergunning verlenen.<br />
Daar waar ambtshalve niet mogelijk is, door in behan<strong>de</strong>ling nemen aanvraag<br />
voor een vergunning.<br />
Wanneer Geduren<strong>de</strong> het gehele jaar 2012 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Aantal exploitatievergunningen<br />
0<br />
Alle paracommerciële<br />
instellingen<br />
(+/- 24)<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Monitoren uitvoeren gebruiksbesluit<br />
op het gebied van<br />
gebruiksvergunningen<br />
Gebruiksbesluit brandveilig gebruik<br />
Thema<br />
Fysieke veiligheid<br />
Deze taak is on<strong>de</strong>rgebracht in <strong>de</strong> gemeenschappelijke regeling VRR. De<br />
gemeente is echter nog steeds verantwoor<strong>de</strong>lijk voor een correcte uitvoering. In<br />
het jaarwerkplan handhaving 2012 wordt meegenomen welke controlefrequentie<br />
gehanteerd wordt.<br />
Periodieke controle verleen<strong>de</strong> vergunningen. Willekeurige controles zijn<br />
mogelijk voor vergunningsplichtige inrichtingen.<br />
Wanneer Doorlopend Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Aantal controles<br />
n.n.b.<br />
Zoals opgenomen in het<br />
jaarwerkplan<br />
24
Activiteit Uitvoeren wijkveiligheidsplannen Thema Veilige woon- en<br />
leefomgeving<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Wanneer<br />
Indicator<br />
Integraal veiligheidsbeleid<br />
Om kerngericht veiligheidsissues aan te pakken<br />
Uitvoeren van <strong>de</strong> maatregelen opgenomen in <strong>de</strong> wijkveiligheidsplannen<br />
Doorlopend volgens <strong>de</strong> planning<br />
van <strong>de</strong> wijkveiligheidsplannen<br />
Realisatie van <strong>de</strong> maatregelen die<br />
in <strong>de</strong> plannen wor<strong>de</strong>n genoemd.<br />
Huidige waar<strong>de</strong><br />
Realisatie van<br />
benoem<strong>de</strong><br />
maatregelen.<br />
Streefwaar<strong>de</strong><br />
Volledige uitvoering<br />
van <strong>de</strong> benoem<strong>de</strong><br />
maatregelen.<br />
Activiteit Oefenen Thema Crisisbeheersing<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Crisisbeheersingsplan<br />
A<strong>de</strong>quaat optre<strong>de</strong>n borgen in geval van brand, ongeval, calamiteit of<br />
natuurramp.<br />
De GVS , het GMT en zes teams hebben ie<strong>de</strong>r jaar een oefening. De rest<br />
van <strong>de</strong> organisatie wordt in 3 jaar tijd getraind.<br />
Wanneer Jaarlijks, driejaarlijks Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator Aantal oefeningen 1 keer per jaar<br />
GVS/GMT<br />
3 jaar overige<br />
clusters<br />
Jaarlijks volledig<br />
trainen<br />
3.3.4 Wat mag het kosten<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Progr.03 Product Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
Going concern<br />
03.10 Openbare or<strong>de</strong> en veiligheid 0 188 0 188 0 188 0 188<br />
03.20 Brandweerkazernes 149 179 149 179 149 179 149 179<br />
03.25 Veiligheidsregio 0 788 0 790 0 790 0 790<br />
03.30 Crisisbeheersing 0 245 0 245 0 245 0 245<br />
Activiteiten<br />
03.15 Wijkveiligheidsplannen 0 13 0 13 0 13 0 13<br />
03.11 Expl. Vergunning paracom.horeca 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
03.12 Monitoren gebruiksbesluit 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
03.31 Oefenen en crisisbeheersing 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Resultaat voor bestemming<br />
-1.264 -1.265 -1.265 -1.264<br />
Mutaties reserves #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
Resultaat na bestemming<br />
-1.264 -1.265 -1.265 -1.264<br />
Investeringen<br />
1 Crisisbeheersing 2 8 5<br />
25
3.3.5 Samenwerkingspartners<br />
Op het gebied van openbare or<strong>de</strong> veiligheid zijn er verschillen<strong>de</strong> samenwerkingspartners te noemen.<br />
De belangrijkste zijn politie, VRR en GGD. Daarnaast wordt on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re gebruik gemaakt van <strong>de</strong><br />
diensten van Halt,<br />
HALT<br />
De gemeenschappelijke regeling HALT Rotterdam-Rijnmond bestaat sinds maart 2006 en heeft tot taak<br />
het ver<strong>de</strong>r verbeteren van <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> samenwerking tussen <strong>de</strong> HALT-bureaus in <strong>de</strong> regio. De<br />
missie van HALT is het direct antwoord geven op veelvoorkomen<strong>de</strong> jeugdcriminaliteit met preventie en<br />
repressie om op die manier bij te dragen aan een veilige en leefbare samenleving. De kerntaken<br />
bevin<strong>de</strong>n zich dus op <strong>de</strong> vlakken repressie, preventie en signalering.<br />
Het Algemeen Bestuur heeft besloten <strong>de</strong> Halt-organisatie om te vormen tot een Stichting. De financiële<br />
gevolgen bij liquidatie van <strong>de</strong> gemeenschappelijke regeling (planning: begin <strong>2013</strong>) zijn nog niet<br />
dui<strong>de</strong>lijk.<br />
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)<br />
De VRR heeft als doel het doelmatig coördineren van werkzaamhe<strong>de</strong>n ter voorkoming, beperking en<br />
bestrijding van brand en rampen, het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, <strong>de</strong> geneeskundige<br />
hulpverlening bij ongevallen en rampen, het beperken van brandgevaar, het invullen van regionale<br />
taken op gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.<br />
3.3.6 Risico’s<br />
Wet op <strong>de</strong> veiligheidsregio’s<br />
Het betreft <strong>de</strong> kosten door aansprakelijkheid na aantoonbare nalatigheid in het oplei<strong>de</strong>n / oefenen in<br />
relatie tot een ramp.<br />
3.3.7 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma zijn<br />
<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
32 Nieuwe wijkveiligheidsplannen <strong>2013</strong><br />
33 Uitvoering wijkveiligheidsplannen 2011-2014<br />
35 Act. hou<strong>de</strong>n draaiboeken crisisbeheersing 2011-2014<br />
36 Oplei<strong>de</strong>n/oefenen crisisbeheersing 2011-2014<br />
26
3.4 Infrastructuur en openbare ruimte<br />
Portefeuillehou<strong>de</strong>r(s)<br />
S. van <strong>de</strong>r Weg<br />
Beschrijving Dit programma geeft invulling aan het beheer en on<strong>de</strong>rhoud van <strong>de</strong><br />
openbare ruimte. De openbare ruimte is voor ie<strong>de</strong>reen toegankelijk en<br />
wordt betre<strong>de</strong>n op het moment dat je <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>ur uitstapt, loopt of rijdt<br />
naar familie, vrien<strong>de</strong>n of werk.<br />
Ka<strong>de</strong>rs - Milieuveror<strong>de</strong>ningen (Reiniging en Riolering)<br />
- Veror<strong>de</strong>ning op het beheer van <strong>de</strong> begraafplaatsen<br />
- Beheerstrategie wegen<br />
- Groenstructuurplan<br />
- <strong>Gemeente</strong>lijk rioleringplan<br />
- On<strong>de</strong>rhoudsplan Openbare Verlichting<br />
Ambitie<br />
De kwaliteit van <strong>de</strong> leefomgeving brengen en in stand hou<strong>de</strong>n op <strong>de</strong><br />
wettelijke en gemeentelijke kwaliteitsnormen zodat er sprake is van een<br />
aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving voor <strong>de</strong> burgers en<br />
bezoekers. Schoon, heel en veilig zijn hierbij <strong>de</strong> kenmerken.<br />
3.4.1 Meerjarig ka<strong>de</strong>r<br />
Beheerplannen Groen en Wegen<br />
Bij <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> voorzieningennota heeft <strong>de</strong> Raad een koers uitgesproken t.b.v. <strong>de</strong><br />
vakdisciplines groen en wegen. Vervolgens is een Groenstructuurplan (2012-2022) opgesteld en heeft<br />
een globale doorrekening plaatsgevon<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> voorziening wegen.<br />
Begraafplaatsen<br />
De veror<strong>de</strong>ning lijkbezorgingrechten en <strong>de</strong> Beheersveror<strong>de</strong>ning geven aan welke graf- en<br />
on<strong>de</strong>rhoudsrechten betaald dienen te wor<strong>de</strong>n en welke diensten, zoals het on<strong>de</strong>rhoud van <strong>de</strong> graven,<br />
<strong>de</strong> gemeente hiervoor levert. Het is wenselijk om een beeldkwaliteitplan (en beheerplan) van <strong>de</strong><br />
begraafplaatsen te hebben. Echter zijn <strong>de</strong> financiële mid<strong>de</strong>len hier niet toereikend voor.<br />
Riool- en watertaken<br />
Het beleid voor <strong>de</strong> riolering is vastgelegd in het <strong>Gemeente</strong>lijk Rioleringsplan (<strong>2013</strong>-2017). Het Basis<br />
Rioleringsplan (<strong>2013</strong>-2023) geeft inzicht in het milieutechnisch en hydraulisch functioneren van het<br />
rioolsysteem en is daardoor on<strong>de</strong>rsteunend voor het GRP.<br />
In 2009 is het Waterplan vastgesteld waarin <strong>de</strong> knel- en verbeterpunten staan om binnen het gebied<br />
van <strong>Bernisse</strong> <strong>de</strong> waterkwaliteit te verbeteren.<br />
3.4.2 Actuele ontwikkelingen<br />
Groen<br />
In het Groenstructuurplan is een betere balans tussen dagelijks on<strong>de</strong>rhoud en vervangingson<strong>de</strong>rhoud<br />
ontstaan. Hierdoor wordt in <strong>2013</strong> e.v. <strong>de</strong> technische staat van het groen langzaam verbeterd. Het GSP<br />
leidt tot een slechtere beeldkwaliteit van het groen. Hierdoor zijn <strong>de</strong> meldingen t.a.v. het groen in 2012<br />
toegenomen. Dit is een logisch gevolg van <strong>de</strong> beleidswijziging. In <strong>2013</strong> wordt bezien in hoeverre<br />
daadwerkelijk sprake is van een structurele toename van het aantal meldingen.<br />
Bomen<br />
Op grond van het driejarig rooiplan zijn in 2012 in alle kernen bomen gerooid. Uitvoering van dit<br />
rooiplan is noodzakelijk om te voldoen aan een veilige leefomgeving van onze bewoners. In <strong>2013</strong> wordt<br />
het rooiplan en het snoeiprogramma voor <strong>de</strong> vitale bomen ver<strong>de</strong>r opgepakt.<br />
Wegen<br />
Voor <strong>de</strong> vakdiscipline wegen zijn <strong>de</strong> inspectiegegevens in het geautomatiseer<strong>de</strong> wegbeheersysteem<br />
verwerkt en is tevens <strong>de</strong> beheerstrategie geëvalueerd.<br />
De belangrijkste aanpassingen uit <strong>de</strong> evaluatie zijn:<br />
• dat <strong>de</strong> levensduur van <strong>de</strong> wegen van 35 naar 40 jaar is verlengd;<br />
27
• dat bij het vervangen van <strong>de</strong> fun<strong>de</strong>ring bij reconstructies nu gerekend wordt met 50 % hergebruik<br />
van <strong>de</strong> fun<strong>de</strong>ring in plaats van 100 % geheel nieuw;<br />
• dat het aan<strong>de</strong>el in <strong>de</strong> financiering van renovatie voor groen van 1,5 % is verhoogd naar 6 %<br />
(gebaseerd op <strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong> uitgevoer<strong>de</strong> reconstructies in <strong>de</strong> afgelopen jaren);<br />
• dat het aan<strong>de</strong>el in <strong>de</strong> financiering van nutsvoorzieningen van 7 % is verhoogd naar 8 %<br />
(gebaseerd op <strong>de</strong> wettelijke verplichting van <strong>de</strong> blusvoorzieningen, het aantal brandkranen in een<br />
wijk).<br />
Begraafplaatsen<br />
Er heeft een grote inhaalslag plaatsgevon<strong>de</strong>n ten behoeve van <strong>de</strong> begraafplaatsadministratie. De<br />
actualisatie van <strong>de</strong> begraafplaatsadministratie heeft als positief effect dat meer lijkbezorgingsrechten<br />
geïnd kunnen wor<strong>de</strong>n. Prognose is dat vanaf <strong>2013</strong> e.v. structureel € 10.000 meer inkomsten wor<strong>de</strong>n<br />
gegeneerd. An<strong>de</strong>rzijds kan door het actualiseren van <strong>de</strong> begraafadministratie op zorgvuldige wijze het<br />
ruimingproces gestart wor<strong>de</strong>n. De ruimingen voor <strong>de</strong> aankomen<strong>de</strong> jaren hebben betrekking op <strong>de</strong><br />
begraafplaatsen Ou<strong>de</strong>nhoorn en Zuidland. Bij <strong>de</strong> begraafplaats Zuidland hebben zich enkele<br />
complicaties voorgedaan waardoor ver<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoek noodzakelijk is.<br />
Voor <strong>de</strong> langere termijn blijft <strong>de</strong> begraafcapaciteit op <strong>de</strong> begraafplaats Zuidland een knelpunt.<br />
Daarnaast dient helaas geconstateerd te wor<strong>de</strong>n dat, ondanks alle ontplooi<strong>de</strong> activiteiten, geen sprake<br />
zal zijn van een 100% kosten<strong>de</strong>kken<strong>de</strong> exploitatie. Investeringen, waaron<strong>de</strong>r een intensivering van het<br />
groenon<strong>de</strong>rhoud, komen hierdoor sterk on<strong>de</strong>r spanning te staan.<br />
Riool- en waterbeheer (gezon<strong>de</strong> leefomgeving)<br />
Rioolbeheer<br />
In <strong>de</strong> Wet milieubeheer ( artikel 4.22 ) is vastgesteld dat gemeenten moeten zorgen voor een<br />
doelmatige inzameling van afvalwater, grondwater en hemelwater. Daarmee moet wor<strong>de</strong>n voorkomen<br />
dat <strong>de</strong> burgers wor<strong>de</strong>n blootgesteld aan ziekteverwekken<strong>de</strong> stoffen, dat het milieu wordt verontreinigd<br />
en dat <strong>de</strong> burgers natte voeten op erven en straten krijgen.<br />
Om aan <strong>de</strong>ze doelstelling te voldoen zijn <strong>de</strong> gemeenten verplicht een vGRP op te stellen.<br />
In het nieuwe verbreed <strong>Gemeente</strong>lijk Rioleringplan 2012-2017 wordt het gewenste kwaliteitsniveau<br />
vastgelegd. Het plan is in oktober 2012 aan uw raad ter vaststelling aangebo<strong>de</strong>n.<br />
Waterbeheer<br />
Om <strong>de</strong> waterkwaliteit te waarborgen wor<strong>de</strong>n baggerwerkzaamhe<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> verbeterpunten en<br />
knelpunten uit het waterplan uitgevoerd. Baggeren is een wettelijke plicht die is opgenomen in <strong>de</strong> keur<br />
van het waterschap. De samenwerking met het Waterschap om een nieuw baggerprogramma op te<br />
stellen liep op dit on<strong>de</strong>rwerp moeizaam en daarnaast is <strong>de</strong> gemeente voor hogere uitgaven komen te<br />
staan. Er heeft inmid<strong>de</strong>ls een goed ambtelijk overleg met het Waterschap plaatsgevon<strong>de</strong>n om voor <strong>de</strong><br />
aankomen<strong>de</strong> jaren het baggerprogramma uit te voeren.<br />
In het ka<strong>de</strong>r van het Bestuursakkoord Water is in 2012 een on<strong>de</strong>rzoek gestart om <strong>de</strong> samenwerking in<br />
<strong>de</strong> afvalwaterketen te intensiveren. De uitkomsten van dit rapport wor<strong>de</strong>n eind 2012 opgeleverd waarna<br />
in <strong>2013</strong> gestart kan wor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> eerste maatregelen.<br />
Overig<br />
Reiniging<br />
In 2012 is gestart met het aanbrengen van containerverzamelplaatsen in wijken waar reconstructies,<br />
herinrichting van wegen heeft plaatsgevon<strong>de</strong>n. Het inrichten van containerverzamelplaatsen draagt bij<br />
aan <strong>de</strong> verkeersveiligheid en <strong>de</strong> leefbaarheid in <strong>de</strong> directe woonomgeving. Door <strong>de</strong> aanleg van <strong>de</strong>ze<br />
containerverzamelplaatsen wor<strong>de</strong>n voor het ophalen c.q. ledigen van <strong>de</strong> minicontainers<br />
kostenverhogingen tot een minimum beperkt.<br />
Personele capaciteit<br />
De af<strong>de</strong>ling BOR is dusdanig ingericht dat <strong>de</strong> personele capaciteit voldoen<strong>de</strong> is om <strong>de</strong> structurele taken<br />
(het beheer en on<strong>de</strong>rhoud van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> vakdisciplines) uit te kunnen voeren. Per me<strong>de</strong>werker is<br />
ca 150 uur per jaar onvoorzien waar inci<strong>de</strong>ntele taken voor uitgevoerd kunnen wor<strong>de</strong>n. Gelet op <strong>de</strong><br />
hoeveelheid werkzaamhe<strong>de</strong>n die voor <strong>2013</strong> gepland zijn, kan <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling niet voldoen aan <strong>de</strong> gewenste<br />
taakstelling. Dit heeft <strong>de</strong> grootste gevolgen voor <strong>de</strong> professionalisering c.q. interne bedrijfsvoering van<br />
<strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling. Voorbeel<strong>de</strong>n hiervan zijn het verbeteren van interne processen zoals KCC-BOR en binnen<br />
het Service Team, het opstellen van een LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte), het ‘eigen<br />
maken’ van <strong>de</strong> wegbeheersstrategie door het gehele team (dat het <strong>de</strong>nkproces en <strong>de</strong> pro-activiteit ten<br />
28
goe<strong>de</strong> komt). Maar ook het oplossen van bijzon<strong>de</strong>re casussen, het inspringen op nieuwe trends en<br />
ontwikkelingen, aansluiting zoeken bij <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingen op VP staat hiermee on<strong>de</strong>r druk.<br />
Daarnaast kunnen <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> taken niet uitgevoerd wor<strong>de</strong>n:<br />
- Contract opstellen voor klein on<strong>de</strong>rhoud (van gevel tot gevel);<br />
- Het vervangen van <strong>de</strong> minicontainers;<br />
- Verbeteren werkzaamhe<strong>de</strong>n/communicatie met <strong>de</strong> nutsbedrijven;<br />
- Ver<strong>de</strong>re uitwerking meerjarig on<strong>de</strong>rhoudsplan Citytec en opstellen Beheerplan Openbare<br />
Verlichting;<br />
- Ook staan het project “Hollandse Delta compensatie bomen” on<strong>de</strong>r druk. De besprekingen rondom<br />
<strong>de</strong> compensatie van <strong>de</strong> bomen zijn gestart en verwachting is dat volgend jaar in beginsel niet kan<br />
wor<strong>de</strong>n voorzien in <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> capaciteit.<br />
- Tenslotte is <strong>de</strong> verwachting dat onvoldoen<strong>de</strong> capaciteit is voor het opstellen van een<br />
beheerprogramma Bruggen. Er wordt contact opgenomen met <strong>de</strong> gemeente Spijkenisse en bezien<br />
in hoeverre relatief gemakkelijk aansluiting gevon<strong>de</strong>n kan wor<strong>de</strong>n bij hun beheersysteem.<br />
Voor <strong>de</strong> laatste drie bullits geldt dat <strong>de</strong> aankomen<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> wordt on<strong>de</strong>rzocht op welke (creatieve)<br />
manier <strong>de</strong>ze doelen met zo min mogelijk capaciteit behaald kunnen wor<strong>de</strong>n. Afhankelijk van <strong>de</strong>ze<br />
analyse wordt bezien welke actie on<strong>de</strong>rnomen wordt; verzoek tot inhuur, activiteit niet uitvoeren of een<br />
verschuiving van werkzaamhe<strong>de</strong>n (min<strong>de</strong>r inzet op <strong>de</strong> structurele taken dat gevolgen heeft voor <strong>de</strong><br />
dienstverlening naar <strong>de</strong> bewoners toe of leidt tot vertraging van <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n).<br />
Tenslotte zal een vermin<strong>de</strong>ring van dienstverlening gel<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> vakdisciplines Wegen en Groen<br />
omdat <strong>de</strong> prioriteiten van <strong>de</strong> betrokken me<strong>de</strong>werkers bij an<strong>de</strong>re activiteiten zijn neergelegd, zoals <strong>de</strong><br />
VTA bomen, <strong>de</strong> situatie rondom <strong>de</strong> begraafplaatsen en het projectmatig werken. Ook <strong>de</strong> algemene<br />
dienstverlening van het Service Team zal niet geheel volgens wens zijn. Dit heeft tot gevolg dat<br />
meldingen openbare ruimte op een later moment afgehan<strong>de</strong>ld wor<strong>de</strong>n en min<strong>de</strong>r goe<strong>de</strong> communicatie<br />
plaatsvindt.<br />
Bovenstaan<strong>de</strong> geeft aan dat meer<strong>de</strong>re taken niet uitgevoerd kunnen wor<strong>de</strong>n. Er zijn prioriteiten gesteld<br />
waarbij wettelijke taken, (grootschalige) on<strong>de</strong>rhoudsactiviteiten, grote overlast voor <strong>de</strong> bewoners en <strong>de</strong><br />
meest kritieke situaties (zoals begraafplaatsen) bovenaan staan. Wellicht ten overvloe<strong>de</strong>: een veilige<br />
Openbare Ruimte gaat voor alles en zal altijd <strong>de</strong> hoogste prioriteit hebben.<br />
Samenwerking<br />
Op verschillen<strong>de</strong> gebie<strong>de</strong>n wordt al intensief samengewerkt met onze buurgemeenten. Deze<br />
samenwerking breidt zich steeds meer uit tot meer on<strong>de</strong>rwerpen. In 2012 zijn we<strong>de</strong>rom<br />
samenwerkingsvormen opgestart met onze buurgemeenten die in <strong>2013</strong> uitgevoerd wor<strong>de</strong>n:<br />
Asfaltbestek<br />
Voor het on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> asfaltwegen is gezamenlijk met <strong>de</strong> gemeenten Spijkenisse,<br />
Hellevoetsluis en Westvoorne een openposten bestek opgesteld en aanbesteed. Bij <strong>de</strong> gemeente<br />
Spijkenisse was al een openposten bestek aanwezig waar <strong>de</strong> overige gemeenten bij aangesloten zijn.<br />
De gemeente Spijkenisse treedt op als penvoer<strong>de</strong>r van het gezamenlijke project wat een contractduur<br />
heeft van 4 jaar. Na <strong>de</strong> aanbesteding kan elke gemeente zelf<br />
bepalen welke financiële verplichting zij jaarlijks aangaat.<br />
Reiniging<br />
Samen met <strong>de</strong> regio gemeente Brielle en Westvoorne is in 2012 het inzamelen van huishou<strong>de</strong>lijk- en<br />
gftafval (minicontainers), het ophalen plastic afval en ledigen glasbakken conform Europese<br />
regelgeving aanbesteed.<br />
Het betreft een contract voor <strong>de</strong> duur van 5 jaar. In <strong>2013</strong> gaat voor <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> het eerste<br />
<strong>de</strong>el van het contract in, namelijk het inzamelen van plasticafval en het ledigen van <strong>de</strong> glasbakken. De<br />
huidige verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> glasbakken wor<strong>de</strong>n in het nieuwe contract vervangen.<br />
In 2014 gaat het overige <strong>de</strong>el van het contract, het inzamelen van huishou<strong>de</strong>lijk- en gftafval in werking.<br />
Energie<br />
In samenwerking met <strong>de</strong> VP-gemeenten en MSV (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen) heeft<br />
on<strong>de</strong>rzoek plaatsgevon<strong>de</strong>n naar het plaatsen van slimme meters. Dit wordt eind 2012 of begin <strong>2013</strong><br />
gerealiseerd. Door het plaatsen van slimme meters is sprake van juiste facturatie (geen correctie meer<br />
noodzakelijk) en wordt mogelijk energiebesparing gerealiseerd.<br />
29
Riolering<br />
In het ka<strong>de</strong>r van kleinschalig on<strong>de</strong>rhoud wordt bezien in hoeverre wij als gemeente <strong>Bernisse</strong> kunnen<br />
aansluiten bij het bestek <strong>2013</strong> voor het relinen van kleine <strong>de</strong>len van het riool dat door <strong>de</strong> gemeente<br />
Westvoorne momenteel wordt opgesteld.<br />
3.4.3 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit Beheerstrategie Wegen. Thema Wegen en groen<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Collegeprogramma<br />
Om <strong>de</strong> gewenste veilige, schone en hele leefomgeving te realiseren voor<br />
<strong>de</strong> bewoners, waarbij <strong>de</strong> beschikbare budgetten toereikend zijn om dit<br />
beleid na te streven.<br />
Een a<strong>de</strong>quaat on<strong>de</strong>rhoudsniveau door mid<strong>de</strong>l van (meerjarige)<br />
beheerplannen en het inspringen op klachten en meldingen.<br />
Wanneer 2012 e.v. Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator Wegen: visuele inspectie (1x<br />
4jr)<br />
Asfalt / elementen<br />
Achterstallig: 2% / 11%<br />
matig/sober: 3% / 4%<br />
Asfalt/elementen<br />
Achterstallig: 0%<br />
Matig/sober: 0%<br />
Activiteit<br />
Groenstructuurplan bestaat uit<br />
een actieplan en een<br />
beheerplan.<br />
Thema<br />
Groen<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Collegeprogramma<br />
Om <strong>de</strong> gewenste veilige, schone en hele leefomgeving te realiseren voor<br />
<strong>de</strong> bewoners, waarbij <strong>de</strong> beschikbare budgetten toereikend zijn om dit<br />
beleid na te streven.<br />
Een a<strong>de</strong>quaat on<strong>de</strong>rhoudsniveau door mid<strong>de</strong>l van (meerjarige)<br />
beheerplannen en het inspringen op klachten en meldingen.<br />
Wanneer 2012 e.v. Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Het groenareaal voldoet aan<br />
<strong>de</strong> afgesproken technische<br />
staat.<br />
90%<br />
Waarvan bomen: 1%<br />
zichtbaar onveilig<br />
95%<br />
Waarvan bomen: 0%<br />
zichtbaar onveilig<br />
Het groenareaal voldoet aan<br />
het afgesproken kwaliteitsniveau<br />
(D.m.v. streekproeven en<br />
Visual Tree Assessment voor<br />
bomen)<br />
Voldoen aan beleid:<br />
90%<br />
Voldoen aan<br />
beleid: 90%<br />
30
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Uitvoeren verbreed <strong>Gemeente</strong>lijk<br />
Riolerings Plan<br />
Collegeprogramma<br />
Thema<br />
Riool- en waterbeheer<br />
De gemeente is verantwoor<strong>de</strong>lijk voor <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> openbare ruimte<br />
en het woon en leefmilieu. De voorzieningen voor ste<strong>de</strong>lijk afvalwater,<br />
regen en grondwater dragen daaraan bij.<br />
Hoe • Bescherming van <strong>de</strong> volksgezondheid: <strong>de</strong> gemeente verwij<strong>de</strong>rd het<br />
ste<strong>de</strong>lijk afvalwater uit <strong>de</strong> directe leefomgeving.<br />
• Droge voeten: door <strong>de</strong> inzameling en verwerken van regenwater en<br />
grondwater verwij<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> gemeente water uit <strong>de</strong> bebouw<strong>de</strong><br />
omgeving.<br />
• Schoon water en een schone bo<strong>de</strong>m: door <strong>de</strong> aanleg van<br />
voorzieningen voorkomt <strong>de</strong> gemeente dat ongezuiverd ste<strong>de</strong>lijk<br />
afvalwater of verontreinigd regenwater op of in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m of het<br />
oppervlaktewater terechtkomt.<br />
Wanneer <strong>2013</strong>-2017 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Kosten<strong>de</strong>kkendheid<br />
85%<br />
100%<br />
Bekendheid kwaliteit riolen ou<strong>de</strong>r<br />
dan 35 jaar<br />
22%<br />
100%<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Inkomsten genereren<br />
begraafplaatsen<br />
Collegeprogramma<br />
Thema<br />
Begraafplaatsen<br />
Wet op <strong>de</strong> lijkbezorging, te voldoen aan <strong>de</strong> beheersveror<strong>de</strong>ning<br />
Voldoen aan <strong>de</strong> gewenste uitstraling van <strong>de</strong> begraafplaatsen (die<br />
voortvloeit uit het nog op te stellen Plan van Aanpak Begraafplaatsen)<br />
Traceren nabestaan<strong>de</strong>n. Hiermee ontstaat een actuele begraafplaatsenadministratie.<br />
Ook kan hierna ruiming en verlenging van <strong>de</strong><br />
on<strong>de</strong>rhoudsrechten plaatsvin<strong>de</strong>n.<br />
Wanneer 2012-2015 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Kosten<strong>de</strong>kkendheid binnen het product<br />
begraafplaatsen.<br />
76%<br />
100%<br />
Een actuele begraafplaatsadministratie<br />
waarin alle nabestaan<strong>de</strong>n inzichtelijk zijn<br />
en aangeschreven kunnen wor<strong>de</strong>n en<br />
voor ie<strong>de</strong>r graf on<strong>de</strong>rhoudsrechten<br />
wor<strong>de</strong>n ontvangen.<br />
60%<br />
100%<br />
31
3.4.4 Wat mag het kosten<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Progr.04 Product Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
Going concern<br />
04.05 Vastgoed- en Geo informatie 3 66 3 66 3 66 3 66<br />
04.13 Nutsvoorzieningen 2 66 2 66 2 66 2 66<br />
04.15 Openbare verlichting 0 262 0 264 0 266 0 268<br />
04.20 Sloten en watergangen 0 92 0 88 0 76 0 74<br />
04.25 Openbaar groen 0 585 0 581 0 581 0 581<br />
04.30 Speeltuinen- en plaatsen 0 64 0 64 0 64 0 64<br />
04.35 Reiniging 1.303 1.136 1.320 1.186 1.344 1.190 1.363 1.189<br />
04.40 Riolering 1.473 1.292 1.598 1.430 1.719 1.538 1.865 1.665<br />
04.45 Begraafplaatsen 177 226 180 226 184 225 187 225<br />
Activiteiten<br />
04.10 Wegen 0 2.518 0 2.518 0 2.518 0 2.517<br />
04.26 Groenplan 0 15 0 15 0 15 0 15<br />
04.41 Uitvoering verbreed GRP 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Resultaat voor bestemming<br />
-3.365 -3.402 -3.355 -3.311<br />
Mutaties reserves 192 122 237 124 217 127 196 129<br />
Resultaat na bestemming<br />
-3.295 -3.288 -3.265 -3.244<br />
Investeringen<br />
1 Openbare verlichting 55 55 55 55<br />
2 Baggerschouw Oh/Zdl<br />
3 Baggerschouw Abb/Smh/Gvl 75<br />
4 Minicontainers 265<br />
5 Mobiele kraan reiniging 35<br />
6 On<strong>de</strong>rgr.afvalcontainers 55<br />
7 Pasjessysteem reiniging 60<br />
8 Waterplan 130<br />
9 vervangingsinvesteringen riolerinen rilinen 383 383 383 383<br />
10 pompen en gemalen 148 148 148 148<br />
3.4.5 Samenwerkingspartners<br />
Waterschap<br />
Met het Waterschap wordt op uitvoerend niveau samengewerkt op het gebied van <strong>de</strong><br />
gladheidbestrijding). Daarnaast wordt er op Voorne-Putten samengewerkt op het gebied van <strong>de</strong><br />
riolering en is er momenteel een on<strong>de</strong>rzoek gaan<strong>de</strong> om <strong>de</strong> samenwerking tussen het Waterschap en <strong>de</strong><br />
VP-gemeenten meer gestalte te gaan geven (Bestuursakkoord Water). Ook bij wegreconstructies vindt<br />
afstemming plaats voor wat betreft <strong>de</strong> riolering. Intensivering van <strong>de</strong> samenwerking heeft hoge prioriteit.<br />
Bespreken van beleidsplannen zoals het <strong>Gemeente</strong>lijk Rioleringsplan, baggerwerken, etc. kunnen in<br />
dat verband wor<strong>de</strong>n genoemd.<br />
32
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waar<strong>de</strong>bepaling (SVHW)<br />
Het SVHW voert sinds 2008 <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n uit met betrekking tot <strong>de</strong> heffing en invor<strong>de</strong>ring van<br />
een aantal gemeentelijke belastingen en retributies. Voor dit programma gaat het om <strong>de</strong><br />
afvalstoffenheffing/reinigingsrechten en <strong>de</strong> rioolheffing.<br />
3.4.6 Risico’s<br />
Voor dit programma zijn in <strong>de</strong> weerstandsparagraaf geen risico’s benoemd.<br />
3.4.7 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma zijn<br />
<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
7 On<strong>de</strong>rz. spons. adoptieproj. on<strong>de</strong>rnemers 2012<br />
22 Inrichten speelplekken nieuwe visie 2012-2014<br />
51 On<strong>de</strong>rzoek naar quick wins 2012<br />
57 Beheerplannen openbare ruimte 2011/2012<br />
58 Uitvoeren kwalit.normen openbare ruimte 2012<br />
59 Communicatieplan openbare ruimte 2011<br />
60 Kwaliteitnormen begraafplaatsen 2012<br />
61 Uitvoeren kwaliteitsnormen 2012-<strong>2013</strong><br />
62 Inzet Welplaat begraafplaatsen 2011-2014<br />
70 Uitvoering Geo/vastgoedinformatie 2011-2016<br />
73 On<strong>de</strong>rzoek capaciteit begraafplaatsen 2011<br />
74 Activiteiten m.b.t. ruimen graven 2011-2012<br />
75 (Mogelijke) investeringen begraafplaatsen 2012<br />
76 Integreren boodsch.dienst meldingssyst. 2012<br />
De collegepunten 7 en 51<br />
Deze collegepunten wor<strong>de</strong>n vanwege <strong>de</strong> personele capaciteit niet meer uitgevoerd.<br />
Collegepunt 22<br />
In 2012 is het Speelbeleidsplan goedgekeurd. Helaas is <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> personele capaciteit om het<br />
speelbeleidsplan uit te voeren een inci<strong>de</strong>ntele taak en voor <strong>2013</strong> kan <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling BOR hier niet (geheel)<br />
in voorzien. Zodoen<strong>de</strong> is <strong>de</strong> inschatting dat ca €5000 van <strong>de</strong> reserve speeltuinen benut zal moeten<br />
wor<strong>de</strong>n voor inhuur van capaciteit en niet ingezet kan wor<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> attracties.<br />
Collegepunten 57, 58 en 59<br />
In <strong>2013</strong> wordt uitvoering gegeven aan <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> beheerplannen die zijn opgesteld.<br />
Communicatie naar bewoners vindt plaats via <strong>de</strong> website, informatieavon<strong>de</strong>n (tij<strong>de</strong>ns integrale<br />
projecten) en bij <strong>de</strong> beantwoording van meldingen openbare ruimte.<br />
Voor wat betreft het on<strong>de</strong>rhoudsprogramma Openbare Verlichting wor<strong>de</strong>n geen ver<strong>de</strong>re activiteiten<br />
ontplooid dan het overzicht dat door Citytec wordt aangeleverd.<br />
Collegepunten 60, 61, 62, 73, 74, 75<br />
Deze punten maken on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uit van het Plan van Aanpak Begraafplaatsen. De activiteiten ten<br />
behoeve van het ruimen van <strong>de</strong> begraafplaats Ou<strong>de</strong>nhoorn en Zuidland wor<strong>de</strong>n in <strong>2013</strong> e.v. uitgevoerd<br />
om voor <strong>de</strong> aankomen<strong>de</strong> jaren voldoen<strong>de</strong> begraafcapaciteit te garan<strong>de</strong>ren. Overige activiteiten,<br />
waaron<strong>de</strong>r een beeldkwaliteitplan en investeringen staan on<strong>de</strong>r spanning vanwege <strong>de</strong> financiële<br />
situatie.<br />
Voor <strong>2013</strong> wordt we<strong>de</strong>rom ingezet op inhuur van een me<strong>de</strong>werker van <strong>de</strong> Welplaat om het Service<br />
Team te on<strong>de</strong>rsteunen bij het groenon<strong>de</strong>rhoud op <strong>de</strong> begraafplaatsen. Dit inhuurcontract wordt betaald<br />
uit <strong>de</strong> vrijval salariskosten die voortvloeien uit <strong>de</strong> vacatures bij het Service Team die niet het gehele jaar<br />
ingevuld zijn.<br />
33
Collegepunt 70<br />
Om <strong>de</strong>ze taken uit te voeren is extra capaciteit benodigd (ca 200 uur). Dit is verwerkt in <strong>de</strong> personele<br />
claims.<br />
Collegepunt 76<br />
Binnen <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling BOR ligt <strong>de</strong> prioriteit in <strong>2013</strong> niet bij het professionaliseren van het digitaal<br />
meldingssysteem, waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> integratie van <strong>de</strong> boodschappendienst. Een argument hiervoor is dat<br />
on<strong>de</strong>rzocht wordt hoe processen verbeterd kunnen wor<strong>de</strong>n die gerelateerd zijn aan <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />
van het KCC. Het meldingssysteem is een <strong>de</strong>rgelijk proces. Uitein<strong>de</strong>lijk is het resultaat een dui<strong>de</strong>lijke<br />
knip tussen KCC en <strong>de</strong> vakaf<strong>de</strong>ling en dat elk van <strong>de</strong> geselecteer<strong>de</strong> producten is uitgelijnd op KCCwerkwijze.<br />
Hierbij zijn <strong>de</strong> afspraken en processen tussen KCC en vakaf<strong>de</strong>ling zeer belangrijk.<br />
Zodoen<strong>de</strong> is ervoor gekozen om geen extra activiteiten (meer) te ontplooien ten behoeve van het<br />
meldingssysteem.<br />
34
3.5 Verkeer en vervoer<br />
Portefeuillehou<strong>de</strong>r(s)<br />
S. van <strong>de</strong>r Weg<br />
Beschrijving Dit programma richt zich voornamelijk op <strong>de</strong> verbindingen naar en van <strong>de</strong><br />
gemeente en meer specifiek op <strong>de</strong> bereikbaarheid van <strong>de</strong> kernen<br />
on<strong>de</strong>rling.<br />
Ka<strong>de</strong>rs<br />
Ambitie<br />
Toekomstvisie, Structuurvisie, concessie Openbaar Vervoer (Stadsregio),<br />
Duurzaam Veilig Verkeer<br />
Het verbeteren van <strong>de</strong> bereikbaarheid van <strong>de</strong> kernen en <strong>de</strong><br />
bereikbaarheid van <strong>Bernisse</strong> in zijn algemeenheid.<br />
3.5.1 Meerjarig ka<strong>de</strong>r<br />
De projecten die hogere overhe<strong>de</strong>n op infrastructureel gebied in <strong>de</strong> directe omgeving van <strong>Bernisse</strong> in<br />
uitvoering heeft genomen (verbreding A15) dan wel (<strong>de</strong> uitwerking van) <strong>de</strong> besluitvorming over<br />
mogelijke nieuwe infrastructuur (Nieuwe Westelijke Oeververbinding en A4-Zuid) vragen in <strong>2013</strong> <strong>de</strong><br />
nodige aandacht. Ook <strong>de</strong> aangekondig<strong>de</strong> (rijks)bezuinigingen op het openbaar vervoer sorteren<br />
mogelijk effecten op <strong>de</strong> ontsluiting van <strong>de</strong> kernen van <strong>Bernisse</strong>. Om <strong>de</strong> belangen van <strong>de</strong> inwoners en<br />
on<strong>de</strong>rnemers van <strong>Bernisse</strong> te behartigen zet <strong>Bernisse</strong> in <strong>de</strong>ze dossiers zijn invloed in, primair in<br />
gezamenlijkheid met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re gemeenten op Voorne-Putten.<br />
Het bevor<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> lokale verkeersveiligheid blijft permanent inzet vragen. De principes van<br />
Duurzaam Veilig Verkeer blijven onverkort <strong>de</strong> uitgangspunten bij nieuwe aanleg en bij<br />
wegreconstructies.<br />
3.5.2 Actuele ontwikkelingen<br />
Openbaar vervoer<br />
De bezuinigingsmaatregelen van <strong>de</strong> rijksoverheid zetten <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> openbaar<br />
vervoersvoorzieningen on<strong>de</strong>r druk. In stadsregionaal verband wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> gevolgen voor <strong>de</strong> ontsluiting<br />
met openbaar vervoer van (<strong>de</strong> kernen van) <strong>Bernisse</strong>, en in bre<strong>de</strong>re zin Voorne-Putten, besproken met<br />
<strong>de</strong> concessiehou<strong>de</strong>rs en <strong>de</strong> Stadsregio.<br />
<strong>Bernisse</strong> blijft zich in <strong>2013</strong> inzetten om <strong>de</strong> ontsluiting van alle 6 kernen van <strong>Bernisse</strong> met openbaar<br />
vervoer zeker te stellen.<br />
Bovengemeentelijke infrastructurele projecten<br />
De in het najaar van 2011 gestarte werkzaamhe<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> verbreding van <strong>de</strong> A15 lopen door in <strong>2013</strong><br />
en latere jaren. Als gevolg hiervan ontstaat, ook op het on<strong>de</strong>rliggen<strong>de</strong> wegennet, extra verkeershin<strong>de</strong>r.<br />
On<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van het project is een plan om <strong>de</strong>ze hin<strong>de</strong>r zoveel mogelijk te beperken. Vanaf <strong>de</strong> start van<br />
<strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n wordt <strong>de</strong> verkeerssituatie binnen <strong>de</strong> grenzen van <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> (met name<br />
<strong>de</strong> effecten van <strong>de</strong> omleidingroutes) in samenspraak met Rijkswaterstaat, Provincie en an<strong>de</strong>re bij het<br />
project betrokken partijen nadrukkelijk gevolgd. Eventueel optre<strong>de</strong>n<strong>de</strong> ongewenste en/of onvoorziene<br />
effecten wor<strong>de</strong>n aangekaart.<br />
De uitwerking van <strong>de</strong> ministeriele beslissing over <strong>de</strong> tracékeuze voor <strong>de</strong> Nieuwe Westelijke<br />
Oeververbinding (<strong>de</strong> gemeenten van Voorne-Putten hebben <strong>de</strong> voorkeur uitgesproken voor het<br />
Blankenburg-tracé) is door <strong>de</strong> val van het kabinet door <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer controversieel verklaard. De<br />
Twee<strong>de</strong> Kamer heeft het besluit over een nieuwe tunnelverbinding ten westen van <strong>de</strong> Beneluxtunnel<br />
doorgeschoven naar het volgen<strong>de</strong> kabinet. Dit betekent dat er geen besluiten zijn genomen en <strong>de</strong><br />
ontwerp-Rijksstructuurvisie NWO niet ter visie is gelegd. Het vervolg (waarschijnlijk <strong>2013</strong>) vergt<br />
gemeentelijke inzet om <strong>de</strong> belangen van <strong>Bernisse</strong> te behartigen.<br />
35
Verkeersveiligheid<br />
Bij nieuwe aanleg en bij wegreconstructies wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze standaard volgens <strong>de</strong> normen van Duurzaam<br />
Veilig uitgevoerd. De uitvoering van <strong>de</strong> in 2011 in gang gezette visieontwikkeling op <strong>de</strong> inrichting van <strong>de</strong><br />
Breedstraat krijgt in <strong>2013</strong> zijn vervolg.<br />
De herinrichting volgens <strong>de</strong> principes van Duurzaam Veilig van het traject Hekelingseweg – Groene<br />
Kruisweg, tot stand gekomen in samenwerking met <strong>de</strong> primaire wegbeheer<strong>de</strong>r Waterschap Hollandse<br />
Delta en <strong>de</strong> gemeente Spijkenisse, wordt in 2014 afgerond.<br />
Tij<strong>de</strong>ns het planontwerp heeft <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> m.b.t. het traject meer<strong>de</strong>re knelpunten<br />
geconstateerd. Één daarvan is <strong>de</strong> komgrens t.h.v. <strong>de</strong> Veerdam. Het verplaatsen van <strong>de</strong> komgrens zorgt<br />
ervoor dat “Zuytland Buiten” aan <strong>de</strong> Stompaardse Plas een ontsluiting krijgt op een 50km weg i.p.v. <strong>de</strong><br />
toekomstige 80km weg. Dit geldt ook voor <strong>de</strong> overige eventuele bouwprojecten rond <strong>de</strong> Stompaardse<br />
Plas met een ontsluiting aan <strong>de</strong> Oostein<strong>de</strong>. Door het kunstwerk(brug) een an<strong>de</strong>re vlakin<strong>de</strong>ling te geven<br />
en te voorzien van een trottoir, wordt voor <strong>de</strong> gasten van Zuytland Buiten een verkeersveilige looproute<br />
naar <strong>de</strong> kern van Zuidland gecreëerd. Dit komt <strong>de</strong> levendigheid van <strong>de</strong> kern ten goe<strong>de</strong> en kan een<br />
economische impuls geven.<br />
Voor dit project komt in het begin <strong>2013</strong> nog een advies richting het college met bijhoren<strong>de</strong><br />
situatieschets en raming (opgesteld door <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling BOR). Hiervoor wordt primair geput uit<br />
beschikbare budgetten uit het wegbeheer. Daarnaast levert het Waterschap Hollandse Delta een<br />
bijdrage.<br />
Campagnes & Snelheidsmeting<br />
Het actief inzetten, in overleg met <strong>de</strong> politie, van het uitvoeren van snelheidsmetingen is een goed<br />
instrument gebleken om <strong>de</strong> inwoners bewuster te maken van het eigen gedrag en objectivering van <strong>de</strong><br />
beoor<strong>de</strong>ling van an<strong>de</strong>rmans gedrag.<br />
Verkeerseducatie is, naast infrastructuur, voorlichting en handhaving, een belangrijke pijler waarop<br />
Duurzaam Veilig rust. Duurzaam Veilig wil zeggen dat ongevallen zoveel mogelijk wor<strong>de</strong>n voorkomen.<br />
De meeste verkeersongevallen zijn te wijten aan menselijk falen, daarom heeft aandacht voor<br />
gedragsbeïnvloeding in het verkeer een prioriteit. De gemeente <strong>Bernisse</strong> wil hier meer aandacht aan<br />
beste<strong>de</strong>n in <strong>2013</strong>; hiertoe is een budget in <strong>de</strong> begroting opgenomen van € 20.000,-. Dit budget wordt<br />
o.a. ingezet voor verkeerseducatie voor ou<strong>de</strong>ren en <strong>de</strong> acht basisscholen van onze gemeente. Het<br />
voeren van gerichte publiekscampagnes ter bevor<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> verkeersveiligheid is een belangrijk<br />
speerpunt uit het collegeprogramma en kan zon<strong>de</strong>r budget niet wor<strong>de</strong>n opgepakt. Het treffen van<br />
snelheidsremmen<strong>de</strong> fysieke maatregelen behoort ook in <strong>2013</strong> zon<strong>de</strong>r budget niet tot <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />
Toegankelijkheid businfrastructuur<br />
De stadsregio is met het Rijk overeengekomen dat uiterlijk 2014 54% van alle bushalten in <strong>de</strong><br />
stadsregio toegankelijk is gemaakt voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Deze regionale<br />
doelstelling wordt door <strong>de</strong> wegbeheer<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong> stadsregio on<strong>de</strong>rschreven. De gemeente <strong>Bernisse</strong><br />
heeft een subsidie toegekend gekregen van € 104.000, omdat het ingedien<strong>de</strong> project past binnen <strong>de</strong><br />
regionale doelstellingen. De gemeente <strong>Bernisse</strong> moet rekenen op een eigen bijdrage van ongeveer €<br />
56.000,- voor <strong>de</strong> uitvoering van het totale project ten laste van <strong>de</strong> begroting <strong>2013</strong>, binnen het budget<br />
van wegbeheer. In <strong>de</strong>ze<br />
€ 56.000,- is een bedrag geraamd van € 27.500,- voor Fietsen in <strong>de</strong> Keten (mogelijkheid tot 100%<br />
subsidie).<br />
36
3.5.3 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit Bevor<strong>de</strong>ren bereikbaarheid van<br />
alle kernen met openbaar vervoer<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Thema<br />
Concessie Openbaar vervoer Stadsregio<br />
Openbaar vervoer<br />
Om <strong>de</strong> ontsluiting van alle kernen met openbaar vervoer te garan<strong>de</strong>ren<br />
voor die inwoners die afhankelijk zijn van <strong>de</strong>ze vervoerssoort<br />
In overleg met <strong>de</strong> Stadsregio tre<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> bereikbaarheid met openbaar<br />
vervoer minimaal op het huidige peil te garan<strong>de</strong>ren, ondanks<br />
aangekondig<strong>de</strong> (rijks)bezuinigingen op openbaar vervoer<br />
Wanneer <strong>2013</strong> e.v. Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator Alle 6 kernen ontsloten per<br />
openbaar vervoer<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Behartigen <strong>Bernisse</strong>r belangen bij<br />
bovengemeentelijke<br />
infrastructurele projecten<br />
plannen Rijks- en Provinciale overheid<br />
6 6<br />
Thema<br />
Bovengemeentelijke<br />
infrastructurele projecten<br />
invloed uitoefenen op (gevolgen van) planvorming hogere overhe<strong>de</strong>n mbt<br />
gemeenteoverstijgen<strong>de</strong> infrastructurele projecten tenein<strong>de</strong> <strong>de</strong> belangen van<br />
<strong>de</strong> inwoners van <strong>Bernisse</strong> te behartigen<br />
<strong>de</strong>elname aan overleggen over en (gezamenlijke) standpuntenbepalingen<br />
formuleren over (gevolgen van) planvorming hogere overhe<strong>de</strong>n mbt bijv.<br />
verbreding A15 (incl. bijhoren<strong>de</strong> tij<strong>de</strong>lijke maatregelen), A4-Zuid, Nieuwe<br />
Westelijke Oeververbinding<br />
Wanneer geduren<strong>de</strong> geheel <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
zichtbaarheid en herkenbaarheid<br />
<strong>Bernisse</strong>r inbreng<br />
optimaal<br />
betrokken<br />
optimaal betrokken<br />
Activiteit Bevor<strong>de</strong>ren verkeersveiligheid Thema Verkeersveiligheid<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
wettelijke taak als wegbeheer<strong>de</strong>r vwb (duurzame) verkeersveiligheid<br />
ter voorkoming van zoveel mogelijk verkeersslachtoffers<br />
treffen van fysieke maatregelen conform principes duurzaam veilig, het<br />
voeren van handhavingacties en het voeren van publiekscampagnes<br />
Wanneer geduren<strong>de</strong> geheel <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicators aantal verkeersslachtoffers 0 verkeersdo<strong>de</strong>n<br />
(2011)<br />
0<br />
37
3.5.4 Wat mag het kosten<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Progr.05 Product Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
Going concern<br />
05.10 Verkeersmaatregelen 0 52 0 52 0 57 0 52<br />
05.11 Verkeersveiligheid 0 10 0 10 0 10 0 10<br />
05.20 Openbaar vervoer 0 10 0 10 0 10 0 10<br />
Activiteiten<br />
05.21 Bereikbaarheid kernen openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Resultaat voor bestemming<br />
-72 -72 -77 -72<br />
Mutaties reserves #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
Resultaat na bestemming<br />
-72 -72 -77 -72<br />
3.5.5 Samenwerkingspartners<br />
Voor <strong>de</strong> binnen dit programma vallen<strong>de</strong> zaken is in meer of min<strong>de</strong>re mate sprake van samenwerking<br />
met <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> instanties:<br />
> Waterschap Hollandse Delta (traject Hekelingseweg – Groene Kruisweg)<br />
> Stadsregio Rotterdam (concessie openbaar vervoer)<br />
> <strong>Gemeente</strong>n Voorne-Putten (gezamenlijk) en individueel<br />
> Rijk (A15, A4-Zuid, NWO)<br />
> Provincie Zuid-Holland (Groene Kruisweg)<br />
3.5.6 Risico’s<br />
Voor dit programma zijn in <strong>de</strong> weerstandsparagraaf geen risico’s benoemd.<br />
3.5.7 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma zijn<br />
<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
63 On<strong>de</strong>rzoek verkeersbelemmeren<strong>de</strong> maatregelen 2010-2014<br />
64 Voorlichtingscampagne gedrag verkeers<strong>de</strong>elnemers 2011, <strong>2013</strong> e.v.<br />
65 Vervolg Visieontwikkeling Breedstraat te Zuidland <strong>2013</strong><br />
63. On<strong>de</strong>rzoek verkeersbelemmeren<strong>de</strong> maatregelen<br />
Er is geen budget voor verkeerskundige maatregelen. Zolang hier geen budget voor komt zijn<br />
uitvoeren<strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n uitgesloten.<br />
64. Voorlichtingscampagne gedrag verkeersdoelein<strong>de</strong>n<br />
Zie Verkeerscampagnes.<br />
65. Visieontwikkeling Breedstraat te Zuidland<br />
In <strong>2013</strong> komt het ontwikkel<strong>de</strong> plan voor <strong>de</strong> herinrichting Breedstraat tot uitvoering.<br />
38
3.6 Vergunningverlening en handhaving<br />
Portefeuillehou<strong>de</strong>r(s)<br />
P.J. Bouvy-Koene (APV)<br />
S. van <strong>de</strong>r Weg (bouw- en milieuzaken)<br />
Beschrijving Dit programma streeft een integrale vergunningverlening aan <strong>de</strong> burger<br />
en het bedrijfsleven na on<strong>de</strong>r het gelijktijdig geven van zoveel mogelijk<br />
openheid naar <strong>de</strong> burger. Een snelle afhan<strong>de</strong>ling staat hierbij voorop<br />
waarbij een dienstverlenen<strong>de</strong> en oplossingsgerichte houding past.<br />
Ka<strong>de</strong>rs<br />
Ambitie<br />
Algemene Plaatselijke Veror<strong>de</strong>ning, Bouwveror<strong>de</strong>ning,<br />
Milieuveror<strong>de</strong>ningen, Welstandsnota, Evenementenbeleid, Horecabeleid,<br />
beleidsplan Integrale Handhaving,<br />
Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />
Bevor<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> leefbaarheid, <strong>de</strong> ruimtelijke kwaliteit en het gevoel<br />
van veiligheid. Daarnaast het nastreven van rechtsgelijkheid en<br />
geloofwaardigheid van het bestuur.<br />
3.6.1 Meerjarig ka<strong>de</strong>r<br />
In 2012 is <strong>de</strong> APV herzien. Ver<strong>de</strong>r is een integraal handhavingsbeleid en het horecabeleid vastgesteld.<br />
Doel van <strong>de</strong>ze ka<strong>de</strong>rs is dui<strong>de</strong>lijkheid te geven aan <strong>de</strong> “gebruiker”. De ka<strong>de</strong>rs zullen begin <strong>2013</strong> wor<strong>de</strong>n<br />
geëvalueerd en zo nodig wor<strong>de</strong>n bijgesteld.<br />
3.6.2 Actuele ontwikkelingen<br />
Wet- en regelgeving in het fysieke domein blijft in beweging. Per 1 januari <strong>2013</strong> komen <strong>de</strong><br />
bevoegdhe<strong>de</strong>n voor wat betreft <strong>de</strong> toezicht op <strong>de</strong> Drank- en horecawet van <strong>de</strong> nVWA naar <strong>de</strong><br />
gemeenten. In regioverband is <strong>de</strong> afgelopen perio<strong>de</strong> proef gedraaid met speciaal daarvoor aangestel<strong>de</strong><br />
toezichthou<strong>de</strong>rs. Daarnaast wor<strong>de</strong>n wijzigingen in <strong>de</strong> Wabo doorgevoerd die met name gevoed zijn<br />
vanuit kwaliteitsverbeteringen. De ontwikkeling van <strong>de</strong> Regionale Uitvoeringsdiensten in Ne<strong>de</strong>rland voor<br />
<strong>de</strong> basistaken (milieu) is daar een voorbeeld van. De gemeente is voor <strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong> milieutaken<br />
aangesloten bij <strong>de</strong> DCMR. De samenwerking voor <strong>de</strong> uitvoering van vergunningverlening, toezicht en<br />
handhaving moet ver<strong>de</strong>r in (regionale) samenwerking wor<strong>de</strong>n opgepakt.<br />
3.6.3 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit Bevor<strong>de</strong>ren transparantie<br />
vergunningverlening<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Thema<br />
Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht<br />
Vergunningverlening<br />
Om <strong>de</strong> aanvrager 24 uur per dag 7 dagen per week in staat te stellen om<br />
na te gaan wat <strong>de</strong> status is van <strong>de</strong> aanvraag.<br />
Via <strong>de</strong> website van <strong>de</strong> gemeente ontsluiten van informatie.<br />
Wanneer <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator Aantal aanvragen wat digitaal<br />
wordt gevolgd<br />
0 > 80%<br />
39
Activiteit Transparantie bie<strong>de</strong>n op het<br />
gebied van handhaving om een<br />
preventieve werking te stimuleren.<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Handhavingsbeleid en jaarprogramma<br />
Thema<br />
Handhaving<br />
Aangeven waar <strong>de</strong> handhavingprioriteiten liggen en wat <strong>de</strong> gevolgen van<br />
niet regelconform han<strong>de</strong>len zijn, bevor<strong>de</strong>rt regelconform han<strong>de</strong>len.<br />
In het jaarwerkplan wordt op basis van een risicoanalyse opgenomen waar<br />
<strong>de</strong> prioriteiten op het gebied van handhaven wor<strong>de</strong>n gelegd. Dit betreft een<br />
integraal handhavingprogramma. Vervolgens wordt periodiek inzicht<br />
gegeven in het aantal en <strong>de</strong> soorten overtredingen.<br />
Wanneer Doorlopend geduren<strong>de</strong> <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Aantal werkplannen<br />
Aantal overzichten overtredingen<br />
1<br />
2<br />
1<br />
2<br />
3.6.4 Wat mag het kosten<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Progr.06 Product Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
Going concern<br />
06.10 Bouwvergunningen, controle en handhaving 265 357 390 357 339 357 380 357<br />
06.20 APV uitvoering en handhaving 21 344 21 344 21 344 21 344<br />
06.21 Horecabeleid 0 21 0 21 0 21 0 21<br />
06.22 Beleid aanpak hennepteelt 0 6 0 6 0 6 0 6<br />
06.30 Milieu 3 469 3 469 3 469 3 469<br />
Activiteiten<br />
06.15 Transparantie WABO 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
06.23 Transparantie handhaving 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Resultaat voor bestemming<br />
-907 -782 -833 -792<br />
Mutaties reserves 148 0 0 0 0 0 0 0<br />
Resultaat na bestemming<br />
-760 -782 -833 -792<br />
3.6.5 Samenwerkingspartners<br />
Op het gebied van vergunningverlening is sprake van samenwerking met <strong>de</strong> Veiligheidsregio<br />
Rotterdam-Rijnmond (brandpreventieve taken), <strong>de</strong> DCMR Milieudienst Rijnmond (milieutaken) maar<br />
ook <strong>de</strong> politie en het Openbaar Ministerie zijn partners op zowel het terrein van vergunningverlening als<br />
handhaving. Het handhavingsbeleid is daarom integraal opgesteld. Hierdoor wordt rekening gehou<strong>de</strong>n<br />
met <strong>de</strong> belangen en werkzaamhe<strong>de</strong>n van alle ketenpartners. De uitvoering wordt me<strong>de</strong> gestuurd door<br />
<strong>de</strong> risicoanalyse die geldt voor <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> objecten en bedrijven.<br />
Door <strong>de</strong>ze werkwijze wordt aansluiting gezocht bij <strong>de</strong> sterke kanten van alle partijen en wordt efficiënt<br />
omgegaan met <strong>de</strong> beschikbare capaciteit. In <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re intensivering van <strong>de</strong> samenwerking wordt het<br />
doel van <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> VTH-wet (wijziging van <strong>de</strong> Wabo per januari 2014) meegenomen. In <strong>de</strong>ze<br />
