04.jaarrekening 2012.pdf - Gemeente Bernisse
04.jaarrekening 2012.pdf - Gemeente Bernisse
04.jaarrekening 2012.pdf - Gemeente Bernisse
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Gemeente</strong> <strong>Bernisse</strong><br />
Jaarrekening 2012
1. Aanbiedingsbrief en vaststellingsbesluit ................................................................. 3<br />
2. Kerngegevens ............................................................................................................. 7<br />
3. Jaarverslag ................................................................................................................... 8<br />
3.1 Programmaverantwoording...................................................................................... 9<br />
3.1.1 Bestuur................................................................................................................. 10<br />
3.1.2 Dienstverlening................................................................................................... 15<br />
3.1.3 Veiligheid............................................................................................................. 19<br />
3.1.4 Infrastructuur en openbare ruimte................................................................... 24<br />
3.1.5 Verkeer en vervoer ............................................................................................ 32<br />
3.1.6 Vergunningverlening en handhaving .............................................................. 38<br />
3.1.7 Economische zaken .......................................................................................... 43<br />
3.1.8 Onderwijs en jeugd ............................................................................................ 48<br />
3.1.9 Werk en inkomen ............................................................................................... 55<br />
3.1.10 Maatschappelijke ondersteuning ..................................................................... 59<br />
3.1.11 Sport- en culturele accommodaties ................................................................ 64<br />
3.1.12 Recreatie en toerisme ....................................................................................... 69<br />
3.1.13 Kunst en cultuur.................................................................................................. 76<br />
3.1.14 Ruimtelijke ordening en VHV ........................................................................... 80<br />
3.1.15 Algemene dekkingsmiddelen c.a. .................................................................. 89<br />
3.2 Paragrafen................................................................................................................ 92<br />
3.2.1 Lokale heffingen................................................................................................. 93<br />
3.2.2 Weerstandsvermogen ....................................................................................... 99<br />
3.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................ 101<br />
3.2.4 Financiering ...................................................................................................... 107<br />
3.2.5 Bedrijfsvoering.................................................................................................. 110<br />
3.2.6 Verbonden partijen........................................................................................... 116<br />
3.2.7 Grondbeleid ...................................................................................................... 120<br />
4. Jaarrekening............................................................................................................. 128<br />
4.1 Balans per 31 december 2012 ........................................................................... 129<br />
4.2 Programmarekening 2012 .................................................................................. 132<br />
4.3 Toelichtingen.......................................................................................................... 134<br />
4.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling..................................... 135<br />
4.3.2 Toelichting op de balans ................................................................................... 137<br />
4.3.3 Overzicht incidentele baten en lasten............................................................. 151<br />
5. Bijlagen...................................................................................................................... 153<br />
5.1 Single Information Single Audit ........................................................................... 154<br />
5.2 Overzicht stand / verloop investeringskredieten............................................... 159<br />
5.3 Controleverklaring ................................................................................................. 161<br />
2
1. Aanbiedingsbrief en vaststellingsbesluit<br />
Aan de raad van de gemeente <strong>Bernisse</strong>,<br />
Hierbij bieden wij u de jaarstukken over 2012 aan. Net als in de voorgaande jaren is de opzet van<br />
deze jaarstukken gebaseerd op die van de programmabegroting. Dit betekent de volgende indeling:<br />
Jaarverslag<br />
1. Programmaverantwoording<br />
2. Paragrafen<br />
Jaarrekening<br />
3. Financiële rekening en toelichting<br />
4. Balans en toelichting<br />
Hierna gaan wij in het kort in op de belangrijkste ontwikkelingen in 2012. Als eerste geven wij een<br />
overzicht van de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen. Daarna volgt een specificatie van de<br />
belangrijkste budgettaire verschillen ten opzichte van de stand van zaken tot en met de eindejaarsnota<br />
2012.<br />
I. Beleidsmatige ontwikkelingen<br />
Het jaar 2012 heeft grotendeels in het teken gestaan van de aanstaande herindeling met de<br />
gemeente Spijkenisse, die in december 2012 heeft geleid tot het vaststellen van het<br />
Herindelingsontwerp. Inmiddels is in maart het Herindelingadvies in beide gemeenteraden<br />
vastgesteld, en zal de komende periode worden gebruikt om ervoor te zorgen de overgang naar de<br />
nieuwe gemeente zo optimaal mogelijk te laten verloopt.<br />
De intergemeentelijke samenwerking op Voorne Putten is in 2012 voortgezet en op verzoek van de<br />
gemeenteraden is er een klankbordgroep ingesteld om de raden meer te betrekken bij de<br />
gemeentelijke samenwerking.<br />
De organisatieontwikkeling <strong>Bernisse</strong> heeft voornamelijk in het teken gestaan van de dienstverlening<br />
tot uitdrukking komend in het project Klant Contact Centrum <strong>Bernisse</strong>. Ook is in 2012 de<br />
Gemeenschappelijke regeling Syntrophos opgericht en heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden<br />
van de bedrijfsvoering o.a. door verbetering van de instrumenten Planning en Control.<br />
In 2012 is ook het nieuwe integrale veiligheidsbeleid vastgesteld en is het draaiboek<br />
crisisbeheersing geactualiseerd.<br />
Het verbreed <strong>Gemeente</strong>lijk Riolerings Plan 2013-2017 is vastgesteld, waarmee is voldaan aan de<br />
wettelijke verplichting uit de wet Milieubeheer.<br />
In het kader van de bushaltetoegankelijkheid voor mensen met een mobiliteitsbeperking is een<br />
subsidie toegekend. Verder is subsidie ontvangen voor het verbeteren van het fietsparkeren bij<br />
OV bushaltes.<br />
Bij nieuwe wegreconstructies en verbeteringen wordt zoveel mogelijk getracht deze in te richten<br />
volgens de norm van Duurzaam Veilig.<br />
In vervolg op de klimaatagenda is de regionale duurzaamheids agenda 2013-2016 opgesteld.<br />
Hierin zijn een aantal thema’s benoemd waarop de gemeenten de komende jaren willen gaan<br />
sturen.<br />
In 2012 zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot de realisatie van een nieuwe brede school<br />
en is er een jongerencentrum in <strong>Bernisse</strong> Zuid gerealiseerd.<br />
3
In het kader van het accommodatiebeleid is er gekeken welke fysieke ontmoetingsplek per kern<br />
behouden kan blijven en op welke wijze. Dit heeft geresulteerd in het uitvoeringsplan<br />
accommodaties wat in 2013 aan uw raad zal worden voorgelegd.<br />
Verder is in 2012 besloten tot verkoop van de gemeentelijke panden en zijn hiervoor de kaders<br />
vastgesteld. De verwachting is dat in 2013 concrete voorstellen hiertoe kunnen worden gedaan.<br />
In 2012 is ook de beleidsnotitie economisch beleid gemeente <strong>Bernisse</strong> 201-2016 vastgesteld.<br />
In het jaar 2012 is ook voor het eerst de toeristen- en forensen belasting ingevoerd en zijn hiervoor<br />
aanslagen opgelegd.<br />
De verwachte decentralisatie van Rijkstaken zal de komende jaren grote bestuurlijke, financiële en<br />
organisatorische gevolgen voor de decentrale overheden met zich brengen. Te denken valt hierbij<br />
aan de jeugdzorg, de begeleiding van de AWBZ en de Wet Werken naar Vermogen (WWnV).<br />
II. Financiële ontwikkelingen<br />
a. Primitieve begroting<br />
De ontwerp begroting en de eerste wijziging kende oorspronkelijk een voordelig saldo van<br />
€ 49.000.<br />
b. Zomernota<br />
Via de zomernota hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rond de begroting 2012 naar<br />
de inzichten per medio juli 2012. De zomernota kwam uit op een nadelig saldo van € 199.000. Dit<br />
bedrag is gedekt uit de algemene reserve (vrij).<br />
c. Eindejaarsrapportage<br />
In uw vergadering van 11 december 2012 heeft u de eindejaarsrapportage vastgesteld. Deze kwam<br />
per saldo uit op een nadeel van € 33.000,--. Opgeteld bij het saldo dat bij de zomernota was<br />
voorzien kwam het saldo van de begroting uit op € 232.000,-- nadelig.<br />
In het hierna volgende overzicht van voor- en nadelen van de jaarrekening 2012 geven wij bij de<br />
betreffende posten aan tot welk bedrag in de eindejaarsrapportage hier al rekening mee is<br />
gehouden.<br />
d. Resultaat over het jaar 2012<br />
Ten opzichte van de budgetten zoals die bij de eindejaarsrapportage zijn vastgesteld komt de<br />
jaarrekening uit op een nadelig saldo van € 73.000 . De belangrijkste oorzaken van het uiteindelijke<br />
jaarrekeningsaldo 2012 zijn:<br />
(bedrag x € 1.000,-- + is voordeel -/- is nadeel)<br />
4
Bovenstaande verschillen worden in de betreffende programma’s toegelicht.<br />
Grondexploitaties<br />
In 2012 zijn opnieuw een Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG) en bijhorende risico-analyse<br />
Grondbedrijfsfunctie opgesteld, met peildatum 1 januari 2012. Deze instrumenten zijn ingezet om<br />
de geactualiseerde projectenportefeuille binnen het grondbedrijf van de gemeente <strong>Bernisse</strong> te<br />
beschrijven en te voorzien van gekwantificeerde risico’s.<br />
Bij het opstellen van het MPG en de risicoanalyse is geanticipeerd op de strakkere richtlijnen uit het<br />
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het MPG en de risicoanalyse<br />
2013 zijn separaat aan de raad ter vaststelling aangeboden, waarbij zorg is gedragen voor<br />
de koppeling met de jaarrekening voor zover en waar dit van toepassing is.<br />
5
De accountant heeft mede gelet op de strakkere richtlijnen m.b.t. de grondexploitatie bij de<br />
jaarrekeningcontrole meer het accent gelegd op de grondexploitaties. Naar het oordeel van de<br />
accountant is de boekwaarde van het complex Tuinen van Abbenbroek in relatie tot de strengere<br />
richtlijnen BBV te hoog en zou er een afwaardering moeten plaatsvinden van de grondwaarde tot<br />
het bedrag van de oorspronkelijke verkrijgingsprijs. Om dit te realiseren dient de boekwaarde met<br />
een bedrag van afgerond € 1.140.000 worden verlaagd. Dit zou een behoorlijke negatieve invloed<br />
hebben op het saldo van de jaarrekening en derhalve is ook afgesproken om een deel van het<br />
positieve resultaat Kreken van Nibbeland Noord reeds in het jaar 2012 als winst te nemen. Het gaat<br />
hier om een bedrag van € 750.000. Als gevolg van deze twee keuzes wordt het<br />
jaarrekeningresultaat per saldo met € 390.000 negatief beïnvloedt.<br />
Rekening houdend met het bovenstaande en met de projectgebonden en de conjuncturele risico’s<br />
en voorzieningen is de omvang van de algemene reserve grondbedrijfsfunctie (ARG) nagenoeg<br />
voldoende om deze risico’s af te kunnen dekken. Uiteraard streven wij ernaar om de reserve de<br />
komende jaren weer op een zodanig peil te brengen dat hiermee alle risico’s in ieder geval kunnen<br />
worden afgedekt.<br />
Nu de jaarrekening per saldo een negatief resultaat laat zien is het niet mogelijk om voor die<br />
producten waarbij in 2012 een positief saldo is ontstaan u voorstellen te doen om via<br />
resultaatbestemming deze voordelige saldi te herbestemmen voor het jaar 2013. Gelet hierop<br />
zullen hiervoor in 2013 nadere voorstellen moeten worden gedaan.<br />
Reserves<br />
De reserves zijn ten opzichte van de stand op 1 januari 2012 afgenomen met € 609.000 (inclusief<br />
het negatieve saldo 2012 € 73.000). De voorzieningen zijn toegenomen met een bedrag van<br />
afgerond € 425.000. De specificatie per reserve of voorziening is in het cijfermatige deel van de<br />
jaarstukken opgenomen.<br />
Voorstel<br />
Wij stellen u voor<br />
1. de jaarstukken 2012 vast te stellen;<br />
2. het nadelig resultaat € 73.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve(vrij)<br />
Abbenbroek, 28 mei 2013<br />
Burgemeester en wethouders van <strong>Bernisse</strong><br />
M.J.A.R. Hermans<br />
Secretaris<br />
P.J. Bouvy-Koene<br />
Burgemeester<br />
6
2. Kerngegevens<br />
1. SOCIALE STRUCTUUR<br />
31-12-2012 31-12-2011<br />
1. Aantal Inwoners:<br />
12.401 12.429<br />
Waarvan:<br />
0 - 4 jaar<br />
533 515<br />
5 - 17 jaar<br />
1.687 1.899<br />
18 - 64 jaar<br />
7.753 7.719<br />
65 jaar en ouder<br />
2.428 2.296<br />
2. Aantal bijstandsgerechtigden<br />
71 74<br />
3. Aantal inwoners (fte's) werkzaam in sociale werkplaatsen<br />
14,9 14,9<br />
4. Aantal minderheden<br />
100 100<br />
2. FYSIEKE STRUCTUUR<br />
31-12-2012 31-12-2011<br />
1. Oppervlakten gemeente (in ha)<br />
6.859 6.859<br />
2. Bebouwde grondoppervlak (in ha)<br />
76 76<br />
3. Aantal woonruimten/recreatiewoningen<br />
5.529 5.624<br />
4. Oppervlakte wegen in beheer bij gemeente (in m²)<br />
519.343 519.343<br />
5. Lengte recreatieve fietspaden in km<br />
65,3 65,3<br />
6. Oppervlakte groen (in m²)<br />
450.498 450.498<br />
7. Oppervlakte historische dorpskernen in ha<br />
24 24<br />
8. Lengte riolering in km<br />
141 141<br />
9. Lengte waterwegen in km<br />
18 18<br />
3. FINANCIËLE STRUCTUUR (* € 1.000)<br />
31-12-2012 31-12-2011<br />
1. Uitgaven algemene dienst<br />
22.171 22.823<br />
2. Algemene uitkering uit het gemeentefonds<br />
9.680 8.826<br />
3. Belastingen ( Ozb/hondenbelasting)<br />
2.299 2.153<br />
4. Retributies (afvalstoffen/reinigings/rioolheffing)<br />
2.573 2.554<br />
5. Vaste schuld (looptijd > 1 jaar)<br />
9.100 10.100<br />
6. Reserves (incl resultaat)<br />
11.758 12.047<br />
7. Voorzieningen<br />
10.467 10.042<br />
8. Boekwaarde vaste activa<br />
40.295 41.503<br />
7
3. Jaarverslag<br />
8
3.1 Programmaverantwoording<br />
9
3.1.1 Bestuur<br />
Portefeuillehouder(s)<br />
S van der Weg (planning & control)<br />
P. J. Bouvy – Koene (overige)<br />
Beschrijving<br />
In dit programma gaat het om de relatie tussen burger<br />
en bestuur. Het gaat daarbij om de wijze waarop<br />
invulling wordt gegeven aan een goed, democratisch<br />
bestuur en een interactieve relatie met de inwoners,<br />
bedrijven en instellingen in onze gemeente. De<br />
ontwikkelde toekomstvisie is daarbij richtinggevend.<br />
Kaders - Toekomstvisie <strong>Bernisse</strong> 2025<br />
- Collegeprogramma ‘<strong>Bernisse</strong> in Balans’<br />
- Organisatievisie ‘Beter <strong>Bernisse</strong>’<br />
- Verschillende verordeningen die de bevoegdheid<br />
regelen van gemeentelijke organen<br />
- Communicatieplan<br />
Ambitie<br />
Een betrouwbaar, integer, herkenbaar en toegankelijk<br />
bestuur vergroot de betrokkenheid van de burgers bij de<br />
gemeentepolitiek<br />
3.1.1.1 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit Bestuurskrachtmeting Thema Samenwerking<br />
Bron<br />
Waarom Inzicht in bestuurskracht van de gemeente<br />
Hoe Uitvoering door onafhankelijk onderzoeksbureau<br />
Wanneer 2013 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Activiteit Samenwerking Thema Samenwerking<br />
Bron<br />
Waarom Waarborgen van de continuïteit van de kwaliteit van dienstverlening<br />
Hoe Vaststellen van een startnotitie en vervolgens het plan van aanpak<br />
Wanneer Vanaf 2011/2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
3.1.1.2 Wat hebben we gedaan?<br />
Samenwerking<br />
Intergemeentelijke samenwerking Voorne-Putten (ISVP)<br />
De samenwerking op Voorne-Putten in het ISVP is ook in 2012 voortgezet. Naast de stuurgroep<br />
Voorne-Putten, die het proces van de samenwerking bewaakt, bestaan er ook portefeuillehoudersoverleggen<br />
op het gebied van Ruimtelijke Ordening & Wonen, Toerisme & Recreatie, Economie en<br />
Maatschappelijke Zaken. Vanuit deze gremia leveren de betrokken bestuurders inhoudelijke producten<br />
en bepalen zij gezamenlijke standpunten. Als dat voor de besluitvorming noodzakelijk was,<br />
hebben zij die producten en standpunten voorgelegd aan de colleges en raden.<br />
Tevens geeft het ISVP invulling aan organisatorische samenwerking, zoals de ISD, het<br />
KlantContact-Centrum, het Shared Service Center, de gezamenlijke inkoop, uitvoering Wabo en de<br />
10
leerplicht. Overigens wordt niet in alle genoemde projecten door alle gemeenten op Voorne-Putten<br />
samengewerkt. Eind 2012 is, op verzoek van de raden, de Klankbordgroep Samenwerking Voorne-<br />
Putten ingesteld om de raden meer te betrekken bij de intergemeentelijke samenwerking.<br />
Verkiezingen<br />
Op 12 september 2012 waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer.<br />
De stemming vond plaats met het rode potlood, dit betekende voor de stembureauleden handmatig<br />
tellen van de uitgebrachte stemmen na sluiting van het stembureau.<br />
Het opkomstpercentage in <strong>Bernisse</strong> was 76,87%, nagenoeg gelijk aan de opkomst voor de Tweede<br />
Kamer verkiezingen in 2010 (77,20%).<br />
Metropoolregio<br />
In het traject tot nadere besluitvorming over de mogelijke oprichting van de metropoolregio<br />
Rotterdam Den Haag hebben de gezamenlijke gemeenten van Voorne-Putten gepleit voor een<br />
duidelijke positionering van Voorne-Putten als metropolitaan landschap in het metropoolgebied.<br />
Een dergelijke erkenning, opgenomen in het zienswijzedocument, biedt voor de toekomst<br />
mogelijkheden voor toerisme en recreatie, maar ook om natuurontwikkelingen in regionaal verband<br />
uit te werken. Tevens hebben de gemeenten op Voorne-Putten de mogelijke samenwerking binnen<br />
metropoolregioverband voor met name de gebieden verkeer en Vervoer (de vervoersautoriteit) en<br />
Economie onderschreven. De eilandgemeenten hebben het zienswijze document in september<br />
/oktober becommentarieerd. Door de val van het kabinet RuttenI is de besluitvorming rond het<br />
opheffen van de WGR+ opgeschort. Het kabinet RuttenII heeft de opheffing van de WGR+<br />
overgenomen van het vorige kabinet. Eind december is een overzicht verzonden met een<br />
samenvatting van de reacties van alle gemeenten, met een nader voorstel voor het vervolg.<br />
Communicatie<br />
Het jaar 2012 heeft voornamelijk in het teken gestaan van de communicatie rond de voorgenomen<br />
herindeling met Spijkenisse.<br />
Media<br />
Naast de ondersteuning tijdens radenbijeenkomsten, zijn (veelal) in afstemming met de afdeling<br />
Communicatie van Spijkenisse gedurende het jaar een aantal persmomenten georganiseerd over<br />
besluitvorming en voorstellen ten aanzien van de fusieplannen. Begeleiding van mediavragen heeft<br />
rond belangrijke raadsvergaderingen veel aandacht en inzet gevraagd. Zo zijn er op een aantal<br />
momenten interviews gegeven en is er een gezamenlijke persconferentie van de burgemeesters<br />
van beide gemeenten georganiseerd. Bovendien werd in samenspraak met de webbeheerder een<br />
speciaal hoofdstuk met informatie over de plannen voor herindeling ontwikkeld.<br />
Inwoners<br />
De communicatie-inzet richting inwoners heeft veel van de beschikbare communicatiecapaciteit<br />
gevraagd. Na het raadsbesluit van 4 september zijn er diverse bijeenkomsten voor inwoners,<br />
ondernemers en partijen uit het maatschappelijk middenveld georganiseerd, is er een speciale<br />
uitgave over de herindelingsplannen huis-aan-huis bezorgd en is de gemeentepagina benut voor<br />
extra publicaties over de herindeling en de activiteiten die in de maanden vanaf september<br />
daarvoor werden georganiseerd.<br />
Overige activiteiten<br />
Tijdens de activiteiten in het kader van herindeling, bleef de communicatiewinkel gewoon open. Zo<br />
vond in oktober de lokale Veteranendag plaats, werd de overeenkomst van de Brede School<br />
<strong>Bernisse</strong> publicitair begeleid, werd de nieuwe gemeentegids uitgebracht, werden 46 persberichten<br />
verstuurd, was <strong>Bernisse</strong> present bij de Jaarmarkt in Zuidland, werd deelgenomen aan oefeningen<br />
in het kader van crisisbeheersing en werden andere afdelingen in het algemeen publicitair<br />
ondersteund bij hun activiteiten.<br />
Organisatieontwikkeling<br />
De afgelopen jaren is de gemeente <strong>Bernisse</strong> flink in beweging geweest onder de noemers Beter<br />
<strong>Bernisse</strong> I en II, waarbij de organisatie is overgestapt van het sectorenmodel naar het directiemodel<br />
en vervolgens in 2009 is gestart met het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Om de optimalisatie<br />
11
van onder andere de bedrijfsvoering verder te ontwikkelen is op velerlei gebieden samenwerking<br />
met de gemeenten op het eiland Voorne Putten gezocht. In 2011 is gestart met het onderzoek naar<br />
een samenwerking met de gemeente Spijkenisse, waarbij de gemeenteraad in 2012 het<br />
voornemen tot herindeling heeft uitgesproken, met als doel de toekomstbestendigheid te vergroten.<br />
Ondanks de ontwikkelingen op het gebied van samenwerking en de daarbij behorende<br />
onvoorspelbare toekomst van de ambtelijke organisatie heeft <strong>Bernisse</strong> niet stil gezeten.<br />
De organisatieontwikkeling die binnen de gemeente <strong>Bernisse</strong> heeft plaats gevonden staat<br />
voornamelijk in het teken van de dienstverlening. Dit komt tot uiting in het project ‘Klant Contact<br />
Centrum in <strong>Bernisse</strong>’. Daarnaast is in 2012 verdere invulling en uitvoering gegeven aan de tot<br />
stand koming van het Shared Service Center ICT op Voorne Putten, genaamd Syntrophos.<br />
Naast de grote thema’s omtrent samenwerking is ook binnen de organisatie uitvoering gegeven<br />
aan belangrijke projecten zoals de Voorzieningennota. Met het vaststellen van de<br />
Voorzieningennota op 1 november 2011 heeft de gemeente <strong>Bernisse</strong> een nieuwe balans<br />
vastgesteld tussen de sociale en fysieke structuur. In de Voorzieningennota kiest de gemeente<br />
ervoor om de sociale samenhang te koesteren door het behouden van minimale basisstructuur per<br />
kern waarbij mensen elkaar regelmatig ontmoeten en de mogelijkheid hebben om gezamenlijk<br />
initiatieven op te pakken.<br />
Met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris in september 2012 is de doorontwikkeling van de<br />
bedrijfsvoering wederom opgepakt. De planning- en controlcyclus zijn doorontwikkeld en is er<br />
middels de A3- methodiek gewerkt aan individuele- en afdelingsplannen welke dienen als input<br />
voor de vorming van het concernplan, waarbij de missie en de visies van de gemeente <strong>Bernisse</strong><br />
centraal staan.<br />
12
3.1.1.3 Wat heeft het gekost?<br />
Toelichting<br />
Algemeen<br />
Hieronder worden de verschillen verklaard tussen jaarrekening en eindejaarsnota met een<br />
ondergrens van € 10.000,-. Deze verklaringen kunnen op een lager niveau liggen dan programma<br />
en/of product en tellen dus niet per definitie op tot de verschillen in de tabel hierboven.<br />
Activiteiten<br />
Bij dit onderdeel is per saldo sprake van een voordeel van € 79.000. Dit wordt veroorzaakt doordat<br />
er ca. € 10.000 minder is uitgegeven t.b.v. de bestuurskrachtmeting; er per saldo € 59.000 minder<br />
13
is uitgegeven aan de intergemeentelijke samenwerking; en er € 11.000 is ontvangen van de<br />
gemeente Spijkenisse wat niet was begroot.<br />
Restant van dit programma<br />
Het overige voordelige verschil van € 46.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de<br />
controlekosten en de kosten voor de rekenkamer per saldo € 12.000 lager zijn dan geraamd; de<br />
kosten voor communicatie (inhuur personeel/loonkosten) per saldo € 22.000 lager zijn uitgavallen<br />
en door diverse overige kleine verschillen.<br />
3.1.1.4 Samenwerkingspartners<br />
Stadsregio Rotterdam<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> neemt deel in diverse gemeenschappelijke regelingen. De gemeenschappelijke<br />
regeling die onder samenwerking valt is de Stadsregio Rotterdam (SRR). De missie<br />
van de SRR is om als een slagvaardig, op uitvoering gericht regionaal bestuur via een integrale<br />
aanpak zaken tot stand te brengen die gemeenten afzonderlijk niet kunnen realiseren. De SRR<br />
werkt aan een goed bereikbare regio met een sterke concurrentiepositie en een aantrekkelijk leef-,<br />
woon- en vestigingsklimaat.<br />
Hiertoe speelt de SRR een belangrijke rol bij het versterken van de economische, ruimtelijke en<br />
sociale samenhang van de regio. Op een aantal onderdelen speelt de gemeente <strong>Bernisse</strong> een<br />
belangrijke rol in stadsregionale vraagstukken. Denk hierbij aan de regionale woningbouwopgave,<br />
het landelijk wonen, milieu, infrastructuur, bedrijventerreinen en de verbetering van de<br />
bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer.<br />
De dagelijks besturen van Stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam hebben in januari<br />
2011 besloten de samenwerking tussen beide stadsregio's te intensiveren en te werken naar de<br />
vorming van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De Metropoolregio is een logische stap: het<br />
gebied van de stadsregio's Rotterdam en Haaglanden vormt steeds meer een samenhangend<br />
stedelijk gebied waarbinnen de inwoners wonen, werken en recreëren.<br />
De regering heeft in het coalitieakkoord de opheffing van de Wgr-plus regio’s, dus de Stadsregio,<br />
aangekondigd. Het moment waarop dat moet gebeuren is nog niet bekend.<br />
3.1.1.5 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma<br />
zijn de volgende punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
6 Invoeren E-participatie 2012<br />
84 Formatie-benchmark 2011<br />
85 Actiepunten <strong>Bernisse</strong> I uitwerken 2011 e.v.<br />
86 Medewerkers tevredenheids onderzoek 2011<br />
87 Onderzoek nieuwe manier van werken 2011 e.v.<br />
14
3.1.2 Dienstverlening<br />
Portefeuillehouder(s)<br />
Beschrijving<br />
Kaders<br />
Ambitie<br />
P.J. Bouvy-Koene<br />
Dit programma bevat de dienstverlening (loketfunctie)<br />
aan de burger. Belangrijk product is het taakveld<br />
Burgerzaken van de afdeling Publiekszaken.<br />
Verschillende organisatorische maatregelen zoals<br />
organisatieverordening en taakverdelingen.<br />
Een klantgerichte, betrouwbare, transparante en<br />
toegankelijke organisatie zorgt voor burgers die tevreden<br />
zijn over de dienstverlening.<br />
3.1.2.1 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit Kwaliteitshandvest Thema Tevreden burger<br />
Bron Collegeprogramma 2010 – 2014<br />
Waarom<br />
Transparantie, Afspraak is afspraak<br />
Hoe Opstellen kwaliteitshandvest en introduceren van servicenormen voor 50<br />
meest gevraagde producten/diensten<br />
Wanneer 2014 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator Aantal producten met service norm 0 50<br />
Activiteit Onderzoek en benchmarking Thema Tevreden burger<br />
Bron Collegeprogramma 2010 – 2014<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Verbeteren van de dienstverlening<br />
Evalueren en implementeren van onderzoeksresultaten<br />
Wanneer 2013 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Rapportcijfer klantwaardering<br />
tevredenheid baliedienstverlening<br />
7,5<br />
2013 7,7<br />
Activiteit Samenwerking KCC Thema Tevreden burger (80)<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Collegeprogramma 2010 – 2014, Stuurgroep Voorne-Putten<br />
Verbeteren kwaliteit dienstverlening, kosten efficiëncy<br />
Participeren in regionaal overleg KCC en kansen waarop binnen<br />
deelgebieden van het KCC samengewerkt kan worden benutten.<br />
Wanneer Vanaf 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator Mate van samenwerking 20 75<br />
Activiteit Online dienstverlening Thema Digitale loket<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Collegeprogramma 2010 – 2014, Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere<br />
Dienstverlening en e-overheid<br />
Invulling geven aan de toenemende behoefte van burgers en bedrijven om<br />
producten en diensten via het digitale loket op een toegankelijke en<br />
klantvriendelijke manier te kunnen aanvragen en informatie te kunnen inzien.<br />
15
Hoe<br />
Implementeren van de webrichtlijnen<br />
Wanneer -- Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Toegankelijkheid digitale<br />
dienstverlening<br />
0 100<br />
3.1.2.2 Wat hebben we gedaan?<br />
Opstellen kwaliteitshandvest<br />
Het opstellen van een kwaliteitshandvest en bijbehorende servicenormen zullen wij oppakken in<br />
samenwerking met de gemeente Spijkenisse. Via het project ‘Procesoptimalisatie’ (met subsidie<br />
van het Europees Sociaal Fonds) is ervaring opgedaan met het efficiënt en klantvriendelijk inrichten<br />
van processen. Dit betekent in veel gevallen verlichting van administratieve lasten voor de burger<br />
en tegelijkertijd winst aan de uitvoerende kant.<br />
Onderzoek tevredenheid burgers<br />
De resultaten van het onderzoek ‘Waarstaatjegemeente.nl’, waaraan we in het najaar van 2011<br />
hebben meegedaan waren beter dan in het vorige onderzoek. De respons op de uitgezette<br />
vragenlijsten was ruim voldoende om tot een betrouwbare uitslag te komen. Het rapportcijfer<br />
‘klantwaardering tevredenheid baliedienstverlening’ op basis van 100 interviews onder burgers in<br />
de hal van het gemeentehuis leverde een score op van 7,5 even hoog als bij het vorige onderzoek<br />
in 2009.<br />
Samenwerking inrichting KCC<br />
De gemeenten <strong>Bernisse</strong>, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne participeren in het gezamenlijke<br />
overleg over de samenwerking met betrekking tot het Klant Contact Centrum (KCC). Op 1 januari<br />
2012 is het nieuwe telefoonnummer 140181 voor alle gemeenten op Voorne-Putten van start<br />
gegaan. Dit zogenaamde 14+ netnummer zal op termijn door alle Nederlandse gemeenten worden<br />
gebruikt. Het gebruik van dit nummer om in contact te komen met de gemeente neemt van maand<br />
tot maand toe.<br />
Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen voor een Klant Contact<br />
Systeem.<br />
Mijlpalen binnen de eigen organisatie zijn de aanstelling van de medewerkers in hun nieuwe functie<br />
binnen het KCC, de realisatie van de nieuwe publieksbalie, het fysieke deel van het KCC. Voor de<br />
burger is de nieuwe publieksbalie overzichtelijker en is er meer privacy.<br />
Digitalisering<br />
Koppeling frontoffice – backoffice en uitbouw digitaal loket<br />
Het implementeren van de webrichtlijnen op de huidige website is niet mogelijk. Hiervoor dient een<br />
nieuw Content Management Systeem (CMS) te worden aangeschaft.<br />
Een dergelijk kostbare uitgaaf is niet verantwoord.<br />
Wel is er maatwerkonderhoud verricht om de e-dienstverlening te kunnen garanderen vanaf alle<br />
moderne webbrowsers. De burgers kunnen als vanouds op de website www.gemeentebernisse.nl<br />
terecht voor het digitaal aanvragen van diverse producten en diensten. Voorbeelden van de<br />
producten die online beschikbaar zijn: aanvragen van vergunningen, afspraak maken, huren van<br />
een accommodatie, aanvragen vergunningen of WMO-voorzieningen, het doorgeven van een<br />
verhuizing. Via DigiD-identificatie kunnen afschriften Burgerlijke stand en gewaarmerkte afschriften<br />
uit de GBA worden aangevraagd en worden afgerekend met internetkassa IDeal.<br />
De burger kunnen op het www.omgevingsloket.nl terecht voor alle zaken betreffende bouwen en<br />
verbouwen en het controleren of een vergunning nodig noodzakelijk is. De aanvragen worden door<br />
de Front-office geregistreerd en doorgezet naar de behandelend ambtenaar.<br />
16
3.1.2.3 Wat heeft het gekost?<br />
Toelichting<br />
Algemeen<br />
Hieronder worden de verschillen verklaard tussen jaarrekening en eindejaarsnota met een<br />
ondergrens van € 10.000,-. Deze verklaringen kunnen op een lager niveau liggen dan programma<br />
en/of product en tellen dus niet per definitie op tot de verschillen in de tabel hierboven.<br />
17
Activiteiten<br />
Bij dit onderdeel is per saldo sprake van een voordeel van € 5.000. Dit voordeel is geheel toe te<br />
rekenen aan het onderdeel KCC.<br />
Restant van dit programma<br />
Het overige voordelige verschil van € 7.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse kleine<br />
onder en overschrijdingen bij de diverse producten.<br />
3.1.2.4 Samenwerkingspartners<br />
Voor dit programma is er sprake van de volgende verbonden partijen:<br />
SVHW<br />
De verdere informatie daarover staat in de paragraaf verbonden partijen.<br />
Naast ondermeer de heffing en invordering van belastingen voert het SVHW ook het beheer van de<br />
basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) uit.<br />
In 2012 is het SVHW gestart met de implementatie van de koppeling tussen de BAG en de WOZ.<br />
Hiervoor worden ook ondersteunende werkzaamheden verricht door medewerkers van de<br />
gemeente <strong>Bernisse</strong> (besluiten huisnummering of de intrekking ervan).<br />
3.1.2.5 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma<br />
zijn de volgende punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
77 Kwaliteithandvest opstellen 2011-2014<br />
78 Onderzoek tevredenheid burgers 2011-2013<br />
79 Koppeling frontoffice - backoffice 2013<br />
80 Samenwerking inrichting KCC 2011-2015<br />
81 Uitbouw digitaal loket 2011-2014<br />
18
3.1.3 Veiligheid<br />
Portefeuillehouder(s)<br />
Beschrijving<br />
P.J. Bouvy-Koene<br />
Dit programma is gericht op het creëren van een<br />
veilig leefmilieu en het optimaliseren van<br />
calamiteitenbestrijding. De veiligheidsaspecten<br />
richten zich primair op de in de nabijheid<br />
aanwezige petrochemische industrie maar ook op<br />
de verkeers- en sociale veiligheid en de overlast<br />
van jongeren.<br />
Kaders - Algemene Plaatselijke Verordening<br />
- Crisisbeheersingsplan<br />
- Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid <strong>Bernisse</strong><br />
- Wijkveiligheidsplannen<br />
Ambitie<br />
Het creëren van optimale leefomstandigheden<br />
waarin de burgers zich veilig voelen en waarin men<br />
weet dat calamiteiten adequaat bestreden worden.<br />
3.1.3.1 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Verlenen exploitatievergunningen<br />
paracommerciële horeca<br />
Thema<br />
Algemene Plaatselijke Verordening en Horecabeleid<br />
Bedrijvigheid en<br />
veiligheid<br />
Scheppen van randvoorwaarden voor de openbare orde en veiligheid op<br />
het gebied van horeca<br />
Bestaande instellingen daar waar mogelijk ambtshalve vergunning<br />
verlenen. Daar waar ambtshalve niet mogelijk is, door in behandeling<br />
nemen aanvraag voor een vergunning.<br />
Wanneer Gedurende het gehele jaar 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Aantal exploitatievergunningen<br />
0<br />
Alle<br />
paracommerciële<br />
instellingen<br />
(+/- 24)<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Monitoren uitvoeren gebruiksbesluit<br />
op het gebied van<br />
gebruiksvergunningen<br />
Gebruiksbesluit brandveilig gebruik<br />
Thema<br />
Fysieke veiligheid<br />
Deze taak is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling VRR. De<br />
gemeente is echter nog steeds verantwoordelijk voor een correcte<br />
uitvoering. In het jaarwerkplan handhaving 2012 wordt meegenomen welke<br />
controlefrequentie gehanteerd wordt.<br />
Periodieke controle verleende vergunningen. Willekeurige controles zijn<br />
mogelijk voor vergunningsplichtige inrichtingen.<br />
Wanneer Doorlopend Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Aantal controles<br />
n.n.b.<br />
Zoals opgenomen in<br />
het jaarwerkplan<br />
19
Activiteit Uitvoeren wijkveiligheidsplannen Thema Veilige woon- en<br />
leefomgeving<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Wanneer<br />
Indicator<br />
Integraal veiligheidsbeleid<br />
Om kerngericht veiligheidsissues aan te pakken<br />
Uitvoeren van de maatregelen opgenomen in de wijkveiligheidsplannen<br />
Doorlopend volgens de planning<br />
van de wijkveiligheidsplannen<br />
Realisatie van de maatregelen die<br />
in de plannen worden genoemd.<br />
Huidige waarde<br />
Realisatie van<br />
benoemde<br />
maatregelen.<br />
Streefwaarde<br />
Volledige uitvoering<br />
van de benoemde<br />
maatregelen.<br />
Activiteit Oefenen Thema Crisisbeheersing<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Crisisbeheersingsplan<br />
Adequaat optreden borgen in geval van brand, ongeval, calamiteit of<br />
natuurramp.<br />
De GVS en het GMT hebben ieder jaar een oefening. De rest van de<br />
organisatie wordt in 3 jaar tijd getraind.<br />
Wanneer Jaarlijks, driejaarlijks Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator Aantal oefeningen 1 keer per jaar<br />
GVS/GMT<br />
3 jaar overige<br />
clusters<br />
3.1.3.2 Wat hebben we gedaan?<br />
Jaarlijks volledig<br />
trainen<br />
Nieuwe wijkveiligheidsplannen<br />
In augustus 2012 is het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Dit<br />
beleid is opgesteld door de werkgroep integrale veiligheid, bestaande uit professionals op het<br />
gebied van verkeer, zorg, jeugd- en jongerenwerk, openbare orde en veiligheid en beheer.<br />
Belangrijke partners in het proces waren Politie Rotterdam-Rijnmond en de Veiligheidsregio<br />
Rotterdam-Rijnmond. Ook andere partners, zoals PUSH Jongerenwerk en woningstichting De Zes<br />
Kernen zijn geconsulteerd.<br />
Het integraal veiligheidsbeleid heeft een looptijd van 2012-2015. Gezien de regionale<br />
ontwikkelingen en de mogelijke samenvoeging van de gemeenten Spijkenisse en <strong>Bernisse</strong> zijn<br />
ambtelijke contacten gelegd om het beleid goed op elkaar af te stemmen. Op deze wijze vloeien de<br />
beleidsmatige plannen optimaal in elkaar over. Idealiter kunnen beide plannen gezamenlijk worden<br />
opgesteld. Deze opties zijn natuurlijk nog onder voorbehoud.<br />
Het actieprogramma voor de gemeente <strong>Bernisse</strong> geeft, op basis van de integrale<br />
veiligheidsplannen, weer welke specifieke acties zullen worden ondernomen tijdens de looptijd van<br />
het integraal veiligheidsbeleid. Uitgangspunt hierbij is dat de voorgestelde acties, werkzaamheden<br />
betreffen die een bijdrage leveren aan de gestelde prioriteiten.<br />
Het uitvoeringsplan is nog niet definitief door het college vastgesteld. De verwachting is dat de<br />
definitieve vaststelling in maart 2013 zal plaatsvinden. Oorzaak hiervan zijn de regionale<br />
ontwikkelingen (samenvoeging met Spijkenisse) en de veranderingen bij de politie (regionaal<br />
beleidskader met lokale gebiedscans). Hierdoor heeft de definitieve vaststelling vertraging<br />
opgelopen.<br />
20
Uitvoering wijkveiligheidsplannen<br />
Uw raad heeft binnen het integraal veiligheidsplan de volgende prioriteiten vastgesteld:<br />
1. Jeugd (overlast, vernieling, alcohol & drugs);<br />
2. Diefstal vanuit motorvoertuigen, woningen- en bedrijfsinbraken;<br />
3. Verkeer (blik richting de toekomst)<br />
4. Inrichting van de openbare ruimte (onderhoud groen, zwerfafval).<br />
Inmiddels is een start gemaakt met de implementatie van de Beke-methodiek binnen de gemeente<br />
voor de aanpak van overlastgevende jeugd en het opstellen van een veiligheidskrant voor alle<br />
burgers van de gemeente.<br />
Actueel houden draaiboeken crisisbeheersing<br />
In 2012 zijn de draaiboeken weer tegen het licht gehouden en aangepast aan de actuele stand van<br />
zaken.<br />
Opleiden/oefenen crisisbeheersing<br />
Ook in 2012 is weer de nodige aandacht besteed aan de training van e teams binnen de<br />
crisisbeheersing. Daarbij is de training eilandbreed opgepakt. Op die manier wordt eilandbrede<br />
samenwerking meer gestimuleerd. Mensen leren elkaar kennen en de drempel om zaken samen<br />
op te pakken en daarmee de werkdruk te verdelen wordt lager.<br />
Burgers zelf verantwoordelijk maken voor veiligheid<br />
Dit is voor 2013 in de planning opgenomen.<br />
Regionale piketdienst crisisbeheersing<br />
In 2011 is een regionale piketdienst ingericht voor incidenten vanaf GRIP 2, waarbij gemeenten een<br />
ambtenaar rampenbestrijding leveren voor de inzet in het Regionaal Operationeel Team. Er is nog<br />
geen regionale piketdienst voor de kleinere incidenten. De gemeente <strong>Bernisse</strong> heeft de noodzaak<br />
van samenwerking onderkend. Echter voor een dergelijk besluit moeten ook de regionale partners<br />
over-tuigd worden. Dat is nog niet gelukt. Het streven is nu in 2013 een dergelijke piketregeling te<br />
realiseren.<br />
Opstellen BIBOB-beleid<br />
Dit is in 2012 opgesteld en vastgesteld. Momenteel geldt deze beleidslijn voor de aanvragen in het<br />
kader van de Drank- en Horecawet. In de loop der tijd zal worden onderzocht of toepassing op<br />
andere gebieden (denk aan omgevingsvergunningen) een optie is.<br />
3.1.3.3 Wat heeft het gekost?<br />
21
Toelichting<br />
Algemeen<br />
Hieronder worden de verschillen verklaard tussen jaarrekening en zomernota met een ondergrens<br />
van € 10.000,-. Deze verklaringen kunnen op een lager niveau liggen dan programma en/of product<br />
en tellen dus niet per definitie op tot de verschillen in de tabel hierboven.<br />
22
Activiteiten<br />
Bij dit onderdeel is er per saldo sprake van een voordeel van € 18.000. Dit wordt voornamelijk<br />
veroorzaakt doordat er geen uitgaven zijn gedaan voor de wijkveiligheidsplannen, terwijl hiervoor<br />
wel € 10.000 was begroot. Het overige verschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat geen<br />
uitgaven zijn gedaan voor registratie besluiten externe veiligheid (€ 3.000) en lagere kapitaallasten<br />
dan geraamd (€ 4.000).<br />
Restant van dit programma<br />
Hier is per saldo sprake van een voordeel van € 2.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat<br />
€ 13.000 meer uitgegeven is voor het integraal veiligheidsbeleid en er voor € 5.000 geen uitgaven<br />
zijn gedaan voor bestrijding van de jeugdoverlast. Daarnaast is er € 22.000 minder uitgegeven voor<br />
schade en onderhoud als gevolg van minder vandalisme en is er per saldo € 9.000 minder<br />
ontvangen aan vergoedingen.<br />
3.1.3.4 Samenwerkingspartners<br />
Voor dit programma is er sprake van de volgende verbonden partijen:<br />
• Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)<br />
• HALT<br />
De verdere informatie daarover staat in de paragraaf verbonden partijen.<br />
3.1.3.5 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma<br />
zijn de volgende punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
32 Nieuwe wijkveiligheidsplannen 2012<br />
33 Uitvoering wijkveiligheidsplannen 2011-2014<br />
35 Act. houden draaiboeken crisisbeheersing 2011-2014<br />
36 Opleiden/oefenen crisisbeheersing 2011-2014<br />
37 Burgers zelf verantwoord. maken veiligheid 2013<br />
72 Regionale piketdienst crisisbeheersing 2011<br />
89 Opstellen Bibob-beleid 2010<br />
23
3.1.4 Infrastructuur en openbare ruimte<br />
Portefeuillehouder(s)<br />
Beschrijving<br />
S. van der Weg<br />
Dit programma beoogt invulling te geven aan<br />
het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De<br />
openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en wordt<br />
betreden op het moment dat je de voordeur uitstapt,<br />
loopt of rijdt naar familie, vrienden of werk.<br />
Kaders - Milieuverordeningen (Reiniging en Riolering)<br />
- Verordening op het beheer van de begraafplaatsen<br />
- Beheerstrategie wegen<br />
- Groenstructuurplan<br />
- <strong>Gemeente</strong>lijk rioleringplan 2007-2011<br />
- Onderhoudsplan Openbare Verlichting<br />
Ambitie<br />
De kwaliteit van de leefomgeving brengen en in stand<br />
houden op de wettelijke en gemeentelijke kwaliteitsnormen<br />
zodat er sprake is van een aantrekkelijke<br />
woon-, werk- en leefomgeving voor de burgers en<br />
bezoekers. Schoon, heel en veilig zijn hierbij de<br />
kenmerken.<br />
3.1.4.1 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit Beheerstrategie Wegen. Thema Wegen en groen<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Collegeprogramma<br />
Om de gewenste veilige, schone en hele leefomgeving te realiseren voor<br />
de bewoners, waarbij de beschikbare budgetten toereikend zijn om dit<br />
beleid na te streven.<br />
Een adequaat onderhoudsniveau door middel van (meerjarige)<br />
beheerplannen en het inspringen op klachten en meldingen.<br />
Wanneer 2012 e.v. Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Wegen: visuele inspectie<br />
(1x 4jr)<br />
Asfalt / elementen<br />
Achterstallig: 2% / 11%<br />
matig/sober: 3% / 4%<br />
Asfalt/elementen<br />
Achterstallig: 0%<br />
Matig/sober: 0%<br />
Activiteit<br />
Groenstructuurplan bestaat uit<br />
een actieplan en een<br />
beheerplan.<br />
Thema<br />
Groen<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Collegeprogramma<br />
Om de gewenste veilige, schone en hele leefomgeving te realiseren voor<br />
de bewoners, waarbij de beschikbare budgetten toereikend zijn om dit<br />
beleid na te streven.<br />
Een adequaat onderhoudsniveau door middel van (meerjarige)<br />
beheerplannen en het inspringen op klachten en meldingen.<br />
Wanneer 2012 e.v. Huidige waarde Streefwaarde<br />
24
Indicator<br />
Het groenareaal voldoet aan de<br />
afgesproken technische staat.<br />
Het groenareaal voldoet aan het<br />
afgesproken kwaliteits-niveau<br />
80%<br />
Waarvan<br />
bomen: 1%<br />
zichtbaar<br />
onveilig<br />
95%<br />
Waarvan bomen:<br />
0% zichtbaar<br />
onveilig<br />
(D.m.v. streekproeven en Visual<br />
Tree Assessment voor bomen)<br />
Voldoen aan<br />
beleid:<br />
75%<br />
Voldoen aan beleid:<br />
90%<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Uitvoeren verbreed <strong>Gemeente</strong>lijk<br />
Riolerings Plan<br />
Collegeprogramma<br />
Thema<br />
Riool- en<br />
waterbeheer<br />
De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte<br />
en het woon en leefmilieu. De voorzieningen voor stedelijk afvalwater,<br />
regen en grondwater dragen daaraan bij.<br />
Hoe • Bescherming van de volksgezondheid: de gemeente verwijderd het<br />
stedelijk afvalwater uit de directe leefomgeving.<br />
• Droge voeten: door de inzameling en verwerken van regenwater en<br />
grondwater verwijdert de gemeente water uit de bebouwde<br />
omgeving.<br />
• Schoon water en een schone bodem: door de aanleg van<br />
voorzieningen voorkomt de gemeente dat ongezuiverd stedelijk<br />
afvalwater of verontreinigd regenwater op of in de bodem of het<br />
oppervlaktewater terechtkomt.<br />
Wanneer 2012-2016 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Kostendekkendheid<br />
100%<br />
100%<br />
Bekendheid kwaliteit riolen ouder<br />
dan 35 jaar<br />
22%<br />
100%<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Inkomsten genereren<br />
begraafplaatsen<br />
Collegeprogramma<br />
Thema<br />
Begraafplaatsen<br />
Wet op de lijkbezorging, te voldoen aan de beheersverordening<br />
Voldoen aan de gewenste uitstraling van de begraafplaatsen (die<br />
voortvloeit uit het nog op te stellen Plan van Aanpak Begraafplaatsen)<br />
Traceren nabestaanden. Hiermee ontstaat een actuele begraafplaatsenadministratie.<br />
Ook kan hierna ruiming en verlenging van de<br />
onderhoudsrechten plaatsvinden.<br />
Wanneer 2012-2015 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Kostendekkendheid binnen het product<br />
begraafplaatsen.<br />
78%<br />
100%<br />
Een actuele begraafplaatsadministratie<br />
waarin alle nabestaanden inzichtelijk zijn<br />
en aangeschreven kunnen worden en<br />
voor ieder graf onderhoudsrechten<br />
worden ontvangen.<br />
50%<br />
100%<br />
25
3.1.4.2 Wat hebben wij gedaan?<br />
Beheerstrategie wegen<br />
Het kleinschalig asfalt onderhoud wordt gezamenlijk met de regiogemeenten Spijkenisse,<br />
Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis voorbereid en aanbesteed. De gemeente Spijkenisse is<br />
hiervan de penvoerder, maakt één bestek en de contracten. Het betreft een contract voor de<br />
komende 4 jaar.<br />
We streven ernaar hiermee het achterstalling onderhoud weg te werken en in te spelen op het tijdig<br />
onderhoud aan asfalt.<br />
Planning<br />
In 2012 heeft bij twee grootschalige onderhoudsprojecten de eindoplevering plaatsgevonden. Het<br />
betreft de Reconstructie Heerenlaan e.o. in Heenvliet en de Reconstructie<br />
S. Lohmanstraat e.o. in Zuidland. Van dit laatste project is de onderhoudstermijn van de geleverde<br />
stenen met een jaar verlengd tot juni 2013.<br />
De voorbereiding van de Reconstructie Hooftweg fase 1 in Heenvliet en de Reconstructie<br />
W. Hoogenboomstraat in Oudenhoorn zijn afgerond en de aanbesteding van de reconstructie<br />
Hooftweg fase 1 heeft inmiddels plaatsgevonden.<br />
De voorbereiding van het project Reconstructie (herinrichting) van het Branderf is in 2012<br />
opgestart.<br />
Groenstructuurplan<br />
Bomen<br />
Het resultaat van het VTA-bomen onderzoek is een driejarig rooiplan voor onveilige bomen. In het<br />
eerste half jaar van 2012 zijn binnen de kernen Geervliet, Heenvliet en Abbenbroek de onveilige<br />
bomen gerooid. De rest volgt later dit jaar waarmee voldaan wordt aan de streefwaarde. Ook wordt<br />
het bijbehorende snoeiplan dan opgestart. De noodzaak van directe uitvoer van het rooiplan is<br />
evident om te kunnen voldoen aan de gestelde streefwaarde. Risico bomen die uit de VTA<br />
inspectie naar voren zijn gekomen, zijn gekapt.<br />
Bewonersparticipatie<br />
Bewonersparticipatie krijgt steeds vastere vorm. Een project aan de Polderstraat in Abbenbroek is<br />
met succes uitgevoerd. Samen met bewoners is in 2012 een renovatie plan uitgevoerd, waar zij<br />
een directe rol vertegenwoordigen in het verdere onderhoud. Hierdoor worden de<br />
investeringskosten over langere termijn terugverdiend en de kwaliteit van de buitenruimte neemt<br />
toe met de directe betrokkenheid van de omwonenden.<br />
Uitvoeren verbreed <strong>Gemeente</strong>lijk Riolerings Plan<br />
Op 24 september 2012 heeft de raad het vGRP voor 2013-2017 goed gekeurd.<br />
Het doel van dit vGRP vertolkt het beleid van de gemeente <strong>Bernisse</strong> ten aanzien van het stedelijke<br />
afvalwater, het afvloeiende hemelwater en het grondwater en draagt als zodanig bij in samenhang<br />
met de andere gemeentelijke plannen,<br />
Tevens geeft het vGRP een inzicht over de kwaliteit van de riolering en zijn de financiën voor de<br />
investeringen en kapitaalswerken van de komende 5 jaar hierin opgenomen.<br />
Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichting uit de Wet Milieubeheer.<br />
Kolken<br />
Door de reeds ingezette koers van jaren geleden waarbij minder straatveeg beurten plaatsvinden,<br />
blijft het probleem zich voordoen dat de kolken meerdere malen per jaar moeten worden geleegd.<br />
Baggeren.<br />
In 2012 zijn de voorbereidingen voor het baggeren van de watergangen in Zuidland en Oudenhoorn<br />
gestart.<br />
Vanuit het Waterschap is aangegeven dat het bemonsteren van de watergangen voor eigen<br />
rekening van de gemeente komt, dit in tegenstelling tot de jaren ervoor.<br />
Inmiddels is hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 17.500.<br />
In oktober is gestart met de baggerwerkzaamheden in Oudenhoorn. Voor wat betreft het baggeren<br />
in Zuidland is de samenwerking met het waterschap gezocht omdat de doorgaande watergang in<br />
26
Zuidland in onderhoud bij het waterschap is. Dit heeft geleid tot een samenwerking waarbij de<br />
aannemer zowel de watergang van het waterschap als die van de gemeente baggert. Dit heeft<br />
geleid tot een financieel voordeel voor beide partijen.<br />
Beschoeiing.<br />
De inventarisatie van de beschoeiing is voor een groot gedeelte afgerond. Uit deze inventarisatie is<br />
naar voren gekomen, dat er op korte termijn het nodige aan beschoeiing zal moeten worden<br />
vervangen, om afkalving van de taluds tegen te gaan.<br />
Dit is eigenlijk een probleem dat 5 a 6 jaar geleden is gecreëerd door de watergangen<br />
met 15 a 20 cm te verdiepen. Er is toen besloten om de beschoeiing daarop niet aan ten passen<br />
waardoor in de loop der jaren onderspoeling is ontstaan. Ook andere knelpunten die in de<br />
inventarisatie naar voren zijn gekomen, worden momenteel bezien.<br />
Het definitieve rapport is in december 2012 opgeleverd en er zal in 2013 een begin worden<br />
gemaakt met het herstellen van de beschoeiing.<br />
Voor deze inhaalslag heeft de raad een budget van € 30.000,00 beschikbaar gesteld.<br />
Waterplan.<br />
Vanuit het opgestelde waterplan wat in samenwerking met het waterschap is opgesteld, wordt er<br />
aan de Ring in Oudenhoorn n.a.v. de slechte waterkwaliteit een circulatiepomp geplaatst. Deze<br />
pomp zorgt voor stroming in de vijver waardoor de waterkwaliteit verbetert en het waterniveau in<br />
droge perioden op peil blijft.<br />
Deze werkzaamheden worden binnenkort uitgevoerd. De kosten worden door de gemeente en het<br />
waterschap gedeeld.<br />
Inkomsten genereren begraafplaatsen<br />
Plan van Aanpak Begraafplaatsen<br />
Het afgelopen half jaar is verder gegaan met de inhaalslag voor de begraafplaatsenadministratie.<br />
Hiervoor is veel energie gestoken is het achterhalen van nabestaanden. Wij verwachten deze<br />
werkzaamheden medio 2013 afgerond te hebben. De inkomsten aan Lijkbezorgingsrechten voor<br />
2012 lopen in de pas met de beoogde inkomsten (eenmalig € 80.000,00 extra).<br />
Naast alle lopende activiteiten die al worden uitgevoerd, is tevens gewerkt aan het Plan van<br />
Aanpak. Dit Plan van Aanpak geeft u inzicht in de materie met bijbehorende knelpunten en geeft<br />
een doorkijk van de te nemen maatregelen om deze complexe problematiek waar mogelijk op te<br />
lossen. Het Plan van Aanpak is gereed en is in het vierde kwartaal van 2012 aan u aangeboden.<br />
27
3.1.4.3 Wat heeft het gekost?<br />
Toelichting<br />
Algemeen<br />
Hieronder worden de verschillen verklaard tussen jaarrekening en eindejaarsnota met een<br />
ondergrens van € 10.000,-. Deze verklaringen kunnen op een lager niveau liggen dan programma<br />
en/of product en tellen dus niet per definitie op tot de verschillen in de tabel hierboven.<br />
28
Activiteiten<br />
Bij dit onderdeel is er per saldo sprake van een nadeel van € 2.000. Dit verschil wordt voornamelijk<br />
veroorzaakt doordat de kosten voor de gladheidsbestrijding € 13.000 lager zijn dan begroot; de<br />
kosten van de reconstructies € 140.000 lager zijn dan begroot. Als gevolg hiervan is er ook een<br />
zelfde bedrag minder onttrokken aan de voorziening wegen. Verder is er sprake van lagere kosten<br />
voor het groenplan van € 15.000 en is er sprake van een nadeel van € 5.000 voor kosten verbreed<br />
rioleringsplan en een nadeel van € 24.000 als gevolg van mindere ontvangsten schadeverhaal<br />
i.v.m. afboeking van dubieuze debiteuren.<br />
Daarnaast zijn de kosten voor onderhoud € 11.000 lager dan begroot; is de toevoeging aan de<br />
voorziening wegen € 90.000 hoger dan begroot en zijn de kapitaallasten € 70.000 lager dan<br />
begroot.<br />
Het restant verschil wordt veroorzaakt door diverse kleine onder en overschrijdingen bij de diverse<br />
producten.<br />
Restant van dit programma<br />
Hier is per saldo sprake van een nadeel van € 120.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat<br />
de kosten voor de Visie-ontwikkeling € 31.000 lager zijn dan begroot; de kosten voor openbare<br />
verlichting € 7.000 lager zijn dan begroot a.g.v. lagere kapitaallasten; de kosten voor sloten en<br />
watergangen € 39.000 lager zijn dan begroot a.g.v. minder kosten voor het schonen van sloten<br />
( € 7.000) en lagere kapitaallasten ( € 32.000); minder kosten voor gazons en taluds<br />
( € 20.000); minder kosten voor beplanting ( € 81.000); minder kosten voor bomen (€ 14.000) dit<br />
alles als gevolg van lagere kosten voor dagelijks onderhoud en vervanging.<br />
Verder zijn de kosten voor speeltoestellen € 25.000 lager als gevolg van minder kosten onderhoud;<br />
De kosten voor de reiniging € 108.000 lager dan begroot a.g.v. minder kosten veegvuil (€ 13.000)<br />
minder kosten ophalen afval ( € 23.000)lagere kapitaallasten ( € 33.000) en lagere kosten op<br />
diverse overige posten van totaal ( € 39.000)<br />
De kosten voor riolering zijn per saldo € 205.000 hoger dan begroot a.g.v. minder kosten schonen<br />
sloten ( € 12.000)minder kosten onderhoud kolken (€ 11.000) en per saldo hogere toevoeging aan<br />
de voorziening riolering van € 200.000 en lagere kapitaallasten van € 25.000 en per saldo overige<br />
verschillen van € 43.000. Daarnaast zijn de kosten voor de lijkbezorging € 24.000 lager dan begroot<br />
a.g.v. lagere kapitaallasten ( € 15.000) en overige verschillen van in totaal € 9.000.<br />
Bij de inkomsten is er sprake van per saldo hogere inkomsten reiniging van € 40.000 a.g.v. hoger<br />
opbrengsten oude papier, glas kunststof en oud ijzer. Lagere inkomsten bij het onderdeel riolering<br />
van € 5.000 a.g.v. het niet realiseren van begrote inkomsten. Bij het onderdeel lijkbezorging is er<br />
per saldo sprake van een nadeel van € 72.000 a.g.v. het niet realiseren van extra inkomsten<br />
inhaalslag achterstanden( € 70.000)en ( € 2.000) lagere opbrengsten grafrechten.<br />
Mutaties in reserves<br />
Per saldo is er een bedrag van € 222.000 meer onttrokken aan de reserves a.g.v. hogere<br />
toevoeging t.b.v. de reiniging € 207.000; hogere toevoeging t.b.v. de lijkbezorging € 10.000 en<br />
hogere toevoeging t.b.v. de plantsoenen € 5.000.<br />
Per saldo is er een bedrag van € 74.000 minder onttrokken aan de reserves a.g.v. lagere<br />
onttrekking voor visieontwikkeling € 31.000; lagere onttrekking voor sloten € 6.000; lagere<br />
onttrekking voor plantsoenen € 5.000; lagere onttrekking voor groenplan € 15.000 en lagere<br />
onttrekking voor lijkbezorging van € 17.000.<br />
3.1.4.4 Samenwerkingspartners<br />
• Waterschap<br />
• SVHW<br />
29
3.1.4.5 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma<br />
zijn de volgende punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
7 Onderz. spons. adoptieproj. ondernemers 2012<br />
22 Inrichten speelplekken nieuwe visie 2012-2014<br />
51 Onderzoek naar quick wins 2012<br />
57 Beheerplannen openbare ruimte 2011/2012<br />
58 Uitvoeren kwalit.normen openbare ruimte 2012<br />
59 Communicatieplan openbare ruimte 2011<br />
60 Kwaliteitnormen begraafplaatsen 2012<br />
61 Uitvoeren kwaliteitsnormen 2012-2013<br />
62 Inzet Welplaat begraafplaatsen 2011-2014<br />
70 Uitvoering Geo/vastgoed-informatie 2011-2013<br />
73 Onderzoek capaciteit begraafplaatsen 2011<br />
74 Activiteiten m.b.t. ruimen graven 2011-2012<br />
75 (Mogelijke) investeringen begraafplaatsen 2012<br />
76 Integreren boodsch.dienst meldingssyst. 2012<br />
7. Onderzoek sponsoring adoptieprojecten ondernemers<br />
Dit heeft onderdeel uitgemaakt van de voorzieningennota dat eind 2011 in de Raad is behandeld.<br />
Vooralsnog wordt hier niet actief op ingezet, maar indien zich kansen voordoen worden deze<br />
bezien en waar mogelijk invulling aangegeven.<br />
22. Inrichten speelplekken nieuwe visie<br />
Het speelbeleidsplan is inmiddels opgesteld en gereed voor uitvoering.<br />
51 Onderzoek quick-wins<br />
Onderzoek naar het hergebruik van de aangeboden afvalstromen van de inwoners op de<br />
milieustraat. Momenteel is geen tijd beschikbaar om dit onderzoek uit te voeren.<br />
57. Beheerplannen openbare ruimte<br />
De afgelopen periode zijn bij verschillende vakdisciplines de (beleid- en) beheerplannen onder de<br />
loep genomen. Zie hiervoor de paragraaf nieuwe kaders.<br />
Voor de openbare Verlichting is CityTec verzocht om een meerjarenplanning op te stellen voor de<br />
ver-vanging van de lichtmasten in de aankomende jaren. Dit onderhoudsplan is in het eerste half<br />
jaar van 2012 nog niet aangeleverd. Bij integrale projecten in de openbare ruimte wordt in ieder<br />
geval, conform de uitspraken van uw Raad bij de voorzieningennota, LED-verlichting toegepast bij<br />
vervanging van armaturen.<br />
58. Uitvoeren kwaliteitsnormen openbare ruimte<br />
De uitvoering van ons beheer en onderhoud is conform het daarvoor vastgestelde kwaliteitsniveau<br />
in het beleid- en beheerplan. Bij een nieuw beleidsplan, zoals het reeds vastgestelde Groen<br />
structuur-plan, wordt het beheer daarop aangepast.<br />
59 Communicatieplan openbare ruimte<br />
De communicatie naar bewoners toe over het beheer van de openbare ruimte resulteert niet in een<br />
communicatieplan, maar is gericht op concrete maatregelen om de bewoners meer inzichten te<br />
geven in wat ze van de gemeente mogen verwachten. Zo worden nieuwe beleidsplannen<br />
30
gepubliceerd op de website van de gemeente <strong>Bernisse</strong>. Bij integrale projecten wordt tijdens de<br />
bewonersavonden gerefereerd naar de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Ook bij de afhandeling van<br />
meldingen in de openbare ruimte vindt communicatie plaats over het kwaliteitsniveau dat de<br />
bewoner van de gemeente mag verwachten.<br />
62 Inzet De Welplaats begraafplaatsen<br />
Vanaf 1 januari 2012 wordt het Service Team versterkt met een medewerker van de Welplaat.<br />
Deze inzet richt zich op het onderhoud van de begraafplaatsen. Echter voldoet dit onderhoud nog<br />
steeds niet aan de gewenste kwaliteit die wij nastreven. Belangrijk punt zijn de<br />
weersomstandigheden die leiden tot een hogere groei van het onkruid.<br />
Er is sprake van veel onkruid dat handmatig verwijderd moet worden. Extra inzet door de Welplaat<br />
maar ook de mogelijkheden van ‘Spijkenisse werkt’ worden toegepast, maar leiden helaas nog niet<br />
tot het beheersbaar houden van het onkruid. In het Plan van Aanpak wordt aandacht geschonken<br />
aan het gebruik van (chemische) onkruidbestrijdingsmiddelen.<br />
Actiepunten 60,61, 73, 74 en 75<br />
Zie hiervoor tekst bij het onderwerp begraafplaatsen. Pas na uitvoering van het Plan van Aanpak<br />
kunnen de kwaliteitsnormen op de begraafplaatsen vastgesteld worden waarna het bijbehorende<br />
beheer en onderhoud wordt uitgevoerd.<br />
70. Uitvoering transitie Grootschalige BasisKaart( GBK) naar Basisregistratie Grootschalige<br />
Topografie ( BGT)<br />
Een van de onderdelen van het nationale stelstel van basisregistraties is de Basisregistratie<br />
Grootschalige Topografie (verder BGT). De informatie die nu nog is opgeslagen in de toepassing<br />
Grootschalige BasisKaart (GBK) wordt geschikt gemaakt om een zogenaamde objectenkaart te<br />
kunnen vormen. Voor het omzetten van de gegevens naar de nieuwe toepassing wordt achter de<br />
schermen gebruik gemaakt van allerlei technische hulpmiddelen en koppelvlakken.<br />
De objecten hebben een directe relatie met de beheersystemen groen en wegen waarmee de<br />
afdeling BOR haar arealen per vakdiscipline mee beheert.<br />
<strong>Bernisse</strong> streeft naar een beheerssysteem waarbij het vGRP goed wordt ondersteund en de<br />
gegevens van wegen en groen actueel zijn. Daarbij moet het beheersysteem voldoen aan de<br />
normen die gehanteerd worden qua objectvorming zodat deze objecten ook gebruikt worden voor<br />
de basisregistratie Grootschalige Topografie.<br />
76. Integreren boodschappendienstdienst meldingssysteem<br />
Integratie van de boodschappendienst en het meldingssysteem leidt ertoe dat vanuit de boodschappendienst<br />
extra handelingen uitgevoerd dienen te worden. Onderzocht wordt of de kosten<br />
tegen de baten opwegen. Deze activiteit heeft momenteel geen prioriteit en gelet op mogelijke<br />