wetwijziging wor<strong>de</strong>n er striktere eisen gesteld aan <strong>de</strong> kwaliteit en robuustheid van <strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong><br />
Wabo.<br />
40
3.6.6 Risico’s<br />
Handhaving<br />
Dit risico betreft <strong>de</strong> negatieve gevolgen van het niet (tijdig) kunnen constateren van risico’s voor het<br />
milieu en leefomgeving en illegaliteiten en hieraan geen opvolging kunnen geven.<br />
Een burger kan als gevolg hiervan <strong>de</strong> gemeente een dwangsom (laten) opleggen voor het niet (tijdig)<br />
ongedaan maken van een illegale situatie.<br />
Toezichtfouten<br />
Dit risico betreft <strong>de</strong> financiële gevolgen van niet tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> bouw geconstateer<strong>de</strong> bouwfouten (b.v. een<br />
balkon dat naar bene<strong>de</strong>n komt, een café dat onvoldoen<strong>de</strong> vluchtwegen bij brand kent etc.) of<br />
onvoldoen<strong>de</strong> (aan <strong>de</strong> overheid toerekenbare) toezicht bij in werking zijn<strong>de</strong> bedrijven.<br />
3.6.7 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma zijn<br />
<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
31 Jaarprogramma handhaving (jaarlijks) 2010-2014<br />
34 Werkzaamhe<strong>de</strong>n na beëindiging horeca-pilot <strong>2013</strong><br />
67 Exploitatievergunning horeca-inrichtingen 2011-2012<br />
71 Regionale aanpak verg.verlening + handhaving <strong>2013</strong><br />
82 Digitaal volgen WABO vergunningen <strong>2013</strong><br />
90 Opstellen beleid aanpak hennepteelt 2011<br />
41
3.7 Economische zaken<br />
Portefeuillehou<strong>de</strong>r(s)<br />
W. Kruikemeier<br />
Beschrijving Dit programma spitst zich voornamelijk toe op het verbeteren van het<br />
economisch klimaat in <strong>de</strong> gemeente en daarmee op het aantrekken van<br />
bedrijven en werkgelegenheid en het bie<strong>de</strong>n van een goed diensten- en<br />
productenpakket aan <strong>de</strong> inwoners van <strong>de</strong> gemeente, waarbij ook<br />
verbeter<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n gecreëerd om agrarische bedrijven<br />
ruimte te bie<strong>de</strong>n voor schaalvergroting, specialisatie en verbreding.<br />
Ka<strong>de</strong>rs Beleidsnotitie Economie (vastgesteld 20 maart 2012)<br />
Ambitie<br />
Een gezond on<strong>de</strong>rnemersklimaat draagt bij aan <strong>de</strong> leefbaarheid van<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
3.7.1 Meerjarig ka<strong>de</strong>r<br />
Het programma Economische Zaken is erop gericht om een gezond on<strong>de</strong>rnemersklimaat te behou<strong>de</strong>n<br />
dan wel te versterken. Uitgangspunt hierbij is dat nieuwe bedrijventerreinen in <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong><br />
niet wor<strong>de</strong>n beoogd. Uitbreiding, her- of nieuwvestiging van lokale on<strong>de</strong>rnemingen wordt in principe<br />
mogelijk gemaakt.<br />
Kleinschalige bedrijvigheid wordt in <strong>de</strong> kernen wenselijk geacht, mits zij zich qua maat, schaal,<br />
uitstraling, verkeersaantrekken<strong>de</strong> werking en milieubelasting etc. voegt naar <strong>de</strong> woonfunctie. Kantoren<br />
en kleinschalige ambachtelijke en dienstverlenen<strong>de</strong> bedrijven passen, in die zin goed in <strong>de</strong> dorpse<br />
woongebie<strong>de</strong>n van <strong>Bernisse</strong>. Nieuwvestiging van <strong>de</strong>ze vormen van werkgelegenheid in en rond <strong>de</strong><br />
historische dorpskernen is, vanwege <strong>de</strong> toegevoeg<strong>de</strong> dynamiek goed mogelijk en gewenst.<br />
De agrarische sector is in een lan<strong>de</strong>lijke gemeente als <strong>Bernisse</strong> een substantiële bedrijfstak en van<br />
groot belang voor on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re het behou<strong>de</strong>n van het groene en lan<strong>de</strong>lijke karakter van <strong>de</strong> gemeente<br />
<strong>Bernisse</strong>. Om <strong>de</strong>ze sector te behou<strong>de</strong>n wordt in agrarische gebie<strong>de</strong>n zeer terughou<strong>de</strong>nd omgegaan<br />
met <strong>de</strong> vestiging van functies die <strong>de</strong> agrarische bedrijfsvoering kunnen belemmeren en/of het<br />
landschappelijk karakter aantasten. Schaalvergroting c.q. opschaling van <strong>de</strong> bedrijfsomvang,<br />
investeringen, specialisaties, intensivering, natuur- en landschapsbeheer en verbreding in <strong>de</strong> zin van<br />
nevenactiviteiten zijn belangrijke speerpunten in <strong>de</strong> agrarische sector.<br />
3.7.2 Actuele ontwikkelingen<br />
Volgens <strong>de</strong> eerste, voorlopige raming van het CBS 1 is <strong>de</strong> economie in het twee<strong>de</strong> kwartaal van 2012<br />
met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eer<strong>de</strong>r. Deze groei komt voornamelijk voor<br />
rekening van <strong>de</strong> uitvoer. Ten opzichte van het twee<strong>de</strong> kwartaal van 2011 kromp <strong>de</strong> economie met<br />
0,5 procent. Het aantal werkdagen was in bei<strong>de</strong> kwartalen hetzelf<strong>de</strong>. De groei van 0,2 procent ten<br />
opzichte van het voorafgaan<strong>de</strong> kwartaal was gelijk aan die in het eerste kwartaal. Deze beperkte groei<br />
in <strong>de</strong> eerste helft van 2012 volgt op een krimp in <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> helft van 2011. Ondanks <strong>de</strong> lichte groei zit<br />
Ne<strong>de</strong>rland nog steeds in een perio<strong>de</strong> van laagconjunctuur.<br />
De meeste bedrijfstakken bleven op ongeveer hetzelf<strong>de</strong> niveau als een jaar eer<strong>de</strong>r. De bouw kromp<br />
met 9,3 procent wel hard. De bouw krimpt al vanaf 2009, behou<strong>de</strong>ns een korte opleving begin 2011.<br />
De werkloosheid in gemeente <strong>Bernisse</strong> is met 2.7 % in vergelijking tot vorig jaar (2.3 %) iets gestegen.<br />
Echter, dit percentage ligt nog steeds on<strong>de</strong>r het lan<strong>de</strong>lijk gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> van 6.3 %.<br />
1 Centraal Bureau voor <strong>de</strong> Statistiek: Persbericht, dinsdag 14 augustus 2012.<br />
42
In <strong>Bernisse</strong> werken circa 2834 mensen in ruim 730 2 bedrijven. Ruim twee <strong>de</strong>r<strong>de</strong> van <strong>de</strong><br />
beroepsbevolking van <strong>Bernisse</strong> werkt buiten <strong>de</strong> gemeentegrenzen, waarvan 30 procent in Rotterdam.<br />
De bedrijvigheid concentreert zich hoofdzakelijk op <strong>de</strong> bedrijventerreinen in Heenvliet en in Zuidland.<br />
Daarnaast bevin<strong>de</strong>n zich op een aantal werklocaties binnen <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> grote bedrijven die<br />
veel werkgelegenheid bie<strong>de</strong>n.<br />
Beleidsplan Economie<br />
Eind 1 e kwartaal 2012 is <strong>de</strong> beleidsnotitie Economie door <strong>de</strong> gemeenteraad vastgesteld. De<br />
belangrijkste thema’s zijn: regionale samenwerking en behoud van sterke werklocaties.<br />
In <strong>de</strong> beleidsnotitie wor<strong>de</strong>n op een aantal themagebie<strong>de</strong>n activiteiten en initiatieven benoemd. Deze<br />
zullen geduren<strong>de</strong> het jaar <strong>2013</strong> en ver<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n uitgewerkt. Hiervoor is naast het reeds begrote<br />
budget van € 7.500,- een extra structureel budget nodig van minimaal € 2.500 per jaar om lopen<strong>de</strong><br />
acties uit te voeren. Deze gel<strong>de</strong>n zullen voornamelijk wor<strong>de</strong>n ingezet voor producten en/of activiteiten,<br />
die uitgevoerd wor<strong>de</strong>n in samenwerking met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re gemeenten van <strong>de</strong> regio Voorne-Putten.<br />
Regiogemeenten (Stuurgroep VP)<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> werkt samen met <strong>de</strong> overige eilandgemeenten in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> Stuurgroep<br />
VP. Economie is één van <strong>de</strong> pijlers van <strong>de</strong> Stuurgroep VP. De werkgroep economie houdt zich bezig<br />
met <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> drie thema’s:<br />
1. bedrijventerreinen;<br />
2. economische monitor;<br />
3. recreatie en toerisme.<br />
In dit ka<strong>de</strong>r zijn <strong>de</strong> rapportage economische monitor en <strong>de</strong> rapportage regionale bedrijventerreinen<br />
strategie opgesteld. Bei<strong>de</strong> stukken zijn in het voorjaar 2011 vastgesteld door <strong>de</strong> Stuurgroep VP en ter<br />
kennisname aan <strong>de</strong> raad gezon<strong>de</strong>n. Geduren<strong>de</strong> <strong>2013</strong> wordt het actieplan voor regionale<br />
bedrijventerrein ver<strong>de</strong>r uitgewerkt.<br />
On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> paraplu van <strong>de</strong> Stuurgroep VP neemt <strong>Bernisse</strong> ambtelijk <strong>de</strong>el aan <strong>de</strong> werk- en<br />
projectgroepen. Naast <strong>de</strong>ze SVP werkgroepen, neemt <strong>de</strong> gemeente ook <strong>de</strong>el aan <strong>de</strong> werkgroep<br />
economie VP, waarin kennisuitwisseling centraal staat.<br />
In <strong>2013</strong> zal een ver<strong>de</strong>re intensivering van <strong>de</strong> samenwerking plaatsvin<strong>de</strong>n. Steeds meer problemen<br />
wor<strong>de</strong>n gezamenlijk benoemd, waarna gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. Samenwerking<br />
biedt ook <strong>de</strong> nodige kansen. Er kan gedacht wor<strong>de</strong>n om bepaal<strong>de</strong> soorten bedrijven alleen toe te staan<br />
op hiervoor aangewezen regionale bedrijventerreinen, zodat overlast voor <strong>de</strong> gemeente beperkt blijft,<br />
maar waarbij <strong>de</strong> werkgelegenheid voor <strong>de</strong> regio niet verloren gaat.<br />
On<strong>de</strong>rnemers Overleg<br />
Het overleg tussen <strong>de</strong> gemeente en <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemers is ook in <strong>2013</strong> ingebed in het Bedrijvenoverleg<br />
<strong>Bernisse</strong>. Tweemaal per jaar overlegt het college van burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs in dit overleg met<br />
<strong>de</strong> vertegenwoordigers van <strong>de</strong> On<strong>de</strong>rnemersvereniging <strong>Bernisse</strong> en <strong>de</strong> winkeliersvereniging in <strong>de</strong><br />
gemeente.<br />
Onlangs is <strong>de</strong> regionale on<strong>de</strong>rnemers fe<strong>de</strong>ratie Pro Voorne Putten opgericht. Een ver<strong>de</strong>rgaan<strong>de</strong><br />
samenwerking tussen het reguliere portefeuillehou<strong>de</strong>roverleg Voorne-Putten en <strong>de</strong> fe<strong>de</strong>ratie zal in <strong>2013</strong><br />
wor<strong>de</strong>n ingebed. We<strong>de</strong>rzijdse afspraken zijn in een convenant verwoord.<br />
Agrarische Commissie<br />
De gemeente kent een zogenaam<strong>de</strong> agrarische commissie. Het college neemt zich voor om ook in<br />
<strong>2013</strong> tweemaal met <strong>de</strong>ze commissie te overleggen. De goe<strong>de</strong> contacten met LTO wor<strong>de</strong>n<br />
gecontinueerd.<br />
Bedrijfsbezoeken<br />
De gemeente hecht veel waar<strong>de</strong> aan samenwerking met <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemers in <strong>de</strong> gemeente. In dit ka<strong>de</strong>r<br />
is het aantal bedrijfsbezoeken in 2012 ver<strong>de</strong>r opgevoerd. In <strong>2013</strong> wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze bedrijfsbezoeken<br />
voortgezet, waarbij <strong>de</strong>els het voltallige college vertegenwoordigd is en overigens groten<strong>de</strong>els <strong>de</strong><br />
wethou<strong>de</strong>r Economische Zaken en <strong>de</strong> bedrijfscontactfunctionaris <strong>de</strong> bezoeken brengen. Deze<br />
2 Lisa en CBS (2010)<br />
43
ezoeken wor<strong>de</strong>n door zowel het collegele<strong>de</strong>n als <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemers als plezierig en nuttig ervaren.<br />
Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze bezoeken hebben <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemers <strong>de</strong> mogelijkheid om hun kijk en visie te geven op<br />
diverse (economische) zaken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n en<br />
onmogelijkhe<strong>de</strong>n betreffen<strong>de</strong> het faciliteren van werkgelegenheidsprojecten. Zo nodig wordt er door <strong>de</strong><br />
ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) of het Werkgeversservice Punt contact met <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong><br />
on<strong>de</strong>rnemer opgenomen.<br />
3.7.3 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Uitwerken activiteiten uit<br />
beleidsnotitie economie<br />
Thema<br />
Uitwerking economisch<br />
beleid<br />
Collegeprogramma, beleidsnotitie Economie (1 e kwartaal 2012), Stuurgroep<br />
Voorne-Putten (Economie)<br />
Stimuleren lokale economie om te komen tot een gezond<br />
on<strong>de</strong>rnemersklimaat on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>r vanwege <strong>de</strong> positieve bijdrage aan <strong>de</strong><br />
leefbaarheid van <strong>Bernisse</strong><br />
Concrete acties en initiatieven uit <strong>de</strong> beleidsnotitie oppakken<br />
Wanneer <strong>2013</strong> e.v. Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
n.v.t.<br />
Activiteit<br />
Relatie met on<strong>de</strong>rnemers (incl.<br />
agrarische) on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n/<br />
verbeteren<br />
Thema<br />
Relatiebeheer<br />
on<strong>de</strong>rnemers<br />
Bron Collegeprogramma, beleidsnotitie Economie (1 e kwartaal 2012)<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Aantrekkelijkheid van <strong>Bernisse</strong> als vestigingsplaats voor (agrarische)<br />
bedrijven te handhaven cq. te verbeteren<br />
Afleggen bedrijfsbezoeken, (voortzetting/intensivering) bedrijvenoverleg,<br />
(incl. agrarische commissie), ver<strong>de</strong>r uitbouwen bedrijfscontactfunctie<br />
Wanneer <strong>2013</strong> e.v. Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator Aantal bedrijfsbezoeken 16 16<br />
3.7.4 Wat mag het kosten<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Progr.07 Product Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
Going concern<br />
07.10 Markten en standplaatsen 17 27 17 27 17 27 17 27<br />
07.20 Han<strong>de</strong>l en ambacht 0 20 0 20 0 20 0 20<br />
Activiteiten<br />
07.22 Verbetering relatie on<strong>de</strong>rnemers 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Resultaat voor bestemming<br />
-48 -48 -48 -48<br />
Mutaties reserves #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
Resultaat na bestemming<br />
-48 -48 -48 -48<br />
44
3.7.5 Samenwerkingspartners<br />
Regionaal Economisch Overlegorgaan Rijnmond (REO)<br />
In het Regionaal Economisch Overlegorgaan Rijnmond (REO) zijn naast <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong>, <strong>de</strong><br />
gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Lansingerland, Brielle, Capelle aan <strong>de</strong>n IJssel, Hellevoetsluis,<br />
Krimpen aan <strong>de</strong>n IJssel, Maassluis, Rid<strong>de</strong>rkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen,<br />
Westvoorne en <strong>de</strong> Provincie Zuid-Holland vertegenwoordigd. Adviseren<strong>de</strong> le<strong>de</strong>n van het REO zijn het<br />
Ministerie van Economische Zaken en <strong>de</strong> Kamer van Koophan<strong>de</strong>l Rotterdam.<br />
Als speerpunt kan genoemd wor<strong>de</strong>n het ontwikkelen van diversiteit in bedrijvigheid, het stimuleren van<br />
clustervorming op verschillen<strong>de</strong> terreinen en het bevor<strong>de</strong>ren van recreatie en toerisme. Een an<strong>de</strong>r<br />
speerpunt is het creëren van economische activiteiten door mid<strong>de</strong>l van het verkennen van <strong>de</strong><br />
mogelijkhe<strong>de</strong>n voor nieuwe droge bedrijventerreinen, het voorzien in <strong>de</strong> ruimtebehoefte voor<br />
hoogwaardige bedrijventerreinen en het bevor<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> revitalisering van verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />
bedrijventerreinen en intensivering van het ruimtegebruik.<br />
Stadsregio Rotterdam<br />
De Stadsregio Rotterdam zet zich in voor <strong>de</strong> ontwikkeling van bedrijvigheid in <strong>de</strong> Stadsregio. Zij is<br />
on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re <strong>de</strong> trekker van het haalbaarheidson<strong>de</strong>rzoek voor het bedrijventerrein Geervliet-Oost<br />
(<strong>Bernisse</strong> Ster). Door <strong>de</strong> komst van <strong>de</strong> Wet ruimtelijke or<strong>de</strong>ning is <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> Stadsregio op ruimtelijk<br />
gebied min<strong>de</strong>r groot gewor<strong>de</strong>n.<br />
Regiogemeenten (Stuurgroep VP)<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> werkt samen met <strong>de</strong> overige eilandgemeenten in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> Stuurgroep<br />
VP, voorheen het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Voorne-Putten (ISVP). Economie is één<br />
van <strong>de</strong> pijlers van <strong>de</strong> Stuurgroep VP. De werkgroep economie houdt zich bezig met <strong>de</strong> thema’s<br />
bedrijventerreinen, economische kaart en recreatie/toerisme.<br />
On<strong>de</strong>rnemers Overleg <strong>Bernisse</strong><br />
Het overleg tussen <strong>de</strong> gemeente en <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemers is ingebed in het Bedrijvenoverleg <strong>Bernisse</strong>.<br />
Tweemaal per jaar hebben wij overleg met <strong>de</strong> vertegenwoordigers van <strong>de</strong> On<strong>de</strong>rnemersvereniging<br />
<strong>Bernisse</strong> en <strong>de</strong> winkeliersvereniging in <strong>de</strong> gemeente.<br />
Agrarische Commissie<br />
De gemeente kent een zogenaam<strong>de</strong> agrarische commissie. Ook met <strong>de</strong>ze commissie overlegt ons<br />
college tweemaal per jaar.<br />
3.7.6 Risico’s<br />
Voor dit programma zijn in <strong>de</strong> weerstandsparagraaf geen risico’s benoemd.<br />
3.7.7 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma zijn<br />
<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
8 Faciliteren Werkgelegenheidsproject on<strong>de</strong>rnemers <strong>2013</strong> e.v.<br />
49 Inpassing nieuwe bedrijventerreinen <strong>2013</strong> e.v.<br />
54 On<strong>de</strong>rnemersloket 2010-2014<br />
55 Beleidsplan economie vastgesteld<br />
56 Beleidsplan economie, on<strong>de</strong>rsteuning <strong>2013</strong> e.v.<br />
45
3.8 On<strong>de</strong>rwijs en jeugd<br />
Portefeuillehou<strong>de</strong>r(s)<br />
W. Kruikemeier<br />
Beschrijving Dit programma is gericht op een optimale ontwikkeling van kin<strong>de</strong>ren en<br />
jongeren tot <strong>de</strong> leeftijd van 23 jaar. Het programma wil <strong>de</strong> condities<br />
waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> jeugd opgroeit in onze gemeente zo gunstig mogelijk<br />
maken. Dit wordt zoveel als mogelijk gerealiseerd in <strong>de</strong> vorm van een<br />
bre<strong>de</strong> school.<br />
Ka<strong>de</strong>rs - Voorzieningennota (2011)<br />
- Nota Jeugdbeleid (2009)<br />
- Lokaal Educatieve Agenda (2009)<br />
- Lokale visie CJG (2009)<br />
- Notitie Rosa-structuur (2008)<br />
- Notitie Peuterspeelzaalwerk (2007)<br />
- Veror<strong>de</strong>ning peuterspeelzaalwerk (2007)<br />
- Veror<strong>de</strong>ning voorziening huisvesting on<strong>de</strong>rwijs gemeente<br />
<strong>Bernisse</strong> (2007)<br />
- Veror<strong>de</strong>ning leerlingenvervoer incl. wijzigingsveror<strong>de</strong>ning<br />
- Handhaving leerplicht<br />
Ambitie<br />
De gemeente schept samen met haar partners in het veld een optimaal<br />
klimaat waarin kin<strong>de</strong>ren en jongeren zich veilig kunnen ontwikkelen en<br />
waarin aandacht is voor gezond leven en persoonlijke ontwikkeling. Dit<br />
moet ertoe lei<strong>de</strong>n dat kin<strong>de</strong>ren opgroeien tot sociale, zelfstandige en<br />
gezon<strong>de</strong> jongvolwassen die voldoen<strong>de</strong> zelfredzaam zijn in <strong>de</strong><br />
maatschappij in zowel sociaal, educatief als economisch perspectief. Dit<br />
alles zoveel als mogelijk georganiseerd in <strong>de</strong> vorm van een bre<strong>de</strong> school.<br />
3.8.1 Meerjarig ka<strong>de</strong>r<br />
Per 2015 zal <strong>de</strong> gehele jeugdzorg ge<strong>de</strong>centraliseerd wor<strong>de</strong>n naar <strong>de</strong> gemeenten. De komen<strong>de</strong> jaren<br />
staan dan ook in het teken van <strong>de</strong> transitie en transformatie van <strong>de</strong>ze taken naar <strong>de</strong> gemeente in <strong>de</strong><br />
context van <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re ontwikkeling van het CJG en De Bre<strong>de</strong> School.<br />
3.8.2 Actuele ontwikkelingen<br />
Jeugd en On<strong>de</strong>rwijs<br />
De beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in <strong>de</strong> Voorzieningennota rondom het on<strong>de</strong>rwerp Jeugd en<br />
On<strong>de</strong>rwijs zijn uitgewerkt in het “programmaplan bre<strong>de</strong> school <strong>Bernisse</strong> inhou<strong>de</strong>lijk”. In dit<br />
programmaplan zijn <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> opdrachten uitgewerkt binnen <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong> bre<strong>de</strong> school<br />
<strong>Bernisse</strong>:<br />
1 Realiseren bre<strong>de</strong> school <strong>Bernisse</strong> inhou<strong>de</strong>lijk<br />
2 Afbouwen en stopzetten (niet wettelijke) subsidies aan vrijwilligersorganisaties<br />
3 Omvorming bibliotheek en het on<strong>de</strong>rbrengen van <strong>de</strong> bibliotheekfunctie binnen het bre<strong>de</strong> school<br />
concept<br />
4 Aantal peuterspeelzaalvestigingen terugbrengen van 4 naar 2 vestigingen<br />
5 Opzetten van een jeugdvoorziening in het zui<strong>de</strong>lijke <strong>de</strong>el van <strong>Bernisse</strong>.<br />
6 Speelruimteplan opstellen en implementatie<br />
46
Jeugdzorg<br />
<strong>Gemeente</strong>n wor<strong>de</strong>n per 2015 verantwoor<strong>de</strong>lijk voor <strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong> gehele zorg voor kin<strong>de</strong>ren,<br />
jongeren en hun opvoe<strong>de</strong>rs. Doordat <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van <strong>de</strong> jeugdzorg bij elkaar wor<strong>de</strong>n<br />
gebracht en on<strong>de</strong>r verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van <strong>de</strong> gemeenten wor<strong>de</strong>n gebracht is het <strong>de</strong> bedoeling <strong>de</strong><br />
zorg dicht bij huis makkelijker tot stand te brengen. Momenteel wordt een nieuw wettelijk ka<strong>de</strong>r<br />
voorbereid. <strong>Gemeente</strong>n ontvangen eenmalig een compensatie van <strong>de</strong> invoeringskosten ver<strong>de</strong>eld over<br />
2012 en <strong>2013</strong>. Voor <strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong> jeugdzorg ontvangen gemeenten structureel een bedrag dat<br />
gelijk staat aan <strong>de</strong> huidige uitvoeringskosten van het rijk. In 2017 dient er echter een taakstelling van<br />
300 miljoen gerealiseerd te zijn door gemeenten. De exacte cijfers voor <strong>Bernisse</strong> zijn nog niet bekend.<br />
In het <strong>de</strong>centralisatieproces werkt <strong>Bernisse</strong> nauw samen met <strong>de</strong> gemeenten op Voorne-Putten en <strong>de</strong><br />
stadsregio. Onze inbreng is het inzetten op sterke opvoedingsbasis in <strong>de</strong> kernen, in <strong>de</strong> context van <strong>de</strong><br />
Bre<strong>de</strong> School.<br />
3.8.3 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Realiseren bre<strong>de</strong> school<br />
inhou<strong>de</strong>lijk<br />
Thema<br />
Jeugd,on<strong>de</strong>rwijs,<br />
gezondheid<br />
Collegeprogramma blz. 6 en 19, Voorzieningennota, programmaplan bre<strong>de</strong><br />
school <strong>Bernisse</strong> inhou<strong>de</strong>lijk, nota jeugdbeleid, Visie bre<strong>de</strong> school<br />
Investeren in <strong>de</strong> jeugd, het vergroten van <strong>de</strong> sociale samenhang<br />
Inzet combinatiefunctionaris<br />
Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda<br />
Wanneer 2012, <strong>2013</strong> en 2014 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator • Samenwerkingsovereenkomst<br />
kernpartners bre<strong>de</strong> school;<br />
• Eindrapport bre<strong>de</strong> school<br />
<strong>Bernisse</strong> inhou<strong>de</strong>lijk;<br />
• Aanstellen coördinator bre<strong>de</strong><br />
school;<br />
• Inventarisatie activiteiten op<br />
kernniveau ten behoeve van<br />
programmaplan<br />
accommodaties;<br />
• Jaarlijks vast te stellen<br />
activiteitenplan bre<strong>de</strong> school<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
Samenwerkings<br />
overeenkomst<br />
bre<strong>de</strong> school is<br />
getekend<br />
Eindrapport is<br />
opgeleverd door<br />
kwartiermaker<br />
Coördinator<br />
aangesteld per 1<br />
april 2012<br />
Inventarisatie is<br />
uitgevoerd en<br />
opgeleverd<br />
Activiteitenplan<br />
is in ontwikkeling<br />
Ver<strong>de</strong>re ontwikkeling<br />
samenwerking en<br />
uitbreiding naar<br />
partners in twee<strong>de</strong><br />
schil<br />
Uitrollen bre<strong>de</strong><br />
school inhou<strong>de</strong>lijk<br />
Volledige invulling<br />
beschikbare<br />
combinatiefunctionar<br />
issen<br />
Resultaten zullen<br />
gebruikt wor<strong>de</strong>n<br />
binnen ka<strong>de</strong>rs<br />
programmaplan<br />
accommodaties<br />
3 e kwartaal 2012<br />
dient eerste<br />
activiteitenplan<br />
vastgesteld te<br />
wor<strong>de</strong>n door<br />
stuurgroep bre<strong>de</strong><br />
school <strong>Bernisse</strong><br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Afbouwen en stopzetten (niet<br />
wettelijke) subsidies aan<br />
vrijwilligersorganisaties<br />
Thema<br />
Subsidies<br />
Voorzieningennota, programmaplan bre<strong>de</strong> school <strong>Bernisse</strong> inhou<strong>de</strong>lijk<br />
Ter realisatie van <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> structurele bezuinigingen en om <strong>de</strong><br />
uitvoering van het bre<strong>de</strong> schoolprogramma per kern mogelijk te maken.<br />
In samenwerking met vrijwilligersorganisaties en coördinator bre<strong>de</strong> school.<br />
1 e en 2 e kwartaal 2012 zijn gesprekken gevoerd met alle<br />
47
vrijwilligersorganisaties die subsidie ontvangen. In goed overleg is gekeken<br />
naar an<strong>de</strong>rsoortige on<strong>de</strong>rsteuning vanuit <strong>de</strong> gemeente en alternatieve<br />
financieringsmogelijkhe<strong>de</strong>n. Geen van <strong>de</strong> organisaties heeft vervolgens<br />
subsidie aangevraagd voor het jaar <strong>2013</strong>.<br />
Wanneer 2012, <strong>2013</strong>, 2014 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator • Structurele bezuiniging van €<br />
30.000,- per 1-1-<strong>2013</strong><br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
• Operationeel budget<br />
activiteitenplan bre<strong>de</strong> school<br />
Omvorming bibliotheek en het<br />
on<strong>de</strong>rbrengen van <strong>de</strong><br />
bibliotheekfunctie binnen het bre<strong>de</strong><br />
school concept<br />
€ 720.000,-<br />
Thema<br />
Structurele<br />
bezuiniging van<br />
€ 30.000,-<br />
Jaarlijks<br />
activiteitenplan met<br />
bijbehorend budget.<br />
Cultuur en on<strong>de</strong>rwijs<br />
Voorzieningennota, programmaplan bre<strong>de</strong> school <strong>Bernisse</strong> inhou<strong>de</strong>lijk<br />
Ter realisatie van <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> structurele bezuinigingen en het behoud<br />
van <strong>de</strong> bibliotheekfunctie binnen <strong>Bernisse</strong>.<br />
In samenwerking met bibliotheek Zuid Hollandse Delta en bre<strong>de</strong> school<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
Wanneer 2012, <strong>2013</strong>, 2014 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator • Collegevoorstel over inzet<br />
bibliotheek binnen geheel<br />
bre<strong>de</strong> school <strong>Bernisse</strong>;<br />
• Opname bibliotheek nieuwe<br />
stijl zowel inhou<strong>de</strong>lijk als fysiek<br />
binnen ka<strong>de</strong>rs van bre<strong>de</strong><br />
school <strong>Bernisse</strong>;<br />
Collegevoorstel<br />
is gerealiseerd<br />
4 zelfstandige<br />
bibliotheken<br />
binnen <strong>de</strong><br />
kernen Zuidland,<br />
Heenvliet,<br />
Ou<strong>de</strong>nhoorn en<br />
Abbenbroek<br />
Gerealiseerd<br />
1 augustus <strong>2013</strong><br />
zullen <strong>de</strong><br />
bibliotheken op<br />
school gerealiseerd<br />
zijn<br />
• Realisatie besparing op<br />
subsidie bibliotheek (<strong>2013</strong> €<br />
40.000,-, 2014 € 60.000,-,<br />
2015 € 80.000,-);<br />
• Oplevering pan<strong>de</strong>n bibliotheek<br />
Heenvliet en Zuidland ten<br />
behoeve van besluitvorming<br />
binnen het programmaplan<br />
accommodaties.<br />
€ 235.620,-<br />
-<br />
<strong>2013</strong>: € 195.620<br />
2014: € 175.620<br />
2015 ev.: € 155.620<br />
Oplevering<br />
bibliotheken:<br />
Heenvliet: 1-10-2012<br />
Zuidland: 1-1-<strong>2013</strong><br />
48
Activiteit<br />
Aantal peuterspeelzaalvestigingen<br />
terugbrengen van 4 naar 2<br />
vestigingen<br />
Thema<br />
On<strong>de</strong>rwijs<br />
Bron Voorzieningennota, programmaplan bre<strong>de</strong> school, Nota Jeugd 2009<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Vanwege het beperkte aantal peuters per kern en <strong>de</strong> daardoor zeer kleine<br />
groepen is het vanuit zowel didactisch als financieel perspectief niet meer<br />
haalbaar het peuterspeelzaalwerk in alle kernen vanuit een eigen vestiging<br />
te blijven aanbie<strong>de</strong>n. Om <strong>de</strong>ze re<strong>de</strong>n is ervoor gekozen het<br />
peuterspeelzaalwerk nog maar vanuit twee vestigingen aan te bie<strong>de</strong>n, een<br />
noor<strong>de</strong>lijke en een zui<strong>de</strong>lijke vestiging. Daarnaast dient er een structurele<br />
bezuiniging gerealiseerd te wor<strong>de</strong>n van € 20.000,- per <strong>2013</strong>.<br />
Binnen het voorstel is vooraf al een voorbehoud gemaakt betreffen<strong>de</strong> het<br />
feit dat het weghalen van het peuterspeelzaalwerk in Ou<strong>de</strong>nhoorn geen<br />
bedreiging mag vormen voor het behoud van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijsfunctie in<br />
Ou<strong>de</strong>nhoorn. In goed overleg met <strong>de</strong> betrokken organisaties is besloten het<br />
peuterspeelzaalwerk in ie<strong>de</strong>re geval het lopen<strong>de</strong> en het volgen<strong>de</strong><br />
schooljaar voort te zetten in Ou<strong>de</strong>nhoorn. Dit houdt in dat nu al bekend is<br />
dat niet <strong>de</strong> gehele bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk gehaald zal<br />
wor<strong>de</strong>n (gerealiseer<strong>de</strong> bezuiniging € 7.000 in plaats van €20.000,00).<br />
In samenwerking met ou<strong>de</strong>rs, bre<strong>de</strong> school en peuterspeelzaalorganisatie<br />
Wanneer 2012, <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Aantal peuterspeelzalen<br />
Gerealiseer<strong>de</strong> besparing op <strong>de</strong><br />
subsidie van € 20.000<br />
Activiteit Realiseren Jeugdsoos in Zuid<br />
<strong>Bernisse</strong><br />
4<br />
€ 130.000,-<br />
Thema<br />
2<br />
€ 110.000,-<br />
Jeugd en Vrije tijd<br />
Bron Collegeprogramma, ka<strong>de</strong>rnota 2012, Voorzieningennota en<br />
Programmaplan bre<strong>de</strong> school inhou<strong>de</strong>lijk<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Voldoen<strong>de</strong> ruimte en activiteitenaanbod voor kin<strong>de</strong>ren en jongeren in zowel<br />
<strong>Bernisse</strong> Noord (Brandspuit)als Zuid (Nieuw te vestigen jongerensoos).<br />
In samenwerking met ou<strong>de</strong>rs, vrijwilligers, jongeren en jongerenwerk<br />
Wanneer 2012 – e.v. Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator • Aantal jongerensozen ver<strong>de</strong>eld<br />
naar Noord en Zuid <strong>Bernisse</strong><br />
Noord: 1<br />
Zuid: 0<br />
Noord: 1<br />
Zuid: 1<br />
Activiteit Speelruimteplan opstellen en<br />
implementatie<br />
Thema<br />
Jeugd en Vrije tijd<br />
Bron Collegeprogramma, ka<strong>de</strong>rnota 2012, Voorzieningennota en<br />
Programmaplan bre<strong>de</strong> school inhou<strong>de</strong>lijk<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Het bie<strong>de</strong>n van voldoen<strong>de</strong> aantrekkelijke speelmogelijkhe<strong>de</strong>n binnen alle<br />
kernen van <strong>Bernisse</strong> en het realiseren van een structurele bezuiniging van<br />
€ 25.000,-. op het on<strong>de</strong>rhoudsbudget van <strong>de</strong> speelplaatsen.<br />
Adviesbureau Cyber heeft als opdracht meegekregen een speelruimteplan<br />
te maken waarbij <strong>de</strong> concrete opdracht als volgt ge<strong>de</strong>finieerd is: “Maak een<br />
speelruimteplan waarin <strong>de</strong> visie van <strong>de</strong> gemeente is verwoord. Belangrijk<br />
hierbij is dat <strong>de</strong> speelplekken beter zijn afgestemd op <strong>de</strong> <strong>de</strong>mografische<br />
ontwikkelingen binnen een buurt met aandacht voor meer natuurlijke en<br />
avontuurlijke speelplekken met weinig on<strong>de</strong>rhoudsbehoefte. Met daarnaast<br />
<strong>de</strong> opdracht om structureel € 25.000,- te bezuinigen op het<br />
on<strong>de</strong>rhoudsbudget van <strong>de</strong> speelvoorzieningen”.<br />
Wanneer 2012 en ver<strong>de</strong>r Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
49
Indicator • Realisatie speelbeleidsplan<br />
• On<strong>de</strong>rhoudsbudget<br />
speelvoorzieningen structureel<br />
Concept gereed<br />
€ 70.000,-<br />
Definitieve versie<br />
11-09-2012 in <strong>de</strong><br />
raad.<br />
€ 45.000,-<br />
Activiteit On<strong>de</strong>rzoek leerlingenvervoer Thema On<strong>de</strong>rwijs<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Contract met DVG<br />
Het contract met <strong>de</strong> huidige uitvoer<strong>de</strong>r loopt af.<br />
Twee scenario’s wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rzocht:<br />
1. inkoop en samenwerking Spijkenisse;<br />
2. gezamenlijk aanbesteding leerlingenvervoer Brielle, Hellevoetsluis en<br />
Westvoorne<br />
Wanneer 2012 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Nieuw contract met vervoer<strong>de</strong>r<br />
conform regionale afspraken<br />
€ 220.000,00<br />
Min<strong>de</strong>r kosten,<br />
hogere kwaliteit<br />
Activiteit De jeugdzorgketen sluitend krijgen Thema Zorg,gezondheid en<br />
veiligheid<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Collegeprogramma, nota jeugdbeleid, Visiedocument front-Office CJG<br />
Geen kin<strong>de</strong>ren tussen wal en schip<br />
Gezond opgroeien van kin<strong>de</strong>ren<br />
Faciliteren van netwerkbijeenkomsten voor partijen in <strong>de</strong> jeugdzorgketen<br />
Regionaliseren van <strong>de</strong> leerplicht<br />
Continueren CJG/GOSA overleg<br />
Aansluiting Zorg en on<strong>de</strong>rwijs<br />
Uitvoeren plan van aanpak alcohol en drugs<br />
Wanneer <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Aantal jeugdigen met geïndiceer<strong>de</strong><br />
jeugdzorg.<br />
17 (2011) 15<br />
50
3.8.4 Wat mag het kosten<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Progr.08 Product Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
Going concern<br />
08.10 Kin<strong>de</strong>ropvang 0 16 0 16 0 16 0 16<br />
08.20 Peuterspeelzalen 0 13 0 13 0 13 0 13<br />
08.30 Leerplichtzaken 0 63 0 63 0 63 0 63<br />
08.40 Leerlingenvervoer 5 238 5 238 5 238 5 238<br />
08.50 On<strong>de</strong>rwijsverzorging 0 41 0 41 0 41 0 41<br />
08.60 Huisvesting primair on<strong>de</strong>rwijs 0 523 0 590 0 649 0 649<br />
08.61 Combi-funct. Samenwerking Bre<strong>de</strong> school 36 130 36 68 36 68 36 68<br />
08.70 Jeugdbeleid 5 305 5 305 5 305 5 305<br />
08.75 Jeugdzorg 238 548 238 548 238 548 238 548<br />
Activiteiten<br />
08.71 Jeugdsoos Zuidland 0 101 0 0 0 0 0 0<br />
08.41 On<strong>de</strong>rzoek leerlingenvervoer 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
08.62 Bre<strong>de</strong> School 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
08.76 Sluiten<strong>de</strong> jeugdzorgketen 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Resultaat voor bestemming<br />
-1.696 -1.599 -1.658 -1.658<br />
Mutaties reserves #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
Resultaat na bestemming<br />
-1.696 -1.599 -1.658 -1.658<br />
3.8.5 Samenwerkingspartners<br />
De stadsregio Rotterdam is <strong>de</strong> trekker van <strong>de</strong> regionale ontwikkelingen op jeugdzorg.<br />
3.8.6 Risico’s<br />
Kortingen rijksuitkeringen<br />
Door <strong>de</strong> korting vanuit het Rijk op het jeugdzorgbudget dreigt in 2017 overschrijding op budget.<br />
3.8.7 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma zijn<br />
<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
9 Activiteitenaanbod niet le<strong>de</strong>n verengingen 2012<br />
15 Continueren jeugdbeleid incl. LEA 2011<br />
16 Verbeteren cult./comm. jeugdzorgketen 2011<br />
17 Regievoering jeugdzorgketen vastleggen 2011<br />
18 Impl. veiligheidshuis bij jeugdzorgketen<br />
19 Heroriëntatie spreiding/vorm peutersp. 2010<br />
20 Dienstverl.overeenkomst leerplicht 2011-2012<br />
21 Verbeteren verzuimbeleid MBO 2011-2014<br />
23 Combifunct. samenwerking Bre<strong>de</strong> School 2011<br />
30 Bezuinigen op subsidies 2014<br />
9 Activiteitenaanbod niet le<strong>de</strong>n verenigingen<br />
Voortkomend uit <strong>de</strong> voorzieningennota is dit opgenomen binnen <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong> bre<strong>de</strong> school<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
51
15 Continueren jeugdbeleid incl. LEA<br />
Voortkomend uit <strong>de</strong> voorzieningennota is dit opgenomen binnen <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong> bre<strong>de</strong> school<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
16. Verbeteren cult./comm. Jeugdzorgketen<br />
Door mid<strong>de</strong>l van het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor zorgprofessionals uit het on<strong>de</strong>rwijs en<br />
publieke jeugdzorg, gecombineerd met interne scholing, wordt <strong>de</strong> cultuur en communicatie binnen <strong>de</strong><br />
jeugdzorgketen verbeterd. Ook vindt er in 2012 een pilot plaats betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> koppeling zorg-on<strong>de</strong>rwijs<br />
waarvan <strong>de</strong> resultaten vertaald zullen wor<strong>de</strong>n naar toekomstig beleid.<br />
17. Regievoering jeugdzorgketen vastleggen<br />
Het is vastgelegd dat casussen besproken wor<strong>de</strong>n in het CJG-overleg.<br />
18. Implementeren veiligheidshuis bij jeugdzorgketen<br />
Het voorstel voor <strong>de</strong> implementatie van het veiligheidshuis is inmid<strong>de</strong>ls goedgekeurd door het<br />
Regionaal College. Er wordt gestreefd om één fysiek veiligheidshuis te hebben voor <strong>de</strong> regio Rotterdam<br />
Rijnmond. Daarnaast zullen er overleglocaties zijn in <strong>de</strong> regio. Dit zal ver<strong>de</strong>r vorm krijgen in 2012.<br />
19 Heroriëntatie spreiding/vorm peutersp.<br />
Voortkomend uit <strong>de</strong> voorzieningennota is dit opgenomen binnen <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong> bre<strong>de</strong> school<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
20 Dienstverl.overeenkomst leerplicht<br />
De administratie leerplicht is via een centrumgemeente constructie met Spijkenisse al overgedragen<br />
aan Spijkenisse. Momenteel wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rzocht <strong>de</strong>ze samenwerking uit te brei<strong>de</strong>n<br />
naar een Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) per 1 januari <strong>2013</strong>, welke ook on<strong>de</strong>rgebracht wordt bij <strong>de</strong><br />
gemeente Spijkenisse.<br />
21 Verbeteren verzuimbeleid MBO<br />
Gezamenlijk met <strong>de</strong> samenwerken<strong>de</strong> gemeenten in het WUL en <strong>de</strong> stadsregio wor<strong>de</strong>n acties gepland<br />
en afspraken gemaakt om het hoge verzuim bij <strong>de</strong> MBO scholen omlaag te brengen. In <strong>de</strong> loop van<br />
2012 zullen <strong>de</strong> resultaten hiervan zichtbaar wor<strong>de</strong>n en opgenomen wor<strong>de</strong>n in het jaarverslag Leerplicht.<br />
23 Combifunct. samenwerking Bre<strong>de</strong> School<br />
Voortkomend uit <strong>de</strong> voorzieningennota is dit opgenomen binnen <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong> bre<strong>de</strong> school<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
30 Bezuinigen op subsidies<br />
Voortkomend uit <strong>de</strong> voorzieningennota is dit opgenomen binnen <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong> bre<strong>de</strong> school<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
52
3.9 Werk en inkomen<br />
Portefeuillehou<strong>de</strong>r(s)<br />
W. Kruikemeier<br />
Beschrijving Dit programma beoogt richting te geven aan <strong>de</strong> ontwikkelingen op het<br />
gebied van <strong>de</strong> bijstandverlening in relatie tot <strong>de</strong> terugkeer van inwoners in<br />
het arbeidsproces.<br />
Ka<strong>de</strong>rs - Veror<strong>de</strong>ning cliëntenparticipatie SoZaWe (2012)<br />
- Beleidsregels ‘Inzoomen op <strong>de</strong> WWB (2012)<br />
- Nota ‘Van schuldhulpverlening naar schuldbemid<strong>de</strong>ling’ (2012)<br />
- Handhaving en maatregelenveror<strong>de</strong>ning WWB (2012)<br />
- Toeslagen- en verlagingenveror<strong>de</strong>ning WWB (2012)<br />
- Nota participatiebeleid (2012)<br />
- Notitie Armoe<strong>de</strong>beleid (2010)<br />
Ambitie Inwoners begelei<strong>de</strong>n naar sociale, educatieve en economische<br />
zelfredzaamheid waarbij werk boven uitkering centraal staat. Inwoners<br />
binnen <strong>de</strong> financiële mogelijkhe<strong>de</strong>n tij<strong>de</strong>lijk on<strong>de</strong>rsteunen in hun inkomen.<br />
3.9.1 Meerjarig ka<strong>de</strong>r<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> wil zoveel mogelijk mensen toe lei<strong>de</strong>n naar werk. In <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren zijn er<br />
veran<strong>de</strong>ringen te verwachten op het programma. Inmid<strong>de</strong>ls wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> sociale diensttaken door <strong>de</strong><br />
gemeente Spijkenisse uitgevoerd. Door het Lenteakkoord is <strong>de</strong> vanaf <strong>2013</strong> in te voeren Wet Werken<br />
naar Vermogen (WWnV) ingetrokken. Desondanks hebben we al te maken met forse bezuinigingen op<br />
dit terrein. De verwachting blijft dat het nieuwe kabinet gezien <strong>de</strong> economische omstandighe<strong>de</strong>n<br />
genoodzaakt zal zijn te bezuinigingen op sociale zaken, waarschijnlijk gekoppeld aan nieuwe wetgeving<br />
vergelijkbaar met <strong>de</strong> WWnV. Deze te verwachte ontwikkeling zal in samenwerking met Spijkenisse<br />
wor<strong>de</strong>n gemonitord en opgepakt<br />
3.9.2 Actuele ontwikkelingen<br />
Bezuinigingen op sociale zaken en nieuwe kabinet<br />
Vanuit het Rijk vin<strong>de</strong>n grote bezuinigingen plaats op sociale zaken, terwijl er meer taken richting <strong>de</strong><br />
gemeenten komen. In 2012 heeft er een korting van bijna 50% plaatsgevon<strong>de</strong>n op het<br />
participatiebudget. Er wordt getracht <strong>de</strong> bezuinigingen op sociale zaken op te vangen door het<br />
minimabeleid in <strong>2013</strong> an<strong>de</strong>rs vorm te geven. Dit zal eind 2012 aan <strong>de</strong> raad wor<strong>de</strong>n voorgelegd.<br />
Door <strong>de</strong> economische crisis neemt het aantal burgers dat aangewezen is op dit sociaal vangnet<br />
gestaag toe. Hoewel <strong>de</strong> Wet Werken naar Vermogen niet meer wordt ingevoerd, is <strong>de</strong> verwachting dat<br />
het nieuwe kabinet gezien <strong>de</strong> sociaaleconomische omstandighe<strong>de</strong>n zal blijven bezuinigingen op sociale<br />
zaken, in combinatie met een nieuwe wetgeving die waarschijnlijk vergelijkbaar zal zijn met <strong>de</strong><br />
ingetrokken WWnV. Het jaar <strong>2013</strong> zal in het teken staan van het omgaan met <strong>de</strong> bezuinigingen en<br />
voorstellen vanuit het nieuwe kabinet. Beleid is om door maatwerk <strong>de</strong> uitkeringsontvangers naar werk<br />
toe te lei<strong>de</strong>n.<br />
Herstructurering het SW De Welplaat<br />
In <strong>de</strong> begroting van 2012 was aangegeven dat vanwege <strong>de</strong> rijkskortingen op subsidie voor een WSWwerkplek<br />
en invoering van <strong>de</strong> Wet Werken naar Vermogen, een grootschalige herstructurering plaats<br />
zou vin<strong>de</strong>n van De Welplaat met behulp van een herstructureringsfaciliteit van het Rijk. Door <strong>de</strong> val van<br />
het kabinet begin 2012 is dit alles ingetrokken. Om het SW De Welplaat een financieel gezond bedrijf te<br />
maken die bestand is tegen huidige en toekomstige kortingen vanuit het Rijk, zullen er een aantal<br />
maatregelen uit het herstructureringsplan toch uitgevoerd wor<strong>de</strong>n in <strong>2013</strong>. Dit verbetert <strong>de</strong> financiële<br />
positie van De Welplaat, dat direct ten goe<strong>de</strong> komt aan <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong>, omdat wij als lid van <strong>de</strong><br />
gemeenschappelijk regeling De Welplaat garant staan voor het exploitatietekort.<br />
53
3.9.3 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit Invoering nieuw minimabeleid Thema Werk en uitkeringen<br />
Bron Rijksoverheid<br />
Waarom Bezuinigingen op sociale zaken en efficiëntere bedrijfsvoering<br />
Hoe In samenwerking met <strong>de</strong> gemeente Spijkenisse<br />
Wanneer <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Activiteit Herstructureren SW De Welplaat Thema Werk en uitkeringen<br />
Bron Rijksoverheid<br />
Waarom Opvangen bezuiniging op Rijkssubsidie<br />
Hoe In samenwerking met <strong>de</strong> overige <strong>de</strong>elnemers van GR<br />
Wanneer <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Activiteit Voorberei<strong>de</strong>n invoering WWnV Thema Werk en uitkeringen<br />
Bron Rijksoverheid<br />
Waarom Decentralisatie en bezuinigingen op sociale zaken<br />
Hoe In samenwerking met <strong>de</strong> gemeenten op Voorne-Putten<br />
Wanneer <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
3.9.4 Wat mag het kosten<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Progr.09 Product Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
Going concern<br />
09.10 Werk en bijstand 1.017 1.559 1.017 1.559 1.017 1.559 1.017 1.559<br />
09.20 Schulphulpverlening 0 34 0 34 0 34 0 34<br />
09.30 Sociale werkvoorziening 456 526 441 509 402 492 384 481<br />
09.31 Wachtlijst Wajong 0 10 0 29 0 29 0 29<br />
09.40 Participatie 145 143 108 121 97 109 98 109<br />
Activiteiten<br />
09.11 Invoering Wet werken naar vermogen 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
09.32 Herstructurering Welplaat 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Resultaat voor bestemming<br />
-654 -686 -707 -712<br />
Mutaties reserves #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
Resultaat na bestemming -654 -686 -707 -712<br />
54
3.9.5 Samenwerkingspartners<br />
<strong>Gemeente</strong> Spijkenisse<br />
De gemeente Spijkenisse voert sinds 2012 <strong>de</strong> uitvoeren<strong>de</strong> taken op het terrein van sociale zaken uit. In<br />
samenwerking met Spijkenisse wor<strong>de</strong>n alle nieuwe ontwikkelingen op dit terrein besproken en<br />
opgepakt.<br />
Sociale Werkvoorziening De Welplaat<br />
Sociale werkvoorziening De Welplaat verzorgt voor <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> <strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong> WSW.<br />
Zij hebben hiertoe een sociale werkplaats ingericht waarin mensen kunnen werken in een beschutte<br />
werkomgeving. Daarnaast verzorgen zij voor <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> arbeidsplaatsen en begeleiding<br />
buiten <strong>de</strong> beschutte werkomgeving voor mensen met een indicatie WSW. De prestatieafspraken<br />
wor<strong>de</strong>n jaarlijks vastgelegd in een sociaal convenant.<br />
Vanuit <strong>de</strong> gemeenschappelijke regeling wordt samen met <strong>de</strong> overige gemeenten op Voorne-Putten<br />
gekeken naar een ge<strong>de</strong>eltelijke herstructurering van het SW De Welplaat.<br />
3.9.6 Risico’s<br />
Kortingen rijksuitkeringen<br />
Door <strong>de</strong> kortingen vanuit het Rijk dreigen overschrijdingen op budgetten bij sociale zaken en SW De<br />
Welplaat. Met name voor SW De Welplaat is dit een punt van zorg, omdat <strong>de</strong> gemeentes op Voorne-<br />
Putten garant staan voor het eventuele exploitatietekort.<br />
3.9.7 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma zijn<br />
<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
12 Inkoop sociale zaken bij an<strong>de</strong>re gem.<br />
Afgerond in<br />
2012<br />
13 Aansluiting workfirstproject Spijkenisse 2011-2014<br />
14 Wegwerken wachtlijst Wajong<br />
Afgerond in<br />
2011<br />
Afgerond<br />
24 Afstemmen activiteiten kwetsbare groepen<br />
2011<br />
55
3.10 Maatschappelijke on<strong>de</strong>rsteuning<br />
Portefeuillehou<strong>de</strong>r(s)<br />
W. Kruikemeier<br />
Beschrijving Het programma richt zich op <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteuning aan inwoners en<br />
maatschappelijke organisaties die het zelfstandig niet red<strong>de</strong>n om <strong>de</strong>el te<br />
nemen aan <strong>de</strong> maatschappij en/of een maatschappelijk nut te dienen.<br />
Ka<strong>de</strong>rs<br />
Ambitie<br />
- Veror<strong>de</strong>ning voorzieningen Wet Maatschappelijke On<strong>de</strong>rsteuning<br />
- Algemene Subsidie Veror<strong>de</strong>ning 2010<br />
- Maatregelenplan Vrijwilligersbeleid 2009-2010<br />
- Maatregelenplan Ou<strong>de</strong>renbeleid 2009-2010<br />
- Maatregelenplan Mantelzorgon<strong>de</strong>rsteuning 2009-2010<br />
Werken aan een zorgzame samenleving: een samenleving waar plaats is<br />
voor ie<strong>de</strong>reen, waarin een bepaal<strong>de</strong> kwaliteit van leven aanwezig is en<br />
kansen wor<strong>de</strong>n gebo<strong>de</strong>n om mee te draaien in het sociaal<br />
maatschappelijke leven, onafhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau,<br />
afkomst, gezondheids- of inkomenssituatie.<br />
3.10.1 Meerjarig ka<strong>de</strong>r<br />
Het nieuwe ka<strong>de</strong>r voor het Wmo-beleid wordt in samenhang met <strong>de</strong> <strong>de</strong>centralisatievraagstukken<br />
ontwikkeld voor <strong>2013</strong> en ver<strong>de</strong>re jaren.<br />
3.10.2 Actuele ontwikkelingen<br />
Decentralisatie AWBZ begeleiding<br />
Oorspronkelijk zou<strong>de</strong>n vanaf 1 januari <strong>2013</strong> <strong>de</strong> activiteiten die momenteel on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> extramurale AWBZfunctie<br />
“Begeleiding” vallen, bij <strong>de</strong> Wmo wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rgebracht door toepassing van een<br />
compensatieplicht. Dit is inclusief dagbesteding en het vervoer dat aan <strong>de</strong> bestedingsactiviteiten is<br />
verbon<strong>de</strong>n. Door <strong>de</strong> val van het kabinet begin 2012 is dit on<strong>de</strong>rwerp controversieel verklaard.<br />
Desalniettemin wor<strong>de</strong>n naar verwachting een belangrijk aantal van <strong>de</strong> aangekondig<strong>de</strong> maatregelen<br />
doorgevoerd. Bij <strong>de</strong> overgang van rijkstaken naar gemeenten wor<strong>de</strong>n mid<strong>de</strong>len in <strong>2013</strong> beschikbaar<br />
gesteld, on<strong>de</strong>r voorwaar<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> kosten aantoonbaar zijn.<br />
Wmo De Kanteling<br />
De Kanteling gaat over het an<strong>de</strong>rs vormgeven van <strong>de</strong> compensatieplicht van <strong>de</strong> Wmo. Met De<br />
Kanteling wordt <strong>de</strong> Wmo zo toegepast dat ie<strong>de</strong>reen kan meedoen in <strong>de</strong> samenleving. Het belangrijkste<br />
doel van <strong>de</strong> Kanteling is <strong>de</strong> huidige uitvoering van <strong>de</strong> Wmo zo te kantelen dat participatie centraal staat.<br />
Dat vraagt om een nieuwe manier van <strong>de</strong>nken en doen: vanuit <strong>de</strong> hele persoon, vanuit gewenste<br />
resultaten en niet slechts vanuit <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> voorzieningen.<br />
Het verstrekken van individuele voorzieningen is niet meer <strong>de</strong> enige manier waarop compensatie kan<br />
plaatsvin<strong>de</strong>n, maar dit kan ook door bijvoorbeeld vrijwilligersinitiatieven te betrekken bij <strong>de</strong> compensatie<br />
en/of diensten en voorzieningen in welzijn en zorg. Hiertoe moet een integrale lokale visie op De<br />
Kanteling opgesteld en uitgevoerd wor<strong>de</strong>n.<br />
Toegankelijkheid<br />
Om mee te kunnen doen aan <strong>de</strong> maatschappij is het belangrijk dat <strong>de</strong> openbare ruimte toegankelijk is<br />
voor ie<strong>de</strong>reen. In dit ka<strong>de</strong>r wordt een werkgroep Toegankelijkheid ingesteld. Deze werkgroep adviseert<br />
<strong>de</strong> gemeente bij geplan<strong>de</strong> wegconstructies en herstructureringsprojecten. Daarnaast werkt <strong>de</strong><br />
werkgroep actief mee bij het samenstellen van gedragsbeïnvloe<strong>de</strong>n<strong>de</strong> maatregelen ter vervanging van<br />
gedragsbeperken<strong>de</strong> maatregelen.<br />
56
3.10.3 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit Wmo De Kanteling Thema Samen verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />
Bron Collegeprogramma<br />
Waarom Participatie van ou<strong>de</strong>ren en mensen met beperkingen staat centraal<br />
Hoe Opstellen lokale visie De Kanteling en uitvoeringska<strong>de</strong>r<br />
Wanneer 2012 - <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Activiteit Bevor<strong>de</strong>ren toegankelijkheid Thema Samen verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Collegeprogramma<br />
Stimuleren participatie in samenleving door vergroten mobiliteit<br />
Door belemmeren<strong>de</strong> factoren in toegankelijkheid openbare ruimte weg te<br />
nemen, instellen werkgroep toegankelijkheid<br />
Wanneer 2012 - 2015 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Activiteit Wmo beleidsplan Thema Vrijwilligerson<strong>de</strong>rsteuning<br />
Bron<br />
College programma<br />
Waarom Stimuleren leefbaarheid kleine kernen, behoud vrijwilligers, stimuleren<br />
burgerparticipatie en verstevigen sociale structuur, on<strong>de</strong>rsteunen mantelzorgers<br />
Hoe<br />
Opstellen Wmo beleidsplan en uitvoeringska<strong>de</strong>r<br />
Wanneer 2012 - <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
57
3.10.4 Wat mag het kosten<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Progr.10 Product Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
Going concern<br />
10.20 Maatschappelijk werk 0 95 0 85 0 85 0 85<br />
10.30 Maatschappelijke on<strong>de</strong>rsteuning 1.041 1.418 1.041 1.418 1.041 1.418 1.041 1.418<br />
10.35 Vrijwilligerson<strong>de</strong>rsteuning 0 50 0 50 0 50 0 50<br />
10.36 Vacaturebank 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10.40 Ou<strong>de</strong>renzorg 0 93 0 93 0 93 0 93<br />