herindeling met de gemeente Spijkenisse bestaat de kans dat ervoor gekozen wordt om de<br />
boodschappendienst niet te integreren.<br />
31
3.1.5 Verkeer en vervoer<br />
Portefeuillehouder(s)<br />
Beschrijving<br />
S. van der Weg<br />
Dit programma richt zich voornamelijk op de<br />
verbindingen naar en van de gemeente en meer<br />
specifiek op de bereikbaarheid van de kernen<br />
onderling.<br />
Kaders<br />
Ambitie<br />
Het verbeteren van de bereikbaarheid van de kernen<br />
en de bereikbaarheid van <strong>Bernisse</strong> in zijn<br />
algemeenheid.<br />
3.1.5.1 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit Bevorderen bereikbaarheid van<br />
alle kernen met openbaar vervoer<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Thema<br />
Concessie Openbaar vervoer Stadsregio<br />
Openbaar vervoer<br />
Om de ontsluiting van alle kernen met openbaar vervoer te garanderen<br />
voor die inwoners die afhankelijk zijn van deze vervoerssoort<br />
In overleg met de Stadsregio treden om de bereikbaarheid met openbaar<br />
vervoer minimaal op het huidige peil te garanderen, ondanks<br />
aangekondigde (rijks)bezuinigingen op openbaar vervoer<br />
Wanneer 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator Alle 6 kernen ontsloten per<br />
openbaar vervoer<br />
6 6<br />
3.1.5.2 Wat hebben wij gedaan?<br />
Openbaar Vervoer<br />
Bezuiniging OV 2012<br />
De bezuinigingsmaatregelen van de rijksoverheid zetten de bestaande openbaar<br />
vervoersvoorzieningen onder druk. In stadsregionaal verband zijn de gevolgen voor de ontsluiting<br />
met openbaar vervoer van (de kernen van) <strong>Bernisse</strong>, en in bredere zin Voorne-Putten, besproken<br />
met de concessiehouders en de Stadsregio.<br />
<strong>Bernisse</strong> blijft zich in 2013 inzetten om de ontsluiting van alle 6 kernen van <strong>Bernisse</strong> met openbaar<br />
vervoer zeker te stellen.<br />
Bushaltetoegankelijkheid<br />
Een optimale toegankelijkheid van het openbaar vervoer is een belangrijk goed. Door zoveel<br />
mogelijk doelgroepen in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van het openbaar vervoer kan<br />
deze vorm van personenvervoer verder groeien. Steeds meer wegbeheerders grijpen de<br />
optimalisering van de toegankelijkheid aan om de halteplaatsen in hun regio te vervangen, te<br />
renoveren of zelfs compleet te vernieuwen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft deze<br />
ontwikkeling een steun in de rug gegeven door extra subsidie beschikbaar te stellen. De stadsregio<br />
is met het Rijk overeengekomen dat uiterlijk 2014 54% van alle bushalten in de stadsregio<br />
toegankelijk is gemaakt voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Deze regionale doelstelling<br />
wordt door de wegbeheerders in de stadsregio onderschreven. De gemeente <strong>Bernisse</strong> heeft een<br />
32
subsidie toegekend gekregen voor het project “haltetoegankelijkheid” van € 104.000, omdat het<br />
ingediende project past binnen de regionale doelstellingen. De uitvoering start in het eerste<br />
kwartaal van 2013.<br />
Fiets in de keten<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> heeft in het laatste kwartaal van 2012 van de stadsregio € 29.000 subsidie<br />
toegekend gekregen voor de fysieke ingrepen om het fietsparkeren bij OV- haltes uit te breiden of<br />
te verbeteren. De kwaliteitslag wil de gemeente <strong>Bernisse</strong> bereiken door een uitbreiding van het<br />
aantal fietsenbeugels en uniformiteit aan te brengen in deze beugels (Tulip beugels met<br />
fietskeurmerk).<br />
Door dit project in de uitvoering te combineren met het optimaliseren van de toegankelijkheid,<br />
verkleinen we de mogelijkheid op overlast bij de omwonende en reizende burgers en besparen wij<br />
kosten.<br />
Dynamische displays<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> heeft bij DReis, het project van de stadsregio, een aanvraag ingediend voor<br />
6 panelen met dynamische reisinformatie. Dit project is enkele jaren geleden opgestart, waarbij de<br />
drukste haltes op Voorne-Putten en in de rest van de regio Rotterdam zijn aangemerkt als locatie<br />
waar een DRIS-paneel komt. In 2013 worden op de locaties Molenweg te Oudenhoorn, Veerdam te<br />
Zuidland en Molendijk te Simonshaven digitale informatiedisplays aangebracht.<br />
OV-chiplaadpunten<br />
Om de dienstverlening naar de reizende bewoners van gemeente <strong>Bernisse</strong> te vergroten is het<br />
eerste kwartaal van 2012 een verzoek ingediend bij de RET om extra OV-laadpunten te plaatsen in<br />
de gemeente. Naast het bestaande laadpunt bij het boodschappencentrum Heenvliet heeft de<br />
gemeente <strong>Bernisse</strong> nu ook een laadpunt in het gemeentehuis te Abbenbroek en bij de tabakwinkel<br />
Cigo te Zuidland.<br />
Bovengemeentelijke infrastructurele projecten<br />
Werkzaamheden A15<br />
De werkzaamheden aan de verbreding van de A15 zijn in volle gang. Informatie over de voortgang<br />
van de werkzaamheden wordt vanuit de centrale projectorganisatie via de lokale<br />
communicatiekanalen verspreid, alsook via de website van de gemeente. Ook in volgende jaren<br />
wordt een goede communicatie over dit grote project vanuit de gemeente gefaciliteerd. Bij<br />
optredende knelpunten op het onderliggende wegennet in <strong>Bernisse</strong> wordt dit direct met de<br />
projectorganisatie opgenomen.<br />
Verkeerskamer Zuid-West<br />
Tijdens de overleggen in 2012 heeft de gemeente <strong>Bernisse</strong>, gezamenlijke met de overige<br />
gemeenten van Voorne-Putten, standpuntenbepalingen geformuleerd over de (gevolgen van)<br />
planvorming van de hogere overheden mbt bijv. verbreding A15 (incl. bijhorende tijdelijke<br />
maatregelen), A4-Zuid, Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Alle bovengemeentelijke<br />
ontwikkelingen op verkeers- en vervoersgebied zijn nauwlettend gevolgd.<br />
Oranjetunnel/Blankenburgtunnel<br />
De uitwerking van de ministeriele beslissing over de tracékeuze voor de Nieuwe Westelijke<br />
Oeververbinding (de gemeenten van Voorne-Putten hebben in 2012 de voorkeur uitgesproken voor<br />
het Blankenburg-tracé) is door de val van het kabinet door de Tweede Kamer controversieel<br />
verklaard. De “oude” Tweede Kamer heeft het besluit over een nieuwe tunnelverbinding ten westen<br />
van de Beneluxtunnel doorgeschoven naar het huidige kabinet. Dit betekent dat er geen besluiten<br />
zijn genomen en de ontwerp-Rijksstructuurvisie NWO niet ter visie is gelegd. Het vervolg vergt<br />
gemeentelijke inzet om de belangen van <strong>Bernisse</strong> te behartigen.<br />
33
Verkeer(sveiligheid)<br />
Algemeen<br />
Er is veel tijd besteed aan de verkeersveiligheid op kleinere schaal, het duurzaam veilig inrichten<br />
van reconstructies, kleinere verkeersprojecten en de diverse overleggen daarover.<br />
Het ingezette beleid om bij wegreconstructies de nieuwe aanleg in te richten volgens de normen<br />
van Duurzaam Veilig hebben wij voortgezet in 2012. Ook dit jaar is daarin weer een grote slag<br />
geslagen.<br />
Ontsluiting<br />
In het kader van de leefbaarheid en verkeersveiligheid is het de ambitie om doorgaand verkeer<br />
zoveel als mogelijk uit de kernen te weren. Vooral de kernen Oudenhoorn en Simonshaven zijn<br />
daarbij aandachtspunten, maar ook Geervliet en Zuidland kennen problemen met voornamelijk<br />
vrachtverkeer, mede door het toenemende gebruik van navigatiesystemen. In dit verband zijn ook<br />
de projecten uit de uitvoeringsagenda 2012 van de Stadsregio nauwlettend gevolgd. Een betere<br />
ontsluiting van Voorne-Putten is blijvend van groot belang voor <strong>Bernisse</strong>. Aangezien dit een<br />
problematiek is die voor alle gemeenten op Voorne-Putten speelt (zoals problematiek Hartelbrug),<br />
wordt hierin gezamenlijk opgetrokken in stadsregionaal verband. Gewaakt wordt dat er door<br />
maatregelen elders een sterke toename van verkeer door het landelijke gebied van <strong>Bernisse</strong><br />
optreedt en daarmee tot een toename van het doorgaande verkeer door de kernen. Hieraan is<br />
continu aandacht besteed.<br />
Duurzaam Veilig Verkeer<br />
Het ingezette beleid om bij wegreconstructies en reparaties deze in te richten volgens de normen<br />
van Duurzaam Veilig, is afgelopen jaar voortgezet. Ook aan de verkeersveiligheid rondom scholen<br />
en openbare gebouwen is extra aandacht besteed. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van nieuwe<br />
markeringen op oversteekplaatsen (zebra’s), haaientanden en het weergeven van de maximale<br />
snelheden.<br />
Snelheidsmetingen<br />
Het afgelopen jaar heeft de gemeente <strong>Bernisse</strong> de snelheidsmetingen gestructureerd en wekelijks<br />
ingezet ook bij meldingen en bij herinrichtingsplannen. Het aantal meldingen over te hard rijden<br />
loopt merkbaar terug. Ook in 2013 gaan we de snelheidsmeter structureel inzetten zodat we de<br />
burgers een verkeersveiligere woonomgeving bieden.<br />
Visieontwikkeling Breedstraat Zuidland<br />
Begin 2012 is het definitieve visierapport, inrichtingstekening en moodboard opgeleverd en<br />
vastgesteld door het college van B&W. De ondernemers en de monumentencommissie zijn in het<br />
proces van de visieontwikkeling betrokken. Diverse brainstormsessies tussen de gemeente<br />
en de ondernemersvereniging hebben geresulteerd in de inrichtingstekening die onderdeel uitmaakt van<br />
deze visie. Tijdens het opstellen van deze visie is separaat een globale kostenraming opgesteld aan de<br />
hand van het inrichtingsvoorstel. Deze twee documenten worden gebruikt als uitgangspunt voor de<br />
uitvoering van het project dat volgend jaar door de afdeling BOR wordt opgepakt. De tekening wordt<br />
gebruikt als gespreksstuk met de verschillende partijen, van bewoners en ondernemers tot de<br />
monumentencommissie.<br />
In het vervolgproces en de uitvoeringsfase worden zowel de monumentencommissie als de<br />
ondernemersvereniging betrokken. Voorstel is om door middel van een bewonersavond de omwonenden<br />
te informeren. Daarnaast wordt ook de markt bij het uitvoeringsproces betrokken.<br />
Nota beleidsregels uitwegen<br />
Ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is voor het maken en veranderen van een<br />
uitweg een vergunning van het college van burgemeester en wethouders vereist. Artikel 2:12 meldt<br />
dat het verboden is een uitweg naar de weg te maken, van de weg gebruik te maken voor het<br />
hebben van een uitweg en verandering aan te brengen in een bestaande uitweg naar de weg<br />
zonder vergunning. Ook indien sprake is van een geldige omgevingsvergunning voor de activiteit<br />
bouwen van een object of plaatsing van poort of hek dient een aparte inritvergunning aangevraagd<br />
te worden voor de aanleg, verandering en het gebruik van een inrit.<br />
De in 2012 opgestelde Nota Beleidsregels Vergunningverlening Uitweg dient ertoe duidelijkheid te<br />
scheppen met betrekking tot de invulling van deze in de APV genoemde criteria. Deze criteria<br />
worden al jarenlang gehanteerd, maar waren nooit vastgesteld.<br />
34
Plattegrondkasten<br />
CBS outdoor heeft het eind 2011 het contract opgezegd met de gemeente <strong>Bernisse</strong>, omdat de<br />
reclamekasten niet exploitabel genoeg zijn. Begin 2012 is de <strong>Gemeente</strong> <strong>Bernisse</strong> een<br />
overeenkomst aangegaan met Citytec die aankomende jaren gratis het onderhoud en beheer van<br />
de nieuwe kasten verzorgt. Deze kasten t.w.v. € 35.000 zijn gratis geplaatst door Citytec waardoor<br />
de gemeente geen aanspraak kan maken op de gegenereerde inkomsten van reclame die de<br />
laatste jaren nihil was.<br />
Duurzaamheid<br />
Elektrische oplaadpunten auto’s<br />
Het rijden met elektrische voertuigen (fietsen, auto’s en scooters) maakt in Nederland een<br />
stormachtige ontwikkeling door. Het tempo waarin autobezitters overgaan tot de aanschaf van een<br />
elektrische auto ligt substantieel hoger dan nog slechts enkele jaren geleden werd voorzien. Veel<br />
automobilisten ervaren echter nog steeds hindernissen bij hun overweging om elektrisch te gaan<br />
rijden. De stichting E-laad.nl, opgericht door de gezamenlijke netbeheerders, wil het aanbod van<br />
elektrische oplaadpunten vergroten. In iedere gemeente kan één laadpaal met twee oplaadpunten<br />
per 10.000 inwoners worden geplaatst. Na een overleg met stichting E-laad, in het eerste kwartaal<br />
van 2012, is aangegeven dat de gemeente <strong>Bernisse</strong> in aanmerking komt voor drie laadpalen<br />
vanwege het grote areaal van de gemeente. Er is een overeenkomst tussen de gemeente <strong>Bernisse</strong><br />
en de Stichting E-laad.nl gesloten ten behoeve van de plaatsing van drie laadpalen nabij<br />
winkelcentrum Slandshof, boodschappencentrum Heenvliet en het gemeentehuis. Deze drie<br />
laadpalen, t.w.v. € 12.000, worden door de stichting E-laad gefinancierd en zijn eind 2012<br />
geplaatst. Na de vorstperiode worden de palen in 2013 aangesloten op het net.<br />
Elektrische oplaadpunten scootmobielen, fietsers en scooters<br />
Om zoveel mogelijk doelgroepen in de gelegenheid te stellen gebruik te kunnen maken van het<br />
openbare fietsnetwerk en de mobiliteit, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Voorne-Putten te<br />
vergroten, worden op enkele strategische gekozen locaties oplaadzuilen voor e-fietsen, scooters en<br />
scootmobielen gerealiseerd. Eind 2012 is geïnventariseerd welke strategische locaties dit zijn en<br />
met welke betrokken partijen contact gezocht moet worden. Dit project krijgt in 2013 zijn vervolg.<br />
Scan wagenpark<br />
Een wagenparkscan is om op korte-, middellange- en lange termijn zo veel mogelijk emissies te<br />
reduceren. Het gaat hier om de NOx (Stikstofoxiden), PM10 (Fijn stof) en CO2 (Kool-stofdioxide)<br />
emissies. Dit kan door gebruik te maken van duurzame of schone (bio) brandstoffen en diverse<br />
voertuigtechnieken.<br />
Één van de speerpunten van de Duurzaamheidmarkt 2012 te Zuidland was het opstellen van zo’n<br />
wagenparkscan. In de komende jaren kan het wagenpark van gemeente <strong>Bernisse</strong> deels vernieuwd<br />
worden. Deze momenten kunnen worden aangegrepen om het wagenpark verder te verduurzamen<br />
tot een milieuvriendelijker wagenpark.<br />
Er zijn namelijk veel ontwikkelingen op het gebied van duurzame voertuigen; zowel op het gebied<br />
van voertuigtechnieken als (bio)brandstoffen. Het werkveld is constant in beweging.<br />
Duurzaamheidsmarkt<br />
Op 8 september 2012 was de gemeente <strong>Bernisse</strong> met een stand aanwezig op de Jaarmarkt van<br />
Zuidland die als thema ‘duurzaamheid’ had. De activiteiten in de gemeentelijke stand lieten zien<br />
wat de gemeente op dit thema te bieden heeft, zoals elektrisch rijden, oplaadpunten en led<br />
straatverlichting.<br />
35
3.1.5.3 Wat heeft het gekost?<br />
Toelichting<br />
Algemeen<br />
Hieronder worden de verschillen verklaard tussen jaarrekening en eindejaarsnota met een<br />
ondergrens van € 10.000,-. Deze verklaringen kunnen op een lager niveau liggen dan programma<br />
en/of product en tellen dus niet per definitie op tot de verschillen in de tabel hierboven.<br />
Activiteiten<br />
Bij dit onderdeel is er per saldo sprake van een voordeel van € 46.000. Dit is a.g.v. het feit dat er<br />
voor de bushaltetoegankelijkheid € 98.000 minder is uitgegeven dan begroot en er in dit verband<br />
ook € 52.000 minder ontvangen is aan subsidie dan begroot.<br />
36
3.1.5.4. Samenwerkingspartners<br />
Met de in de begroting genoemde samenwerkingspartners wordt in wisselende samenstelling<br />
samengewerkt bij de beschreven activiteiten. In de tekst aangegeven.<br />
3.1.5.5 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma<br />
zijn de volgende punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
63 Onderzoek verkeersbelemm. maatregelen 2010-2014<br />
64 Voorlicht.campagne gedrag verkeersdeeln. 2010-2014<br />
65 Visie-ontwikkeling Markt H., Breedstr. Z. 2011<br />
37
3.1.6 Vergunningverlening en handhaving<br />
Portefeuillehouder(s)<br />
Beschrijving<br />
Kaders<br />
Ambitie<br />
P.J. Bouvy-Koene (APV)<br />
S. van de Weg<br />
Dit programma wil een integrale vergunningverlening aan<br />
de burger en het bedrijfsleven nastreven onder het<br />
gelijktijdig geven van zoveel mogelijk openheid naar de<br />
burger. Een snelle afhandeling staat hierbij voorop waarbij<br />
een dienstverlenende en oplossings-gerichte houding<br />
past.<br />
Algemene Plaatselijke Verordening, Bouwver-ordening,<br />
Milieuverordeningen en Welstandsnota.<br />
Bevordering van de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit<br />
en het gevoel van veiligheid. Daarnaast het nastreven van<br />
rechtsgelijkheid en geloofwaardigheid van het bestuur.<br />
3.1.6.1 Aanpak & kern-indicatoren<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Bevorderen transparantie<br />
vergunningverlening<br />
38<br />
Thema<br />
Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht<br />
Vergunningverlening<br />
Om de aanvrager 24 uur per dag 7 dagen per week in staat te stellen om na te gaan<br />
wat de status is van de aanvraag.<br />
Via de website van de gemeente ontsluiten van informatie.<br />
Wanneer Vierde Kwartaal 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Aantal aanvragen wat digitaal<br />
wordt gevolgd<br />
Transparantie bieden op het<br />
gebied van handhaving om een<br />
preventieve werking te stimuleren.<br />
Handhavingsbeleid en jaarwerkplan<br />
0 40%<br />
Thema<br />
Handhaving<br />
Aangeven waar de handhavingprioriteiten liggen en wat de gevolgen van niet<br />
regelconform handelen zijn, bevordert regelconform handelen.<br />
In het jaarwerkplan wordt op basis van een risicoanalyse opgenomen waar de<br />
prioriteiten op het gebied van handhaven worden gelegd. Dit betreft een integraal<br />
handhavingprogramma. Vervolgens wordt periodiek inzicht gegeven in het aantal en de<br />
soorten overtredingen.<br />
Wanneer Doorlopend gedurende 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Aantal werkplannen<br />
Aantal overzichten overtredingen<br />
3.1.6.2 Wat hebben wij gedaan?<br />
Werkplan handhaving<br />
Het werkplan is in december 2012 in concept gereed. In de eerste 2 maanden van 2013 wordt het<br />
werkplan verder geconcretiseerd en afgestemd met diverse andere handhavingplannen binnen de<br />
gemeente en de betreffende portefeuillehouder. De externe ketenpartners, zoals VRR en DCMR<br />
zijn bij dit proces betrokken. Op deze manier kunnen de controles gecombineerd plaatsvinden.<br />
1<br />
1<br />
1<br />
2
Werkzaamheden na beëindiging horeca-pilot<br />
Eind 2012 is eilandbreed overleg gevoerd over hoe nu verder te gaan met de uitvoering van de<br />
toezichthoudende en handhavende taken zoals deze zijn opgenomen in de Drank- en Horecawet<br />
(hierna: DHW). Deze taken behoren vanaf 1 januari 2013 door de gemeenten zelf te worden<br />
uitgevoerd en niet meer door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) Zoals eerder<br />
aangegeven is er tot einde 2012 gebruik gemaakt van de horecaboa’s die in dienst waren bij de<br />
gemeente Spijkenisse. Eind 2012 is echter geconstateerd dat deze constructie niet meer wenselijk<br />
was, aangezien de mogelijkheid tot sturing de laatste tijd te wensen heeft overgelaten. Begin 2013<br />
wordt er een nieuw plan gemaakt hoe om te gaan met deze nieuwe taak van de gemeente. Hierbij<br />
zal zoveel mogelijk de samenwerking met de andere gemeenten op het eiland worden gezocht.<br />
Voor nu is de gemeente Spijkenisse verzocht schriftelijk aan te geven dat de pilot DHW is<br />
opgeheven.<br />
Milieu<br />
Jaarwerkplan DCMR<br />
De werkzaamheden van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) voor de gemeente <strong>Bernisse</strong><br />
worden uitgevoerd op basis van een jaarlijks werkplan. Het jaarverslag 2012 is nog niet ontvangen.<br />
Op basis van de ontvangen voortgangsrapportages is de uitvoering van het werkplan gevolgd. Het<br />
werkplan is volgens afspraak uitgevoerd. Het werkplan DCMR 2013 is inmiddels vastgesteld. De<br />
begroting van het werkplan 2013 DCMR is in de raadsvergadering van 26 juni 2012 vastgesteld.<br />
Milieujaarverslag<br />
In 2012 is gewerkt aan een Milieu Uitvoeringsplan 2012-2013 (MUP). De raad is middels een<br />
memo geïnformeerd over het MUP. Aan de hand van dit uitvoeringsplan wordt over de in 2012<br />
uitgevoerde werkzaamheden een evaluatie plaatsvinden, waarna een milieujaarverslag wordt<br />
opgesteld. In 2013 zal de MUP worden herzien voor de periode 2014-2015.<br />
Naar aanleiding van de onrust rondom het bedrijf Odfjell Terminals Rotterdam B.V. is de raad op 8<br />
maart 2012 geïnformeerd middels een memo.<br />
Opstellen bodembeleid<br />
In 2011 is in samenwerking met de gemeenten op Voorne-Putten, via de Stuurgroep Voorne-<br />
Putten, een start gemaakt met het opstellen van een bodemkwaliteitskaart (BKK) en bijbehorende<br />
bodemnota voor de komende 5 jaar. In 2012 is hard gewerkt om de BKK en de bodemnota af te<br />
ronden. Beide producties zijn eind 2012/ begin 2013 ontvangen voor besluitvorming. In het eerste<br />
kwartaal van 2013 worden deze ter vaststelling aan de raad aangeboden.<br />
Uitwerken klimaatagenda<br />
2012 is het laatste jaar geweest van de klimaatagenda in zijn oorspronkelijke vorm. Dit jaar heeft<br />
voornamelijk in het teken gestaan van evaluaties van de verschillende projecten en de<br />
klimaatagenda zelf. Uit de evaluatie komt naar voren dat ‘samen tot meer’ leidt: meer effectiviteit en<br />
meer efficiency. Effectiviteit soms in termen van concrete CO2-reductie maar meestal in de vorm<br />
van het creëren van randvoorwaarden om op termijn samen doelen te kunnen bereiken<br />
(agenderen, afstemmen, samen optrekken, samen afspraken maken et cetera). Efficiency in<br />
termen van het uitwisselen van kennis en ervaring, beschikbare capaciteit en het slim benutten van<br />
geld. Om een vervolg te geven aan de klimaatagenda is de regionale duurzaamheidsagenda 2013-<br />
2016 opgesteld. De duurzaamheidsagenda beschrijft een aantal thema’s waarop de<br />
regiogemeenten de komende vier jaar willen samenwerken, te weten: 1. duurzaam gebouwde<br />
omgeving, 2. duurzaam energieverbruik, 3. duurzaam ondernemen, 4. duurzame mobiliteit en 5.<br />
Verduurzaming gemeentelijke organisatie. De scope van de agenda is verbreed naar<br />
duurzaamheid in relatie tot energietransitie en –besparing, waarbij de doelstelling van CO2-reductie<br />
van kracht blijft. Dit betekent dat er in deze agenda meer aandacht is voor het economisch en<br />
maatschappelijk rendement van duurzaamheid dan in de Klimaatagenda 2008-2012. Verder is<br />
bepaald meer de samenwerking met andere partijen aan te gaan om de ambities te realiseren.<br />
39
Windenergie<br />
Het project “Creëren ruimte voor windmolens” is één van de samenwerkingsprojecten uit de<br />
Klimaatagenda stadsregio Rotterdam. Doel van het project is om het aandeel duurzame energie<br />
dat binnen de gemeentegrenzen wordt opgewekt of geleverd door toepassing van windenergie te<br />
vergroten. Hiermee levert de stadsregio een bijdrage aan de ambitie uit de nota Wervelender van<br />
de provincie Zuid-Holland. Op 21 juni 2012 is een convenant getekend over het plaatsen van<br />
minimaal 50 windturbines verspreid over de stadsregio. Voor de gemeenten <strong>Bernisse</strong> en<br />
Spijkenisse is een studielocatie opgenomen aan de noordrand van het eiland, de locatie Hartel-<br />
Oost. De locatie aan de zuidrand van Voorne-Putten, op <strong>Bernisse</strong>r grondgebied, is hiermee op<br />
verzoek van de portefeuillehouders van Voorne-Putten komen te vervallen. Met de ondertekening<br />
van het convenant door de verantwoordelijk wethouders Van der Weg (<strong>Bernisse</strong>) en Mourik<br />
(Spijkenisse) is draagvlak getoond om te onderzoeken of windturbines op de locatie Hartel-Oost<br />
gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor moeten wel nog technische en bestuurlijke afwegingen<br />
worden gemaakt. In het convenant is de locatie Hartel-Oost aangewezen als studielocatie. Om<br />
uitvoering van het convenant te borgen, is afgesproken dat de betreffende gemeenten voor 1<br />
januari 2013 een plan van aanpak maken voor de windenergielocatie binnen de eigen<br />
gemeentegrenzen. Omdat <strong>Bernisse</strong> en Spijkenisse één locatie delen (opstelling van 4 windmolens<br />
in elkaars verlengde op de gemeentegrens) is ervoor gekozen om voor deze locatie één<br />
gezamenlijk plan van aanpak op te stellen.<br />
Milieu Educatie<br />
Net als voorgaande jaren zijn er op het gebied van natuur- en milieu educatie verschillende<br />
activiteiten uitgevoerd door de Stichting Milieu Dichterbij volgens het activiteitenplan 2012. Met<br />
deze projecten is op basisscholen invulling gegeven aan landelijke milieu-dagen en –weken, zoals<br />
de “warme truiendag”, de “week van Nederland schoon” en de “week van de vooruitgang”.<br />
Daarnaast zijn er succesvolle gastlessen op verschillende basisscholen gegeven. In <strong>Bernisse</strong> heeft<br />
dit jaar in september ook de duurzame markt plaatsgevonden welke goed is bezocht. Tijdens de<br />
duurzame markt heeft wethouder Sip van der Weg samen met imker Wim van Rooijen een<br />
bijenhotel in elkaar geschroefd. Op donderdag 15 november is het bijen- en insectenhotel dat op de<br />
locatie Het Perron in Zuidland is geplaatst door de wethouder onthuld. Ook voor 2013 zullen de<br />
activiteiten rondom natuur- en milieu worden vervolgd.<br />
Visie Externe veiligheid<br />
Sinds 2009 wordt gewerkt aan de visie externe veiligheid. Eind 2012 heeft de DCMR de analyse<br />
naar aanleiding van de stukken van de VRR aangeleverd. Naar verwachting zal de visie Externe<br />
Veiligheid in de eerste helft van 2013 worden vastgesteld.<br />
Route gevaarlijke stoffen<br />
De route gevaarlijke stoffen en het daarbij behorende ontheffingenbeleid is in het voorjaar van 2012<br />
afgerond en in de raadsvergadering van 17 april 2012 vastgesteld.<br />
40
6.1.6.3 Wat heeft het gekost<br />
Toelichting<br />
Algemeen<br />
Hieronder worden de verschillen verklaard tussen jaarrekening en eindejaarsnota met een<br />
ondergrens van € 10.000,-. Deze verklaringen kunnen op een lager niveau liggen dan programma<br />
en/of product en tellen dus niet per definitie op tot de verschillen in de tabel hierboven.<br />
41
Restant van dit programma<br />
Per saldo is er sprake van een voordeel van € 17.000.Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat<br />
er bij het onderdeel bouwvergunningen lagere uitgaven zijn gedaan van in totaal € 16.000 a.g.v.<br />
minder kosten welstandsnota en € 23.000 en diverse overige kleine verschillen. Bij het onderdeel<br />
controle bouwvergunningen is er sprake van een voordeel van € 9.000 a.g.v. lagere kosten<br />
constructieberekeningen € 7.000 en enkele kleine verschillen tot een bedrag van € 2.000.<br />
Bij het onderdeel milieu is er sprake van een voordeel van € 13.000. a.g.v. diverse kleine<br />
verschillen.<br />
Bij het onderdeel klimaatagenda is er sprake van een voordeel van € 39.000. Dit omdat de kosten<br />
zijn doorgeschoven naar 2013.<br />
Daarnaast is er nog sprake van een aantal kleinere afwijkingen t.o.v. de begroting van per saldo<br />
een nadeel van € 13.000 bij de onderdelen bouwvergunning handhaving en APV uitvoering<br />
handhaving.<br />
Bij de inkomsten is er sprake van een voordeel van per saldo € 84.000 a.g.v. hogere opbrengsten<br />
bouwvergunningen € 77.000 en bij het onderdeel milieu is een bedrag van € 9.000 ontvangen voor<br />
terugontvangen personeelskosten; deze inkomsten waren niet begroot. Per saldo is er daarnaast<br />
nog sprake van een aantal kleinere verschillen tot een bedrag van € 2.000.<br />
Mutaties reserves<br />
Bij dit onderdeel is per saldo sprake van een nadeel van € 36.000. Dit wordt voornamelijk<br />
veroorzaakt doordat er geen onttrekking is gedaan voor beleid hennepteelt € 3.000; geen<br />
onttrekking is gedaan voor milieu € 6.000 en er geen onttrekking is gedaan voor de klimaatagenda<br />
van € 26.000.<br />
Samenwerkingspartners<br />
Voor dit programma is er sprake van de volgende verbonden partijen:<br />
• DCMR<br />
• VRR<br />
De verdere informatie daarover staat in de paragraaf verbonden partijen.<br />
6.1.6.5 Collegeprogramma<br />
In het collegeprogramma staan voor dit programma de volgende specifieke actiepunten benoemd:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
31 Werkplan handhaving 2010-2013<br />
34 Werkzaamheden na beëindiging horeca-pilot 2011-2014<br />
67 Exploitatievergunning horeca-inrichtingen 2011-2012<br />
71 Regionale aanpak verg.verlening + handh. 2012<br />
82 Digitaal volgen WABO vergunningen 2012<br />
88 Monitoren/bijstellen evenementenbeleid 2011-2014<br />
90 Opstellen beleid aanpak hennepteelt 2013<br />
42
3.1.7 Economische zaken<br />
Portefeuillehouder(s)<br />
Beschrijving<br />
W. Kruikemeier<br />
Dit programma spitst zich voornamelijk toe op het<br />
verbeteren van het economisch klimaat in de gemeente<br />
en daarmee op het aantrekken van bedrijven en<br />
werkgelegenheid en het bieden van een goed dienstenen<br />
productenpakket aan de inwoners van de gemeente,<br />
waarbij ook verbeterde mogelijkheden worden<br />
gecreëerd om agrarische bedrijven ruimte te bieden<br />
voor schaalvergroting, specialisatie en verbreding.<br />
Kaders<br />
Ambitie<br />
Een gezond ondernemersklimaat draagt bij aan de<br />
leefbaarheid van <strong>Bernisse</strong>.<br />
3.1.7.1 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Uitwerken activiteiten uit<br />
beleidsnotitie economie<br />
Thema<br />
Uitwerking economisch<br />
beleid<br />
Collegeprogramma, beleidsnotitie Economie (najaar 2011), Stuurgroep<br />
Voorne-Putten (Economie)<br />
Stimuleren lokale economie om te komen tot een gezond<br />
ondernemersklimaat onder ander vanwege de positieve bijdrage aan de<br />
leefbaarheid van <strong>Bernisse</strong><br />
Concrete acties en initiatieven uit de beleidsnotitie oppakken<br />
Wanneer 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
n.v.t.<br />
Activiteit<br />
Relatie met ondernemers (incl.<br />
agrarische) onderhouden/<br />
verbeteren<br />
Thema<br />
Relatiebeheer<br />
ondernemers<br />
Bron Collegeprogramma, beleidsnotitie Economie (najaar 2011)<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Aantrekkelijkheid van <strong>Bernisse</strong> als vestigingsplaats voor (agrarische)<br />
bedrijven te handhaven cq. te verbeteren<br />
Afleggen bedrijfsbezoeken, (voortzetting/intensivering) bedrijvenoverleg,<br />
(incl. agrarische commissie), verder uitbouwen bedrijfscontactfunctie<br />
Wanneer 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator Aantal bedrijfsbezoeken 12 12<br />
3.1.7.2 Wat hebben wij gedaan?<br />
1. Ondernemersklimaat<br />
Digitaal bedrijvenloket<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> wenst een gezond ondernemersklimaat. Om zo een bijdrage te kunnen<br />
leveren aan een leefbare gemeente met een aantrekkende werking op bedrijven van binnen en<br />
43
uiten de gemeente. Het bedrijvenloket maakt informatie en vergunningsaanvragen makkelijk<br />
toegankelijk voor onder andere ondernemers.<br />
Bedrijfscontactfuntionaris<br />
Door de inzet van de bedrijfscontactfunctionaris beoogt de gemeente <strong>Bernisse</strong> het plaatselijke<br />
bedrijfsleven, organisaties en instellingen op een adequate en laagdrempelige wijze van dienst te<br />
zijn. Vooral mensen die van plan zijn om een bedrijf te starten hebben hiervan gebruik gemaakt.<br />
Naast het bedrijvenoverleg dat tweemaal per jaar plaatsvindt, heeft het college en de wethouder<br />
Economische Zaken samen met de bedrijfscontactfunctionaris 16 bedrijfsbezoeken afgelegd bij<br />
diverse <strong>Bernisse</strong>r bedrijven.<br />
Bedrijven Overleg <strong>Bernisse</strong><br />
Tweemaal per jaar vindt er een overleg plaats met vertegenwoordigers van de<br />
ondernemersvereniging <strong>Bernisse</strong>, winkeliersvereniging en de Kamer van Koophandel.<br />
Onderwerpen als bijvoorbeeld veiligheid en nieuwe ontwikkelingen worden hier besproken. In 2013<br />
zal dit overleg worden uitgebreid.<br />
Detailhandel<br />
Afgelopen jaar is op verzoek van ondernemers en in samenspraak met de ondernemers/ winkeliers<br />
een aantal zon-en feestdagen aangewezen, waarop de winkels geopend mochten zijn. Naast deze<br />
aangewezen koopzondagen heeft de Albert Heijn een ontheffing voor een periode van 2 jaar<br />
gekregen om elke zondag van 16.00 uur- tot 20.00 uur geopend te zijn.<br />
Ontwikkelen locatie Verenigingsgebouw<br />
Als gevolg van de effecten van het regeerakkoord heeft De Zes Kernen aangegeven niet meer te<br />
investeren in nieuwe projecten en om die reden af te zien van de ontwikkeling van de locatie<br />
Verenigingsgebouw.<br />
Voor de ontwikkeling van de locatie bestaan vooralsnog geen nieuwe planinitiatieven.<br />
2. Agrarische functie<br />
Overleg Agrarische Commissie<br />
Tweemaal in het jaar vindt overleg met de leden van de Agrarische Commissie plaats. Tijdens dit<br />
overleg zijn diverse relevante onderwerpen besproken. De Commissie heeft veel betekent in de<br />
dossiers ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ en ‘Deltanatuur’ en ‘polder Zuidoost’. Ook is zij een<br />
goede gesprekspartner inzake de beoogde herindeling met Spijkenisse.<br />
44
3.1.7.3 Wat heeft het gekost?<br />
Toelichting<br />
Algemeen<br />
Hieronder worden de verschillen verklaard tussen jaarrekening en eindejaarsnota met een<br />
ondergrens van € 10.000,-. Deze verklaringen kunnen op een lager niveau liggen dan programma<br />
en/of product en tellen dus niet per definitie op tot de verschillen in de tabel hierboven.<br />
Gelet op de geringe afwijking wordt er bij dit programma geen verdere toelichting gegeven<br />
45
3.1.7.4 Samenwerkingspartners<br />
Regionaal Economisch Overlegorgaan Rijnmond<br />
Als speerpunt kan genoemd worden het ontwikkelen van diversiteit in bedrijvigheid, het stimuleren<br />
van clustervorming op verschillende terreinen en het bevorderen van recreatie en toerisme. Een<br />
ander speerpunt is het creëren van economische activiteiten door middel van het verkennen van de<br />
mogelijkheden voor nieuwe droge bedrijventerreinen, het voorzien in de ruimtebehoefte voor<br />
hoogwaardige bedrijventerreinen en het bevorderen van de revitalisering van verouderde<br />
bedrijventerreinen en intensivering van het ruimtegebruik.<br />
Stadsregio Rotterdam<br />
De Stadsregio Rotterdam zet zich in voor de ontwikkeling van bedrijvigheid in de Stadsregio. Zij is<br />
onder andere de trekker van bedrijventerrein Geervliet-Oost. Door de komst van de Wet ruimtelijke<br />
ordening is de rol van de Stadsregio op ruimtelijk gebied wat minder groot geworden.<br />
Regiogemeenten (Stuurgroep VP)<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> werkt samen met de overige eilandgemeenten in het kader van de<br />
Stuurgroep VP, voorheen het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Voorne-Putten (ISVP).<br />
Economie is één van de pijlers van de Stuurgroep VP. De werkgroep economie houdt zich bezig<br />
met de thema’s bedrijventerreinen, economische kaart en Recreatie en toerisme<br />
3.1.7.5 Collegeprogramma<br />
Het collegeprogramma 2010 – 2014 is uitgewerkt in een 90-tal (actie)punten. Voor dit programma<br />
zijn de volgende punten opgenomen:<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
8 Facilit. werkgelegenh.proj. ondernemers 2012<br />
49 Inpassing nieuwe bedrijventerreinen 2010 e.v.<br />
54 Ondernemersloket 2010-2014<br />
55 Beleidsplan economie 2011<br />
56 Beleidsplan economie, ondersteuning 2011<br />
8 Faciliteren werkgelegenheidsproject ondernemers<br />
Tijdens de diverse bedrijfsbezoeken wordt er aandacht besteed aan de noodzaak om samen met<br />
de ondernemers in <strong>Bernisse</strong> projecten die werkgelegenheid stimuleren vorm te geven. Daarnaast<br />
wordt ook aandacht geschonken aan mensen die in het kader van Wet werken naar Vermogen in<br />
de gelegenheid worden gesteld om werkervaring op te doen. In dit kader is er een<br />
themabijeenkomst georganiseerd waarbij het thema was ”mensen met een afstand tot de<br />
arbeidsmarkt’. Naar aanleiding hiervan zijn diverse afspraken gemaakt met een aantal<br />
ondernemers om ideeën uit te werken. Een van de ideeën is het opzetten van een stagecarrousel,<br />
waarbij mensen werkervaring kunnen opdoen bij diverse deelnemende bedrijven.<br />
49 Inpassen nieuwe bedrijventerreinen<br />
Met betrekking tot het nieuw te vestigen regionale bedrijventerrein Geervliet-Oost (<strong>Bernisse</strong>Ster) is<br />
kort na de zomer, in gezamenlijkheid met de gemeente Spijkenisse en de stadsregio Rotterdam,<br />
afgesproken het lopende haalbaarheidsonderzoek op te schorten. Door de teruggelopen vraag<br />
naar nieuwe bedrijventerreinen vanwege de financiële en daarop volgende economische crisis en<br />
de afspraken die in het kader van de Stuurgroep Voorne-Putten zijn gemaakt over de fasering van<br />
nieuw in ontwikkeling te nemen bedrijventerreinen, heeft de ontwikkeling van dit bedrijventerrein<br />
geen prioriteit meer. In de door de raad vastgestelde Gebiedsvisie Voorne-Putten is een mogelijk<br />
andere invulling van de noordrand van Voorne-Putten voor bedrijvigheid in een groene setting<br />
beschreven (voor een aantal kwalitatief hoogwaardige havengerelateerde bedrijven en recreatieve<br />
ondernemingen).<br />
46
54 Ondernemersloket<br />
Zie bovenstaand onder digitaal loket<br />
55,56 Beleidsplan economie/ Beleidsplan economie, ondersteuning<br />
Afgelopen jaar is de beleidsnotitie Economie (incl. Recreatie en Toerisme) opgesteld. Met de<br />
beleidsnotitie is de achtergrond en het kader geschetst van de huidige stand van zaken van een<br />
drietal economische beleidsterreinen, te weten:<br />
- werklocaties en bedrijventerreinen;<br />
- detailhandel;<br />
- recreatie en toerisme.<br />
De onderstaande beleidslijnen vormen de kern van het economisch beleid:<br />
- Het behoud en ontwikkeling van sterke werklocaties;<br />
- Intensieve samenwerking met regionale gemeenten;<br />
- Meer contact met (recreatieve) ondernemers, zowel lokaal als regionaal;<br />
- Het behoud en versterking van winkelvoorzieningen in kernen Zuidland en Heenvliet;<br />
- Het behoud van minimale (detailhandel) voorzieningen in de kleine kernen;<br />
- De uitvoering van concrete projecten samen met de partners op Voorne-Putten;<br />
- Het geven van meer ruimte voor particulier initiatief, gebaseerd op de vraag.<br />
Op basis van bovenstaande beleidslijnen is een actieprogramma geformuleerd, dat in 2012 in<br />
uitvoering is genomen.<br />
Samenwerking <strong>Gemeente</strong>n Voorne-Putten (SVP)<br />
Economie is één van de thema’s waarop de vijf gemeenten op Voorne- Putten samenwerken,<br />
zowel op bestuurlijk vlak, binnen het portefeuillehouderoverleg als ambtelijk. Afstemming van<br />
lopende projecten die van regionaal belang zijn en fasering van de drie benoemde regionale<br />
bedrijvensterren zijn voorbeelden hiervan. Daarnaast wordt gezamenlijk opgetrokken richting het<br />
Havengebied en de Stadsregio.<br />
47
3.1.8 Onderwijs en jeugd<br />
Portefeuillehouder(s)<br />
W. Kruikemeier<br />
Beschrijving<br />
Dit programma is gericht op een optimale ontwikkeling van<br />
kinderen en jongeren tot de leeftijd van 23 jaar. Het<br />
programma wil de condities waaronder de jeugd opgroeit in<br />
onze gemeente zo gunstig mogelijk maken.<br />
Kaders - Nota Jeugdbeleid (2009)<br />
- Lokaal Educatieve Agenda (2009)<br />
- Notitie Peuterspeelzaalwerk (2007)<br />
- Verordening Peuterspeelzaalwerk (2007)<br />
- Notitie Rosa-structuur (2008)<br />
- Lokale visie CJG (2009)<br />
- Verordening voorziening huisvesting onderwijs<br />
gemeente <strong>Bernisse</strong> (2007)<br />
- Verordening leerlingenvervoer incl.<br />
wijzigingsverordening<br />
- Verordening tegemoetkoming godsdienst en<br />
vormingsonderwijs<br />
- Handhaving leerplicht<br />
- Voorzieningennota 2011<br />
Ambitie<br />
De gemeente schept samen met haar partners in het veld<br />
een optimaal klimaat waarin kinderen en jongeren zich<br />
veilig kunnen ontwikkelen en waarin aandacht bestaat voor<br />
gezond leven en persoonlijke ontwikkeling. Dit moet ertoe<br />
leiden dat kinderen opgroeien tot sociale, zelfstandige en<br />
gezonde jongvolwassen die voldoende zelfredzaam zijn in<br />
de maatschappij in zowel sociaal, educatief als<br />
economisch perspectief.<br />
3.1.8.1 Aanpak & kern-indicatoren<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Realiseren brede school<br />
inhoudelijk<br />
Thema<br />
Jeugd, onderwijs, gezondheid<br />
Collegeprogramma blz. 6 en 19, Voorzieningennota, programmaplan brede school<br />
<strong>Bernisse</strong> inhoudelijk, nota jeugdbeleid, Visie brede school<br />
Investeren in de jeugd, het vergroten van de sociale samenhang<br />
Inzet combinatiefunctionaris<br />
Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda<br />
Wanneer 2012, 2013 en 2014 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator • Samenwerkingsovereenkomst<br />
kernpartners brede school;<br />
• Eindrapport brede school<br />
<strong>Bernisse</strong> inhoudelijk;<br />
• Aanstellen coordinator brede<br />
Samenwerkings<br />
overeenkomst<br />
brede school is<br />
getekend<br />
Eindrapport is<br />
opgeleverd door<br />
kwartiermaker<br />
Coördinator<br />
aangesteld per 1<br />
Verdere ontwikkeling<br />
samenwerking en uitbreiding<br />
naar partners in tweede schil<br />
Uitrollen brede school<br />
inhoudelijk<br />
Volledige invulling beschikbare<br />
combinatiefunctionarissen<br />
48
school;<br />
• Inventarisatie activiteiten op<br />
kernniveau ten behoeve van<br />
programmaplan<br />
accommodaties;<br />
• Jaarlijks vast te stellen<br />
activiteitenplan brede school<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
april 2012<br />
Inventarisatie is<br />
uitgevoerd en<br />
opgeleverd<br />
Activiteitenplan<br />
is in ontwikkeling<br />
Resultaten zullen gebruikt<br />
worden binnen kaders<br />
programmaplan accommodaties<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Afbouwen en stopzetten (niet<br />
wettelijke) subsidies aan<br />
vrijwilligersorganisaties<br />
Thema<br />
Subsidies<br />
Voorzieningennota, programmaplan brede school <strong>Bernisse</strong> inhoudelijk<br />
Ter realisatie van de benodigde structurele bezuinigingen en om de uitvoering van het<br />
brede schoolprogramma per kern mogelijk te maken.<br />
In samenwerking met vrijwilligersorganisaties en coördinator brede school. 1 e en 2 e<br />
kwartaal 2012 zijn gesprekken gevoerd met alle vrijwilligersorganisaties die subsidie<br />
ontvangen. In goed overleg is gekeken naar andersoortige ondersteuning vanuit de<br />
gemeente en alternatieve financieringsmogelijkheden. Geen van de organisaties heeft<br />
vervolgens subsidie aangevraagd voor het jaar 2013.<br />
Wanneer 2012, 2013, 2014 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator • Structurele bezuiniging van<br />
€ 30.000,- per 1-1-2013<br />
• Operationeel budget<br />
activiteitenplan brede school<br />
Structurele bezuiniging van<br />
€ 30.000,-<br />
Jaarlijks activiteiten-plan met<br />
bijbehorend budget.<br />
Activiteit<br />
Aantal peuterspeelzaalvestigingen<br />
terugbrengen van 4 naar 2<br />
vestigingen<br />
Thema<br />
Onderwijs<br />
Bron Voorzieningennota, programmaplan brede school, Nota Jeugd 2009<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Vanwege het beperkte aantal peuters per kern en de daardoor zeer kleine groepen is<br />
het vanuit zowel didactisch als financieel perspectief niet meer haalbaar het<br />
peuterspeelzaalwerk in alle kernen vanuit een eigen vestiging te blijven aanbieden. Om<br />
deze reden is ervoor gekozen het peuterspeelzaalwerk nog maar vanuit twee<br />
vestigingen aan te bieden, een noordelijke en een zuidelijke vestiging. Daarnaast dient<br />
er een structurele bezuiniging gerealiseerd te worden van € 20.000,- per 2013.<br />
In samenwerking met ouders, brede school en peuterspeelzaalorganisatie<br />
Wanneer 2012, 2013 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Aantal peuterspeelzalen<br />
Gerealiseerde besparing op de<br />
subsidie van € 20.000<br />
4<br />
€ 130.000,-<br />
2<br />
€ 110.000,-<br />
Activiteit Realiseren Jongerencentrum in<br />
Zuid <strong>Bernisse</strong><br />
Thema<br />
Jeugd en Vrije tijd<br />
49
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Collegeprogramma, kadernota 2012, Voorzieningennota en Programmaplan brede<br />
school inhoudelijk<br />
Voldoende ruimte en activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren in zowel <strong>Bernisse</strong><br />
Noord (Brandspuit) als Zuid (Nieuw te vestigen jongerencentrum).<br />
In samenwerking met ouders, vrijwilligers, jongeren, jongerenwerk<br />
Wanneer 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator • Aantal jongerencentra<br />
verdeeld naar Noord en Zuid<br />
<strong>Bernisse</strong><br />
Noord: 1<br />
Zuid: 0<br />
Noord: 1<br />
Zuid: 1<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Speelruimteplan opstellen en<br />
implementatie<br />
Thema<br />
Jeugd en Vrije tijd<br />
Collegeprogramma, kadernota 2012, Voorzieningennota en Programmaplan brede<br />
school inhoudelijk<br />
Het bieden van voldoende aantrekkelijke speelmogelijkheden binnen alle kernen van<br />
de gemeente <strong>Bernisse</strong> en het realiseren van een structurele bezuiniging van € 25.000,<br />
-op het onderhoudsbudget van de speelplaatsen.<br />
Hoe<br />
Adviesbureau Cyber heeft als opdracht meegekregen een speelruimteplan te maken<br />
waarbij de concrete opdracht als volgt gedefinieerd is: “Maak een speelruimteplan<br />
waarin de visie van de gemeente is verwoord. Belangrijk hierbij is dat de speelplekken<br />
beter zijn afgestemd op de demografische ontwikkelingen binnen een buurt met<br />
aandacht voor meer natuurlijke en avontuurlijke speelplekken met weinig onderhoudsbehoefte.<br />
Met daarnaast de opdracht om structureel € 25.000,- te bezuinigen op het<br />
onderhoudsbudget van de speelvoorzieningen”.<br />
Wanneer 2012 en verder Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator • Realisatie speelbeleidsplan<br />
Concept gereed<br />
Definitieve versie 11-09-2012 in<br />
de raad.<br />
• Onderhoudsbudget<br />
speelvoorzieningen<br />
€ 70.000,-<br />
€ 45.000,-<br />
Activiteit Onderzoek leerlingenvervoer Thema Onderwijs<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Contract met DVG<br />
Het contract met de huidige uitvoerder loopt af.<br />
Twee scenario’s worden onderzocht:<br />
1. inkoop en samenwerking Spijkenisse;<br />
2. gezamenlijk aanbesteding leerlingenvervoer Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne<br />
Wanneer 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Nieuw contract met vervoerder<br />
conform regionale afspraken<br />
€ P.M. Minder kosten, hogere kwaliteit<br />
Activiteit De jeugdzorgketen sluitend krijgen Thema Zorg, gezondheid en veiligheid<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Collegeprogramma, nota jeugdbeleid, Visiedocument front-Office CJG<br />
Geen kind tussen wal en schip. Gezond opgroeien van kinderen<br />
Faciliteren van netwerkbijeenkomsten voor partijen in de jeugdzorgketen<br />
Regionaliseren van de leerplicht<br />
Continueren CJG/GOSA overleg<br />
50
Aansluiting Zorg en onderwijs<br />
Uitvoeren plan van aanpak alcohol en drugs<br />
Wanneer 2015-2017 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Indicatie gespecialiseerde<br />
jeugdhulpverlening, 0-17 jr.<br />
3.1.8.2 Wat hebben we gedaan<br />
17 (2011) 15<br />
Realiseren Brede School<br />
De samenwerkingsovereenkomst Brede School is getekend op 31 mei met daarbij het eindrapport<br />
brede school <strong>Bernisse</strong> inhoudelijk. De Coördinator brede school is aangesteld bij Stichting BSO De<br />
Bonte Vlinder. Formele uitwisseling tussen samenwerkende partijen is geformaliseerd door de<br />
samenwerkingsovereenkomst zoals deze op 31 mei ondertekend is.<br />
De inventarisatie van activiteiten op kernniveau is afgerond, de inventarisatie is aangeleverd<br />
bijstuur-groep accommodaties.<br />
Het activiteitenplan is nog niet vastgesteld. Doordat de gesprekken met de individuele verenigingen<br />
en stichtingen in een afrondende fase zitten en er nog geen budget bekend is vanwege personele<br />
problemen heeft de uitwerking van het plan vertraging opgelopen. De eerste activiteiten zijn<br />
ondertussen wel gestart. Naar verwachting zal het activiteitenplan in het eerste kwartaal van<br />
2013gereed zijn en ter besluitvorming aangeboden worden aan de stuurgroep brede school.<br />
Afbouwen en stopzetten (niet wettelijke) subsidies aan vrijwilligersorganisaties<br />
Het stopzetten van de subsidie is aangekondigd bij de subsidiebeschikking 2012, gesprekken met<br />
individuele organisaties over het stopzetten van de subsidie zijn gevoerd gedurende het eerste en<br />
tweede kwartaal 2012. Vanuit deze organisaties zijn voor het jaar 2013 geen nieuwe aanvragen<br />
ontvangen.<br />
Na het doorvoeren van de besparing van € 30.000,- is de rest van het budget gereserveerd tbv<br />
activiteitenplan brede school <strong>Bernisse</strong>. Advies zal samengevoegd worden met advies Inventarisatie<br />
beschikbaar budget activiteitenplan Brede school <strong>Bernisse</strong>. Zoals hiervoor aangegeven zal dit naar<br />
verwachting in het eerste kwartaal 2013 gereed zijn.<br />
Aantal peuterspeelzaalvestigingen terugbrengen van 4 naar 2 vestigingen<br />
De samenvoeging van de peuterspeelzalen in Heenvliet en Geervliet is gerealiseerd per 1 januari<br />
2013. Voor wat betreft het sluiten van de peuterspeelzaal in Oudenhoorn is besloten dit afhankelijk<br />
te stellen van de planvorming rondom de onderwijsfunctie in Oudenhoorn. Naar verwachting zal<br />
hierover in het eerste kwartaal van 2013 meer duidelijkheid komen.<br />
Realiseren Jongerencentrum in Zuid <strong>Bernisse</strong><br />
Om dit te realiseren zijn ouders en vrijwilligers geworven om een zelfstandige stichting op te richten<br />
welke de organisatie en exploitatie van het jongerencentrum op zich neemt. Organisatie betreft de<br />
nieuwe “Stichting Jongerenwerk De IJsbreker <strong>Bernisse</strong> Zuid”. De huurovereenkomst is getekend<br />
begin januari 2013. Voor wat betreft de start van de activiteiten zal Push Jongerenwerk de stichting<br />
gedurende het eerste half jaar van 2013 ondersteunen. Het jongerencentrum wordt gevestigd aan<br />
de Molendijk 21F te Zuidland (Voormalige Peuterspeelzaal in de Drenkwaard).<br />
Speelruimteplan opstellen en implementatie<br />
Speelruimtebeleidsplan was juni 2012 gereed en is in augustus 2012 vastgesteld door de<br />
gemeenteraad. Implementatie is gestart maar nog niet afgerond. Naar verwachting zal dit in het<br />
eerste kwartaal 2013 gereed zijn en verder uitgevoerd worden.<br />
De jeugdzorgketen sluitend krijgen<br />
De jeugdzorgketen zal per 2015 met uitloop naar 2017 sluitend moeten zijn, omdat dan de<br />
gemeente hiervoor volledig verantwoordelijk wordt. De komende jaren staan dan ook in het teken<br />
om dit vanaf 2015 met uitloop naar 2017 (het jaar dat de taakstelling bereikt moet zijn) gerealiseerd<br />
te hebben.<br />
51
3.1.8.3 Wat heeft het gekost<br />
Toelichting<br />
Algemeen<br />
Hieronder worden de verschillen verklaard tussen jaarrekening en eindejaarsnota met een<br />
ondergrens van € 10.000,-. Deze verklaringen kunnen op een lager niveau liggen dan programma<br />
en/of product en tellen dus niet per definitie op tot de verschillen in de tabel hierboven.<br />
52
Activiteiten<br />
Bij dit onderdeel is er per saldo sprake van een voordeel van € 8.000. Dit a.g.v. minder kosten voor<br />
de combifunctie brede school € 5.000 en een niet begrote ontvangen subsidie van € 3.000.<br />
Restant van dit programma<br />
Bij dit onderdeel is er sprake van per saldo een nadeel van € 38.000. Dit als gevolg van minder<br />
kosten bij het onderdeel versterking peuterspeelzaalwerk € 25.000; niet begrote uitgaven<br />
doorberekening welzijnsplan € 169.000; lagere uitgaven bij het onderdeel onderwijsverzorging en<br />
ondersteuning van € 11.000 a.g.v. minder inhuur; hogere kosten bij het onderdeel huisvesting<br />
openbaar onderwijs € 39.000 a.g.v. hogere kapitaallasten; lagere kosten doorberekening<br />
welzijnsplan bij het onderdeel jeugd overig van € 134.000 en per saldo hogere uitgaven a.g.v.<br />
diverse kleinere verschillen van per saldo € 11.000.<br />
Bij de inkomsten is er sprake van een voordeel van per saldo € 11.000 dat voornamelijk wordt<br />
veroorzaakt doordat minder is toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen.<br />
Mutaties in reserves<br />
Bij dit onderdeel is er sprake van per saldo een nadeel van € 138.000. Dit wordt voornamelijk<br />
veroorzaakt doordat er geen onttrekking is gedaan voor peuterspeelzalen van € 36.000; er geen<br />
onttrekking is gedaan voor regionale zorgstructuur € 27.000; er geen onttrekking is gedaan voor<br />
jeugdgezondheidszorg van € 15.000; er geen onttrekking is gedaan voor jeugd locale zorgstructuur<br />
maatwerk van € 16.000 en er geen onttrekking is gedaan voor de aanvullende nota jeugd van €<br />
42.000.<br />
3.1.8.4 Collegeprogramma<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
9 Activiteiten aanbod niet leden verengingen 2012<br />
15 Continueren jeugdbeleid incl. LEA 2012<br />
16 Verbeteren cult./comm. jeugdzorgketen 2012<br />
17 Regievoering jeugdzorgketen vastleggen 2012<br />
18 Impl. veiligheidshuis bij jeugdzorgketen 2012<br />
19 Heroriëntatie spreiding/vorm peutersp. 2010<br />
20 Dienstverleningsovereenkomst leerplicht 2011-2012<br />
21 Verbeteren verzuimbeleid MBO 2011-2014<br />
23 Combifunct. samenwerking Brede School 2012<br />
30 Bezuinigen op subsidies 2014<br />
9. Activiteiten aanbod niet leden verenigingen<br />
Voortkomend uit de voorzieningennota is dit opgenomen binnen de kaders van de brede school<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
15. Continueren jeugdbeleid incl. LEA<br />
Voortkomend uit de voorzieningennota is dit opgenomen binnen de kaders van de brede school<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
16. Verbeteren cult./comm. Jeugdzorgketen<br />
Door middel van het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor zorgprofessionals uit het<br />
onderwijs en publieke jeugdzorg, gecombineerd met interne scholing, wordt de cultureel en<br />
communicatie binnen de jeugdzorgketen verbeterd. Ook vindt er in de 2013 een vervolg op de pilot<br />
plaats betreffende de koppeling Zorg-Onderwijs.<br />
17. Regievoering jeugdzorgketen vastleggen<br />
Het is vastgelegd dat casussen besproken worden in het CJG-overleg.<br />
53
18. Implementeren veiligheidshuis bij jeugdzorgketen<br />
Het voorstel voor de implementatie van het veiligheidshuis is inmiddels goedgekeurd door het<br />
Regionaal College. Er wordt gestreefd om één fysiek veiligheidshuis te hebben voor de regio<br />
Rotterdam Rijnmond. Dit zal verder vorm moeten krijgen in 2013.<br />
19. Heroriëntatie spreiding/vorm peuterspeelzaal.<br />
Voortkomend uit de voorzieningennota is dit opgenomen binnen de kaders van de brede school<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
20. Dienstverl.overeenkomst leerplicht<br />
De administratie leerplicht is via een centrumgemeente constructie met Spijkenisse al<br />
overgedragen aan Spijkenisse. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht deze<br />
samenwerking uit te breiden naar een Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) per 1 augustus 2013,<br />
welke ook ondergebracht wordt bij de gemeente Spijkenisse. Ook de gemeentelijke uitvoering van<br />
het leerlingenvervoer zal ondergebracht worden bij de gemeente Spijkenisse zodat dan de gehele<br />
uitvoering op dit vakgebied bij een en dezelfde partner ligt.<br />
21. Verbeteren verzuimbeleid MBO<br />
Gezamenlijk met de samenwerkende gemeenten in het WUL en de stadsregio worden acties<br />
gepland en afspraken gemaakt om het hoge verzuim bij de MBO scholen omlaag te brengen. In<br />
2012 zullen de resultaten hiervan zichtbaar worden en opgenomen worden in het jaarverslag<br />
Leerplicht.<br />
23. Combifunct. samenwerking Brede School<br />
Voortkomend uit de voorzieningennota is dit opgenomen binnen de kaders van de brede school<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
30. Bezuinigen op subsidies<br />
Voortkomend uit de voorzieningennota is dit opgenomen binnen de kaders van de brede school<br />
<strong>Bernisse</strong>.<br />
3.1.8.5 Samenwerkingspartners<br />
Voor dit programma is er sprake van de volgende verbonden partijen:<br />
• Stadsregio Rotterdam<br />
• Centrum Jeugd en Gezin<br />
De verdere informatie daarover staat in de paragraaf verbonden partijen.<br />
54
3.1.9 Werk en inkomen<br />
Portefeuillehouder(s)<br />
Beschrijving<br />
W. Kruikemeier<br />
Dit programma beoogt richting te geven aan de ontwikkelingen<br />
op het gebied van de bijstandverlening in relatie tot de<br />
terugkeer van inwoners in het arbeidsproces.<br />
Kaders - Verordening cliëntenparticipatie WWB<br />
- Lokaalbeleidsplan WWB<br />
- Re-integratieverordening WWB<br />
- Maatregelen Verordening WWB<br />
- Toeslagen Verordening WWB<br />
- Strategisch beleidsplan ISD<br />
- Nota participatiebeleid (2009)<br />
- Notitie Armoedebeleid (2010)<br />
Ambitie<br />
Inwoners begeleiden naar sociale, educatieve en<br />
economische zelfredzaamheid waarbij werk boven uitkering<br />
centraal staat.<br />
Inwoners binnen de financiële mogelijkheden tijdelijk<br />
ondersteunen in hun inkomen.<br />
3.1.9.1 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit Voorbereiden invoering WWnV Thema Werk en uitkeringen<br />
Bron Rijksoverheid<br />
Waarom Decentralisatie en bezuinigingen op sociale zaken<br />
Hoe<br />
In samenwerking met de gemeenten op Voorne-Putten<br />
Wanneer 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Activiteit Herstructureren SW De Welplaat Thema Werk en uitkeringen<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Rijksoverheid<br />
Bezuinigingen op Rijkssubsidie en invoering WWnV<br />
In samenwerking met de overige deelnemers van GR en aanvraag<br />
herstructureringssubsidie<br />
Wanneer 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
3.1.9.2 Wat hebben we gedaan<br />
Bijstand<br />
De uitvoering van ons beleid op WWB, IOAZ, IOAW en BBZ is belegd bij de gemeente Spijkenisse<br />
sinds 1-1-2012. Als gevolg van de economische crisis was in 2012(op 31-05-2011 66 klanten)<br />
een stijging te zien van het aantal uitkeringsontvangers. Dit heeft zich enigszins gestabiliseerd en is<br />
55
vergelijking met de 1 ste helft van 2012 gedaald. Het aantal uitkeringsgerechtigden per 31-12-2012 is<br />
als volgt:<br />
Regeling Aantal klanten per 31-12-2012<br />
WWB 64<br />
IOAW 4<br />
IOAZ 0<br />
BBZ 3<br />
Totaal 71<br />
Minimabeleid<br />
Het huidige minimabeleid is herijkt. Vanwege de uitvoering door de sociale diensttaken door de<br />
gemeente Spijkenisse per 1 januari 2012, is voor de herijking van het beleid in de gemeente<br />
<strong>Bernisse</strong> beleidsmatig aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van de gemeente Spijkenisse.<br />
Uitvoering van dit beleid kan resulteren in een bundeling van diverse specifieke regelingen, dit<br />
maakt dat het beleid efficiënter en effectiever kan worden ingevuld. Dit gaat in per 1 januari 2013.<br />
WWnV en SW De Welplaat<br />
Na de val van het kabinet was de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWnV) controversieel<br />
verklaard en waren de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen voorlopig van de baan. Na de<br />
vorming van de nieuwe regering bleken deze maatregelen voor een groot deel weer terug te komen<br />
in de nieuwe Participatiewet.<br />
56
3.1.9.3 Wat heeft het gekost<br />
Toelichting<br />
Algemeen<br />
Hieronder worden de verschillen verklaard tussen jaarrekening en zomernota met een ondergrens<br />
van € 10.000,-. Deze verklaringen kunnen op een lager niveau liggen dan programma en/of product<br />
en tellen dus niet per definitie op tot de verschillen in de tabel hierboven.<br />
Restant van dit programma<br />
Bij dit onderdeel is er sprake van per saldo een voordeel van € 243.000.<br />
Bij het onderdeel werk en bijstand is er sprake van een voordeel van € 79.000 a.g.v. lagere<br />
uitgaven aan de gemeente Spijkenisse; een voordeel van € 67.000 bij het onderdeel inkomens<br />
57
afhankelijke ondersteuning; een voordeel van € 11.000 op het onderdeel IOAW/IOAZ; een nadeel<br />
van € 99.000 bij het onderdeel sociale werkvoorziening bijdrage aan de soc. Werkplaats; een<br />
voordeel van € 39.000 bij het onderdeel participatiewerk re-integratie; en een voordeel van € 6.000<br />
bij diverse andere producten a.g.v. diverse kleinere afwijkingen.<br />
De inkomsten WWB/BBZ zijn per saldo € 83.000 hoger dan geraamd; de inkomsten IOAW/IOAZ<br />
zijn per saldo € 41.000 lager dan geraamd; De rijksbijdrage WSW is per saldo € 123.000 hoger dan<br />
geraamd en de rijksbijdrage participatiewerk is per saldo € 24.000 lager dan geraamd.<br />
3.1.9.5 Samenwerkingspartners<br />
Voor dit programma is er sprake van de volgende verbonden partijen:<br />
• Sociale dienst Spijkenisse<br />
• Sociale Werkvoorziening De Welplaat<br />
De verdere informatie daarover staat in de paragraaf verbonden partijen.<br />
3.1.9.6 Collegeprogramma<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
12 Inkoop sociale zaken bij andere gem. 2012<br />
13 Aansluiting workfirstproject Spijkenisse 2011-2014<br />
14 Wegwerken wachtlijst Wajong 2011-2014<br />
24 Afstemmen activiteiten kwetsbare groepen 2011<br />
12. Inkoop sociale zaken bij andere gemeente<br />
Zie punt 2 onder 2.1.9.2.<br />
13. Aansluiting workfirst-project Spijkenisse<br />
Met de inkoop van de uitvoering van de taken van de sociale dienst bij de gemeente Spijkenisse,<br />
wordt er ook zoveel mogelijk aangesloten op het beleid van Spijkenisse. Vanaf 1-1-2012 zijn we<br />
aangesloten bij het workfirst-project van de gemeente Spijkenisse, ‘Spijkenisse Werkt!’.<br />
14. Wegwerken wachtlijst Wajong<br />
Het voornemen van de raad om Wajongers op de wachtlijst aan het werk te krijgen, waarvoor<br />
€ 28.500,- vrij was gemaakt in de begroting, is in het 1ste kwartaal van vorig jaar (2011) al<br />
gerealiseerd. Op dit moment (eind 2012) staat er niemand op de wachtlijst bij De Welplaat.<br />
Iedereen die voorheen op de lijst stond, is aan de slag binnen De Welplaat.<br />
24. Afstemmen activiteiten kwetsbare groepen<br />
Hierbij gaat het om de volgende 2 activiteiten:<br />
- Extra ondersteuning jonggehandicapten;<br />
- Continueren sociaal beleid.<br />
De eerste activiteit is te vinden onder punt 14 hierboven.<br />
De tweede activiteit is voornamelijk gericht op uitvoeren van het armoede- en minimabeleid. Zie het<br />
punt minimabeleid onder 3.1.9.3<br />
58
3.1.10 Maatschappelijke ondersteuning<br />
Portefeuillehouder(s)<br />
Beschrijving<br />
Kaders<br />
Ambitie<br />
W. Kruikemeier<br />
Het programma richt zich op de ondersteuning aan<br />
inwoners en maatschappelijke organisaties die het<br />
zelfstandig niet redden om deel te nemen aan de<br />
maatschappij en/of een maatschappelijk nut te dienen.<br />
- Verordening voorzieningen Wet Maatschappelijke<br />
Ondersteuning<br />
- Algemene Subsidie Verordening 2010<br />
- Maatregelenplan Vrijwilligersbeleid 2009-2010<br />
- Maatregelenplan Ouderenbeleid 2009-2010<br />
- Maatregelenplan Mantelzorgondersteuning 2009-<br />
2010<br />
Een z Werken aan een zorgzame samenleving: een<br />
samenleving waar plaats is voor iedereen, waarin een<br />
bepaalde kwaliteit van leven aanwezig is en kansen<br />
worden geboden om mee te draaien in het sociaal<br />
maatschappelijke leven, onafhankelijk van leeftijd,<br />
opleidingsniveau, afkomst, gezondheids- of<br />
inkomenssituatie.<br />
3.1.10.1 Aanpak & kern-indicatoren<br />
Activiteit Wmo De Kanteling Thema Samen verantwoordelijk<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Collegeprogramma<br />
Participatie van ouderen en mensen met beperkingen staat centraal<br />
Opstellen lokale visie De Kanteling en uitvoeringskader<br />
Wanneer 2013/2014 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Activiteit<br />
AWBZ begeleiding ontwikkelen<br />
uitvoeringskader<br />
Bron Bestuursakkoord 2011<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Thema<br />
Zorg en ondersteuning dicht bij mensen organiseren<br />
Regionale samenwerking m.b.t. gezamenlijke zorginkoop<br />
Samen verantwoordelijk<br />