10.70 Gezondheidszorg 0 128 0 128 0 128 0 128<br />
10.75 Plaag- en zwerfdieren 0 8 0 8 0 8 0 8<br />
10.80 Opvang daklozen 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Activiteiten<br />
10.31 WMO De kanteling 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10.32 AWBZ uitvoering 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10.33 Bevor<strong>de</strong>ren toegankelijkheid 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10.37 WMO-beleidsplan 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Resultaat voor bestemming<br />
-749 -739 -739 -739<br />
Mutaties reserves #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
Resultaat na bestemming -749 -739 -739 -739<br />
3.10.5 Samenwerkingspartners<br />
Binnen het Wmo-verstrekkingenbeleid wordt samengewerkt met <strong>de</strong> gemeente Spijkenisse. Zij<br />
verzorgen o.a. <strong>de</strong> Front-Office voor <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> en het applicatiebeheer. In <strong>2013</strong> wordt<br />
bezien in hoeverre <strong>de</strong> teams van <strong>de</strong> gemeente Spijkenisse en <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> nog intensiever<br />
kunnen samenwerken dan wel samengevoegd wor<strong>de</strong>n.<br />
3.10.6 Risico’s<br />
Transitie GGD<br />
Dit betreft <strong>de</strong> transitiekosten en liquidatiekosten in verband met <strong>de</strong> opheffing van <strong>de</strong> GGD-ZHE en <strong>de</strong><br />
overgang naar <strong>de</strong> GGD Rotterdam. De risico’s zijn opgenomen in <strong>de</strong> risicoparagraaf.<br />
3.10.7 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma zijn<br />
<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
3 Evalueren beleid WMO 2011-2014<br />
4 Lokale visie Kanteling WMO 2012-<strong>2013</strong><br />
5 Uitvoeren lokale visie De Kanteling WMO <strong>2013</strong>-2014<br />
10 Evaluatie belangenvert. / adviesra<strong>de</strong>n <strong>2013</strong><br />
11 Opstellen advies belangenvertegenwoord. 2012<br />
25 Mantelzorgnotitie <strong>2013</strong>-2014<br />
26 Continueren mantelzorgon<strong>de</strong>rsteuning 2011-2014<br />
27 Jaarlijkse dag van <strong>de</strong> mantelzorg 2011-2014<br />
28 Opzetten vacaturebank 2011<br />
29 Beleid maatschappelijke stages 2011<br />
58
3.11 Sport- en culturele accommodaties<br />
Portefeuillehou<strong>de</strong>r(s)<br />
S. van <strong>de</strong>r Weg<br />
Beschrijving Dit programma richt zich op het behou<strong>de</strong>n van een fysieke<br />
ontmoetingsplek per kern. Deze accommodatie (plek) wordt zoveel als<br />
mogelijk georganiseerd in <strong>de</strong> vorm van een bre<strong>de</strong> school en wordt<br />
economisch geëxploiteerd.<br />
Ka<strong>de</strong>rs<br />
Ambitie<br />
Voorzienningennota<br />
De gemeente schept randvoorwaar<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> sociale samenhang in <strong>de</strong><br />
in <strong>de</strong> kernen te koesteren door het behou<strong>de</strong>n van een fysieke<br />
ontmoetingsplek, zoveel mogelijk in <strong>de</strong> vorm van een bre<strong>de</strong> school, per<br />
kern.<br />
3.11.1 Meerjarig ka<strong>de</strong>r<br />
Met het vaststellen van <strong>de</strong> voorzieningennota op 1 november 2011 is dit het nieuwe beleidska<strong>de</strong>r<br />
gewor<strong>de</strong>n voor dit programma. Het meerjarig ka<strong>de</strong>r kan voor dit programma als volgt wor<strong>de</strong>n<br />
samengevat:<br />
Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen zet <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> komen<strong>de</strong> jaren in op<br />
het koesteren en het versterken van <strong>de</strong> sociale samenhang in haar kernen. De gemeente <strong>Bernisse</strong><br />
vindt het daarom van belang dat in elke kern een ontmoetingsplek komt, die zo veel als mogelijk wordt<br />
georganiseerd wordt in <strong>de</strong> vorm een bre<strong>de</strong> school. Dit kan zowel fysiek als inhou<strong>de</strong>lijk wor<strong>de</strong>n ingevuld.<br />
Programma 8 geeft invulling aan het inhou<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong>el, hetgeen lei<strong>de</strong>nd is voor het voorliggen<strong>de</strong> fysieke<br />
programma. Als uitvoering van programma 8 wordt bekeken welke functies en activiteiten nodig zijn per<br />
kern om <strong>de</strong> sociale samenhang in <strong>de</strong> kern er stimuleren (bre<strong>de</strong> school programma). Dit wordt in<br />
voorliggen<strong>de</strong> programma vertaald in benodig<strong>de</strong> accommodaties.<br />
De resultaten van <strong>de</strong> voorzieningennota hebben ingrijpen<strong>de</strong> gevolgen voor dit programma ten opzichte<br />
van an<strong>de</strong>re jaren. Met het vaststellen van <strong>de</strong> voorzieningennota is besloten te stoppen met het<br />
investeren in een aantal bestaan<strong>de</strong> fysieke voorzieningen en te clusteren van een aantal voorzieningen<br />
in Noord en Zuid.<br />
De nota accommodatiebeleid uit 2007 komt hiermee te vervallen.<br />
3.11.2 Actuele ontwikkelingen<br />
Om te komen tot <strong>de</strong> uitwerking van <strong>de</strong> besluiten in <strong>de</strong> voorzieningennota over <strong>de</strong> accommodaties is in<br />
maart 2012 het programmaplan accommodaties opgesteld. Dit programmaplan beschrijft <strong>de</strong> opdrachten<br />
die op het gebied van accommodaties in <strong>2013</strong> uitgevoerd moeten wor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> structuur waarlangs<br />
gewerkt wordt en het tijdspad waar binnen <strong>de</strong> opdrachten uitgevoerd moeten wor<strong>de</strong>n. Om <strong>de</strong><br />
bezuinigingen te realiseren in <strong>2013</strong>, dienen in het laatste kwartaal 2012 nog een aantal belangrijke<br />
stappen te wor<strong>de</strong>n uitgezet. On<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re wor<strong>de</strong>n een aantal accommodatievarianten financieel<br />
uitgewerkt. Structurele besparingen, structurele kosten en frictiekosten dienen nog ver<strong>de</strong>r inzichtelijk te<br />
wor<strong>de</strong>n gemaakt, hetgeen leidt tot een wijziging in <strong>de</strong> begroting. Deze wijzigingen wor<strong>de</strong>n verwerkt in<br />
<strong>de</strong> zomernota <strong>2013</strong>.<br />
59
3.11.3 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Bepalen welke fysieke<br />
ontmoetingsplek per kern<br />
behou<strong>de</strong>n blijft en op welke wijze<br />
Thema<br />
Voorzieningennota en programmaplan accommodaties<br />
Accommodatie<br />
In <strong>de</strong> voorzieningennota is opgenomen dat <strong>de</strong> gemeente richt zich op het<br />
behou<strong>de</strong>n van een fysieke ontmoetingsplek per kern. Deze accommodatie<br />
(plek) wordt zoveel als mogelijk georganiseerd in <strong>de</strong> vorm van een bre<strong>de</strong><br />
school en wordt economisch geëxploiteerd.<br />
Hoe • Inventarisatie on<strong>de</strong>rzoek naar beschikbare en benodig<strong>de</strong> m2<br />
• Financieel haalbaarheidson<strong>de</strong>rzoek naar verschillen<strong>de</strong><br />
huisvestingsscenario’s<br />
• Besluitvorming in het college om accommodaties (inclusief<br />
schoolgebouwen) te slopen, ter verkopen, te verbouwen, nieuw te<br />
bouwen dan wel door een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> te laten exploiteren.<br />
Wanneer 2012, <strong>2013</strong> en 2014 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator Besparing Dorpshuis Abbenbroek € 0 (2012)<br />
€ 55.000 (<strong>2013</strong>)<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Stopzetten en besparen subsidies<br />
De Meent, <strong>Bernisse</strong>bad, Voetbalen<br />
Korfbalverenigingen.<br />
Afschaffen verenigingstarief<br />
Thema<br />
Voorzieningennota en programmaplan accommodaties<br />
Accommodatie<br />
In <strong>de</strong> voorzieningennota is opgenomen dat <strong>de</strong> gemeente stopt met of<br />
bespaart op het investeren in <strong>de</strong>ze voorzieningen<br />
Hoe • Opstellen overeenkomst met voetbal- en korfbalverenigingen<br />
• Beëindigingen van subsidies aan De Meent en <strong>Bernisse</strong>bad<br />
• Het afschaffen van het verenigingstarief<br />
Wanneer 2012 t/m 2014 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Besparing subsidies en<br />
verenigingstarief<br />
€ 27.500 (2012) € 75.000 (<strong>2013</strong>)<br />
Activiteit Verkopen pan<strong>de</strong>n Thema Accommodatie<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Voorzieningennota en programmaplan accommodaties<br />
In <strong>de</strong> voorzieningennota is opgenomen dat <strong>de</strong> gemeente stopt met het<br />
investeren in een aantal voorzieningen door ze te verkopen<br />
Hoe • Opstellen <strong>de</strong>elplan<br />
• Taxeren pan<strong>de</strong>n<br />
• Kosten-batenanalyse<br />
• Bepalen verkoopka<strong>de</strong>rs<br />
• Opdracht tot verkoop<br />
• Opstellen verkoopovereenkomst<br />
Wanneer 2012 t/m <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Besparing op <strong>de</strong> het pand aan<br />
Kaaistraat, De Molens en <strong>de</strong><br />
pan<strong>de</strong>n waarin <strong>de</strong> Bibliotheek<br />
Zuidland en Heenvliet gehuisvest<br />
zijn<br />
€ 10.000 (2012) € 10.000 (<strong>2013</strong>)<br />
60
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Technisch beheer on<strong>de</strong>rbrengen<br />
bij De Zes Kernen (DZK)<br />
Thema<br />
Voorzieningennota en programmaplan accommodaties<br />
Accommodatie<br />
In <strong>de</strong> voorzieningennota is opgenomen dat <strong>de</strong> gemeente het on<strong>de</strong>rhoud<br />
van <strong>de</strong> gebouwen zo veel als mogelijk wil on<strong>de</strong>rbrengen bij DZK<br />
Hoe • Juridisch en financieel on<strong>de</strong>rzoek<br />
Wanneer 2012 e.v. Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Besparing op het on<strong>de</strong>rhoud van<br />
<strong>de</strong> accommodaties<br />
€ 0 (2012) € 10.000(<strong>2013</strong>)<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Beheer sport en culturele<br />
accommodaties<br />
Nota accommodatiebeleid<br />
Thema<br />
Accommodatie<br />
In <strong>de</strong> nota accommodatiebeleid is opgenomen dat <strong>de</strong> gemeente<br />
randvoorwaar<strong>de</strong>n schept voor het stimuleren van <strong>de</strong> leefbaarheid in <strong>de</strong><br />
kernen door mid<strong>de</strong>l van het bie<strong>de</strong>n van sport- en<br />
ontmoetingsmogelijkhe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> vorm van professionele<br />
(sport)accommodaties.<br />
Hoe • In stand hou<strong>de</strong>n huidige gemeentelijke accommodaties door mid<strong>de</strong>l van<br />
subsidies tenein<strong>de</strong> randvoorwaar<strong>de</strong>n voor sport en cultuur te kunnen<br />
bie<strong>de</strong>n.<br />
• Verhogen van <strong>de</strong> kwaliteit en daarmee aantrekkelijkheid van <strong>de</strong><br />
gemeentelijke accommodaties door mid<strong>de</strong>l van clustering.<br />
• On<strong>de</strong>rsteuning accommodatie beheer <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n mits zij een<br />
beleidson<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> functie hebben.<br />
Wanneer <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator Exploitatietekort 2012 lager dan 2011<br />
3.11.4 Wat mag het kosten<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Progr.11 Product Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
Going concern<br />
11.20 Accommodaties in beheer <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n 30 129 30 109 30 87 30 87<br />
11.30 Sportterreinen en verenigingen 28 93 31 99 30 98 30 98<br />
11.85 Voorzieningennota 0 56 0 56 0 56 0 56<br />
11.87 Voorzieningennota sport <strong>Bernisse</strong> Zuid 0 5 0 5 0 5 0 5<br />
Activiteiten<br />
11.10 Accommodaties in eigen beheer 223 559 223 559 223 559 223 559<br />
Resultaat voor bestemming<br />
-562 -544 -522 -522<br />
Mutaties reserves 87 0 89 0 89 0 89 0<br />
Resultaat na bestemming<br />
-476 -455 -433 -433<br />
3.11.5 Samenwerkingspartners<br />
Is voor dit programma niet van toepassing.<br />
61
3.11.6 Risico’s<br />
Voor dit programma zijn in <strong>de</strong> weerstandsparagraaf geen risico’s benoemd.<br />
3.11.7 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma zijn<br />
<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
1 Opstellen voorzieningennota 2011<br />
2 Uitvoeringsplan 2012 e.v.<br />
43 Voorzieningennota <strong>Bernisse</strong> Noord 2011<br />
44 I<strong>de</strong>eën <strong>Bernisse</strong> Noord uitwerken 2011<br />
45 Bepalen voorz.niveau <strong>Bernisse</strong> Nrd 2011<br />
46 Ruimtelijke planvorming <strong>Bernisse</strong> Nrd 2011<br />
47 Voorzieningennota <strong>Bernisse</strong> Zuid na 2014<br />
48 Uitwerking i<strong>de</strong>eën <strong>Bernisse</strong> Zuid na 2014<br />
62
3.12 Recreatie en toerisme<br />
Portefeuillehou<strong>de</strong>r(s)<br />
W. Kruikemeier (recreatie en toerisme)<br />
S. van <strong>de</strong>r Weg (monumenten en archeologie)<br />
Beschrijving Dit programma beoogt het on<strong>de</strong>r een bre<strong>de</strong>r publiek bekend maken van<br />
<strong>de</strong> gemeente en <strong>de</strong> recreatieve en toeristische mogelijkhe<strong>de</strong>n ver<strong>de</strong>r te<br />
benutten zon<strong>de</strong>r dat daarbij het rustige karakter van het gebied wordt<br />
aangetast. Het recreatiegebied <strong>Bernisse</strong> en <strong>de</strong> monumentale kernen zijn<br />
daarvoor uitsteken<strong>de</strong> visitekaartjes. Door aandacht te hebben voor<br />
monumenten en archeologie blijft <strong>de</strong> aantrekkelijkheid van het gebied<br />
gewaarborgd.<br />
Ka<strong>de</strong>rs - Actieplan recreatie en Toerisme<br />
- Masterplan recreatie<br />
- Notitie permanente bewoning recreatieverblijven<br />
- Beleidsnota Economie 2012-2016<br />
- Welstandsnota<br />
- Visie recreatiegebied <strong>Bernisse</strong> (on<strong>de</strong>rzoek Space Value)<br />
Ambitie<br />
Het ver<strong>de</strong>r uitbouwen van <strong>de</strong> recreatieve functie in <strong>de</strong> gemeente en <strong>de</strong><br />
gemeente daardoor voor een bre<strong>de</strong>r publiek op <strong>de</strong> kaart zetten.<br />
Knooppunt van <strong>de</strong> recreatie is <strong>de</strong> <strong>Bernisse</strong>, waar wan<strong>de</strong>laars en fietsers<br />
<strong>de</strong> waterrecreant ontmoeten waarbij het kenmerk rust wordt behou<strong>de</strong>n.<br />
3.12.1 Meerjarig ka<strong>de</strong>r<br />
Recreatie en toerisme zijn on<strong>de</strong>rwerpen die in grote mate een gemeentegrensoverstijgend karakter<br />
hebben. De samenwerking met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re gemeenten op Voorne-Putten is dan ook vanaf <strong>de</strong> aanvang<br />
van <strong>de</strong> Stuurgroep Voorne-Putten nadrukkelijk gezocht om <strong>de</strong> veelzijdigheid van <strong>de</strong> recreatieftoeristische<br />
kwaliteiten van Voorne-Putten in samenhang beter in beeld te krijgen. In <strong>2013</strong> wordt <strong>de</strong><br />
samenwerking ver<strong>de</strong>r voortgezet op basis van een gezamenlijk vast te stellen werkplan. Mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />
om Voorne-Putten, en daarbinnen <strong>Bernisse</strong>, meer te ontsluiten voor recreatief-toeristische doelein<strong>de</strong>n<br />
liggen voor <strong>Bernisse</strong> in <strong>de</strong> historische kernen, <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>l-, ruiter- en fietsroutes tussen <strong>de</strong> kernen en in<br />
het open landschap. Een aantrekkelijk ingericht recreatiegebied <strong>Bernisse</strong> speelt daarbij een prominente<br />
rol. Belangrijk koersdocument voor het <strong>Bernisse</strong>rgebied is <strong>de</strong> door Space Value opgestel<strong>de</strong><br />
gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie is zowel voor <strong>de</strong> mogelijke ontwikkelingen als voor het toekomstig<br />
beheer lei<strong>de</strong>nd en richtinggevend voor <strong>de</strong> inbreng vanuit <strong>de</strong> gemeente in <strong>de</strong> diverse bestaan<strong>de</strong><br />
overlegvormen en in <strong>de</strong> gesprekken met on<strong>de</strong>rnemers, bewoners en overige initiatiefnemers..<br />
3.12.2 Actuele ontwikkelingen<br />
Het in <strong>de</strong> door <strong>de</strong> raad vastgestel<strong>de</strong> beleidsnota Economie 2012-2016 opgenomen actieplan Recreatie<br />
en Toerisme wordt in <strong>2013</strong> ver<strong>de</strong>r uitgevoerd. Belangrijke rol is hier weggelegd voor <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemers.<br />
Het ver<strong>de</strong>r betrekken van, maar ook stimuleren en uitdagen van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemers bij het versterken van<br />
het toeristisch-recreatief product zal in <strong>2013</strong> centraal staan. Nadrukkelijk wordt hierbij ook <strong>de</strong><br />
samenwerking gezocht met TOP-Voorne-Putten en PRO Voorne-Putten. Gezien het gemeentegrensoverschrij<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />
karakter van recreatief-toeristische kwaliteiten is samenwerking van <strong>de</strong> VP-gemeenten<br />
vanzelfsprekend en daarmee in <strong>2013</strong> een steeds in belang toenemen<strong>de</strong> basis voor het <strong>Bernisse</strong>r<br />
han<strong>de</strong>len op recreatief-toeristische gebied. Hierbij wordt voor ontwikkelingsmogelijkhe<strong>de</strong>n aangehaakt<br />
op het grotere verband en waar mogelijk lokaal ver<strong>de</strong>r versterkt en gefaciliteerd. Op basis van het in het<br />
portefeuillehou<strong>de</strong>roverleg Toerisme en Recreatie VP vastgestel<strong>de</strong> werkplan zullen ook in <strong>2013</strong> na<strong>de</strong>re<br />
stappen wor<strong>de</strong>n gezet in <strong>de</strong> concretisering van <strong>de</strong> samenwerking. Gekozen is hierbij voor een drietal<br />
speerpunten: branding – marketing, afstemming - samenwerking en grijpen van kansen (concrete<br />
projecten). Voor het Recreatiegebied <strong>Bernisse</strong> is <strong>de</strong> in 2012 opgestel<strong>de</strong> visie <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rlegger.<br />
Indien mogelijk zal bij <strong>de</strong> ontwikkeling van (recreatieve) ontwikkelingen gebruik gemaakt wor<strong>de</strong>n van <strong>de</strong><br />
subsidies vanuit het Europese Ontwikkelingsfonds EOGFL. In het gezamenlijk overleg op Voorne-<br />
Putten wordt in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> Stuurgroep Voorne-Putten dit nadrukkelijk in samenhang bekeken.<br />
Belangrijk bij het verkrijgen van subsidie is veelal het voorhan<strong>de</strong>n hebben van concrete plannen<br />
alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong>kking van <strong>de</strong> noodzakelijke co-financiering.<br />
De (regionaal-)recreatieve functie van het <strong>Bernisse</strong>gebied speelt op lokaal niveau een belangrijke rol.<br />
De inwoners van met name Zuidland en Abbenbroek vertegenwoordigen een belangrijke groep van <strong>de</strong><br />
63
egelmatige gebruikers van het <strong>Bernisse</strong>gebied. De on<strong>de</strong>r druk van noodzakelijke bezuinigingen<br />
genomen beheersmaatregelen zetten het recreatief gebruik van het gebied op on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len on<strong>de</strong>r druk.<br />
Ook in <strong>2013</strong> zal met het recreatieschap en <strong>de</strong> betrokken on<strong>de</strong>rnemers wor<strong>de</strong>n gewerkt aan <strong>de</strong><br />
mogelijkhe<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> aantrekkelijkheid van het <strong>Bernisse</strong>gebied te vergroten en alternatieven te zoeken<br />
voor <strong>de</strong> mogelijke, ongewenste ingrepen. De basis hiervoor, maar ook voor <strong>de</strong> toekomstige<br />
ontwikkelingsmogelijkhe<strong>de</strong>n, is gelegen in <strong>de</strong> door Space Value opgestel<strong>de</strong> visie naar <strong>de</strong><br />
toekomstmogelijkhe<strong>de</strong>n voor het <strong>Bernisse</strong>gebied.<br />
In <strong>2013</strong> zal het toekomstig beheer van groen- en recreatiegebie<strong>de</strong>n ver<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n vormgegeven. Op<br />
initiatief van <strong>de</strong> provincie Zuid-Holland wordt bezien op welke wijze dit toekomstig beheer vorm moet<br />
wor<strong>de</strong>n gegeven en welke rol <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> partners hierbij gaan spelen. Nadrukkelijk is het <strong>de</strong> wens<br />
van <strong>de</strong> portefeuillehou<strong>de</strong>rs Toerisme en Recreatie op Voorne-Putten om het beheer en <strong>de</strong> ontwikkeling<br />
dichter bij het lokale bestuur te brengen.<br />
In het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> ontwikkelingen rond <strong>de</strong> vorming van <strong>de</strong> Metropoolregio Rotterdam Den Haag is<br />
door <strong>de</strong> gezamenlijke gemeenten aangegeven dat een van <strong>de</strong> drie belangrijke thema’s zou moeten zijn<br />
het versterken van het groene/blauwe karakter van Voorne-Putten, zowel vanuit economisch als<br />
toeristisch recreatief oogpunt. Of en zo ja op welke wijze dit ver<strong>de</strong>r gestalte gaat krijgen, zal bij na<strong>de</strong>re<br />
besluitvorming rond <strong>de</strong> metropoolvorming in <strong>2013</strong> dui<strong>de</strong>lijk wor<strong>de</strong>n.<br />
De ontwikkel<strong>de</strong> visie op het <strong>Bernisse</strong>gebied (on<strong>de</strong>rzoek Space Value) biedt kansen aan <strong>de</strong> in het<br />
gebied gevestig<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemers en mogelijke, door <strong>de</strong> visie geïnspireer<strong>de</strong>, nieuwe initiatiefnemers. Om<br />
<strong>de</strong> doorwerking van <strong>de</strong> visie naar concrete acties te stimuleren en te on<strong>de</strong>rsteunen is in <strong>de</strong> begroting<br />
<strong>2013</strong> ruimte opgenomen om hier vanuit <strong>de</strong> gemeente een faciliteren<strong>de</strong> en aanjagen<strong>de</strong> rol te vervullen.<br />
Het gaat hierbij om capacitaiere ruimte van 0,33 fte, waarbij <strong>de</strong> functie-invulling van <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong><br />
bedrijfscontactfunctionaris mo<strong>de</strong>l staat.<br />
3.12.3 Monumenten & Archeologie<br />
Monumenten<br />
De gemeentelijke en rijksmonumenten en <strong>de</strong> bescherm<strong>de</strong> dorps- en stadsgezichten (en archeologie)<br />
binnen <strong>de</strong> grenzen van <strong>Bernisse</strong> zijn blijvend belangrijke dragers van <strong>de</strong> (recreatie-toeristische)<br />
aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het gebied. Behalve het in stand hou<strong>de</strong>n van en <strong>de</strong> zorgvuldige<br />
omgang met <strong>de</strong> monumenten en <strong>de</strong> bescherm<strong>de</strong> dorpsgezichten, is het ontsluiten van <strong>de</strong> kwaliteiten<br />
van <strong>de</strong> kernen belangrijke doelen, die ook on<strong>de</strong>rsteunend zijn aan het recreatief-toeristische profiel van<br />
<strong>Bernisse</strong>, ook als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van Voorne-Putten. Promotie van <strong>de</strong> Open Monumentendag <strong>2013</strong> draagt<br />
hieraan bij. Vanuit Voorne In Alle Staten wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> activiteiten rond <strong>de</strong> cultuurhistorische waar<strong>de</strong>n van<br />
<strong>Bernisse</strong> in <strong>2013</strong> voortgezet.<br />
Om het in stand hou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> monumenten binnen <strong>de</strong> gemeente te bevor<strong>de</strong>ren stelt <strong>de</strong> gemeente<br />
ook in <strong>2013</strong> voor <strong>de</strong> restauratie van gemeentelijke monumenten een subsidie van maximaal € 5.000 per<br />
pand beschikbaar. Op het gebied van monumentzorg laten wij ons begelei<strong>de</strong>n door Dorp, Stad en<br />
Land.<br />
Cultuurhistorische Waar<strong>de</strong>nkaart<br />
In het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> nieuwe verplichting vanuit het Bro om cultuurhistorische waar<strong>de</strong>n van gemeenten<br />
vast te leggen en te verankeren in bestemmingsplannen stellen wij een cultuurhistorische<br />
waar<strong>de</strong>nkaart op. Omdat cultuurhistorie in grote mate een gemeentegrens-overschrij<strong>de</strong>nd karakter<br />
heeft, zoeken wij voor dit on<strong>de</strong>rwerp nadrukkelijk <strong>de</strong> samenwerking met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re gemeenten op<br />
Voorne-Putten. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan <strong>de</strong> in 2012 gestarte eerste positieve<br />
verkenning van <strong>de</strong> mogelijke opzet en bereidheid tot samenwerking met <strong>de</strong> eilandgemeenten voor het<br />
maken van <strong>de</strong> CH-Waar<strong>de</strong>nkaart. De werkzaamhe<strong>de</strong>n hieraan lopen vanuit <strong>2013</strong> door tot in 2014. De<br />
samenwerking met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re gemeenten brengt naar verwachting, naast organisatorische ook<br />
financiële voor<strong>de</strong>len met zich mee. Een ver<strong>de</strong>re verkenning van <strong>de</strong> kosten wordt in het op te stellen<br />
projectplan opgenomen.<br />
Het Ministerie van ELI heeft in <strong>de</strong> zomer van 2012 een monitor doen verschijnen, waarin is aangegeven<br />
hoe het cultureel erfgoed in <strong>de</strong> ruimtelijke plannen in <strong>Bernisse</strong> is ingebed. <strong>Bernisse</strong> scoort over het<br />
algemeen goed (Structuurvisie, bestemmingsplannen). Het ontbreken van een cultuurhistorische<br />
waar<strong>de</strong>nkaart wordt als een lacune aangeduid. Om <strong>de</strong> cultuurhistorie concreet te kunnen meenemen en<br />
64
inpassen in <strong>de</strong> ruimtelijke or<strong>de</strong>ning en ontwikkeling is <strong>de</strong> cultuurhistorische waar<strong>de</strong>nkaart een bruikbaar<br />
instrument.<br />
Open Monumentendag<br />
In relatie tot het ver<strong>de</strong>r ontsluiten van <strong>de</strong> cultuurhistorische kwaliteiten is actieve (promotionele)<br />
<strong>de</strong>elname van <strong>de</strong> gemeente aan <strong>de</strong> in september <strong>2013</strong> te organiseren Open Monumentendag<br />
opgenomen in <strong>de</strong> begroting. De lan<strong>de</strong>lijke organisatie van <strong>de</strong> Open Monumentendagen is een<br />
belangrijk platform om <strong>de</strong> rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en <strong>de</strong> bescherm<strong>de</strong><br />
dorpsgezichten die <strong>de</strong> gemeente rijk is, te tonen aan bezoekers van <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong>, en in<br />
bre<strong>de</strong>r verband Voorne-Putten (zie ook programmaon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el recreatie en toerisme).<br />
Archeologie<br />
De samenwerking met <strong>de</strong> gemeente Rotterdam, Bureau Oudheidkundig On<strong>de</strong>rzoek Rotterdam, op het<br />
gebied van archeologische on<strong>de</strong>rsteuning wordt in <strong>2013</strong> voort gezet. Daar waar van toepassing wordt<br />
voorafgaand aan een vergunningaanvraag archeologisch advies ingewonnen. Gelet op <strong>de</strong> grote<br />
archeologische verwachtingswaar<strong>de</strong>n in <strong>Bernisse</strong> is dit in veel gevallen bij bouwplannen aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>.<br />
3.12.4 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
uitvoeren actiepunten uit<br />
beleidsnota Economie 2012 - 2016<br />
Thema<br />
Bevor<strong>de</strong>ring<br />
recreatie en<br />
toerisme<br />
Beleidsnota Economie 2012 - 2016 (on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el Toerisme en Recreatie)<br />
De recreatief-toeristische kwaliteiten van het open landschap en <strong>de</strong><br />
historische kernen en het Recreatiegebied <strong>Bernisse</strong> grotere bekendheid<br />
geven<br />
Uitvoeren van actiepunten uit <strong>de</strong> beleidsnotitie; speerpunten wan<strong>de</strong>l-, ruiteren<br />
fietsroutes, betrekken on<strong>de</strong>rnemers.<br />
Wanneer <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Actueel beleidsplan met<br />
actiepunten<br />
Uitvoering actieplan Visie<br />
<strong>Bernisse</strong>rgebied<br />
Vastgestel<strong>de</strong> visie<br />
Uitvoering geven aan raadsbesluit<br />
Thema<br />
1 1<br />
Recreatiegebied<br />
<strong>Bernisse</strong><br />
Samen met externe betrokkenen na<strong>de</strong>r invulling geven aan <strong>de</strong> acties<br />
Wanneer <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator Vastgestel<strong>de</strong> visie 1 1<br />
Activiteit Uitvoeren werkplan Ten R Thema samenwerking<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Werkplan gezamenlijke gemeenten op VP<br />
<strong>Gemeente</strong>grensoverstijgen<strong>de</strong> karakter van recreatief-toeristische<br />
voorzieningen en meerwaar<strong>de</strong> van presentatie VP-kwaliteiten op dat gebied<br />
in samenhang<br />
Samen met <strong>de</strong> overige gemeenten op VP en externe betrokkenen na<strong>de</strong>r<br />
invulling geven aan <strong>de</strong> acties<br />
Wanneer <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator Actueel werkplan 1 1<br />
65
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Goed beheer gemeentelijke en<br />
rijksmonumenten en<br />
dorpsgezichten<br />
Thema<br />
monumenten<br />
bestand gemeentelijke en rijksmonumenten en bescherm<strong>de</strong> dorpsgezichten<br />
monumenten (en archeologie) zijn belangrijke dragers van <strong>de</strong> lokale<br />
i<strong>de</strong>ntiteit en hebben een recreatie-toeristische waar<strong>de</strong><br />
uitdragen van <strong>de</strong> aanwezigheid van gemeentelijke en rijksmonumenten en<br />
bescherm<strong>de</strong> dorpsgezichten<br />
Wanneer geduren<strong>de</strong> geheel <strong>2013</strong>;<br />
Monumentendag September <strong>2013</strong><br />
Indicator<br />
Aantal gemeentelijke<br />
monumenten, rijksmonumenten en<br />
bescherm<strong>de</strong> dorpsgezichten<br />
Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
98<br />
101<br />
4<br />
98<br />
101<br />
4<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
opstellen Cultuurhistorische<br />
Waar<strong>de</strong>nkaart<br />
Thema<br />
cultuurhistorie<br />
Besluit ruimtelijke or<strong>de</strong>ning (Bro): rekening hou<strong>de</strong>n met cultuurhistorische<br />
waar<strong>de</strong>n – RCE<br />
behou<strong>de</strong>n karakteristiek van <strong>de</strong> gemeente<br />
samen met overige gemeenten op Voorne-Putten en externe betrokkenen<br />
invulling geven aan Bro-opgave via projectplan<br />
Wanneer <strong>2013</strong>-14 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator Besluit ruimtelijke or<strong>de</strong>ning 1 1<br />
3.12.5 Wat mag het kosten<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Progr.12 Product Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
Going concern<br />
12.10 Recreatie en toerisme 33 140 32 142 30 142 28 142<br />
12.12 Toeristenbelasting 22 4 22 4 22 4 22 4<br />
12.20 Evenementen en her<strong>de</strong>nkingen 1 22 1 22 1 22 1 22<br />
12.30 Monumenten 26 159 26 123 26 123 26 123<br />
Activiteiten<br />
12.11 Beleidsnotitie recreatie en toerisme 0 29 0 29 0 29 0 29<br />
12.13 Intereg-project 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
12.14 On<strong>de</strong>rzoek recreatie/toerisme recreatie-gebied 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Resultaat voor bestemming<br />
-271 -238 -240 -242<br />
Mutaties reserves #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
Resultaat na bestemming -271 -238 -240 -242<br />
3.12.6 Samenwerkingspartners<br />
Op het gebied van recreatie en toerisme en monumenten en archeologie zijn er verschillen<strong>de</strong><br />
samenwerkingspartners te noemen. De belangrijkste zijn:<br />
66
- <strong>Gemeente</strong>n op Voorne-Putten<br />
- Natuur- en Recreatieschap Haringvliet<br />
- Alliantie haringvliet<br />
- Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg<br />
- Koepelschap<br />
- Recreatief-toeristische on<strong>de</strong>rnemers<br />
- VVV<br />
- <strong>Gemeente</strong> Rotterdam, Bureau Oudheidkundig On<strong>de</strong>rzoek Rotterdam (BOOR)<br />
- Voorne In Alle Staten (VIAS)<br />
- Erfgoedhuis Zuid-Holland<br />
- Provincie Zuid-Holland<br />
- Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)<br />
- Stichting Hollandse Molen<br />
- Stichting Dorp, Stad & Land<br />
3.12.7 Risico’s<br />
Voor dit programma zijn in <strong>de</strong> weerstandsparagraaf geen risico’s benoemd.<br />
3.12.8 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma zijn<br />
<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
52 Masterplan recreatie en toerisme 2011<br />
53 Beleidsplan recreatie en toerisme 2012<br />
67
3.13 Kunst en cultuur<br />
Portefeuillehou<strong>de</strong>r(s)<br />
W. Kruikemeier<br />
Beschrijving Dit programma geeft inzicht in wat <strong>de</strong> gemeente op het gebied van kunst<br />
en cultuur doet. Het bevat het bibliotheekwerk, kunstobjecten etc.<br />
Ka<strong>de</strong>rs<br />
Ambitie<br />
Voorzieningennota, programmaplan bre<strong>de</strong> school <strong>Bernisse</strong> inhou<strong>de</strong>lijk,<br />
Visiedocument Versterking Bibliotheekvoorziening in <strong>Bernisse</strong> (April<br />
2007), Beleidsnotitie Onze bibliotheek in <strong>Bernisse</strong> (Januari 2008)<br />
Het aantal bezoeken aan <strong>de</strong> bibliotheek moet toenemen.<br />
3.13.1 Meerjarig ka<strong>de</strong>r<br />
Met het vaststellen van <strong>de</strong> voorzieningennota op 1 november 2011 zijn op verschillen<strong>de</strong> gebie<strong>de</strong>n<br />
nieuwe ka<strong>de</strong>rs en uitgangspunten voor beleid vastgelegd. De nieuwe ka<strong>de</strong>rs rondom het<br />
bibliotheekwerk in <strong>Bernisse</strong> zijn ook beschreven in programma 8 en valt ook on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> ontwikkeling van<br />
<strong>de</strong> bre<strong>de</strong> school <strong>Bernisse</strong>.<br />
3.13.2 Actuele ontwikkelingen<br />
De beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in <strong>de</strong> Voorzieningennota rondom het on<strong>de</strong>rwerp Jeugd en<br />
On<strong>de</strong>rwijs zijn uitgewerkt in het “programmaplan bre<strong>de</strong> school <strong>Bernisse</strong> inhou<strong>de</strong>lijk”. De ontwikkelingen<br />
rondom het bibliotheekwerk maakt daar ook on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van uit als zijn<strong>de</strong> opdracht 3.<br />
3.13.3 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit<br />
Aanbie<strong>de</strong>n bibliotheekfunctie in<br />
<strong>Bernisse</strong><br />
Thema<br />
Bibliotheek<br />
Bron • Voorzieningennota, programmaplan bre<strong>de</strong> school <strong>Bernisse</strong> inhou<strong>de</strong>lijk<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
De bibliotheekvoorziening wordt ingezet voor het realiseren van<br />
beleidsdoelen op het gebied van <strong>de</strong> WMO:<br />
• Het bevor<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> sociale samenhang<br />
• Het voorkomen en vermin<strong>de</strong>ren van lees- en leerachterstan<strong>de</strong>n<br />
• Het geven van informatie en advies over wonen, welzijn en zorg<br />
In samenwerking met bibliotheek Zuid Hollandse Delta en bre<strong>de</strong> school<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
Wanneer 2012, <strong>2013</strong>, 2014 Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator • Collegevoorstel over inzet<br />
bibliotheek binnen geheel<br />
bre<strong>de</strong> school <strong>Bernisse</strong>;<br />
• Opname bibliotheek nieuwe<br />
stijl zowel inhou<strong>de</strong>lijk als fysiek<br />
binnen ka<strong>de</strong>rs van bre<strong>de</strong><br />
school <strong>Bernisse</strong>;<br />
• Realisatie besparing op<br />
subsidie bibliotheek (<strong>2013</strong> €<br />
40.000,-, 2014 € 60.000,-,<br />
2015 € 80.000,-);<br />
• Oplevering pan<strong>de</strong>n bibliotheek<br />
Heenvliet en Zuidland ten<br />
behoeve van besluitvorming<br />
binnen het programmaplan<br />
Collegevoorstel<br />
is gerealiseerd<br />
4 zelfstandige<br />
bibliotheken<br />
binnen <strong>de</strong><br />
kernen Zuidland,<br />
Heenvliet,<br />
Ou<strong>de</strong>nhoorn en<br />
Abbenbroek<br />
€ 235.620,-<br />
Gerealiseerd<br />
1 augustus <strong>2013</strong><br />
zullen <strong>de</strong><br />
bibliotheken op<br />
school gerealiseerd<br />
zijn<br />
<strong>2013</strong>: € 195.620<br />
2014: € 175.620<br />
2015 ev.: € 155.620<br />
Oplevering<br />
bibliotheken:<br />
Heenvliet: 1-10-2012<br />
68
accommodaties. Zuidland: 1-1-<strong>2013</strong><br />
3.13.4 Wat mag het kosten<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Progr.13 Product Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
Going concern<br />
13.30 Kunstbevor<strong>de</strong>ring 0 5 0 5 0 5 0 5<br />
13.40 muziektenten 0 10 0 10 0 10 0 10<br />
Activiteiten<br />
13.10 Bibliotheken 0 206 0 206 0 181 0 181<br />
Resultaat voor bestemming<br />
-222 -222 -197 -197<br />
Mutaties reserves #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
Resultaat na bestemming -222 -222 -197 -197<br />
3.13.5 Samenwerkingspartners<br />
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta<br />
De bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is per 1 januari 2010 gefuseerd met <strong>de</strong> Bibliotheek <strong>Bernisse</strong> en<br />
heeft <strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong> bibliotheekvoorziening in <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> over genomen.<br />
Provincie Zuid-Holland<br />
De provincie Zuid-Holland heeft gel<strong>de</strong>n beschikbaar gesteld die het mogelijk maken aansluiting te<br />
realiseren bij <strong>de</strong> basisbibliotheek. Er bestaat een subsidierelatie met <strong>de</strong> provincie op het gebied van<br />
automatiseren en op het gebied van projecton<strong>de</strong>rsteuning.<br />
3.13.6 Risico’s<br />
Voor dit programma zijn geen risico’s bekend die waarvoor <strong>de</strong> risicoreserve als buffer dient.<br />
3.13.7 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Van <strong>de</strong>ze punten vallen er<br />
geen on<strong>de</strong>r dit programma.<br />
69
3.14 Ruimtelijke or<strong>de</strong>ning en volkshuisvesting<br />
Portefeuillehou<strong>de</strong>r(s)<br />
S. van <strong>de</strong>r Weg<br />
Beschrijving Dit programma beschrijft <strong>de</strong> woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling in<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
Ka<strong>de</strong>rs - Woningmarktafspraken met <strong>de</strong> regio<br />
- Prestatieafspraken met <strong>de</strong> woonstichting De Zes Kernen<br />
- Bouwveror<strong>de</strong>ning<br />
- Nota Welstand<br />
- Exploitatieveror<strong>de</strong>ning<br />
- Nota grondbeleid<br />
- Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie<br />
- Veror<strong>de</strong>ning woonruimtever<strong>de</strong>ling<br />
- Verste<strong>de</strong>lijkingsscenario 2020 Regio Rotterdam<br />
- Woonbeleidsplan<br />
- Woonwensenon<strong>de</strong>rzoek 2010<br />
- Structuurvisie 2025<br />
- Bestemmingsplannen<br />
- Beeldkwaliteitplannen<br />
- Wro, RO-Standaar<strong>de</strong>n 2008 en <strong>de</strong> Wabo<br />
- Beleidsnota Wonen en Zorg<br />
- Visie recreatiegebied <strong>Bernisse</strong><br />
Ambitie<br />
Voor <strong>de</strong> toekomst van <strong>de</strong> gemeente zowel sociale als vrije sectorwoningen<br />
bouwen waarbij het dorpse en lan<strong>de</strong>lijke wonen wordt<br />
benadrukt. Qua ruimtelijke regelgeving en beleid zal zoveel als mogelijk<br />
is aan <strong>de</strong> wensen van <strong>de</strong> inwoners tegemoet wor<strong>de</strong>n gekomen.<br />
Woningbouw is een belangrijke kostendrager.<br />
3.14.1 Meerjarig ka<strong>de</strong>r<br />
<strong>2013</strong> is het jaar (per 1 juli) dat <strong>de</strong> gemeentelijke bestemmingsplannen moeten zijn geactualiseerd<br />
(wettelijke verplichting uit <strong>de</strong> Wet ruimtelijke or<strong>de</strong>ning). De voorberei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n hiertoe zijn<br />
in voorgaan<strong>de</strong> jaren in gang gezet en in <strong>de</strong> eerste helft van <strong>2013</strong> wor<strong>de</strong>n geactualiseer<strong>de</strong><br />
(conserveren<strong>de</strong>) bestemmingsplannen aan <strong>de</strong> raad ter vaststelling aangebo<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> kernen<br />
Heenvliet, Ou<strong>de</strong>nhoorn, Simonshaven en Zuidland. Ook voor het bedrijventerrein Zuidland is een<br />
actualisatie van het bestemmingsplan in voorbereiding genomen, waarvan <strong>de</strong> vaststelling door <strong>de</strong> raad<br />
in <strong>de</strong> eerste helft van <strong>2013</strong> op <strong>de</strong> rol staat, evenals het bestemmingsplan voor het recreatiegebied en<br />
enkele ‘postzegelplannen’. Inzet is in <strong>2013</strong> ook nodig om <strong>de</strong> diverse actieve woningbouwprojecten<br />
ver<strong>de</strong>r te brengen. De gemeente <strong>Bernisse</strong> richt zich blijvend op <strong>de</strong> realisatie van woningbouw met een<br />
dorpse en lan<strong>de</strong>lijke uitstraling, conform <strong>de</strong> woningmarktafspraken die in stadsregionaal verband zijn<br />
gemaakt. De Structuurvisie en het Woonbeleidsplan zijn on<strong>de</strong>rliggen<strong>de</strong> beleidska<strong>de</strong>rs bij <strong>de</strong><br />
locatiekeuze, <strong>de</strong> woningbouwplanning en te bereiken doelgroepen. Voor <strong>de</strong> gehele woningbouwlocatie<br />
Kreken van Nibbeland (zowel <strong>de</strong> reeds gerealiseer<strong>de</strong> 1 e fase, als <strong>de</strong> 2 e fase, incl. <strong>de</strong> Bre<strong>de</strong> School)<br />
wordt in het eerste kwartaal van <strong>2013</strong> <strong>de</strong> vaststelling van het bestemmingsplan geagen<strong>de</strong>erd. De<br />
raadsagen<strong>de</strong>ring van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan ten behoeve van <strong>de</strong> realisatie van<br />
<strong>de</strong> woningbouw in Ou<strong>de</strong>nhoorn (locatie Molenweg) is voorzien in het voorjaar van <strong>2013</strong>.<br />
Voor <strong>de</strong> kernen Abbenbroek en Geervliet (planning raadsbehan<strong>de</strong>ling ultimo 2012) en het Buitengebied<br />
beschikken wij over actuele bestemmingsplannen.<br />
In toenemen<strong>de</strong> mate wordt bij ruimtelijke or<strong>de</strong>nings- en volkshuisvestelijke aangelegenhe<strong>de</strong>n samen<br />
opgetrokken met <strong>de</strong> buurgemeenten op Voorne-Putten. Als ver<strong>de</strong>re uitwerking van <strong>de</strong> Kwaliteitskaart<br />
en <strong>de</strong> Gebiedsvisie wordt in <strong>2013</strong> ver<strong>de</strong>r gewerkt aan gezamenlijke producten, zoals gevraagd door <strong>de</strong><br />
Stuurgroep Voorne-Putten en wordt er samengewerkt bij het gezamenlijk bepalen van standpunten bij<br />
plannen van hogere overhe<strong>de</strong>n. Ook bij nieuwe beleidsontwikkelingen wordt <strong>de</strong> eilandbre<strong>de</strong><br />
samenwerking gezocht. Zo wordt in <strong>2013</strong> gezamenlijk gekeken naar een nieuwe<br />
70
huisvestingsveror<strong>de</strong>ning cq. veror<strong>de</strong>ning woonruimtever<strong>de</strong>ling, als ook dat <strong>de</strong> beleidsmatige<br />
problematiek van het huisvesten van arbeidsmigranten in gezamenlijkheid wordt opgepakt.<br />
Door <strong>de</strong> voortduren<strong>de</strong> financiële crisis en <strong>de</strong> daarmee verbandhou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> crisis op <strong>de</strong> woningmarkt is<br />
het van blijvend groot belang om <strong>de</strong> gevolgen van <strong>de</strong> stagnatie van <strong>de</strong> woningbouw goed te volgen en<br />
<strong>de</strong> risico’s in beeld te hebben. Het instrument dat hiervoor wordt ingezet door <strong>Bernisse</strong> is het Meerjaren<br />
Programma Grondbedrijfsfunctie (MPG). Ook in <strong>2013</strong> wordt een MPG opgesteld om <strong>de</strong> risico’s te<br />
monitoren en eventueel te voorzien van risicobeperken<strong>de</strong> maatregelen. De prognoses voor <strong>de</strong><br />
woningbouwproductie voor <strong>2013</strong> en ver<strong>de</strong>r zijn verwerkt in <strong>de</strong> begroting.<br />
3.14.2 Actuele ontwikkelingen<br />
Wonen<br />
Verwacht wordt dat in <strong>2013</strong> <strong>de</strong> nieuwe Huisvestingswet in werking zal gaan tre<strong>de</strong>n. Gevolg hiervan is<br />
dat er ook een nieuwe huisvestingsveror<strong>de</strong>ning cq. veror<strong>de</strong>ning woonruimtever<strong>de</strong>ling gemaakt zal<br />
moeten wor<strong>de</strong>n. Bekeken moet wor<strong>de</strong>n of dit gezamenlijk met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re gemeenten op Voorne-Putten<br />
zal gebeuren of dat hier een samenwerking met <strong>de</strong> Stadsregio gezocht zal wor<strong>de</strong>n. Dit geldt ook voor<br />
<strong>de</strong> problematiek van het huisvesten van arbeidsmigranten die in <strong>de</strong> Rotterdamse haven werken. De<br />
verwachting is dat <strong>de</strong> in werking stelling van <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Maasvlakte extra druk op <strong>de</strong> woningmarkt geeft<br />
in <strong>de</strong> omliggen<strong>de</strong> gemeenten. Met betrekking tot het dossier ‘wonen’ bij <strong>de</strong> (eventuele) vorming van <strong>de</strong><br />
Metropoolregio hecht <strong>Bernisse</strong> aan <strong>de</strong> voortzetting van <strong>de</strong> afspraken die met <strong>de</strong> Stadsregio zijn<br />
gemaakt.<br />
Woningbouw<br />
Ook in <strong>2013</strong> heeft <strong>de</strong> woningmarkt te maken met stagnatie. De effecten hiervan zijn in <strong>Bernisse</strong><br />
merkbaar. De met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re gemeenten binnen <strong>de</strong> Stadsregio gemaakte woningmarktafspraken over<br />
<strong>de</strong> te realiseren woonmilieus en aantallen woningen, zijn ka<strong>de</strong>rstellend. Echter, er bestaan forse<br />
aarzelingen bij ontwikkelen<strong>de</strong> partijen om in <strong>de</strong> huidige moeilijke woningmarkt grote risico’s te nemen.<br />
Dit zal naar verwachting in <strong>2013</strong> niet an<strong>de</strong>rs zijn. Ontwikkelaars richten zich op kleinere contingenten<br />
woningen per project, om op <strong>de</strong>ze wijze <strong>de</strong> risico’s te beperken. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij <strong>de</strong><br />
planvorming en <strong>de</strong> inrichting van <strong>de</strong> gemeentelijke bestemmingsplannen die gericht zijn op<br />
ontwikkeling. Dit heeft ook consequenties op financieel vlak voor <strong>de</strong> gemeente. Om op ontwikkellocaties<br />
<strong>de</strong> woningbouw mogelijk te maken zoeken wij, ook in <strong>2013</strong>, in overleg met ontwikkelen<strong>de</strong> partijen naar<br />
planologische planvormen die een grote mate van flexibiliteit in zich hebben, zon<strong>de</strong>r dat geweld<br />
aangedaan wordt aan <strong>de</strong> gemeentelijke, ste<strong>de</strong>nbouwkundige uitgangspunten, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re via het<br />
vastleggen van <strong>de</strong> na te streven beeldkwaliteit. Dit geldt in <strong>2013</strong> ook voor <strong>de</strong> uitwerking van <strong>de</strong> uitvraag<br />
voor <strong>de</strong> 2 e fase van <strong>de</strong> locatie Kreken van Nibbeland waarmee in 2012 is gestart.<br />
Het aan<strong>de</strong>el sociale woningbouw beweegt zich op het peil dat <strong>de</strong> afgelopen jaren is gerealiseerd. De<br />
met <strong>de</strong> Woonstichting De Zes Kernen in het najaar van 2012 gemaakte prestatieafspraken (met een<br />
mogelijke uitloop naar begin <strong>2013</strong>) wor<strong>de</strong>n in goed overleg met <strong>de</strong> woonstichting tot uitvoering<br />
gebracht. Hierbij past <strong>de</strong> aantekening dat <strong>de</strong> dynamiek van <strong>de</strong> woningbouwmarkt zeer groot is en dat<br />
<strong>de</strong> ontwikkeling van ruimtelijke plannen afhankelijk is van vele onzekere factoren op (inter)nationaal<br />
niveau.<br />
Uitgangspunt voor <strong>Bernisse</strong> blijft dat <strong>de</strong> te realiseren woningbouw moet passen in <strong>de</strong> woonomgeving<br />
van <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong>, die zich laat kenmerken als dorps en lan<strong>de</strong>lijk. Binnen <strong>de</strong> Stadsregio zijn<br />
dat gevraag<strong>de</strong> en kansrijke woonmilieus.<br />
Aan <strong>de</strong> navolgen<strong>de</strong> woningbouwprojecten wordt in <strong>2013</strong> (ver<strong>de</strong>r) gewerkt:<br />
Projecten in ontwerpfase, actief<br />
Zuidland, Kreken van Nibbeland, 2 e bouwstroom<br />
Nu <strong>de</strong> afronding van <strong>de</strong> 1 e fase van Kreken van Nibbeland na<strong>de</strong>rt, is <strong>de</strong> (strategie voor <strong>de</strong>) aanpak van<br />
<strong>de</strong> vervolgfase aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>. Het noor<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> Kreken van Nibbeland is vooralsnog opge<strong>de</strong>eld<br />
in drie <strong>de</strong>elgebie<strong>de</strong>n: <strong>de</strong> 2e bouwstroom (inclusief <strong>de</strong> ontwikkeling van het planconcept Lan<strong>de</strong>lijk<br />
Wonen langs <strong>de</strong> Haasdijk), <strong>de</strong> locatie voor <strong>de</strong> Bre<strong>de</strong> school aan <strong>de</strong> Beeldsweg en een<br />
woningbouwontwikkeling aan <strong>de</strong> Beeldsweg. In het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> planvoorbereiding wordt een nieuw<br />
bestemmingsplan opgesteld (dat tevens <strong>de</strong> al in uitvoering zijn<strong>de</strong> 1e bouwstroom bevat). Het<br />
beeldkwaliteitplan voor <strong>de</strong> 2 e bouwstroom en het Lan<strong>de</strong>lijk Wonen is op 20 maart 2012 door <strong>de</strong><br />
71
gemeenteraad vastgesteld. In het eerste kwartaal van <strong>2013</strong> wordt <strong>de</strong> vaststelling van het<br />
bestemmingsplan verwacht. Voor <strong>de</strong> bena<strong>de</strong>ring van ontwikkelen<strong>de</strong> partijen is een Selectieprotocol<br />
Marktselectie Kreken van Nibbeland opgesteld. Het vastgestel<strong>de</strong> beeldkwaliteitplan is een belangrijk<br />
inhou<strong>de</strong>lijk uitgangspunt bij <strong>de</strong> marktselectie waarmee na <strong>de</strong> zomer van 2012 is begonnen en die, me<strong>de</strong><br />
afhankelijk van <strong>de</strong> reacties van <strong>de</strong> bena<strong>de</strong>r<strong>de</strong> ontwikkelen<strong>de</strong> partijen, in <strong>2013</strong> zal doorlopen.<br />
Zuidland, Kreken van Nibbeland, Bre<strong>de</strong> school<br />
De in <strong>de</strong> kern Zuidland gelegen ontwikkelingslocatie Bre<strong>de</strong> school Beeldsweg ligt ten noor<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> in<br />
uitvoering zijn<strong>de</strong> 1 e bouwstroom van <strong>de</strong> Kreken van Nibbeland. De locatie voor <strong>de</strong> toekomstige Bre<strong>de</strong><br />
School aan <strong>de</strong> Beeldsweg maakt on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uit van het bestemmingsplan Kreken van Nibbeland.<br />
Gezien <strong>de</strong> voorliggen<strong>de</strong> planning om <strong>de</strong> school met ingang van het schooljaar 2014/15 operationeel te<br />
doen zijn en hiermee niet geheel synchroon lopen<strong>de</strong> planning van het bestemmingsplan Kreken van<br />
Nibbeleand, is in 2012 een separate juridisch-planologische procedure opgestart om <strong>de</strong> Bre<strong>de</strong> school<br />
planologisch in te passen. De finale besluitvorming hieromtrent krijgt naar verwachting in begin <strong>2013</strong><br />
zijn beslag. Dit is me<strong>de</strong> afhankelijk van eventueel ingedien<strong>de</strong> be<strong>de</strong>nkingen en/of bezwaren tegen dit<br />
initiatief.<br />
OVK-gron<strong>de</strong>n, Heenvliet<br />
In <strong>2013</strong> wordt <strong>de</strong> planvorming voortgezet voor <strong>de</strong> woningbouwlocatie op <strong>de</strong> zgn. OVK-gron<strong>de</strong>n in<br />
Heenvliet, gericht op ontwikkeling conform <strong>de</strong> met <strong>de</strong> ontwikkelen<strong>de</strong> partij afgesproken voorwaar<strong>de</strong>n.<br />
De planontwikkeling is enigszins vertraagd doordat <strong>de</strong> gemeente vergeefs getracht heeft aangrenzen<strong>de</strong><br />
gron<strong>de</strong>n te verwerven. De gemeente is met <strong>de</strong> ontwikkelen<strong>de</strong> partij in goed overleg over <strong>de</strong><br />
ste<strong>de</strong>nbouwkundige- en bestemmingsplanopzet.<br />
Projecten in ontwerpfase facilitair<br />
Abbenbroek, Wasastraat<br />
In 2012 is <strong>de</strong> juridisch-planologische procedure opgestart voor <strong>de</strong> ontwikkeling van 7 seniorenwoningen<br />
door Woonstichting De Zes Kernen op <strong>de</strong> locatie aan <strong>de</strong> Wasastraat. Gelet op <strong>de</strong> wettelijke<br />
doorlooptij<strong>de</strong>n wordt verwacht dat <strong>de</strong>ze procedure doorloopt in <strong>2013</strong>.<br />
Geervliet, <strong>Bernisse</strong>weg<br />
In hoeverre in <strong>2013</strong> inzet gepleegd moet wor<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> ontwikkeling van <strong>de</strong>ze potentiële<br />
woningbouwlocatie is onzeker. De gemeente is in afwachting van initiatieven in <strong>de</strong>ze van <strong>de</strong><br />
gron<strong>de</strong>igenaar en ontwikkelen<strong>de</strong> partijen.<br />
Ou<strong>de</strong>nhoorn, Molenweg<br />
Begin 2 e kwartaal wordt, volgens planning, het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan voor <strong>de</strong><br />
woningbouwlocatie Molenweg ter behan<strong>de</strong>ling aangebo<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> raad. Een en an<strong>de</strong>r is afhankelijk<br />
van <strong>de</strong> met <strong>de</strong> ontwikkelaar nog af te sluiten exploitatieovereenkomst. Gesprekken hierover zijn in 2012<br />
gestart en <strong>de</strong>ze kunnen doorlopen in <strong>2013</strong>. De ste<strong>de</strong>nbouwkundige randvoorwaar<strong>de</strong>n voor het project<br />
Molenweg in Ou<strong>de</strong>nhoorn (160-220 woningen) vormen <strong>de</strong> basis voor het te ontwikkelen<br />
bestemmingsplan dat benodigd is om <strong>de</strong> 1 e fase van het woningbouwplan te realiseren. De ontwikkeling<br />
van <strong>de</strong> locatie geschiedt, vanwege <strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> financiële en woningmarkt, fasegewijs.<br />
Deze fasegewijze ontwikkeling wordt in het bestemmingsplan gefaciliteerd. De uitvoering van <strong>de</strong><br />
woningbouw is me<strong>de</strong> afhankelijk van het verkoopsucces van <strong>de</strong> woningen.<br />
Zuidland, Kreken van Nibbeland, gron<strong>de</strong>n Eekhout<br />
De gemeente is met <strong>de</strong>ze marktpartij in on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>ling over <strong>de</strong> verschuldig<strong>de</strong> exploitatiebijdrage.<br />
Insteek is om <strong>de</strong> exploitatiebijdrage via een anterieure (exploitatie)overeenkomst op <strong>de</strong> marktpartij te<br />
verhalen. Afhankelijk van <strong>de</strong> uitkomst van het overleg met <strong>de</strong> marktpartij, zal <strong>de</strong> woonbestemming voor<br />
<strong>de</strong> gron<strong>de</strong>n in het begin <strong>2013</strong> vast te stellen bestemmingsplan Kreken van Nibbeland (zie el<strong>de</strong>rs)<br />