Wanneer 2012-2015 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Activiteit Bevorderen toegankelijkheid Thema Samen verantwoordelijk<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Collegeprogramma<br />
Stimuleren participatie in samenleving door vergroten mobiliteit<br />
Door belemmerende factoren in toegankelijkheid openbare ruimte weg te nemen,<br />
instellen werkgroep toegankelijkheid<br />
Wanneer 2012 – 2015 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
59
Activiteit Wmo beleidsplan Thema Vrijwilligersondersteuning<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
College programma<br />
Stimuleren leefbaarheid kleine kernen, behoud vrijwilligers, stimuleren<br />
burgerparticipatie en verstevigen sociale structuur, ondersteunen mantelzorgers<br />
Opstellen Wmo beleidsplan en uitvoeringskader<br />
Wanneer 2012-2013 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
3.1.10.2 Wat hebben wij gedaan?<br />
De verzorgingsstaat wordt gekenmerkt door een recht op zorg dat wordt ingevuld door toepassing<br />
van professionele zorg en individuele voorzieningen om problemen van inwoners op te lossen.<br />
Mensen zijn daaraan gewend geraakt. De financiering ervan komt echter steeds meer onder druk<br />
te staan. Daarom moet er een nieuwe balans gevonden worden en heeft het Rijk een kanteling in<br />
de vorm van Welzijn nieuwe Stijl aangekondigd, opdat er een omslag gemaakt kan worden van<br />
aanbod- naar vraaggerichtheid in de Wmo.<br />
Bij vraaggericht werken staat de eigen kracht van de inwoner en zijn netwerk centraal<br />
De ‘eigenkrachtbenadering’ of een andere, vergelijkbare methode, vraagt om een cultuuromslag bij<br />
de inwoner en de professional. Die omslag is niet eenvoudig. Het kenmerk van de Wmo na de<br />
kanteling, is dat de participatie wordt bevorderd niet alleen door een beroep te doen op de eigen<br />
mogelijkheden van de inwoner of de inzet van professionals, maar ook op de inzet van sociale<br />
netwerken, vrijwilligersinitiatieven en wijkverbanden. Het past bij Welzijn Nieuwe Stijl dat de<br />
professional zich terughoudend opstelt.<br />
Nieuw Kabinet<br />
Het nieuwe kabinet heeft een aantal zaken, waaronder de WWnV en de AWBZ-begeleiding<br />
herzien. Door wijziging in deze wetgeving (van WWNV naar participatiewet) en het voornemen om<br />
de IQ-maatregel te schrappen voor de AWBZ-begeleiding, is er nog altijd veel onduidelijkheid over<br />
de invoering van de voorgenomen decentralisaties. Wel is duidelijk dat in deze tijden van<br />
economische tegenwind steeds meer mensen een beroep zullen doen op het sociale vangnet.<br />
Wmo de kanteling<br />
De kanteling in het kader van de Wmo vraagt om een herijking van het huidige beleid in de periode<br />
2012 t/m 2015. Participatie van ouderen en mensen met een beperking staat hierbij centraal.<br />
Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen en wordt gezocht naar de optimale<br />
verhouding tussen wat inwoners (onderling) zelf kunnen en wat professionals moeten doen om de<br />
verloren capaciteit in zelfredzaamheid te compenseren.<br />
Decentralisatie AWBZ-begeleiding<br />
Het voornemen om gemeenten per 1 januari 2013 verantwoordelijk te maken voor de extramurale<br />
AWBZ-functie ‘Begeleiding’ is uitgesteld. Het is daarmee onzeker geworden welke taken en<br />
verantwoordelijkheden precies worden gedecentraliseerd. In 2013 komt hierover meer<br />
duidelijkheid. De feitelijke invoering zal dan gefaseerd worden ingevoerd.<br />
Bezuiniging centrumgelden OGGZ+<br />
De gemeente Spijkenisse heeft een centrumfunctie voor de maatschappelijke opvang,<br />
vrouwenopvang, verslavingsbeleid en OGGZ. In dit kader zijn er regionale voorzieningen<br />
beschikbaar. Voor lokale activiteiten, waaronder die van verslavingspreventie en Lokaal Team<br />
Huiselijk Geweld (LTHG), wordt als gevolg van toenemende kortingen op het rijksbudget, een<br />
steeds grotere inzet van eigen middelen verlangd.<br />
60
3.1.10.3 Wat heeft het gekost?<br />
Toelichting<br />
Algemeen<br />
Hieronder worden de verschillen verklaard tussen jaarrekening en eindejaarsnota met een<br />
ondergrens van € 10.000,-. Deze verklaringen kunnen op een lager niveau liggen dan programma<br />
en/of product en tellen dus niet per definitie op tot de verschillen in de tabel hierboven.<br />
61
Restant van dit programma<br />
Per saldo is er bij dit onderdeel sprake van een voordeel van € 4.000. Dit wordt voornamelijk<br />
veroorzaakt doordat er bij het onderdel WMO voorzieningen gehandicapten per saldo € 38.000<br />
meer is uitgegeven dan begroot; er bij het onderdeel WMO huishoudelijke verzorging per saldo €<br />
110.000 minder is uitgegeven dan begroot; er bij de WMO overige per saldo € 44.000 meer is<br />
uitgegeven dan begroot. Het overige verschil van € 3.000 wordt veroorzaakt door diverse kleinere<br />
afwijkingen bij de diverse producten.<br />
De inkomsten zijn per saldo € 29.000 hoger dan begroot door een lagere rijksvergoeding bij het<br />
onderdeel WMO overig.<br />
Mutaties reserves<br />
Bij dit onderdeel is er sprake van per saldo een nadeel van € 72.000. Dit wordt veroorzaakt doordat<br />
er € 42.000 minder wordt toegevoegd aan de reserve WMO en er voor ouderenzorg geen<br />
onttrekking is gedaan van € 30.000.<br />
3.1.10.4 Samenwerkingspartners<br />
Voor dit programma is er sprake van de volgende verbonden partijen:<br />
• GGD Rotterdam Rijnmond<br />
• <strong>Gemeente</strong> Spijkenisse<br />
De verdere informatie daarover staat in de paragraaf verbonden partijen.<br />
3.1.10.5 Actiepunten collegeprogramma<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
3 Evalueren beleid WMO 2011<br />
4 Lokale visie Kanteling WMO 2011/2012<br />
5 Uitvoeren lokale visie De Kanteling WMO 2012-2014<br />
10 Evaluatie belangenvert. / adviesraden 2011<br />
11 Opstellen advies belangenvertegenwoord. 2012<br />
25 Mantelzorg Notitie 2011<br />
26 Continueren mantelzorgondersteuning 2011-2014<br />
27 Jaarlijkse dag van de mantelzorg 2011<br />
28 Opzetten vacaturebank 2011<br />
29 Beleid maatschappelijke stages 2011-2014<br />
3. Evalueren beleid WMO<br />
Het beleid in het kader van de WMO wordt geëvalueerd en herzien bij de ontwikkeling van een<br />
nieuw Wmo-beleidsplan, dat in samenwerking met Spijkenisse zal worden opgesteld.<br />
4. Lokale visie Kanteling WMO<br />
Zie punt 2 onder 3.1.10.2.<br />
5. Uitvoeren lokale visie De Kanteling WMO<br />
Zie punt 2 onder 3.1.10.2.<br />
10. Evaluatie belangenvertegenwoordiging / adviesraden<br />
Voor werving van een nieuwe voorzitter en een nieuw lid zijn er in 2012 vacatures uitgezet. Eind<br />
2012 hebben gesprekken plaatsgevonden met een aantal kandidaten. Hieruit is geen nieuwe<br />
voorzitter voortgekomen. Een huidig lid van de Wmo adviesraad is bereid gevonden de taak van<br />
interim voorzitter op zich te nemen.<br />
11. Opstellen advies belangenvertegenwoordiging<br />
Zie tekst onder punt 10 bij 3.1.10.2 hierboven.<br />
62
25. Mantelzorgnotitie<br />
Met de kanteling in de Wmo in het vooruitzicht, vraagt ook het mantelzorgbeleid om een herijking.<br />
Deze zal in samenhang met de ontwikkeling van het Wmo-beleidsplan en de decentralisatievraagstukken<br />
worden opgesteld.<br />
26. Continueren mantelzorgondersteuning<br />
Activiteiten op het gebied van mantelzorgondersteuning worden gecontinueerd in 2013.<br />
27. Jaarlijkse dag van de mantelzorg<br />
In 2012 is er een week van de Mantelzorg en Vrijwilligers georganiseerd door stichting PUSH en<br />
stichting MEE. Er is aangesloten bij de landelijke mantelzorgdag. Uit de evaluatie van deze week is<br />
gebleken dat er een voorkeur is de activiteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers los van elkaar te<br />
organiseren.<br />
28. Opzetten vacaturebank<br />
De raad heeft op 1 november 2011 besloten dit onderwerp te schrappen.<br />
29. Beleid maatschappelijke stages<br />
Uit een gehouden onderzoek in 2012, uitgevoerd door stichting Push, is gebleken dat de animo van<br />
vrijwilligersorganisaties voor een vacaturekrant ten behoeve van maatschappelijke stages niet erg<br />
groot is. Om deze reden is gekozen voor een praktische opzet die in het verlengde ligt van het<br />
brede school initiatief in de verschillende dorpen. Informatie over de maatschappelijke stage en<br />
vrijwilligerswerk zullen worden geplaatst op de website van de Brede school. In het regeerakkoord<br />
staat dat het kabinet de maatschappelijke stages niet meer verplicht wil stellen voor scholieren per<br />
schooljaar 2015-2016.<br />
63
3.1.11 Sport- en culturele accommodaties<br />
Portefeuillehouder(s)<br />
Beschrijving<br />
Kaders<br />
Ambitie<br />
S. van der Weg<br />
Dit programma richt zich op het in stand houden van de<br />
sport- en multifunctionele accommodatie en het zo<br />
economisch mogelijk exploiteren daarvan.<br />
- Algemene subsidieverordening<br />
- Voorzieningennota<br />
De gemeente schept randvoorwaarden voor het<br />
stimuleren van de leefbaarheid in de kernen door middel<br />
van het bieden van sport- en ontmoetingsmogelijkheden<br />
in de vorm van professionele (sport)accommodaties.<br />
2.1.11.1 Aanpak & kern-indicatoren<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Bepalen welke fysieke<br />
ontmoetingsplek per kern behouden<br />
blijft en op welke wijze<br />
Thema<br />
Voorzieningennota en programmaplan accommodaties<br />
Accommodatie<br />
In de voorzieningennota is opgenomen dat de gemeente richt zich op het behouden<br />
van een fysieke ontmoetingsplek per kern. Deze accommodatie (plek) wordt zoveel<br />
als mogelijk georganiseerd in de vorm van een brede school en wordt economisch<br />
geëxploiteerd.<br />
Hoe • Inventarisatie onderzoek naar beschikbare en benodigde m2<br />
• Financieel haalbaarheidsonderzoek naar verschillende huisvestingsscenario’s<br />
• Besluitvorming in het college om accommodaties (inclusief schoolgebouwen) te<br />
slopen, ter verkopen, te verbouwen, nieuw te bouwen dan wel door een derde te<br />
laten exploiteren (opgenomen in maatregelenplan accommodaties)<br />
Wanneer 2012 Huidige<br />
waarde<br />
Indicator Besparing Dorpshuis Abbenbroek € 0 (2012)<br />
Streefwaarde<br />
€ 0 (2012)<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Stopzetten en besparen subsidies De<br />
Meent, <strong>Bernisse</strong>bad, Voetbal-en<br />
Korfbalverenigingen.<br />
Afschaffen verenigingstarief<br />
Thema<br />
Voorzieningennota en programmaplan accommodaties<br />
Accommodatie<br />
In de voorzieningennota is opgenomen dat de gemeente stopt met of bespaart op<br />
het investeren in deze voorzieningen<br />
Hoe • Opstellen overeenkomst met voetbal- en korfbalverenigingen<br />
• Beëindigingen van subsidies aan De Meent en <strong>Bernisse</strong>bad<br />
• Het afschaffen van het verenigingstarief<br />
Wanneer 2012 Huidige<br />
waarde<br />
Streefwaarde<br />
Indicator Besparing subsidies en € 27.500 € 25.000<br />
64
verenigingstarief (2012)<br />
Activiteit Verkopen panden Thema Accommodatie<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Voorzieningennota en programmaplan accommodaties<br />
In de voorzieningennota is opgenomen dat de gemeente stopt met het investeren in<br />
een aantal voorzieningen door ze te verkopen<br />
Hoe • Opstellen deelplan<br />
• Taxeren panden<br />
• Kosten-batenanalyse<br />
• Bepalen verkoopkaders<br />
• Opdracht tot verkoop<br />
• Opstellen verkoopovereenkomst<br />
Wanneer 2012 Huidige<br />
waarde<br />
Indicator<br />
Besparing op de het pand aan<br />
Kaaistraat, De Molens en de panden<br />
waarin de Bibliotheek Zuidland en<br />
Heenvliet gehuisvest zijn<br />
€ 10.000<br />
(huisvesting<br />
bibliotheken)<br />
Streefwaarde<br />
€ 10.000<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Technisch beheer onderbrengen bij<br />
De Zes Kernen (DZK)<br />
Thema<br />
Voorzieningennota en programmaplan accommodaties<br />
Accommodatie<br />
In de voorzieningennota is opgenomen dat de gemeente het onderhoud van de<br />
gebouwen zo veel als mogelijk wil onderbrengen bij DZK<br />
Hoe - In gesprek gaan met DZK<br />
- Opstellen overeenkomst MOP<br />
Wanneer 2012 Huidige<br />
waarde<br />
Indicator<br />
Besparing op het onderhoud van de<br />
accommodaties<br />
Streefwaarde<br />
€ 0,- (2012) € 10.000<br />
3.1.11.2 Wat hebben we gedaan<br />
Bepalen welke fysieke ontmoetingsplek per kern behouden blijft en op welke wijze<br />
Het inventarisatierapport is in concept in 2012 opgeleverd. Een aantal accommodatiescenario’s zijn<br />
financieel doorgerekend. In 2013 (mei) wordt al deze gegevens opgenomen in het maatregelenplan<br />
accommodaties en aan uw raad voorgelegd.<br />
Stopzetten en besparen subsidies De Meent, <strong>Bernisse</strong>bad, Voetbal-en Korfbalverenigingen.<br />
Afschaffen verenigingstarief<br />
In de collegevergadering van 3 april 2012 is besloten om het verenigingstarief af te schaffen en zijn<br />
de nieuwe tarieven vastgesteld. Op 8 mei 2012 is in de collegevergadering de overeenkomst van<br />
de gemeente met de voetbalverenigingen en korfbalvereniging over het onderhoud vastgesteld. Op<br />
22 mei 2012 is deze overeenkomst door alle partijen ondertekend.<br />
In de collegevergadering van 5 juni is in principe besloten om de subsidies aan het <strong>Bernisse</strong>bad en<br />
De Meent respectievelijk af te bouwen en te beëindigen. De stichtingen hebben hierover een<br />
beschikking ontvangen.<br />
Verkopen panden<br />
Eind december hebben wij in de collegevergadering de verkoopkaders bepaald en de opdracht<br />
gegeven tot verkoop van de panden. Het verkopen van de panden loopt door in 2013.<br />
65
Technisch beheer onderbrengen bij De Zes Kernen (DZK)<br />
In de voorzieningennota heeft de gemeente <strong>Bernisse</strong> vastgelegd dat zij het technisch onderhoud<br />
van het gemeentelijk vastgoed (eigen accommodaties en schoolgebouwen) zoveel als mogelijk wil<br />
neerleggen bij woonstichting De Zes Kernen (Hierna te noemen DZK). De gemeente verwacht hier<br />
mee schaalvoordeel te kunnen behalen. In de voorzieningennota is hiervoor vanaf 2012 een<br />
structurele bezuiniging van € 10.000,- opgenomen.<br />
Gebleken is dat het juridisch niet mogelijk is om het onderhoud van de gemeentelijke<br />
accommodaties en scholen neer te leggen bij DZK. Om de structurele besparing van<br />
€ 10.000 wel te behalen is in overleg met onze huidige contractpartij hen een taakstellende<br />
bezuiniging opgelegd. Breijer heeft aangegeven het contract te kunnen aanpassen, waardoor een<br />
bezuiniging gerealiseerd wordt van € 23.000,-. Deze bezuiniging wordt verwerkt in 2013<br />
66
3.1.11.4 Wat heeft het gekost?<br />
Toelichting<br />
Algemeen<br />
Hieronder worden de verschillen verklaard tussen jaarrekening en eindejaarsnota met een<br />
ondergrens van € 10.000,-. Deze verklaringen kunnen op een lager niveau liggen dan programma<br />
en/of product en tellen dus niet per definitie op tot de verschillen in de tabel hierboven.<br />
Activiteiten<br />
Bij dit onderdeel is er sprake van per saldo een nadeel van € 6.000. Dit wordt voornamelijk<br />
veroorzaakt doordat bij het dorpshuis Abbenbroek de uitgaven € 12.000 lager zijn o.a. a.g.v. lagere<br />
kapitaallasten € 8.000; de kosten voor de Drenkwaard € 9.000 lager zijn dan begroot o.a. a.g.v.<br />
67
lagere energiekosten € 8.000; de kosten voor accommodaties eigen beheer per saldo € 7.000 lager<br />
zijn a.g.v. niet betaalde subsidies zaalhuur € 7.000.<br />
De huurinkomsten zijn voor het onderdeel Drenkwaard € 30.000 lager dan begroot; het restant<br />
verschil € 5.000 wordt veroorzaakt door diverse overige kleine verschillen bij de diverse producten.<br />
Restant van dit programma<br />
Het nadelig verschil bij dit onderdeel van per saldo € 43.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door<br />
niet begrote kosten voor de voorzieningennota van € 8.000 en overige kleine verschillen van totaal<br />
€ 4.000. Bij de inkomsten zijn de baten voor het <strong>Bernisse</strong>bad € 21.000 lager dan begroot en minder<br />
inkomsten Molengors van € 9.000.<br />
Mutaties reserves<br />
Bij dit onderdeel is er sprake van een nadeel van per saldo € 38.000. Dit wordt voornamelijk<br />
veroorzaakt doordat er geen onttrekking is gedaan aan de res. Wmo en alg. dekkingsmiddelen voor<br />
de groene sportterreinen.<br />
3.1.11.3 Collegeprogramma<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
1 Opstellen voorzieningennota 2011<br />
2 Uitvoeringsplan 2012 e.v.<br />
43 Voorzieningennota <strong>Bernisse</strong> Noord 2011<br />
44 Ideeen <strong>Bernisse</strong> Noord uitwerken 2011<br />
45 Bepalen voorz.niveau <strong>Bernisse</strong> Nrd 2011<br />
46 Ruimtelijke planvorming <strong>Bernisse</strong> Nrd 2011<br />
47 Voorzieningennota <strong>Bernisse</strong> Zuid na 2014<br />
48 Uitwerking ideeën <strong>Bernisse</strong> Zuid na 2014<br />
1 en 2. Opstellen voorzieningennota en uitvoeringsplan<br />
De voorzieningennota en de daarin opgenomen uitvoeringsplan is op 1 november 2011 door uw<br />
raad vastgesteld. De uitwerking van de besluiten over de accommodaties is zoals hierboven is<br />
beschreven uitgewerkt in het programmaplan accommodaties, dat in maart door het college is<br />
vastgesteld.<br />
43-48. <strong>Bernisse</strong> Noord en <strong>Bernisse</strong> Zuid<br />
Ons college heeft zich de afgelopen periode niet actief ingezet voor het project <strong>Bernisse</strong> Zuid, maar<br />
zich primair gericht op het project <strong>Bernisse</strong> Noord. Dit mede vanwege de wens van een tweetal<br />
voetbalverenigingen om hun krachten te bundelen. In 2007 is voor het project <strong>Bernisse</strong> Noord een<br />
ontwikkelingvisie opgesteld. De visie voorzag in een clustering van sportvoorzieningen tussen<br />
Geervliet en Heenvliet en woningbouw op de vrijkomende sportlocaties als financiële drager van<br />
het nieuw te realiseren sportcluster. In de afgelopen jaren hebben zich een aantal ontwikkelingen<br />
voorgedaan, die ons heeft doen besluiten het stedenbouwkundig adviesbureau RDH opdracht te<br />
verlenen om een ruimtelijke verkenning op te stellen met in achtneming van de gewijzigde<br />
uitgangspunten.<br />
Op basis van de uitkomst van de ruimtelijke verkenning hebben wij een voorkeurslocatie<br />
uitgesproken voor het nieuw te realiseren sportcluster. Wij hebben uw raad via een memo op de<br />
hoogte gesteld van de voorkeurslocatie. De verenigingen worden geconsulteerd over de ruimtelijke<br />
verkenning en de gelegenheid geboden hun visie op de ruimtelijke verkenning weer te geven. Ook<br />
wordt op basis van de uitkomst van de ruimtelijke verkenning een globale grondexploitatie<br />
opgesteld. In het derde kwartaal 2012 zullen wij een definitief standpunt bepalen over het project<br />
<strong>Bernisse</strong> Noord, waarbij de uitkomst van de consultatieronde en de globale grondexploitatie worden<br />
betrokken. Vervolgens zal de ruimtelijke verkenning in november 2012 ter besluitvorming aan uw<br />
raad worden aangeboden.<br />
Ten aanzien van het project <strong>Bernisse</strong> Zuid geldt dat het college de uitwerking van het<br />
programmaplan accommodatie afwacht alvorens over dit project een besluit te nemen.<br />
68
3.1.12 Recreatie en toerisme<br />
Portefeuillehouder(s)<br />
Beschrijving<br />
Kaders<br />
Ambitie<br />
W. Kruikemeier<br />
Dit programma beoogt het onder een breder publiek<br />
bekend maken van de gemeente en de recreatieve en<br />
toeristische mogelijkheden verder te benutten zonder dat<br />
daarbij het rustige karakter van het gebied wordt<br />
aangetast. Het recreatiegebied <strong>Bernisse</strong> en de<br />
monumentale kernen zijn daarvoor uitstekende<br />
visitekaartjes.<br />
- Actieplan recreatie en Toerisme<br />
- Masterplan recreatie<br />
- Notitie permanente bewoning recreatieverblijven<br />
Het verder uitbouwen van de recreatieve functie in de<br />
gemeente en de gemeente daardoor voor een breder<br />
publiek op de kaart zetten. Knooppunt van de recreatie is<br />
de <strong>Bernisse</strong>, waar wandelaars en fietsers de<br />
waterrecreant ontmoeten waarbij het kenmerk rust wordt<br />
behouden.<br />
3.1.12.1 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Uitvoeren actiepunten uit<br />
beleidsnotitie Recreatie en<br />
Toerisme<br />
Thema<br />
Bevordering recreatie en<br />
toerisme<br />
Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme (onderdeel beleidsnotitie Economie)<br />
De recreatief-toeristische kwaliteiten van het open landschap en de historische<br />
kernen en het Recreatiegebied <strong>Bernisse</strong> grotere bekendheid geven<br />
Uitvoeren van actiepunten uit de beleidsnotitie; speerpunten wandel-, ruiter- en<br />
fietsroutes<br />
Wanneer 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Activiteit Uitvoeren Interreg-project Thema Samenwerking<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Projectplan Interreg (gezamenlijk platform gemeenten Voorne-Putten<br />
<strong>Gemeente</strong>grensoverstijgende karakter van recreatief-toeristische voorzieningen<br />
en meerwaarde van presentatie VP-kwaliteiten op dat gebied in samenhang<br />
Zoveel mogelijk in concrete, zichtbare acties; website, VVV<br />
Wanneer 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Aantal overnachtingen in <strong>Bernisse</strong><br />
(afdracht toeristenbelasting)<br />
0 (toeristenbelasting<br />
ingevoerd per<br />
1/1/2012)<br />
20.000<br />
Activiteit Haalbaarheidsonderzoek Thema Recreatiegebied<br />
69
ecreatief-toeristische mogelijkheden<br />
van het recreatiegebied<br />
<strong>Bernisse</strong><br />
<strong>Bernisse</strong><br />
Bron Motie raad 3 november 2010 (zie ook initiatiefvoorstel 18 september 2007)<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Uitvoering geven aan de motie<br />
Uitvoeren van een haalbaarheids onderzoek<br />
Wanneer 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator Wel/geen haalbaarheidsonderzoek 0 1<br />
3.1.12.2 Wat hebben we gedaan<br />
1. Recreatie<br />
Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme<br />
In maart 2012 is de beleidsnotitie Economisch Beleid <strong>Gemeente</strong> <strong>Bernisse</strong> 2012 – 2016 door de<br />
raad vastgesteld. Het beleidsterrein Recreatie en toerisme maakt onderdeel uit van deze<br />
beleidsnotitie. In de notitie zijn de lijnen uitgezet voor het toekomstig beleid, uitgewerkt naar<br />
actiepunten.<br />
Intergemeentelijke samenwerking<br />
In het kader van de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten is op basis van de<br />
gezamenlijk opgestelde beleidsnotitie Toerisme en Recreatie een werkplan opgesteld. Op basis<br />
van dit werkplan is een drietal hoofdthema’s (regievoering en samenwerking, branding en<br />
kansen/productontwikkeling) gekozen die in projectgroepverband worden uitgewerkt. Het project<br />
Branding is na de zomerperiode gestart onder begeleiding van het Bureau Holland Spoor. Eind<br />
december zijn de resultaten van de eerste fase aan de gezamenlijke portefeuillehouders<br />
gepresenteerd. Binnen het project kansen/productontwikkeling is verder gewerkt aan de realisatie<br />
van de toeristische overstappunten (top’s). Voor dit project, een top bij de gemeenten <strong>Bernisse</strong>,<br />
Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne, is subsidie toegezegd door de provincie en de<br />
Stadsregio. Samen met het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme is de locatie bij La Campagne<br />
verder uitgewerkt. In de eerste helft van 2013 zullen de 4 top’s worden opgeleverd. Tevens is<br />
binnen dit project gestart met de inventarisatie van de fietsroutes, het stroomlijnen daarvan met het<br />
fietsknooppuntennetwerk en het onderzoeken van nieuwe fietspaden. De resultaten zullen begin<br />
2013 bekend zijn. In vervolg hierop zullen de voet- en ruiterpaden in beeld worden gebracht.<br />
Uitgebreid is op Voorne-Putten-niveau gesproken over de ontwikkelingen rond het toekomstig<br />
beheer van natuur- en recreatiegebieden. De provincie Zuid-Holland heeft te kennen gegeven dat<br />
zij, mede vanwege de bestuurlijke drukte rond de vele schapstructuren in de provincie, naar een<br />
andere aansturing en uitvoeringsopzet wil. De provincie streeft er naar halverwege 2013 een<br />
nieuwe structuur te hebben. De gemeenten op Voorne-Putten hebben voor de verschillende<br />
overleggen met de provincie een gezamenlijke lijn uitgezet. Uitgangspunt is hierbij dat de<br />
gezamenlijke portefeuillehouders meer regie willen kunnen uitvoeren op zowel strategisch als<br />
tactisch niveau. Er wordt een te grote afstand ervaren tussen bestuur en organisatie, in dit geval<br />
GZH. De relatie bestuurder en organisatie, niet alleen de ondersteunende organisatie GZH, maar<br />
ook de ambtelijke ondersteuning, dient kortere lijnen te kennen.<br />
In dezelfde lijn wordt gedacht over de verdere samenwerking op Voorne-Putten om samen het heft<br />
in handen te nemen, effectieve regie te kunnen uitvoeren en snel te kunnen schakelen in het<br />
belang van toerisme en recreatie op Voorne-Putten.<br />
Recreatie en toerisme in de Gebiedsvisie Voorne-Putten<br />
De gebiedsvisie Voorne-Putten (zie programma 14) geeft ruimtelijk de mogelijkheden weer voor de<br />
verdere vormgeving van recreatie en toerisme. Eveneens is er een nauwe relatie met het in<br />
programma 14 opgenomen Krekenplan. Aanhaking op deze ontwikkelingen biedt mogelijkheden<br />
voor de versterking van de bereikbaarheid van het <strong>Bernisse</strong>rgebied voor recreatief en toeristisch<br />
gebruik.<br />
Vanuit recreatie en toerisme is nadrukkelijk meegekeken naar de ontwikkeling en invulling van de<br />
visie op het <strong>Bernisse</strong>rgebied en de mogelijkheden die er zijn voor de ondernemers in het gebied.<br />
70
Met de gezamenlijke ondernemers zijn diverse gesprekken gevoerd over de inhoud van de visie en<br />
de gewenste ontwikkelingen in het gebied. Deze gesprekken krijgen in 2013 vervolg. In de<br />
begroting 2013 is een bedrag opgenomen voor extra capaciteit om de faciliterende en aanjagende<br />
rol vanuit de gemeente mogelijk te maken.<br />
Recreatieschap VPR<br />
Door de financiële situatie bij het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg (VPR) en de wens van<br />
de deelnemende gemeenten tot een gelijkblijvende bijdrage aan dit schap, wordt in het<br />
<strong>Bernisse</strong>rgebied een ombuigingsoperatie uitgevoerd om de noodzakelijke bezuinigingen te<br />
behalen. Mede door de ook door de raad geuite zorgen over de effecten van de<br />
ombuigingsoperatie en de complexiteit van het proces daarbij, is een uitgebreide discussie gestart<br />
met GZH om, binnen de bestuurlijk gestelde financiële randvoorwaarden, tot een gezamenlijk<br />
gedragen beeld van de ombuigingen te komen. De ontwikkelde visie is hierbij het gemeentelijk<br />
toetsingskader. Op basis van het gezamenlijk gedragen beeld zal een integrale aanpak worden<br />
ontwikkeld tussen gemeente, recreatieschap VPR, de betrokken ondernemers en<br />
belangengroeperingen.<br />
De gemeente heeft door de ontwikkeling van de visie “Beleef en Bereik <strong>Bernisse</strong>! De verbinding<br />
van Voorne-Putten” de regie voor de integrale aanpak meer naar zich toegetrokken.<br />
Op 5 september is het 13,5 km lange Heenvlietpad geopend. Met deze route is het<br />
wandelpadenplan VPR 2003 volledig gerealiseerd.<br />
Monumenten en Archeologie<br />
Monumenten<br />
Cultuurhistorische waardenkaart<br />
Uit de in 2012 ontvangen Monitor erfgoedinspectie 2011-2012 van het Rijk blijkt dat <strong>Bernisse</strong><br />
onvoldoende scoort voor wat betreft de cultuurhistorische waardenkaart, zoals vastgelegd in artikel<br />
3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening. De andere ruimtelijke instrumenten, waaronder<br />
Structuurvisie en bestemmingsplannen, voldoen overigens wel aan de doorwerking van<br />
erfgoedaspecten, volgens de Erfgoedinspectie. Geconstateerd is dat bij de beoordeling door de<br />
inspectie het rapport 'Cultuurhistorische objecten Voorne-Putten en Rozenburg' uit 2009 niet is<br />
meegenomen. Na afstemming met de andere gemeenten op Voorne-Putten, is dit rapport eind<br />
2012 voorgelegd aan de Erfgoedinspectie, omdat dit rapport een goede onderlegger is voor de<br />
cultuurhistorie van onze gemeente. Dit rapport is goed hanteerbaar gebleken in relatie tot de<br />
verwijzingen in de bestemmingsplannen (toetsingskader bij het actualiseren). De reactie van het<br />
Ministerie wordt in het eerste kwartaal van 2013 verwacht.<br />
Een eventuele herziening van de cultuurhistorische waardenkaart wordt gerelateerd aan de<br />
planning van de volgende herzieningen van bestemmingsplannen (vooralsnog over 10 jaar).<br />
Molens en Kaaistraat<br />
Voortvloeiende uit de maatregelen die in de Voorzieningennota zijn opgenomen, wordt in de<br />
begroting 2014 uitgegaan van verkoop voor eind 2013 van de gemeentelijke monumenten molens<br />
De Hoop te Abbenbroek en De Arend te Zuidland en de Kaaistraat 2 te Heenvliet. Gedurende 2012<br />
is in het kader van de uitvoering van de Voorzieningennota een projectplan opgesteld waarin de<br />
verkoop van panden, waaronder de genoemde monumenten, in tijd is uitgezet. Onderdeel van het<br />
plan is het sluiten van een package-deal met de woonstichting De Zes Kernen om alle af te stoten<br />
panden in een keer te verkopen, met als terugval-optie om de verkoop op pand-niveau uit te<br />
voeren. In 2013 worden hiervoor de acties uitgevoerd. Voor de molens wordt parallel hieraan<br />
tevens onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het oprichten van een stichting om het beheer en<br />
de exploitatie van de molens in onder te brengen en/of samen te werken met andere<br />
molen(stichtingen) op het eiland Voorne-Putten dan wel in een groter verband.<br />
Afgelopen jaar is er groot onderhoud gepleegd aan de beide molens van <strong>Bernisse</strong> om de<br />
instandhouding en veiligheid te waarborgen met de BRIM 2006-2012. Molenmakerij Herrewijnen<br />
heeft in 2012 deze werkzaamheden uitgevoerd, onder andere aan de wieken van beide molens. De<br />
wieken van de molen De Hoop van Abbenbroek bevinden zich eind 2012 nog in de werkplaats en<br />
71
worden begin 2013 weer op de molen gezet. De beide molens staan er door het uitvoeren van de<br />
onderhoudswerkzaamheden weer mooi bij en versterken het karakteristieke historische gezicht van<br />
Abbenbroek en Zuidland. De molens kunnen weer zonder gevaar voor de molenaars en de<br />
omgeving draaien.<br />
Aan het begin van het jaar 2012 is er een nieuwe BRIM aangevraagd voor de rijkssubsidie van het<br />
onderhoud in de jaren 2013-2018.<br />
Archeologie<br />
Kreken van Nibbeland<br />
De archeologische opgraving die op de woningbouwlocatie Kreken van Nibbeland heeft<br />
plaatsgevonden in 2009 en 2010, waarbij een deel van de vondsten ex situ en een deel in situ zijn<br />
bewaard, zijn in 2012 administratief afgerond. Van deze opgravingen hebben wij een uitgebreid<br />
archeologisch rapport van de uitvoerende partij RAAP ontvangen.<br />
Mottekasteel Blijdesteijn<br />
In de bodem van de kern Heenvliet bevinden zich de restanten van een middeleeuwse ‘motte’<br />
waarop het voormalige kasteel Blijdesteijn stond. Deze ‘motte’ heeft de status van een<br />
archeologisch rijksmonument. Op deze plek bevindt zich nu een groot, moerassig grasveld wat de<br />
kwaliteit van de openbare ruimte niet ten goede komt. De gemeente <strong>Bernisse</strong> heeft in 2012 een<br />
plan opgesteld om dit grasveld anders te gaan inrichten waarbij de vormen van de ‘motte’ als<br />
onderlegger voor het ontwerp zijn gebruikt. De archeologische resten zullen in 2013 zichtbaar<br />
gemaakt worden aan de hand van een uit te voeren grondradar van de Archeologische<br />
Monumentenwacht. De Rijksdienst voor Cultureel erfgoed is positief over het project en heeft<br />
medewerking toegezegd.<br />
De Stadsregio Rotterdam heeft eind 2012 positief beschikt op onze subsidieaanvraag uit de<br />
Investeringsreserve Revitalisering stedelijk gebied en ontwikkeling woonmilieus. Verwacht wordt<br />
dat door de uitvoering van dit project er een positieve impuls uitgaat naar de directe omgeving, de<br />
dorpskern en de gehele gemeente. De gemeente <strong>Bernisse</strong> heeft een subsidie van € 69.000<br />
toegekend gekregen. Naar verwachting wordt de nieuwe inrichting van de locatie in het najaar van<br />