wor<strong>de</strong>n meegenomen, dan wel zullen <strong>de</strong>ze, conform het vigeren<strong>de</strong> bestemmingsplan, agrarisch wor<strong>de</strong>n<br />
bestemd, waarbij dan wel een wijzigingsbevoegdheid voor <strong>de</strong> bestemming ‘wonen’ zal wor<strong>de</strong>n<br />
opgenomen.<br />
Zuidland, Molendijk<br />
Met een ontwikkelen<strong>de</strong> partij zijn in 2012 gesprekken gestart over <strong>de</strong> woningbouwontwikkeling<br />
(starterswoningen) voor een locatie aan <strong>de</strong> Molendijk in Zuidland. In <strong>2013</strong> wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze gesprekken<br />
vervolgd. De gesprekken gaan over <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>nbouwkundige verkaveling en over het programma. Met <strong>de</strong><br />
72
ontwikkelaar is een intentieovereenkomst afgesloten op basis waarvan een bijdrage wordt betaald aan<br />
<strong>de</strong> gemeentelijke kosten voor <strong>de</strong> ontwerpfase. Door <strong>de</strong> gemeente zijn ruimtelijke randvoorwaar<strong>de</strong>n<br />
opgesteld waarbinnen het plan dient te wor<strong>de</strong>n uitgewerkt. Daarna dient een separate planologische<br />
procedure te wor<strong>de</strong>n gevolgd en wordt met <strong>de</strong> ontwikkelaar een exploitatieovereenkomst gesloten.<br />
Projecten in uitvoeringsfase actief<br />
Zuidland, Kreken van Nibbeland, 1 e bouwstroom Noord<br />
De bouwactiviteiten voor <strong>de</strong> 1 e bouwstroom van ca. 150 woningen op <strong>de</strong> locatie Kreken van Nibbeland<br />
na<strong>de</strong>ren hun voltooiing. Met <strong>de</strong> ontwikkelaar zijn aanvullen<strong>de</strong> afspraken gemaakt over een gefaseer<strong>de</strong><br />
levering van <strong>de</strong> bouwgrond. De afspraken voorzien er in dat <strong>de</strong> laatste fase uiterlijk 31 <strong>de</strong>cember <strong>2013</strong><br />
aan <strong>de</strong> ontwikkelaar wordt geleverd.<br />
Zuidland, Kreken van Nibbeland, 1 e bouwstroom Zuid (vrije kavels)<br />
De verkoop van <strong>de</strong> 18 vrije kavels op <strong>de</strong> locatie Kreken van Nibbeland is vertraagd door <strong>de</strong> financiële<br />
en woningmarktcrisis. De kavels zijn door <strong>de</strong> gemeente ten behoeve van particulier<br />
opdrachtgeverschap in <strong>de</strong> markt gezet. In 2012 zijn <strong>de</strong> eerste woningen opgeleverd. In <strong>de</strong><br />
gron<strong>de</strong>xploitatie is rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> verkoop van 4 kavels per jaar. In <strong>2013</strong> wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
verkoopactiviteiten voortgezet. De verkoop is echter sterk afhankelijk van <strong>de</strong> ontwikkelingen in <strong>de</strong><br />
woningmarkt.<br />
Zuidland, Troostterrein<br />
Het Troostterrein is in 1997 door gemeente <strong>Bernisse</strong> aangekocht ten behoeve van <strong>de</strong> ontwikkeling van<br />
een bedrijventerrein waarbij, naast <strong>de</strong> realisatie van <strong>de</strong> gemeentewerf, brandweergarage en een<br />
ontsluitingsweg, het overige <strong>de</strong>el van het perceel in exploitatie wordt gebracht en uitgegeven als<br />
bouwrijpe bedrijfskavels. De bedrijfskavels zijn, op één kavel na, allemaal verkocht. De gemeente is<br />
medio 2012 in on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>ling gegaan met een gegadig<strong>de</strong> over <strong>de</strong> verkoop van <strong>de</strong> laatste kavel.<br />
Mogelijk dat dit is afgerond voor begin <strong>2013</strong>. De herziening van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein<br />
Zuidland’, waarin <strong>de</strong>ze locatie is opgenomen, is in voorbereiding. Vaststelling van het bestemmingsplan<br />
is begin <strong>2013</strong> voorzien.<br />
Zuidland, Harregat I<br />
Er zijn geen uitgeefbare kavels beschikbaar, een reststrook wordt mogelijk in 2012/<strong>2013</strong> verkocht. De<br />
herziening van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Zuidland’, waarin <strong>de</strong>ze locatie is opgenomen, is<br />
in voorbereiding. Vaststelling van het bestemmingsplan is begin <strong>2013</strong> voorzien.<br />
Projecten in uitvoeringsfase facilitair<br />
Heenvliet, Blij<strong>de</strong>steijn, Wielesteijn en Oliphantspad<br />
In <strong>2013</strong> wordt gestart met <strong>de</strong> 2 e fase van het herstructureringsplan van <strong>de</strong> woonstichting De Zes Kernen<br />
van het complex Blij<strong>de</strong>steijn/Wielesteijn/Oliphantspad.<br />
Zuidland, Harregat III<br />
Het plan betreft <strong>de</strong> locatie Harregat III te Zuidland alwaar volgens <strong>de</strong> provinciale structuurvisie een<br />
bedrijventerrein kan wor<strong>de</strong>n ontwikkeld. De ontwikkelaar is in 2008 gestart met <strong>de</strong> ontwikkeling van<br />
<strong>de</strong>ze locatie. In 2008 is vrijstelling van het bestemmingsplan verleend voor het bouwrijp maken van het<br />
terrein. In 2009 is vervolgens ook vrijstelling verleend voor <strong>de</strong> eerste bebouwing en het gebruik van <strong>de</strong><br />
gron<strong>de</strong>n voor bedrijfsmatige doelein<strong>de</strong>n. De gron<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n betrokken in <strong>de</strong> herziening van het<br />
bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Zuidland’, waarin <strong>de</strong>ze locatie is opgenomen. Vaststelling van het<br />
bestemmingsplan is begin <strong>2013</strong> voorzien.<br />
Projecten in initiatieffase<br />
In <strong>2013</strong> wordt verwacht dat inzet gepleegd moet wor<strong>de</strong>n op nu beken<strong>de</strong> initiatieven en mogelijke<br />
nieuwe initiatieven. Beken<strong>de</strong> initiatieven die mogelijk tot ontwikkeling gebracht wor<strong>de</strong>n in <strong>2013</strong> zijn<br />
on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re <strong>de</strong> te realiseren zorgwoningen op <strong>de</strong> locatie Verenigingsgebouw en <strong>de</strong> uitbreiding van het<br />
winkelcentrum in Zuidland.<br />
73
Bestemmingsplannen<br />
Er wordt in <strong>2013</strong> ver<strong>de</strong>r gewerkt aan <strong>de</strong> actualisering van bestemmingsplannen op grond van <strong>de</strong> Wet<br />
ruimtelijke or<strong>de</strong>ning. Per 1 juli <strong>2013</strong> dienen <strong>de</strong> bestemmingsplannen geactualiseerd te zijn, op straffe<br />
van het niet kunnen innen van bouwleges. Gelet op <strong>de</strong> doorlooptij<strong>de</strong>n benodigd voor het opstellen van<br />
<strong>de</strong> diverse bestemmingsplannen, inclusief <strong>de</strong> wettelijk verplichte consultatieron<strong>de</strong>s en inspraak, is in<br />
2012 een intensivering van <strong>de</strong> aanpak ingezet. In <strong>de</strong> eerste helft van <strong>2013</strong> wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />
bestemmingsplannen voor <strong>de</strong> kernen ter vaststelling aan <strong>de</strong> raad aangebo<strong>de</strong>n: Heenvliet, Zuidland,<br />
Ou<strong>de</strong>nhoorn en Simonshaven. Voor het bedrijventerrein Zuidland wordt ook een bestemmingsplan<br />
ontwikkeld en <strong>de</strong>ze wordt in het eerste kwartaal van <strong>2013</strong> aan <strong>de</strong> raad voor behan<strong>de</strong>ling voorgelegd,<br />
evenals het bestemmingsplan voor het recreatiegebied en enkele ‘postzegelplannen’.<br />
Voor <strong>de</strong> woningbouwlocatie Kreken van Nibbeland is een bestemmingsplan in ontwikkeling. Dit<br />
bestemmingsplan omvat zowel <strong>de</strong> eerste als <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> bouwstroom, als <strong>de</strong> locatie voor <strong>de</strong> Bree<br />
School. Vanwege <strong>de</strong> gewijzig<strong>de</strong> marktomstandighe<strong>de</strong>n is lopen<strong>de</strong> het ontwikkelingsproces van het<br />
bestemmingsplan <strong>de</strong> opzet van het bestemmingsplan aangepast, om <strong>de</strong>ze beter te laten aansluiten op<br />
<strong>de</strong> wensen uit <strong>de</strong> markt (grotere flexibiliteit). In het eerste kwartaal van <strong>2013</strong> is <strong>de</strong> aanbieding van dit<br />
bestemmingsplan aan <strong>de</strong> raad voorzien. Het voor <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> bouwstroom benodig<strong>de</strong> beeldkwaliteitplan<br />
is in <strong>de</strong> raad van maart 2012 vastgesteld.<br />
Ook voor het bestemmingsplan Recreatiegebied <strong>Bernisse</strong> geldt dat <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n hieraan<br />
doorlopen in <strong>2013</strong>. Voor dit bestemmingsplan is er een sterke relatie met <strong>de</strong> in 2012 vastgestel<strong>de</strong> visie<br />
op het recreatiegebied <strong>Bernisse</strong> (on<strong>de</strong>rzoek Space Value). Het voor <strong>de</strong> locatie FarmFrites in combinatie<br />
met een te realiseren golfbaan in ontwikkeling gebrachte bestemmingsplan, wordt in gewijzig<strong>de</strong> vorm<br />
vormgegeven. Vanwege <strong>de</strong> onzekerheid omtrent <strong>de</strong> doorgang van <strong>de</strong> golfbaan wordt <strong>de</strong>ze ontwikkeling<br />
uit het bestemmingsplan gehaald. In <strong>de</strong> eerste helft van <strong>2013</strong> wordt dit bestemmingsplan aan <strong>de</strong> raad<br />
aangebo<strong>de</strong>n ter vaststelling.<br />
Voor het zgn. Van Hamburgterrein is eveneens een bestemmingsplan in ontwikkeling genomen.<br />
Doordat <strong>de</strong> oorspronkelijke en bijgestel<strong>de</strong> woningbouwplannen voor <strong>de</strong>ze locatie voorlopig geen<br />
doorgang vin<strong>de</strong>n, is <strong>de</strong> noodzaak ontstaan om <strong>de</strong> juridisch-planologische regeling voor <strong>de</strong>ze locatie<br />
vast te leggen. Uitgegaan wordt van aanbieding aan <strong>de</strong> raad van het bestemmingsplan dan wel<br />
beheersveror<strong>de</strong>ning in het twee<strong>de</strong> kwartaal van <strong>2013</strong>.<br />
Separaat van bovengenoem<strong>de</strong> actualisering van <strong>de</strong> bestemmingsplannen zullen in <strong>2013</strong> <strong>de</strong><br />
werkzaamhe<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> ‘projectbesluiten’ en/of ‘postzegelplannen’ voor afzon<strong>de</strong>rlijke ontwikkelingen<br />
wor<strong>de</strong>n voortgezet. De eer<strong>de</strong>r genoem<strong>de</strong> woningbouwontwikkelingen waarin <strong>de</strong> gemeente facilitair<br />
optreedt, zoals <strong>de</strong> locatie Molenweg in Ou<strong>de</strong>nhoorn en Molendijk in Zuidland, behoren hier ook toe.<br />
Uitgangspunt hierbij is dat er kostenneutraal wordt gewerkt. Hiertoe wor<strong>de</strong>n<br />
samenwerkingsovereenkomsten gesloten met <strong>de</strong> initiatiefnemers waarin het kostenverhaal is geregeld.<br />
Samenwerking<br />
Gezamenlijke producten<br />
In 2012 is, als vervolg op <strong>de</strong> eer<strong>de</strong>r opgestel<strong>de</strong> Kwaliteitskaart voor Voorne-Putten, <strong>de</strong> Gebiedsvisie<br />
opgesteld voor Voorne-Putten. Als uitvloeisel hiervan is te verwachten dat uit <strong>de</strong> uitkomsten van <strong>de</strong>ze<br />
Gebiedsvisie <strong>de</strong> vraag ontstaat naar vervolgproducten die tot ontwikkeling gebracht moeten wor<strong>de</strong>n,<br />
bijvoorbeeld voor <strong>de</strong> uitwerking van <strong>de</strong> regionale bedrijventerreinen. De in <strong>de</strong> lokale Structuurvisies en<br />
<strong>de</strong> Gebiedsvisie Voorne-Putten geformuleer<strong>de</strong> kwaliteiten vormen input voor <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>ling van<br />
toekomstige, ruimtelijke ontwikkelingen en het ruimtelijke beleid van <strong>de</strong> diverse gemeenten. In het<br />
overleg met <strong>de</strong> provincie, bijvoorbeeld over <strong>de</strong> provinciale gebiedsprofielen, vormt <strong>de</strong> ontwikkel<strong>de</strong><br />
Gebiedsvisie een belangrijk uitgangspunt voor <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re provinciale planvorming voor Voorne-Putten.<br />
De samenwerking in Stuurgroep Voorne-Putten-verband wordt in <strong>2013</strong> voortgezet. Tevens wordt<br />
gezamenlijk gewerkt aan een visie over en een aanpak van <strong>de</strong> huisvesting van tij<strong>de</strong>lijke<br />
arbeidsmigranten in <strong>de</strong> regio. De uitwerking hiervan, met <strong>de</strong> nodige acties, zal in <strong>2013</strong> een vervolg<br />
krijgen. Daarnaast wordt ook gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe huisvestingsveror<strong>de</strong>ning en aan<br />
beleid met betrekking tot <strong>de</strong> huisvesting van arbeidsmigranten.<br />
Gezamenlijke reacties<br />
Het in gezamenlijkheid optrekken van <strong>de</strong> gemeenten op Voorne-Putten bij het reageren op plannen van<br />
hogere overhe<strong>de</strong>n heeft zijn waar<strong>de</strong> bewezen en wordt in <strong>2013</strong> voortgezet. Dit geschiedt vanuit <strong>de</strong><br />
ruimtelijke beleidsterreinen ruimtelijke or<strong>de</strong>ning, volkshuisvesting, economie, recreatie en toerisme. De<br />
on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Stuurgroep Voorne-Putten vallen<strong>de</strong> werkgroepen en daarop ontstane ambtelijke netwerken<br />
wor<strong>de</strong>n ook in <strong>2013</strong> ingezet.<br />
74
De gemeenten reageren dan als een (sub)regio. Dit geldt voor gezamenlijke standpuntbepalingen bij<br />
plannen van an<strong>de</strong>re instanties en/of hogere overhe<strong>de</strong>n, zoals het Havenbedrijf, Provincie, Stadsregio,<br />
Metropoolregio en Rijk.<br />
Meerjaren Programma Grondbedrijffunctie<br />
Als uitvloeisel van <strong>de</strong> door uw raad in 2010 vastgestel<strong>de</strong> Nota Grondbeleid is in 2010 voor het eerst een<br />
Meerjaren Programma Grondbedrijffunctie (MPG) opgesteld. Het MPG vormt een ka<strong>de</strong>r voor het<br />
gemeentebestuur op basis waarvan op verantwoor<strong>de</strong> wijze financiële beslissingen kunnen wor<strong>de</strong>n<br />
genomen en is gekoppeld aan <strong>de</strong> gemeentelijke jaarrekening. Geactualiseer<strong>de</strong> exploitatieberekeningen<br />
van alle projecten wor<strong>de</strong>n hiertoe opgesteld. In het in <strong>2013</strong> op te stellen MPG 2012 wordt <strong>de</strong> stand van<br />
zaken met betrekking tot <strong>de</strong> projecten per 31-12-2012 beschreven, inclusief <strong>de</strong> daarbij horen<strong>de</strong><br />
risicoanalyse.<br />
75
3.14.3 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Opstellen van bestemmingsplannen<br />
Thema<br />
Wet Ruimtelijke Or<strong>de</strong>ning, Plan van Aanpak<br />
Wettelijke verplichting tot actualisatie van bestemmingsplannen<br />
Conform Plan van Aanpak<br />
Bestemmingsplannen<br />
Wanneer <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Aantal actuele bestemmingsplannen<br />
Faciliteren van woningbouwinitiatieven<br />
3<br />
(per 31-12-2012)<br />
Thema<br />
13<br />
(per 31-12-<strong>2013</strong>)<br />
Woningbouw<br />
Collegeprogramma, Woningmarktafspraken Stadsregio, Structuurvisie,<br />
Woonbeleidsplan<br />
Voldoen aan (lokale) vraag naar nieuwe woningen (doorstroming) en vol-doen<br />
aan gemaakte afspraken over te realiseren woningbouw in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong><br />
woningmarktafspraken (Stadsregio)<br />
Via projectmatige aanpak vanuit Task Force woningbouw<br />
Wanneer <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator Aantal opgelever<strong>de</strong> woningen 5439 *<br />
(per 1-1-2012)<br />
* CBS-gegevens<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Omvang sociale woningvoorraad<br />
op peil<br />
Thema<br />
5768<br />
(per 1-1-2014)<br />
Sociale woningbouw<br />
Collegeprogramma, Woningmarktafspraken Stadsregio, Structuurvisie,<br />
Woonbeleidsplan<br />
Voldoen aan (lokale) vraag naar woningen in het sociale segment<br />
(doorstroming) en voldoen aan gemaakte afspraken over te realiseren<br />
woningbouw in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> woningmarktafspraken (Stadsregio)<br />
Via projectmatige aanpak vanuit Task Force woningbouw<br />
Wanneer <strong>2013</strong> Huidige waar<strong>de</strong> Streefwaar<strong>de</strong><br />
Indicator Aantal opgelever<strong>de</strong> woningen 1.470<br />
(per 1-1-2012)<br />
1.473<br />
(per 1-1-2014)<br />
Activiteit Opstellen MPG Thema Grondbeleid<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Nota Grondbeleid, collegeprogramma<br />
Voortgangsbewaking woningbouwprojecten en risicoanalyse<br />
Opstellen MPG (situatie per 31/12/2011) en actueel hou<strong>de</strong>n van het<br />
projectenoverzicht<br />
Wanneer MPG: januari - april <strong>2013</strong>;<br />
projectenoverzicht per kwartaal<br />
Huidige waar<strong>de</strong><br />
Indicator MPG: 1x; projectenoverzicht: 2x 1 (MPG)<br />
2 (projectenoverzicht<br />
tbv<br />
college)<br />
Streefwaar<strong>de</strong><br />
1 (MPG)<br />
2 (projecten-overzicht<br />
tbv college)<br />
76
3.14.4 Wat mag het kosten<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Progr.14 Product Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
Going concern<br />
14.30 Stads- en dorpsvernieuwing 0 4 0 4 0 4 0 4<br />
14.40 Gron<strong>de</strong>xploitatie 0 16 0 16 0 16 0 16<br />
14.50 Huur/verhuur gron<strong>de</strong>n/gebouwen 9 128 9 128 9 128 9 128<br />
Activiteiten<br />
14.10 Bestemmingsplannen 0 283 0 283 0 283 0 283<br />
14.20 Woningbouw 441 499 441 499 441 499 441 499<br />
14.41 Meerjarenprogramma Grondbedrijffunctie 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Resultaat voor bestemming<br />
-480 -480 -480 -480<br />
Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Resultaat na bestemming -480 -480 -480 -480<br />
3.14.5 Samenwerkingspartners<br />
Op het gebied van openbare ruimte en veiligheid zijn er verschillen<strong>de</strong> samenwerkingspartners te<br />
noemen. De belangrijkste zijn:<br />
- <strong>Gemeente</strong>n op Voorne-Putten;<br />
- Stadsregio Rotterdam<br />
- Woonstichting De Zes Kernen<br />
- Projectontwikkelaars<br />
3.14.6 Risico’s<br />
Onvoorziene sanering<br />
Dit betreft onvoorziene saneringsprojecten, waaron<strong>de</strong>r begrepen asbestsanering.<br />
Niet verhaalbare heffingen<br />
Bij ruimtelijke projecten in <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> is aan <strong>de</strong> Stadsregio Rotterdam een zogeheten<br />
omslagheffing verschuldigd. Deze heffing wordt zoveel mogelijk op <strong>de</strong> projectontwikkelaar /<br />
initiatiefnemer afgewenteld, maar dit is niet in alle gevallen mogelijk.<br />
3.14.7 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma zijn<br />
<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
38 Meerjaren Programma Grondbedrijffunctie 2011-2014<br />
39 Actualiseren nota grondbeleid bij noodzaak<br />
40 Prestatieafspraken met De Zes Kernen 2010-2011<br />
41 Verwerken zienswijzen structuurvisie 2010<br />
42 Bestemmingsplannen, procedures etc. 2010-2014<br />
50 Bevor<strong>de</strong>ren levensloopbest. Nieuwbouw 2011<br />
68 Inspraakveror<strong>de</strong>ning toepassen WRO 2010-2014<br />
77
3.15 Algemene <strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>len c.a.<br />
Portefeuillehou<strong>de</strong>r(s)<br />
S. van <strong>de</strong>r Weg<br />
Beschrijving In dit programma wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> inkomsten en uitgaven van <strong>de</strong> gemeente die<br />
niet direct aan een programma zijn toe te rekenen verantwoord. De<br />
belangrijkste die hier in dit verband genoemd kunnen wor<strong>de</strong>n zijn <strong>de</strong><br />
algemene uitkering uit het gemeentefonds en <strong>de</strong> onroeren<strong>de</strong><br />
zaakbelasting. Deze mid<strong>de</strong>len kennen geen voorafgaand bestedingsdoel.<br />
Ka<strong>de</strong>rs<br />
Ambitie<br />
Financiële verhoudingswet, <strong>Gemeente</strong>wet, <strong>Gemeente</strong>lijke<br />
belastingveror<strong>de</strong>ningen.<br />
De ambitie is om met <strong>de</strong> algemene <strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>len te komen tot een<br />
meerjarig sluiten<strong>de</strong> begroting.<br />
3.15.1 Meerjarig ka<strong>de</strong>r<br />
In <strong>de</strong> raadsverga<strong>de</strong>ring van 26 juni 2012 is <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rnota voor <strong>de</strong> begroting <strong>2013</strong> – 2016 besproken. De<br />
hierin genoem<strong>de</strong> uitgangspunten hebben als basis gediend voor het opstellen van <strong>de</strong><br />
(meerjaren)begroting <strong>2013</strong>-2016.<br />
3.15.2 Actuele ontwikkelingen<br />
Divi<strong>de</strong>nd<br />
Het beleid van <strong>de</strong> provincie is dat in <strong>de</strong> begroting <strong>2013</strong> het normale divi<strong>de</strong>nd tot een hoogte van 100%<br />
van het in <strong>de</strong> jaarrekening 2011 verantwoor<strong>de</strong> divi<strong>de</strong>nd als structureel <strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>l kan wor<strong>de</strong>n<br />
opgenomen.<br />
<strong>Gemeente</strong>fonds<br />
De uitkering is berekend op basis van <strong>de</strong> junicirculaire 2012. Er wordt in <strong>de</strong>ze circulaire dui<strong>de</strong>lijkheid<br />
gegeven omtrent <strong>de</strong> hieron<strong>de</strong>r genoem<strong>de</strong> vraagstukken waarover in <strong>de</strong> afgelopen maan<strong>de</strong>n grote<br />
onzekerheid is ontstaan.<br />
- Effecten Catshuisberaad en lenteakkoord<br />
- Herijking van <strong>de</strong> clusters<br />
- Definitiewijziging woonruimte, i.c. synchronisatie met <strong>de</strong> wet BAG<br />
- Grote <strong>de</strong>centralisatie van taken i.c. AWBZ begeleiding, Jeugdzorg, Wet werken naar vermogen<br />
De effecten hiervan zijn verwerkt in <strong>de</strong> berekening van <strong>de</strong> algemene uitkering voor <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren.<br />
Verhoging tarieven<br />
De tarieven voor belastingen en retributies wor<strong>de</strong>n ten opzichte van 2012 in principe met 1,4%<br />
verhoogd. Voor <strong>de</strong> afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn <strong>de</strong> percentages gebaseerd op resp. 100% en<br />
80% kosten<strong>de</strong>kking. De 80% <strong>de</strong>kking bij <strong>de</strong> riolering is op basis van het vGRP. In <strong>de</strong> berekening van <strong>de</strong><br />
tarieven voor <strong>de</strong> onroeren<strong>de</strong> zaakbelasting is rekening gehou<strong>de</strong>n met een gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> daling van <strong>de</strong><br />
WOZ-waar<strong>de</strong> van woningen met 2,5% en voor niet-woningen met 3%.<br />
Onvoorziene uitgaven<br />
Voor onvoorziene uitgaven is in <strong>de</strong>ze begroting een bedrag van afgerond € 50.000 geraamd.<br />
3.15.3 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Geen specifieke activiteiten benoemd voor dit programma.<br />
78
3.15.4 Wat mag het kosten<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Progr.15 Product Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
Going concern<br />
15.10 Financiering 1.798 17 1.798 17 1.798 17 1.798 17<br />
15.20 Plaatselijke belastingen 2.202 46 2.241 46 2.302 46 2.364 46<br />
15.30 Algemene uitkering 8.234 4 8.373 4 8.260 4 8.615 4<br />
15.40 Saldo kostenplaatsen 30 17 20 21 217 9 272 25<br />
15.60 Algemene baten en lasten 0 79 0 229 0 282 0 493<br />
Activiteiten<br />
15.21 Forenzenbelasting 26 1 26 1 26 1 26 1<br />
Resultaat voor bestemming<br />
12.126 12.140 12.244 12.489<br />
Mutaties reserves 223 50 201 40 293 317 156 272<br />
Resultaat na bestemming 12.299 12.300 12.220 12.372<br />
3.15.5 Samenwerkingspartners<br />
Hier kan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waar<strong>de</strong>bepaling (SVHW) wor<strong>de</strong>n<br />
genoemd. Voor wat programma 15 betreft verzorgt het SVHW <strong>de</strong> heffing en invor<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong><br />
onroeren<strong>de</strong> zaakbelasting, <strong>de</strong> hon<strong>de</strong>nbelasting en <strong>de</strong> forensenbelasting. Daarnaast verzorgt het SVHW<br />
ook <strong>de</strong> heffing en invor<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> toeristen- en forenzenbelasting. Zie programma 12.<br />
3.15.6 Risico’s<br />
Fiscale claims en naheffingen<br />
Momenteel loopt een discussie met <strong>de</strong> belastingdienst over een zaak met betrekking tot verschuldig<strong>de</strong><br />
omzetbelasting. Voor <strong>de</strong>ze zaak is met externe begeleiding een beroepsprocedure gestart. De uitkomst<br />
hiervan is nog onbekend. In <strong>de</strong> weerstandscapaciteit wordt een bedrag voor <strong>de</strong>ze claim aangehou<strong>de</strong>n.<br />
Fouten in contracten en contractvorming / onjuist mandaat<br />
On<strong>de</strong>r dit risico wordt o.a. begrepen het niet op juiste wijze uitvoeren van inkoop- en aanbestedingstrajecten<br />
met mogelijke claims tot gevolg. Ter voorkoming van het optre<strong>de</strong>n van dit risico<br />
wor<strong>de</strong>n interne beheersingsmaatregelen getroffen. De kans op optre<strong>de</strong>n van dit risico wordt als laag<br />
gekwalificeerd.<br />
3.15.7 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma zijn<br />
<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
83 Afstemmen procedures AVD - P&C-cyclus 2011-2014<br />
69 Shared Service Centrum ICT 2011-<strong>2013</strong><br />
79
4. Paragrafen<br />
4.1. Verbon<strong>de</strong>n partijen<br />
80
4.2. Lokale heffingen<br />
4.3. Financiering<br />
4.4. On<strong>de</strong>rhoud kapitaal goe<strong>de</strong>ren<br />
4.5 Weerstandsvermogen<br />
4.6. Bedrijfsvoering<br />
4.7. Grondbeleid<br />
4.8. Reserves en voorzieningen<br />
81
4.1 Verbon<strong>de</strong>n partijen<br />
4.1.1 Inleiding & in<strong>de</strong>ling<br />
<strong>Gemeente</strong>lijke taken kunnen in hoofdzaak op drie manieren wor<strong>de</strong>n uitgevoerd. Eén manier om <strong>de</strong><br />
uitvoering van gemeentelijk beleid vorm te geven, is door als gemeente <strong>de</strong>el te nemen aan een<br />
verbon<strong>de</strong>n partij. An<strong>de</strong>re manieren zijn om <strong>de</strong> uitvoering in eigen beheer te hou<strong>de</strong>n of om <strong>de</strong> uitvoering<br />
uit te beste<strong>de</strong>n aan een an<strong>de</strong>re organisatie die ver<strong>de</strong>r geheel los staat van <strong>de</strong> gemeente (bijvoorbeeld<br />
door een inkoopcontract te sluiten).<br />
Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) geeft <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />
omschrijving van een verbon<strong>de</strong>n partij:<br />
“een verbon<strong>de</strong>n partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin <strong>de</strong> gemeente een<br />
bestuurlijk en financieel belang heeft”<br />
Bestuurlijk belang wil zeggen dat <strong>de</strong> gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoof<strong>de</strong> van<br />
vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoof<strong>de</strong> van stemrecht.<br />
Een financieel belang gaat ver<strong>de</strong>r dan een subsidierelatie. Er moet sprake zijn van financiële<br />
verplichtingen die door <strong>de</strong> verbon<strong>de</strong>n partij juridisch afdwingbaar zijn en waardoor <strong>de</strong> gemeente een<br />
financieel risico loopt. Daarbij kan dan gedacht wor<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> verplichting dat <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> partijen<br />
moeten bijdragen in een eventueel ontstaan exploitatietekort of als <strong>de</strong> gemeente aansprakelijk wordt<br />
gesteld als <strong>de</strong> partij haar verplichtingen niet nakomt. Er is ook sprake van een financieel belang als <strong>de</strong><br />
gemeente risico draagt over ingelegd kapitaal, zoals bij het bezit van aan<strong>de</strong>len.<br />
De nadruk bij “Verbon<strong>de</strong>n partijen” dient op een combinatie van bestuurlijk- en financieel belang te<br />
liggen. Dat wil zeggen dat als er alleen sprake is van een financiële relatie dan is er geen sprake van<br />
een “Verbon<strong>de</strong>n partij” zoals dat in het Besluit Begroting en Verantwoording bedoeld wordt.<br />
De informatie over verbon<strong>de</strong>n partijen is om twee re<strong>de</strong>nen belangrijk:<br />
1 e : <strong>de</strong> partijen voeren bepaal<strong>de</strong> publieke taken uit<br />
2 e : er is sprake van financiële aspecten<br />
Re<strong>de</strong>nen om te participeren in een verbon<strong>de</strong>n partij zijn benutting (bun<strong>de</strong>ling) van kennis die <strong>de</strong><br />
gemeente zelfstandig niet zou kunnen hebben, verhoging van <strong>de</strong> kwaliteit, verbetering van <strong>de</strong><br />
dienstverlening en/of een kostenbesparing.<br />
Omdat over het algemeen werd ervaren dat <strong>de</strong> kosten van gemeenschappelijke regelingen nogal<br />
stegen, wordt al enige jaren geprobeerd om regionaal grip te krijgen op <strong>de</strong> kostenstijging van<br />
gemeenschappelijke regelingen. De regiogemeenten spreken daarom een maximum percentage af<br />
waarmee lonen en prijzen in <strong>de</strong> begroting van <strong>de</strong> regelingen mogen stijgen.<br />
Het BBV schrijft voor dat <strong>de</strong> paragraaf verbon<strong>de</strong>n partijen minimaal <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> informatie bevat:<br />
1. <strong>de</strong> visie op <strong>de</strong> verbon<strong>de</strong>n partij in relatie tot <strong>de</strong> realisatie van <strong>de</strong> doelstellingen zoals opgenomen<br />
in <strong>de</strong> begroting<br />
2. <strong>de</strong> beleidsvoornemens omtrent verbon<strong>de</strong>n partijen<br />
In <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> is gekozen <strong>de</strong>ze informatie aan te vullen met:<br />
3. <strong>de</strong> financiële bijdrage van <strong>de</strong> gemeente aan <strong>de</strong> verbon<strong>de</strong>n partij<br />
4. <strong>de</strong> zeggenschap van <strong>de</strong> gemeente in <strong>de</strong> verbon<strong>de</strong>n partij<br />
5. <strong>de</strong> doelstelling van <strong>de</strong> verbon<strong>de</strong>n partij<br />
83
4.1.2 Totaal Overzicht<br />
Verbon<strong>de</strong>n partij<br />
Geraam<strong>de</strong><br />
bijdrage <strong>2013</strong><br />
1 Stadsregio Rotterdam 58.100<br />
2 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 782.300<br />
3 HALT Rotterdam-Rijnmond 2.800<br />
4 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) 361.200<br />
5 Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat (netto bijdrage) 27.800<br />
6 <strong>Gemeente</strong> Spijkenisse (voorheen ISD) 386.000<br />
7 GGD 79.400<br />
8 Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg 67.500<br />
9 Natuur- en recreatieschap Haringvliet 35.900<br />
10 Koepelschap Buitenste<strong>de</strong>lijk Groen -/- 15.400<br />
11 Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg 20.700<br />
12 Samenwerkingsverb. Vastgoedinformatie en Waar<strong>de</strong>bepaling 104.300<br />
Totaal 1.910.600<br />
Inkomsten verbon<strong>de</strong>n partijen:<br />
Geraam<strong>de</strong><br />
Inkomst <strong>2013</strong><br />
13 NV Eneco 391.000<br />
14 NV Waterbedrijf Evi<strong>de</strong>s 132.000<br />
15 NV Bank voor Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>Gemeente</strong>n 16.000<br />
Totaal 539.000<br />
4.1.3 Verbon<strong>de</strong>n partijen<br />
Hierna wordt voor <strong>de</strong> gemeenschappelijke regelingen ingegaan op taakstelling, vertegenwoordiging,<br />
bestuurlijk en financieel belang.<br />
Programma bestuur<br />
4.1.3.1 Stadsregio Rotterdam<br />
Algemeen<br />
De Stadsregio heeft een algemeen bestuur. Alle gemeenten hebben daarin, naar evenredigheid van het<br />
aantal inwoners, vertegenwoordigers afgevaardigd. Dit kunnen gemeenteraadsle<strong>de</strong>n zijn, maar ook<br />
burgemeesters en wethou<strong>de</strong>rs.<br />
Deelnemers<br />
De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, <strong>Bernisse</strong>, Brielle, Capelle aan <strong>de</strong> IJssel,<br />
Hellevoetsluis, Lansingerland, Krimpen aan <strong>de</strong> IJssel, Maassluis, Rid<strong>de</strong>rkerk, Rotterdam,<br />
Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.<br />
Taakstelling<br />
De Stadsregio Rotterdam (SRR) is een slagvaardig, op uitvoering gericht regionaal bestuur dat via een<br />
integrale aanpak zaken tot stand brengt, die gemeenten afzon<strong>de</strong>rlijk niet kunnen realiseren. De<br />
Stadsregio werkt aan een goed bereikbare regio met een sterke concurrentiepositie en een<br />
aantrekkelijk leef-, woon- en vestigingsklimaat. De Stadsregio versterkt daartoe <strong>de</strong> economische,<br />
ruimtelijke en sociale samenhang van <strong>de</strong> regio.<br />
Rapportage/verantwoording<br />
Beleidsprogramma<br />
Begroting en jaarrekening<br />
84
Bestuurlijk belang<br />
Algemeen bestuur<br />
Het algemeen bestuur bestaat, exclusief voorzitter, uit 30 le<strong>de</strong>n. Elk <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> gemeente wijst twee<br />
le<strong>de</strong>n aan. Gezamenlijk hebben zij 110 stemmen.<br />
De le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> gemeenten <strong>Bernisse</strong>, Brielle en Westvoorne beschikken elk over een stem.<br />
Albrandswaard, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel en Maassluis beschikken ie<strong>de</strong>r over twee stemmen.<br />
Barendrecht, Lansingerland en Rid<strong>de</strong>rkerk ie<strong>de</strong>r drie stemmen.<br />
Capelle aan <strong>de</strong>n IJssel, Schiedam, Spijkenisse en Vlaardingen beschikken elk over vier stemmen.<br />
De le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> gemeente Rotterdam beschikken elk over 19 stemmen.<br />
Dagelijks bestuur:<br />
Het dagelijks bestuur bestaat uit zes le<strong>de</strong>n, te weten <strong>de</strong> voorzitter (<strong>de</strong> burgemeester van Rotterdam) en<br />
vijf an<strong>de</strong>re le<strong>de</strong>n. De vijf an<strong>de</strong>re le<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n door en uit het algemeen bestuur gekozen.<br />
Op basis van <strong>de</strong> gemeenschappelijke regeling is <strong>de</strong> burgemeester van Rotterdam tevens <strong>de</strong> voorzitter<br />
van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Voor <strong>de</strong> bestuursperio<strong>de</strong> 2010-2014 is er een<br />
extra (6e) lid aan het dagelijks bestuur toegevoegd, <strong>de</strong>ze heeft echter in het algemeen bestuur geen<br />
stemrecht.<br />
Vertegenwoordiger: mevr. P.J. Bouvy-Koene<br />
Plaatsvervanger : <strong>de</strong> heer S. van <strong>de</strong>r Weg<br />
Financieel belang<br />
Bijdrage <strong>2013</strong> is € 58.100,--.<br />
Recente ontwikkelingen<br />
Vernieuwing bovenregionale samenwerking<br />
De strategische ligging van <strong>de</strong> regio Rotterdam (tussen <strong>de</strong> Randstad en <strong>de</strong> Rijn-Schel<strong>de</strong> <strong>de</strong>lta) kan<br />
optimaal benut wor<strong>de</strong>n door bovenregionale samenwerking. Naast <strong>de</strong> overkoepelen<strong>de</strong> samenwerkingsverban<strong>de</strong>n<br />
Zuidvleugel en Randstad zijn er twee netwerken die van direct belang zijn voor <strong>de</strong><br />
regio Rotterdam: <strong>de</strong> samenwerking met Den Haag (regio Haaglan<strong>de</strong>n) en die met <strong>de</strong> Drechtste<strong>de</strong>n en<br />
West-Brabant.<br />
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag<br />
Zowel <strong>de</strong> gemeenten als <strong>de</strong> regiobesturen willen graag als één Metropoolregio Rotterdam-Den Haag<br />
opereren. De sterke economische sectoren van Haaglan<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> regio Rotterdam (mainport, city én<br />
local) kunnen van elkaar profiteren en zich gezamenlijk sterker profileren. Ook kan op <strong>de</strong>ze schaal een<br />
grotere variatie aan woonmilieus aangebo<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n. Een eerste symbolische stap in <strong>de</strong><br />
samenwerking was <strong>de</strong> naamswijziging van Rotterdam Airport in Rotterdam-The Hague Airport.<br />
Maritieme topregio Rotterdam/Drechtste<strong>de</strong>n/West-Brabant<br />
Voor het gehele haven- en industriegebied, van <strong>de</strong> Maasvlakte tot aan <strong>de</strong> Moerdijk, geldt dat er steeds<br />
meer on<strong>de</strong>rlinge samenhang komt tussen <strong>de</strong> haven en <strong>de</strong> havengerelateer<strong>de</strong> bedrijvigheid. Een hogere<br />
ruimtelijke kwaliteit van het gebied is noodzakelijk voor het economische vestigingsklimaat. Daarnaast<br />
is samenwerking hier noodzakelijk in verband met <strong>de</strong> waterveiligheid en <strong>de</strong> klimaatbestendigheid. Ook<br />
<strong>de</strong> bereikbaarheid – binnen <strong>de</strong>ze zone en met het achterland – vraagt om een gezamenlijke aanpak.<br />
Een recente impuls aan <strong>de</strong> opgave voor <strong>de</strong> maritieme topregio is het verschijnen van Port Compass, <strong>de</strong><br />
Havenvisie 2030 van het Havenbedrijf Rotterdam. In dit document zet het Havenbedrijf zijn visie op<br />
<strong>de</strong> toekomst van het haven- en industrieel complex uiteen en benoemt het <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n die nodig<br />
zijn dat optimaal te laten functioneren.<br />
85
Programma veiligheid<br />
4.1.3.2 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)<br />
Algemeen<br />
De VRR heeft als doel het doelmatig coördineren van werkzaamhe<strong>de</strong>n ter voorkoming, beperking en<br />
bestrijding van brand en rampen, het vervoer van zieken en ongeval-slachtoffers, <strong>de</strong> geneeskundige<br />
hulpverlening bij ongevallen en rampen, het beperken van brandgevaar, het invullen van regionale<br />
taken op gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.<br />
Taakstelling<br />
Het on<strong>de</strong>r alle omstandighe<strong>de</strong>n bewerkstelligen van een doelmatig georganiseer<strong>de</strong> en<br />
gecoördineer<strong>de</strong> uitvoering van werkzaamhe<strong>de</strong>n ter zake van het voorkomen, beperken en<br />
bestrij<strong>de</strong>n van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van<br />
ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrij<strong>de</strong>n van<br />
gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen an<strong>de</strong>rs dan bij brand, het beperken en bestrij<strong>de</strong>n<br />
van rampen en overigens het bevor<strong>de</strong>ren van een goe<strong>de</strong> hulpverlening bij ongevallen en<br />
rampen;<br />
het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers,<br />
<strong>de</strong> registratie daarvan en het bevor<strong>de</strong>ren van a<strong>de</strong>quate opname van zieken en<br />
ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of an<strong>de</strong>re instellingen van intramurale zorg;<br />
het voorberei<strong>de</strong>n en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseer<strong>de</strong> en gecoördineer<strong>de</strong><br />
geneeskundige hulpverlening bij rampen.<br />
Rapportage/verantwoording:<br />
Begroting, jaarrekening.<br />
Deelnemers<br />
De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, <strong>Bernisse</strong>, Brielle, Capelle aan <strong>de</strong> IJssel, Dirksland,<br />
Goe<strong>de</strong>ree<strong>de</strong>, Hellevoetsluis, Krimpen aan <strong>de</strong> IJssel, Lansingerland, Maassluis, Mid<strong>de</strong>lharnis,<br />
Oostflakkee, Rid<strong>de</strong>rkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.<br />
Bestuurlijk belang<br />
Algemeen bestuur: mevr. P.J. Bouvy-Koene<br />
Plaatsvervanger: <strong>de</strong> heer S. van <strong>de</strong>r Weg.<br />
Financieel belang<br />
De totale bijdrage over <strong>2013</strong> komt neer op € 782.300,-.<br />
4.1.3.3 HALT Rotterdam<br />
Taakstelling<br />
De zorg voor het ver<strong>de</strong>r verbeteren van <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> samenwerking tussen HALT-bureaus in <strong>de</strong><br />
regio door mid<strong>de</strong>l van verplichten<strong>de</strong> werkafspraken met <strong>de</strong> relevante partners en on<strong>de</strong>rlinge<br />
uniformering van <strong>de</strong> werkprocessen, het betrokken hou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> gemeenten bij <strong>de</strong><br />
Halt-organisatie, <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid in <strong>de</strong> regio voor <strong>de</strong> Halt-organisatie blijvend en opnieuw<br />
vormgeven en het begelei<strong>de</strong>n van het proces van ver<strong>de</strong>rgaan<strong>de</strong> integratie van <strong>de</strong> afzon<strong>de</strong>rlijke HALTbureaus.<br />
Deelnemers<br />
De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, <strong>Bernisse</strong>, Brielle, Capelle aan <strong>de</strong> IJssel, Dirksland,<br />
Goe<strong>de</strong>ree<strong>de</strong>, Hellevoetsluis, Krimpen aan <strong>de</strong> IJssel, Lansingerland, Maassluis, Mid<strong>de</strong>lharnis,<br />
Oostflakkee, Rid<strong>de</strong>rkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.<br />
Rapportage/verantwoording<br />
Het Algemeen Bestuur geeft ongevraagd alle inlichtingen voor een juiste beoor<strong>de</strong>ling van het door het<br />
bestuur gevoer<strong>de</strong> en te voeren beleid.<br />
86
Bestuurlijk belang<br />
Vertegenwoordiger Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur: mevr. P.J. Bouvy-Koene<br />
Plaatsvervanger Algemeen Bestuur: <strong>de</strong> heer S. van <strong>de</strong>r Weg.<br />
Financieel belang<br />
De financiële gevolgen bij liquidatie van <strong>de</strong> gemeenschappelijke regeling (planning: januari <strong>2013</strong>) zijn<br />
nog niet dui<strong>de</strong>lijk.<br />
Programma Vergunningverlening en handhaving<br />
4.1.3.4 DCMR<br />
De DCMR voert voor <strong>Bernisse</strong> een groot <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> Wet milieubeheer uit. Het gaat hierbij voornamelijk<br />
om <strong>de</strong> bedrijfsgerichte producten. Het doel is om het inrichtingenbestand en <strong>de</strong> handhaving op een<br />
a<strong>de</strong>quaat niveau te hou<strong>de</strong>n. Daarnaast verricht <strong>de</strong> DCMR nog an<strong>de</strong>re taken om <strong>de</strong> belasting van het<br />
milieu in <strong>Bernisse</strong> zo klein mogelijk te hou<strong>de</strong>n. Het zwaartepunt ligt bij vergunningverlening, handhaving<br />
en monitoring.<br />
Taakstelling<br />
Welke werkzaamhe<strong>de</strong>n <strong>de</strong> DCMR ie<strong>de</strong>r jaar voor <strong>de</strong> gemeente verricht wordt steeds vastgelegd in een<br />
jaarwerkplan. Binnen dit plan kan, al naar gelang <strong>de</strong> behoefte, wor<strong>de</strong>n geschoven met <strong>de</strong> beschikbare<br />
gel<strong>de</strong>n. Met an<strong>de</strong>re woor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> gemeente kan zelf aangeven aan welke taken <strong>de</strong> DCMR <strong>de</strong> door <strong>de</strong><br />
gemeente gelever<strong>de</strong> bijdrage moet beste<strong>de</strong>n. De vraag “wat willen we bereiken” staat daar dus voorop.<br />
Rapportage/verantwoording<br />
De ontwerp beleidsbegroting is in <strong>de</strong> raadsverga<strong>de</strong>ring PM, (aanvullen) aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> geweest. Tij<strong>de</strong>ns<br />
<strong>de</strong>ze verga<strong>de</strong>ring heeft uw ingestemd met <strong>de</strong> voorgestel<strong>de</strong> begroting on<strong>de</strong>r voorbehoud van <strong>de</strong><br />
zienswijze dat <strong>de</strong> realisatie van <strong>de</strong> taakstellen<strong>de</strong> bezuiniging geen afbreuk mag doen aan <strong>de</strong><br />
verplichting om <strong>de</strong> taken op a<strong>de</strong>quaat niveau uit te voeren.<br />
Daarnaast wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> specifieke werkzaamhe<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> vastgelegd in een<br />
jaarlijks werkplan.<br />
Deelnemers<br />
De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, <strong>Bernisse</strong>, Brielle, Capelle aan <strong>de</strong> IJssel, Hellevoetsluis,<br />
Krimpen aan <strong>de</strong> IJssel, Lansingerland, Maassluis, Rid<strong>de</strong>rkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse,<br />
Vlaardingen en Westvoorne en <strong>de</strong> provincie Zuid-Holland.<br />
Bestuurlijk belang<br />
Algemeen bestuur: <strong>de</strong> heer S. van <strong>de</strong>r Weg<br />
Plaatsvervanger: mevr. P.J. Bouvy - Koene<br />
Financieel belang<br />
De bijdrage voor <strong>Bernisse</strong> in <strong>2013</strong> is geraamd op € 361.200,--.<br />
Programma Werk en inkomen<br />
4.1.3.5 De Welplaat<br />
Algemeen<br />
Per 1 januari 2008 is <strong>de</strong> nieuwe Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getre<strong>de</strong>n. Deze<br />
mo<strong>de</strong>rnisering heeft drie doelstellingen:<br />
1. meer Wsw-geïndiceer<strong>de</strong>n buiten <strong>de</strong> beschutte werkomgeving van <strong>de</strong> Sw-organisatie laten<br />
werken (“van binnen naar buiten”);<br />
2. behoud van <strong>de</strong> Wsw voor <strong>de</strong> doelgroep;<br />
3. meer maatwerk voor Wsw-geïndiceer<strong>de</strong>n met meer nadruk op ontwikkeling van <strong>de</strong> Swwerknemer<br />
in plaats van op productie.<br />
87
Doelstellingen<br />
In <strong>de</strong> Gemeenschappelijke Regeling betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> Welplaat zijn <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> doelstellingen<br />
opgenomen.<br />
Voorzien in arbeid on<strong>de</strong>r aangepaste omstandighe<strong>de</strong>n zoals bedoeld in artikel 1 lid 3 van <strong>de</strong><br />
Wet ten behoeve van burgers van <strong>de</strong> gemeenten die hiertoe geïndiceerd zijn.<br />
De arbeid bedoeld in lid 1 is gericht op het behou<strong>de</strong>n van dan wel bevor<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong><br />
arbeidsbekwaamheid van <strong>de</strong> werknemer met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid<br />
on<strong>de</strong>r normale omstandighe<strong>de</strong>n zoals bedoeld in artikel 3 van <strong>de</strong> Wet.<br />
Het werkvoorzieningschap tracht het in lid 1 en 2 omschreven doel te bereiken door<br />
werknemers te begelei<strong>de</strong>n dan wel te <strong>de</strong>tacheren naar een zo regulier mogelijke baan op <strong>de</strong><br />
arbeidsmarkt, dan wel hen te werk te stellen in een van <strong>de</strong> door het werkvoorzieningschap<br />
beheer<strong>de</strong> werkverban<strong>de</strong>n.<br />
Het werkvoorzieningschap heeft voorts tot doel die taken uit <strong>de</strong> Wet uit te voeren die niet aan<br />
haar zijn overgedragen, maar die (een <strong>de</strong>el van) <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> gemeenten bij haar wensen<br />
te beleggen.<br />
Burgers die vallen on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re sociale wetgeving te begelei<strong>de</strong>n dan wel te <strong>de</strong>tacheren naar<br />
een zo regulier mogelijke baan op <strong>de</strong> arbeidsmarkt, dan wel hen te werk te stellen in een van<br />
<strong>de</strong> door het werkvoorzieningschap beheer<strong>de</strong> werkverban<strong>de</strong>n.<br />
Taakstelling<br />
Ie<strong>de</strong>r jaar wor<strong>de</strong>n er met <strong>de</strong> Sociale Werkvoorziening De Welplaat afspraken gemaakt over <strong>de</strong> te<br />
behalen taakstelling via het tekenen van een sociaal economisch convenant. Voor <strong>de</strong> taakstelling van<br />
2012 is bepaald dat <strong>de</strong> Welplaat 18,4 Se’s dienstverband dient te realiseren. De taakstelling voor <strong>2013</strong><br />
wordt in november 2012 bepaald en wordt afgestemd op <strong>de</strong> hoogte van <strong>de</strong> rijksbijdrage.<br />
Deelnemers<br />
De gemeenten <strong>Bernisse</strong>, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne.<br />
Rapportage/verantwoording<br />
Forecast uitstroom lopen<strong>de</strong> jaar (in januari)<br />
Kwartaalrapportages gerealiseer<strong>de</strong> dienstverban<strong>de</strong>n en uitstroom<br />
Begroting volgen<strong>de</strong> jaar (uiterlijk 1 juli in algemeen bestuur)<br />
Uiterlijk 1 mei jaarrekening + bijdrage gemeenten in algemene reserve<br />
Bestuurlijk belang<br />
Algemeen bestuur en dagelijks bestuur,<br />
Vertegenwoordiger: <strong>de</strong> heer W. Kruikemeier<br />
Plaatsvervanger: mevr. P.J. Bouvy-Koene<br />
Financieel belang<br />
De bijdrage in het exploitatietekort van De Welplaat wordt ver<strong>de</strong>eld op basis van het aantal se´s sociale<br />
werkvoorziening dat een gemeente afneemt. In 2012 was dit aan<strong>de</strong>el gebaseerd op 18,4 Se’s. Uit het<br />
concept begrotingswijziging 2012 (nummer 1) blijkt dat <strong>de</strong> gevolgen van het regeerakkoord ten aanzien<br />
van het WSW-budget in dat jaar gelijk is gebleven aan het 2011. De verwachting is dat <strong>de</strong> omzet in het<br />
jaar 2012 geen herstel laat zien ten opzichte van <strong>de</strong> voorgaan<strong>de</strong> economische magere jaren. De<br />
financiële begrotingen staan on<strong>de</strong>r druk door toedoen van buiten het schap gelegen ontwikkelingen.<br />
Met name door het realiseren van <strong>de</strong> taakstelling en het faciliteren en uitvoering geven aan <strong>de</strong><br />
samenwerkingsovereenkomst met <strong>de</strong> gemeente Spijkenisse voor het project 'Spijkenisse Werkt' kan <strong>de</strong><br />
begroting enigszins <strong>de</strong> verlaging van het WSW-budget, ingezet in het jaar 2011, opvangen. Voor <strong>de</strong><br />
jaren daarna moeten maatregelen genomen wor<strong>de</strong>n om te voorkomen dat structurele tekorten op <strong>de</strong><br />
begroting van <strong>de</strong> gemeenten gaan drukken. Daarvoor wordt er in <strong>2013</strong> een aantal maatregelen uit het<br />
herstructureringsplan uitgevoerd.<br />
4.1.3.6 <strong>Gemeente</strong> Spijkenisse<br />
Algemeen<br />
Per 1 januari 2012 voert <strong>de</strong> gemeente Spijkenisse <strong>de</strong> sociale dienst taken uit voor <strong>de</strong> gemeente<br />
<strong>Bernisse</strong>, die voorheen door <strong>de</strong> ISD VPR wer<strong>de</strong>n uitgevoerd. Hiervoor is een lichte<br />
Gemeenschappelijke Regeling en een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.<br />
88
Taakstelling<br />
De gemeente Spijkenisse behartigt <strong>de</strong> gemeenschappelijke belangen van <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> gemeenten<br />
ten aanzien van een klantgerichte uitvoering van <strong>de</strong> Wet Werk en Bijstand (WWB) en aanverwante<br />
wetten en regelingen. Dit geschiedt door mid<strong>de</strong>l van een rechtmatige, doelmatige en doeltreffen<strong>de</strong><br />
uitvoering waarbij <strong>de</strong> belangen van <strong>de</strong> klant en <strong>de</strong> zelfstandige bestaansvoorzieningen centraal staan.<br />
Ne<strong>de</strong>rland kent diverse regelingen om mensen met een afstand tot <strong>de</strong> arbeidsmarkt aan werk te<br />
helpen. Het vorige kabinet werkte aan het samenvoegen van o.a. <strong>de</strong> Wajong, Wsw, WIJ en Wwb tot<br />
één regeling. Op <strong>de</strong>ze manier zou een eenduidig ka<strong>de</strong>r ontstaan voor alle mensen met<br />
arbeidsvermogen. De wet (WWnV) zou naar verwachting per 1 januari <strong>2013</strong> ingevoerd wor<strong>de</strong>n en <strong>de</strong><br />
gemeenten kregen al in 2012 te maken met een aanzienlijke bezuinigingstaakstelling. In 2012 werd<br />
lan<strong>de</strong>lijk € 614 miljoen bezuinigd op het re-integratiebudget, dat is een afname van 46% t.o.v. 2011. Het<br />
inburgeringbudget wordt in vier jaar tijd volledig afgebouwd, terwijl het budget voor<br />
volwasseneneducatie in 2 jaar tijd was gehalveerd. Het Voorgezet Algemeen Volwassen On<strong>de</strong>rwijs<br />
(VAVO) wordt budgetneutraal on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> aansturing van het rijk gebracht met als gevolg dat nog maar<br />
50% van <strong>de</strong> WEB-mid<strong>de</strong>len bij <strong>de</strong> gemeente blijft. Doordat <strong>de</strong> nieuwe wet door het val van het kabinet<br />
is ingetrokken, is het afwachten welke wet of regeling door het nieuwe kabinet wordt voorgesteld die <strong>de</strong><br />
bezuinigingen op het sociale zaken gaan vergezellen. Dit zal in samenwerking met <strong>de</strong> gemeenten op<br />
Voorne-Putten en vooral met <strong>de</strong> gemeente Spijkenisse bekeken wor<strong>de</strong>n.<br />
Deelnemers GR Werk, Inkomen en Zorg (gemeente Spijkenisse)<br />
De gemeenten <strong>Bernisse</strong>, Brielle en Spijkenisse.<br />
Rapportage/verantwoording in <strong>2013</strong><br />
- Conform <strong>de</strong> afspraken in <strong>de</strong> dienstverleningsovereenkomst met <strong>de</strong> gemeente Spijkenisse.<br />
Bestuurlijk Belang<br />
De uitvoering van <strong>de</strong> taken op het gebied van sociale zaken door <strong>de</strong> gemeente Spijkenisse wordt<br />
geregeld in <strong>de</strong> Gemeenschappelijke regeling Werk, Inkomen en Zorg.<br />
Financieel belang<br />
De kostenver<strong>de</strong>elsleutel is gebaseerd op het gewicht en <strong>de</strong> eenhe<strong>de</strong>n zoals die basis zijn voor <strong>de</strong><br />
uitkering uit het gemeentefonds. De bijdrage voor <strong>2013</strong> is bepaald op € 386.000,00<br />
Programma Maatschappelijke On<strong>de</strong>rsteuning<br />
4.1.3.7 GGD Rotterdam Rijnmond en GGD ZHe (liquidatie)<br />
Algemeen<br />
Per 1 januari 2010 is <strong>de</strong> GGD ZHe in liquidatie en zijn <strong>de</strong> wettelijke WCPV taken on<strong>de</strong>rgebracht bij <strong>de</strong><br />
GGD Rotterdam Rijnmond met uitzon<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong> jeugdgezondheidszorg. Deze<br />
taken zijn per 1 januari 2011 on<strong>de</strong>rgebracht bij <strong>de</strong> Stichting Centrum Jeugd en Gezin.<br />
Taakstelling<br />
Het behartigen en verwezenlijken van belangen op het gebied van <strong>de</strong> volksgezondheid door het<br />
verkrijgen van inzicht in gezondheidssituaties van <strong>de</strong> bevolking, het bestrij<strong>de</strong>n van infectieziekten, het<br />
bevor<strong>de</strong>ren van het nemen van maatregelen en het verrichten van werkzaamhe<strong>de</strong>n op het gebied van<br />
<strong>de</strong> hygiëne, <strong>de</strong> collectieve preventieve zorg en overige taken in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> wetgeving op het<br />
gebied van <strong>de</strong> gezondheidszorg.<br />
Deelnemers GGD RR<br />
De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, <strong>Bernisse</strong>, Capelle aan <strong>de</strong>n IJssel, Brielle, Dirksland,<br />
Goe<strong>de</strong>ree<strong>de</strong>, Hellevoetsluis, Krimpen aan <strong>de</strong>n IJssel, Lansingerland, Maassluis, Mid<strong>de</strong>lharnis,<br />
Oostflakkee, Rid<strong>de</strong>rkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.<br />
Deelnemers GGD ZHe<br />
<strong>Bernisse</strong>, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Dirksland, Goe<strong>de</strong>ree<strong>de</strong>, Hellevoetsluis, Korendijk,<br />
Mid<strong>de</strong>lharnis, Oostflakkee, Oud-Beijerland, Spijkenisse, Strijen en Westvoorne.<br />
89
Rapportage/verantwoording GGD RR<br />
Begroting volgen<strong>de</strong> jaar (uiterlijk 1 juli in algemeen bestuur)<br />
Jaarrekening (uiterlijk 1 mei)<br />
Bestuurlijk belang GGD RR en GGD ZHE<br />
Algemeen bestuur: <strong>de</strong> heer W. Kruikemeier<br />
Plaatsvervanger: mevr. P.J. Bouvy-Koene<br />
Financieel belang GGD RR en GGD ZHE<br />
In <strong>de</strong> begroting <strong>2013</strong> van <strong>de</strong> GGD RR is het financieel ka<strong>de</strong>r voor <strong>de</strong> basistakenpakket vastgesteld op<br />
een gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> inwonerbijdrage van € 6,22 met als uitgangspunten:<br />
- <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> inwonerbijdrage blijft vier jaar ongewijzigd (minus/plus in<strong>de</strong>xatie)<br />
- tussentijds vindt geen nacalculatie plaats<br />
De uitein<strong>de</strong>lijke inwonerbijdrage van een individuele gemeente kan verschillen van het gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong><br />
bedrag van € 6,22 doordat <strong>de</strong> kosten voor een product in <strong>de</strong> begroting op een an<strong>de</strong>re wijze wor<strong>de</strong>n<br />
ver<strong>de</strong>eld dan voor <strong>de</strong> overige producten. Voor <strong>de</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Bernisse</strong> geldt uitein<strong>de</strong>lijk een<br />
inwonerbijdrage van € 6,40. De bijdrage <strong>2013</strong> bedraagt € 79.400,--.<br />
De liquidatie van <strong>de</strong> GGD ZHe is nog niet afgerond. Totaal risicobedrag voor <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong><br />
bedraagt € 15.000 De verwachting is dat eind 2012/begin <strong>2013</strong> <strong>de</strong> GGD ZHe wordt geliqui<strong>de</strong>erd.<br />
Programma Recreatie en toerisme<br />
4.1.3.8 Recreatieschap Voorne-Putten Rozenburg<br />
Doelstelling<br />
Het ‘Gebiedsplan Voorne-Putten-Rozenburg’ is een uitvoeringsgerichte vertaling van <strong>de</strong> schapsvisie en<br />
wordt in een tijdsbestek van tien jaar uitgevoerd vanaf 2010. De uitvoering is afhankelijk van <strong>de</strong><br />
benodig<strong>de</strong> ombuigingen vanaf 2010. De op aandringen van <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> gemeenten opgeleg<strong>de</strong><br />
bezuinigingen hebben hun weerslag op het <strong>Bernisse</strong>-gebied. Met <strong>de</strong> gezamenlijke gemeenten op<br />
Voorne-Putten in het bestuur van het recreatie-schap en met GZH als uitvoeren<strong>de</strong> instantie wordt na<strong>de</strong>r<br />
bezien of <strong>de</strong> gevolgen van <strong>de</strong> opgeleg<strong>de</strong> bezuinigingen kunnen wor<strong>de</strong>n bijgesteld.<br />
De effecten van <strong>de</strong> door <strong>de</strong> provincie Zuid-Holland gewenste bestuurlijke en organisatorische<br />
veran<strong>de</strong>ringen zullen in <strong>de</strong> eerste helft van <strong>2013</strong> hun beslag krijgen.<br />
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg stelt zich <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> doelstellingen:<br />
• het behou<strong>de</strong>n en versterken van <strong>de</strong> groene buffer tegen <strong>de</strong> industrie en <strong>de</strong><br />
Woningbouw;<br />
• het behou<strong>de</strong>n, versterken en ontsluiten van het open lan<strong>de</strong>lijke gebied;<br />
• het hanteren van een recreatieve basiskwaliteit met behoud van <strong>de</strong> huidige opvangcapaciteit,<br />
op basis van <strong>de</strong> kwaliteitscriteria schoon, veilig en duurzaam;<br />
• naast het voorzien in <strong>de</strong> recreatieve behoefte van <strong>de</strong> regio Rijnmond wordt ingezet op<br />
bovenregionale projecten, zoals <strong>de</strong> Landtong Rozenburg en wordt in dit ka<strong>de</strong>r gezocht naar<br />
samenwerking met an<strong>de</strong>re partijen binnen <strong>de</strong> Zuidvleugel en in aansluiting op <strong>de</strong> Delta.<br />
Deelnemers<br />
De gemeenten <strong>Bernisse</strong>, Brielle, Hellevoetsluis, Rotterdam, Spijkenisse en Westvoorne en <strong>de</strong> provincie<br />
Zuid-Holland.<br />
Rapportage/verantwoording<br />
<strong>Programmabegroting</strong><br />
2 Bestuursrapportages<br />
Jaarstukken<br />
Bestuurlijk belang<br />
Algemeen bestuur en dagelijks bestuur:<br />
<strong>de</strong> heer W M. Kruikemeier en <strong>de</strong> heer S. van <strong>de</strong>r Weg<br />
Plaatsvervanger: mevr. P.J. Bouvy-Koene<br />
90
Financieel belang<br />
De provincie Zuid-Holland neemt 15% van <strong>de</strong> kosten voor haar rekening en <strong>de</strong> gemeente Rotterdam<br />
50%. De overige 35% is over <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> gemeenten ver<strong>de</strong>eld op basis van inwoneraantal. De<br />
voorgestel<strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemersbijdrage voor <strong>2013</strong> voor <strong>Bernisse</strong> is € 67.531. Ons college heeft, na<br />
behan<strong>de</strong>ling van concept begroting <strong>2013</strong> in <strong>de</strong> raadsverga<strong>de</strong>ring van 26 juni 2012, een inhou<strong>de</strong>lijke<br />
(niet-financieel gerichte) zienswijze op <strong>de</strong>ze begroting ingediend. Verevening van <strong>de</strong> meerkosten vindt<br />
plaats via het Koepelschap Buitenste<strong>de</strong>lijk groen. In dit koepelschap zitten meer<strong>de</strong>re gemeenten dan <strong>de</strong><br />
gemeenten in het recreatieschap VPR. De financiële risico’s van het schap zijn inge<strong>de</strong>kt, aangezien het<br />
weerstandsvermogen voldoen<strong>de</strong> is. De <strong>de</strong>elnemersbijdrage wordt gelijk gehou<strong>de</strong>n, waardoor <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>kking voor <strong>de</strong> beheerslasten en <strong>de</strong> inrichtingslasten afkomstig zijn uit <strong>de</strong> reserve afkoop erfpacht<br />
Zuytland Buiten. Als gevolg van hoge onttrekkingen aan <strong>de</strong>ze reserve zal <strong>de</strong>ze eind <strong>2013</strong> nagenoeg<br />
uitgeput zijn. Wanneer voor <strong>de</strong>ze tijd geen an<strong>de</strong>re afspraken wor<strong>de</strong>n gemaakt over <strong>de</strong> <strong>de</strong>kking zal<br />
vanaf 2014 een forse lening, inclusief bijbehoren<strong>de</strong> langjarige omvangrijke kapitaallasten nodig zijn om<br />
<strong>de</strong> lopen<strong>de</strong> uitgaven blijvend te kunnen <strong>de</strong>kken.<br />
4.1.3.9 Natuur- en recreatieschap Haringvliet<br />
Taakstelling<br />
1. het behartigen van <strong>de</strong> belangen van <strong>de</strong> watersport en an<strong>de</strong>re vormen van openluchtrecreatie<br />
binnen het gebied;<br />
2. <strong>de</strong> behartiging van <strong>de</strong> belangen van <strong>de</strong> landschapszorg, <strong>de</strong> natuur en <strong>de</strong> natuurbescherming<br />
binnen het gebied;<br />
3. <strong>de</strong> zorg voor <strong>de</strong> toeristische waar<strong>de</strong> binnen het gebied.<br />
Na vaststelling van “Haringvliet Hollandsch Diep: visie op recreatie” is vanaf 2008 <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re<br />
bestuurlijke verankering en inhou<strong>de</strong>lijke uitwerking aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>. Er wordt sterk ingezet op<br />
coalitievorming om <strong>de</strong> toeristisch-recreatieve mogelijkhe<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> Delta beter te benutten. Hierbij<br />
wor<strong>de</strong>n in ie<strong>de</strong>r geval <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> studies verricht:<br />
• eilandjes Haringvliet: in <strong>de</strong> visie op recreatie voor Haringvliet en Hollandsch Diep wordt <strong>de</strong><br />
mogelijkheid genoemd één of meer nieuwe eilandjes in het Haringvliet te realiseren. In het<br />
ka<strong>de</strong>r hiervan zal geparticipeerd wor<strong>de</strong>n in een mogelijk project van Rijkswaterstaat waarmee<br />
wordt beoogd kunstmatige eilandjes te maken.<br />
• ontwikkelingsplan watersport: Ook in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> realisering van <strong>de</strong> visie zal in<br />
samenhang met watersportorganisaties wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rzocht in hoeverre i<strong>de</strong>eën uit <strong>de</strong> visie<br />
kunnen wor<strong>de</strong>n gerealiseerd.<br />
• in 2010 is <strong>de</strong> Ambtelijke Adviesgroep Zicht op Haringvliet, Hollandsch Diep Krammer Volkerak<br />
gestart met een nieuwe visie op het gebied. De activiteiten van <strong>de</strong>ze groep lopen ook in <strong>2013</strong><br />
door.<br />
De effecten van <strong>de</strong> door <strong>de</strong> provincie Zuid-Holland gewenste bestuurlijke en organisatorische<br />
veran<strong>de</strong>ringen met betrekking tot het beheer van recreatiegebie<strong>de</strong>n krijgen in <strong>de</strong> eerste helft van<br />
<strong>2013</strong> hun beslag.<br />
Deelnemers<br />
De gemeenten <strong>Bernisse</strong>, Cromstrijen, Dirksland, Goe<strong>de</strong>ree<strong>de</strong>, Hellevoetsluis, Mid<strong>de</strong>lharnis,<br />
Oostflakkee en <strong>de</strong> provincie Zuid-Holland.<br />
Rapportage/verantwoording<br />
<strong>Programmabegroting</strong><br />
2 Bestuursrapportages<br />
Jaarstukken<br />
Bestuurlijk belang<br />
Algemeen bestuur: <strong>de</strong> heer W.M. Kruikemeier<br />
Plaatsvervanger: mevr. P.J. Bouvy-Koene<br />
91
Financieel belang<br />
De provincie Zuid-Holland neemt 20% van <strong>de</strong> exploitatiekosten voor haar rekening, het<br />
restant wordt ver<strong>de</strong>eld over <strong>de</strong> overige <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> gemeenten. De bijdrage <strong>2013</strong> is voor <strong>Bernisse</strong><br />
vastgesteld op € 35.900.<br />
Het Natuur- en Recreatieschap Haringvliet heeft in <strong>de</strong> ontwerpprogrammabegroting <strong>2013</strong> voldaan aan<br />
<strong>de</strong> door <strong>de</strong> gemeente gestel<strong>de</strong> criteria voor in<strong>de</strong>xering en taakstellen<strong>de</strong> bezuiniging. Verevening van <strong>de</strong><br />
meerkosten vindt plaats via het Koepelschap Buitenste<strong>de</strong>lijk Groen. De financiële risico’s van het schap<br />
zijn inge<strong>de</strong>kt, aangezien het weerstandsvermogen voldoen<strong>de</strong> is.<br />
4.1.3.10 Koepelschap Buitenste<strong>de</strong>lijk Groen<br />
Op 21 <strong>de</strong>cember 2006 vond <strong>de</strong> bekendmaking plaats in het Provinciaal Blad, nr. 92, van <strong>de</strong> opheffing<br />
van <strong>de</strong> Gemeenschappelijke Regeling Financieel Koepelschap on<strong>de</strong>r gelijktijdige instelling van <strong>de</strong><br />
Gemeenschappelijke Regeling voor het Koepelschap Buitenste<strong>de</strong>lijk Groen.<br />
Taakstelling<br />
Het voeren van een regierol op het terrein van <strong>de</strong> realisatie en instandhouding van buitenste<strong>de</strong>lijk<br />
groen. Deze regierol zal vooral gericht zijn op <strong>de</strong> ontwikkeling van <strong>de</strong> (her)inrichting en het beheer van<br />
<strong>de</strong> regioparken Rottemeren, IJsselmon<strong>de</strong>, Mid<strong>de</strong>n-Delfland en <strong>de</strong> overige groenstructuren in <strong>de</strong> regio<br />
met als doel te komen tot een doelgerichte en doelmatige inzet van mid<strong>de</strong>len. Belangrijke taken daarbij<br />
zijn:<br />
• het formuleren van <strong>de</strong> strategische inzet en aansturing van beheer en (her)inrichting op grond<br />
van door het Rijk, provincie en gemeenten vastgesteld beleid ter opheffing van het tekort aan<br />
buitenste<strong>de</strong>lijk groen;<br />
• het doelmatig en doelgericht alloceren en aanwen<strong>de</strong>n van rijks- en provinciale mid<strong>de</strong>len,<br />
evenals het bepalen van maximale bijdragen van <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> gemeenten voor <strong>de</strong><br />
instandhouding en ontwikkeling van groengebie<strong>de</strong>n;<br />
• <strong>de</strong> verevening van financiële bijdragen.<br />
Deelnemers<br />
De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, <strong>Bernisse</strong>, Brielle, Capelle aan <strong>de</strong> IJssel, Hellevoetsluis,<br />
Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpen aan <strong>de</strong> IJssel, Maassluis, Rid<strong>de</strong>rkerk, Rotterdam, Schiedam,<br />
Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht.<br />
Daarnaast zijn er nog een 21-tal participanten.<br />
Rapportage/verantwoording<br />
<strong>Programmabegroting</strong><br />
Jaarstukken<br />
Bestuurlijk belang<br />
Algemeen bestuur: <strong>de</strong> heer W.M. Kruikemeier<br />
Plaatsvervanger: mevr. P.J. Bouvy-Koene<br />
Financieel belang<br />
In het koepelschap zitten meer<strong>de</strong>re gemeenten. Ook gemeenten die weinig tot geen natuur- en<br />
recreatiegebie<strong>de</strong>n kennen. Ook <strong>de</strong>ze gemeenten dragen bij in het Koepelschap. De totale inkomsten<br />
van het Koepelschap wor<strong>de</strong>n vergeleken met <strong>de</strong> uitgaven die <strong>de</strong> gemeenten als bijdragen aan <strong>de</strong><br />
natuur- en recreatieschappen hebben. Teruggerekend naar het aantal inwoners kan dit betekenen dat<br />
een gemeente een extra bijdrage moet betalen of kan ontvangen. De gemeente <strong>Bernisse</strong> betaalt aan<br />
<strong>de</strong> hand van <strong>de</strong>ze berekening te veel. In <strong>2013</strong> ontvangt <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> een verevening van ca.<br />
€ 15.400,-. De financiële risico’s van het Koepelschap zijn inge<strong>de</strong>kt, aangezien het<br />
weerstandsvermogen voldoen<strong>de</strong> is.<br />
92
Algemene <strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>len c.a.<br />
4.1.3.11 Streekarchief<br />
Algemeen<br />
In het verleng<strong>de</strong> van <strong>de</strong> archiefwerkzaamhe<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> gemeente liggen <strong>de</strong> activiteiten van het<br />
Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg. In <strong>de</strong>ze gemeenschappelijke regeling is geregeld dat het<br />
oud archief van <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> gemeenten en waterschap centraal wordt opgeslagen en beheerd.<br />
Taakstelling<br />
Het Streekarchief heeft als hoofdtaak het in stand hou<strong>de</strong>n en ter beschikking stellen van gegevens.<br />
Binnen het Streekarchief zijn <strong>de</strong> taken on<strong>de</strong>rver<strong>de</strong>eld in <strong>de</strong> drie vel<strong>de</strong>n: bewaren, bewerken en<br />
benutten. Voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers komt het er op neer dat het Streekarchief het beheer heeft van <strong>de</strong> naar<br />
<strong>de</strong> archiefbewaarplaats overgebrachte te bewaren archiefbeschei<strong>de</strong>n. Daarnaast heeft het<br />
Streekarchief toezicht op het beheer van niet overgebrachte archiefbeschei<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers.<br />
Deelnemers<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong>, Brielle, Hellevoetsluis, Rotterdam (Deelgemeente Rozenburg), Spijkenisse,<br />
Westvoorne en Waterschap Hollandse Delta.<br />
In het begrotingsjaar <strong>2013</strong> wordt besluitvorming verwacht over een mogelijke uittreding van het<br />
Waterschap Hollandse Delta, het eventueel afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst met het<br />
Waterschap Hollandse Delta en <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>elsleutel voor <strong>de</strong> exploitatie van het Streekarchief.<br />
Per 18 maart 2010 is <strong>de</strong> gemeente Rozenburg als zelfstandige gemeente opgeheven en<br />
samengevoegd met <strong>de</strong> gemeente Rotterdam. Bij brief van 11 mei 2010 heeft <strong>de</strong> gemeente Rotterdam<br />
me<strong>de</strong>ge<strong>de</strong>eld dat zij <strong>de</strong> <strong>de</strong>elname aan <strong>de</strong> gemeenschappelijke regeling wenst te beëindigen. Tot het<br />
moment van wijziging van <strong>de</strong> gemeenschappelijke regeling en <strong>de</strong> uittreding neemt Rotterdam formeel<br />
<strong>de</strong>el in <strong>de</strong> gemeenschappelijke regeling Streekarchief. De on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>lingen over <strong>de</strong> vergoeding die<br />
voor <strong>de</strong> uittreding betaald moet wor<strong>de</strong>n alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>finitieve datum van uittreding zijn nog steeds niet<br />
afgerond.<br />
De gemeente Rotterdam is als rechtsopvolger nog wel formeel <strong>de</strong>elnemer. Voor <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>ling van het<br />
exploitatieresultaat wordt ten laste van <strong>de</strong> gemeente Rotterdam in <strong>de</strong> begroting <strong>2013</strong> van het<br />
Streekarchief rekening gehou<strong>de</strong>n met een bijdrage van 5,09%. De financiële consequenties voor <strong>de</strong><br />
daaropvolgen<strong>de</strong> jaren zijn nog niet aan te geven en zijn me<strong>de</strong> afhankelijk van het<br />
on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>lingsresultaat.<br />
Rapportage/verantwoording<br />
Ontwerp begroting (uiterlijk 1 april).<br />
Begrotingswijzigingen (6 weken voor vaststelling naar <strong>de</strong> gemeentera<strong>de</strong>n).<br />
De rekening wordt door <strong>de</strong> administrateur vóór 1 april van elk jaar over het afgelopen dienstjaar<br />
met alle bijbehoren<strong>de</strong> beschei<strong>de</strong>n ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangebo<strong>de</strong>n.<br />
Bestuurlijk belang<br />
Algemeen bestuur: mevr. P.J. Bouvy-Koene<br />
Plaatsvervanger: <strong>de</strong> heer W.M. Kruikemeier<br />
Financieel belang<br />
De bijdrage van <strong>Bernisse</strong> komt volgens <strong>de</strong> aangepast begroting uit op € 19.423,-- (Was<br />
€ 20.631,-- raadsverga<strong>de</strong>ring 15-5-2012).<br />
In <strong>2013</strong> wordt een afron<strong>de</strong>n<strong>de</strong> besluitvorming verwacht betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> eventuele uitbreiding van <strong>de</strong><br />
archiefbewaarplaats en <strong>de</strong> aanpassing van werk- en ontvangstruimten. Het weerstandsvermogen van<br />
het Streekarchief is niet berekend op <strong>de</strong> inci<strong>de</strong>ntele en structurele kosten die verbon<strong>de</strong>n zijn aan <strong>de</strong><br />
beoog<strong>de</strong> verbouwingen. De besluitvorming ter zake zal dan ook onherroepelijk lei<strong>de</strong>n tot verhoging van<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemersbijdrage. I.v.m. <strong>de</strong> planning & controlecyclus is, als het kan zo snel mogelijk,<br />
dui<strong>de</strong>lijkheid over <strong>de</strong> financiële consequenties die verbon<strong>de</strong>n zijn aan <strong>de</strong> uitbreiding van het<br />
Streekarchief noodzakelijk.<br />
93
4.1.3.12 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie<br />
Heffing en Waar<strong>de</strong>bepaling<br />
Doelstelling<br />
Het SVHW is een gemeenschappelijke regeling, die voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers een aantal werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />
uitvoert. De belangrijkste daarvan zijn:<br />
- <strong>de</strong> heffing en invor<strong>de</strong>ring van belastingen<br />
- <strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong> Wet waar<strong>de</strong>ring onroeren<strong>de</strong> zaken<br />
- <strong>de</strong> administratie van vastgoedgegevens<br />
- het verstrekken van vastgoedgegevens aan <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers en <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n<br />
- het beheer van <strong>de</strong> Basisregistratie Adressen en Gebouwen en <strong>de</strong> WKPB<br />
Deze taken verzorgt het SVHW tegen zo laag mogelijke kosten met een goed kwaliteitsniveau.<br />
Rapportage/verantwoording<br />
Jaarrekening, kwartaal rapportages<br />
Beleidsvoornemens<br />
Voor <strong>2013</strong> is sprake van een aantal specifieke aandachtspunten waarvan <strong>de</strong> belangrijkste zijn:<br />
• ver<strong>de</strong>re aansluiting op het stelsel van basisregistraties<br />
• uitbreiding van <strong>de</strong> levering van (geo)-informatie aan <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers<br />
• verzorgen van <strong>de</strong> Basisregistratie Grootschalige Topografie<br />
• uitbreiding van het aantal <strong>de</strong>elnemers<br />
Deelnemers<br />
Aalburg,Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergambacht, <strong>Bernisse</strong>, Binnenmaas,<br />
Boskoop,Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis,<br />
Korendijk,Lansingerland,Molenwaard,Ne<strong>de</strong>rlek,Oud-Beijerland,Ou<strong>de</strong>rkerk,Schoonhoven, Strijen, Vlist,<br />
Werkendam,Woudrichem,Ze<strong>de</strong>rik,RAD Hoekse Waard en het Waterschap Hollandse Delta.<br />
Publiek belang<br />
De burgers en bedrijven in <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> zijn er bij gebaat dat het SVHW <strong>de</strong> overeengekomen<br />
taken goed en tegen zo laag mogelijke kosten uitvoert, en daarbij <strong>de</strong> klanten van <strong>Bernisse</strong> op een<br />
servicegerichte en vlotte manier van dienst is.<br />
Bestuurlijk belang<br />
Ie<strong>de</strong>re gemeente en <strong>de</strong> RAD Hoekse Waard levert één bestuurlijke vertegenwoordiger (met één stem)<br />
in het algemeen bestuur. Het Waterschap Hollandse Delta levert twee bestuurlijke<br />
vertegenwoordigers (bei<strong>de</strong>n drie stemmen).<br />
Vertegenwoordiger AB: <strong>de</strong> heer S. van <strong>de</strong>r Weg<br />
Plaatsvervanger: <strong>de</strong> heer W.M. Kruikemeier<br />
Financieel belang<br />
De structurele bijdrage wordt bepaald op basis van het aantal WOZ – objecten en <strong>de</strong> aantallen objecten<br />
voor <strong>de</strong> afvalstoffenheffing, <strong>de</strong> rioolheffing en <strong>de</strong> hon<strong>de</strong>nbelasting. Voor <strong>2013</strong> bedraagt <strong>de</strong> geraam<strong>de</strong><br />
bijdrage € 104.300.<br />
4.1.3.13 NV Eneco<br />
Doelstelling<br />
Het verzorgen van <strong>de</strong> energievoorziening in <strong>de</strong> ruimste zin aan bedrijven, instellingen en particulieren.<br />
Hierbij wordt het gebruik van groene stroom gestimuleerd.<br />
Bestuurlijk belang<br />
Stemrecht in het Algemeen bestuur op basis van het aan<strong>de</strong>el in het aan<strong>de</strong>lenkapitaal.<br />
Vertegenwoordiger gemeente <strong>Bernisse</strong>: <strong>de</strong> heer S. van <strong>de</strong>r Weg.<br />
94
Financieel belang<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> heeft 19.055 aan<strong>de</strong>len. Geen risico op verliezen. Jaarlijks wordt divi<strong>de</strong>nd<br />
ontvangen, voor <strong>2013</strong> is een bedrag van € 391.000 geraamd. Dit bedrag is gebaseerd op <strong>de</strong> werkelijke<br />
divi<strong>de</strong>nduitkering over 2011.<br />
4.1.3.14 Evi<strong>de</strong>s<br />
Doelstelling<br />
Openbare watervoorziening duurzaam veilig stellen. Streven naar optimale waarborging kwaliteit en<br />
continuïteit van levering binnen <strong>de</strong> randvoorwaar<strong>de</strong>n van een duurzame ontwikkeling en aanvaardbare<br />
kosten en tarieven.<br />
Bestuurlijk belang<br />
Stemrecht in het Algemeen bestuur op basis van het aan<strong>de</strong>el in het aan<strong>de</strong>elkapitaal.<br />
Vertegenwoordiger <strong>Bernisse</strong>: <strong>de</strong> heer S. van <strong>de</strong>r Weg<br />
Plaatsvervanger: <strong>de</strong> heer W.M Kruikemeier.<br />
Financieel belang<br />
Geen risico op verliezen. Jaarlijks wordt divi<strong>de</strong>nd ontvangen. Voor <strong>2013</strong> is een bedrag van € 132.000<br />
geraamd. Dit bedrag is gebaseerd op <strong>de</strong> resultaatverwachtingen van Evi<strong>de</strong>s.<br />
4.1.3.15 NV Bank Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>Gemeente</strong>n<br />
Doelstelling<br />
Bank van en voor overhe<strong>de</strong>n en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseer<strong>de</strong><br />
financiële dienstverlening draagt ze bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke<br />
voorzieningen voor <strong>de</strong> burger. Dit is essentieel voor <strong>de</strong> publieke taak.<br />
Bestuurlijk belang<br />
Stemrecht in het Algemeen bestuur op basis van het aan<strong>de</strong>el in het aan<strong>de</strong>elkapitaal<br />
Vertegenwoordiger: Mevr. P.J. Bouvy-Koene<br />
Plaatsvervanger: <strong>de</strong> heer S. van <strong>de</strong>r Weg<br />
Financieel belang<br />
Geen risico op verliezen. Jaarlijks wordt divi<strong>de</strong>nd ontvangen. Voor <strong>2013</strong> wordt € 16.000 geraamd. Dit<br />
bedrag is gebaseerd op <strong>de</strong> verwachte divi<strong>de</strong>nduitkering die door <strong>de</strong> BNG is afgegeven in het najaar<br />
van 2012.<br />
4.1.3.16 Risico’s<br />
Risico’s ten aanzien van verbon<strong>de</strong>n partijen kunnen wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rver<strong>de</strong>eld in financiële risico’s en<br />
bestuurlijk/organisatorische risico’s. Als belangrijkste risico’s van verbon<strong>de</strong>n partijen voor gemeenten<br />
kunnen wor<strong>de</strong>n genoemd:<br />
• verbon<strong>de</strong>n partijen realiseren <strong>de</strong> taken, doelstellingen, prestaties etc. niet<br />
• taken, doelstellingen, activiteiten etc. zijn ondui<strong>de</strong>lijk<br />
• (onverwachte) financiële tekorten<br />
• rollen, verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n en bevoegdhe<strong>de</strong>n binnen <strong>de</strong> gemeente zijn ondui<strong>de</strong>lijk of niet<br />
goed geschei<strong>de</strong>n<br />
• bij <strong>de</strong> gemeente ontbreekt expertise aangaan<strong>de</strong> verbon<strong>de</strong>n partijen en hun activiteiten<br />
• <strong>de</strong> informatievoorziening van verbon<strong>de</strong>n partijen is onvoldoen<strong>de</strong> en/of niet tijdig<br />
• er zijn onvoldoen<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n om bij te sturen<br />
• <strong>de</strong> uittredingsbepalingen zijn onvoldoen<strong>de</strong> concreet vastgelegd<br />
• er is onvoldoen<strong>de</strong> zicht op <strong>de</strong> bestuurlijke, beleidsmatige en financiële risico’s<br />
Gemeenschappelijke regelingen hebben over het algemeen een hoog risicoprofiel. Vooral het financiële<br />
risico is hier hoog te noemen. <strong>Gemeente</strong>n zijn volledig financieel aansprakelijk voor <strong>de</strong> gemeenschappelijke<br />
regelingen. Daarbij geldt wel dat <strong>de</strong> gemeente maar proportioneel hoeft op te draaien voor<br />
voorziene tekorten.<br />
95
Bijzon<strong>de</strong>re risico’s voor <strong>2013</strong>:<br />
• De ontwikkeling van het SVHW.<br />
• De afwikkeling van <strong>de</strong> opheffing van <strong>de</strong> gemeenschappelijke regeling GGD-Zuid Hollandse<br />
eilan<strong>de</strong>n.<br />
96
4.2 Lokale Heffingen<br />
4.2.1 Inleiding & in<strong>de</strong>ling<br />
Doelstelling van lokale heffingen is het als gemeente verwerven van eigen mid<strong>de</strong>len uit belastingen en<br />
overige heffingen ter <strong>de</strong>kking van algemene en specifieke uitgaven in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> uitvoering van<br />
<strong>de</strong> gemeentelijke taken. In artikel 219 van <strong>de</strong> <strong>Gemeente</strong>wet staat aangegeven op basis waarvan <strong>de</strong><br />
gemeentelijke belastingen en heffingen kunnen wor<strong>de</strong>n geheven. Een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong>ze lokale heffingen<br />
staat opgesomd in <strong>de</strong> <strong>Gemeente</strong>wet zelf, daarnaast bie<strong>de</strong>n ook bijzon<strong>de</strong>re wetten <strong>de</strong> mogelijkheid om<br />
te heffen, bijvoorbeeld <strong>de</strong> Wet Milieubeheer (afvalstoffenheffing). Invoering, wijziging of intrekking van<br />
lokale heffingen geschiedt door mid<strong>de</strong>l van een door <strong>de</strong> gemeenteraad vast te stellen veror<strong>de</strong>ning.<br />
Van <strong>de</strong> belangrijkste heffingen is het tarief, <strong>de</strong> opbrengst, het stijgingspercentage en indien van<br />
toepassing het <strong>de</strong>kkingspercentage weergegeven.<br />
Voor <strong>de</strong> weergave van <strong>de</strong> specificatie per heffing volgt eerst een indicatie van <strong>de</strong> totale lastendruk.<br />
Hiervoor vin<strong>de</strong>n twee vergelijkingen plaats:<br />
1. vergelijking belastingaanslag <strong>2013</strong> met belastingaanslag 2012<br />
Voor een tweetal bevolkingsgroepen (alleenstaand, gezin) binnen <strong>de</strong> gemeente is een vergelijking<br />
gemaakt tussen <strong>de</strong> belastingaanslag <strong>2013</strong> en die in 2012;<br />
2. vergelijking met overige gemeenten<br />
Aan <strong>de</strong> hand van <strong>de</strong> Atlas lokale lasten 2012, uitgegeven door het Centrum van on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong><br />
economie van <strong>de</strong> lokale overhe<strong>de</strong>n (COELO), wordt inzicht gegeven in <strong>de</strong> lastendruk in <strong>de</strong> gemeente<br />
<strong>Bernisse</strong> ten opzichte van <strong>de</strong> overige gemeenten in Ne<strong>de</strong>rland en met omliggen<strong>de</strong> gemeenten.<br />
Invor<strong>de</strong>ring<br />
De onroeren<strong>de</strong>-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hon<strong>de</strong>nbelasting wor<strong>de</strong>n via een<br />
gecombineer<strong>de</strong> aanslag opgelegd. Deze aanslag oplegging wordt namens <strong>de</strong> gemeente verzorgd door<br />
het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waar<strong>de</strong>bepaling (SVHW) te Klaaswaal.<br />
Wanneer particulieren er voor kiezen om gebruik te maken van automatische incasso dan kan <strong>de</strong>ze<br />
aanslag in tien maan<strong>de</strong>lijkse termijnen wor<strong>de</strong>n voldaan.<br />
Veror<strong>de</strong>ningen<br />
De tarieven, grondslagen en overige bepalingen van <strong>de</strong> in <strong>de</strong>ze paragraaf genoem<strong>de</strong> heffingen wor<strong>de</strong>n<br />
jaarlijks uiterlijk in <strong>de</strong> maand <strong>de</strong>cember vastgesteld in <strong>de</strong> navolgen<strong>de</strong> veror<strong>de</strong>ningen:<br />
• Veror<strong>de</strong>ning onroeren<strong>de</strong>-zaakbelastingen <strong>Bernisse</strong>;<br />
• Veror<strong>de</strong>ning hon<strong>de</strong>nbelasting <strong>Bernisse</strong>;<br />
• Veror<strong>de</strong>ning rioolheffing <strong>Bernisse</strong>;<br />
• Veror<strong>de</strong>ning afvalstoffenheffing/reinigingsrecht <strong>Bernisse</strong>;<br />
• Legesveror<strong>de</strong>ning <strong>Bernisse</strong>;<br />
• Veror<strong>de</strong>ning lijkbezorgingrechten <strong>Bernisse</strong><br />
• Veror<strong>de</strong>ning toeristenbelasting<br />
• Veror<strong>de</strong>ning forensenbelasting<br />
3.2.2.2 Beleid tarieven en <strong>de</strong>kkingsgraad<br />
Het beleid ten aanzien van <strong>de</strong> tarieven van <strong>de</strong> in <strong>de</strong>ze paragraaf genoem<strong>de</strong> belastingen en retributies<br />
voor <strong>de</strong> jaren <strong>2013</strong>- 2016 is als volgt:<br />
a. Onroeren<strong>de</strong> zaakbelasting: inflatiepercentage (gelijk aan percentage waarmee <strong>de</strong><br />
uitgavenbudgetten wor<strong>de</strong>n aangepast).<br />
b. Hon<strong>de</strong>nbelasting: inflatiepercentage (gelijk aan percentage waarmee <strong>de</strong> uitgavenbudgetten<br />
wor<strong>de</strong>n aangepast).<br />
c. Rioolheffing: 85% kosten<strong>de</strong>kking. Om evenredigheid te krijgen in <strong>de</strong> tarieven voor <strong>de</strong><br />
één- en meerpersoonshuishou<strong>de</strong>ns wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> tarieven voor <strong>de</strong> eenpersoonshuishou<strong>de</strong>ns<br />
97
extra verhoogd ten opzichte van <strong>de</strong> tarieven voor <strong>de</strong> meerpersoonshuishou<strong>de</strong>ns.<br />
d. Afvalstoffenheffing: 100% kosten<strong>de</strong>kking.<br />
e. Burgerzaken (algemeen + begraafrecht): inflatiepercentage (gelijk aan percentage<br />
waarmee <strong>de</strong> uitgavenbudgetten wor<strong>de</strong>n aangepast).<br />
f. Bouwleges: geen verhoging<br />
Kwijtscheldingsbeleid<br />
Bij <strong>de</strong> kwijtschelding van gemeentelijke belastingen geldt als uitgangspunt dat bij <strong>de</strong> berekening van het<br />
bedrag van <strong>de</strong> kwijtschelding <strong>de</strong> kosten van het bestaan wor<strong>de</strong>n gesteld op 100% van <strong>de</strong> genormeer<strong>de</strong><br />
bijstandsuitkering.<br />
Voor <strong>de</strong> onroeren<strong>de</strong>-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en <strong>de</strong> hon<strong>de</strong>nbelasting (1 e hond)<br />
kan kwijtschelding wor<strong>de</strong>n aangevraagd.<br />
Het bedrag aan kwijtscheldingen bedroeg / bedraagt:<br />
Kwijtscheldingen (in €)<br />
2010 (W) 2011 (W) 2012 (B) <strong>2013</strong> (B)<br />
Kwijtschelding 2.000 46.000 47.000 55.000<br />
3.2.2.3 Vergelijken<strong>de</strong> cijfers<br />
Wat zijn <strong>de</strong> stijgingspercentages voor <strong>de</strong> belangrijkste belastingen en rechten in <strong>2013</strong>?<br />
Stijging<br />
<strong>2013</strong> t.o.v.<br />
2012<br />
Rioolheffing meerpersoonshuishou<strong>de</strong>n 8,15%<br />
Rioolheffing eenpersoonshuishou<strong>de</strong>n 12,48%<br />
Reinigingsrechten / afvalstoffenheffing 1,4 %<br />
O.Z.B. (*1)<br />
Woningen:<br />
Niet woningen:<br />
4,1 %<br />
5,8 %<br />
De tariefsverhoging van <strong>de</strong> rioolheffing is inclusief <strong>de</strong> extra verhoging van 11,02 % voor<br />
alleenpersoonshuishou<strong>de</strong>ns en 6,75 % voor meerpersoonshuishou<strong>de</strong>ns zoals vastgesteld in <strong>de</strong><br />
raadsverga<strong>de</strong>ring van 9 oktober 2012. Deze extra verhoging is het gevolg van het verbre<strong>de</strong><br />
<strong>Gemeente</strong>lijk Riolerings Plan.<br />
(*1) Conform bestaand beleid wor<strong>de</strong>n bij een complete waar<strong>de</strong>stijging/daling van <strong>de</strong> WOZ-objecten <strong>de</strong><br />
o.z.b.-tarieven verlaagd/verhoogd om zo eenzelf<strong>de</strong> opbrengst voor <strong>de</strong> gemeente te verkrijgen.<br />
De WOZ-waar<strong>de</strong> van <strong>de</strong> woningen is met 2,5 % en niet woningen met 3% gedaald ten opzichte van <strong>de</strong><br />
waar<strong>de</strong> die gold voor <strong>de</strong> opbrengst o.z.b. in 2011. Dat betekent dat <strong>de</strong> tarieven extra moeten wor<strong>de</strong>n<br />
verhoogd om zo eenzelf<strong>de</strong> o.z.b. opbrengst te verkrijgen. Dat heeft slechts marginale gevolgen voor <strong>de</strong><br />
belastingaanslag, want in principe is het zo dat een hoger tarief over een lagere WOZ-waar<strong>de</strong> tot<br />
eenzelf<strong>de</strong> o.z.b. opbrengst als in 2012 leidt. Daar bovenop is sprake van een extra verhoging<br />
(in<strong>de</strong>xering) van <strong>de</strong> tarieven met 2,25%. Dat leidt wel tot een hogere aanslag.<br />
Wat betekenen <strong>de</strong>ze stijgingspercentages voor <strong>de</strong> aanslag <strong>2013</strong>?<br />
Voor <strong>de</strong> berekening van <strong>de</strong> totaalbedragen per aanslag zijn <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> uitgangspunten gehanteerd:<br />
• <strong>de</strong> aanslag bevat het bedrag van <strong>de</strong> onroeren<strong>de</strong>-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en<br />
rioolheffing;<br />
• voor <strong>de</strong> berekening van <strong>de</strong> o.z.b. is uitgegaan van <strong>de</strong> WOZ-waar<strong>de</strong> van € 250.000,--<br />
en is rekening gehou<strong>de</strong>n met een gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> daling van <strong>de</strong> WOZ-waar<strong>de</strong> van<br />
woningen met 2,5% en voor niet-woningen met 3% ten opzichte van 2012.<br />
98
Vergelijking aanslagen<br />
Hoe verhou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> tarieven in <strong>Bernisse</strong> zich nu tot het lan<strong>de</strong>lijk gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong>?<br />
De gegevens zijn ontleend aan <strong>de</strong> atlas van <strong>de</strong> lokale lasten van het centrum voor On<strong>de</strong>rzoek van <strong>de</strong><br />
Economie van <strong>de</strong> lagere overhe<strong>de</strong>n 2012.<br />
Belasting / retributie <strong>Bernisse</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>Gemeente</strong>n<br />
Gemid<strong>de</strong>ld Hoogst Laagst<br />
Hon<strong>de</strong>nbelasting 97 60 121 19<br />
Rioolheff. Meerpersoons 269 177 370 45<br />
Rioolheff. eenpersoons 177 165 362 29<br />
Reinigingsrecht meerpers. 239 267 413 24<br />
Reinigingsrecht eenpers. 199 209 358 12<br />
O.Z.B. woningen² 272 239 706 114<br />
Woonlasten meerpers³ 780 683 1169 500<br />
1 <strong>de</strong> gemeenten die geen afvalstoffenheffing/reinigingsrecht / rioolheffing heffen zijn buiten beschouwing gelaten<br />
2 gebaseerd op <strong>de</strong> door het COELO bereken<strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> woningwaar<strong>de</strong> per gemeente (€ 234.000,--);<br />
3 voor <strong>de</strong> berekening van <strong>de</strong> woonlasten wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> tarieven voor rioolheffing, reinigingsrecht en o.z.b.<br />
per gemeente bij elkaar geteld.<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> staat op <strong>de</strong> 359 e plaats in <strong>de</strong> COELO-atlas 2012 (van <strong>de</strong> 432 (<strong>de</strong>el)gemeenten).<br />
Daarbij heeft nummer 1 <strong>de</strong> laagste lasten en nummer 432 <strong>de</strong> hoogste.<br />
In <strong>de</strong> COELO-atlas 2011 was dat <strong>de</strong> 360 e plaats (van 432 gemeenten).<br />
2.4 Hoe verhoudt <strong>Bernisse</strong> zich tot <strong>de</strong> overige gemeenten op Voorne – Putten?<br />
tabel 2.3: vergelijking met regio gemeenten (in €)<br />
<strong>Gemeente</strong>:<br />
Één<br />
Persoon<br />
2011<br />
Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> woonlast<br />
Meer<br />
Persoon<br />
2011<br />
Één<br />
Persoon<br />
2012<br />
Meer<br />
Persoons<br />
2012<br />
Hellevoetsluis 522 522 531 531<br />
Spijkenisse 643 643 632 632<br />
<strong>Bernisse</strong> 625 765 649 780<br />
Brielle 596 596 604 604<br />
Westvoorne 749 847 773 869<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> heeft in bovenstaan<strong>de</strong> tabel <strong>de</strong> één na hoogste belastingtarief voor<br />
meerpersoonshuishou<strong>de</strong>ns. Daarentegen is <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> binnen <strong>de</strong> regio vrij uniek met het<br />
on<strong>de</strong>rscheid in belastingdruk tussen één- en meerpersoonshuishou<strong>de</strong>ns.<br />
99
3.2.2.4 Overzicht per heffing<br />
Belastingen<br />
Door <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> wordt een tweetal belastingen geheven, <strong>de</strong> onroeren<strong>de</strong>-zaak-belastingen<br />
en <strong>de</strong> hon<strong>de</strong>nbelasting. Kenmerk van <strong>de</strong>ze bei<strong>de</strong> belastingen is dat ze dienen als algemeen<br />
<strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>l voor <strong>de</strong> gemeentelijke uitgaven.<br />
Onroeren<strong>de</strong>-zaakbelastingen<br />
On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> naam “onroeren<strong>de</strong>-zaakbelastingen” wordt belasting geheven van <strong>de</strong> eigenaren van alle<br />
woningen evenals <strong>de</strong> gebruikers en eigenaren van bedrijfspan<strong>de</strong>n, overige gebouwen en bouwgrond.<br />
De belasting wordt geheven over <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> van <strong>de</strong> onroeren<strong>de</strong> zaak per 1 januari van ie<strong>de</strong>r<br />
kalen<strong>de</strong>rjaar. Bepaling van <strong>de</strong>ze waar<strong>de</strong> vindt periodiek plaats op grond van <strong>de</strong> Wet waar<strong>de</strong>ring<br />
onroeren<strong>de</strong> zaken.<br />
Tabel 3.1: overzicht onroeren<strong>de</strong>-zaakbelastingen (in €)<br />
2010 (W) 2011 (W) 2012 (B) <strong>2013</strong> (B)<br />
Opbrengst:<br />
Eigenaren-woning 1.378.000 1.427.000 1.460.000 1.488.000<br />
Eigenaar- niet won. 307.000 374.000 346.000 370.000<br />
Gebruiker-niet won. 158.000 243.000 219.000 235.000<br />
Totaal 1.843.000 2.044.000 2.025.000 2.093.000<br />
Tarieven:<br />
Eigenaren-woning 0,0986 0,1045 0,1088 0,1132<br />
Eigenaar- niet won. 0,1783 0,1890 0,1999 0,2090<br />
Gebruiker-niet won. 0,1417 0,1502 0,1589 0,1661<br />
WOZ-waar<strong>de</strong>n:<br />
(* € 1.000,--)<br />
Woningen 1.371.000 1.345.000 1.347.000 1.319.750<br />
Niet woningen 175.000 169.000 141.000 144.500<br />
Totaal 1.546.000 1.514.000 1.488.000 1.464.250<br />
Stijging% tarief: 5,69 (*1) 3,36<br />
(*1) Conform bestaand beleid wor<strong>de</strong>n bij een algehele waar<strong>de</strong>stijging van <strong>de</strong> WOZ-objecten <strong>de</strong> o.z.b.-tarieven verlaagd om zo<br />
eenzelf<strong>de</strong> opbrengst voor <strong>de</strong> gemeente te verkrijgen. Vanzelfsprekend wor<strong>de</strong>n bij aan algehele daling van <strong>de</strong> WOZ-waar<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
tarieven verhoogd. De WOZ-waar<strong>de</strong> van het gehele onroerend goed bestand is met gemid<strong>de</strong>ld 3% gedaald ten opzichte van <strong>de</strong><br />
waar<strong>de</strong> die gold voor <strong>de</strong> opbrengst o.z.b. in 2012. Dat betekent dat <strong>de</strong> tarieven extra moeten wor<strong>de</strong>n verhoogd om zo eenzelf<strong>de</strong><br />
o.z.b.-opbrengst te verkrijgen. Dat heeft slechts marginale gevolgen voor <strong>de</strong> belastingaanslag, want in principe is het zo dat het<br />
hogere tarief over een lagere WOZ-waar<strong>de</strong> tot eenzelf<strong>de</strong> o.z.b.-bedrag als in 2012 leidt. Daarbovenop is sprake van een extra<br />
verhoging (in<strong>de</strong>xering) van <strong>de</strong> tarieven met 2,25%. Dat leidt natuurlijk wel tot een hogere aanslag.<br />
Er is door het Rijk een lan<strong>de</strong>lijke macronorm ingesteld van 3,0 % waarboven ingrijpen mogelijk is.<br />
Voor het belastingjaar <strong>2013</strong> geldt <strong>de</strong> WOZ – waar<strong>de</strong> op <strong>de</strong> peildatum 1 januari 2012. De WOZ -<br />
waar<strong>de</strong>n en tarieven zoals opgenomen in <strong>de</strong> kolom begroot <strong>2013</strong> zijn gebaseerd op <strong>de</strong> geschatte<br />
waar<strong>de</strong>n per 1 januari 2012. Deze schatting komt circa 2% lager uit ten opzichte van <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>n per 1<br />
januari 2011. Het gaat hier om een voorlopige schatting.<br />
Heffingsmaatstaf<br />
Hierbij wordt uitgegaan van een te betalen percentage van waar<strong>de</strong> van <strong>de</strong> (niet) woning.<br />
Hon<strong>de</strong>nbelasting<br />
On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> naam hon<strong>de</strong>nbelasting wordt belasting geheven van ie<strong>de</strong>re hou<strong>de</strong>r van een hond.<br />
De hon<strong>de</strong>nbelasting is een van <strong>de</strong> oudste nu nog bestaan<strong>de</strong> belastingen in ons land.<br />
100
Van <strong>de</strong> 432 gemeenten kennen 294 gemeenten een hon<strong>de</strong>nbelasting. Grondslag voor <strong>de</strong> heffing is het<br />
aantal in bezit zijn<strong>de</strong> hon<strong>de</strong>n en het ge<strong>de</strong>elte van het kalen<strong>de</strong>rjaar dat er van dit bezit sprake is<br />
geweest.<br />
Overzicht hon<strong>de</strong>nbelasting<br />
2010<br />
(W)<br />
2011<br />
(W)<br />
2012<br />
(B)<br />
<strong>2013</strong><br />
(B)<br />
Opbrengst: 1036800 108.500 109.000 109.300<br />
Tarieven:<br />
1 e hond 92,53 94,15 96,15 96,60<br />
Aantal hon<strong>de</strong>n 1.214 1.214 1080 1.068<br />
Stijgings % tarief 2,11 1,75 2,60 1,40<br />
In meerjarig perspectief wordt voor <strong>de</strong> hoogte van het tarief slechts rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong><br />
inflatiestijging.<br />
Rioolheffing<br />
On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> naam “rioolheffing” wordt sinds 2010 een recht geheven van <strong>de</strong> gebruiker van een eigendom<br />
waaruit afvalwater direct of indirect op <strong>de</strong> gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Hierbij wordt<br />
on<strong>de</strong>rscheid gemaakt in meer- en eenpersoonshuishou<strong>de</strong>ns. Ten behoeve van <strong>de</strong>kking van <strong>de</strong> kosten<br />
voor on<strong>de</strong>rhoud en vervanging van <strong>de</strong> riolering is een doorrekening gemaakt van het hiervoor<br />
benodig<strong>de</strong> rioolheffing. Uitgangspunt is een 100% kosten<strong>de</strong>kkend tarief.<br />
De basis voor <strong>de</strong> tariefsberekening is het verbreed <strong>Gemeente</strong>lijk Rioleringsplan <strong>2013</strong>-2017 (vGRP),<br />
zoals dat op 09 oktober 2012 door uw raad is vastgesteld. Dit plan geeft inzicht in <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong><br />
budgetten voor uit te voeren werkzaamhe<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> riolering in meerjarig perspectief. Door <strong>de</strong> “Wet<br />
verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken“ hebben <strong>de</strong> gemeenten <strong>de</strong> zorg gekregen<br />
voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater. Deze bre<strong>de</strong>re verantwoor<strong>de</strong>lijkheid dient verankerd<br />
te wor<strong>de</strong>n in het vGRP. De rioolheffing kan wor<strong>de</strong>n geheven voor zowel <strong>de</strong> traditionele rioleringstaken<br />
als voor <strong>de</strong> nieuwe zorgplicht voor hemel- en grondwater.<br />
Overzicht rioolheffing<br />
2010 (W) 2011 (W) 2012 (B) <strong>2013</strong> (B)<br />
Opbrengst: 1177.900 1297.500 1.346.000 1.470.800<br />
Tarieven:<br />
Één persoons 147,52 161,43 177,05 199,42<br />
Meer persoons 257,05 260,66 267,76 289,84<br />
Dekkingspercentage 100 100 100 80<br />
Stijgings% tarief m.p 2,11 1.4 2,7 8,25<br />
Stijgings% tarief e.p. 10,70 9,4 9,7 12,64<br />
De meerjarige doorrekening is gebaseerd op het vGRP <strong>2013</strong>-2017. Deze geeft aan dat het tarief voor<br />
eenpersoonshuishou<strong>de</strong>ns in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> <strong>2013</strong>-2017 naar het tarief van <strong>de</strong><br />
Meerpersoons huishou<strong>de</strong>ns te laten groeien. Dit betekent een tariefstijging van 6,75% voor<br />
meerpersoons huishou<strong>de</strong>ns, recreatiewoningen en niet-woningen per jaar in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> <strong>2013</strong>-2016 en –<br />
2 % in 2017 en een tariefstijging van 11,08%voor eenpersoonshuishou<strong>de</strong>ns per jaar in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong><br />
<strong>2013</strong>-2016 en 2,33 % in 2017.<br />
101
Reinigingsrechten / afvalstoffenheffing<br />
De gemeente is on<strong>de</strong>r meer verantwoor<strong>de</strong>lijk voor het inzamelen en verwerken van huishou<strong>de</strong>lijk afval.<br />
Hierbij is er een on<strong>de</strong>rscheid tussen één- en meerpersoons huishou<strong>de</strong>ns.<br />
Overzicht reinigingsrechten<br />
2010 (W) 2011 (W) 2012 (B) <strong>2013</strong> (B)<br />
Opbrengst: 1.214.000 1.251.500 1.225.300 1.225.300<br />
Tarieven:<br />
Één persoons 212,56 201,93 198,90 201,68<br />
Meer persoons 255,15 249,39 238,75 242,09<br />
Dekkingspercentage 100 100 100 100<br />
Stijgings% tarief -/- 2,0 -/-5,0 -/-1,5 1,4<br />
De tarieven <strong>2013</strong> stijgen met 1,4% ten opzichte van 2012. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door hogere<br />
verwerkingskosten afval en verlaging van <strong>de</strong> subsidies in het ka<strong>de</strong>r van geschei<strong>de</strong>n inzameling<br />
kunststof verpakkingsmateriaal, papier en glas.<br />
Burgerzaken algemeen<br />
tabel 3.5: leges burgerzaken<br />
2010 (W) 2011 (W) 2012 (B) <strong>2013</strong>(B)<br />
Opbrengsten:<br />
Reisdocumenten 121.400 118.000 96.000 89.000<br />
Rijbewijzen 64.000 58.900 35.000 29.000<br />
Burgerlijke stand 33.600 26.700 35.800 35.000<br />
Tarieven:<br />
Paspoort 50.90 52,10 53,45 53,45<br />
I<strong>de</strong>ntiteitskaart 42,85 43,85 45,00 45,00<br />
Rijbewijs 36,70 40,00 41,05 41,60<br />
Huwelijk Abbenbroek 217,50 250,00 256,50 260,10<br />
Uittreksel basisadm. 7,00 11,00 11,30 11,45<br />
Dekkingspercentage<br />
Reisdocumenten 58,60 64,3 77,4 82,2<br />
Rijbewijzen 65,95 69,0 59,9 58,0<br />
Burgerlijke stand 25,38 26,2 47,0 36,7<br />
Stijgings% tarieven:<br />
Paspoort 0 2,35 2,6 0<br />
I<strong>de</strong>ntiteitskaart 0 2,35 2,6 0<br />
Rijbewijzen 0 9,00 2,6 1,4<br />
Huwelijk Abbenbroek 0 14,90 2,6 1,4<br />
Uittreksel basisadm. 0 57,10 2,6 1,4<br />
Bij <strong>de</strong> bovenstaan<strong>de</strong> tabel nog <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> opmerkingen.<br />
De stijgingspercentages zijn gebaseerd op het gemeentelijke beleid om <strong>de</strong> tarieven met 1,4% te<br />
in<strong>de</strong>xeren. Door <strong>de</strong> rijksoverheid wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> tarieven voor <strong>de</strong> reisdocumenten en rijbewijzen<br />
vastgesteld. De tarieven voor <strong>2013</strong> zijn op dit moment nog niet bekend. Als <strong>de</strong> tarieven voor <strong>de</strong><br />
102
eisdocumenten en rijbewijzen wijziging on<strong>de</strong>rgaan als gevolg van aanpassing door het rijk, dienen <strong>de</strong><br />
genoem<strong>de</strong> tarieven te wor<strong>de</strong>n aangepast.<br />
Burgerzaken begraafrechten<br />
De tarieven voor begraafrechten wor<strong>de</strong>n ten opzichte van <strong>2013</strong> met 1,4% verhoogd.<br />
Leges begraafrechten (in €)<br />
2010 (W) 2011 (W) 2012 (B) <strong>2013</strong> (B)<br />
Opbrengsten:<br />
Grafrechten 45.000 50.700 53.400 55.000<br />
Aankoop graven / Afkoop<br />
on<strong>de</strong>rhoud<br />
100.000 88.4000 103.000 122.000<br />
Tarieven:<br />
Begraven >12jr 938 955 980 994<br />
Recht eigen graf 1.688 1.718 1.763 1.788<br />
Afkoop on<strong>de</strong>rhoud 1559 1.587 1.628 1.651<br />
Dekkingspercentage 69,0 76,4 81.8 96,2<br />
Leges bouwvergunning<br />
Leges bouwvergunning (in €)<br />
2010 W) 2011 (W) 2012 (B) <strong>2013</strong> ( B)<br />
Opbrengsten:<br />
Leges bouwvergunning 107.800 298.900 203.000 22.6000<br />
Leges bedrag bij:<br />
Verbouw € 60.000,-- 1.340 1.340 1.440 1440<br />
Verbouw € 150.000,-- 3.050 3.050 3.600 3600<br />
Dekkingspercentage: 76 76,1 87,0 70,4<br />
Verbod op kruissubsidiëring<br />
Uitgangspunt is dat een geraam<strong>de</strong> heffing op een product niet hoger is dan 100% van <strong>de</strong> kosten. Er<br />
mag dus niet meer leges wor<strong>de</strong>n geheven dan aan kosten wordt gemaakt. Thans is het zo dat voor<br />
<strong>de</strong>ze vergelijking alle kosten en alle leges in totaal mogen wor<strong>de</strong>n bezien.<br />
In het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> implementatie van <strong>de</strong> Dienstenrichtlijn per 28 <strong>de</strong>cember 2009 wordt het<br />
bovenstaan<strong>de</strong> principe niet langer toegestaan voor leges die wor<strong>de</strong>n geheven voor activiteiten die<br />
vallen on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Dienstenrichtlijn. Dit wordt het verbod op kruissubsidiëring genoemd.<br />
Voor zover nu bekend heeft dit verbod op kruissubsidiëring geen invloed op <strong>de</strong> hoogte van <strong>de</strong> leges<br />
zoals nu door <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> berekend. Vooral omdat het bij <strong>de</strong>ze regelgeving maar om een<br />
beperkt aantal leges gaat.<br />
103
Onbenutte belastingcapaciteit<br />
In het ka<strong>de</strong>r van het financieel toezicht op <strong>de</strong> gemeenten wordt <strong>de</strong> belastingcapaciteit van <strong>de</strong><br />
gemeenten berekend. De berekening is gebaseerd op <strong>de</strong> qua omvang belangrijkste lokale heffingen, te<br />
weten:<br />
• Onroeren<strong>de</strong>zaak-belastingen<br />
• Rioolheffingen<br />
• Afvalstoffenheffing<br />
Voor het jaar <strong>2013</strong> bedragen <strong>de</strong> uitgangspunten:<br />
• o.z.b. stijgingspercentage 3,00% (= macronorm)<br />
• rioolrecht <strong>de</strong>kking 85% van <strong>de</strong> kosten met een minimum van<br />
€ 175,00 per aansluiting. De opbrengst verfijning riolering en<br />
eventuele opbrengst cluster riolering uit het gemeentefonds mogen in<br />
<strong>de</strong>ze berekening wor<strong>de</strong>n betrokken. Ook het bedrag aan verleen<strong>de</strong><br />
kwijtscheldingen moet wor<strong>de</strong>n meegenomen.<br />
• reinigingsrecht <strong>de</strong>kking 100% van <strong>de</strong> kosten, het bedrag aan verleen<strong>de</strong><br />
kwijtscheldingen moet in <strong>de</strong> berekening wor<strong>de</strong>n betrokken.<br />
Uit bovenstaan<strong>de</strong> berekening volgt <strong>de</strong> er in <strong>2013</strong> ruim € 33.400,00 aan onbenutte belastingcapaciteit<br />
aanwezig is, namelijk het verschil tussen <strong>de</strong> macronorm tariefstijging o.z.b van 3,0% en <strong>de</strong> toegepaste<br />
stijging van 1,4 %.<br />
104
4.3 Financiering<br />
4.3.1 Inleiding<br />
De financieringsparagraaf geeft jaarlijks inzicht in <strong>de</strong> ontwikkelingen rond gemeentelijke meerjarige<br />
financiering, het te voeren beleid op dit gebied en in <strong>de</strong> risico’s die daarbij wor<strong>de</strong>n gelopen. Zoals<br />
voorgeschreven heeft <strong>de</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Bernisse</strong> een Treasurystatuut waarvan <strong>de</strong> meest recente versie op<br />
17 mei 2011 door het college van B&W is vastgesteld. De actualisatie vindt zijn grondslag in <strong>de</strong> sinds<br />
begin 2009 aangescherpte wet- en regelgeving (Wet Fido).<br />
4.3.2 Ontwikkelingen geld- en kapitaalmarkt<br />
De financieringsfunctie is afhankelijk van interne en externe ontwikkelingen. Een belangrijke externe<br />
factor is <strong>de</strong> inschatting van <strong>de</strong> renteontwikkeling op <strong>de</strong> financiële markten. Deze markten zijn sterk in<br />
beweging als gevolg van <strong>de</strong> economische ontwikkelingen.<br />
Welke prioriteiten stelt <strong>de</strong> gemeente als het gaat om financiering?<br />
Prioriteiten Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Activiteiten <strong>2013</strong><br />
beheersing * Afstemmen beschikbare * kasgeldlimiet 8,5% on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n van het<br />
financieringsbehoefte mid<strong>de</strong>len op benodig<strong>de</strong> permanent inzicht in <strong>de</strong><br />
mid<strong>de</strong>len ten aanzien van<br />
cashflows van met name:<br />
zowel volume als looptijd<br />
- <strong>de</strong> grote projecten<br />
* financieringsbehoefte <strong>de</strong>kken * rentenormrisico max 20% - investeringen<br />
door aantrekken vreemd van het begrotingstotaal<br />
vermogen tegenzo voor<strong>de</strong>lig<br />
mogelijke voorwaar<strong>de</strong>n<br />
optimaliseren rentekosten van opgenomen rentevoet vreemd vermogen<br />
leningenportefeulle o/g geldleningen zo laag mogelijk lang vermin<strong>de</strong>ren als gevolg<br />
hou<strong>de</strong>n<br />
van <strong>de</strong> lage rente op <strong>de</strong><br />
kapitaalmarkt<br />
beheersing renterisico's op grond van betrouwbare acceptabele renteniveaus renteontwikkelingen<br />
cashflowplanningen van<br />
nauwgezet volgen<br />
investeringen en gron<strong>de</strong>xplotatie<br />
fixeren van het renteniveau<br />
on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> cashflowprognoses moeten perio<strong>de</strong> van 2 jaar permanent proces<br />
cashflowprognoses betrouwbaar zijn, zodat <strong>de</strong>ze<br />
kunnen dienen als<br />
stuurinstrument<br />
Voor <strong>de</strong> programmabegroting <strong>2013</strong>-2016 wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> uitgangspunten gehanteerd:<br />
• Rekenrente aan te trekken kort geld op basis van <strong>de</strong> rentevisie van <strong>de</strong> huisbankier wordt<br />