2013 opgeleverd. De raad wordt over de voortgang geïnformeerd.<br />
Boekje over archeologie in <strong>Bernisse</strong><br />
Met de kennis van de opgravingen van Kreken van Nibbeland, de gegevens uit het grondradar<br />
onderzoek van het mottekasteel Blijdesteijn (zie hierboven) en ook van eerdere opgravingen in<br />
onze gemeente van afgelopen jaren is in samenspraak met BOOR in 2012 het idee geboren en zijn<br />
voorbereidingen in gang gezet om een handzaam en aansprekend boekje uit te geven over de<br />
archeologie van de <strong>Gemeente</strong> <strong>Bernisse</strong>. Het schrijven, vormgeven en drukken van 1000 boekjes<br />
worden door BOOR verzorgd.<br />
Volker Wessels Vastgoed (ontwikkelaar van de 1 e fase Kreken van Nibbeland), Woningstichting De<br />
Zes Kernen en Stichting Archeologie in de Maasmond hebben zich bereid verklaard voor een<br />
evenredig deel bij te dragen in de kosten. De gemeente neemt ¼ van de kosten voor haar<br />
rekening. Het boekje zal als representatie van de gemeente kunnen dienen.<br />
Expositie<br />
Om de kennis over de archeologie van <strong>Bernisse</strong> ook aan de inwoners en andere geïnteresseerden<br />
te kunnen tonen zijn gesprekken gevoerd om de mogelijkheden te bekijken om de archeologische<br />
vondsten van met name Kreken van Nibbeland (2 houten duikers / Romeins paard) en die van het<br />
‘motte’-kasteel in Heenvliet te exposeren. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft eind 2012<br />
aangegeven dat zij een ruimte beschikbaar stellen voor gemeenten om er hun archeologische<br />
vondsten in te exposeren. We hebben aangegeven dat we hierin geïnteresseerd zijn en krijgen nog<br />
te horen wanneer dit (in 2013) zou kunnen.<br />
Waardering graven<br />
Door afdelingen Publiekszaken en Beheer Openbare Ruimte is een plan van aanpak voor het<br />
ruimen van graven in uitvoering. In 2012 is begonnen met de begraafplaatsen aan de Leuneweg in<br />
Oudenhoorn en aan de Kerkweg in Zuidland om hier meer ruimte te creëren. In het kader hiervan is<br />
gekeken of er waardevolle graven aanwezig zijn die als monumentaal en beschermwaardig zijn aan<br />
te merken. Zeker is dat het watersnoodmonument met de bijbehorende graven in de begraafplaats<br />
te Zuidland beschermwaardig zijn, evenals een oorlogsgraf in Oudenhoorn. Om de waardering van<br />
72
de grafstenen op de begraafplaatsen van <strong>Bernisse</strong> te onderbouwen en vast te leggen voor de<br />
toekomst wordt deskundigheid betrokken op het gebied van funerair erfgoed. Dit onderzoek loopt<br />
door in 2013.<br />
Horeca<br />
Stimulering particuliere initiatieven voor horeca langs recreatieve routestructuren en in de<br />
dorpskernen<br />
Bij de totstandkoming van de visie op het <strong>Bernisse</strong>gebied zijn de in en rond het gebied gevestigde<br />
horecaondernemers actief betrokken. Bij de verdere uitwerking van de visie in 2013 kunnen de<br />
ondernemers hun concrete ideeën verder inbrengen. Zij zullen hier door de gemeente actief op<br />
bevraagd worden.<br />
In het kader van de herziening van het bestemmingsplan Zuidland wordt meegenomen dat op de<br />
Ring en in de Breedstraat op aangewezen plekken terrassen juridisch-planologisch mogelijk<br />
gemaakt worden. Een en ander ter versterking van het recreatief-toeristische karakter van<br />
<strong>Bernisse</strong>. Op voorspraak van de raad is in het voorjaar van 2012 onderzocht of, vooruitlopend op<br />
de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan, proef gedraaid kon worden met deze terrassen.<br />
Op dat moment ontbrak het aan voldoende draagvlak. Het bestemmingsplan Zuidland wordt in het<br />
2 e kwartaal 2013 aan de raad aangeboden voor vaststelling.<br />
73
3.1.12.4 Wat heeft het gekost?<br />
74
Toelichting<br />
Algemeen<br />
Hieronder worden de verschillen verklaard tussen jaarrekening en eindejaarsnota met een<br />
ondergrens van € 10.000,-. Deze verklaringen kunnen op een lager niveau liggen dan programma<br />
en/of product en tellen dus niet per definitie op tot de verschillen in de tabel hierboven.<br />
Activiteiten<br />
Bij dit onderdeel is er sprake van per saldo een voordeel van € € 11.000. Dit wordt voornamelijk<br />
veroorzaakt doordat de kosten voor het haalbaarheidsonderzoek lager zijn uitgevallen dan begroot.<br />
Restant van dit programma<br />
Bij dit onderdeel is er sprake van per saldo een voordeel van € 1.000. Dit wordt veroorzaakt<br />
doordat de kosten bij het onderdeel recreatie en toerisme € 9.000 lager zijn; de kosten voor de<br />
monumenten per saldo € 5.000 lager zijn en de kosten voor het onderdeel archeologie per saldo €<br />
4.000 lager zijn.<br />
Bij de inkomsten is er sprake van een nadeel bij het onderdeel toeristenbelasting van € 8.000;<br />
terugontvangen kosten toren Abbenbroek € 8.000; hogere rijksvergoeding molen Abbenbroek €<br />
5.000; en bij het onderdeel archeologie per saldo € 12.000 meer ontvangsten. Het overige verschil<br />
van € 2.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen bij de diverse producten.<br />
3.1.12.4 Samenwerkingspartners<br />
Voor dit programma is er sprake van de volgende verbonden partijen:<br />
• Recreatieschap Voorne-Putten Rozenburg<br />
• Natuur- en recreatieschap Haringvliet<br />
• Koepelschap Buitenstedelijk Groen<br />
De verdere informatie daarover staat in de paragraaf verbonden partijen.<br />
De gemeente heeft een lichte gemeenschappelijke regeling met de gemeente Rotterdam<br />
(gemeentewerken Rotterdam, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) voor de<br />
archeologie.<br />
3.1.12.5 Actiepunten collegeprogramma<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
52 Masterplan recreatie en toerisme 2011<br />
53 Beleidsplan recreatie en toerisme 2012 e.v.<br />
52 Masterplan recreatie en toerisme<br />
In het kader van de Stuurgroep Voorne-Putten in 2011 vastgesteld.<br />
53 Beleidsplan recreatie en toerisme<br />
Zie onder de paragraaf Recreatie, Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme: door de raad vastgesteld<br />
in maart 2012.<br />
75
3.1.13 Kunst en cultuur<br />
Portefeuillehouder(s)<br />
Beschrijving<br />
Kaders<br />
Ambitie<br />
W. Kruikemeier<br />
Dit programma geeft inzicht in wat de gemeente op het<br />
gebied van kunst en cultuur doet. Het bevat het<br />
bibliotheekwerk, kunstobjecten etc.<br />
Contourennotitie “Onze bibliotheek in <strong>Bernisse</strong>”<br />
(15 november 2007)<br />
Visiedocument `Versterking bibliotheekvoorziening in<br />
<strong>Bernisse</strong>` (3 april 2007)<br />
Het aantal bezoeken aan de bibliotheek moet toenemen.<br />
3.1.13.1 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit<br />
Aanbieden bibliotheekfunctie in<br />
<strong>Bernisse</strong><br />
Thema<br />
Bibliotheek<br />
Bron • Voorzieningennota, programmaplan brede school <strong>Bernisse</strong> inhoudelijk<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
De bibliotheekvoorziening wordt ingezet voor het realiseren van<br />
beleidsdoelen op het gebied van de WMO:<br />
• Het bevorderen van de sociale samenhang<br />
• Het voorkomen en verminderen van lees- en leerachterstanden<br />
• Het geven van informatie en advies over wonen, welzijn en zorg<br />
In samenwerking met bibliotheek Zuid Hollandse Delta en brede school <strong>Bernisse</strong>.<br />
Wanneer 2012, 2013, 2014 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator • Collegevoorstel over inzet<br />
bibliotheek binnen geheel<br />
brede school <strong>Bernisse</strong>;<br />
• Opname bibliotheek nieuwe<br />
stijl zowel inhoudelijk als<br />
fysiek binnen kaders van<br />
brede school <strong>Bernisse</strong>;<br />
• Realisatie besparing op<br />
subsidie bibliotheek (2013 €<br />
40.000,-, 2014 € 60.000,-,<br />
2015 € 80.000,-);<br />
• Oplevering panden bibliotheek<br />
Heenvliet en Zuidland ten<br />
behoeve van besluitvorming<br />
binnen het programmaplan<br />
accommodaties.<br />
Collegevoorstel<br />
is gerealiseerd<br />
4 zelfstandige<br />
bibliotheken<br />
binnen de<br />
kernen<br />
Zuidland,<br />
Heenvliet,<br />
Oudenhoorn en<br />
Abbenbroek<br />
€ 235.620,-<br />
-<br />
Gerealiseerd<br />
1 augustus 2013 zullen de<br />
bibliotheken op school<br />
gerealiseerd zijn<br />
2013: € 195.620<br />
2014: € 175.620<br />
2015 ev.: € 155.620<br />
Oplevering bibliotheken:<br />
Heenvliet: 1-10-2012<br />
Zuidland: 1-04-2013<br />
Activiteit<br />
Aanbieden bibliotheekfunctie in<br />
<strong>Bernisse</strong><br />
Thema<br />
Bibliotheek<br />
76
Bron • Visiedocument Versterking Bibliotheekvoorziening in <strong>Bernisse</strong> (April 2007)<br />
• Beleidsnotitie Onze bibliotheek in <strong>Bernisse</strong> (Januari 2008)<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
De bibliotheekvoorziening wordt ingezet voor het realiseren van<br />
beleidsdoelen op het gebied van de WMO:<br />
• Het bevorderen van de sociale samenhang<br />
• Het voorkomen en verminderen van lees- en leerachterstanden<br />
• Het geven van informatie en advies over wonen, welzijn en zorg<br />
Het subsidiëren van de bibliotheekorganisatie<br />
Wanneer 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator Leden bibliotheken <strong>Bernisse</strong> 2010: 2.598 + 2 % in 2012 t.o.v. 2010<br />
Aantal bezoekers bibliotheek<br />
<strong>Bernisse</strong><br />
3.1.13.2 Wat hebben wij gedaan?<br />
Bibliotheken<br />
2010: 42.235 + 2 % in 2012 t.o.v. 2010<br />
De bibliotheek is betrokken bij het tot stand komen van de Voorzieningennota en de brede school<br />
ontwikkeling. In het eerste kwartaal van 2012 zijn gesprekken gestart worden om de voorgestelde<br />
bezuinigingen door te voeren.<br />
77
3.1.13.3 Wat heeft het gekost?<br />
Toelichting<br />
Algemeen<br />
Hieronder worden de verschillen verklaard tussen jaarrekening en eindejaarsnota met een<br />
ondergrens van € 10.000,-. Deze verklaringen kunnen op een lager niveau liggen dan programma<br />
en/of product en tellen dus niet per definitie op tot de verschillen in de tabel hierboven.<br />
Activiteiten<br />
Het nadelig verschil bij dit onderdeel bedraagt per saldo € 12.000 wordt voornamelijk veroorzaakt<br />
door hogere lasten OZB voor beide bibliotheken. De waterschapslasten echter zijn per saldo<br />
€ 19.000 voordeliger dan geraamd. De kapitaallasten voor de bibliotheek Zuidland zijn € 8.000 hoger<br />
dan geraamd en de doorberekende kosten van het welzijnsplan zijn ook € 6.000 hoger dan geraamd.<br />
78
Restant van dit programma<br />
Het verschil bij dit onderdeel behoeft gelet op het geringe verschil geen nadere toelichting.<br />
3.1.13.4 Samenwerkingspartners<br />
• Bibliotheek Zuid Hollandse Delta<br />
3.1.13.5 Actiepunten collegeprogramma<br />
Niet van toepassing.<br />
79
3.1.14 Ruimtelijke ordening en VHV<br />
Portefeuillehouder(s)<br />
S. van der Weg<br />
Beschrijving<br />
Dit programma beschrijft de woningbouw en ruimtelijke<br />
ontwikkeling in <strong>Bernisse</strong>.<br />
Kaders - Woningmarktafspraken met de regio<br />
- Prestatieafspraken met de woonstichting De Zes<br />
Kernen<br />
- Bouwverordening<br />
- Nota Welstand<br />
- Exploitatieverordening<br />
- Nota grondbeleid<br />
- Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie<br />
- Verordening woonruimteverdeling<br />
- Verstedelijkingsscenario 2020 Regio Rotterdam<br />
- Woonbeleidsplan<br />
- Woonwensenonderzoek 2010<br />
- Structuurvisie 2025<br />
- Bestemmingsplannen<br />
- Beeldkwaliteitplannen<br />
- Wro, RO-Standaarden 2008 en de Wabo<br />
Ambitie<br />
Voor de toekomst van de gemeente zowel sociale als vrije<br />
sector-woningen bouwen waarbij het dorpse en landelijke<br />
wonen wordt benadrukt. Qua ruimtelijke regelgeving en<br />
beleid zal zoveel als mogelijk is aan de wensen van de<br />
inwoners tegemoet worden gekomen. Woningbouw is een<br />
belangrijke kostendrager.<br />
3.1.14.3 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Opstellen van bestemmingsplannen<br />
Thema<br />
Wet Ruimtelijke Ordening, Plan van Aanpak<br />
Wettelijke verplichting tot actualisatie van bestemmingsplannen<br />
Conform Plan van Aanpak<br />
Bestemmingsplannen<br />
Wanneer 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator<br />
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Aantal actuele bestemmingsplannen<br />
Faciliteren van woningbouwinitiatieven<br />
2<br />
(per 31/12/2012)<br />
Thema<br />
5<br />
(per 31/12/2012)<br />
Woningbouw<br />
Collegeprogramma, Woningmarktafspraken Stadsregio, Structuurvisie,<br />
Woonbeleidsplan<br />
Voldoen aan (lokale) vraag naar nieuwe woningen (doorstroming) en vol-doen aan<br />
gemaakte afspraken over te realiseren woningbouw in het kader van de<br />
woningmarktafspraken (Stadsregio)<br />
Via projectmatige aanpak vanuit Task Force woningbouw<br />
Wanneer 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator Aantal opgeleverde woningen 5609<br />
(per 1-1-2012)<br />
5739<br />
(per 1-1-2013)<br />
80
Activiteit<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Omvang sociale woningvoorraad<br />
op peil<br />
Thema<br />
Sociale woningbouw<br />
Collegeprogramma, Woningmarktafspraken Stadsregio, Structuurvisie,<br />
Woonbeleidsplan<br />
Voldoen aan (lokale) vraag naar woningen in het sociale segment (doorstroming)<br />
en voldoen aan gemaakte afspraken over te realiseren woningbouw in het kader<br />
van de woningmarktafspraken (Stadsregio)<br />
Via projectmatige aanpak vanuit Task Force woningbouw<br />
Wanneer 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator Aantal opgeleverde woningen 1.468<br />
(per 1/1/2012)<br />
1.477<br />
(per 1/1/2013)<br />
Activiteit Opstellen MPG Thema Grondbeleid<br />
Bron<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Nota Grondbeleid, collegeprogramma<br />
Voortgangsbewaking woningbouwprojecten en risico-analyse<br />
Opstellen MPG (situatie per 31/12/2011) en actueel houden van het<br />
projectenoverzicht<br />
Wanneer MPG: januari - april 2012;<br />
projectenoverzicht per kwartaal<br />
Huidige waarde<br />
Indicator MPG: 1x; projecten-overzicht: 3x 1 (MPG)<br />
2 (projectenoverzicht)<br />
3.1.14.2 Wat hebben wij gedaan?<br />
1. Wonen<br />
Streefwaarde<br />
1 (MPG)<br />
3 (projecten-overzicht)<br />
Woningmarktafspraken 2010-2020<br />
De nieuwe stadsregionale Woningmarktafspraken 2010-2015 zijn aan het begin van het 3 e kwartaal<br />
van 2011 vastgesteld. Deze afspraken omvatten voor <strong>Bernisse</strong> een woningbouwprogramma van<br />
298 woningen, waarvan 34% sociale woningbouw. Dit percentage is nodig om het percentage<br />
sociale woningbouw van de gehele woningvoorraad op 25% te houden. Voor deze afspraken wordt<br />
gekeken naar de bestaande woningbouwplannen. <strong>Bernisse</strong> zet in op het realiseren van<br />
woningbouw met een dorpse en landelijke uitstraling. Hieraan bestaat in de Stadsregio behoefte. In<br />
2012 heeft overleg plaatsgevonden met de Stadsregio over de monitoring van de gemaakte<br />
woningmarktafspraken. Eind 2012 is begonnen om alvast vooruit te gaan kijken in het licht van de<br />
actuele woningmarkt. Dit om in 2013 in stadsregionaal verband te werken aan de Woningmarkafspraken<br />
voor 2015-2020.<br />
Prestatieafspraken<br />
De in de eerste helft van 2012 gevoerde voorbereidende gesprekken met de Woonstichting De Zes<br />
Kernen om te komen tot nieuwe prestatieafspraken zijn in de tweede helft van 2012 verder gegaan.<br />
Door de verscherpte nationale en internationale regelgeving voor woningcorporaties is de<br />
totstandkoming van deze afspraken vertraagd. De samenwerking met de Woonstichting De Zes<br />
Kernen bij tal van projecten heeft hieronder niet te leiden gehad. Echter, door maatregelen uit het<br />
Regeerakkoord en het daaraan gerelateerde besluit van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw<br />
(WSW) om alle geborgde leningen vanaf 2014 terug te trekken, is de (financiële) speelruimte van<br />
de Woonstichting eind 2012 sterk beperkt. De Zes Kernen blijft bij alle lopende projecten een<br />
actieve gesprekspartner voor de gemeente. Per project beraadt de Woonstichting zich op haar rol,<br />
waarbij de Brede School in Zuidland de hoogste prioriteit heeft. In vervolg overleggen in 2013<br />
tussen gemeente en Woonstichting worden de consequenties voor de verschillende projecten<br />
verder duidelijk.<br />
81
Wonen en Zorg<br />
De beleidsnotitie ‘Samenwerken aan wonen met zorg en begeleiding’ is in de raad van 31 januari<br />
2012 vastgesteld. Lopende en nieuwe initiatieven in deze sfeer worden hieraan getoetst. In<br />
stadsregionaal verband zijn vervolg overleggen gevoerd over de gemaakte woningmarktafspraken,<br />
waarbij de inzet was de met de regiogemeenten gemaakte woningmarktafspraken verder uit te<br />
werken en te verbreden tot de gemeenten Rotterdam en de gemeente Schiedam. De gevoerde<br />
discussies in het kader van de mogelijke vorming van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zijn<br />
vanuit het samenwerkingsverband Voorne-Putten gevoerd, ook voor het beleidsterrein ‘wonen’.<br />
Uitbreiding woningbestand<br />
Binnen de gemeente <strong>Bernisse</strong> zijn, ondanks de voortdurende financiële en de daaropvolgende<br />
economische en woningmarktcrisis, diverse (woningbouw)plannen in uitvoering dan wel in<br />
voorbereiding.<br />
In 2012 zijn 9 woningen opgeleverd in plandeel Noord van de Kreken van Nibbeland.<br />
Voor het in de markt zetten van de eerste deelfase van fase 2 van de Kreken van Nibbeland is een<br />
selectieprotocol opgesteld. Over het protocol is een vijftal marktpartijen geconsulteerd. Op basis<br />
van de uitkomst van de consultatieronde wordt een gunningsdocument opgesteld. In het<br />
gunningsdocument worden de ruimtelijke, financiële en overige uitgangspunten geformuleerd voor<br />
de ontwikkeling van de eerste deelfase.<br />
De eerste deelfase zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 via een meervoudige<br />
onderhandse procedure in de markt worden gezet.<br />
Ook zijn 4 woningen opgeleverd in het plandeel van de vrije kavels. Overigens zijn in 2012 geen<br />
vrije kavels verkocht.<br />
Door de Woonstichting De Zes Kernen zijn 21 woningen opgeleverd van het project<br />
Blijdesteijn/Wielesteijn/Oliphantspad en is in 2012 gestart met de uitvoering van de 2 e fase van het<br />
project. Het project betreft in totaal de sloop van 42 woningen en de nieuwbouw van 39 woningen<br />
(grondgebonden eengezinswoningen en – levensloopbestendige woningen en<br />
maisonnettewoningen).<br />
Door de Woonstichting zijn 3 grondgebonden seniorenwoningen in de Wasastraat gesloopt. Ter<br />
vervanging van deze woningen wenst de Woonstichting 7 seniorenappartementen te bouwen. Door<br />
middel van een informatieavond zijn de plannen aan de omwonenden gepresenteerd. Vanuit de<br />
omgeving bestaat verzet tegen het plan. Als gevolg van het kabinetsbeleid heeft de Woonstichting<br />
te kennen gegeven zich te bezinnen op hun investeringsruimte voor dit project.<br />
Voor de gronden langs de Steenhoeckweg (OVK gronden) is een verkavelingsstudie opgesteld. De<br />
studie bevat een aantal verkavelingsvarianten. Na consultatie van de inwoners van Heenvliet zal de<br />
verkavelingsstudie worden afgerond. De studie dient als basis voor de dan op te stellen<br />
stedenbouwkundige randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden gelden als toetsingskader voor de<br />
verdere planuitwerking (voorzien in 2013).<br />
Met de ontwikkelaar van de locatie Molenweg Oudenhoorn zijn de onderhandelingen over de af te<br />
sluiten exploitatieovereenkomst nagenoeg afgerond. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal<br />
2013 overeenstemming worden bereikt over de exploitatieovereenkomst, waarna het<br />
bestemmingsplan in procedure kan worden genomen. Het gaat hierbij om een gefaseerde realisatie<br />
van in totaal 160 tot 220 woningen.<br />
Besloten is over te gaan tot intrekking van de in 2008 verleende bouwvergunning voor de bouw van<br />
50 woningen aan de Gemeenlandse Dijk Noord (locatie Van Hamburg en Bezemer) aangezien<br />
geen aanvang is gemaakt met de bouwwerkzaamheden en de ontwikkelaar te kennen heeft<br />
gegeven definitief te stoppen met het project als gevolg van de huidige marktomstandigheden.<br />
82
2. Ruimtelijke ordening<br />
<strong>Gemeente</strong>lijk kader<br />
Visie Recreatiegebied <strong>Bernisse</strong>: “Beleef en Bereik <strong>Bernisse</strong>. De verbinding van Voorne-Putten”<br />
Eind 2011 is aanvang gemaakt met het opstellen van de visie voor het Recreatiegebied <strong>Bernisse</strong>.<br />
Met de gevestigde ondernemers uit het gebied hebben wij in 2012 in een aantal werksessies en via<br />
individuele interviews achterhaald welke verbeteringsmaatregelen getroffen kunnen worden om het<br />
gebied ook naar de toekomst toe aantrekkelijk(er) te maken. In gezamenlijkheid is gewerkt aan het<br />
opstellen van een toekomstbeeld van het recreatiegebied waarin de ondernemers, de<br />
grondeigenaar en beheerder en de gemeente zich kunnen vinden. In de vergadering van 11<br />
september 2012 heeft uw raad ingestemd met het ter inzage leggen van de visie. De stukken<br />
hebben ter inzage gelegen en de ingediende inspraakreacties zijn verwerkt in bijgaande Nota van<br />
beantwoording van de inspraakreacties. Vaststelling van de visie staat gepland voor het eerste<br />
kwartaal van 2013.<br />
Bestemmingsplannen<br />
Algemeen<br />
Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening dienen alle bestemmingsplannen voor juli 2013<br />
geactualiseerd te worden, op straffe van het niet kunnen innen van bouwleges.<br />
In 2012 zijn werkzaamheden voortgezet van de reeds in uitvoering zijnde bestemmingsplannen<br />
(zoals: Bedrijventerrein Zuidland, Recreatiegebied, etc.) en zijn diverse nieuwe<br />
bestemmingsplannen voor de kernen Geervliet, Heenvliet, Zuidland, Oudenhoorn en Simonshaven<br />
opgestart danwel verder geleid.<br />
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidland<br />
De voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor het Bedrijventerrein Zuidland en het<br />
beeldkwaliteitplan voor het deel Harregat loopt. Kort voor de zomer heeft de informatiebijeenkomst<br />
plaatsgevonden, waarvoor de zittende bedrijven, via de ondernemersvereniging extra zijn<br />
geïnformeerd. De verwerking van ingekomen reacties en zienswijzen leidt tot een geplande<br />
aanbieding aan de raad voor vaststelling in het eerste kwartaal van 2013.<br />
Bestemmingsplan Recreatiegebied<br />
De voorbereidingen voor het bestemmingsplan Recreatiegebied zijn de tweede helft van 2012<br />
gestart. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf de derde week van 2013 ter inzage.<br />
Vaststelling is voorzien in het derde kwartaal van 2013. Dit bestemmingsplan heeft een sterke<br />
relatie met de in ontwikkeling genomen visie op het recreatiegebied ‘Beleef en Bereik <strong>Bernisse</strong>. De<br />
verbinding van Voorne-Putten’. In dit bestemmingsplan gaat het overwegend om recreatieve<br />
bestemmingen en zijn geen nieuwe bouwmogelijkheden voorzien.<br />
Eind 2012 heeft een eerste gedachtenwisseling plaatsgevonden over de ontwikkeling van het<br />
laatste deel van Zuydtland Buiten. In 2013 krijgt dit een vervolg.<br />
Bestemmingsplan Farm Frites/Golfbaan<br />
Zonder een ontwikkelaar voor de realisatie van een golfbaan aan de Molendijk in Oudenhoorn is de<br />
grondslag voor de ontwikkeling in het reeds in procedure gebrachte voorontwerp-bestemmingsplan<br />
komen te vervallen. De gronden waarop de golfbaan gerealiseerd zou worden, zijn echter net zoals<br />
de gronden van het bedrijf Farm Frites niet meegenomen in het bestemmingsplan Buitengebied.<br />
Hiervoor dient alsnog een conserverend bestemmingsplan te worden opgesteld. Het<br />
voorontwerpbestemmingsplan wordt zodanig aangepast, dat Farm Frites wordt bestemd conform<br />
de eerder verleende artikel 19 WRO- vrijstelling (waarbij recht wordt gedaan aan de door Farm<br />
Frites kenbaar gemaakte uitbreidingsplannen) en de gronden waarop voorheen de golfbaan was<br />
voorzien bestemd worden conform het huidige agrarisch gebruik. Aanbieding van het<br />
ontwerpbestemmingsplan aan de raad is voorzien in de eerste helft van 2013.<br />
Bestemmingsplan Kreken van Nibbeland<br />
In het najaar van 2011 is de officiële procedure gestart van het (globale) bestemmingsplan ‘Kreken<br />
van Nibbeland te Zuidland’. Hierbij heeft een informatiebijeenkomst voor inwoners plaatsgevonden.<br />
83
De gemaakte opmerkingen en ingediende reacties zijn verwerkt evenals aanpassingen ten gevolge<br />
van veranderde marktomstandigheden van het plangebied. Het ontwerpbestemmingsplan wordt<br />
begin 2013 ter inzage gelegd. Vaststelling van het bestemmingsplannen staat gepland in juni 2013.<br />
Voor het plangebied zijn tevens een drietal beeldkwaliteitplannen opgesteld welke in procedure zijn<br />
gebracht en waarbij ingekomen reacties en zienswijzen zijn verwerkt. In het eerste kwartaal van<br />
2012 zijn deze plannen door de raad vastgesteld.<br />
Brede school Kreken van Nibbeland, Zuidland<br />
Om te komen tot het tijdig verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen teneinde de<br />
brede school in 2014 op te leveren en voor het schooljaar 2014-2015 in gebruik te nemen, is in<br />
2012, vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kreken van Nibbeland’, een<br />
aparte ruimtelijke procedure gevolgd. De ingekomen zienswijzen zijn inhoudelijk weerlegd en de<br />
omgevingsvergunning is verleend. Tegen het besluit is geen beroep ingesteld en is derhalve vanaf<br />
eind december 2012 onherroepelijk. Start bouw is voorzien op 1 maart 2013.<br />
Bestemmingsplan Molenweg Oudenhoorn<br />
Nadat met Bouwfonds overeenstemming is bereikt over de exploitatieovereenkomst, zal het<br />
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan voor het project Molenweg Oudenhoorn worden<br />
afgerond en in het eerste kwartaal van 2013 in procedure worden gebracht.<br />
Bestemmingsplan Geervliet<br />
Het bestemmingsplan Geervliet is in december 2012 door de raad vastgesteld en hiermee is voor<br />
de kern van Geervliet voldaan aan de actualisatieplicht. De beroepstermijn van het vastgestelde<br />
bestemmingsplan loopt door tot begin 2013.<br />
Bestemmingsplan Heenvliet<br />
In 2012 is het gestart met de actualisatie van het bestemmingsplan voor de kern van Heenvliet.<br />
Ook voor dit bestemmingsplan geldt dat de informatiebijeenkomst voor inwoners heeft<br />
plaatsgevonden en dat gewerkt is aan de verwerking van de ingekomen reacties en zienswijzen.<br />
Vaststelling van het nieuwe geactualiseerde bestemmingsplan Heenvliet is voorzien in de eerste<br />
maanden van 2013.<br />
Bestemmingsplannen Oudenhoorn/Zuidland/Simonshaven<br />
In het voorjaar van 2012 is opdracht verstrekt voor het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen<br />
voor de kernen Oudenhoorn, Zuidland en Simonshaven. Voor alle drie kernen hebben er<br />
informatiebijeenkomsten voor inwoners plaatsgevonden. De gemaakte opmerkingen en ingediende<br />
reacties zijn in het najaar verwerkt. Het ontwerpbestemmingsplan Zuidland heeft eind 2012 ter<br />
inzage gelegen. De bestemmingsplannen voor Oudenhoorn en Simonshaven worden begin 2013<br />
ter inzage gelegd. Begin 2013 worden de procedures van alle drie bestemmingsplannen<br />
voortgezet. Vaststelling van alle drie bestemmingsplannen staat gepland in maart/april 2013.<br />
Overige ruimtelijke procedures in 2012<br />
In 2012 zijn de procedures afgerond, voortgezet dan wel opgestart voor bouwinitiatieven waaraan<br />
de gemeente, ondanks de strijdigheid met de respectievelijke bestemmingsplannen, medewerking<br />
wil verlenen. In 2012 is gewerkt aan de volgende initiatieven:<br />
- Capelleweg (bouw van 2 woningen in het kader van de provinciale regeling Ruimte-voorruimte’;<br />
- Toldam (bouw schuur ter vervanging van bestaande schuren);<br />
- Ramshilseweg (realisatie natuurkampeerterrein en sloop en herbouw van een woning);<br />
- Kerkweg (vestigen sportschool in een deel van een bestaand bedrijfspand);<br />
- Kerkweg (sloop bijgebouwen en realisatie 2 woningen);<br />
- Hollandseweg (2 x realisatie woon-zorgcomplex);<br />
- Haasdijk (realisatie woon-zorgcomplex);<br />
- Raadsheerenhoek (realisatie hoveniersbedrijf);<br />
- Kerkweg (planschade-procedure);<br />
- Slandse Hoeve, Nieuwe Veerdam (verzoek wijziging bestemming);<br />
- Zeedijk (sloop voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en bouw woning in het kader van<br />
de Ruimte-voor-ruimte regeling).<br />
84
Bovengemeentelijk kader<br />
Intergemeentelijke Gebiedsvisie<br />
In het kader van het samenwerkingsverband met de andere gemeenten op Voorne-Putten<br />
(Stuurgroep Voorne-Putten) is in 2012 verder gewerkt aan het opstellen van de Gebiedsvisie voor<br />
Voorne-Putten. Direct na de zomer heeft de bestuurlijke behandeling in de diverse raden<br />
plaatsgevonden. In de raadsvergadering van 9 oktober 2012 is de visie “Voorne-Putten<br />
(her)ontdekt!” vastgesteld. In dezelfde periode hebben de andere gemeenten op Voorne-Putten het<br />
beleidsstuk vastgesteld. Uitwerking van de opgaven uit de visie, het 10-puntenplan, krijgt in 2013<br />
een vervolg.<br />
Gebiedsprofiel Voorne-Putten<br />
Om te sturen op kwaliteit in de ruimtelijke ordening hanteert de provincie Zuid-Holland de<br />
kwaliteitskaart in de provinciale structuurvisie. Als uitwerking van de kwaliteitskaart stelt de<br />
provincie voor 17 gebieden een gebiedsprofiel ruimtelijke kwaliteit op. Het gebiedsprofiel omvat een<br />
beschrijving van karakteristieken, ontwikkelingen, kwaliteiten en ambities in het gebied. Het is een<br />
product van de provincie maar is in een aantal werksessies in gezamenlijkheid met de gemeenten<br />
en andere organisaties opgesteld. De werksessies hebben in 2012 plaatsgevonden, tevens is in<br />
gezamenlijkheid met de andere gemeenten op Voorne-Putten ambtelijk gereageerd op de conceptstukken.<br />
Bestuurlijke vaststelling vindt naar verwachting in de eerste helft van 2013 plaats. Ook<br />
wordt dan gekeken of er nog in gezamenlijkheid gereageerd wordt op het stuk.<br />
Krekenplan<br />
In de eerste maanden van 2012 is, ook vanuit het samenwerkingsverband Stuurgroep Voorne-<br />
Putten, overleg gevoerd met de Stadsregio over de realisatie van het Krekenplan. Vanwege het feit<br />
dat er minder budget beschikbaar is vanwege provinciale bezuinigingen, zijn prioriteiten gesteld<br />
binnen het oorspronkelijke plan ‘Kreken Kweken’. Prioriteit is gegeven aan een aantal kreken, ook<br />
op het grondgebied van de gemeente <strong>Bernisse</strong>. Aan de hand van de geprioriteerde deelprojecten is<br />
een plan van aanpak opgesteld.<br />
Medio 2012 hebben de vijf gemeenten op Voorne-Putten en het waterschap Hollandse Delta de<br />
gezamenlijke subsidieaanvraag “Kreken Kweken” ingediend bij de Stadsregio Rotterdam. Verzocht<br />
werd om een bijdrage uit de investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011 om ecologische zones<br />
en recreatieve routes langs kreken op Voorne-Putten te realiseren. Met de bij de stadsregio<br />
ingediende aanvraag wordt een substantieel deel (41%) gedekt van het totale benodigde budget<br />
van € 2.129.653,- voor het project Kreken Kweken. In de planopzet is daarnaast uitgegaan van een<br />
bijdrage van het Waterschap van € 331.968,- en een bijdrage van de provincie Zuid Holland van €<br />
1.070.281,-. Het subsidieverzoek aan de provincie Zuid Holland wordt begin 2013 ingediend. Eind<br />
oktober 2012 heeft het dagelijks bestuur van de stadsregio de gevraagde bijdrage toegekend, met<br />
als voorwaarde onder meer dat de provincie Zuid Holland vóór 1 juni 2013 haar bijdrage definitief<br />
heeft toegezegd.<br />
Structuurvisie Buisleidingen<br />
Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft de Structuurvisie Buisleidingen vastgesteld. In de<br />
Structuurvisie is een reservering gemaakt op het grondgebied van <strong>Bernisse</strong>/Spijkenisse ten<br />
behoeve van een extra leidingenstrook ter ontsluiting van het Botlekgebied. Hiermee is<br />
tegemoetgekomen aan de reactie van het Havenbedrijf Rotterdam. In dat kader zijn de betrokken<br />
gemeenten kort voor de zomer gevraagd om een (bestuurlijke) reactie. Voor de gemeente <strong>Bernisse</strong><br />
is vooral van belang dat de voorgenomen aanpassing van de Structuurvisie een bredere<br />