geraamd op 0,5% (in <strong>de</strong> begroting 2012 2,24%).<br />
• De gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> rente voor eigen langlopen<strong>de</strong> geldleningen voor <strong>de</strong> jaren <strong>2013</strong> en volgen<strong>de</strong><br />
is 4,31%.<br />
4.3.3 Financieringsrisico’s<br />
Uit <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>ze paragraaf toegelichte on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len blijkt dat in <strong>2013</strong> wordt voldaan aan zowel <strong>de</strong><br />
renterisiconorm als <strong>de</strong> kasgeldlimiet (kasgeldlimiet mag maximaal 3 kwartalen overschre<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n).<br />
Het is <strong>de</strong> taak van <strong>de</strong> treasurer om <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> financieringsmid<strong>de</strong>len zo voor<strong>de</strong>lig mogelijk te<br />
verkrijgen en <strong>de</strong> renterisico’s zoveel mogelijk te beheersen.<br />
Essentieel in dat proces is het generen en on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n van betrouwbare cashflow- prognoses. De<br />
betrouwbaarheid van <strong>de</strong> cashflowprognose is sterk afhankelijk van <strong>de</strong> informatievoorziening over<br />
investeringsuitgaven, gron<strong>de</strong>xploitatieopbrengsten e.d.<br />
Op basis van <strong>de</strong> rentevisie van <strong>de</strong> BNG wordt <strong>de</strong> strategie gevolgd binnen <strong>de</strong> toegestane grenzen<br />
optimaal gebruik te maken van kortlopen<strong>de</strong> financiering.<br />
105
Risicoprofiel<br />
Het risicoprofiel wordt bepaald door renterisico’s op <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> vlotten<strong>de</strong> en vaste schuld,<br />
kredietrisico’s op uitgezette mid<strong>de</strong>len en liquiditeitsrisico’s. Deze risico’s wor<strong>de</strong>n hieron<strong>de</strong>r beschreven.<br />
Kasgeldlimiet<br />
De netto vlotten<strong>de</strong> schuld en <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r/overschrijding van <strong>de</strong> kasgeldlimiet in <strong>2013</strong> bedragen:<br />
Kasgeldlimiet<br />
Bedragen * € 1.000 per kwartaal<br />
Kw 1 Kw 2 Kw 3 Kw 4<br />
Omvang begroting per 1-1-<strong>2013</strong> 20.266 20.266 20.266 20.266<br />
(1) Toegestane kasgeldlimiet (8,5 %) 1.723 1.723 1.723 1.723<br />
(2) Omvang vlotten<strong>de</strong> schuld<br />
Schuld in rekening-courant 2.500 2.000 1.700 1.700<br />
Opgenomen geldleningen < 1 jaar<br />
(3) Vlotten<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len<br />
Contante gel<strong>de</strong>n in kas<br />
Tegoe<strong>de</strong>n in rekening-courant<br />
Overige uitstaan<strong>de</strong> gel<strong>de</strong>n < 1 jaar<br />
(4) Totaal netto vlotten<strong>de</strong> schuld (2-3) 2.500 2.000 1.700 1.700<br />
Toegestane kasgeldlimiet (1) 1.723 1.723 1.723 1.723<br />
Ruimte (+) / Overschrijding (-) - 777 - 277 + 23 + 23<br />
De kasgeldlimiet is bedoeld om het renterisico op opgenomen kortlopen<strong>de</strong> geldleningen tot een<br />
acceptabel maximum te beperken. Ver<strong>de</strong>r is <strong>de</strong> kasgeldlimiet een van <strong>de</strong> voornaamste ka<strong>de</strong>rs op basis<br />
waarvan <strong>de</strong> treasurer zijn afwegingen met betrekking tot het tij<strong>de</strong>lijk opnemen van gel<strong>de</strong>n maakt. Bij<br />
een “normale” rentesituatie (kortlopen<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len zijn dan goedkoper dan langlopen<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len) zal<br />
<strong>de</strong> kasgeldlimiet zoveel mogelijk wor<strong>de</strong>n benut om <strong>de</strong> lopen<strong>de</strong> financieringsbehoefte te <strong>de</strong>kken.<br />
Renterisiconorm<br />
On<strong>de</strong>rstaand wordt <strong>de</strong> ontwikkeling van het renterisico op <strong>de</strong> lange termijn weergegeven.<br />
Renterisico ontstaat op het moment van herfinanciering van aflossingen op al afgesloten geldleningen.<br />
Er is een limiet gesteld aan het bedrag dat per jaar afgelost en hergefinancierd mag wor<strong>de</strong>n. De<br />
renterisiconorm is gerelateerd aan <strong>de</strong> omvang van <strong>de</strong> begroting.<br />
Renterisiconorm Bedragen * € 1.000<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
(1) Renteherzieningen 0 0 0 0<br />
(2) Aflossingen 1.564 1.266 1.168 1.057<br />
(3) Renterisico (1+2) 1.564 1.266 1.168 1.057<br />
(4a) Percentage renterisiconorm 20%<br />
(4b) Grondslag renterisiconorm<br />
(begrotingstotaal)<br />
20.266<br />
(4) Renterisiconorm 4.054 4.054 4.054 4.054<br />
Ruimte (+) / Overschrijding (-) + 2.490 + 2.788 + 2.926 + 3.037<br />
106
Kredietrisico<br />
Een gemeente kan mid<strong>de</strong>len uitzetten vanuit haar treasuryfunctie (overtollige liquiditeiten) en haar<br />
publieke taak. In dit laatste geval verstrekt een gemeente een geldlening aan een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> om daarmee<br />
een bepaald publiek doel te bereiken. Per 1 januari <strong>2013</strong> heeft <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> geen uitzettingen<br />
uit hoof<strong>de</strong> van <strong>de</strong> treasuryfunctie. Wel zijn er uitzettingen vanuit <strong>de</strong> publieke taak. In on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> tabel<br />
wordt <strong>de</strong> omvang daarvan weergegeven en tevens aangegeven of en op welke wijze <strong>de</strong> daarmee<br />
samenhangen<strong>de</strong> kredietrisico´s wor<strong>de</strong>n beperkt.<br />
Verstrekte geldleningen aan Zekerheid Bedrag1-1-<strong>2013</strong><br />
(bedragen € 1.000)<br />
Woonstichting De Zes Kernen WSW -<br />
garantie<br />
Publieke taak<br />
9.000 Stimuleren woningbouw /<br />
woonklimaat<br />
Voetbalvereniging Zuidland hypotheek 349 Faciliteren<br />
sportvoorziening<br />
Korfbalvereniging Zuidland hypotheek 121 Faciliteren<br />
sportvoorziening<br />
SVN WSW– garantie 90 Stimuleren woningbouw<br />
Liquiditeitsrisico<br />
Basis voor een verantwoord kasmanagement en ver<strong>de</strong>r treasurybeleid is <strong>de</strong> beschikbaarheid van<br />
betrouwbare liquiditeitsplanningen. Vooral <strong>de</strong> inzichten in <strong>de</strong> huidige en toekomstige geldstromen<br />
binnen <strong>de</strong> gemeente spelen voor <strong>de</strong> Treasury een grote rol. Deze geldstromen kunnen alleen door<br />
mid<strong>de</strong>l van een intensieve samenwerking tussen <strong>de</strong> Treasury en <strong>de</strong> budgethou<strong>de</strong>rs inzichtelijk wor<strong>de</strong>n<br />
en blijven.<br />
4.3.4 Financiering<br />
Relatiebeheer<br />
De <strong>Gemeente</strong> <strong>Bernisse</strong> heeft <strong>de</strong> N.V. Bank Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>Gemeente</strong>n als huisbankier.<br />
De gemeente heeft een raamovereenkomst voor geïntegreer<strong>de</strong> dienstverlening. De dienstverlening<br />
omvat:<br />
• Kort-kredietarrangement; daggeldverstrekking, daggeldopname, kasgeldleningen en<br />
<strong>de</strong>posito’s<br />
• Langlopen<strong>de</strong> kredietverstrekking<br />
• Elektronisch betalingsverkeer via rekening-courant<br />
Leningenportefeuille<br />
De leningenportefeuille per 1 januari <strong>2013</strong> bestaat uit 16 on<strong>de</strong>rhandse geldleningen met een<br />
restantschuld van € 23 miljoen. Het betreft 11 leningen bij <strong>de</strong> Bank Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>Gemeente</strong>n en 5 bij <strong>de</strong><br />
Ne<strong>de</strong>rlandse Waterschapsbank. De leningenportefeuille van € 23 miljoen bestaat voor ongeveer 40%<br />
uit 1 op 1 doorverstrekte leningen aan <strong>de</strong> woonstichting De Zes Kernen. Door borging van <strong>de</strong>ze<br />
leningen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is het renterisico en het <strong>de</strong>biteurenrisico nihil.<br />
Het gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> rentepercentage op langdurige geldleningen bedraagt in <strong>2013</strong> 4,31%. De totale<br />
aflossingsbedragen in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> <strong>2013</strong>-2016 bedragen € 7,5 miljoen. In verband met <strong>de</strong> 1 op 1<br />
doorverstrekte leningen wordt hierop € 2,5 miljoen terugontvangen. De netto aflossingen voor <strong>de</strong><br />
gemeente bedragen dus € 5 miljoen, dus gemid<strong>de</strong>ld € 1,25 miljoen per jaar. Op basis van <strong>de</strong> meerjarige<br />
ontwikkeling van het financieringstekort is <strong>de</strong> verwachting dat er voor <strong>de</strong> jaren <strong>2013</strong>-2016 <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />
langlopen<strong>de</strong> financieringsmid<strong>de</strong>len wor<strong>de</strong>n aangetrokken:<br />
Behoefte langlopen<strong>de</strong> financiering <strong>2013</strong>-2016 (bedragen x € 1.000) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Herfinanciering 0 0 0 0<br />
Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> ruimte on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> kasgeldlimiet -381 -381 -381 -381<br />
Behoefte aan langlopen<strong>de</strong> financiering 381 381 381 381<br />
107
Kasbeheer<br />
Met <strong>de</strong> huisbankier is in 2010 een overeenkomst financiële dienstverlening afgesloten. Als uitvloeisel<br />
hiervan wor<strong>de</strong>n tekorten in rekening-courant boven het afgesproken krediet plafond automatisch met<br />
een door <strong>de</strong> bank verstrekte geldlening met een looptijd van een dag aangevuld. Het risico van <strong>de</strong>ze<br />
gel<strong>de</strong>n is dat <strong>de</strong> rentetarieven dagelijks kunnen variëren. Daarom wordt in aanvulling op <strong>de</strong>ze<br />
overeenkomst bezien of het wenselijk is tekorten aan te vullen met een kasgeldlening met een<br />
maximale looptijd van 6 maan<strong>de</strong>n. Hierdoor wordt zekerheid verkregen over het te betalen rente bedrag<br />
en wordt er geen invloed on<strong>de</strong>rvon<strong>de</strong>n van eventuele renteschommelingen in <strong>de</strong> markt.<br />
4.3.5 Financiële vertaling in <strong>de</strong> programma’s<br />
Overzicht rentelasten * € 1.000<br />
Rente omslag <strong>2013</strong><br />
Boekwaar<strong>de</strong> investeringen 1-1-<strong>2013</strong> 3 48.755<br />
financieringsmid<strong>de</strong>len per 1-1-<strong>2013</strong>:<br />
Reserves en voorzieningen 18.450<br />
Langlopen<strong>de</strong> geldleningen 22.946<br />
Totaal: 41.396<br />
Financieringstekort 7.359<br />
Rente kortlopen<strong>de</strong> geldleningen 143<br />
Rente langlopen<strong>de</strong> leningen 944<br />
Bespaar<strong>de</strong> rente 37<br />
Totale rentelast 1.124<br />
Toerekening aan programma’s<br />
1. Bestuur 5<br />
2. Dienstverlening 1<br />
3. Veiligheid 110<br />
4. Infrastructuur en openbare ruimte 1.657<br />
5. Verkeer en Vervoer 1<br />
8. On<strong>de</strong>rwijs en jeugd 171<br />
11. Accommodaties 95<br />
12. Recreatie en toerisme 2<br />
13. Kunst en cultuur 8<br />
14. R.o. en volkshuisvesting 59<br />
15. Algemene <strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>len c.a. 5<br />
2.113<br />
Direct in voorziening 231<br />
Totaal toegereken<strong>de</strong> rente 2.344<br />
Renteresultaat -1.220<br />
Totaal 1.124<br />
3 Inclusief investeringen in <strong>2013</strong> waarover rente gerekend wordt in <strong>2013</strong> à 1,159 mln<br />
108
4.4 On<strong>de</strong>rhoud kapitaalgoe<strong>de</strong>ren<br />
4.4.1 Inleiding & in<strong>de</strong>ling<br />
Kapitaalgoe<strong>de</strong>ren voegen waar<strong>de</strong> toe en verhogen het bezit van <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong>. Om <strong>de</strong>ze<br />
goe<strong>de</strong>ren te kunnen on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n en op termijn te kunnen vervangen wor<strong>de</strong>n gel<strong>de</strong>n apart gezet: <strong>de</strong><br />
zogenaam<strong>de</strong> voorzieningen. Kapitaalgoe<strong>de</strong>ren hebben in <strong>de</strong> regel een lange levensduur en hebben<br />
regelmatig on<strong>de</strong>rhoud nodig. Het Besluit Begroting en Verantwoording noemt gebouwen, wegen, water,<br />
groen en riolering als belangrijke kapitaalgoe<strong>de</strong>ren. De paragraaf geeft een dwarsdoorsne<strong>de</strong> van <strong>de</strong><br />
begroting. De on<strong>de</strong>rhoudsuitgaven komen in verschillen<strong>de</strong> programma’s van <strong>de</strong> begroting voor. Deze<br />
uitgaven vormen een substantieel <strong>de</strong>el van het totale begrotingsbudget.<br />
Voor <strong>de</strong> instandhouding van kapitaalgoe<strong>de</strong>ren wor<strong>de</strong>n beheerplannen opgesteld. Deze beheerplannen<br />
geven inzicht in het meerjarig on<strong>de</strong>rhoud, gebaseerd op het vastgestel<strong>de</strong> kwaliteitsniveau en op het<br />
daarvoor benodig<strong>de</strong> budget.<br />
Beleidska<strong>de</strong>rs<br />
Een kapitaalgoed kan op verschillen<strong>de</strong> kwaliteitsniveaus wor<strong>de</strong>n beheerd. De gemeente stelt ten<br />
behoeve van het beheer van <strong>de</strong> kapitaalgoe<strong>de</strong>ren het kwaliteitsniveau vast. Dit beleidska<strong>de</strong>r wordt<br />
vervolgens door ons college en <strong>de</strong> ambtelijke organisatie toegepast op het beheer van <strong>de</strong><br />
kapitaalgoe<strong>de</strong>ren.<br />
Het beleid over het on<strong>de</strong>rhoud van <strong>de</strong> kapitaalgoe<strong>de</strong>ren van <strong>Bernisse</strong> is in diverse ka<strong>de</strong>r- en<br />
beleidsnota´s verwoord. In het on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> schema wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> beleidsplannen weergegeven.<br />
Kapitaalgoe<strong>de</strong>ren Beleidsplannen etc. Planhorizon<br />
Wegen Beheerstrategie wegen Vastgesteld in 2003<br />
Beheerplan wegen 2007-2011<br />
Riolering Basisrioleringsplan <strong>2013</strong>-2023<br />
<strong>Gemeente</strong>lijk rioleringsplan <strong>2013</strong>-2017<br />
<strong>Gemeente</strong>lijk afkoppelplan 2007-2011<br />
Beheerplan rioleringen<br />
Jaarprogramma<br />
Water <strong>Gemeente</strong>lijk waterplan 2011-2014<br />
Groen Groenstructuurplan 2012-2022<br />
Beheerplan gazon<br />
Beheerplan beplanting<br />
Beheerplan bomen<br />
1-Jaarsprogramma<br />
Jaarlijks<br />
Jaarlijks<br />
Gebouwen Accommodatiebeleid 2008<br />
Meerjaren on<strong>de</strong>rhoudsplan 2010-2029<br />
Openbare verlichting Meerjarenplan openbare verlichting 2004-2009<br />
Beheerplan openbare verlichting¹<br />
Speeltoestellen Beheerplan Speeltoestellen 2012-2030<br />
1. Het beheer van <strong>de</strong> openbare verlichting is contractueel meerjarig uitbesteed aan <strong>de</strong> firma CityTec.<br />
109
4.4.2 Wegen<br />
Volume<br />
De lengte van <strong>de</strong> binnen <strong>de</strong> bebouw<strong>de</strong> kom gelegen wegen bedraagt 55 kilometer en buiten <strong>de</strong><br />
bebouw<strong>de</strong> kom 146 kilometer. De oppervlakte is in totaal ruim 1 miljoen m2. Het <strong>de</strong>el binnen <strong>de</strong><br />
bebouw<strong>de</strong> kom is in beheer bij <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong>. Het <strong>de</strong>el buiten <strong>de</strong> bebouw<strong>de</strong> kom is in beheer<br />
bij het waterschap Hollandse Delta. Deze beheerskosten wor<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> in rekening<br />
gebracht op basis van een norm die wettelijk is geregeld.<br />
Beleid / norm<br />
De beheersstrategie voor het on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> wegen is in <strong>de</strong> raadsverga<strong>de</strong>ring van 16 <strong>de</strong>cember<br />
2003 vastgesteld. De beheerstrategie wegen is geëvalueerd en geactualiseerd en wordt eind 2012<br />
vastgesteld door het college.<br />
Beheerplan<br />
Eens in <strong>de</strong> vier jaar wordt het beheerplan wegen geactualiseerd. Deze actualisatie gaat samen met een<br />
visuele inspectie voor <strong>de</strong> eerst komen<strong>de</strong> jaren zodat het feitelijke on<strong>de</strong>rhoud wordt afgestemd op <strong>de</strong><br />
noodzaak daartoe. Op <strong>de</strong>ze wijze ontstaat een inzichtelijk beeld van hetgeen er moet wor<strong>de</strong>n<br />
on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n en welke kosten daarmee gemoeid zijn. In 2010 is een visuele inspectie uitgevoerd en<br />
zijn <strong>de</strong> mutaties in het geautomatiseer<strong>de</strong> wegbeheersysteem verwerkt. Deze inspectie heeft als input<br />
gefungeerd voor <strong>de</strong> wegen die <strong>de</strong> aankomen<strong>de</strong> jaren gereconstrueerd dienen te wor<strong>de</strong>n.<br />
Uitvoeringsprogramma <strong>2013</strong><br />
Jaarlijks wordt voor het wegenon<strong>de</strong>rhoud een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hiermee wordt bereikt<br />
dat er jaarlijks een evenwichtig programma kan wor<strong>de</strong>n gehanteerd.<br />
Het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld op basis van <strong>de</strong> door uw raad vastgestel<strong>de</strong> richtlijnen. Dit<br />
houdt in grote lijnen in dat een on<strong>de</strong>rscheid wordt gemaakt in wegen die gereconstrueerd moeten<br />
wor<strong>de</strong>n en wegen die herstraat moeten wor<strong>de</strong>n.<br />
Bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma wordt <strong>de</strong> integrale aanpak gewaarborgd. Zodoen<strong>de</strong><br />
wordt aansluiting gezocht met het <strong>Gemeente</strong>lijk Rioleringsplan, het Groenstructuurplan en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />
vakdisciplines.<br />
Voor <strong>2013</strong> staat <strong>de</strong> reconstructie/herstraten van <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> wegen gepland:<br />
Geervliet:<br />
Project Reconstructie Hooftweg e.o. fase 1<br />
Dit omvat Hooftweg (ged), Schellinxweg, Rosendaelweg, Beresteinweg, Dr. W. Dreesplein en Prof.<br />
Gerbrandyplein.<br />
De werkzaamhe<strong>de</strong>n bestaan in hoofdzaak uit het verbeteren van <strong>de</strong> wegfun<strong>de</strong>ring, het ge<strong>de</strong>eltelijk<br />
vervangen van het hoofdriool, het aanbrengen van nieuwe verharding en het renoveren van het groen.<br />
De start van <strong>de</strong> uitvoering staat gepland in het 4 e kwartaal 2012 en <strong>de</strong> nazorg in <strong>2013</strong>.<br />
Project Reconstructie Hooftweg e.o. fase 2<br />
Dit omvat Hooftweg (ged), Griendweg, <strong>Bernisse</strong>weg (ged.) Van <strong>de</strong>r Werveweg en Prof. Oudplein.<br />
De werkzaamhe<strong>de</strong>n bestaan in hoofdzaak uit het verbeteren van <strong>de</strong> wegfun<strong>de</strong>ring, het ge<strong>de</strong>eltelijk<br />
vervangen van het hoofdriool, het aanbrengen van nieuwe verharding en het renoveren van het groen.<br />
De voorbereiding staat gepland in het 4 e kwartaal 2012 en <strong>de</strong> start van <strong>de</strong> uitvoering staat gepland in<br />
het 2 e kwartaal <strong>2013</strong>.<br />
Heenvliet:<br />
Reconstructie, herinrichting Bran<strong>de</strong>rf e.o.<br />
Dit omvat het Bran<strong>de</strong>rf en Engel <strong>de</strong> Merlestraat. Dit project bevindt zich in een beschermd stads- en<br />
dorpsgebied. Met <strong>de</strong> inrichting dient hier rekening mee gehou<strong>de</strong>n te wor<strong>de</strong>n.<br />
De werkzaamhe<strong>de</strong>n bestaan in hoofdzaak uit het verwij<strong>de</strong>ren van het asfalt, verbeteren van <strong>de</strong><br />
wegfun<strong>de</strong>ring, het vervangen van een groot <strong>de</strong>el van het riool, het aanbrengen van gebakken klinker<br />
verharding en het renoveren van het groen.<br />
110
De initiatie fase en (externe) voorbereiding start in het 4 e kwartaal 2012. De start van <strong>de</strong> uitvoering is<br />
gepland in het 1 e en 2 e kwartaal van <strong>2013</strong> (moet gereed zijn voor <strong>de</strong> paar<strong>de</strong>nmarkt).<br />
Reconstructie Nieuwesluisplein e.o.<br />
Dit project bestaat uit <strong>de</strong> wegen Hugo van Voorneweg (ged) Nieuwesluisplein, Bloemendaele en Korte<br />
Welleweg (ged)<br />
De werkzaamhe<strong>de</strong>n bestaan in hoofdzaak uit het verbeteren van <strong>de</strong> wegfun<strong>de</strong>ring, het ge<strong>de</strong>eltelijk<br />
vervangen van het hoofdriool, het aanbrengen van nieuwe verharding en het renoveren van het groen.<br />
De voorbereiding start 3 e kwartaal <strong>2013</strong> gepland en <strong>de</strong> start van <strong>de</strong> uitvoering staat gepland in het 2 e<br />
kwartaal 2014.<br />
Ou<strong>de</strong>nhoorn:<br />
Reconstructie W. Hoogenboomstraat en Beatrixstraat<br />
Dit omvat W. Hoogenboomstraat, A.S. Moermanstraat, Tochtweistraat en Beatrixstraat.<br />
De werkzaamhe<strong>de</strong>n bestaan in hoofdzaak uit het verbeteren van <strong>de</strong> wegfun<strong>de</strong>ring, het ge<strong>de</strong>eltelijk<br />
vervangen van het hoofdriool, het aanbrengen van een regenwaterriool (on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el afkoppelplan), het<br />
aanbrengen van nieuwe verharding en het renoveren van het groen. De voorbereiding (externe) vindt<br />
plaats in 2012. De start van <strong>de</strong> uitvoering is gepland in het 4e kwartaal 2012 en begin <strong>2013</strong> (waarin<br />
tevens <strong>de</strong> nazorgfase begint).<br />
Budgetten<br />
Het wegenon<strong>de</strong>rhoud kunnen we on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n in:<br />
a. groot on<strong>de</strong>rhoud (structureel)<br />
b. reconstructie (herinrichting<br />
c. kleinschalig on<strong>de</strong>rhoud (incl. meldingen)<br />
Alle lasten en baten van het wegon<strong>de</strong>rhoud wor<strong>de</strong>n via <strong>de</strong> voorziening wegen geëgaliseerd, incl.<br />
kapitaallasten.<br />
De hoogte van <strong>de</strong> voorziening wegen maakt het met ingang van 2012 mogelijk om wegreconstructies<br />
niet meer te activeren, maar ineens ten laste van <strong>de</strong> voorziening te brengen.<br />
De voorziening wordt op basis van het programma on<strong>de</strong>rhoud wegen doorgerekend voor een perio<strong>de</strong><br />
van 40 jaar.<br />
In <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> tabel staan <strong>de</strong> kosten en het verloop van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhoudsvoorziening voor wegen <strong>de</strong><br />
komen<strong>de</strong> jaren vermeld.<br />
Bedragen * € 1.000<br />
Jaar: 2017 2022 2027 2032<br />
Stand 1 jan 5.443 2.645 -/- 184 -/- 3.012<br />
4.4.3 Bruggen<br />
Volume<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> heeft 14 bruggen in beheer en on<strong>de</strong>rhoud. Het betreft 10 houten bruggen,<br />
waarvan 9 bruggen met een gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lengte van 12 meter, 1 brug met een lengte van 55 meter,<br />
1 stalen brug en 3 betonnen bruggen.<br />
Beleid / norm<br />
Er is op dit moment geen norm voor het on<strong>de</strong>rhoudsniveau vastgesteld. Het on<strong>de</strong>rhoud vindt nu plaats<br />
op “a<strong>de</strong>quaat” niveau wat inhoudt dat gebreken wor<strong>de</strong>n hersteld zodra <strong>de</strong>ze zich voordoen of dat<br />
algehele vervanging wordt toegepast als dit noodzakelijk is.<br />
Beheerplan<br />
Voor het opzetten van een beheer en on<strong>de</strong>rhoudsysteem voor bruggen is het gewenst om eerst bij <strong>de</strong><br />
buurgemeenten te informeren. Indien zij gebruik maken van een goed functionerend beheer- en<br />
on<strong>de</strong>rhoudsysteem kan hierbij aangesloten wor<strong>de</strong>n. Als ook <strong>de</strong> buurgemeenten nog geen beheer – en<br />
on<strong>de</strong>rhoudsysteem bezitten, is het een mooie aangelegenheid om dit gezamenlijk op te pakken. Indien<br />
dit niet mogelijk blijkt, zal <strong>de</strong> reguliere aanbesteding gel<strong>de</strong>n: 3 gespecialiseer<strong>de</strong> bureaus wor<strong>de</strong>n<br />
bena<strong>de</strong>rd voor een presentatie van hun beheer- en on<strong>de</strong>rhoudsysteem voor bruggen. Afhankelijk van<br />
<strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> inzet wordt bezien of hier uitvoering aan gegeven kan wor<strong>de</strong>n.<br />
111
Uitvoeringsprogramma <strong>2013</strong><br />
De brug ter hoogte van <strong>de</strong> parkeerplaats bij het gemeentehuis is erg slecht en aan vervanging toe. Bij<br />
het waterschap is een verzoek ingediend om <strong>de</strong> brug te mogen vervangen door een dam met duiker<br />
(goedkoper dan het vervangen van <strong>de</strong> brug) De geplan<strong>de</strong> voorbereiding en uitvoering is <strong>2013</strong>.<br />
Budgetten<br />
Vooruitlopend op een meerjarig on<strong>de</strong>rhoudsplan wordt in <strong>de</strong> voorziening wegen wel rekening gehou<strong>de</strong>n<br />
met een jaarlijks bedrag dat aan on<strong>de</strong>rhoud en vervanging van bruggen besteed moet wor<strong>de</strong>n. Op<br />
termijn is dat ongeveer € 55.000 per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op ervaringscijfers zoals opgedaan<br />
bij <strong>de</strong> vervanging van twee bruggen in 2009.<br />
4.4.4 Openbare verlichting<br />
Volume<br />
De gemeente bezit ca. 2.200 lichtmasten van diverse typen, kwaliteit en leeftijd.<br />
Beleid / norm<br />
Het verlichtingsniveau voldoet aan <strong>de</strong> minimale normen van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse Stichting voor<br />
Verlichtingskun<strong>de</strong> (NSVV) die door <strong>de</strong> meeste gemeenten en nutsbedrijven wordt gehanteerd. De<br />
verkeersveiligheid, openbare or<strong>de</strong>, sociale beleving en <strong>de</strong> woon – en leefbaarheid wor<strong>de</strong>n hierbij<br />
gewaarborgd.<br />
Beheersplan<br />
Voor vervanging van <strong>de</strong> openbare verlichting is jaarlijks € 54.600 beschikbaar. Dit bedrag wordt als<br />
taakstellend gehanteerd. In 2012 is contact opgenomen met CityTec om inzicht te krijgen in een<br />
meerjarig on<strong>de</strong>rhoudsplan met <strong>de</strong> bijbehoren<strong>de</strong> kosten. Deze is nog niet opgeleverd waardoor niet<br />
inzichtelijk is of <strong>de</strong> budgetten opgenomen in <strong>de</strong> begroting <strong>2013</strong> e.v. toereikend zijn.<br />
Budgetten<br />
De kapitaallasten van <strong>de</strong> investeringen (<strong>de</strong> vervangingen) bedragen ruim € 64.000. Het budget voor<br />
regulier en scha<strong>de</strong>on<strong>de</strong>rhoud bedraagt structureel € 58.300. Daarmee is in <strong>de</strong> begroting bijna<br />
€ 122.000 structureel opgenomen voor on<strong>de</strong>rhoud en vervanging van lichtmasten.<br />
4.4.5 Groen<br />
Volume<br />
De oppervlakte van het groen in <strong>Bernisse</strong> bedraagt ruim 450.000 m2.<br />
Beleid / norm<br />
In 2012 is het Groenstructuurplan vastgesteld waarin <strong>de</strong> kwantiteit en <strong>de</strong> kwaliteit van het groen staat<br />
aangegeven. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd waar in <strong>de</strong> gemeente het groen extensief wordt<br />
on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n en waar intensief on<strong>de</strong>rhoud plaatsvindt.<br />
Beheersplan<br />
In het groenbeheerplan is <strong>de</strong> wijze waarop we <strong>de</strong>ze doelstellingen gaan halen vastgelegd. Het beheer<br />
wordt uitgevoerd via beeldbestekken.<br />
Uitvoeringsprogramma <strong>2013</strong><br />
In 2012 is het on<strong>de</strong>rhoud voor het maaien van <strong>de</strong> gazons opnieuw aanbesteed. In <strong>2013</strong> vindt een<br />
evaluatie plaats van dit maaibestek en wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> vervolgacties on<strong>de</strong>rnomen waaron<strong>de</strong>r een nieuwe<br />
aanbesteding die aansluit bij het huidige beleid.<br />
Budget<br />
Het structureel budget voor het on<strong>de</strong>rhoud van het groen is opgenomen in programma 4 van <strong>de</strong>ze<br />
begroting. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van bijna € 600.000.<br />
112
4.4.6 Gebouwen<br />
Volume<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> heeft <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> gebouwen in bezit:<br />
1. Brandweerkazernes (3) -> programma Veiligheid<br />
2. Gebouwen op begraafplaatsen (5) -> programma Infrastructuur<br />
3. Jeugdsoos -> programma Jeugd<br />
4. Zwemba<strong>de</strong>n (2) -> programma Accommodaties<br />
5. Multifunctionele accommodaties (5) -> programma Accommodaties<br />
6. Kerktorens (6) -> programma Recreatie en toerisme<br />
7. Kaaistraat 2 te Geervliet -> programma Recreatie en toerisme<br />
8. Molens (2) -> programma Recreatie en toerisme<br />
9. Muziektenten (4) -> programma Kunst en cultuur<br />
10. Bibliotheken (2) -> programma Kunst en cultuur<br />
11. <strong>Gemeente</strong>huis -> Algemene baten en lasten<br />
12. <strong>Gemeente</strong>werf -> Algemene baten en lasten<br />
Niet al <strong>de</strong>ze gebouwen wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n. De exploitatie van <strong>de</strong><br />
kazernes wordt uitgevoerd door <strong>de</strong> Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De twee zwemba<strong>de</strong>n zijn in<br />
exploitatie bij stichtingen. Dat geldt ook voor <strong>de</strong> twee multifunctionele accommodaties De Meent in<br />
Ou<strong>de</strong>nhoorn en De Haveling in Geervliet. An<strong>de</strong>rs dan voor <strong>de</strong> brandweerkazernes wordt voor <strong>de</strong><br />
overige hier genoem<strong>de</strong> gebouwen geen on<strong>de</strong>rhoudsvoorziening meer aangehou<strong>de</strong>n.<br />
Een bijzon<strong>de</strong>re positie hebben <strong>de</strong> in <strong>de</strong> gemeente gelegen scholen voor primair on<strong>de</strong>rwijs. Vanuit <strong>de</strong><br />
verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van <strong>de</strong> gemeente voor <strong>de</strong> oprichting en instandhouding van <strong>de</strong>ze scholen staan<br />
<strong>de</strong>ze scholen verantwoord bij <strong>de</strong> gemeente (economisch eigendom). De gemeente is daarbij<br />
verantwoor<strong>de</strong>lijk voor het groot on<strong>de</strong>rhoud (<strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> huisvestingsvoorzieningen). De<br />
schoolbesturen zijn verantwoor<strong>de</strong>lijk voor het dagelijks on<strong>de</strong>rhoud aan <strong>de</strong> schoolgebouwen.<br />
Beleid / norm<br />
De doorrekening van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhoudsvoorziening vindt plaats op <strong>de</strong> instandhoudingsnorm. Dit betekent<br />
dat het noodzakelijke on<strong>de</strong>rhoud wordt uitgevoerd om <strong>de</strong> functie en veiligheid van het gebouw te<br />
behou<strong>de</strong>n. Esthetisch kan het gebouw daarmee in aanzien dalen.<br />
Beheersplan<br />
Het on<strong>de</strong>rhoud aan <strong>de</strong> gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarig on<strong>de</strong>rhoudsplan<br />
(MJOP). Het MJOP voor <strong>de</strong> schoolgebouwen is geactualiseerd in augustus 2011. Het plan loopt van<br />
2012 tot en met 2031. Hierin is rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> samenvoeging van <strong>de</strong> twee<br />
schoolgebouwen binnen <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong> nieuw te bouwen “bre<strong>de</strong> school”in Zuidland.<br />
Uitvoeringsprogramma<br />
In juni 2010 is <strong>de</strong> opdracht voor het uitvoeren van het dagelijks on<strong>de</strong>rhoud aan gemeentelijke<br />
accommodaties gegund aan Breijer B.V. Vanaf 1 augustus 2010 voeren zij het dagelijks on<strong>de</strong>rhoud uit<br />
voor een perio<strong>de</strong> van 4 jaar.<br />
Budget<br />
Het verloop van <strong>de</strong> voorziening on<strong>de</strong>rhoud gebouwen is als volgt:<br />
Bedragen * € 1.000<br />
Jaar: <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Stand 1 jan. 1.555 872 982 1.091<br />
113
De storting in <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhoudsvoorziening bedraagt voor <strong>2013</strong> € 352.000. De ver<strong>de</strong>ling over <strong>de</strong><br />
programma’s is als volgt:<br />
Programma<br />
Bedrag<br />
Veiligheid 39<br />
Infrastructuur en openbare ruimte 5<br />
Verkeer en vervoer 1<br />
On<strong>de</strong>rwijs en Jeugd 3<br />
Accommodaties 142<br />
Recreatie en toerisme 71<br />
Kunst en cultuur 24<br />
Algemene baten en lasten 67<br />
Totaal 352<br />
4.4.7 Riolering<br />
Volume<br />
De riolering heeft een lengte van ongeveer 141 km.<br />
Beleid / norm<br />
In september 2012 is het nieuwe vGRP <strong>2013</strong>-2017 aangebo<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> raad. Dit vGRP is gebaseerd<br />
op <strong>de</strong> nieuwe Waterwet die 1 januari 2008 in werking is getre<strong>de</strong>n. Volgens <strong>de</strong>ze Waterwet krijgen <strong>de</strong><br />
gemeenten <strong>de</strong> zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van ste<strong>de</strong>lijk afvalwater, het inzamelen<br />
en verwerken van hemelwater en het grondwater (nieuwe taak). Ook het afkoppelplan en registratie<br />
wor<strong>de</strong>n in dit vGRP opgenomen. Implementatie van het vGRP vindt plaats in 2012 waarbij tevens <strong>de</strong><br />
nieuwe tarieven wor<strong>de</strong>n berekend op basis van 100% kosten<strong>de</strong>kking (ingaan<strong>de</strong> <strong>2013</strong>)<br />
Beheerplan<br />
Uitvoeringsprogramma<br />
Met <strong>de</strong> opgelopen achterstand betreft het reinigen en inspecteren van <strong>de</strong> riolering wordt vanaf <strong>2013</strong> een<br />
inhaalslag opgestart en zullen <strong>de</strong> gegevens ook digitaal wor<strong>de</strong>n verwerkt.<br />
Budget<br />
De voorziening riolen is aan <strong>de</strong> doorrekening van het GRP gerelateerd. Op basis van het GRP <strong>2013</strong>-<br />
2017 is een doorrekening van <strong>de</strong> voorziening gemaakt waarbij <strong>de</strong> kosten zijn meegenomen van <strong>de</strong><br />
bestaan<strong>de</strong> investeringen en <strong>de</strong> toekomstige vervangingsinvesteringen.<br />
De voorzieningen vertegenwoordigen een vervangingswaar<strong>de</strong> van ongeveer € 32 miljoen. Voor het<br />
beheer is het rioleringsbeheersysteem (MI 2) aanwezig. In dit informatiesysteem zijn <strong>de</strong> meeste<br />
rioleringsgegevens vastgelegd. De kosten van <strong>de</strong> riolering zijn terug te vin<strong>de</strong>n in programma 4<br />
Infrastructuur en Openbare Ruimte en bedragen ruim € 1,2 miljoen.<br />
4.4.8 Water(wegen)<br />
Beschoeiingen<br />
Voor het on<strong>de</strong>rhoud van watergangen, incl. betuining en duikers, is nog geen meerjaren<br />
on<strong>de</strong>rhoudsschema beschikbaar. In 2012 is <strong>de</strong> actie opgestart om het aantal km beschoeiing te<br />
inventariseren inclusief een beoor<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> staat (kwaliteit) hiervan. Doel is om een<br />
beheersstrategie voor <strong>de</strong> aankomen<strong>de</strong> 15 jaar voor beschoeiing op te stellen.<br />
Bij het ou<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> beschoeiing langs <strong>de</strong> watergangen in <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> kernen neemt het<br />
aantal klachten jaarlijks toe.<br />
114
Uitgezon<strong>de</strong>rd wat plaatsen waar <strong>de</strong> beschoeiing eigendom is van <strong>de</strong> aanwonen<strong>de</strong> eigenaar (sommige<br />
eigendomssituaties vergen nog wat uitzoekwerk) is zeker dat het beheer van <strong>de</strong> beschoeiing een taal<br />
van <strong>de</strong> gemeente is.<br />
Op dit moment zijn nog geen gegevens beschikbaar over lengte, on<strong>de</strong>rhoudstoestand e.d. van <strong>de</strong><br />
beschoeiing die in beheer bij <strong>de</strong> gemeente zijn .Dit project zit in <strong>de</strong> afron<strong>de</strong>n<strong>de</strong> fase. Gelet op <strong>de</strong> kosten<br />
die renovatie vervanging van beschoeiing met zich meebrengt sluiten wij niet uit dat er een aanzienlijk<br />
budget nodig zal zijn. Uit <strong>de</strong> rapportage van <strong>de</strong> beschoeiing zal in <strong>2013</strong> van het beschikbare bedrag van<br />
€ 30.000,00 <strong>de</strong> meest urgente beschoeiingen eerst wor<strong>de</strong>n opgepakt. Helaas is er onvoldoen<strong>de</strong><br />
personele capaciteit om in <strong>2013</strong> <strong>de</strong>ze werkzaamhe<strong>de</strong>n uit te voeren. De inhuur die hiervoor benodigd is<br />
(€ 8.000,00). Dit wordt betaald uit <strong>de</strong> vrijval salariskosten van <strong>de</strong> vacature die in 2012 geduren<strong>de</strong> een<br />
langere perio<strong>de</strong> nog niet gevuld was.<br />
Waterplan<br />
Jaarlijks wordt er een schouw uitgevoerd door het Waterschap voor het schoonmaken van <strong>de</strong> sloten<br />
van rieten en vellen.<br />
Om kwaliteit en <strong>de</strong> kwantiteit te verbeteren is een waterplan opgesteld in samenwerking met het<br />
Waterschap. Het waterplan is door uw raad vastgesteld. In dit waterplan is voor 2012/<strong>2013</strong> <strong>de</strong> aanleg<br />
van een fontein in <strong>de</strong> watergang aan <strong>de</strong> Ring in Ou<strong>de</strong>nhoorn opgenomen. De aanleg van een duiker in<br />
Abbenbroek staat voor het najaar <strong>2013</strong> ingepland. De benodig<strong>de</strong> budgetten zijn opgenomen on<strong>de</strong>r het<br />
programma 4 Infrastructuur en Openbare Ruimte.<br />
Baggeren<br />
Voor het baggeren van <strong>de</strong> watergangen is het baggerprogramma 2004-2010 als leidraad beschikbaar.<br />
De bedragen voor het baggeren van <strong>2013</strong>-2016 komen uit <strong>de</strong> investeringsbudgetten.<br />
Het uitvoeren van baggerwerkzaamhe<strong>de</strong>n in verband met <strong>de</strong> 7-jaarlijkse baggerschouw is wel<br />
gebaseerd op een meerjarenschema. In dit schema zijn ook <strong>de</strong> duikers opgenomen.<br />
In overleg met het Waterschap zal een baggerplan voor <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren wor<strong>de</strong>n opgesteld. De<br />
beschikbare budgetten wor<strong>de</strong>n afgestemd op die in het nieuwe programma staan genoemd. De<br />
watergangen in Ou<strong>de</strong>nhoorn en Zuidland wor<strong>de</strong>n in <strong>2013</strong> gebaggerd.<br />
4.4.9 Speeltoestellen<br />
Volume<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> telt een groot aantal speelplaatsen met 1 of meer speeltoestellen.<br />
Beleid/norm<br />
Op dit moment wordt als norm aangehou<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> speeltoestellen moeten voldoen aan <strong>de</strong><br />
veiligheidseisen zoals die wettelijk zijn vastgelegd.<br />
Beheersplan<br />
Voor het on<strong>de</strong>rhoud en vervanging van speeltoestellen en <strong>de</strong> kosten van inspecties is een structureel<br />
budget van € 44.000 beschikbaar. Het on<strong>de</strong>rhoud is <strong>de</strong> afgelopen jaren op minimaal niveau geweest. In<br />
2010 heeft een inventarisatie van speelplaatsen en speeltoestellen plaatsgevon<strong>de</strong>n. In 2012 is een<br />
speelbeleidsplan opgesteld. De uitvoering van dit speelbeleidsplan kan door personele capaciteit niet<br />
(geheel) uitgevoerd wor<strong>de</strong>n. Zodoen<strong>de</strong> is <strong>de</strong> inschatting dat ca € 5000 van <strong>de</strong> reserve speeltuinen<br />
benut zal moeten wor<strong>de</strong>n voor inhuur van capaciteit en niet ingezet kan wor<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> attracties.<br />
4.4.10 Kunstobjecten<br />
Volume<br />
In <strong>de</strong> gemeente staan op dit moment 3 kunstwerken:<br />
1. Het paard in Heenvliet<br />
2. De Korenaar in Zuidland<br />
3. De Spa<strong>de</strong> in Zuidland<br />
Beleid / norm<br />
Er is (nog) geen beleids- en/of on<strong>de</strong>rhoudsnorm voor kunstwerken vastgesteld.<br />
Beheersplan<br />
Er is geen meerjarig beheersplan voor kunstwerken vastgesteld.<br />
115
Budget<br />
Er is geen structureel budget in het programma 13 Kunst en Cultuur in <strong>de</strong> begroting opgenomen.<br />
4.4.11 Beleid activeren & afschrijven<br />
Inleiding<br />
Voor het realiseren van beleidsdoelen zijn soms investeringen nodig. Investeringen zijn uitgaven voor<br />
het verwerven of produceren van duurzame goe<strong>de</strong>ren waarvan het nut zich over meer<strong>de</strong>re jaren<br />
uitstrekt. Investeringen wor<strong>de</strong>n als regel afgeschreven over een perio<strong>de</strong> die gelijk is aan het aantal<br />
jaren waarover <strong>de</strong> investering nut met zich meebrengt. In dit on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> beleidska<strong>de</strong>rs<br />
hiervoor aangegeven.<br />
De wettelijke voorschriften<br />
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een aantal bepalingen opgenomen over <strong>de</strong> vaste<br />
activa. Volgens het BBV wordt bij <strong>de</strong> vaste activa on<strong>de</strong>rscheid gemaakt in:<br />
a. immateriële vaste activa<br />
Dit zijn bijvoorbeeld kosten gemaakt voor het sluiten geldleningen of kosten van on<strong>de</strong>rzoek en<br />
ontwikkeling van en bepaald actief<br />
b. materiële vaste activa<br />
Hier wordt on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n gemaakt in investeringen met een economisch nut (zijn verhan<strong>de</strong>lbaar of<br />
kunnen inkomsten genereren) en investeringen in <strong>de</strong> openbare ruimte met een maatschappelijk nut<br />
(bijvoorbeeld aanleg wegen en civiele kunstwerken)<br />
c. financiële vaste activa<br />
Dit zijn bijvoorbeeld leningen of bijdragen aan activa in eigendom van <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n.<br />
Over het waar<strong>de</strong>ren, activeren en afschrijven van investeringen is in het BBV on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re het<br />
volgen<strong>de</strong> geregeld:<br />
a. alle investeringen met een economisch nut moeten wor<strong>de</strong>n geactiveerd<br />
b. investeringen in <strong>de</strong> openbare ruimte met een maatschappelijk nut mogen wor<strong>de</strong>n geactiveerd<br />
c. activa wor<strong>de</strong>n gewaar<strong>de</strong>erd op basis van <strong>de</strong> verkrijgings- of vervaardigingsprijs maar mogen<br />
wor<strong>de</strong>n vermin<strong>de</strong>rd met bijdragen van <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n die in directe relatie staan met het actief<br />
d. in tegenstelling tot investeringen met economisch nut mogen op investeringen in <strong>de</strong> openbare<br />
ruimte met een maatschappelijk nut wel reserves in min<strong>de</strong>ring wor<strong>de</strong>n gebracht in <strong>de</strong> vorm van<br />
extra afschrijving<br />
e. vervroeg<strong>de</strong> afschrijving is niet toegestaan, met uitzon<strong>de</strong>ring van extra afschrijving bij<br />
waar<strong>de</strong>vermin<strong>de</strong>ring of bij verkoop van het actief<br />
Met inachtname van <strong>de</strong> regelgeving in het BBV dienen voor investeringen na<strong>de</strong>re regels over activeren,<br />
wijze van afschrijving, afschrijvingsduur etc. te wor<strong>de</strong>n vastgelegd. Hiermee wordt een eenduidige<br />
behan<strong>de</strong>ling van gemeentelijke investeringen beoogd. In 2006 heeft uw raad <strong>de</strong> nota afschrijvingsbeleid<br />
vastgesteld waarin <strong>de</strong>ze regels zijn opgenomen.<br />
Afschrijvingsmetho<strong>de</strong>n<br />
Investeringen die over meer<strong>de</strong>re jaren nut hebben wor<strong>de</strong>n ook over meer<strong>de</strong>re jaren ten laste van <strong>de</strong><br />
exploitatie gebracht. Dat gebeurt in <strong>de</strong> vorm van afschrijving. Het BBV laat <strong>de</strong> gemeenten vrij in <strong>de</strong><br />
keuze van afschrijvingsmethodiek. De meest voorkomen<strong>de</strong> metho<strong>de</strong>n zijn <strong>de</strong> lineaire<br />
afschrijvingsmetho<strong>de</strong> waarbij jaarlijks gelijkblijven<strong>de</strong> bedragen wor<strong>de</strong>n afgeschreven en <strong>de</strong> afschrijving<br />
door mid<strong>de</strong>l van jaarlijks gelijkblijven<strong>de</strong> annuïteiten waarbij afschrijving en rente geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> gehele<br />
looptijd een jaarlijks vast bedrag vormen. De afschrijving is in <strong>de</strong> eerste jaren relatief laag maar wordt<br />
elk jaar steeds hoger.<br />
(Nieuwe) investeringen en afschrijvingstermijnen<br />
Voor het bepalen van <strong>de</strong> afschrijvingstermijn wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> uitgangspunten aangehou<strong>de</strong>n:<br />
116
Bestaan<strong>de</strong> afschrijvingsduur en afschrijvingsmethodiek<br />
Dit betreft <strong>de</strong> afschrijvingstermijnen en –methodieken die tot en met 2011 zijn toegepast op <strong>de</strong> lopen<strong>de</strong><br />
investeringen. Deze termijnen en methodieken wor<strong>de</strong>n gehandhaafd tot het ein<strong>de</strong> van <strong>de</strong> looptijd van<br />
<strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> investeringen.<br />
<strong>Gemeente</strong>lijk rioleringsplan (GRP)<br />
Periodiek wordt het GRP door <strong>de</strong> gemeenteraad vastgesteld. De in dit plan genoem<strong>de</strong><br />
afschrijvingstermijnen wor<strong>de</strong>n gehanteerd. Uitzon<strong>de</strong>ring hierop vormen investeringen die<br />
lager zijn dan € 25.000. Deze wor<strong>de</strong>n om praktische re<strong>de</strong>nen in één jaar afgeschreven.<br />
Investeringsuitgaven met beperkte omvang (niet GRP)<br />
Soms is met bepaal<strong>de</strong> investering maar een gering bedrag gemoeid en is het alleen al om<br />
administratieve re<strong>de</strong>nen wenselijk die investeringen niet te activeren maar in één jaar af te schrijven.<br />
Als grensbedrag wordt € 5.000 (excl. verrekenbare of compensabele b.t.w.) gehanteerd.<br />
Wijze van afschrijven<br />
De keus van afschrijving wordt als regel afgestemd op <strong>de</strong> vraag of <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhoudskosten van het actief<br />
bij het ou<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n toenemen. Is dat het geval dan wordt gekozen voor lineaire afschrijving omdat <strong>de</strong><br />
kapitaallasten dan jaarlijks lager wor<strong>de</strong>n wat <strong>de</strong> hogere on<strong>de</strong>rhoudskosten compenseert.<br />
Vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen<br />
Vervangingsinvesteringen wor<strong>de</strong>n direct in <strong>de</strong> ontwerp begroting geraamd, incl. <strong>de</strong> daaruit<br />
voortvloeien<strong>de</strong> (kapitaal)lasten. Voor nieuwe investeringen geldt dat niet.<br />
Afschrijving van niet in <strong>de</strong> tabel genoem<strong>de</strong> investeringen<br />
In <strong>de</strong> hierna volgen<strong>de</strong> afschrijvingstabel wordt een opsomming gegeven van diverse soorten vaste<br />
activa met <strong>de</strong> daarvoor ingaan<strong>de</strong> 2012 voor investeringen te hanteren afschrijvingstermijnen. Deze<br />
tabel is niet limitatief. Als een investering niet voorkomt bepalen burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs <strong>de</strong><br />
afschrijvingstermijn.<br />
Aanvang afschrijving<br />
Afschrijving van een actief begint in het jaar dat volgt op het jaar waarin het actief is opgeleverd, in<br />
gebruik is genomen of gereed is gekomen.<br />
Afwijking van in <strong>de</strong> tabel opgenomen afschrijvingstermijnen<br />
Ons college kan, als er gegron<strong>de</strong> re<strong>de</strong>nen voor zijn en met in acht name van <strong>de</strong> relevante wet- en<br />
regelgeving, in individuele gevallen afwijken van het in dit on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el beschreven afschrijvingsbeleid.<br />
Hierbij zijn wij verplicht dit schriftelijk te motiveren in het besluit tot afwijking.<br />
Tabel met afschrijvingstermijnen<br />
De volgen<strong>de</strong> afschrijvingstermijnen en –methodieken wor<strong>de</strong> gehanteerd:<br />
117
Soort actief<br />
duur / jr.<br />
methodiek<br />
Soort actief<br />
duur / jr.<br />
methodiek<br />
1 Automatisering 10 Riolering<br />
1 Software 5 ann. 1 Gem alen (bouwkundig) 45 ann.<br />
2 Hardware 3 ann. 2 Gem alen (m echanis ch) 15 ann.<br />
3 Pers leidingen 45 ann.<br />
2 Begraafplaatsen 4 Drukriolering (bouwkundig) 45 ann.<br />
1 Grond -- -- 5 Drukriolering (m echanis ch) 15 ann.<br />
2 Aanleg en uitbreiding 50 ann. 6 Aanleg buitengebied 45 ann.<br />
3 Graflift 10 lin. 7 Mechan./elektr. buitengebied 20 ann.<br />
8 Vervanging vrijverval riolering 60 ann.<br />
3 Gebouw en (geen scholen) 9 Bergbezinkbas s ins 55 ann.<br />
1 Grond -- -- 10 Milieum aatregelen 15 ann.<br />
2 Bouw (perm anent) 50 ann.<br />
3 Bouw (s em i-perm anent) 25 ann. 11 Sloten en w atergangen<br />
4 Inventaris 10 ann. 1 Baggers chouw 7 lin.<br />
2 Betuining 20 lin.<br />
4 Gebouw en (scholen)<br />
1 Grond -- -- 12 Speeltoestellen 10 lin.<br />
2 Bouw 40 ann.<br />
3 Eers te inrichting 20 ann. 13 Verkiezingsbor<strong>de</strong>n 10 lin.<br />
4 Uitbreiding res t. lev.dr.<br />
14 Vervoermid<strong>de</strong>len 10 lin.<br />
5 1 Geldleningen (u/g) cfm .over.k.<br />
15 Voetbalvel<strong>de</strong>n (renovatie) 15 ann.<br />
6 1 Gron<strong>de</strong>xploitaties -- --<br />
16 Volkstuinen<br />
7 Kantoorbenodigdhe<strong>de</strong>n 1 Grond -- --<br />
1 Machines 5 lin. 2 Aanleg 25 ann.<br />
2 Meubilair 15 ann.<br />
3 Koffie-autom aten 5 ann. 17 W aarschuwingslichten 25 ann.<br />
4 Telefooncentrale 10 ann.<br />
5 Noodagregaat 15 ann. 18 W aterplan<br />
1 Duikers , s tuwen etc. 60 ann.<br />
8 Openb. verlichting (masten) 35 ann. 2 Fontein 10 ann.<br />
9 Reiniging (milieustraat) 19 W egen<br />
1 Grond -- -- 1 Wegrecons tructies 35 ann.<br />
2 Aanleg 50 ann. 2 Machines gladheidbes trijding 10 lin.<br />
3 Inrichting 25 ann. 3 Bruggen 35 ann.<br />
4 Containers m ilieus traat 5 lin.<br />
5 Minicontainers (groen/grijs ) 15 ann.<br />
6 On<strong>de</strong>rgronds e afvalcontainers 10 ann.<br />
7 Mobiele kraan 5 lin.<br />
8 Pas jes s ys teem 10 ann.<br />
118
4.5 Weerstandsvermogen<br />
4.5.1 Inleiding & in<strong>de</strong>ling<br />
De gemeente voert taken uit die door omvang, looptijd, complexiteit etc. risico’s met zich meebrengen.<br />
In <strong>de</strong> begroting zijn in beginsel alle risico’s die al bekend zijn ge<strong>de</strong>kt, of in het exploitatiebudget (bijv. via<br />
verzekering) of in een reserve. Toch kan er ook sprake zijn van risico’s waarvan het op dit moment nog<br />
te ondui<strong>de</strong>lijk is wanneer die zich voordoen en wat <strong>de</strong> financiële consequenties daarvan zijn. Het gaat<br />
dan uitsluitend om inci<strong>de</strong>ntele zaken. In <strong>de</strong> paragraaf weerstandsvermogen wordt inzicht gegeven in die<br />
risico’s en in <strong>de</strong> financiële mid<strong>de</strong>len die daarvoor gereserveerd zijn, <strong>de</strong> zgn. weerstandscapaciteit.<br />
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording dient in <strong>de</strong> paragraaf weerstandsvermogen het<br />
volgen<strong>de</strong> te wor<strong>de</strong>n weergegeven:<br />
• een inventarisatie van <strong>de</strong> risico’s;<br />
• een inventarisatie van <strong>de</strong> weerstandscapaciteit;<br />
• het beleid omtrent <strong>de</strong> weerstandscapaciteit en <strong>de</strong> risico's.<br />
4.5.2 Risicobeleid<br />
Door mid<strong>de</strong>l van het systematisch beheersen van risico’s en <strong>de</strong> gevolgen wanneer <strong>de</strong>ze zich<br />
openbaren wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> negatieve financiële gevolgen voor <strong>de</strong> gemeente beperkt. Door (pro)-actief met<br />
(mogelijke) risico’s om te gaan is <strong>de</strong> organisatie in staat hier <strong>de</strong> meest effectieve en efficiënte<br />
maatregel(en) voor te treffen.<br />
4.5.3 Weerstandscapaciteit<br />
De omvang van <strong>de</strong> weerstandscapaciteit bestaat uit <strong>de</strong> post onvoorzien, <strong>de</strong> daarvoor in aanmerking<br />
komen<strong>de</strong> (<strong>de</strong>len) van reserves (geprognosticeer<strong>de</strong> stand aan het begin van het begrotingsjaar) en <strong>de</strong><br />
onbenutte belastingcapaciteit in het begrotingsjaar.<br />
In <strong>de</strong> berekening van <strong>de</strong> weerstandscapaciteit wor<strong>de</strong>n bepaal<strong>de</strong> bestemmingsreserves (ge<strong>de</strong>eltelijk)<br />
betrokken. Dit wordt aanvaardbaar geacht omdat <strong>de</strong>ze reserves weliswaar mid<strong>de</strong>len bevatten die<br />
geoormerkt zijn voor een bepaald beleidsterrein maar daarop nog geen concrete verplichting rust. Het<br />
inzetten van een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong>ze reserves om zonodig risico’s op te vangen heeft dus geen<br />
consequenties voor het bestaand beleid.<br />
Vertaling van <strong>de</strong>ze uitgangspunten geeft <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> weerstandscapaciteit:<br />
Dekkingsbron (x € 1.000)<br />
Bedrag<br />
1-1-<strong>2013</strong><br />
Beschikbaar Capaciteit<br />
Post onvoorziene uitgaven 50 100% 50<br />
Risicoreserve (algemeen) 109 100% 109<br />
Algemene reserve (vrij) 518 10% 52<br />
Lopen<strong>de</strong> verplichtingen 345 25% 87<br />
Maatschappelijke zaken 980 50% 490<br />
Onbenutte belastingcap. 33 100% 33<br />
Weerstandscapaciteit 821 821<br />
De volgor<strong>de</strong> van aanspraak van <strong>de</strong> reserves<br />
Ingeval risico’s zich aandienen zullen <strong>de</strong> reserves in <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> volgor<strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n aangesproken:<br />
1 e : Risicoreserve<br />
2 e : Algemene reserve (vrij)<br />
3 e : Reserve lopen<strong>de</strong> verplichtingen<br />
4 e : Op basis van het betreffen<strong>de</strong> risico <strong>de</strong> meest relevante reserve<br />
119
4.5.4 Risico’s<br />
De risico’s die het behalen van <strong>de</strong> programmadoelstellingen bedreigen wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> navolgen<strong>de</strong> tabel<br />
kort samengevat. De inhou<strong>de</strong>lijke toelichting vindt plaats in betreffen<strong>de</strong> programma’s. Omdat niet<br />
aannemelijk is dat <strong>de</strong> genoem<strong>de</strong> risico’s zich gelijktijdig voor <strong>de</strong> volle omvang zullen voordoen, wordt<br />
slechts een <strong>de</strong>el van het geschatte maximum scha<strong>de</strong>bedrag gereserveerd, afhankelijk van <strong>de</strong> geschatte<br />
kans op optre<strong>de</strong>n van het risico.<br />
De risico’s en <strong>de</strong> risicoreserve voor <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>xploitatie wor<strong>de</strong>n separaat beheerst via het<br />
Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie en <strong>de</strong> daarmee verband hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Risicoanalyse.<br />
Normenka<strong>de</strong>r<br />
Voor het berekenen van <strong>de</strong> te <strong>de</strong>kken kosten van <strong>de</strong> risico’s wordt 20, 40 of 60 procent van het<br />
scha<strong>de</strong>bedrag gereserveerd voor risico’s met kans laag, mid<strong>de</strong>l of hoog.<br />
Bedrag<br />
Programma kans <strong>2013</strong><br />
Bestuur<br />
1 Wachtgeld wethou<strong>de</strong>rs laag 24.000<br />
Vergunningverlening en handhaving<br />
3 Handhaving mid<strong>de</strong>l 4.800<br />
4 Bouwfouten mid<strong>de</strong>l 20.000<br />
Maatschappelijke on<strong>de</strong>rsteuning<br />
7 GGD transitie hoog 15.000<br />
Ruimt.or<strong>de</strong>ning en volkshuisvesting<br />
8 Onvoorziene sanering mid<strong>de</strong>l 10.000<br />
9 Niet verhaalbare (omslag)heffing 4 laag 120.000<br />
Algemene <strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>len<br />
10 Fiscale claims mid<strong>de</strong>l 250.000<br />
11 Onjuiste mandatering laag 0<br />
12 Fouten in contracten laag 100.000<br />
543.800<br />
4 Risico lager vanwege lagere kans op optre<strong>de</strong>n, o.m. door huidige economische crisis<br />