grondreservering van een strook grond in de in onderzoek zijnde regionale bedrijventerreinlocatie<br />
Geervliet-Oost. In augustus 2012 hebben beide besturen gezamenlijk gereageerd waarbij is<br />
aangegeven dat er geen principiële bezwaren bestaan tegen de nieuwe buisleidingenstrook.<br />
Daarbij is wel als randvoorwaarde gesteld dat de uitbreidingsmogelijkheden voor het<br />
bedrijventerrein Halfweg (Spijkenisse) behouden blijven. Begin 2013 wordt door het Ministerie van<br />
I&M de gelegenheid geboden om op het voornemen voor de buisleidingenstrook een zienswijze in<br />
te dienen.<br />
Windenergie<br />
Het project “Creëren ruimte voor windmolens” is één van de samenwerkingsprojecten uit de<br />
Klimaatagenda stadsregio Rotterdam. Doel van het project is om het aandeel duurzame energie<br />
dat binnen de gemeentegrenzen wordt opgewekt of geleverd door toepassing van windenergie te<br />
85
vergroten. Hiermee levert de stadsregio een bijdrage aan de ambitie uit de nota Wervelender van<br />
de provincie Zuid-Holland. Op 21 juni 2012 is een convenant getekend over het plaatsen van<br />
minimaal 50 windturbines verspreid over de stadsregio. Voor de gemeenten <strong>Bernisse</strong> en<br />
Spijkenisse is een studielocatie opgenomen aan de noordrand van het eiland, de locatie Hartel-<br />
Oost. In de tweede helft van 2012 is aanvang gemaakt met het opstellen van een Plan van Aanpak,<br />
in gezamenlijkheid met Spijkenisse. In 2013 vindt een nadere verkenning naar de mogelijkheden<br />
van deze locatie plaats.<br />
Deltanatuur, Spuimonding West<br />
Deltanatuur is een gezamenlijk project van de rijksoverheid, lagere overheden en maatschappelijke<br />
organisaties, waarbij de polder Beningerwaard wordt omgezet naar natuurgebied. De polder<br />
Zuidoord blijft behouden voor agrarisch gebruik. In 2012 is aanvang gemaakt met het opstellen van<br />
een inrichtingsschets door de provincie evenals het aanbestedingstraject. Naar verwachting wordt<br />
het project in 2013 afgerond met de vergunningverlening en inrichting van het gebied. Op<br />
aandringen van de gemeente wordt er binnen het plangebied een fietspad gerealiseerd. Daarmee<br />
wordt een begin gemaakt met realisatie van de ontbrekende schakel in het rondje Voorne-Putten.<br />
Voor het laatste gedeelte, rondom polder Zuidoord, heeft in 2012 veelvuldig overleg<br />
plaatsgevonden zodat ook de laatste ontbrekende schakel fietspad kan worden aangelegd. De<br />
financiering hiervan blijft de grootste bottle-neck. In 2013 worden hopelijk weer stappen in de goede<br />
richting gezet.<br />
Samenwerking Voorne-Putten<br />
Op de beleidsterreinen Wonen en Ruimtelijke Ordening is de samenwerking in het kader van de<br />
Stuurgroep Voorne-Putten voortgezet. Namens de gezamenlijke gemeenten is in 2012 op diverse<br />
bovenlokale beleidsstukken een reactie ingediend. Daarnaast heeft op verschillende<br />
beleidsinhoudelijke onderwerpen informatie-uitwisseling plaatsgevonden en heeft ambtelijke en<br />
bestuurlijke afstemming plaatsgevonden (Gebiedsvisie, windenergie, woningmarktafspraken,<br />
Krekenplan, Structuurvisie Buisleidingen; zie ook elders in dit programma).<br />
3. Grondexploitatie<br />
Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie (MPG)<br />
Zie onder Actiepunten collegeprogramma<br />
Grondexploitatie Kreken van Nibbeland<br />
Op 7 juni 2012 heeft de gemeenteraad de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie Kreken van<br />
Nibbeland (plandelen Noord en Zuid) vastgesteld.<br />
Schadeloosstelling in verband met de ontwikkeling wijk Kreken van Nibbeland<br />
In verband met de beoogde ontwikkeling van de woonwijk Kreken van Nibbeland is met een aan<br />
het plangebied gelegen agrariër overleg gevoerd over een uit te keren schadeloosstelling. De uit te<br />
keren schadeloosstelling zal worden verwerkt in de grondexploitatie Kreken van Nibbeland.<br />
Rotonde<br />
Ten behoeve van een verkeersveilige ontsluiting van de wijk Kreken van Nibbeland is de aanleg<br />
van een rotonde voorzien op de Stationsweg. Gelet op het ontwikkeltempo van de wijk en de<br />
noodzaak van kostenbeheersing zal vooralsnog niet worden overgegaan tot aanleg van de rotonde.<br />
Budgetbewaking<br />
Gedurende 2012 is het budgetbewakingssysteem voor de projecten in de Task Force woningbouw<br />
sterk geoptimaliseerd. Bij het opstellen van de grondexploitatie voor de Kreken van Nibbeland en<br />
het nieuwe MPG wordt het nieuwe systeem actief ingezet.<br />
86
3.1.14.3 Wat heeft het gekost?<br />
Toelichting<br />
Algemeen<br />
Hieronder worden de verschillen verklaard tussen jaarrekening en eindejaarsnota met een<br />
ondergrens van € 10.000,-. Deze verklaringen kunnen op een lager niveau liggen dan programma<br />
en/of product en tellen dus niet per definitie op tot de verschillen in de tabel hierboven.<br />
87
Activiteiten<br />
Het voordelig verschil bij dit onderdeel bedraagt per saldo € 62.000. Dit wordt voornamelijk<br />
veroorzaakt doordat er € 5.000 minder is uitgegeven voor het bestemmingsplan Heenvliet;€ 4.000<br />
voor het bestemmingsplan bedrijventerrein Zuidland;€ 5.000 voor het bestemmingsplan Geervliet;€<br />
10.000 voor het bestemmingsplan Oudenhoorn;€ 5.000 voor het bestemmingsplan Simonshaven<br />
en € 7.000 voor het bestemmingsplan van Hamburgterrein; minder kosten inhuur personeel €<br />
8.000; geen kapitaallasten voor het bestemmingsplan recreatiegebied zijn geboekt € 13.000; er<br />
geen uitgaven zijn gedaan voor het bestemmingsplan van Hamburgterrein € 7.000.<br />
Restant van dit programma<br />
Het nadelig verschil van per saldo € 608.000 bij dit onderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:<br />
Hogere kapitaallasten € 16.000 bij het onderdeel woningbouw algemeen; € 204.000 verlies<br />
verrekening grondexploitaties <strong>Bernisse</strong>weg € 155.000 verlies complex Wielestijn, Blijdesteijn,<br />
Oliphantenpad € 29.000 en verlies complex Troostterrein € 21.000 en verlies Tuinen van<br />
Abbenbroek € 1.143.000. en bij de inkomsten wordt dit mede bepaald doordat er voor het<br />
bestemmingsplan kreken van Nibbeland Noord een voorlopige winstuitname is gedaan van<br />
€ 750.000.<br />
Mutaties reserves<br />
Het voordelige verschil bij dit onderdeel van per saldo € 217.000 wordt voornamelijk veroorzaakt<br />
doordat; er een bedrag van € 78.000 is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie t.b.v. Geervliet<br />
Oost € 20.000, Gemeenlandsedijk € 3.000, Beverwijkstraat € 14.000 en Harregat 1€ 41.000.<br />
Aan de inkomstenkant is er sprake van een hogere onttrekking aan de reserve grondexploitatie van<br />
per saldo € 295.000 a.g.v. een lagere onttrekking t.b.v. bestemmingsplannen algemeen van €<br />
40.000; er een onttrekking is gedaan t.b.v. Geervliet oost € 20.000 en er voor een bedrag van €<br />
262.000 meer is onttrokken t.b.v. diverse overige complexen, zie de toelichting hiervoor.<br />
3.1.14.4 Samenwerkingspartners<br />
Voor dit programma is er sprake van de volgende verbonden partij:<br />
• Stadsregio<br />
De verdere informatie daarover staat in de paragraaf verbonden partijen.<br />
88
3.1.15 Algemene dekkingsmiddelen c.a.<br />
Portefeuillehouder(s)<br />
S. van der Weg<br />
Beschrijving In dit programma worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente die<br />
niet direct aan een programma zijn toe te rekenen verantwoord. De<br />
belangrijkste die hier in dit verband genoemd kunnen worden zijn de<br />
algemene uitkering uit het gemeentefonds en de onroerende<br />
zaakbelasting. Deze middelen kennen geen voorafgaand bestedingsdoel.<br />
Kaders<br />
Ambitie<br />
Financiële verhoudingswet, <strong>Gemeente</strong>wet, <strong>Gemeente</strong>lijke<br />
belastingverordeningen.<br />
De ambitie is om met de algemene dekkingsmiddelen te komen tot een<br />
meerjarig sluitende begroting.<br />
3.1.15.1 Activiteiten & kern-indicatoren<br />
Activiteit Invoering forensenbelasting Thema Algemene dekkingsmiddelen<br />
Bron Dekkingsplan begroting 2011 – 2014<br />
Waarom<br />
Hoe<br />
Verkrijgen van extra inkomsten<br />
Heffing en invordering via het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie<br />
Heffing en Waardebepaling.<br />
Wanneer Met ingang van 2012 Huidige waarde Streefwaarde<br />
Indicator € - € 26.000<br />
3.1.15.2 Wat hebben wij gedaan<br />
Lokale lasten<br />
<strong>Bernisse</strong> stond in de Atlas van de lokale lasten op plaats nummer 360van de 444 gemeenten in<br />
Nederland (nummer 1 heeft de laagste woonlasten).<br />
Forensenbelasting<br />
In 2012 is voor de eerst keer de aanslag forensenbelasting opgelegd.<br />
Toeristenbelasting.<br />
De aangifte biljetten van de toeristenbelasting 2012 zijn in het eerste kwartaal van 2013 verstuurd.<br />
De verwachting is dat de aanslagen 2012 in juni 2013 kunnen worden opgelegd. Voor de opbrengst<br />
2012 is slechts een voorzichtige opbrengst meegenomen van € 8.000, --. Er was begroot<br />
€ 16.000,00. De opbrengst van de toeristenbelasting is in 2012 voor het eerst begroot.<br />
Algemene uitkering<br />
Voor het gemeentefonds wordt een aantal belangrijke ontwikkelingen voorzien die in meer of<br />
mindere mate financiële gevolgen hebben. In de eerste plaats is dat een mindere toename van het<br />
aantal woningen en aantal inwoners waardoor de uitkering lager uitkomt. In de tweede plaats zijn<br />
dat de gevolgen van het Bestuursakkoord. Eén van de belangrijkste doelen van het sluiten van het<br />
Bestuursakkoord is overeenstemming bereiken tussen Rijk en decentrale overheden over de in het<br />
regeerakkoord aangekondigde decentralisaties in combinatie met bezuinigingen op dezelfde<br />
onderwerpen. Deze decentralisaties hebben grote bestuurlijke, financiële en organisatorische<br />
gevolgen voor de decentrale overheden. Voor de gemeenten zijn de belangrijkste onderwerpen in<br />
het Bestuursakkoord de decentralisaties met betrekking tot jeugdzorg, begeleiding AWBZ en Wet<br />
89
Werken naar Vermogen. De eerste consequenties van deze decentralisaties worden in 2013<br />
voorzien.<br />
3.1.15.3 Wat heeft het gekost?<br />
Toelichting<br />
Algemeen<br />
Hieronder worden de verschillen verklaard tussen jaarrekening en eindejaarsnota met een<br />
ondergrens van € 10.000,-- op basis van de verschillentabel in de aanbiedingsbrief. Deze<br />
verklaringen kunnen op een lager detailniveau liggen dan programma en/of product, en tellen dus<br />
niet per definitie op tot de verschillen in de tabel hierboven.<br />
Activiteiten<br />
Het per saldo nadelige verschil van € 7.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere<br />
opbrengsten forensenbelasting van € 8.000.<br />
90
Restant van dit programma<br />
Het per saldo voordelige saldo van € 550.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat:<br />
Het saldo kostenplaatsen € 15.000 lager was dan begroot a.g.v. de diverse afrondingen op de<br />
kostenplaatsen; er geen uitgaven zijn gedaan op de stelpost woninguitbreiding structureel € 28.000<br />
omdat de opbrengst bouwleges per saldo hoger is dan begroot en er derhalve geen egalisatie<br />
nodig is; Het bedrag van € 215.000 aan uren toerekening projecten heeft plaatsgevonden op de<br />
diverse projecten en niet op de algemene baten en lasten en het begrote bedrag aan toevoeging<br />
aan de reserve ICT achterwege is gebleven € 91.000.<br />
Het voordelige bedrag bij de inkomsten is het gevolg van: een voordeliger renteresultaat van €<br />
11.000; een hoger dividend van € 96.000; per saldo € 18.000 lagere opbrengsten OZB; hogere<br />
algemene uitkering gemeentefonds van afgerond € 21.000; het begrote saldo kostenplaatsen niet is<br />
uitgegeven € 91.000; er een bedrag van € 116.000 is vrijgevallen op de voorziening dubieuze<br />
debiteuren; en er een bedrag van € 198.000 minder hoeft te worden terugbetaald aan het Rijk<br />
inzake de wet inburgering.<br />
Mutaties reserves<br />
Het nadelige verschil op dit onderdeel is per saldo € 430.000. Dit is het gevolg van het feit dat het<br />
voorziene verlies bij de eindejaarswijziging van € 332.000 niet is gerealiseerd en er derhalve geen<br />
onttrekking aan de reserve heeft plaatsgevonden; en er een lager bedrag is onttrokken dan begroot<br />
aan de reserve personeelskosten van € 83.000 en aan de reserve ICT van € 15.000.<br />
3.1.15.4 Verbonden partijen: ontwikkelingen en activiteiten<br />
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)<br />
Het SVHW verzorgt voor <strong>Bernisse</strong> de volgende werkzaamheden:<br />
- heffing en invordering van de reinigingsrechten, afvalstoffenheffingen, rioolheffing,<br />
hondenbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting en onroerende zaakbelasting<br />
- uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken<br />
- administratie van vastgoedgegevens en verstrekken van gegevens daarover<br />
- beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de WKPB<br />
3.1.15.5 Collegeprogramma<br />
Activiteit<br />
Planning<br />
69 Shared Service Center ICT 2012-2013<br />
83 Afstemming procedures AVD – P & C-cyclus 2012 e.v.<br />
63 Shared Service Center ICT ( Syntrophos)<br />
In 2012 is ongelofelijk veel werk verzet door alle betrokken gemeenten, om het SSC vorm en<br />
inhoud te geven. Met name de gemeente Spijkenisse heeft hier zeer veel energie in gestoken.<br />
De raad heeft ons college inmiddels toestemming verleend om de gemeenschappelijke regeling<br />
hieromtrent aan te gaan, hiertoe zal op 12 februari 2013 besloten worden. De officiële<br />
ingangsdatum voor het SSC is vastgesteld op 1 maart 2013, maar zal 21 februari 2013 al in<br />
werking treden.<br />
91
3.2 Paragrafen<br />
3.2.1 Lokale heffingen<br />
3.2.2 Weerstandsvermogen<br />
3.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen<br />
3.2.4 Financiering<br />
3.2.5 Bedrijfsvoering<br />
3.2.6 Verbonden Partijen<br />
3.2.7 Grondbeleid<br />
92
3.2.1 Lokale heffingen<br />
3.2.1.1.Inleiding<br />
Met deze paragraaf geven wij inzicht in de lokale lastendruk. Van de belangrijkste heffingen is het<br />
tarief, de opbrengst, het stijgingspercentage en indien van toepassing het dekkings-percentage<br />
weergegeven. Aan de hand van de Atlas lokale lasten 2011, uitgegeven door het Centrum van<br />
Onderzoek naar de Economie van de Lokale Overheden (COELO), wordt inzicht gegeven in de<br />
lastendruk in de gemeente <strong>Bernisse</strong> ten opzichte van de overige gemeenten (inclusief<br />
deelgemeenten) in Nederland en ten opzichte van de vijf andere gemeenten op Voorne-Putten<br />
Rozenburg.<br />
Voor 2012 golden de volgende stijgingspercentages voor heffingen en belastingen:<br />
· Rioolheffing meerpersoonshuishoudens: 2,70 %<br />
· Rioolheffing eenpersoonshuishoudens: 9,70 %<br />
· Reinigingsrechten / afvalstoffenheffing: -/- 1,50 %<br />
· Hondenbelasting: 2,60 %<br />
· OZB: 2,60 %<br />
Het hoge stijgingspercentage voor de rioolheffing eenpersoonshuishoudens is het gevolg van het in<br />
2007 genomen besluit om tariefdifferentiatie tussen meerpersoons- en eenpersoons- huishouden<br />
beter af te stemmen op het verschil in kosten tussen beide soorten aansluitingen.<br />
3.2.1.2. Vergelijking<br />
Hoe verhouden de tarieven in de gemeente <strong>Bernisse</strong> zich tot het landelijk gemiddelde? De<br />
onderstaande gegevens zijn ontleend aan de atlas van de lokale lasten van het Centrum voor<br />
Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden 2012.<br />
Tabel 2.1 Vergelijking met andere gemeenten (in €)<br />
Belastingsoort <strong>Bernisse</strong> Gemiddeld Hoogste Laagste<br />
Rioolheffing ¹: meerpersoons 261 177 370 45<br />
Afvalstoffenheffing¹; meerpersoons 242 267 413 24<br />
OZB² woningen 277 239 706 114<br />
Woonlast meerpersoons³ 780 660 1165 480<br />
gemiddelde ozb waarde € 225.000,00<br />
¹ De gemeenten die géén reinigingsrecht/rioolheffing heffen zijn buiten beschouwing gelaten<br />
² Gebaseerd op de gemiddelde woningwaarde per gemeente<br />
³ Voor de berekening van de woonlasten worden de tarieven voor rioolheffing, afvalstoffenheffing<br />
en O.Z.B. per gemeente bij elkaar geteld.<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> neemt van de 432 gemeenten de 359e (2011: 360 van 444 gemeenten)<br />
plaats in als het gaat om de hoogte van de lokale woonlasten. Daarbij heeft nummer 1 de laagste<br />
en nummer 432 de hoogste woonlasten.<br />
De vergelijking kan ook worden beperkt tot de vijf andere gemeenten op Voorne-Putten Rozenburg:<br />
93
Tabel 2.2 Vergelijking met andere VPR gemeenten (in €)<br />
<strong>Gemeente</strong> Een Meer<br />
Persoons Persoons<br />
<strong>Bernisse</strong> 649 780<br />
Brielle 604 604<br />
Hellevoetsluis 531 531<br />
Rozenburg 603 603<br />
Spijkenisse 632 632<br />
Westvoorne 773 869<br />
3.2.1.3. Beleid ten aanzien van de lokale heffingen<br />
Algemeen uitgangspunt ten aanzien van de lokale heffingen is dat de tarieven in ieder geval<br />
jaarlijks worden aangepast aan het inflatie percentage. De toeristenbelasting en de<br />
forensenbelasting zijn in 2012 voor het eerst opgelegd.<br />
Anders dan de belastingen vormen de rechten geen algemeen dekkingsmiddel. Rechten staan in<br />
directe relatie tot een bepaalde prestatie die de gemeente levert. Voor rioolheffing en<br />
afvalstoffenheffing/reinigingsrecht wordt uitgegaan van 100% kostendekking.<br />
De onroerende-zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting worden via een<br />
gecombineerde aanslag opgelegd. Als gebruik wordt gemaakt van een automatisch incasso kan<br />
deze aanslag door particulieren in maandelijkse termijnen worden voldaan.<br />
Voor de in deze paragraaf genoemde heffingen worden jaarlijks uiterlijk in de maand december de<br />
tarieven, grondslagen en overige bepalingen in de navolgende verordening vastgelegd:<br />
• Verordening onroerende-zaakbelastingen <strong>Bernisse</strong>;<br />
• Verordening hondenbelasting <strong>Bernisse</strong>;<br />
• Verordening rioolheffing <strong>Bernisse</strong>;<br />
• Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten <strong>Bernisse</strong>;<br />
• Verordening lijkbezorgingrechten <strong>Bernisse</strong>;<br />
• Verordening forensenbelasting;<br />
• Verordening toeristenbelasting;<br />
• Legesverordening<br />
3.2.1.4. Invordering<br />
Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) verzorgt voor<br />
een groot aantal gemeenten en een Waterschap de heffing, invordering van belastingen en<br />
retributies en de waardebepaling van de onroerende-zaakbelasting waardoor een doelmatige<br />
uitvoering en kostenbesparing mogelijk is.<br />
3.2.1.5. Overzicht belastingen<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> heft vier soorten belastingen, de onroerende-zaakbelasting,<br />
hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting. Kenmerk van de eerste twee belastingen<br />
is dat deze dienen als algemeen dekkingsmiddel voor gemeentelijke uitgaven en kunnen naar<br />
eigen inzicht worden besteed.<br />
Onroerendezaakbelasting<br />
Onder de naam onroerende-zaakbelasting wordt belasting geheven van alle eigenaren van<br />
woningen, eigenaren/gebruikers van niet woningen, bedrijfspanden, overige gebouwen en<br />
bouwgrond. De belasting wordt geheven over de waarde van de onroerende zaak op een bepaalde<br />
peildatum. Het tarief bedraagt een percentage van de waarde. Ons beleid is dat eventuele<br />
waardedalingen van het onroerend goed gecompenseerd wordt door een overeenkomstige<br />
tariefstijging andersom leidt een waardestijging tot een daling van het tarief.<br />
94
Tabel 2.3 Overzicht onroerende-zaak belastingen (€)<br />
OZB werkelijk werkelijk begroot werkelijk<br />
2010 2011 2012 * 2012<br />
Opbrengsten<br />
Eigenaar woning 1.378.200 1.427.200 1.474.500 1.461.800<br />
Eigenaar niet woning 307.100 374.000 386.000 388.900<br />
Gebruiker niet woning 157.800 243.000 269.000 260.500<br />
Totaal 1.843.100 2.044.200 2.129.500 2.111.200<br />
Tarieven:<br />
Eigenaar woning 0,0986% 0,1045% 0,1088% 0,1088%<br />
Eigenaar niet woning 0,1733% 0,1890% 0,1999% 0,1999%<br />
Gebruiker woning 0,1417% 0,1502% 0,1589% 0,1589%<br />
WOZ waarden (*€ 1.000)<br />
Woningen 1.333.000 1.355.000 1.347.000 1.347.000<br />
Niet woningen 168.000 180.000 141.000 141.000<br />
* na wijziging via de zomernota<br />
Hondenbelasting<br />
Onder de naam hondenbelasting wordt belasting geheven aan iedere houder van een hond.<br />
Grondslag voor de tariefberekening is het aantal in bezit zijnde honden en het gedeelte van het<br />
kalenderjaar dat er sprake is geweest van dit bezit.<br />
Tabel 2.4 Overzicht hondenbelasting (€)<br />
Hondenbelasting werkelijk werkelijk begroot werkelijk<br />
2010 2011 2012 2012<br />
Opbrengsten 103.600 108.500 109.000 117.700<br />
Tarieven:<br />
1e hond 92,53 94,15 96,60 96,60<br />
3.2.1.6 Overzicht rechten<br />
Anders dan belastingen vormen de rechten geen algemeen dekkingsmiddel. Rechten staan in een<br />
directe relatie tot een bepaalde prestatie welke de gemeente levert.<br />
Rioolheffing<br />
Onder de naam “rioolheffing” wordt een recht geheven van de gebruiker van een onroerende zaak<br />
van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Hierbij wordt<br />
een onderscheid gemaakt tussen een meer- en eenpersoonshuishouden. De basis voor de<br />
tariefberekening zijn het <strong>Gemeente</strong>lijk Rioleringsplan 2007-2011 en het <strong>Gemeente</strong>lijk Afkoppelplan<br />
2008-2011. Deze plannen geven inzicht in de benodigde kosten voor verwachte werkzaamheden<br />
aan de riolering in meerjarig perspectief. De kosten van het afkoppelen van de hemelwatervoorzieningen<br />
van het riool zijn hierin opgenomen.<br />
Door de invoering van de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken heeft de<br />
gemeente de zorg gekregen voor het afvloeien van hemelwater en het grondwater. Deze bredere<br />
verantwoordelijkheid dienst verankerd te worden in een verbrede <strong>Gemeente</strong>lijk Riolerings Plan. Dit<br />
plan is in oktober 2012 vastgesteld.<br />
95
Het tarief is gebaseerd op vaste- en variabele kosten. De vaste kosten worden verdeeld over alle<br />
aansluitingen. Bij de variabele kosten wordt onderscheid gemaakt tussen een meer- en<br />
eenpersoonshuishouden. Het uitgangspunt is dat het tarief 100% kostendekkend is.<br />
Tabel 2.5 Overzicht rioolheffing (€)<br />
Rioolheffing werkelijk werkelijk begroot werkelijk<br />
2010 2011 2012 2012<br />
Opbrengsten 1.177.900 1.297.500 1.357.500 1.355.500<br />
Tarieven:<br />
Eenpersoons 147,52 161,43 177,05 177,05<br />
Meerpersoons 257,05 260,66 267,76 267,76<br />
Dekkingspercentage 100 100 100 100<br />
* na wijziging via de zomernota<br />
Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten<br />
Er geldt een afvalstoffenheffing voor de percelen waar huishoudelijk afval kan worden aangeboden.<br />
Alle andere gebruikers betalen reinigingsrechten. Uit de opbrengst worden onder meer de kosten<br />
van inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval voldaan.<br />
Het uitgangspunt is dat het tarief 100% kostendekkend is.<br />
Tabel 2.6 Overzicht afvalstoffenheffing en reinigingsrecht(€)<br />
Afvalstoffenheffing/ werkelijk werkelijk begroot werkelijk<br />
Reiningingsrechten 2010 2011 2012 2012<br />
Opbrengsten 1.214.000 1.297.500 1.217.000 1.217.900 *2<br />
Tarieven:<br />
Eenpersoons 212,56 201,93 198,90 198,90<br />
Meerpersoons 255,15 242,39 238,75 238,75<br />
Dekkingspercentage 100 100 100 100<br />
* na wijziging via de zomernota<br />
*2) Inclusief verrekeningen over voorgaande jaren.<br />
3.2.1.7 Onbenutte belastingcapaciteit<br />
In het kader van het financieel toezicht op de gemeenten vindt een normberekening plaats van de<br />
belastingcapaciteit. Deze berekening is gebaseerd op de omvang belangrijkste lokale heffingen:<br />
- Onroerende-zaak belasting: maximum tarief/stijgingspercentage= 4.3%(=macronorm)<br />
- Afvalstoffenheffing : 100% kosten dekkend<br />
- Rioolheffing : 100% kosten dekkend<br />
Uit bovenstaande berekening volgt dat er in 2012ruim € 23.300,00 aan onbenutte belastingcapaciteit<br />
aanwezig is, namelijk het verschil tussen de marcronorm tariefstijging ozb van 3.75% en<br />
de toegepaste stijging van 2,60 %. Voor de beide andere genoemde rechten geldt al een<br />
dekkingspercentage van 100%.<br />
3.2.1.8 Beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid<br />
Aan een belastingplichtige die niet of over weinig financiële middelen beschikt om de<br />
belastingaanslag te voldoen kan onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding worden verleend.<br />
Het kwijtscheldingspercentage dat in <strong>Bernisse</strong> wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat<br />
alle belastingplichtigen die een inkomen hebben dat 100% van het minimuminkomen (volgens<br />
Bijstandnorm) of lager bedraagt, in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.<br />
Als leidraad geldt de voor uw situatie van toepassing zijnde bijstandsnorm.<br />
Deze norm wordt bepaald door de rijksoverheid.<br />
96
Kwijtschelding kan alleen worden verleend indien het een aanslag betreft voor: onroerendezaakbelastingen,<br />
rioolheffing, afvalstoffenheffing en de hondenbelasting (1 e hond). De overige<br />
heffingen zijn uitgesloten voor kwijtschelding.<br />
Tabel 2.7 Overzicht kwijtscheldingen(€)<br />
Kwijtschelding werkelijk werkelijk begroot werkelijk<br />
2010 (*) 2011 2012 2012<br />
Kwijtschelding 2.011 46.450 60.000 60.500<br />
* incl. verrekeningen voorgaande jaren<br />
Publiekzaken<br />
Voor de rijbewijzen en de reisdocumenten worden de maximumtarieven berekend zoals die door<br />
het Rijk worden bepaald. Bij de reisdocumenten is het tarief niet kostendekkend.<br />
Tabel 2.8 Overzicht leges publiekzaken(€)<br />
Publiekzaken algemeen werkelijk werkelijk begroot werkelijk<br />
2010 2011 2012(1) 2012<br />
Opbrengsten<br />
Reisdocumenten 121.400 121.400 127.000 126.100<br />
Rijbewijzen 62.300 62.300 38.000 41.600<br />
Burgerlijke Stand 36.100 36.100 33.200 28.900<br />
Overige 28.500 28.500 27.200 29.200<br />
Tarieven:<br />
Paspoorten 50,90 52,10 53,45 52,10<br />
Identiteitskaart 42,85 43,85 45,00 43,85<br />
Rijbewijs 40,00 40,00 41,00 40,00<br />
Huwelijk Abbenbroek 250,00 250,00 256,50 250,00<br />
Huwelijk Geervliet 475,00 475,00 475,00 475,00<br />
Uittreksel basisadministratie1) 7,00 11,00 11,30 11,00<br />
Stijging % tarieven<br />
Paspoort 2,62 2,35 2,60 2,35<br />
Identiteitskaart 2,76 2,35 2,60 2,35<br />
Rijbewijzen 2,80 0,00 2,60 0,00<br />
Huwelijk Abbenbroek 14,90 0,00 0,00 0,00<br />
Huwelijk Geervliet 3,83 3,83 2,60 3,83<br />
Uittreksel basisadmininstratie 0,00 57,10 2,60 57,10<br />
Dekkingspercentage<br />
Reisdocumenten 68,90 67,80 77,40 91,90<br />
Rijbewijzen 110,60 99,00 59,90 85,95<br />
Burgerlijkstand 34,20 27,60 47,00 38,00 1<br />
)Het tarief voor een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie bedraagt € 7, 00 wanneer dit<br />
een digitale aanvraag is.<br />
97
Tabel 2.9 Overzicht leges publiekzaken(€)<br />
Publiekzaken Begraafrechten werkelijk werkelijk begroot werkelijk<br />
2010 2011 2012 2012<br />
Opbrengsten<br />
Begraafrechten 45.000 50.700 53.400 51.500<br />
Afkoop onderhoud/Aankoop graf 100.000 88.400 183.000 113.300<br />
Tarieven:<br />
Begraven > 12 jaar 938 955 980 980<br />
Rechten eigen graf 1.688 1.718 1.762 1.762<br />
Afkoop onderhoud 1.559 1.587 1.628 1.628<br />
Dekkingspercentage 71,6 75,0 81,8 60,1<br />
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de tarieven op het gebied van begraven niet kostprijsdekkend is.<br />
Leges bouwvergunningen<br />
Vooraf is moeilijk te schatten, hoeveel de opbrengsten in enig jaar zullen bedragen doordat de<br />
omvang van de bouwprojecten van jaar tot jaar sterk fluctueert.<br />
De bouwleges worden nu berekend door middel van 2,4 % van de bouwsom met een minimum van<br />
€ 179,50.<br />
Tabel 2.10 Overzicht leges bouwvergunningen(€)<br />
Leges bouwvergunningen werkelijk werkelijk begroot werkelijk<br />
2010 2011 2012(*) 2012<br />
Opbrengsten 174.700 343.700 217.500 294.000<br />
Tarieven:<br />
Bouwsom € 60.000 2,40% 2,40% 2,40% 2,40%<br />
Bouwsom € 150.000 2,40% 2,40% 2,40% 2,40%<br />
Dekkingspercentage 37,8 93,8 83,3 94,1<br />
* na wijziging via de zomernota<br />
3.2.1.9 Verbod op kruissubsidiëring<br />
Uitgangspunt is dat een geraamde heffing op een product niet hoger is dan 100% van de kosten. Er<br />
mag dus niet meer leges worden geheven dan aan kosten wordt gemaakt. Op dit moment is het zo<br />
dat voor deze vergelijking alle kosten van alle leges in totaal mogen worden bezien. In het kader<br />
van de implementatie van de Dienstenrichtlijn per 28 december 2009 is het bovenstaande principe<br />
niet langer toegestaan voor leges die worden geheven voor activiteiten die vallen onder de<br />
Dienstenrichtlijn. Dit verbod wordt kruissubsidiëring genoemd. Het verbod op kruissubsidiëring is<br />
niet van toepassing. Vooral omdat het bij deze regelgeving maar om een beperkt aantal leges gaat.<br />
98
3.2.2 Weerstandsvermogen<br />
3.2.2.1 Inleiding<br />
Met het realiseren van de doelstellingen van de gemeente zijn risico’s verbonden. Hiertegen zijn<br />
diverse beheersmaatregelen te treffen zoals o.a. verzekering, maatregelen ter voor-koming,<br />
afstoten van taken en/of reservering van middelen. Voor dit laatste dient volgens het Besluit<br />
Begroting en Verantwoording in de paragraaf weerstandsvermogen het volgende te worden<br />
weergegeven:<br />
een inventarisatie van de risico’s;<br />
een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;<br />
het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's.<br />
Door middel van het systematisch beheersen van risico’s en de gevolgen wanneer deze zich<br />
openbaren worden de negatieve financiële gevolgen voor de gemeente beperkt. Door (pro) actief<br />
met (mogelijke) risico’s om te gaan is de organisatie in staat hier de meest effectieve en efficiënte<br />
maatregel (en) voor te treffen.<br />
3.2.2.2 Inventarisatie risico’s<br />
De risico’s die het behalen van de programmadoelstellingen bedreigen worden in onderstaande<br />
tabel kort samengevat. Omdat niet aannemelijk is dat de genoemde risico’s zich gelijktijdig voor de<br />
volle omvang zullen voordoen, wordt slechts een deel van het geschatte maximum schadebedrag<br />
gereserveerd, afhankelijk van de geschatte kans op optreden van het risico.<br />
De risico’s en de risicoreserve voor de grondexploitatie staan uitgebreid beschreven in het<br />
Meerjarenprogramma Grondbedrijffunctie (MPG).<br />
In de onderstaande tabel staan de risico’s zoals benoemd in de begroting 2012. In de laatste kolom<br />
is het bedrag opgenomen dat het risico in 2012 daadwerkelijk gekost heeft. Dit bedrag zal conform<br />
het beleid en indien nog niet op andere wijze gedekt uit de hiertoe geoormerkte reserve(s)<br />
onttrokken worden.<br />
Programma Risico Kans Bedrag<br />
reserve<br />
Bedrag<br />
2012<br />
Bestuur<br />
Betaling van wachtgeld(en) als Laag 20.000 0<br />
gevolg van wethouderswisseling.<br />
Kosten i.v.m. voldoen aan Wet Middel 4.000 0<br />
Veiligheid<br />
Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding<br />
Vergunningverlening en Handhaving Middel 4.800 0<br />
handhaving Bouwfouten Middel 20.000 0<br />
Maatschappelijke onder- GGD transitie Hoog 25.000 15.674<br />
steuning<br />
Ruimtelijke ordening<br />
Niet verhaalbare heffingen (m.n.<br />
omslagheffing)<br />
Hoog 360.000 0<br />
Kosten als gevolg van<br />
Middel 10.000 0<br />
onvoorziene saneringsprojecten<br />
(incl.asbest)<br />
Algemene dekkingsmiddelen Fiscale claims Middel 250.000 0<br />
Fouten in contracten en contractvorming<br />
Laag 100.000 0<br />
Onjuist mandaat Laag 4.000 0<br />
TOTAAL 812.800 15.574<br />
99
3.2.2.3 Inventarisatie weerstandscapaciteit<br />
De omvang van de weerstandscapaciteit bestaat uit de daarvoor in aanmerking komende (delen)<br />
van reserves (stand aan het begin van het begrotingsjaar) en de onbenutte belastingcapaciteit in<br />
het begrotingsjaar.<br />
In de berekening van de weerstandscapaciteit worden bepaalde bestemmingsreserves<br />
(gedeeltelijk) betrokken. Het gaat daarbij concreet om de reserve Maatschappelijke Zaken. Dit<br />
wordt door ons aanvaardbaar geacht omdat deze reserve weliswaar<br />
middelen bevatten die geoormerkt zijn voor een bepaald beleidsterrein maar waarop nog geen<br />