120
4.5.5 Het beleid omtrent <strong>de</strong> weerstandscapaciteit en <strong>de</strong> risico's<br />
Het weerstandsvermogen bestaat conform het BBV uit <strong>de</strong> relatie tussen:<br />
• <strong>de</strong> weerstandscapaciteit, zijn<strong>de</strong> <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len en mogelijkhe<strong>de</strong>n waarover <strong>de</strong> gemeente beschikt<br />
of kan beschikken om niet begrote kosten te <strong>de</strong>kken en<br />
• alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen<br />
zijn in relatie tot <strong>de</strong> financiële positie.<br />
De gekwantificeer<strong>de</strong> risico´s bedragen ruim € 0,5 miljoen. Dit betekent dat <strong>de</strong> ratio van het<br />
weerstandsvermogen (beschikbare capaciteit à € 0,82 mln. / risico´s à € 0,6 mln.) ongeveer 1,5<br />
bedraagt. In het algemeen kiezen gemeenten voor een ratio die tussen 1 en 2 ligt. Voor <strong>de</strong> gemeente<br />
<strong>Bernisse</strong> wordt een ratio van 1 minimaal geacht.<br />
121
4.6 Bedrijfsvoering<br />
4.6.1 Inleiding & in<strong>de</strong>ling<br />
Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len personeel, organisatie, informatisering,<br />
automatisering, communicatie, financieel beheer, juridische zaken en huisvesting.<br />
De bedrijfsvoering on<strong>de</strong>rsteunt <strong>de</strong> realisatie van <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> maatschappelijke effecten, zoals<br />
door u geformuleerd. Het welslagen van <strong>de</strong> programma’s is in belangrijke mate afhankelijk van <strong>de</strong><br />
kwaliteit van <strong>de</strong> bedrijfsvoering.<br />
Deze on<strong>de</strong>rsteuning heeft on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re betrekking op:<br />
- Het mogelijk maken van een kwalitatief hoogwaardige politiek besluitvormingsproces;<br />
- Een gestructureer<strong>de</strong> planning en beheersing van <strong>de</strong> beleidsuitvoering en verantwoording<br />
daarover, gebaseerd op een actuele en betrouwbare administratie;<br />
- De beschikbaarheid over voldoen<strong>de</strong> gemotiveerd en gekwalificeerd personeel;<br />
- Het optimaliseren en vereenvoudigen van werkprocessen door ICT;<br />
- Een optimaal beheer van financiële posities en geldstromen en beperking van <strong>de</strong> daaraan<br />
verbon<strong>de</strong>n risico´s.<br />
Deze paragraaf richt zich op <strong>de</strong> reguliere, operationele ka<strong>de</strong>rs voor <strong>de</strong> bedrijfsvoering. Het<br />
betreft een operationalisering voor <strong>de</strong> dagelijkse uitvoering van <strong>de</strong> programma’s om <strong>de</strong><br />
eer<strong>de</strong>r genoem<strong>de</strong> maatschappelijke effecten te kunnen realiseren<br />
4.6.2 Personeel & organisatie (incl.huisvesting)<br />
Nieuwe Cao <strong>Gemeente</strong>n<br />
Na instemming van een grote meer<strong>de</strong>rheid van <strong>de</strong> gemeenten heeft het bestuur van <strong>de</strong> VNG <strong>de</strong> Cao<br />
<strong>Gemeente</strong>n <strong>de</strong>finitief vastgesteld. Hiermee geldt <strong>de</strong>ze Cao, waar <strong>de</strong> achterban van <strong>de</strong> bon<strong>de</strong>n al eer<strong>de</strong>r<br />
mee instem<strong>de</strong>, van 1 juni 2011 tot 31 <strong>de</strong>cember 2012.<br />
Op basis van een door bei<strong>de</strong> partijen gezamenlijk on<strong>de</strong>rschreven analyse en <strong>de</strong> acties die daaruit<br />
voortvloeien voor sociale partners, zijn <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> hoofdlijnen voor <strong>de</strong>ze leidraad afgesproken:<br />
- Meer mobiliteit en Van-Werk-Naar-Werk<br />
- Algemene dienst<br />
- Flexibilisering van <strong>de</strong> werktij<strong>de</strong>n<br />
- Mo<strong>de</strong>rnisering en <strong>de</strong> Cao van <strong>de</strong> Toekomst<br />
- Terugdringing bureaucratie<br />
- Terugdringing aantal externen<br />
Partijen hebben afgesproken uiterlijk 1 januari <strong>2013</strong> <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> implementatie van<br />
<strong>de</strong>ze leidraad af te ron<strong>de</strong>n.<br />
HR- beleid<br />
Gezien <strong>de</strong> huidige ontwikkelingen op het gebied van samenwerking, interne projecten als een<br />
Voorzieningennota en het SSC, maar ook <strong>de</strong> bezuinigingen vanuit Beter <strong>Bernisse</strong> II in 2010, maken het<br />
noodzakelijk een prioritering aan te brengen in <strong>de</strong> beleidsstukken van het HR- beleid. Het is in <strong>de</strong><br />
huidige omstandighe<strong>de</strong>n niet mogelijk een volledig HR- beleid te ontwikkelen en optimaal uit te voeren.<br />
Daarom is er bewust voor gekozen om prioriteiten te leggen bij beleidson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len, waarbij <strong>de</strong><br />
belangrijkste uitgangspunten zoals <strong>de</strong> tevre<strong>de</strong>nheid van <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers, <strong>de</strong> ontwikkeling van <strong>de</strong><br />
organisatie en <strong>de</strong> individuele me<strong>de</strong>werker centraal staan. In samenwerking met <strong>de</strong> OR wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
beleidson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len besproken en uitgevoerd.<br />
Werkkostenregeling<br />
Vanaf 1 januari 2011 geldt er binnen <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse regelgeving een nieuw fiscaal regime voor<br />
vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Dit nieuwe regime wordt aangeduid als <strong>de</strong><br />
werkkostenregeling en moet per 1 januari 2014 <strong>de</strong>finitief door <strong>de</strong> werkgevers zijn geïntegreerd in <strong>de</strong><br />
salarisadministratie. Met <strong>de</strong> werkkostenregeling kunnen werkgevers maximaal 1,6% (per 01-01-<strong>2013</strong>)<br />
van het totale fiscale loon beste<strong>de</strong>n aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun<br />
werknemers.<br />
122
Over het bedrag boven <strong>de</strong> vrije ruimte is in beginsel een eindheffing van 80% verschuldigd. Uit<br />
on<strong>de</strong>rzoek blijkt dat implementatie van <strong>de</strong> werkkostenregeling gunstig is voor <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong>.<br />
Dit betekent dat alle vergoedingen en verstrekkingen volledig binnen het werkkostenbudget vallen en er<br />
dus geen eindheffing verschuldigd is. In overleg met het G.O. en <strong>de</strong> OR is besloten <strong>de</strong><br />
werkkostenregeling per 1 januari <strong>2013</strong> in te voeren.<br />
Arbeidsmarkt en mobiliteit<br />
De economische recessie en <strong>de</strong> ruimte op <strong>de</strong> arbeidsmarkt hebben ook voor <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong><br />
gevolgen. Voor gemeenten geldt nog altijd dat bepaal<strong>de</strong> functies moeilijk vervulbaar zijn. Het gaat<br />
hierbij vooral om specialistische functies. Hiertoe is een regionaal mobiliteitscentrum ingericht. Naast <strong>de</strong><br />
reguliere werving- en selectiemid<strong>de</strong>len wordt ook steeds meer gezocht binnen an<strong>de</strong>re doelgroepen<br />
welke moeilijk aan het arbeidsproces <strong>de</strong>el kunnen nemen. Daarnaast wordt er nauw met an<strong>de</strong>re<br />
gemeenten samengewerkt op het gebied van mobiliteit. Zo is het gebruik van <strong>de</strong>tacheringcontracten<br />
hier een voorbeeld van. Ook wordt ingezet op ver<strong>de</strong>re ontwikkeling en inzet van <strong>de</strong>ze<br />
samenwerkingsvorm. Ver<strong>de</strong>r draagt regionale samenwerking op verschillen<strong>de</strong> beleids- en<br />
uitvoeringsgebie<strong>de</strong>n bij aan vergroting van <strong>de</strong> loopbaanmogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />
Formatie en structuur<br />
De formatiegrootte op 1 juli 2012 bedraagt ca. 80,37 fte. Er werken ongeveer 94 personen bij <strong>de</strong><br />
gemeente <strong>Bernisse</strong>. Dit aantal is inclusief <strong>de</strong> vacatures die we op dat moment had<strong>de</strong>n.<br />
De structuur van <strong>de</strong> organisatie is als volgt inge<strong>de</strong>eld:<br />
Salariskosten<br />
Wegens salariskosten voor <strong>de</strong> ambtelijke formatie wordt in <strong>2013</strong> een bedrag van € 4,7 miljoen<br />
geraamd. Voor overige salariskosten (bestuur, wachtgeld) wordt € 0,5 miljoen geraamd.<br />
Personeelsbuffer<br />
Het beperken van <strong>de</strong> inhuur van interim personeel is een belangrijk thema in <strong>de</strong> politiek maar ook in <strong>de</strong><br />
CAO. Specifieke projecten of uitval in verband met ziekte maakt in een aantal gevallen inhuur<br />
noodzakelijk. Voorafgaand aan eventuele externe inhuur wordt on<strong>de</strong>rzocht of omliggen<strong>de</strong> gemeenten<br />
een dienst kunnen leveren. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt er kritisch gekeken naar <strong>de</strong><br />
mogelijkhe<strong>de</strong>n voor externe inhuur.<br />
123
Ziekteverzuim<br />
Het ziekteverzuimpercentage in het eerste half jaar van 2012 bedraagt 7,16%. Het<br />
ziekteverzuimpercentage van <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> ligt ruim boven het lan<strong>de</strong>lijk gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> van 4,6%.<br />
Sinds 2010 is het ziekteverzuim gelei<strong>de</strong>lijk gestegen, waarbij het aantal langdurig arbeidsongeschikten<br />
door ziekte is toegenomen. Oorzaken zijn zowel werk- als privé gerelateerd. In 2012 zijn we gestart met<br />
Sociaal Medisch Team- gesprekken. Daarnaast is actualisering van het huidige verzuimbeleid een<br />
prioriteit. Mid<strong>de</strong>ls <strong>de</strong>ze aanpak wordt gestreefd naar een stabiel en zo mogelijk dalend ziekteverzuimpercentage.<br />
De verwachting is echter wel dat het verzuimpercentage in <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> helft van 2012 zal dalen in<br />
verband met <strong>de</strong> re-integratie van arbeidsongeschikte me<strong>de</strong>werkers.<br />
Tevre<strong>de</strong>nheid me<strong>de</strong>werkers<br />
<strong>Bernisse</strong> hecht veel waar<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> tevre<strong>de</strong>nheid van <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werker, omdat die het belangrijkste<br />
kapitaal van een organisatie zijn. Daarom wordt er om <strong>de</strong> twee jaar een Me<strong>de</strong>werkerstevre<strong>de</strong>nheidson<strong>de</strong>rzoek<br />
(MTO) uitgevoerd. Voor <strong>2013</strong> staat er we<strong>de</strong>rom een <strong>de</strong>rgelijk on<strong>de</strong>rzoek<br />
gepland, waarbij in samenwerking met <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemingsraad kritisch wordt gekeken naar <strong>de</strong><br />
uitkomsten.<br />
4.6.3 Financiën, planning & control<br />
Planning en control is <strong>de</strong> verzamelnaam voor alle activiteiten die nodig zijn om een organisatie te<br />
helpen sturen en beheersen. Een goed functionerend systeem van planning en control wordt<br />
gekenmerkt door een cyclus, waarbij vier fasen te on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n zijn:<br />
1. Planning<br />
2. Uitvoering en voortgangsbewaking<br />
3. Verantwoording<br />
4. Bijstelling<br />
Concreet gaat het daarbij ie<strong>de</strong>re keer om <strong>de</strong> drie zogenaam<strong>de</strong> “W-vragen”:<br />
Wat willen wij bereiken?<br />
Wat gaan wij daarvoor doen?<br />
Wat mag dat kosten?<br />
Zowel ambtelijk als bestuurlijk heeft ie<strong>de</strong>reen te maken met planning en control. Voor <strong>de</strong> vier genoem<strong>de</strong><br />
fases wor<strong>de</strong>n diverse instrumenten ingezet om a<strong>de</strong>quate informatie te verschaffen om daadwerkelijk te<br />
kunnen sturen en beheersen. Daarbij is het belangrijk dat <strong>de</strong>ze instrumenten een informatieniveau<br />
kennen dat is toegesne<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> behoefte van <strong>de</strong> eindgebruiker. Informatie op maat dus. Een aantal<br />
van <strong>de</strong>ze instrumenten is in ontwikkeling.<br />
Organisatorische inbedding<br />
Planning en control vindt in alle geledingen van <strong>de</strong> organisatie plaats. Het management, <strong>de</strong><br />
af<strong>de</strong>lingshoof<strong>de</strong>n en directie, dragen ambtelijk <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid voor <strong>de</strong> sturing en beheersing<br />
van <strong>de</strong> organisatie. Daarbij gaat het continu om drie kernbegrippen: rechtmatigheid, doeltreffendheid en<br />
doelmatigheid.<br />
Rechtmatigheid<br />
De accountantsverklaring bevat naast een oor<strong>de</strong>el over getrouwheid ook een oor<strong>de</strong>el over<br />
rechtmatigheid. In 2012 is een goedkeuren<strong>de</strong> verklaring met beperking van <strong>de</strong> accountant ontvangen<br />
over het jaar 2011 ten aanzien van <strong>de</strong> rechtmatigheid. Deze beperking waas het gevolg van het feit dat<br />
er in het geval van een dossier niet rechtmatig was gehan<strong>de</strong>ld. Belangrijk voor het verkrijgen van <strong>de</strong>ze<br />
verklaring is een goe<strong>de</strong> opzet van <strong>de</strong> interne controle. Het is zeer belangrijk dat <strong>de</strong> interne controle een<br />
logisch on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el is van het primaire proces.<br />
Ten behoeve van <strong>de</strong> rechtmatigheidcontrole wordt het normenka<strong>de</strong>r jaarlijks geactualiseerd en na<strong>de</strong>r<br />
uitgewerkt in een toetsingska<strong>de</strong>r. Ook het intern controleplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Na<strong>de</strong>re<br />
<strong>de</strong>finiëring van het begrip rechtmatigheid vindt plaats in <strong>de</strong> Financiële veror<strong>de</strong>ning gemeente <strong>Bernisse</strong>.<br />
124
Doelmatigheid<br />
Een an<strong>de</strong>r belangrijk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van `control` is <strong>de</strong> toets of er wel doelmatig wordt gehan<strong>de</strong>ld. De<br />
verplichting om dit periodiek te toetsen is vastgelegd in <strong>de</strong> artikel 213a veror<strong>de</strong>ning. Wij doen in principe<br />
jaarlijks on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> doelmatigheid van een product, proces of organisatieon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el. Daarnaast<br />
wordt, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re via benchmarks, ook op an<strong>de</strong>re wijzen <strong>de</strong> doelmatigheid on<strong>de</strong>rzocht en zo<br />
mogelijk verbeterd.<br />
Doeltreffendheid<br />
Wellicht nog belangrijker dan <strong>de</strong> begrippen doel- en rechtmatigheid is het begrip doeltreffendheid.<br />
Hebben we bereikt wat we wil<strong>de</strong>n bereiken, is het gewenste effect bereikt? Om <strong>de</strong>ze vraag te kunnen<br />
beantwoor<strong>de</strong>n moet vooraf zo concreet mogelijk gemaakt wor<strong>de</strong>n wat we willen bereiken en op welke<br />
wijze we gaan meten dat we dat ook bereikt hebben. In 2011 is <strong>de</strong> systematiek ver<strong>de</strong>r geëvalueerd,<br />
hetgeen geleid heeft tot verbeteringen in <strong>de</strong> voorliggen<strong>de</strong> begroting (o.a. een betere koppeling met het<br />
collegeprogramma). Het is <strong>de</strong> bedoeling een programma Bedrijfsvoering in te richten, maar dit is<br />
uitgesteld in afwachting van <strong>de</strong> adviezen van <strong>de</strong> Commissie BBV over dit on<strong>de</strong>rwerp.<br />
Budgetcyclus<br />
De Planning en Control cyclus in <strong>2013</strong> ziet er als volgt uit:<br />
Document<br />
Raadsverga<strong>de</strong>ring<br />
Normenka<strong>de</strong>r <strong>2013</strong> februari<br />
jaarverslag 2012 mei/juni<br />
ka<strong>de</strong>rnota begroting 2014<br />
juni<br />
zomernota <strong>2013</strong> juli<br />
programmabegroting 2014<br />
oktober / november<br />
ein<strong>de</strong>jaarswijziging <strong>2013</strong> laatste raadsverga<strong>de</strong>ring van het jaar<br />
Procesbeschrijvingen<br />
Een an<strong>de</strong>re belangrijke pijler on<strong>de</strong>r planning en control heeft betrekking op het beschrijven van<br />
processen. Doordat processen goed beschreven zijn, kan wor<strong>de</strong>n geborgd dat <strong>de</strong>ze recht- en doelmatig<br />
wor<strong>de</strong>n uitgevoerd. Ook bie<strong>de</strong>n ze dui<strong>de</strong>lijkheid voor <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werker bij <strong>de</strong> taakuitvoering en borgen ze<br />
<strong>de</strong> continuïteit bij vertrek van een me<strong>de</strong>werker. Een van <strong>de</strong> projecten van het informatiebeleidsplan is<br />
procesbeschrijvingen.<br />
4.6.4 Dienstverlening<br />
De dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen willen wij ver<strong>de</strong>r professionaliseren. Me<strong>de</strong><br />
door <strong>de</strong> regionale samenwerking verwachten wij op dit vlak goe<strong>de</strong> voortgang te realiseren. Het<br />
Actieprogramma Vraaggerichte Dienstverlening kent meer<strong>de</strong>re projecten die hieraan direct of indirect<br />
een bijdrage leveren.<br />
Enkele on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waaraan gewerkt wordt zijn:<br />
- De digitale dienstverlening:<br />
Via het internet kunnen burgers met hun persoonlijke DIGID reeds veel zaken<br />
afhan<strong>de</strong>len en meer<strong>de</strong>re producten aanvragen.<br />
De aanvraag van een uittreksel uit <strong>de</strong> <strong>Gemeente</strong>lijk Bevolkingsadministratie (GBA) en aangifte<br />
van verhuizing zijn hiervan voorbeel<strong>de</strong>n, die in toenemen<strong>de</strong> mate door burgers wor<strong>de</strong>n ingezet.<br />
In <strong>de</strong> toekomst zullen er vaker vooringevul<strong>de</strong> formulieren (prefill) beschikbaar zijn.<br />
De fysieke openingstij<strong>de</strong>n van het gemeentehuis zullen wor<strong>de</strong>n beperkt;<br />
- KlantenContactCentrum (KCC)<br />
Bij <strong>de</strong> implementatie van het KlantContactCentrum (KCC) zal wor<strong>de</strong>n samengewerkt<br />
met <strong>de</strong> gemeenten op Voorne-Putten. Het eerste resultaat is se<strong>de</strong>rt 1 januari 2012 zichtbaar:<br />
het 14+ netnummer (140181) is operationeel. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen via dit<br />
erkenbare telefoonnummer hun gemeente bereiken. Gebruik van dit telefoonnummer vertoont<br />
continue een stijgen<strong>de</strong> lijn; zelf in <strong>de</strong> relatief rustige zomermaan<strong>de</strong>n.<br />
Het opstellen van een programma van eisen voor een Klantcontactsysteem is een voorbeeld<br />
van een volgend project.<br />
- Het op afspraak gebruik maken van <strong>de</strong> dienstverlening zullen wij prominenter inzetten.<br />
125
Een aantal projecten die als doel hebben <strong>de</strong> administratieve lasten van <strong>de</strong> burger te verlichten verlopen<br />
moeizaam. De rijksoverheid die hierover <strong>de</strong> regie voert, heeft - mogelijk door <strong>de</strong> complexiteit – moeite<br />
tot invoering van <strong>de</strong> maatregelen over te gaan.<br />
De on<strong>de</strong>rwerpen waaraan gewerkt wordt zijn:<br />
- digitaal aangifte doen van geboorte en overlij<strong>de</strong>n, in on<strong>de</strong>rtrouw gaan;<br />
- plaatsonafhankelijke dienstverlening, zoals het aanvragen van paspoorten, Ne<strong>de</strong>rlandse<br />
i<strong>de</strong>ntiteitskaarten en rijbewijzen in ie<strong>de</strong>re gemeente in Ne<strong>de</strong>rland.<br />
Het verhogen van <strong>de</strong> leeftijd voor medische keuring bij vernieuwen van het rijbewijs (van 70 naar 75<br />
jaar) kent nu wel een concrete invoeringsdatum: 1 juli <strong>2013</strong>.<br />
De kwaliteit van <strong>de</strong> dienstverlening krijgt een impuls door <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re uitbouw van het stelsel van<br />
basisregistraties. De me<strong>de</strong>werker van het Klant Contact Centrum heeft gemakkelijker toegang tot <strong>de</strong><br />
noodzakelijke informatie om <strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong> service te kunnen verlenen..<br />
4.6.5 Informatisering & automatisering (incl.DIV)<br />
Actieprogramma Vraaggerichte Dienstverlening<br />
Net zoals voorgaan<strong>de</strong> jaren zullen er, als gevolg van <strong>de</strong> voortduren<strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke ontwikkelingen op het<br />
gebied van informatievoorziening, ook in <strong>2013</strong> we<strong>de</strong>rom een aantal activiteiten plaats vin<strong>de</strong>n. Lan<strong>de</strong>lijke<br />
activiteiten welke gepland staan, zijn het aansluiten op <strong>de</strong> Digikoppeling t.b.v. het elektronische<br />
berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties, e-herkenning voor bedrijven, <strong>de</strong> invoering van het<br />
Nieuw Han<strong>de</strong>lsregister (aansluiting gemeenten per 1-7-2014) en <strong>de</strong> aansluiting op <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke<br />
Basisregistratie On<strong>de</strong>rgrond. Deze ontwikkelingen zijn reeds opgenomen in het Actieprogramma<br />
Vraaggerichte Dienstverlening (AVD). De invoering van <strong>de</strong> Basisregistratie Grootschalige Topografie<br />
(BGT) en <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisering GBA welke gepland ston<strong>de</strong>n voor 2012, wor<strong>de</strong>n doorgeschoven naar <strong>2013</strong>,<br />
aangezien <strong>de</strong>ze vanwege nog niet afgeron<strong>de</strong> wetgeving kon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n gerealiseerd.<br />
Shared Service Center ICT<br />
Naast <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke ontwikkelingen zal er in <strong>2013</strong> met name tijd wor<strong>de</strong>n besteed aan <strong>de</strong> daadwerkelijke<br />
totstandkoming van het Shared Service Center. Het streven is er nog steeds op gericht dat <strong>de</strong>ze nieuwe<br />
gemeenschappelijke regeling met <strong>de</strong> gemeenten Brielle, Spijkenisse en Westvoorne, 1 januari <strong>2013</strong><br />
van start gaat. Dan zal ook inzicht moeten bestaan in <strong>de</strong> te verwachten jaarlijkse kosten van <strong>de</strong>elname<br />
aan het SSC. In <strong>de</strong> begroting <strong>2013</strong> is voorlopig nog uit gegaan van <strong>de</strong> kosten, zoals die tot nu toe<br />
gewoon waren voor <strong>Bernisse</strong>, als zou er geen SSC zijn.<br />
Het SSC zal aan <strong>de</strong> participeren<strong>de</strong> gemeenten ICT, telefonie en Geo diensten gaan leveren.<br />
Reserve ICT<br />
Voor <strong>de</strong>ze reserve heeft uw raad <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> uitgangspunten vastgesteld:<br />
- doorrekening voor een perio<strong>de</strong> van 10 jaar of meer<br />
- noodzakelijke aanvulling bij een tekort in <strong>de</strong> 4 jaar jaarschijf van <strong>de</strong> begroting.<br />
Zoals toegezegd is op basis van <strong>de</strong> actuele stand van zaken een overzicht gemaakt van <strong>de</strong><br />
beschikbare en benodig<strong>de</strong> hard- en software, ook die voor in <strong>de</strong> nabije toekomst. Ook hierbij is nog<br />
geen rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> gevolgen van het SSC.<br />
Op basis van dit overzicht zijn ook <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> exploitatiekosten doorgerekend in relatie tot het<br />
beschikbare normbudget voor <strong>de</strong> ICT en <strong>de</strong> beschikbare reserve. Uit die doorrekening is gebleken dat<br />
het beschikbare budget en reserve <strong>de</strong> eerstkomen<strong>de</strong> 10 jaar voldoen<strong>de</strong> moeten zijn om <strong>de</strong> te<br />
verwachten kosten te <strong>de</strong>kken. Als het SSC tot stand is gekomen zullen normbudget en reserve opnieuw<br />
tegen het licht wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n en zullen <strong>de</strong> doorrekeningen opnieuw wor<strong>de</strong>n gemaakt.<br />
Archivering<br />
Met substitutie moet het mogelijk wor<strong>de</strong>n om van papieren archivering over te stappen op digitale<br />
archivering. Aan het hybri<strong>de</strong> archiveren komt dan een ein<strong>de</strong>, wat efficiencyvoor<strong>de</strong>len oplevert. In <strong>2013</strong><br />
willen wij doorgaan met <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n te creëren die daarvoor nodig zijn. Dit is een onvermij<strong>de</strong>lijk<br />
proces dat veel tijd en energie zal gaan kosten.<br />
126
4.7 Grondbeleid<br />
4.7.1 Visie op grondbeleid<br />
Bij gebiedsontwikkelingen proberen overhe<strong>de</strong>n en marktpartijen te komen tot een samenhangen<strong>de</strong> en<br />
on<strong>de</strong>rnemen<strong>de</strong> aanpak voor verschillen<strong>de</strong> functies in het plangebied. Gelet op het feit dat <strong>de</strong><br />
beschikbaarheid van grond een essentiële schakel vormt in <strong>de</strong> snel veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> ruimtelijke or<strong>de</strong>ning<br />
van Ne<strong>de</strong>rland dient het grondbeleid een doelgerichte interventie op <strong>de</strong> grondmarkt mogelijk te maken.<br />
Door als gemeente grond(en) in eigendom te hebben en/of door afspraken te maken met (toekomstige)<br />
gron<strong>de</strong>igenaren kunnen <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n voor kostenverhaal, verevening en ontwikkeling optimaal<br />
benut wor<strong>de</strong>n. Dui<strong>de</strong>lijk mag zijn dat een en an<strong>de</strong>r <strong>de</strong> invloed op <strong>de</strong> uitvoering van ontwikkelingen<br />
vergroot.<br />
Grondbeleid is geen doel op zich maar een hulpmid<strong>de</strong>l om <strong>de</strong> ambities uit ruimtelijke plannen te<br />
vertalen in concrete plannen c.q. ontwikkelingen en <strong>de</strong>ze ook daadwerkelijk te verwezenlijken mid<strong>de</strong>ls<br />
een actief of meer faciliterend grondbeleid. Het grondbeleid is ingebed in <strong>de</strong> verantwoording welke <strong>de</strong><br />
gemeente moet geven in het ka<strong>de</strong>r van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en<br />
gemeenten (BBV).<br />
Gelet op <strong>de</strong> bepalingen in <strong>de</strong> financiële veror<strong>de</strong>ning, <strong>de</strong> invoering van <strong>de</strong> nieuwe Wro, alsme<strong>de</strong> een<br />
groot aantal woningbouwontwikkelingen in <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> is op 2 februari 2010 <strong>de</strong> Nota<br />
Grondbeleid 2010 vastgesteld. Kort gezegd draagt <strong>de</strong>ze nota bij aan een evenwichtige en duurzame<br />
ontwikkeling van <strong>de</strong> gemeente, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. De Nota Grondbeleid biedt als het<br />
ware een gereedschapskist voor het te voeren grondbeleid waarbij on<strong>de</strong>rscheid wordt gemaakt tussen<br />
het procesmatige, juridische en financiële ka<strong>de</strong>r. Voorts geeft <strong>de</strong> Nota Grondbeleid <strong>de</strong><br />
ontwikkelstrategie van gemeente <strong>Bernisse</strong> weer: samenwerking, faseerbaarheid en flexibiliteit in <strong>de</strong><br />
ontwikkelprocessen zijn nadrukkelijke voorwaar<strong>de</strong>n om ontwikkelingen mogelijk te maken.<br />
Afhankelijk van het wel of niet hebben van een grondpositie, beoog<strong>de</strong> ontwikkelprogramma’s en<br />
marktontwikkelingen wordt maatwerk ingezet tenein<strong>de</strong> <strong>de</strong> gemeentelijke ambities met betrekking tot <strong>de</strong><br />
ontwikkeling van woningbouw en woningbouwvoorzieningen optimaal te realiseren. Per ontwikkeling en<br />
locatie wordt <strong>de</strong> strategische keuze gemaakt of actief of faciliterend grondbeleid wordt gevoerd, op<br />
welke wijze <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>xploitatie wordt gevoerd en welke samenwerkingsvorm met <strong>de</strong> ontwikkelen<strong>de</strong><br />
partij het meest geëigend is. Bij inzet van actief grondbeleid wordt gebruik gemaakt van een<br />
projectmatige aanpak en van haalbaarheids- en/of risicoanalyses. Bij inzet van facilitair grondbeleid<br />
wordt gebruik gemaakt van <strong>de</strong> formats uit het Processtatuut Bouwplanprocedure van 15 juli 2008.<br />
Projectmatig werken in fasen is een belangrijk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> Nota Grondbeleid. <strong>Bernisse</strong> werkt in<br />
vier fasen van gebiedsontwikkeling:<br />
- initiatieffase: wel of niet starten van het project en on<strong>de</strong>r welke uitgangspunten c.q.<br />
voorwaar<strong>de</strong>n;<br />
- ontwerpfase: uitwerking van <strong>de</strong> voorgestane ontwikkeling alsme<strong>de</strong> het sluiten van een<br />
anterieure overeenkomst;<br />
- uitvoeringsfase: reguliere besluitvorming zoals bouwvergunningverlening, structureren<br />
besluitvormingsproces en het monitoren van afspraken;<br />
- beheerfase: afron<strong>de</strong>n projectrealisatie, overdracht van projecton<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len en het beheer van<br />
<strong>de</strong> openbare ruimte.<br />
Ie<strong>de</strong>re fase wordt afgerond mid<strong>de</strong>ls het vastleggen van het resultaat in beslisdocumenten en anterieure<br />
overeenkomsten. Genoem<strong>de</strong> stukken hebben betrekking op zowel <strong>de</strong> samenwerking als <strong>de</strong> inhou<strong>de</strong>lijke<br />
uitwerking. Ook voor een verantwoor<strong>de</strong> financiële beheersing van <strong>de</strong> processen is een projectmatige<br />
aanpak van belang. De ontwerp- en uitvoeringsfase maken <strong>de</strong>el uit van <strong>de</strong> grondbedrijfsfunctie.<br />
<strong>Bernisse</strong> heeft in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> Stadsregio woningmarktafspraken gemaakt voor <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2010-<br />
15. Het in <strong>de</strong>ze afspraken opgenomen woningbouwprogramma omvat 298 woningen (opgeleverd en<br />
aangemeld bij het CBS) tot en met 2014. Het genoem<strong>de</strong> bouwprogramma wordt gerealiseerd in <strong>de</strong><br />
volgen<strong>de</strong> woonmilieus: dorps: 284 woningen, lan<strong>de</strong>lijk: 14 woningen. Hierbij past nadrukkelijk <strong>de</strong><br />
kanttekening dat <strong>de</strong>rgelijke planningen bezien moeten wor<strong>de</strong>n in het licht van <strong>de</strong> huidige financiële<br />
crisis en <strong>de</strong> daaraan gerelateer<strong>de</strong> stagnatie op <strong>de</strong> woningmarkt.<br />
127
Een belangrijke bijdrage aan <strong>de</strong> woningbouwproductie wordt geleverd mid<strong>de</strong>ls actief grondbeleid.<br />
Daarnaast stimuleert <strong>de</strong> gemeente ook vanuit faciliterend grondbeleid <strong>de</strong> realisatie van ontwikkelingen<br />
van particuliere gron<strong>de</strong>igenaren. De procesbegeleiding is op projectniveau organisatorisch ingebed.<br />
Vanaf <strong>de</strong> start hiervan in 2009 is gebleken dat <strong>de</strong>ze structuur <strong>de</strong> projectmatige<br />
(woning)bouwontwikkelingen in <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> goed on<strong>de</strong>rsteunen.<br />
4.7.2 Uitvoering grondbeleid<br />
Provincie Zuid-Holland<br />
De Provincie Zuid-Holland is vanuit haar ka<strong>de</strong>rstellen<strong>de</strong>, on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> en toetsen<strong>de</strong> rol van invloed<br />
op het gemeentelijk grondbeleid waarbij <strong>de</strong> Provinciale Structuurvisie en <strong>de</strong> veror<strong>de</strong>ning Ruimte<br />
maatgevend zijn. De Provinciale Structuurvisie wordt jaarlijks geactualiseerd.<br />
Stadsregio Rotterdam<br />
De basis voor <strong>de</strong> samenwerking op het terrein van grondbeleid tussen gemeente <strong>Bernisse</strong> en<br />
Stadsregio Rotterdam, een regionaal bestuur dat via een integrale aanpak zaken tot stand brengt voor<br />
gemeenten gezamenlijk, is het Convenant Woningmarktafspraken 2010-15.<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Bernisse</strong><br />
Afhankelijk van financiële risico’s en eigendomsverhoudingen kiest <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> in haar<br />
grondbeleid voor zowel <strong>de</strong> actieve vorm (actieve beschikkingsmacht over <strong>de</strong> grond waarbij zelf <strong>de</strong><br />
gron<strong>de</strong>xploitatie wordt gevoerd) als <strong>de</strong> passieve oftewel <strong>de</strong> faciliteren<strong>de</strong> vorm (<strong>de</strong> gemeente stelt het<br />
bestemmingsplan vast, houdt toezicht, stelt eisen aan inrichting en kwaliteit). Bij inzet van actief<br />
grondbeleid wordt gebruik gemaakt van een projectmatige aanpak en van haalbaarheids- en/of<br />
risicoanalyses. Bij inzet van facilitair grondbeleid wordt gebruik gemaakt van het eer<strong>de</strong>r genoem<strong>de</strong><br />
Processtatuut Bouwplanprocedure waarbij kosten mid<strong>de</strong>ls een anterieure overeenkomst wor<strong>de</strong>n<br />
verhaald op <strong>de</strong> ontwikkelen<strong>de</strong> partij.<br />
Op het gemeentelijk grondbeleid zijn meer<strong>de</strong>re beleidsvel<strong>de</strong>n van belang. Te <strong>de</strong>nken valt aan:<br />
- Nota Grondbeleid;<br />
- Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie;<br />
- Structuurvisie <strong>Bernisse</strong> 2010;<br />
- Diverse bestemmingsplannen;<br />
- Visie Recreatiegebied <strong>Bernisse</strong>;<br />
- Toekomstvisie <strong>Bernisse</strong> 2025;<br />
- Woonbeleidsplan gemeente <strong>Bernisse</strong> 2009;<br />
- Discussiedocument maatschappelijke voorzieningen nieuwbouw Zuidland;<br />
- Ka<strong>de</strong>rnota inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente <strong>Bernisse</strong> 2008-10;<br />
- Financiële veror<strong>de</strong>ning gemeente <strong>Bernisse</strong>;<br />
- Prestatieafspraken gemeente <strong>Bernisse</strong> en woonstichting De Zes Kernen.<br />
4.7.3 Grondbeleid gemeente <strong>Bernisse</strong><br />
Actief grondbeleid<br />
Ingeval van actief grondbeleid heeft (of, na verwerving) <strong>de</strong> gemeente actief beschikking over grond(en),<br />
waarbij on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> aspecten van belang zijn:<br />
- gemeente voert geheel zelf <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>xploitatie of doet dit voor een groter of kleiner <strong>de</strong>el<br />
samen met een marktpartij waardoor kosten en opbrengsten beter kunnen wor<strong>de</strong>n beheerd<br />
en beïnvloed;<br />
- opbrengsten kunnen zelf wor<strong>de</strong>n geïncasseerd en gebruikt ter <strong>de</strong>kking van kosten en<br />
verevening;<br />
- eventuele mee- en tegenvallers zijn voor rekening van gemeente.<br />
Het succes van actief grondbeleid wordt me<strong>de</strong> bepaald door <strong>de</strong> wijze van samenwerking met<br />
marktpartijen en/of overhe<strong>de</strong>n. Voorts dient bij actief grondbeleid een projectmatige aanpak gevolgd te<br />
wor<strong>de</strong>n en dienen haalbaarheid- en risicoanalyses gemaakt te wor<strong>de</strong>n om risico’s inzichtelijk te maken<br />
en af te (kunnen) <strong>de</strong>kken. Ontwikkelingskosten komen ten laste van <strong>de</strong> projectexploitatie.<br />
128
Het voeren van actief grondbeleid biedt maximale beleidsruimte waarbij een integrale afweging tussen<br />
grondprijs en kwaliteit kan plaatsvin<strong>de</strong>n. In het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong>ze beleidsruimte heeft <strong>de</strong> gemeente invloed<br />
op thema’s als samenstelling van het bouwprogramma, wijze van selectie van marktpartijen, grondprijs,<br />
voorwaar<strong>de</strong>n waaron<strong>de</strong>r gron<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n uitgegeven, kwaliteit en <strong>de</strong> factor tijd versus fasering.<br />
Gegeven <strong>de</strong> woningbouwopgave en <strong>de</strong> ambities van <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> voert <strong>de</strong> gemeente<br />
<strong>Bernisse</strong> een actieve koers op het gebied van grondbeleid en is bewust gekozen een actieve strategie<br />
toe te passen.<br />
Faciliterend grondbeleid<br />
Van faciliterend grondbeleid wordt gesproken als <strong>de</strong> gemeente het verwerven van onroerend goed en<br />
het produceren en uitgeven van (bouw)grond(en) overlaat aan <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n. De gemeente beperkt zich<br />
daarbij tot het vaststellen van het bestemmingsplan, het scheppen van randvoorwaar<strong>de</strong>n en het<br />
uitvoeren van toezicht. Basis hiervoor is gelegd in <strong>de</strong> formats welke zijn vastgelegd in het Processtatuut<br />
Bouwplanprocedure. Kosten wor<strong>de</strong>n verhaald mid<strong>de</strong>ls een anterieure overeenkomst op <strong>de</strong><br />
ontwikkelen<strong>de</strong> partij(en).<br />
Samenwerkingsvormen<br />
Bij het voeren van actief en faciliterend grondbeleid zijn diverse samenwerkingsvormen mogelijk. Per<br />
ontwikkeling en locatie zal een strategische keuze dienen te wor<strong>de</strong>n gemaakt op welke wijze <strong>de</strong><br />
gemeente <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>xploitatie wil (laten) voeren en welke samenwerkingsvorm het meest geëigend is.<br />
Indien sprake is van een gemeenschappelijke gron<strong>de</strong>xploitatie, wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> financiële consequenties<br />
voor gemeente <strong>Bernisse</strong> expliciet gemaakt in een gemeentelijke exploitatieberekening.<br />
Contractvorming<br />
Voor locaties waarbij sprake is van gron<strong>de</strong>igendom bij een private exploitant, en dus van facilitair<br />
grondbeleid vanuit <strong>de</strong> gemeente, wor<strong>de</strong>n intentieovereenkomsten gesloten zodra wordt overgegaan<br />
van <strong>de</strong> initiatief- naar ontwerpfase en realisatieovereenkomsten voordat wordt overgegaan naar <strong>de</strong><br />
uitvoeringsfase van een project. Zodoen<strong>de</strong> kan wor<strong>de</strong>n zeker gesteld dat <strong>de</strong> gemeentelijke kosten die<br />
op <strong>de</strong> locaties rusten, wor<strong>de</strong>n verhaald op <strong>de</strong> ontwikkelen<strong>de</strong> partij(en).<br />
Kostenverhaal<br />
Van belang is dat als <strong>de</strong> grond niet kan wor<strong>de</strong>n verworven, <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> <strong>de</strong> kosten die zij<br />
maakt ter realisatie van <strong>de</strong> ontwikkeling kan verhalen op <strong>de</strong> ontwikkelen<strong>de</strong> partij(en).<br />
Indien er sprake is van actief grondbeleid komen <strong>de</strong> exploitatiekosten van <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong><br />
gebiedsontwikkeling ten laste van gron<strong>de</strong>xploitatie van het betreffen<strong>de</strong> project.<br />
Bij facilitair grondgebied geschiedt <strong>de</strong> ontwikkeling op initiatief van <strong>de</strong> marktpartijen. Kostenverhaal<br />
wordt dan geregeld door het afsluiten van een exploitatieovereenkomst met <strong>de</strong> marktpartijen.<br />
Indien niet tot minnelijke overeenstemming kan wor<strong>de</strong>n gekomen zal kostenverhaal plaatsvin<strong>de</strong>n via het<br />
exploitatieplan.<br />
Kostenverhaal kan op <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> manieren geschie<strong>de</strong>n:<br />
a. Privaat- en publiekrechtelijk spoor<br />
Om kosten te verhalen maakt <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> gebruik van <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n als opgenomen in<br />
af<strong>de</strong>ling 6.4 van <strong>de</strong> Wro. Deze regeling bevor<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> samenwerking tussen gemeente en een<br />
projectontwikkelaar in situaties waarin <strong>de</strong> grond in han<strong>de</strong>n is van <strong>de</strong> private partij. In eerste instantie<br />
wordt namelijk getracht een anterieure (realisatie)overeenkomst met <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>igenaar te sluiten waarin<br />
het kostenverhaal wordt zeker gesteld (privaatrechtelijk spoor). Voor <strong>de</strong>ze anterieure overeenkomst<br />
geldt volledige contractvrijheid (gemeente <strong>Bernisse</strong> hanteert overigens zoveel mogelijk standaard<br />
overeenkomsten). Indien bij vaststelling van het bestemmingsplan niet met alle gron<strong>de</strong>igenaren in het<br />
bestemmingsplangebied, welke <strong>de</strong> intentie hebben tot planontwikkeling, een anterieure overeenkomst<br />
is gesloten, is <strong>de</strong> gemeente verplicht een exploitatieplan op te stellen om kostenverhaal bij <strong>de</strong><br />
bouwvergunningaanvraag te verzekeren (publiekrechtelijk spoor).<br />
129
. Exploitatieplan<br />
Uw raad (of bij <strong>de</strong>legatie ons college) stelt een exploitatieplan vast, gelijktijdig met het bestemmingsplan<br />
of projectbesluit (Wabo) waarop het betrekking heeft. Deze samenloop van vaststellingsprocedures<br />
biedt huidige en toekomstige eigenaren in het plangebied rechtszekerheid. Alle eigenaren binnen het<br />
plangebied wor<strong>de</strong>n geïnformeerd over het ontwerp exploitatieplan en <strong>de</strong> vaststelling daarvan. Tegen<br />
het ontwerp kunnen belanghebben<strong>de</strong>n zienswijzen indienen en tegen het vastgestel<strong>de</strong> exploitatieplan<br />
beroep instellen.<br />
Ingeval van kostenverhaal via <strong>de</strong> publiekrechtelijke weg met behulp van het exploitatieplan moet <strong>de</strong><br />
gemeente zich hou<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> drie beginselen: profijt, causaliteit en proportionaliteit.<br />
c. Koppeling bouwvergunningaanvraag<br />
Het kostenverhaal via het publiekrechtelijk spoor vindt plaats via <strong>de</strong> bouwvergunningaanvraag. Een<br />
bouwvergunning wordt enkel verleend indien het kostenverhaal zeker is gesteld. Niet-tijdige betaling<br />
van <strong>de</strong> verschuldig<strong>de</strong> exploitatiebijdrage kan lei<strong>de</strong>n tot een bouwstop, invor<strong>de</strong>ring bij dwangbevel of<br />
zelfs intrekking van <strong>de</strong> bouwvergunning.<br />
d. Bovenplanse kosten<br />
Bovenplanse kosten kunnen conform artikel 6.13 lid 7 Wro voor meer<strong>de</strong>re locaties of ge<strong>de</strong>eltes daarvan<br />
in een exploitatieopzet wor<strong>de</strong>n opgenomen in <strong>de</strong> vorm van een fondsbijdrage. Een en an<strong>de</strong>r op basis<br />
van <strong>de</strong> Structuurvisie gemeente <strong>Bernisse</strong> welke aanwijzingen geeft over <strong>de</strong> bestedingen die ten laste<br />
van een op te richten fonds kunnen komen.<br />
Bij faciliterend grondbeleid wordt gebruik gemaakt van af<strong>de</strong>ling 6.4 Wro. In eerste instantie wordt<br />
getracht een anterieure overeenkomst te sluiten. Bij het voorberei<strong>de</strong>n en vaststellen van het<br />
bestemmingsplan wordt, indien het kostenverhaal nog niet is zeker gesteld met anterieure<br />
overeenkomst(en), tevens een exploitatieplan voorbereid en vastgesteld om kostenverhaal zeker te<br />
stellen bij bouwvergunningverlening.<br />
Strategische grondaankopen<br />
In het ka<strong>de</strong>r van actief grondbeleid en het slagvaardig kunnen optre<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> verwerving van grond(en)<br />
en grondposities kan ons college eigenstandig han<strong>de</strong>len tot een gemaximeerd budget van € 1,5<br />
miljoen. Dui<strong>de</strong>lijk mag zijn dat in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> actieve informatieplicht <strong>de</strong> gemeenteraad<br />
geïnformeerd wordt over <strong>de</strong> aankoop.<br />
4.7.4 Gron<strong>de</strong>xploitaties<br />
Grondbeleid en vooral <strong>de</strong> financiële gevolgen van grondbeleid hebben hun invloed op <strong>de</strong> gemeentelijke<br />
begroting en op het weerstandsvermogen. De kosten en opbrengsten van een gron<strong>de</strong>xploitatie ingeval<br />
van actief grondbeleid wor<strong>de</strong>n opgenomen in een exploitatieopzet naar dynamisch mo<strong>de</strong>l, hetgeen<br />
inhoudt dat rekening wordt gehou<strong>de</strong>n met prijs- en opbrengststijgingen en <strong>de</strong> fasering van kosten en<br />
opbrengsten in <strong>de</strong> tijd. Voor een gron<strong>de</strong>xploitatie ingeval van faciliterend grondbeleid wordt eveneens<br />
een exploitatieopzet opgesteld; <strong>de</strong>ze is over het algemeen min<strong>de</strong>r uitgebreid en complex dan bij<br />
opzetten ingeval van actief grondbeleid.<br />
a. Apparaatskosten<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> rekent <strong>de</strong> gemeentelijke apparaatskosten toe aan gron<strong>de</strong>xploitaties voor zover<br />
<strong>de</strong>ze betrekking hebben op het betreffen<strong>de</strong> project. Ingeval van actief grondbeleid zal <strong>de</strong>kking<br />
plaatsvin<strong>de</strong>n vanuit inkomsten uit verkoop van benodig<strong>de</strong> grond(en), ingeval van faciliterend<br />
grondbeleid wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> te maken kosten verhaald op <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>igenaar c.q. ontwikkelen<strong>de</strong> partij.<br />
b. Verlies- en winstnemingen<br />
Een eventueel batig saldo van <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>xploitatie wordt bij afsluiting aan <strong>de</strong> Algemene Reserve<br />
Gron<strong>de</strong>xploitatie toegevoegd, bij voorzienbare tekorten wordt ten laste van <strong>de</strong>ze reserve een<br />
voorziening getroffen. In principe wordt <strong>de</strong> gehele winst van een gron<strong>de</strong>xploitatie genomen bij afsluiting<br />
van <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>xploitatie, tenzij het mogelijk is om op verantwoor<strong>de</strong> wijze al vooruitlopend op <strong>de</strong><br />
afsluiting een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> winst te nemen. Voorwaar<strong>de</strong> is dat er daadwerkelijk sprake moet zijn van<br />
gerealiseer<strong>de</strong> winsten in <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>xploitatie en dat <strong>de</strong>ze uit oogpunt van verantwoor<strong>de</strong> bedrijfsvoering<br />
(rekening hou<strong>de</strong>nd met nog te realiseren kosten en opbrengsten) ook kunnen wor<strong>de</strong>n genomen.<br />
130
Tussentijdse winstneming is mogelijk indien een <strong>de</strong>elproject is afgesloten, <strong>de</strong> winst op betreffend<br />
<strong>de</strong>elproject is gerealiseerd en er geen verlies wordt verwacht op an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>elprojecten, tenzij daarvoor<br />
voldoen<strong>de</strong> voorzieningen zijn getroffen. Tussentijdse winstneming ingeval van een meerjarig project<br />
kan alleen plaatsvin<strong>de</strong>n als tussentijdse prestaties verantwoord zijn te bepalen:<br />
- ingeval geen overwegen<strong>de</strong> onzekerheid over <strong>de</strong> totale omvang van het project bestaat;<br />
- ingeval geen overwegen<strong>de</strong> onzekerhe<strong>de</strong>n bestaan over <strong>de</strong> ontvangst van <strong>de</strong><br />
overeengekomen bedragen bestaan;<br />
- ingeval <strong>de</strong> nog te maken kosten en <strong>de</strong> mate van <strong>de</strong> voortgang van het project op<br />
verantwoor<strong>de</strong> wijze kunnen wor<strong>de</strong>n bepaald;<br />
- ingeval <strong>de</strong> vergelijking van <strong>de</strong> werkelijke kosten met <strong>de</strong> voorcalculatie per fase c.q.<br />
<strong>de</strong>elproject mogelijk is.<br />
Indien aan bovenstaan<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n wordt voldaan, mag <strong>de</strong> winstneming naar rato van voortgang<br />
van het project plaatsvin<strong>de</strong>n. Zodra 75% van <strong>de</strong> voorgecalculeer<strong>de</strong> verkoopopbrengst is gerealiseerd,<br />
mag wor<strong>de</strong>n overgegaan tot het naar rato (75%) nemen van winst.<br />
Indien er aanleiding bestaat dit beleid omtrent tussentijdse winstneming uit gron<strong>de</strong>xploitaties te<br />
wijzigen, zal <strong>de</strong> gemeenteraad daartoe een on<strong>de</strong>rbouwd voorstel ter vaststelling wor<strong>de</strong>n voorgelegd.<br />
c. Reserves en voorzieningen<br />
Reserves en voorzieningen zijn belangrijk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len in <strong>de</strong> totale beheersing van <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>xploitaties;<br />
alle financiële consequenties van <strong>de</strong> activiteiten binnen <strong>de</strong> grondbedrijfsfunctie wor<strong>de</strong>n met elkaar in<br />
verband gebracht en vertaald in een meerjarige staat van reserves en voorzieningen waarmee een<br />
meerjarig beeld wordt geschapen.<br />
Via een beleidsmatige ka<strong>de</strong>rstelling, gerelateerd aan bepaal<strong>de</strong> kwaliteitsniveaus, geeft <strong>de</strong><br />
gemeenteraad richtlijnen c.q. ka<strong>de</strong>rs over <strong>de</strong> voeding van reserves en voorzieningen. Ingeval reserves<br />
en voorzieningen on<strong>de</strong>r het minimumniveau komen, vindt een afweging plaats om wel of niet te komen<br />
tot <strong>de</strong> noodzakelijke hoogte.<br />
Uitgangspunt in <strong>de</strong> Nota Grondbeleid is dat binnen <strong>de</strong> grondbedrijfsfunctie alle mogelijke financiële<br />
tegenvallers en negatieve resultaten primair wor<strong>de</strong>n ge<strong>de</strong>kt door activiteiten met een voor<strong>de</strong>lig saldo.<br />
d. Algemene Reserve Gron<strong>de</strong>xploitatie (ARG)<br />
De Algemene Reserve Gron<strong>de</strong>xploitatie (ARG) is een algemene reserve waarmee alle positieve en<br />
negatieve resultaten van <strong>de</strong> activiteiten binnen <strong>de</strong> grondbedrijfsfunctie wor<strong>de</strong>n verrekend. In het licht<br />
van art. 43 BBV is <strong>de</strong> ARG een bestemmingsreserve, welke wordt gevoed door:<br />
- het toevoegen van batige saldi van afgesloten grondcomplexen en uit tussentijdse<br />
winstnemingen vanuit lopen<strong>de</strong> gron<strong>de</strong>xploitaties;<br />
- opbrengsten van verkopen en vastgoed binnen <strong>de</strong> grondbedrijfsfunctie;<br />
- inci<strong>de</strong>ntele bijdragen uit <strong>de</strong> algemene dienst;<br />
- mutaties in <strong>de</strong> risicoreserve grondbedrijfsfunctie en eventuele voorzieningen, (welke<br />
kunnen lei<strong>de</strong>n tot het terugvloeien van mid<strong>de</strong>len naar <strong>de</strong> ARG).<br />
Onttrekkingen aan <strong>de</strong> ARG kunnen wor<strong>de</strong>n gedaan voor:<br />
- het vormen van voorzieningen ter af<strong>de</strong>kking van negatieve exploitatiesaldi;<br />
- het voe<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> risicoreserve grondbedrijfsfunctie;<br />
- afroming ten gunste van <strong>de</strong> algemene dienst;<br />
- overige inci<strong>de</strong>ntele uitgaven ten behoeve van <strong>de</strong> grondbedrijfsfunctie.<br />
e. Risicoreserve grondbedrijfsfunctie<br />
De Risicoreserve Grondbedrijfsfunctie dient voor het opvangen van reële en aanwijsbare<br />
(plan)economische risico’s voortvloeiend uit <strong>de</strong> uitvoering van het vastgestel<strong>de</strong> grondbeleid. De<br />
benodig<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len in <strong>de</strong>ze reserve wor<strong>de</strong>n tenminste jaarlijks opnieuw berekend en on<strong>de</strong>rbouwd. De<br />
Risicoreserve Grondbedrijfsfunctie wordt gevoed ten laste van <strong>de</strong> ARG. Indien bij herberekening van <strong>de</strong><br />
risico’s blijkt dat er een overschot aan mid<strong>de</strong>len in <strong>de</strong> risicoreserve aanwezig is, zullen <strong>de</strong>ze mid<strong>de</strong>len<br />
terugvloeien naar <strong>de</strong> ARG.<br />
f. Weerstandsvermogen<br />
Het weerstandsvermogen doelt op <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len die beschikbaar zijn om eventuele conjuncturele risico’s<br />
op te vangen. De omvang van het benodig<strong>de</strong> weerstandsvermogen wordt berekend en on<strong>de</strong>rbouwd in<br />
<strong>de</strong> jaarlijkse risicoanalyse die met het herzien van <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>xploitaties wordt opgesteld. Daarbij wordt<br />
tenminste rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> effecten van achterblijven<strong>de</strong> opbrengsten en planvertragingen als<br />
gevolg van algemene economische omstandighe<strong>de</strong>n.<br />
131
Het weerstandsvermogen en <strong>de</strong> risicoreserve gron<strong>de</strong>xploitaties <strong>de</strong>kken <strong>de</strong> bekend zijn<strong>de</strong> risico’s.<br />
Wijzigingen en <strong>de</strong> gebruikelijke dynamiek binnen projecten hebben direct effect op het<br />
weerstandsvermogen. Ten minste eenmaal per jaar wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len voor risico<strong>de</strong>kking in<br />
overeenstemming gebracht met <strong>de</strong> bereken<strong>de</strong> behoefte(n). In geval van significante wijzigingen in <strong>de</strong><br />
beken<strong>de</strong> risico’s kan dit ook tussentijds geschie<strong>de</strong>n.<br />
g. Risicomanagement<br />
Risicomanagement is een regelmatig, systematisch on<strong>de</strong>rzoek naar risico’s welke <strong>de</strong> (financiële)<br />
haalbaarheid van een project bedreigen alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong> formulering en toepassing van maatregelen<br />
waarmee <strong>de</strong>ze risico’s zo doeltreffend mogelijk kunnen wor<strong>de</strong>n beheerst. Een risico wordt in dit ka<strong>de</strong>r<br />
ge<strong>de</strong>finieerd als het verschil tussen uitgangspunten en <strong>de</strong> afwijking op <strong>de</strong>ze uitgangspunten welke zich<br />
gegeven een bepaald (reëel) scenario op termijn kan voordoen. Risico’s kunnen zowel een negatief als<br />
een positief effect hebben. Gron<strong>de</strong>xploitatie is een risicodragen<strong>de</strong> activiteit, een activiteit welke vraagt<br />
om a<strong>de</strong>quate analyse en beheersing van <strong>de</strong>ze risico’s. In het ka<strong>de</strong>r van risicomanagement is het van<br />
belang te beseffen in welke mate <strong>de</strong> gemeente zelf een risico kan beïnvloe<strong>de</strong>n. Indien <strong>de</strong><br />
beïnvloedbaarheid groot is, kan een gerichte strategie wor<strong>de</strong>n ingezet om een negatief risico te<br />
beperken of zelfs af te wen<strong>de</strong>n. Indien <strong>de</strong> beïnvloedbaarheid gering is, is monitoring van belang om<br />
tijdig over <strong>de</strong> omvang en het financiële gevolg te kunnen rapporteren. Dit kan lei<strong>de</strong>n tot het bijstellen<br />
van ramingen of tot aanpassingen in het plan. Ingeval van het opstellen van een exploitatieberekening<br />
dient eveneens een risicoanalyse te wor<strong>de</strong>n opgesteld.<br />
h. Planscha<strong>de</strong><br />
De kosten die samenhangen met een door gemeente aan een belanghebben<strong>de</strong> toe te kennen<br />
vergoeding van planscha<strong>de</strong>, komen overeenkomstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 6.4a Wro voor rekening<br />
van <strong>de</strong> ontwikkelen<strong>de</strong> partij(en). Een en an<strong>de</strong>r wordt mid<strong>de</strong>ls een anterieure overeenkomst tussen<br />
gemeente en ontwikkelaar vastgelegd. De gemeente stelt <strong>de</strong>ze in kennis van een aanvraag om<br />
planscha<strong>de</strong>vergoeding en beslist over <strong>de</strong> aanvraag met inachtneming van het bepaal<strong>de</strong> in <strong>de</strong><br />
Procedureveror<strong>de</strong>ning advisering tegemoetkoming in planscha<strong>de</strong> 2008.<br />
i. Bovenplanse voorzieningen<br />
Bovenplanse kosten kunnen conform artikel 6.13 lid 7 Wro voor meer<strong>de</strong>re locaties of ge<strong>de</strong>eltes daarvan<br />
in een exploitatieopzet wor<strong>de</strong>n opgenomen in <strong>de</strong> vorm van een fondsbijdrage indien voor <strong>de</strong>ze locaties<br />
of ge<strong>de</strong>eltes daarvan een Structuurvisie is vastgesteld, die aanwijzingen geeft over <strong>de</strong> bestedingen die<br />
ten laste van het fonds gebracht kunnen wor<strong>de</strong>n. Ingeval van kostenverhaal via <strong>de</strong> publiekrechtelijke<br />
weg mid<strong>de</strong>ls exploitatieplan dienen <strong>de</strong> beginselen profijt, causaliteit en proportionaliteit in acht genomen<br />
te wor<strong>de</strong>n. Ingeval van faciliterend grondbeleid wordt gemaakt van af<strong>de</strong>ling 6.4 Wro.<br />
4.7.5 Meerjarenprogramma grondbedrijfsfunctie (MPG)<br />
In artikel 5.5.1 Nota Grondbeleid is bepaald dat jaarlijks een MPG vastgesteld dient te wor<strong>de</strong>n.<br />
On<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van het MPG is een risicoanalyse per project alsme<strong>de</strong> een overzicht van <strong>de</strong> geconsoli<strong>de</strong>er<strong>de</strong><br />
risico’s van alle projecten tezamen.<br />
Doelstelling van het MPG is <strong>de</strong> bedrijfseconomische situatie van <strong>de</strong> grondbedrijfsfunctie transparant in<br />
beeld te brengen waarbij verantwoording wordt afgelegd over <strong>de</strong> voortgang en uitvoering in<br />
ontwikkelingen met een doorkijk naar <strong>de</strong> toekomst. Peildatum is <strong>de</strong> stand van zaken per 1 januari van<br />
ie<strong>de</strong>r jaar.<br />
Het MPG vormt een ka<strong>de</strong>r voor het gemeentebestuur op basis waarvan op een verantwoor<strong>de</strong> wijze<br />
financiële beslissingen kunnen wor<strong>de</strong>n genomen en dient feitelijk als toelichting op <strong>de</strong> jaarrekening. Op<br />
basis van geactualiseer<strong>de</strong> exploitatieberekeningen wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> financiële consequenties vertaald in een<br />
meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen.<br />
Voorts biedt het MPG ook informatie ten behoeve van <strong>de</strong> Ka<strong>de</strong>rnota voor ie<strong>de</strong>r volgend jaar.<br />
Het MPG geeft dus een integraal financieel beeld op basis waarvan nieuwe investeringsbeslissingen of<br />
beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen kunnen wor<strong>de</strong>n afgewogen.<br />
Het Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie 2011 (peildatum 1 januari 2012) en <strong>de</strong> bijhoren<strong>de</strong><br />
Risico-analyse is op 17 april 2012 door <strong>de</strong> raad vastgesteld. In het voorjaar van <strong>2013</strong> wordt het MPG en<br />
<strong>de</strong> Risico-analyse met peildatum 1 januari <strong>2013</strong> voor raadsbehan<strong>de</strong>ling geagen<strong>de</strong>erd.<br />
132
4.7.6 Actuele ontwikkelingen / planning woningbouw<br />
Voor <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> <strong>2013</strong> – 2020 wordt uitgegaan van <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> toename van het aantal woningen:<br />
project 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 2017-2020<br />
Gemeenlandsedijk Nrd Abb. pm pm<br />
Wasastraat Abb. 3<br />
<strong>Bernisse</strong>weg Gvl. pm pm<br />
OVK-gron<strong>de</strong>n Hvl. 10 10 10 10<br />
Molenweg Oh. 20 20 160<br />
Kreken van N: Beeldsweg 21<br />
Kreken van N. 2 e bouwstroom 15 15 15 319<br />
Kreken van N. Eekhout 15 15 28<br />
Kreken van N., 1 e bouwstroom 8 10 10 7<br />
<strong>de</strong>el Noord<br />
Kreken van N. , 1 e bouwstroom 4 4 4 4 17<br />
<strong>de</strong>el Zuid<br />
Molendijk Zdl 10 10 12<br />
T o t a a l 12 17 49 102 89 517<br />
Voor wat betreft <strong>de</strong> bouw van <strong>de</strong> resteren<strong>de</strong> (ca. 60) recreatiewoningen in het recreatiegebied wordt er<br />
van uitgegaan dat <strong>de</strong>ze niet eer<strong>de</strong>r dan in 2014 zullen wor<strong>de</strong>n opgeleverd.<br />
Projecten<br />
Voor <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2010-2015 heeft <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> met <strong>de</strong> Stadsregio Rotterdam, en na overleg<br />
met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re gemeenten op Voorne-Putten, een Convenant Woningmarktafspraken 2010-2015<br />
afgesloten. Met dit convenant spreekt <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong> <strong>de</strong> ambitie uit om ten behoeve van het<br />
herstel van <strong>de</strong> woonmilieubalans in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2010-2015 een bouwprogramma te realiseren van 298<br />
woningen (opgeleverd en aangemeld bij het CBS tot 1 januari 2015).<br />
De gevolgen van <strong>de</strong> in 2008 ingezette economische recessie is ook op locaal niveau merkbaar.<br />
Woningbouwprojecten waarvan <strong>de</strong> uitvoering aanvankelijk als een gegeven werd beschouwd, blijven<br />
geconfronteerd wor<strong>de</strong>n met een stagneren<strong>de</strong> verkoop waardoor <strong>de</strong> uitvoering van het <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong><br />
project vertraging oploopt. Dui<strong>de</strong>lijk is dat <strong>de</strong> stagneren<strong>de</strong> woningbouwontwikkeling(en) gevolgen heeft<br />
voor <strong>de</strong> gemeentelijke begroting. De bijgestel<strong>de</strong> planning is verwerkt in <strong>de</strong> begroting.<br />
133
4.7.7 Ramingen<br />
De financiële stand van zaken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> gron<strong>de</strong>xploitaties is in het hierna volgen<strong>de</strong><br />
schema weergegeven.<br />
Overzicht boekwaar<strong>de</strong> en mutaties complexen gron<strong>de</strong>xploitatie<br />
Complex / locatie<br />
plaats<br />
Oppervlakte (m2)<br />
Fase I / O / U<br />
bedragen x € 1.000,-- (*1) (*2) (*2) (*3) (*3) (*4)<br />
Actieve gron<strong>de</strong>xploitaties<br />
Tuinen Abb 6.188 I 1.451 0 ---<br />
Spuika<strong>de</strong> Gvl I 0 0 ---<br />
Hugo van Voorneweg Hvl I 33 0 ---<br />
OVK-gron<strong>de</strong>n Hvl O 380 398 21<strong>de</strong>c10<br />
Kreken, Bre<strong>de</strong> school Zdl 5.446 O 102 7 2mrt10<br />
Kreken, Beeldsweg Zdl 6.583 O 111 8 ---<br />
Kreken, Fase 2 Zdl 283.184 O 5.149 394 ---<br />
Bongerd / Wissel Zdl 6.005 O 0 0 ---<br />
Harregat I Zdl 84.020 U 240 360 1999<br />
Kreken, Bouwstroom I (DKW) Zdl 64.602 U 7.571 7.442 10.941 9.835 7 juni12<br />
Zuid 1 (33 won. gemeente) Zdl 18.931 U 1.242 737 4.588 2.371 7 juni 12<br />
Kreken, Kerkweg / sportcpl. Zdl 1.800 I 288 14 ---<br />
Verenigingsgebouw Zdl 2.317 I 218 0 ---<br />
Troostterrein Zdl 32.495 U 1.380 1.355 2001<br />
Facilitaire gron<strong>de</strong>xploitaties<br />
Wasastraat Abb I 12 0 ---<br />
Gemeenlandsedijk Nrd Abb O 25 28 2008<br />
Geervliet O. / Bedrijvenster Gvl I 15 0 ---<br />
<strong>Bernisse</strong>weg Gvl O 149 0 ---<br />
Herstr. Wiel./Blijd./Oliph.pad Hvl U 103 100 14mrt11<br />
Molenweg / Nieuwenburg Oh O 201 103 ---<br />
Eeweg Oh O 124 75 ---<br />
Beverwijkstraat Smh U 333 354 18<strong>de</strong>c07<br />
Kreken, Eekhout Zdl O 156 0 ---<br />
Molendijk Zdl O 12 8 10<strong>de</strong>c09<br />
Harregat III Zdl U 68 48 17feb09<br />
(*1) I=initiatieffase, O=Ontwerpfase, U=Uitvoeringsfase<br />
(*2) Naar <strong>de</strong> situatie per medio juli 2012<br />
(*3) Bedragen volgens <strong>de</strong> laatst vastgestel<strong>de</strong> exploitatie-opzet<br />
(*4) Betreft <strong>de</strong> datum van vaststelling van <strong>de</strong> exploitatieopzet, ontwikkelingsovereenkomst of<br />
intentieovereenkomst.<br />
De rente over <strong>de</strong> boekwaar<strong>de</strong> van <strong>de</strong> in dit overzicht vermel<strong>de</strong> complexen (met uitzon<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong><br />
tuinen van Abbenbroek) wordt jaarlijks op <strong>de</strong> boekwaar<strong>de</strong> bijgeschreven.<br />
Voor <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> complexen zijn exploitatieopzetten in voorbereiding waarvan verwacht wordt dat <strong>de</strong>ze<br />
in <strong>de</strong> loop van <strong>2013</strong> kunnen wor<strong>de</strong>n vastgesteld:<br />
• Kreken van Nibbeland, Bre<strong>de</strong> school Zuidland<br />
• Kreken van Nibbeland, Beeldsweg Zuidland<br />
Totaal lasten<br />
Totaal baten<br />
Expl. opzet (baten)<br />
Expl. opzet (lasten)<br />
Datum<br />
135
Op basis van <strong>de</strong> met <strong>de</strong> woonstichting De Zes Kernen afgesloten samenwerkingsovereenkomst mag<br />
wor<strong>de</strong>n verwacht dat <strong>de</strong> locatie Bongerd en <strong>de</strong> locatie Wissel aan <strong>de</strong> woonstichting verkocht zal<br />
wor<strong>de</strong>n.<br />
4.7.8 Risico’s<br />
Grondbeleid en vooral <strong>de</strong> financiële gevolgen daarvan hebben invloed op <strong>de</strong> gemeentelijke begroting<br />
en op het weerstandsvermogen. Hieraan zijn risico’s verbon<strong>de</strong>n die in een vroegtijdig stadium<br />
transparant en zo volledig mogelijk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> besluitvorming moeten zijn. Daarvoor zijn in <strong>de</strong><br />
nota grondbeleid instrumenten en spelregels benoemd. De belangrijkste daarvan zijn <strong>de</strong><br />
risicobeheersing, <strong>de</strong> vorming van reserves en voorzieningen, <strong>de</strong> informatievoorziening en het Meerjaren<br />
Programma Grondbedrijfsfunctie.<br />
136
4.8 Reserves & Voorzieningen<br />
4.8.1 Inleiding & in<strong>de</strong>ling<br />
In <strong>de</strong>ze paragraaf staan <strong>de</strong> “spelregels” beschreven voor <strong>de</strong> vorming van- en onttrekkingen aan<br />
reserves en voorzieningen.<br />
4.8.2 Algemeen beleid<br />
Voor <strong>de</strong> doelein<strong>de</strong>n waarvoor reserves en voorzieningen wor<strong>de</strong>n gevormd, <strong>de</strong> wijze waarop besteding<br />
plaatsvindt, rentetoerekening e.d. gel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> uitgangspunten:<br />
1. <strong>de</strong> gemeenteraad geeft door mid<strong>de</strong>l van een beleidsmatige ka<strong>de</strong>rstelling gerelateerd aan<br />
bepaal<strong>de</strong> kwaliteitsniveaus richtlijnen voor <strong>de</strong> voeding van reserves en voorzieningen;<br />
2. het aantal reserves en voorzieningen dient beperkt te blijven tot het hoogst noodzakelijke;<br />
3. reserves en voorzieningen dienen on<strong>de</strong>rbouwd te wor<strong>de</strong>n;<br />
4. van het instellen van nieuwe reserves of voorzieningen doen wij u een voorstel bij begroting,<br />
ka<strong>de</strong>rnota of jaarverslag;<br />
5. <strong>de</strong> noodzakelijke hoogte van <strong>de</strong> reserves en voorzieningen wordt bij <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rnota ten behoeve<br />
van <strong>de</strong> eerstvolgen<strong>de</strong> ontwerpbegroting door ons college in beeld gebracht;<br />
6. reserves en voorzieningen wor<strong>de</strong>n als regel doorgerekend voor een perio<strong>de</strong> van:<br />
a. 60 jaar voor riolen<br />
b. 10 jaar voor huisvestingsvoorzieningen on<strong>de</strong>rwijs<br />
c. 40 jaar voor wegen<br />
d. minimaal 10 jaar: alle overige reserves en voorzieningen<br />
7. overschotten binnen reserves wor<strong>de</strong>n betrokken bij <strong>de</strong> jaarlijkse ka<strong>de</strong>rstelling door <strong>de</strong><br />
gemeenteraad;<br />
8. als uit <strong>de</strong> doorrekening van reserves en/of voorzieningen blijkt dat <strong>de</strong>ze on<strong>de</strong>r het<br />
minimumniveau komen vindt bij <strong>de</strong> begrotingsbehan<strong>de</strong>ling afweging door uw raad plaats om te<br />
komen tot <strong>de</strong> noodzakelijke hoogte van <strong>de</strong> reserve of voorziening. Voor <strong>de</strong>ze afweging geldt <strong>de</strong><br />
volgen<strong>de</strong> volgor<strong>de</strong>:<br />
a. eventuele heroverweging van <strong>de</strong> uitvoering van diensten of producten of van <strong>de</strong><br />
kwaliteitsniveaus;<br />
b. verhoging van direct daaraan gerelateer<strong>de</strong> retributies;<br />
c. extra storting(en) ten laste van <strong>de</strong> exploitatie<br />
9. als <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r 8 genoem<strong>de</strong> afweging leidt tot aanvulling van <strong>de</strong> reserve of voorziening vindt die<br />
aanvulling plaats met ingang van <strong>de</strong> eerste jaarschijf van <strong>de</strong> ontwerp meerjarenramingen;<br />
10. <strong>de</strong> ingestel<strong>de</strong> voorzieningen dienen gebaseerd te zijn op actuele beheersplannen;<br />
11. <strong>de</strong> saldi van <strong>de</strong> zomernota, ein<strong>de</strong>jaarswijziging en jaarrekening wor<strong>de</strong>n betrokken bij <strong>de</strong><br />
periodieke financiële afwegingsmomenten van <strong>de</strong> gemeenteraad;<br />
12. aan <strong>de</strong> reserves wordt geen rente toegevoegd.<br />
Volgens het Besluit begroting en verantwoording wor<strong>de</strong>n reserves on<strong>de</strong>rver<strong>de</strong>eld in:<br />
a. <strong>de</strong> algemene reserve;<br />
b. bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in <strong>de</strong> tarieven<br />
die aan <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n in rekening wor<strong>de</strong>n gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te<br />
wor<strong>de</strong>n;<br />
c. overige bestemmingsreserves;<br />
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan <strong>de</strong> gemeenteraad een bepaal<strong>de</strong> bestemming heeft<br />
gegeven.<br />
Volgens het Besluit begroting en verantwoording wor<strong>de</strong>n voorzieningen gevormd voor:<br />
a. verplichtingen en verliezen waarvan <strong>de</strong> omvang op <strong>de</strong> balansdatum onzeker is, maar<br />
re<strong>de</strong>lijkerwijs in te schatten is;<br />
b. op <strong>de</strong> balansdatum bestaan<strong>de</strong> risico’s ter zake van bepaal<strong>de</strong> te verwachten verplichtingen of<br />
verliezen waarvan <strong>de</strong> omvang re<strong>de</strong>lijkerwijs in te schatten is<br />
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen wor<strong>de</strong>n gemaakt mits het maken van die kosten<br />
zijn oorsprong me<strong>de</strong> vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en <strong>de</strong><br />
voorziening strekt tot gelijkmatige ver<strong>de</strong>ling van lasten over een aantal begrotingsjaren.<br />
137
Aan voorzieningen mag in principe geen rente wor<strong>de</strong>n toegevoegd.<br />
4.8.3 Reserves<br />
4.8.3.1 Algemene reserve (<strong>de</strong>el vast / <strong>de</strong>el vrij)<br />
Doel<br />
Algemene buffer<br />
Voeding Overschotten zomernota, ein<strong>de</strong>jaarswijziging, jaarrekening +<br />
overheveling overschotten van an<strong>de</strong>re reserves<br />
Onttrekking<br />
Minimale hoogte<br />
Maximale hoogte<br />
Bespaar<strong>de</strong> rente<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening<br />
Noodzakelijke aanvulling<br />
4.8.3.2 Risicoreserve<br />
Via apart raadsbesluit<br />
Niet van toepassing<br />
Niet van toepassing<br />
5,75% over het “vaste” <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> reserve<br />
10 jaar of meer<br />
Niet van toepassing (reserve kan niet negatief zijn)<br />
Doel<br />
Voeding<br />
Onttrekking<br />
Minimale hoogte<br />
Maximale hoogte<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening<br />
Noodzakelijke aanvulling<br />
Buffer voor <strong>de</strong> in <strong>de</strong> weerstandsparagraaf genoem<strong>de</strong> risico’s<br />
Via apart raadsbesluit<br />
Via apart raadsbesluit<br />
Afhankelijk van <strong>de</strong> risico’s<br />
Afhankelijk van <strong>de</strong> risico’s<br />
De noodzakelijke hoogte wordt gerelateerd aan <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong><br />
capaciteit zoals dat in <strong>de</strong> weerstandsparagraaf bij <strong>de</strong> begroting<br />
staat.<br />
10 jaar of meer<br />
Niet van toepassing. De reserve kan niet negatief zijn. Als <strong>de</strong>ze<br />
reserve is uitgeput wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> algemene reserves aangesproken.<br />
4.8.3.3 Algemene reserve gron<strong>de</strong>xploitatie (ARG) + Risicoreserve grondbedrijfsfunctie +<br />
Voorziening grondbedrijfsfunctie<br />
Doel<br />
Voeding<br />
Onttrekking<br />
Minimale hoogte<br />
Maximale hoogte<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening<br />
Noodzakelijke aanvulling<br />
Verrekenen van alle positieve en negatieve resultaten van <strong>de</strong><br />
activiteiten binnen <strong>de</strong> grondbedrijffunctie. Ten laste van <strong>de</strong> ARG<br />
wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Risicoreserve grondbedrijfsfunctie en <strong>de</strong> Voorziening<br />
grondbedrijfsfunctie gevoed.<br />
Zie <strong>de</strong> nota grondbeleid<br />
Zie <strong>de</strong> nota grondbeleid<br />
Wordt jaarlijks berekend in <strong>de</strong> risicoanalyse grondbedrijffunctie (zie<br />
<strong>de</strong> nota grondbeleid)<br />
Wordt jaarlijks berekend in <strong>de</strong> risicoanalyse grondbedrijffunctie (zie<br />
<strong>de</strong> nota grondbeleid)<br />
In <strong>de</strong> nota grondbeleid staan <strong>de</strong> uitgangspunten voor <strong>de</strong>ze<br />
reserves en voorziening genoemd.<br />
10 jaar of meer<br />
De reserve mag geen na<strong>de</strong>lig saldo hebben<br />
138
4.8.3.4 <strong>Gemeente</strong>reiniging<br />
Doel<br />
Voeding<br />
Onttrekking<br />
Minimale hoogte<br />
Maximale hoogte<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening<br />
Noodzakelijke aanvulling<br />
Egalisatie kosten product reiniging<br />
Saldo product reiniging<br />
Saldo product reiniging<br />
Onbepaald<br />
Onbepaald<br />
De reserve kan wor<strong>de</strong>n afgebouwd ten gunste van het product<br />
reiniging met als doel <strong>de</strong> hoogte van <strong>de</strong> tarieven reinigingsrecht<br />
voor <strong>de</strong> burger positief te beïnvloe<strong>de</strong>n.<br />
10 jaar of meer<br />
Niet van toepassing (reserve kan niet negatief zijn)<br />
4.8.3.5 Algemene <strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>len<br />
Doel<br />
Voeding<br />
Onttrekking<br />
Minimale hoogte<br />
Maximale hoogte<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening<br />
Noodzakelijke aanvulling<br />
Dekking van uitgaven in <strong>de</strong> begroting waaron<strong>de</strong>r begrepen enkele<br />
specifieke kapitaallasten.<br />
Heeft in 2010 plaatsgevon<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> saldi van <strong>de</strong> reserves<br />
“opvang exploitatieverliezen”, “kapitaallasten” en “inci<strong>de</strong>ntele<br />
mid<strong>de</strong>len”.<br />
1. Jaarlijks via een aflopen<strong>de</strong> reeks ten gunste van <strong>de</strong><br />
exploitatie<br />
2. Dekking van kapitaallasten van sportcomplex Zuidland,<br />
verbouw gemeentehuis, verbouw dorpshuis Abbenbroek<br />
en sporthal Drenkwaard Zuidland.<br />
Niet van toepassing<br />
Niet van toepassing<br />
Via een aflopen<strong>de</strong> reeks wordt <strong>de</strong> reserve ten gunste van <strong>de</strong><br />
exploitatie afgebouwd.<br />
Tot en met 2020 (reserve is dan uitgeput)<br />
Niet van toepassing (reserve kan niet negatief zijn)<br />
4.8.3.6 Graven<br />
Doel<br />
Dekking (ge<strong>de</strong>eltelijk) exploitatiekosten begraafplaatsen<br />
Voeding<br />
Afkoopsommen on<strong>de</strong>rhoud graven en bedragen voor aankoop<br />
graven<br />
Onttrekking Kapitaallasten investeringen voor bijv. uitbreiding van <strong>de</strong><br />
begraafplaatsen + een jaarlijkse algemene bijdrage in <strong>de</strong>kking<br />
kosten begraven / begraafplaatsen<br />
Minimale hoogte<br />
Onbepaald<br />
Maximale hoogte<br />
Onbepaald<br />
Bespaar<strong>de</strong> rente 5,75%<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
De reserve zal wor<strong>de</strong>n geactualiseerd nadat <strong>de</strong> nodige dui<strong>de</strong>lijkheid<br />
bestaat over <strong>de</strong> extra inkomsten wegens on<strong>de</strong>rhoudsbijdragen en<br />
nadat voldoen<strong>de</strong> dui<strong>de</strong>lijkheid bestaat over <strong>de</strong> al dan niet<br />
noodzakelijke uitbreiding van begraafplaatsen in verband met <strong>de</strong><br />
ontwikkelingen rond het ruimen van graven.<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening 10 jaar of meer<br />
Noodzakelijke aanvulling Bij tekort in 4 e jaarschijf begroting<br />
4.8.3.7 Personeelskosten<br />
Doel<br />
Voeding<br />
Onttrekking<br />
Minimale hoogte<br />
Maximale hoogte<br />
Egalisatie personele kosten<br />
Restant budgetten personele kosten in enig jaar<br />
Overschrijding budgetten personele kosten in enig jaar<br />
Onbepaald<br />
Onbepaald<br />
139
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening<br />
Noodzakelijke aanvulling<br />
Geen<br />
10 jaar of meer<br />
Niet van toepassing (reserve kan niet negatief zijn)<br />
4.8.3.8 ICT<br />
Doel<br />
Voeding<br />
Onttrekking<br />
Minimale hoogte<br />
Maximale hoogte<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening<br />
Noodzakelijke aanvulling<br />
Egalisatie uitgaven I.C.T.<br />
Restant budgetten ICT in enig jaar<br />
Overschrijding budgetten ICT in enig jaar<br />
Onbepaald<br />
Onbepaald<br />
Geen<br />
10 jaar of meer<br />
Bij tekort in 4 e jaarschijf begroting<br />
4.8.3.9 Reserve lopen<strong>de</strong> verplichtingen<br />
Doel<br />
Voeding<br />
Onttrekking<br />
Minimale hoogte<br />
Maximale hoogte<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening<br />
Noodzakelijke aanvulling<br />
Afwikkeling van lopen<strong>de</strong> verplichtingen uit voorafgaan<strong>de</strong> jaren<br />
Overheveling specifiek benoem<strong>de</strong> niet beste<strong>de</strong> budgetten (lopen<strong>de</strong><br />
verplichtingen) naar een volgend jaar<br />
Afwikkeling van lopen<strong>de</strong> verplichtingen uit voorafgaan<strong>de</strong> jaren<br />
Niet van toepassing<br />
Niet van toepassing<br />
Geen<br />
10 jaar of meer<br />
Niet van toepassing (reserve kan niet negatief zijn)<br />
4.8.3.10 Egalisatiereserve inkomsten woningbouw<br />
Doel<br />
Dekking van verschillen tussen <strong>de</strong> in enig jaar geraam<strong>de</strong><br />
inkomsten bouwleges en <strong>de</strong> werkelijk ontvangen bouwleges.<br />
Voeding<br />
Positieve verschillen tussen <strong>de</strong> in enig jaar geraam<strong>de</strong> inkomsten<br />
bouwleges en <strong>de</strong> werkelijk ontvangen bouwleges<br />
Onttrekking Het restant van <strong>de</strong> reserve op 1 januari 2012 zal in 2012 en <strong>2013</strong><br />
in gelijke <strong>de</strong>len wor<strong>de</strong>n ingezet ter <strong>de</strong>kking van <strong>de</strong> lagere<br />
opbrengst bouwleges.<br />
Minimale hoogte<br />
Niet van toepassing.<br />
Maximale hoogte<br />
Niet van toepassing.<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
Zie on<strong>de</strong>r “onttrekking”.<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening 2011 t/m <strong>2013</strong><br />
Noodzakelijke aanvulling Niet van toepassing<br />
4.8.3.11 Bestemmingsplannen<br />
Doel<br />
Egalisatie ontwerpkosten van bestemmingsplannen<br />
Voeding<br />
Verschil tussen beschikbaar budget en saldo lasten/baten<br />
Onttrekking<br />
Verschil tussen beschikbaar budget en saldo lasten/baten<br />
Minimale hoogte<br />
Onbepaald<br />
Maximale hoogte<br />
Onbepaald<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n Met <strong>de</strong> provincie is afgesproken dat in <strong>Bernisse</strong> uitein<strong>de</strong>lijk 10<br />
bestemmingsplannen voor <strong>de</strong> gehele gemeente van toepassing<br />
zullen zijn<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening 10 jaar of meer<br />
Noodzakelijke aanvulling Bij tekort in 4 e jaarschijf begroting<br />
140
4.8.3.12 Maatschappelijke on<strong>de</strong>rsteuning<br />
Doel<br />
Voeding<br />
Onttrekking<br />
Minimale hoogte<br />
Maximale hoogte<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening<br />
Noodzakelijke aanvulling<br />
Egalisatie budgetten bijzon<strong>de</strong>re bijstand en WMO en afwikkeling<br />
van verplichtingen ten laste van <strong>de</strong> vml. reserves Wet voorziening<br />
gehandicapten en welzijnswerk<br />
Restant budgetten bijzon<strong>de</strong>re bijstand, WMO, reserve WVG en<br />
reserve welzijnswerk<br />
Overschrijding budgetten bijzon<strong>de</strong>re bijstand en WMO<br />
Onbepaald<br />
Onbepaald<br />
Geen<br />
10 jaar of meer<br />
Niet van toepassing (reserve kan niet negatief zijn)<br />
4.8.4 Voorzieningen<br />
4.8.4.1 On<strong>de</strong>rhoud gebouwen<br />
Doel<br />
Voeding<br />
Aanwending<br />
Minimale hoogte<br />
Maximale hoogte<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening<br />
Noodzakelijke aanvulling<br />
Beschikbaar hebben van voldoen<strong>de</strong> budget voor toekomstig<br />
on<strong>de</strong>rhoud afgestemd op <strong>de</strong> meerjaren on<strong>de</strong>rhoudsplanning.<br />
Vast bedrag per gebouw gebaseerd op <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhoudskosten in <strong>de</strong><br />
eerstvolgen<strong>de</strong> 20 jaar<br />
Werkelijke on<strong>de</strong>rhoudskosten<br />
Afgestemd op <strong>de</strong> meerjaren on<strong>de</strong>rhoudsplanning<br />
Afgestemd op <strong>de</strong> meerjaren on<strong>de</strong>rhoudsplanning<br />
Betreft: brandweergarages/gemeentewerf (3), abri’s, muziektenten<br />
(4), torens/klokken/uurwerken (6), bibliotheken (2) sporthal/-zaal (3),<br />
jeugdsoos (1), gemeentehuis (1), molens (2), baarhuisjes (4),<br />
Kaaistraat 2 Gvl.<br />
10 jaar of meer<br />
Voorziening mag <strong>de</strong> eerstkomen<strong>de</strong> 5 jaar niet negatief zijn<br />
4.8.4.2 On<strong>de</strong>rhoud speeltoestellen en -plaatsen<br />
Doel<br />
Voeding<br />
Aanwending<br />
Minimale hoogte<br />
Maximale hoogte<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening<br />
Noodzakelijke aanvulling<br />
Beschikbaar hebben van voldoen<strong>de</strong> budget voor toekomstig<br />
on<strong>de</strong>rhoud afgestemd op <strong>de</strong> meerjaren on<strong>de</strong>rhoudsplanning.<br />
Vast bedrag voor alle speeltoestellen en –plaatsen samen.<br />
Werkelijke on<strong>de</strong>rhoudskosten<br />
Afgestemd op <strong>de</strong> meerjaren on<strong>de</strong>rhoudsplanning<br />
Afgestemd op <strong>de</strong> meerjaren on<strong>de</strong>rhoudsplanning<br />
Geen<br />
10 jaar of meer<br />
Voorziening mag <strong>de</strong> eerstkomen<strong>de</strong> 5 jaar niet negatief zijn<br />
4.8.4.3 Huisvestingsvoorzieningen on<strong>de</strong>rwijs<br />
Doel<br />
Dekking van uitgaven voor huisvestingsvoorzieningen ten behoeve<br />
van het openbaar en bijzon<strong>de</strong>r basison<strong>de</strong>rwijs<br />
Voeding Rijksbijdrage in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> <strong>de</strong>centralisatie per 1-1-1997 +<br />
aanvullingen in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> maatregelen klassenverkleining<br />
Onttrekking Uitgaven voor huisvestingsvoorzieningen op grond van <strong>de</strong><br />
Veror<strong>de</strong>ning huisvestingsvoorzieningen on<strong>de</strong>rwijs<br />
Minimale hoogte<br />
Afgestemd op <strong>de</strong> meerjaren on<strong>de</strong>rhoudsplanning<br />
Maximale hoogte<br />
Afgestemd op <strong>de</strong> meerjaren on<strong>de</strong>rhoudsplanning<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
Geen<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening 10 jaar<br />
Noodzakelijke aanvulling Voorziening mag <strong>de</strong> eerstkomen<strong>de</strong> 5 jaar niet negatief zijn<br />
141
4.8.4.4 Wegen<br />
Doel<br />
Dekking saldo lasten / baten van het product wegen (incl.<br />
kapitaallasten van investeringen)<br />
Voeding Restant budgetten en ontvangsten voor on<strong>de</strong>rhoud wegen /<br />
duurzaam veilig<br />
Onttrekking<br />
Overschrijding budgetten voor on<strong>de</strong>rhoud wegen / maatregelen<br />
duurzaam veilig<br />
Minimale hoogte<br />
De voorziening mag na 10 jaar niet structureel negatief zijn<br />
Maximale hoogte<br />
Onbepaald in die zin dat op basis van <strong>de</strong> doorrekening van <strong>de</strong><br />
on<strong>de</strong>rhoudsplanning wegen dient te blijken dat <strong>de</strong> voorziening na 10<br />
jaar niet structureel negatief zal zijn<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
De hoogte van <strong>de</strong> voorziening is gebaseerd op het meerjarenplan<br />
on<strong>de</strong>rhoud wegen.<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening Afschrijvingsduur wegreconstructies<br />
Noodzakelijke aanvulling Voorziening mag na 10 jaar niet structureel negatief zijn<br />
4.8.4.5 Riolering<br />
Doel<br />
Voeding<br />
Onttrekking<br />
Minimale hoogte<br />
Maximale hoogte<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening<br />
Noodzakelijke aanvulling<br />
Dekking saldo lasten / baten van het product riolering (incl.<br />
kapitaallasten van investeringen)<br />
Exploitatiebaten product riolering<br />
Exploitatielasten product riolering<br />
Gebaseerd op het laatst door <strong>de</strong> raad vastgestel<strong>de</strong> GRP<br />
Gebaseerd op het benodig<strong>de</strong> bedrag volgens het <strong>Gemeente</strong>lijk<br />
Rioleringsplan<br />
* De voorziening wordt doorgerekend voor een perio<strong>de</strong> van<br />
60 jaar.<br />
* Actualisering van <strong>de</strong> voorziening vindt steeds plaats op<br />
basis van een geactualiseerd GRP<br />
* De noodzakelijke hoogte van <strong>de</strong> voorziening wordt bereikt<br />
door verhoging of verlaging van <strong>de</strong> tarieven rioolheffing<br />
60 jaar<br />
Op basis van <strong>de</strong> doorrekening van het GRP<br />
4.8.4.6 Pensioenvoorziening gewezen wethou<strong>de</strong>rs<br />
Doel<br />
Voeding<br />
Aanwending<br />
Minimale hoogte<br />
Maximale hoogte<br />
Bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />
Perio<strong>de</strong> doorrekening<br />
Noodzakelijke aanvulling<br />
Dekking pensioenverplichtingen van gewezen wethou<strong>de</strong>rs<br />
Ingehou<strong>de</strong>n pensioenpremies wethou<strong>de</strong>rs en bij toename van het<br />
aantal gewezen wethou<strong>de</strong>rs: een bedrag ter grootte van <strong>de</strong> daarvoor<br />
verschuldig<strong>de</strong> toekomstige pensioenverplichtingen<br />
Jaarlijkse pensioenlasten<br />
Bedrag ter grootte van <strong>de</strong> toekomstige pensioenverplichtingen aan<br />
gewezen wethou<strong>de</strong>rs<br />
Bedrag ter grootte van <strong>de</strong> toekomstige pensioenverplichtingen aan<br />
gewezen wethou<strong>de</strong>rs<br />
Geen<br />
10 jaar of meer<br />
Voorziening mag <strong>de</strong> eerstkomen<strong>de</strong> 5 jaar niet negatief zijn<br />
4.8.4.7 Verloop van <strong>de</strong> reserves en voorzieningen<br />
Het overzicht van het geprognosticeer<strong>de</strong> verloop van <strong>de</strong> reserves en voorzieningen is opgenomen in <strong>de</strong><br />
financiële begroting on<strong>de</strong>r 6.4. Dit overzicht geeft inzicht in <strong>de</strong> beginstan<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> mutaties en <strong>de</strong><br />
eindstan<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> <strong>2013</strong> – 2016.<br />
142
143
FINANCIËLE BEGROTING<br />
5. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN<br />
6. UITEENZETTING FINANCIELE POSITIE<br />
144
5. Overzicht van baten en lasten<br />
5.1 Per programma<br />
5.2 Gron<strong>de</strong>n waarop <strong>de</strong> ramingen zijn gebaseerd<br />
5.3 Verschillen met vorige begroting<br />
5.4 Inci<strong>de</strong>ntele lasten en baten<br />
145
5.1 Per programma<br />
2011 (rekening) 2012*<br />
<strong>2013</strong> 2014<br />
2015 2016<br />
Programma Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />
1 Bestuur 167 1.729 32 1.927 0 1.813 0 1.761 0 1.730 0 1.708<br />
Reservemutaties 25 27 20 0 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
2 Dienstverlening 236 1.082 197 958 171 945 168 956 166 955 165 955<br />
Reservemutaties 9 71 28 24 10 16 0 0 0 0 0 0<br />
3 Veiligheid 167 1.439 210 1.453 149 1.413 149 1.414 149 1.414 149 1.414<br />
Reservemutaties 47 20 0 0 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
4 Infrastructuur & openbare ruimte 2.818 5.694 2.972 6.279 2.858 6.322 3.104 6.504 3.252 6.605 3.420 6.730<br />
Reservemutaties 205 445 205 103 192 122 237 124 217 127 196 129<br />
5 Verkeer en vervoer 5 71 110 224 0 72 0 72 0 77 0 72<br />
Reservemutaties 0 5 0 0 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
6 Vergunningverlening & handhaving 243 1.367 287 1.366 289 1.196 414 1.196 363 1.196 404 1.196<br />
Reservemutaties 62 86 158 0 148 0 0 0 0 0 0 0<br />
7 Economische zaken 13 90 20 98 17 65 17 65 17 65 17 65<br />
Reservemutaties 0 7 0 0 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
8 On<strong>de</strong>rwijs en jeugd 288 1.865 469 2.142 284 1.979 284 1.882 284 1.942 284 1.942<br />
Reservemutaties 52 218 56 0 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
9 Werk en inkomen 1.569 2.454 1.451 2.425 1.618 2.272 1.566 2.251 1.516 2.222 1.499 2.211<br />
Reservemutaties 20 0 0 0 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
10 Maatschappelijke on<strong>de</strong>rsteuning 1.003 1.921 1.015 1.932 1.041 1.791 1.041 1.781 1.041 1.781 1.041 1.781<br />
Reservemutaties 172 0 80 0 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
11 Sport- en culturele accommodaties 276 853 270 964 280 842 283 827 283 805 283 804<br />
Reservemutaties 169 9 260 0 87 0 89 0 89 0 89 0<br />
12 Recreatie en toerisme 65 391 75 445 82 353 81 320 80 320 78 320<br />
Reservemutaties 193 204 0 0 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
13 Kunst en cultuur 43 291 45 285 0 222 0 222 0 197 0 197<br />
Reservemutaties 0 3 0 0 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!<br />
14 Ruimtelijke or<strong>de</strong>ning & volkshuisvesting 1.463 1.300 505 1.046 450 930 450 930 450 930 450 930<br />
Reservemutaties 58 248 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
15 Algemene <strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>len 12.713 156 12.496 183 12.290 164 12.458 318 12.602 358 13.074 585<br />
Reservemutaties 742 552 760 -84 223 50 201 40 293 317 156 272<br />
Baten en lasten excl. Reserves 21.069 20.704 20.154 21.727 19.607 20.359 19.967 20.454 20.133 20.530 20.768 20.815<br />
Resultaat vóór bestemming<br />
365 -1.573<br />
-752 -125<br />
-242 -7<br />
Reservemutaties 1.754 1.894 1.621 43 660 188 527 164 599 444 441 401<br />
Resultaat na bestemming<br />
225 5<br />
-281 -125<br />
-242 -7<br />
*stand incl.Zomernota, saldo na bestemming veroorzaakt door afronding op duizendtallen<br />
5.2 Gron<strong>de</strong>n waarop <strong>de</strong> ramingen gebaseerd zijn:<br />
Aantal woningen<br />
Voor <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2012 – 2019 wordt uitgegaan van <strong>de</strong> toename van het aantal woningen zoals dat in het<br />
betreffen<strong>de</strong> overzicht in <strong>de</strong> paragraaf grondbeleid staat aangegeven.<br />
146
Aantal inwoners<br />
Het aantal inwoners op 1 januari 2012 bedroeg 12.426. De gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> woningbezetting (momenteel<br />
2,347 personen) is een gegeven om een betrouwbare prognose te kunnen berekenen van het<br />
toekomstige aantal inwoners in <strong>de</strong> gemeente <strong>Bernisse</strong>. Door een min<strong>de</strong>r snelle toename van het aantal<br />
woningen valt ook het te verwachten aantal inwoners <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren behoorlijk lager uit.<br />
In <strong>de</strong>ze begroting is van <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> aantallen uitgegaan:<br />
1 januari 2012: 12.426 (raming was 12.482)<br />
1 januari <strong>2013</strong>: 12.380 (raming was 12.568)<br />
1 januari 2014: 12.345 (raming was 12.600)<br />
1 januari 2015: 12.384 (raming was 12.626)<br />
1 januari 2016: 12.542 (raming was n.v.t.)<br />
Stelposten woningbouw<br />
In <strong>de</strong> begroting wordt (gemid<strong>de</strong>ld) per woning rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> extra inkomsten als<br />
gevolg van woningbouw:<br />
a. bouwleges € 2.400<br />
b. gemeentefonds € 350<br />
c. o.z.b. € 200<br />
Van <strong>de</strong> netto meerinkomsten die voortvloeien uit <strong>de</strong> woningtoename wordt een ge<strong>de</strong>elte gereserveerd<br />
voor hogere exploitatiekosten van <strong>de</strong> openbare ruimte, hogere bijdragen aan gemeenschappelijke<br />
regelingen e.d. Deze reserveringen zijn groot:<br />
inci<strong>de</strong>nteel: 12,5% uit <strong>de</strong> opbrengst bouwleges<br />
structureel: 50% uit <strong>de</strong> opbrengst o.z.b. en gemeentefonds<br />
Loonkosten<br />
Op 1 juni 2011 liep <strong>de</strong> huidige CAO <strong>Gemeente</strong>n af. De VNG en <strong>de</strong> vakbon<strong>de</strong>n hebben in 2012 een<br />
akkoord bereikt voor een nieuwe CAO. Voor 2011 en 2012 bedraagt <strong>de</strong> verhoging 2%. Voor <strong>de</strong> jaren<br />
<strong>2013</strong> – 2016 is in <strong>de</strong> begroting een stelpost opgenomen gebaseerd op een jaarlijkse loonstijging van<br />
1%. Daarbovenop is rekening gehou<strong>de</strong>n met hogere loonkosten vanwege periodieke verhogingen,<br />
jubilea-uitkeringen e.d.<br />
Uitgavenbudgetten<br />
De budgetten zijn meestal verhoogd met 1,4%. Dat percentage is berekend op basis van <strong>de</strong> informatie<br />
in <strong>de</strong> junicirculaire gemeentefonds over <strong>de</strong> prijsmutatie in <strong>2013</strong> voor overheidsconsumptie.<br />
In <strong>de</strong> jaren 2014 – 2016 zijn vanuit <strong>de</strong> algemene uitkering uit het gemeentefonds stelposten opgenomen<br />
voor opvang van prijsstijgingen. Deze bedragen zijn gebaseerd op het percentage algemene<br />
prijsontwikkeling (prijsmutatie Bruto Binnenlands Product) van1,75% zoals dat in <strong>de</strong> junicirculaire over<br />
<strong>de</strong> ontwikkeling van het gemeentefonds staat vermeld.<br />
Vervangingsinvesteringen<br />
Vervangingsinvesteringen wor<strong>de</strong>n in principe geraamd in het jaar volgend op het jaar waarin <strong>de</strong><br />
betreffen<strong>de</strong> investering is afgeschreven. De budgetten zijn geïn<strong>de</strong>xeerd met 1,4%.<br />
Gemeenschappelijke regelingen<br />
De budgetten in <strong>de</strong> begroting zijn afgestemd op <strong>de</strong> ontvangen begrotingen. Aan <strong>de</strong> besturen van <strong>de</strong><br />
gemeenschappelijke regelingen is me<strong>de</strong>ge<strong>de</strong>eld dat rekening mag wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n met een<br />
in<strong>de</strong>xering van 2 %. Dit is conform <strong>de</strong> jaarlijks toegepaste regiobre<strong>de</strong> systematiek op basis van <strong>de</strong><br />
circulaires over <strong>de</strong> gemeentefondsuitkering. Daarnaast is <strong>de</strong> gemeenschappelijke regelingen een<br />
aanvullen<strong>de</strong> taakstellen<strong>de</strong> bezuiniging opgelegd van 4 % in <strong>2013</strong>.<br />
Belastingen, retributies, huren e.d.<br />
In <strong>de</strong> begroting is rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> tariefsverhogingen:<br />
rioolheffing: uitgangspunt voor <strong>de</strong> rioolheffing is 100% kosten<strong>de</strong>kking. Als <strong>de</strong> opbrengst te laag is voor<br />
100% kosten<strong>de</strong>kking wordt het verschil gecompenseerd uit <strong>de</strong> voorziening riolen. De tarieven <strong>2013</strong> zijn<br />
gebaseerd op het raadsbesluit van 9 oktober 2012. Daarbovenop komt <strong>de</strong> in<strong>de</strong>xering van 1,4%.<br />
afvalstoffenheffing/reinigingsrechten: ook hier is sprake is van 100% kosten<strong>de</strong>kken<strong>de</strong> tarieven. Hierop<br />
gebaseerd, vanwege <strong>de</strong> kostenontwikkeling en <strong>de</strong> gefaseer<strong>de</strong> inzet van een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> reserve<br />
reiniging dienen <strong>de</strong> tarieven in <strong>2013</strong> wor<strong>de</strong>n verhoogd te wor<strong>de</strong>n met 1,4%.<br />
147
onroeren<strong>de</strong> zaakbelasting: <strong>de</strong> tarieven zijn verhoogd met 1,4%. Daarnaast wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> tarieven extra<br />
verhoogd om <strong>de</strong> lagere inkomsten als gevolg van <strong>de</strong> algemene daling van <strong>de</strong> WOZ-waar<strong>de</strong> (2,5 % voor<br />
woningen en 3% voor niet-woningen) op te vangen.<br />
hon<strong>de</strong>nbelasting: <strong>de</strong> tarieven wor<strong>de</strong>n verhoogd met 1,4%<br />
marktgel<strong>de</strong>n: <strong>de</strong> tarieven wor<strong>de</strong>n verhoogd met 1,4%<br />
overige retributies: <strong>de</strong> tarieven wor<strong>de</strong>n verhoogd met 1,4%<br />
forensenbelasting: <strong>de</strong> tarieven wor<strong>de</strong>n verhoogd met 1,4%<br />
toeristenbelasting: <strong>de</strong> tarieven wor<strong>de</strong>n verhoogd met 1,4%<br />
Rente reserves<br />
Aan <strong>de</strong> reserves wordt geen rente toegevoegd.<br />
Divi<strong>de</strong>nduitkeringen<br />
De in <strong>de</strong> gemeentelijke jaarrekening 2011 verantwoor<strong>de</strong> divi<strong>de</strong>ndinkomsten zijn als structurele inkomst<br />
in <strong>de</strong> meerjarenbegroting geraamd<br />
On<strong>de</strong>rhoud gebouwen<br />
In <strong>de</strong> begroting <strong>2013</strong> – 2016 wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> stortingen in <strong>de</strong> voorziening on<strong>de</strong>rhoud gebouwen gebaseerd<br />
op <strong>de</strong> doorrekening van die on<strong>de</strong>rhoudsvoorziening en <strong>de</strong> bedragen zoals die in het meerjaren<br />
on<strong>de</strong>rhoudschema 2010 - 2029 voor die gebouwen wor<strong>de</strong>n geraamd. Daarbij wordt ook rekening<br />
gehou<strong>de</strong>n met het resultaat van <strong>de</strong> aanbesteding van het on<strong>de</strong>rhoud voor een perio<strong>de</strong> van 4 jaar.<br />
Verkiezingen<br />
In <strong>de</strong> jaren <strong>2013</strong> -2016 zullen verkiezingen plaatsvin<strong>de</strong>n voor:<br />
<strong>2013</strong>: Geen<br />
2014: <strong>Gemeente</strong>raad, Europees Parlement<br />
2015: Provinciale Staten,<br />
2016 Twee<strong>de</strong> Kamer<br />
<strong>Gemeente</strong>fonds<br />
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is geraamd op basis van <strong>de</strong> junicirculaire 2011 over <strong>de</strong><br />
ontwikkeling van het gemeentefonds.<br />
On<strong>de</strong>rhoud riolen<br />
In 2011 is gestart met het opstellen van een nieuw Verbreed <strong>Gemeente</strong>lijk Rioleringsplan (voor 5 jaar).<br />
Dit is op 9 oktober 2012 door <strong>de</strong> raad vastgesteld. De investeringen, exploitatielasten en tarieven<br />
rioolheffing zijn in <strong>de</strong> begroting <strong>2013</strong> – 2016 op het nieuwe GRP gebaseerd.<br />
.<br />
148
5.3 Verschillen met vorige begroting<br />
149
5.4 Inci<strong>de</strong>ntele baten en lasten<br />
Het resultaat van een begroting wordt beïnvloed door inci<strong>de</strong>ntele baten en lasten. Om te kunnen zien of<br />
er sprake is van materieel evenwicht dienen <strong>de</strong> gepresenteer<strong>de</strong> cijfers te wor<strong>de</strong>n gecorrigeerd met <strong>de</strong><br />
uitkomst van het on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> overzicht (alle bedragen x € 1.000,--).<br />
Inci<strong>de</strong>ntele baten<br />
Prg. omschrijving <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
1<br />
Bestuurskrachtmeting<br />
29<br />
6<br />
Reserve bouwleges<br />
148<br />
177 0 0 0<br />
Inci<strong>de</strong>ntele lasten<br />
Prg. omschrijving <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
4<br />
Waterplan<br />
13 11<br />
5<br />
Verkeersteller<br />
5<br />
8<br />
Combi functie bre<strong>de</strong> school<br />
63<br />
8<br />
Jeugdsoos Zuidland<br />
101<br />
11<br />
Subsidie <strong>Bernisse</strong>bad<br />
42 22<br />
13<br />
Subsidies bibliotheekwerk<br />
25 25<br />
15<br />
Storting algemene reserve<br />
100<br />
244 58 105 0<br />
RECAPITULATIE<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
TOTAAL BATEN 177 0 0 0<br />
TOTAAL LASTEN 244 58 105 0<br />
Saldo - 67 - 58 - 105 0<br />
150
6. Uiteenzetting financiële positie met toelichting<br />
6.1 Arbeidskosten gerelateer<strong>de</strong> verplichtingen<br />
6.2 Investeringen<br />
6.3. Financiering<br />
6.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen<br />
6.5. EMU-Saldo<br />
151
6.1 Arbeidskostengerelateer<strong>de</strong> verplichtingen<br />
Programma / omschrijving * € 1.000 <strong>2013</strong> 2014 2015 2015<br />
Bestuur<br />
Wachtgeld bestuur 75 75 57 57<br />
Algemene <strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>len c.a.<br />
Vakantiegeld 233 233 233 233<br />
Wachtgeld / FPU personeel 48 44 40 36<br />
TOTAAL 356 352 330 326<br />
152
6.2 Investeringen<br />
Dit on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el biedt informatie over het verloop van <strong>de</strong> vaste activa(=investeringen) van <strong>de</strong> gemeente .<br />
Tabel b.1 geeft een overzicht van <strong>de</strong> activa per voorgeschreven rubriek:economisch nut,<br />
maatschappelijk nut in <strong>de</strong> openbare ruimte, financiële activa en on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n werken.<br />
Tabel b.2 geeft <strong>de</strong> ontwikkeling van <strong>de</strong> activa per programma weer.<br />
Tabel b.1: activa per rubriek (* 1.000,--)<br />
<strong>2013</strong><br />
2014 2015 2016<br />
1-jan (+) (-) 31-<strong>de</strong>c 31 <strong>de</strong>c 31 <strong>de</strong>c 31 <strong>de</strong>c<br />
Economisch nut:<br />
Bestuur 38 3 35 31 27 23<br />
Dienstverlening 4 1 3 2 1 -<br />
Veiligheid 1.929 23 1.906 1.881 1.864 1.839<br />
Infrastructuur en openb ruimte 11.988 1.159 303 12.844 13.950 14.269 13.987<br />
On<strong>de</strong>rwijs en Jeugd 4.664 189 4.475 4.407 4.228 4.048<br />
Accomodaties 770 31 739 707 663 638<br />
Recreatie en toerisme 25 1 24 23 23 22<br />
Kunst en cultuur 132 2 130 128 126 124<br />
Ruimtelijke or<strong>de</strong>ning 130 130 130 130 130<br />
Algemene <strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>len 1.516 290 1.226 1.154 948<br />
TOTAAL ECONOMISCH NUT 21.196 1.159 843 21.512 22.413 22.279 20.811<br />
Maatschappelijk nut:<br />
Infrastructuur en openb ruimte 10.108 151 9.957 9.798 9.632 9.460<br />
Verkeer en vervoer 7 1 6 6 6 5<br />
TOTAAL MAATSCHAPPELIJK NUT 10.115 - 152 9.963 9.804 9.638 9.465<br />
Financiele activa<br />
Accomodaties 474 3 471 468 465 462<br />
Ruimtelijke or<strong>de</strong>ning 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />
Algemene <strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>len 117 117 113 113 113<br />
TOTAAL FINANCIEEL 9.591 - 3 9.588 9.581 9.578 9.575<br />
On<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n werk<br />
Ruimtelijke or<strong>de</strong>ning 6.695 - - 6.695 6.695 6.695 6.695<br />
TOTAAL ONDERHANDEN WERK 6.695 - - 6.695 6.695 6.695 6.695<br />
TOTAAL GENERAAL 47.597 1.159 998 47.758 48.493 48.190 46.546<br />
153
Tabel b.2: activa per programma (* 1.000,--)<br />
<strong>2013</strong><br />
2014 2015 2016<br />
1-jan (+) (-) 31-<strong>de</strong>c 31 <strong>de</strong>c 31 <strong>de</strong>c 31 <strong>de</strong>c<br />
Bestuur<br />
Economisch nut 38 - 3 35 31 27 23<br />
TOTAAL 38 3 35 31 27 23<br />
Dienstverlening<br />
Economisch nut 4 - 1 3 2 1 -<br />
TOTAAL 4 1 3 2 1 -<br />
Veiligheid<br />
Economisch nut 1.929 - 23 1.906 1.881 1.864 1.839<br />
TOTAAL 1.929 - 23 1.906 1.881 1.864 1.839<br />
Infrastructuur en openb. Ruimte<br />
Maatschappelijk nut 10.108 - 151 9.957 9.798 9.632 9.460<br />
Economisch nut 11.988 1.159 303 12.844 13.950 14.269 13.987<br />
TOTAAL 22.096 1.159 454 22.801 23.748 23.901 23.447<br />
Verkeer en Vervoer<br />
Maatschappelijk nut 7 - 1 6 6 6 5<br />
TOTAAL 7 - 1 6 6 6 5<br />
On<strong>de</strong>rwijs en jeugd<br />
Economisch nut 4.664 - 189 4.475 4.407 4.228 4.048<br />
TOTAAL 4.664 - 189 4.475 4.407 4.228 4.048<br />
Accomodaties<br />
Financieel 474 - 3 471 468 465 462<br />
Economisch nut 770 - 31 739 707 663 638<br />
TOTAAL 1.244 - 34 1.210 1.175 1.128 1.100<br />
Recreatie en Toerisme<br />
Economisch nut 25 - 1 24 23 23 22<br />
TOTAAL 25 - 1 24 23 23 22<br />
Kunst en cultuur<br />
Economisch nut 132 - 2 130 128 126 124<br />
TOTAAL 132 - 2 130 128 126 124<br />
Ruimtelijke or<strong>de</strong>ning c.a.<br />
Financieel 9.000 - - 9.000 9.000 9.000 9.000<br />
On<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n werk 6.695 - - 6.695 6.695 6.695 6.695<br />
Economisch nut 130 - - 130 130 130 130<br />
TOTAAL 15.825 - - 15.825 15.825 15.825 15.825<br />
Algemene <strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>len c.a.<br />
Economisch nut 1.516 - 290 1.226 1.154 948 -<br />
Financieel 117 - - 117 113 113 113<br />
TOTAAL 1.633 - 290 1.343 1.267 1.061 113<br />
TOTAAL GENERAAL 47.597 1.159 998 47.758 48.493 48.190 46.546<br />
154
6.3 Financiering<br />
De ontwikkeling van <strong>de</strong> financieringspositie is bepalend voor <strong>de</strong> toekomstige ontwikkeling van <strong>de</strong><br />
omvang van <strong>de</strong> leningenportefeuille ( het lange vermogen). Uit <strong>de</strong> hierna volgen<strong>de</strong> investerings- en<br />
financieringsstaat blijken <strong>de</strong> verwachte financieringstekorten voor <strong>de</strong> jaren <strong>2013</strong> tot en met 2016.<br />
Investerings- en financieringsstaat (bedragen x € 1,000)<br />
Investeringen:<br />
<strong>2013</strong><br />
2014 2015 2016<br />
1-jan (+) (-) 31-<strong>de</strong>c 31 <strong>de</strong>c 31 <strong>de</strong>c 31 <strong>de</strong>c<br />
Materiele vaste activa<br />
Economisch nut 21.196 1.159 843 21.512 22.413 22.279 20.811<br />
Maatschappelijk nut: 10.115 - 152 9.963 9.804 9.638 9.465<br />
Financiele vaste activa 9.591 - 3 9.588 9.581 9.578 9.575<br />
Totaal vaste activa 40.902 1.159 998 41.063 41.798 41.495 39.851<br />
On<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n werk 6.695 - - 6.695 6.695 6.695 6.695<br />
Totale vaste activa + on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n werk 47.597 1.159 998 47.758 48.493 48.190 46.546<br />
Financiering:<br />
Eigen vermogen<br />
Algemene reserve 1.763 16 10 1.769 1.769 1.371 1.271<br />
Bestemmingsreserves 7.451 172 658 6.965 6.648 6.057 5.368<br />
Vreemd Vermogen<br />
Voozieningen 9.237 679 1.667 8.249 7.860 8.406 7.098<br />
Opgenomen langlopen<strong>de</strong> leningen 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />
Totaal financieringsmid<strong>de</strong>len 27.451 867 2.335 25.983 25.277 24.834 22.737<br />
TOTAAL GENERAAL 20.146- 292- 1.337 21.775- 23.216- 23.356- 23.809-<br />
155
6.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen<br />
raming rente ontstand<br />
naar stor- trek- stand stand stand<br />
nr. r e s e r v e 1jan13 expl. ting king stand 31<strong>de</strong>c 31<strong>de</strong>c 31<strong>de</strong>c<br />
(*1) (*2) (*3) 31<strong>de</strong>c13 2014 2015 2016<br />
Algemene reserve<br />
1 algemene reserve (vast) 370 21 370 370 370 370<br />
2 algemene reserve (vrij) 517 16 10 523 523 125 25<br />
3 risicoreserve 109 109 109 109 109<br />
4 alg. reserve gron<strong>de</strong>xpl. 127 127 127 127 127<br />
5 risicoreserve gron<strong>de</strong>xpl. 640 640 640 640 640<br />
totaal 1.763 21 16 10 1.769 1.769 1.371 1.271<br />
Tariefegalisatiereserve<br />
6 gemeentereiniging 354 35 319 236 179 139<br />
totaal 354 0 0 35 319 236 179 139<br />
Overige bestem.reserves<br />
7 algemene <strong>de</strong>kkingsmid<strong>de</strong>len 3.251 318 2.933 2.632 2.356 2.104<br />
8 graven 282 16 122 157 247 213 183 156<br />
9 personeelskosten 69 69 27 16 5<br />
10 ICT 1.789 50 1.839 2.040 1.827 1.663<br />
11 lopen<strong>de</strong> verplichtingen 346 346 340 300 200<br />
12 egalisatiereserve woningbouw 148 148 0 0 0 0<br />
13 bestemmingsplannen 232 232 195 231 136<br />
14 maatschapp. on<strong>de</strong>rsteuning 980 980 965 965 965<br />
totaal 7.097 16 172 623 6.646 6.412 5.878 5.229<br />
TOTAAL RESERVES 9.214 37 188 668 8.734 8.417 7.428 6.639<br />
Voorzieningen<br />
15 on<strong>de</strong>rhoud gebouwen 1.461 352 941 872 982 1.091 336<br />
16 speeltoestellen 146 44 59 131 136 131 133<br />
17 huisvest.voorzien. on<strong>de</strong>rwijs 689 276 173 792 857 861 847<br />
18 on<strong>de</strong>rhoud wegen 6.233 316 5.917 5.472 5.980 5.443<br />
19 rioleringen 456 172 284 164 95 94<br />
20 voorziening wethou<strong>de</strong>rs 252 7 6 253 249 248 245<br />
TOTAAL VOORZIENINGEN 9.237 0 679 1.667 8.249 7.860 8.406 7.098<br />
TOTAAL GENERAAL 18.451 37 867 2.335 16.983 16.277 15.834 13.737<br />
(*1) Rente 5,75%<br />
(*2) Storting ten laste van exploitatie<br />
(*3) Onttrekking ten gunste van exploitatie<br />
156
6.5 EMU-saldo<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014<br />
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-<br />
Volgens realisatie Volgens begroting<br />
Volgens<br />
tot en met sept.<br />
<strong>2013</strong><br />
meerjarenraming in<br />
2012, aangevuld<br />
begroting <strong>2013</strong><br />
met raming<br />
resteren<strong>de</strong> perio<strong>de</strong><br />
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves<br />
-2.057 -752 -487<br />
(zie BBV, artikel 17c)<br />
2 Afschrijvingen ten laste van <strong>de</strong> exploitatie 1.036 998 998<br />
3 Bruto dotaties aan <strong>de</strong> post voorzieningen ten laste van <strong>de</strong> exploitatie<br />
609 257 238<br />
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op <strong>de</strong> balans wor<strong>de</strong>n<br />
461 1.103 596<br />
geactiveerd<br />
5<br />
Baten uit bijdragen van an<strong>de</strong>re overhe<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> Europese Unie en<br />
overigen, die niet op <strong>de</strong> exploitatie zijn verantwoord en niet al in<br />
min<strong>de</strong>ring zijn gebracht bij post 4<br />
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:<br />
Baten uit <strong>de</strong>sinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen<br />
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord<br />
7 Aankoop van grond en <strong>de</strong> uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.<br />
495 2.329 1.201<br />
(alleen transacties met <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n die niet op <strong>de</strong> exploitatie staan)<br />
8 Baten bouwgron<strong>de</strong>xploitatie:<br />
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 1.458 1.760 1.426<br />
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover <strong>de</strong>ze transacties 794 889 997<br />
met <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n betreffen<br />
10<br />
Lasten ivm transacties met <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n, die niet via <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r post 1<br />
genoem<strong>de</strong> exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van <strong>de</strong><br />
reserves (inclusief fondsen en <strong>de</strong>rgelijke) wor<strong>de</strong>n gebracht en die<br />
nog niet vallen on<strong>de</strong>r één van bovenstaan<strong>de</strong> posten<br />
11 Verkoop van effecten:<br />
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)<br />
b Zo ja wat is bij verkoop <strong>de</strong> verwachte boekwinst op <strong>de</strong> exploitatie?<br />
ja nee ja nee ja nee<br />
Berekend EMU-saldo<br />
-704 -2.058 -619<br />
157
7. Bijlagen<br />
7.1 Subsidieplafonds<br />
158
7.1 Subsidieplafonds<br />
Op grond van artikel 6 lid 1 van <strong>de</strong> Algemene Subsidieveror<strong>de</strong>ning <strong>Bernisse</strong> 2010 kan uw raad<br />
subsidieplafonds vaststellen. Het volgen<strong>de</strong> plafond wordt vastgesteld:<br />
Subsidies WMO/ maatschappelijke zaken / jeugdzorg € 1.000.000.<br />
159