concrete verplichting rust. Het inzetten van een deel van deze reserves om zonodig risico’s op te<br />
vangen heeft dus geen consequenties voor het bestaand beleid.<br />
Vertaling van deze uitgangspunten toont de volgende weerstandscapaciteit (cijfers x € 1.000):<br />
Reserve<br />
Stand<br />
1-1-2012<br />
Beschikbaar<br />
Weerstands<br />
capaciteit (€)<br />
Benut tbv<br />
risico’s<br />
Stand<br />
31-12-2012<br />
Lopende verplichtingen 1195 5% 59 0 1303<br />
Algemene reserve vrij 683 100% 683 15 502<br />
Risicoreserve ( alg<br />
Dienst) 109 100% 109 0 109<br />
Maatschapp.zaken 1446 50% 723 0 1325<br />
Onbenutte<br />
belastingcap. 33 100% 33 0 33<br />
Weerstandscapaciteit: 1.700 15 3272<br />
Weerstandscapaciteit 2012 met werkelijke begin- en eindstand reserves 2012<br />
3.2.2.4 Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's<br />
Het weerstandsvermogen bestaat conform het BBV uit de relatie tussen:<br />
• de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie<br />
onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te<br />
dekken en<br />
• alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis<br />
kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.<br />
De gekwantificeerde risico´s bedroegen in de raming zo´n € 812.800. Op basis van de werkelijke<br />
stand van de reserves per 1/1/2012 en de benutting in 2012 betekent dit een<br />
weerstandsvermogen per einde jaar van ongeveer 2,1 (capaciteit à € 1,7 mln./ risico´s à € 0,8<br />
mln.).<br />
100
3.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen<br />
3.2.3.1 Inleiding<br />
Kapitaalgoederen voegen waarde toe en verhogen het bezit van de gemeente <strong>Bernisse</strong>. Om deze<br />
goederen op termijn te kunnen vervangen, worden gelden apart gezet: de zogenaamde<br />
voorzieningen.<br />
Kapitaalgoederen hebben een lange levensduur en hebben regelmatig onderhoud nodig. Het<br />
Besluit Begroting en Verantwoording noemt gebouwen, wegen, water, groen en riolering als<br />
belangrijke kapitaalgoederen. Deze paragraaf gaat vooral op deze zaken in. De paragraaf geeft<br />
een dwars-doorsnede van de begroting. De onderhoudsuitgaven komen in verschillende<br />
programma’s van de begroting voor. Deze uitgaven vormen een substantieel deel van het totale<br />
begrotingsbudget.<br />
Voor de instandhouding van kapitaalgoederen worden beheerplannen opgesteld. Deze<br />
beheerplannen geven inzicht in het meerjarig onderhoud, gebaseerd op het vastgestelde<br />
kwaliteitsniveau en op het daarvoor benodigde budget.<br />
Beleidskaders<br />
Een kapitaalgoed kan op verschillende kwaliteitsniveaus worden beheerd. De gemeente stelt ten<br />
behoeve van het beheer van de kapitaalgoederen het kwaliteitsniveau vast. Dit beleidskader wordt<br />
vervolgens door het college van B&W en de ambtelijke organisatie toegepast op het beheer van de<br />
kapitaalgoederen.<br />
Het beleid over het onderhoud van de kapitaalgoederen van <strong>Bernisse</strong> is in diverse kader- en<br />
beleidsnota´s verwoord. In het onderstaande schema worden de beleidsplannen weergegeven.<br />
Kapitaalgoederen Beleidsplannen etc. Plan horizon<br />
Wegen Beheerstrategie wegen Vastgesteld in 2003<br />
Beheerplan wegen 2007-2011<br />
Riolering Basisrioleringsplan 2012-2022<br />
verbreed <strong>Gemeente</strong>lijk rioleringsplan 2013-2017<br />
<strong>Gemeente</strong>lijk afkoppelplan 2007-2013<br />
Beheerplan rioleringen<br />
Jaarprogramma<br />
Water <strong>Gemeente</strong>lijk Waterplan 2011-2015<br />
Groen Groenstructuurplan 2012-2022<br />
Beheerplan gazon<br />
2 jaarlijks<br />
Beheerplan beplanting<br />
Jaarlijks<br />
Beheerplan bomen<br />
Jaarlijks<br />
Gebouwen Accommodatiebeleid 2008<br />
Meerjaren onderhoudsplan 2010-2029<br />
Openbare verlichting Meerjarenplan openbare verlichting¹ 2004-2009<br />
Beheerplan openbare verlichting¹<br />
Speeltoestellen Speelbeleidsplan Vastgesteld 2012<br />
Beheerplan Speeltoestellen<br />
Jaarlijks<br />
1. Het beheer van de openbare verlichting is contractueel meerjarig uitbesteed aan de firma CityTec.<br />
3.2.3.2 Nota afschrijvingsbeleid<br />
In de toelichting op de balans op het onderdeel vaste activa worden de afschrijvingstermijnen en<br />
uitgangspunten aangegeven zoals die voor bestaande en voor nieuwe investeringen gelden.<br />
3.2.3.3 Wegen<br />
Volume<br />
De lengte van de binnen de bebouwde kom gelegen wegen bedraagt 55 kilometer en buiten de<br />
bebouwde kom 114 kilometer. De oppervlakte is in totaal ruim 1 miljoen m2. Het deel binnen de<br />
bebouwde kom is in beheer bij de gemeente <strong>Bernisse</strong>. Het deel buiten de bebouwde kom is in<br />
101
eheer bij het waterschap Hollandse Delta. Deze beheerskosten worden bij de gemeente in<br />
rekening gebracht.<br />
Beleid / norm<br />
De beheersstrategie voor het onderhouden van de wegen is in de raadsvergadering van 16<br />
december 2003 vastgesteld. Het onderhoudsniveau is bepaald op de algemeen geldende landelijke<br />
kwaliteitsnorm R, van de CROW (publicatie 145), wat nu overeenkomt met kwaliteitsnorm B uit de<br />
Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW publicatie 288.<br />
Om inzicht te krijgen in de kosten voor de (zeer) lange termijn maken we gebruik (ook landelijk) van<br />
de levensduurbenadering. Hierbij wordt per type weg een gestandaardiseerd onderhoud en<br />
vervangingschema opgesteld, gebaseerd op de toe te passen onderhoudsmaatregelen met<br />
bijbehorende kosten en een verwachten levensduur van de weg, voor de volledige levenscyclus<br />
van de weg. Deze onderhoud- en vervangingschema’s worden per weg berekend aan de hand van<br />
het jaar van aanleg, type verharding, de constructie (fundering), zettingen, weersomstandigheden<br />
en het type en zwaarte van het vervoer dat er gebruik van maakt. Hierbij is er een onderscheid<br />
tussen wegen van hoge orde (wijk- en buurtontsluitingswegen) en wegen van lage orde (buurt- en<br />
woonstraten).<br />
Voor de levensduur van de weg wordt gerekend met 40 jaar. Dit is een realistische keuze<br />
gebaseerd op de ondergrond van de gemeente <strong>Bernisse</strong> en ervaring die logisch overeenkomt met<br />
de werkelijkheid en waarmee de kwaliteitsnorm B wordt gerealiseerd.<br />
Met behulp van het geautomatiseerde wegbeheersysteem worden de minimale onderhoud- en<br />
vervangingskosten berekend over de eeuwigheid. Het betreft dus de gemiddelde minimale<br />
jaarlijkse onderhoud- en vervangingskosten, die “eeuwig” elk jaar nodig zijn om de infrastructuur in<br />
stand te houden en te laten functioneren, waarmee wordt voldaan aan de zorgplicht.<br />
Beheersplan<br />
Om op een efficiënte en verantwoorde manier invulling te geven aan het beheer en onderhouden<br />
van de wegen, is het noodzakelijk om de juiste maatregel op het juiste moment uit te voeren. Om<br />
dit moment te bepalen is inzicht in de actuele kwaliteit van de verharding noodzakelijk. De actuele<br />
kwaliteit van de wegen wordt bepaald door middel van een visuele inspectie. Hierbij worden alle<br />
zichtbare schadebeelden opgenomen en getoetst aan de onderhoudsrichtlijnen en<br />
waarschuwingsgrenzen. Op deze wijze ontstaat een inzichtelijk beeld van wat er moet worden<br />
onderhouden en welke kosten daarmee gemoeid zijn.<br />
In 2010 is een visuele inspectie uitgevoerd en zijn de mutaties in het geautomatiseerde<br />
wegbeheersysteem verwerkt.<br />
In 2011 is gestart met een evaluatie van de wegbeheerstrategie. Het betreft een actualisatie van de<br />
arealen en een analyse van de onderhoud- en beheerstrategieën voor de te hanteren<br />
verrekenprijzen om de kosten te bepalen. De evaluatie is in een afrondende fase en wordt het<br />
tweede kwartaal van 2013 aan de Raad voorgelegd ter vaststelling.<br />
3.2.3.4 Bruggen<br />
Volume<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> heeft in totaal 14 bruggen in beheer en onderhoud. Het betreft 10 houten<br />
bruggen, waarvan 9 met een gemiddelde lengte van 12 meter en 1 met een lente van 55 meter, 1<br />
stalen brug en 3 beton bruggen.<br />
Beleid / norm<br />
Er is op dit moment nog geen norm voor het onderhoudsniveau vastgesteld. Het onderhoud vindt<br />
nu plaats op “adequaat” niveau wat inhoudt dat gebreken worden hersteld zodra deze zich<br />
voordoen of dat complete vervanging wordt toegepast als dit noodzakelijk is.<br />
Beheersplan<br />
In 2012 zijn de activiteiten voor het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan voor bruggen<br />
opnieuw opgepakt. De resultaten worden in de eerste helft van 2013 verwacht.<br />
Uitvoeringsprogramma 2012<br />
Er is in 2012 geen vervanging / groot onderhoud van een brug aan de orde geweest.<br />
102
Budgetten<br />
Vooruitlopend op een meerjarig onderhoudsplan wordt in de voorziening wegen wel rekening<br />
gehouden met een jaarlijks bedrag dat aan onderhoud en vervanging van bruggen besteed moet<br />
worden. Op termijn is dat ongeveer € 55.000,-- per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op ervaringscijfers<br />
zoals opgedaan bij de vervanging van twee bruggen in 2009.<br />
3.2.3.4 Openbare verlichting<br />
Volume<br />
De gemeente bezit ca. 2.424 lichtmasten van diverse typen, kwaliteit en leeftijd.<br />
Beleid / norm<br />
Het verlichtingsniveau voldoet aan de minimale normen van de Nederlandse Stichting voor<br />
Verlichtingskunde (NSVV) die door de meeste gemeenten en nutsbedrijven wordt gehanteerd. De<br />
verkeersveiligheid, openbare orde, sociale beleving en de woon – en leefbaarheid worden hierbij<br />
gewaarborgd.<br />
Beheersplan<br />
Voor vervanging van de openbare verlichting is jaarlijks € 54.600,-- beschikbaar. Dit bedrag wordt<br />
als taakstellend gehanteerd. Tot en met 2012 zijn 54 LED armaturen geplaatst.<br />
Eind 2012 is Citytec gevraagd een meerjarenplanning voor het beheer van de openbare verlichting<br />
op te stellen. De verwachting is dat de meerjarenplanning in het 2 e kwartaal 2013 gereed zal zijn.<br />
Op basis van deze planning wordt vervolgens bekeken of de huidige beschikbare budgetten ook<br />
voor de komende jaren toereikend zijn.<br />
Budgetten<br />
De kapitaallasten van de investeringen (de vervangingen) bedragen ruim € 53.200,--. Het budget<br />
voor regulier en schadeonderhoud bedraagt structureel € 57.500, --. Daarmee is<br />
€ 110.700,-- structureel in de begroting opgenomen voor onderhoud en vervanging van<br />
lichtmasten.<br />
3.2.3.5 Groen<br />
Volume<br />
De oppervlakte van het groen binnen de gemeente <strong>Bernisse</strong> bedraagt bijna 451.000 m2.<br />
Beleid / norm<br />
In 2012 in het Groenstructuurplan vastgesteld voor de looptijd van 10 jaar. In het kader van de<br />
Voorzieningennota is het onderhoudsniveau van het groen vastgesteld op niveau C.<br />
Het plan geeft de kwantiteit en de kwaliteit van het groen aan. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd waar in<br />
de gemeente het groen extensief wordt onderhouden en waar intensief onderhoud plaatsvindt.<br />
Vooral de toegangen van de kernen krijgen daarbij extra aandacht.<br />
Het jaarlijkse onderhoud wordt op een adequaat niveau uitgevoerd, mede door de positieve<br />
aanbestedingen, maar er kan niet voorkomen worden dat de kwaliteit van het groen verslechterd.<br />
De budgetten zijn ontoereikend om naast het jaarlijkse onderhoud, alle in aanmerking komende<br />
plantvakken te renoveren. Bij de renovatie van de plantvakken worden momenteel andere typen<br />
beplanting toegepast die beter passen bij het huidige onderhouds-niveau.<br />
Bij wegreconstructies wordt indien nodig de plantvakken gerenoveerd. De kosten hiervan zijn<br />
opgenomen in het budget van de wegreconstructie. Deze handelswijze is in 2012 ingevoerd.<br />
Beheersplan<br />
In de beheerplannen van het gazon, de beplanting en de bomen is de wijze waarop we deze<br />
doelstellingen gaan halen vastgelegd. Het beheer wordt uitgevoerd via beeldbestekken.<br />
Budget<br />
Het structureel budget voor het onderhoud van het groen is opgenomen in programma 4 van de<br />
begroting. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van € 475.000,--.<br />
103
3.2.3.6 Gebouwen<br />
Volume<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> heeft de volgende gebouwen in bezit:<br />
1. Brandweerkazernes (3) -> programma Veiligheid<br />
2. Baarhuisjes op begraafplaatsen (5) -> programma Infrastructuur<br />
3. Jeugdsoos -> programma Jeugd<br />
4. Zwembaden (2) -> programma Accommodaties<br />
5. Multifunctionele accommodaties (5) -> programma Accommodaties<br />
6. Kerktorens (6) -> programma Recreatie en toerisme<br />
7. Kaaistraat 2 te Geervliet -> programma Recreatie en toerisme<br />
8. Molens (2) -> programma Recreatie en toerisme<br />
9. Muziektenten (4) -> programma Kunst en cultuur<br />
10. Bibliotheken (2) -> programma Kunst en cultuur<br />
11. <strong>Gemeente</strong>huis -> Algemene baten en lasten<br />
12. <strong>Gemeente</strong>werf -> Algemene baten en lasten<br />
Niet al deze gebouwen worden door de gemeente <strong>Bernisse</strong> onderhouden. De exploitatie van de<br />
kazernes wordt uitgevoerd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De twee zwembaden zijn<br />
in exploitatie bij stichtingen. Dat geldt ook voor de twee multifunctionele accommodaties De Meent<br />
in Oudenhoorn en De Haveling in Geervliet. Anders dan voor de brandweerkazernes wordt voor de<br />
overige hier genoemde gebouwen geen onderhoudsvoorziening meer aangehouden. De jeugdsoos<br />
Brandspuit te Heenvliet, valt niet onder het onderhoudsprogramma van de gemeente. Voor de<br />
jeugdsoos van Zuidland zal alleen de huisvesting onder het gemeentelijke onderhoud behoren.<br />
Een bijzondere positie hebben de in de gemeente gelegen scholen voor primair onderwijs. Vanuit<br />
de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de oprichting en instandhouding van deze scholen<br />
staan deze scholen verantwoord bij de gemeente (economisch eigendom). De gemeente is daarbij<br />
verantwoordelijk voor het groot onderhoud (de zogenaamde huisvestingsvoorzieningen).<br />
De schoolbesturen zijn juridische eigenaar zolang de school een onderwijsfunctie heeft. Daarmee<br />
zijn de schoolbesturen ook verantwoordelijk voor het overige (dagelijkse) onderhoud aan de<br />
schoolgebouwen. Zodra het gebouw de onderwijsbestemming verliest, valt het eigendom weer<br />
terug aan de gemeente.<br />
Beleid / norm<br />
De doorrekening van de onderhoudsvoorziening vindt plaats op de instandhoudingsnorm. Dit<br />
betekent dat het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd om de functie en veiligheid van het<br />
gebouw te behouden. Esthetisch kan het gebouw daarmee in aangezicht dalen.<br />
Beheersplan<br />
Het onderhoud aan de gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarig onderhoudsplan en<br />
het Meerjaren Onderhouds Programma (MOP) geldt voor 20 jaar.<br />
Uitvoeringsprogramma 2012<br />
Vanaf 1 januari 2011 wordt het onderhoud van de gebouwen uitgevoerd door firma Breijer. Het<br />
contract is afgesloten tot met het jaar 2013.<br />
104
Budget<br />
De storting in de onderhoudsvoorziening bedraagt jaarlijks ongeveer € 294.000,--. De verdeling<br />
over de programma’s is als volgt:<br />
Programma<br />
Bedrag<br />
Veiligheid 47<br />
Infrastructuur en<br />
7<br />
openbare ruimte<br />
Onderwijs en Jeugd 1<br />
Accommodaties 125<br />
Recreatie en toerisme 94<br />
Kunst en cultuur 20<br />
Totaal 294<br />
3.2.3.7 Riolering<br />
Volume<br />
De riolering heeft een lengte van ongeveer 141 km.<br />
Beleid / norm<br />
Op 24 september 2012 is het vGRP 2013-2017 door de raad vastgesteld. Het vGRP is opgesteld<br />
aan de hand van de Waterwet van 1 januari 2008.<br />
Volgens de Waterwet hebben de gemeenten de zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van<br />
stedelijk afvalwater, het inzamelen en verwerken van hemelwater en het grondwater (nieuwe taak).<br />
Onderdeel uit het oude GRP is het gemeentelijk afkoppelplan (GAP). Het afkoppelplan geeft<br />
inzicht waar afkoppeling bij gemengde rioolstelsels mogelijk is.<br />
In 2012 is het afkoppelplan Savorin Lohmanstraat gerealiseerd, waarbij door het Waterschap een<br />
subsidie werd verstrekt van € 28.000,00<br />
In 2012 is begonnen met de uitwerking van het “BRP 2012-2022” (Basis Rioleringsplan) en het<br />
“vGRP 2013-2017” (Verbreed <strong>Gemeente</strong>lijk Rioleringsplan). In het nieuwe vGRP wordt de<br />
gemeentelijke zorgplicht voor afvalwater uitgebreid met die van hemelwater en grondwater. Ook het<br />
afkoppelplan is in het vGRP opgenomen. Het nieuwe vGRP gaf inzicht in de omvang van het tekort<br />
op het product riolering. Om de exploitatiekosten te dekken zij er aanpassingen gedaan in de<br />
heffingen in de 1 en meerpersoons huishoudens.<br />
Budget<br />
De voorziening riolering staat vermeld in het “vGRP 2013-2017”.<br />
Op basis van het “vGRP 2013-2017” is een doorrekening gemaakt van de voorziening waarbij de<br />
kosten van de bestaande investeringen en de toekomstige vervangingsinvesteringen zijn<br />
meegenomen.<br />
Voor het beheer is een rioleringbeheersysteem aanwezig. In dit beheersysteem zijn de<br />
belangrijkste rioleringsgegevens vastgelegd.<br />
De kosten van de riolering zijn terug te vinden in programma 4, Infrastructuur en Openbare Ruimte,<br />
en bedragen ongeveer € 1,1 miljoen.<br />
3.2.3.8 Water, betuining en duikers<br />
Voor het onderhoud van watergangen, incl. betuining en duikers, is nog geen meerjaren<br />
onderhoudsschema beschikbaar. Wel is in 2012 de inventarisatie van alle betuiningen uitgevoerd.<br />
105
Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in verband met de 7-jaarlijkse baggerschouw is wel<br />
gebaseerd op een meerjaren schema. In dit schema zijn ook de duikers opgenomen. Daarnaast<br />
wordt één keer per jaar een schouw uitgevoerd door het Waterschap voor het verwijderen van riet<br />
en vellen in de sloten.<br />
Om de waterkwaliteit te verbeteren is een waterplan opgesteld in samenwerking met het<br />
Waterschap. Het waterplan is door de raad op 17 augustus 2009 vastgesteld.<br />
In dit waterplan was voor 2012 als actiepunt opgenomen: Het plaatsen van een fontein in de<br />
waterpartij rondom de Ring in Oudenhoorn. Doelstelling hiervan is de waterkwaliteit te bevorderen.<br />
Dit actiepunt is begin 2013 afgerond.<br />
3.2.3.9 Speeltoestellen<br />
Volume<br />
De gemeente <strong>Bernisse</strong> telt ruim 50 speelplaatsen met 1 of meer speeltoestellen.<br />
Beleid/norm<br />
Het “speelbeleidsplan” is in 2012 door de raad vastgesteld.<br />
Op dit moment wordt als norm aangehouden dat de speeltoestellen moeten voldoen aan de<br />
veiligheidseisen zoals die wettelijk zijn vastgelegd.<br />
Beheersplan<br />
Als uitvloeisel van het “speelbeleidsplan” wordt jaarlijks het “beheerplan speeltoestellen” opgesteld.<br />
Hierin wordt aangegeven bij welke speelplaatsen er wat uitgevoerd moet worden.<br />
Met het uitgevoerde onderhoud zorgen wij ervoor dat de speelplaatsen en toestellen voldoen aan<br />
de gestelde wettelijke normen. Voor het onderhoud en vervanging van speeltoestellen is een<br />
structureel budget van € 60.000,-- beschikbaar.<br />
3.2.3.10 Kunstobjecten<br />
Volume<br />
In de gemeente staan op dit moment 3 kunstwerken:<br />
1. Het paard in Heenvliet (Markt Heenvliet)<br />
2. De Aar in Zuidland (Ring Zuidland)<br />
3. De paraplu (Dirk Blaakstraat Zuidland)<br />
Daarnaast is het kunstwerk de Spade vanwege achterstallig onderhoud en gevaar voor de<br />
omgeving weggehaald. In 2013 worden de herstelkosten inzichtelijk gemaakt en zal contact<br />
opgenomen worden met de kunstenaar.<br />
Beleid / norm<br />
Er is (nog) geen beleid- en/of onderhoudsnorm voor kunstwerken vastgesteld.<br />
Beheersplan<br />
Er is geen meerjarig beheersplan voor kunstwerken vastgesteld.<br />
106
3.2.4 Financiering<br />
3.2.4.1 Inleiding<br />
Deze paragraaf geeft inzicht in de realisatie en ontwikkelingen op het gebied van financiering.<br />
Financiering betreft alle zaken die nodig zijn om voldoende geld beschikbaar te hebben om de<br />
activiteiten van de gemeente te kunnen betalen. Hierbij komen allerlei zaken kijken zoals het tijdig<br />
innen van vorderingen, het doen van betalingen, het aantrekken van leningen en het zo efficiënt<br />
mogelijk op elkaar afstemmen van de inkomende en uitgaande geldstromen.<br />
3.2.4.2 Actualiteit<br />
Doelstelling financieringsfunctie<br />
De belangrijkste doelstelling bij de uitvoering van de financieringsfunctie is het beperken van<br />
risico´s. We moeten voorkomen dat de financieringslasten door wijzigingen in de marktrente te<br />
grote fluctuaties kennen. Daarom is een aantal “spelregels” vastgesteld waaraan de<br />
financieringsfunctie van de gemeente moet voldoen. Deze kaders zijn vastgelegd in het<br />
Financieringsstatuut gemeente <strong>Bernisse</strong>. Dit statuut kenmerkt zich vooral door het risicomijdende<br />
karakter. Het financieringsstatuut voldoet aan de regels die zijn opgesteld in de Wet financiering<br />
decentrale overheden (wet fido). In deze wet staan in het bijzonder de transparantie en<br />
risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in de verplichte<br />
financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening. De risicobeheersing binnen de Wet fido<br />
richt zich op renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s.<br />
Externe ontwikkelingen<br />
Het rente-instrument is voor de Europese Centrale Bank (ECB) een doeltreffend instrument om de<br />
hoogte van de rente op de geldmarkt en daarmee de inflatie te sturen.<br />
Deze financieringsstrategie is afhankelijk van externe ontwikkelingen. Een belangrijk onderdeel van<br />
deze strategie is de inschatting van de renteontwikkeling op de financiële markten. De inschatting<br />
die daarvoor gemaakt wordt, wordt gebaseerd op de verwachtingen die de Bank Nederlandse<br />
<strong>Gemeente</strong>n, de huisbankier van de gemeente <strong>Bernisse</strong>, daarover uitspreekt.<br />
Op basis van de rente visie van BNG is rekening gehouden met een rente op de geldmarkt van 2,24<br />
procent.(2011 was werkelijk 1,5%) Dit tarief heeft betrekking op kortlopende leningen (< 1 jaar).<br />
Uiteindelijk is deze rente in 2012 gemiddeld rond de 1 procent uitgekomen. Deze rente ligt op een<br />
historisch laag niveau.<br />
Voor de rente op langlopende geldleningen (> 1 jaar) geldt de rente van 3% op de kapitaalmarkt. In de<br />
primitieve begroting 2012 gingen we voor dit soort leningen uit van een rente van 3,27 procent..<br />
Conclusie is dan ook dat de rentevisie zoals opgenomen in de primitieve begroting 2012 de<br />
werkelijkheid redelijk goed heeft benaderd.<br />
In de loop van het jaar 2012 is door het kabinet Rutte II het schatkistbankieren ingevoerd. De<br />
definitieve werking hiervan is voor de gemeente <strong>Bernisse</strong> op dit moment niet van toepassing. Het<br />
schatkist bankieren biedt de mogelijkheid om bij het aantrekken van nieuwe leningen niet alleen de<br />
Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n te benaderen maar ook mede overheden die geld over hebben.<br />
3.2.3.3 Financieringsrisico’s<br />
Ter beperking van de financieringsrisico´s zijn een tweetal wettelijke normen vastgelegd waaraan<br />
het risicoprofiel moet voldoen. Voor de beperking van de renterisico´s op de korte termijn (< 1 jaar)<br />
is dit de kasgeldlimiet.<br />
Kasgeldlimiet<br />
De kasgeldlimiet is bedoeld om het renterisico op opgenomen kortlopende geldleningen tot een<br />
acceptabel maximum te beperken. Bij een normale rentesituatie (kortlopende middelen zijn dan<br />
goedkoper dan langlopende) zal de kasgeldlimiet worden gebruikt om de lopende<br />
financieringsbehoefte te dekken.<br />
107
Deze heeft zich in 2012 als volgt ontwikkeld:<br />
Kasgeldlimiet<br />
Bedragen * € 1.000 per kwartaal<br />
(1) Vlottende schuld (2) Vlottende middelen<br />
(3) Netto vlottend (+) of<br />
Overschot middelen (-) (1-2)<br />
ultimo maand 1 1.500 1.354 146<br />
ultimo maand 2 1.500 234 1.266<br />
ultimo maand 3 1.575 0 1.575<br />
(4) gemiddelde van (3) (kwartaal 1) 996<br />
ultimo maand 4 1.968 0 1.968<br />
ultimo maand 5 1.961 0 1.961<br />
ultimo maand 6 2.476 0 2.476<br />
(4) gemiddelde van (3) (kwartaal 2) 2.135<br />
ultimo maand 7 1.500 940 560<br />
ultimo maand 8 1.500 301 1.199<br />
ultimo maand 9 1.679 0 1.679<br />
(4) gemiddelde van (3) (kwartaal 3) 1.146<br />
ultimo maand 10 1.812 0 1.812<br />
ultimo maand 11 2.347 117 2.230<br />
ultimo maand 12 2.906 1.092 1.814<br />
(4) gemiddelde van (3) (kwartaal 4) 1.952<br />
(5) Kasgeldlimiet (7x8) 1.740<br />
(7) Begrotingstotaal 20.474<br />
(8) Percentage regeling 8,50%<br />
1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal<br />
(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4) 745 594<br />
(6b) Overschrijding kasgeldlimiet (4>5) 395 212<br />
Liquiditeitenbeheer<br />
In het financieringsstatuut is opgenomen dat maandelijks een liquiditeitenplanning wordt opgesteld. Dit<br />
is in 2012 slechts ten dele gelukt. Grote periodieke transacties zijn in kaart gebracht en er is overleg<br />
geweest om incidentele transacties boven de € 50.000,-- vooraf aan te geven. Daarmee kan worden<br />
voorkomen dat bedragen worden uitgezet terwijl er op korte termijn behoefte is aan deze gelden om<br />
betalingen te verrichten, of andersom dat er geld wordt aangetrokken terwijl een maand later een groot<br />
bedrag wordt ontvangen.<br />
Renterisiconorm.<br />
Renterisico ontstaat op het moment van herfinanciering van aflossingen op reeds afgesloten<br />
langlopende geldleningen. De kans bestaat namelijk dat de op te nemen geldlening een hoger<br />
rentepercentage kent dan de lopende geldlening waardoor hogere rentelasten ontstaan. De<br />
renterisiconorm begrenst dit risico door te stellen dat maximaal 20% van het bedrag van de<br />
leningportefeuille aan risico (renteherziening / aflossing) onderhevig mag zijn.<br />
Renterisico(norm) (bedragen x € 1000<br />
(1) Renteherzieningen 995<br />
(2) Aflossingen 3.214<br />
(3) Renterisico's (1+2) 4.209<br />
(4a) Percentage 20%<br />
(4b) Regeling begrotingstotaal 21.345<br />
(4) Renterisiconorm 4.269<br />
(Ruimte (+) / Overschrijding (-)) 60<br />
3.2.3.4 Financiering<br />
De leningenportefeuille bestaat op 31 december 20121 uit 16 onderhandse leningen met een<br />
restantschuld van bijna € 23 miljoen. Het merendeel van deze leningen is afgesloten bij de Bank<br />
108
Nederlandsche <strong>Gemeente</strong>n. Het gemiddelde rentepercentage op de portefeuille bedraagt 4,34%<br />
(2011 4,79%) wat een rentelast geeft van ongeveer € 1.1 miljoen.<br />
Per ultimo 2012 zijn er nog 4 leningen van de Waterschapsbank. Het betreft geldleningen die door<br />
de gemeente waren verstrekt aan de woningstichting “De zes kernen”.<br />
3.2.3.5 Relatie met de programma´s<br />
De rentelasten verbonden aan de financieringsfunctie worden via een renteomslag doorgerekend<br />
aan de programma´s. Dit houdt in dat over de investeringen een vaste rekenrente wordt<br />
gehanteerd en dat deze als kapitaallast op de producten worden geboekt waarop de investering<br />
betrekking heeft. Omdat gewerkt wordt met een vast percentage voor de renteomslag ontstaat er<br />
een renteresultaat (verschil tussen de werkelijk betaalde rente en de aan de producten<br />
doorgerekende rente). Dit resultaat wordt verantwoord in het overzicht algemene<br />
dekkingsmiddelen.<br />
De rentelasten die aan de programma´s zijn toegerekend zijn als volgt:<br />
Doorgerekende rentelasten 2012<br />
Bestuur 2<br />
Dienstverlening 0<br />
Veiligheid 89<br />
Infrastructuur en openbare<br />
1.117<br />
ruimte<br />
Verkeer en vervoer 0<br />
Onderwijs en Jeugd 215<br />
Maatschappelijke ondersteuning 0<br />
Sport- en culturele<br />
69<br />
accommodaties<br />
Recreatie en toerisme 2<br />
Kunst en cultuur 10<br />
Ruimtelijke ordening en<br />
495<br />
volkshuisvesting<br />
Algemene dekkingsmiddelen c.a. 90<br />
Totaal 2.089<br />
109
3.2.5 Bedrijfsvoering<br />
3.2.5.1 Inleiding<br />
Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, organisatie, informatisering,<br />
automatisering, communicatie, financiën, juridische zaken en huisvesting. De bedrijfsvoering<br />
ondersteunt de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten, zoals geformuleerd door de<br />
gemeenteraad in de programmabegroting. Het welslagen van de programma’s is zodoende in<br />
belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering.<br />
Deze ondersteuning heeft onder andere betrekking op:<br />
- Het mogelijk maken van een kwalitatief hoogwaardige politiek besluitvormingsproces;<br />
- Een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering en verantwoording<br />
daarover, gebaseerd op een actuele en betrouwbare administratie;<br />
- De beschikbaarheid over voldoende gemotiveerde en gekwalificeerd personeel;<br />
- Het optimaliseren en vereenvoudigen van werkprocessen door ICT;<br />
- Een optimaal beheer van financiële posities en geldstromen en beperking van de daaraan<br />
verbonden risico´s.<br />
- Minimaliseren van juridische risico’s<br />
Deze paragraaf richt zich op de reguliere, operationele kaders voor de bedrijfsvoering. Het betreft<br />
een operationalisering voor de dagelijkse uitvoering van de programma’s om de eerder genoemde<br />
maatschappelijke effecten te kunnen realiseren.<br />
3.2.5.2 Personeel en organisatie<br />
Personeel en organisatie<br />
De afgelopen jaren is de gemeente <strong>Bernisse</strong> flink in beweging geweest onder de noemer Beter<br />
<strong>Bernisse</strong>. Om de optimalisatie van onder andere de bedrijfsvoering verder te ontwikkelen is op<br />
velerlei gebieden samenwerking met de gemeenten op het eiland gezocht. In 2011 is gestart met<br />
het onderzoek naar een nauwere samenwerking met de gemeente Spijkenisse, waarbij de<br />
gemeenteraad in 2012 het voornemen tot herindeling heeft uitgesproken. Deze ontwikkeling is van<br />
grote invloed op de bedrijfsvoering binnen de organisatie.<br />
Het thema samenwerking staat centraal bij een aantal grote ontwikkelingen op het gebied van<br />
dienstverlening. Het project ‘Klant Contact Centrum’ krijgt steeds meer vorm binnen de gangbare<br />
informatiearchitectuur met zogenaamde front-Office, mid-Office en back-Office. Daarnaast is in<br />
2012 verdere invulling en uitvoering gegeven aan de ontwikkeling van het Shared Service Center<br />
ICT op Voorne Putten, genaamd Syntrophos. Naast de grote thema’s omtrent samenwerking is ook<br />
binnen de organisatie invulling en uitvoering gegeven aan belangrijke projecten zoals de<br />
Voorzieningennota. Daarnaast is de planning- en controlcyclus doorontwikkeld en is er middels de<br />
A3 methodiek gewerkt aan individuele- en afdelingsplannen welke dienen als input voor de vorming<br />
van het concernplan.<br />
Dergelijke ontwikkelingen hebben invloed op personeel en vraagt daarom om een gedegen aanpak<br />
in samenwerking met de vakafdelingen en de ondernemingsraad.<br />
Gelet op de ontwikkelingen omtrent het voornemen tot herindeling met de gemeente Spijkenisse is<br />
het geheel moderniseren van alle personele regelingen niet meer haalbaar. Echter, de behoefte<br />
aan het gemoderniseerd HR- beleid is groot gelet op de rechtmatigheid van de uitvoering van de<br />
regelingen, de huidige arbeidsmarkt en de uitkomsten vanuit het<br />
MedewerkerTevredenheidsOnderzoek (MTO). In 2012 zijn er, in samenspraak met de<br />
ondernemingsraad, een viertal HR- thema’s geselecteerd welke in 2013 gemoderniseerd al dan<br />
niet ontwikkeld dienen te worden. De HR- thema’s betreffen:<br />
- een strategisch opleidings(jaar)plan;<br />
- het actualiseren van het ziekteverzuimbeleid;<br />
- persoonlijk leiderschap;<br />
- werkdruk en –stress.<br />
110
a. formatie en structuur<br />
de formatiegrootte per 1 juli 2012 bedroeg 80,37 fte en betrof 95 medewerkers. Dit aantal is<br />
inclusief de vacatures die we op dat moment hadden.<br />
De structuur van de organisatie is als volgt ingedeeld:<br />
111
a. Salariskosten<br />
De totaalraming van de salariskosten in de begroting bedraagt voor de ambtelijke formatie € 4,3<br />
miljoen. Voor de overige salariskosten (raad, B&W, griffie en wachtgelden) bedraagt de totale<br />
raming € 0,7 miljoen.<br />
Cao- onderhandelingen<br />
De VNG en de bonden hebben een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao gemeenten. De<br />
Cao gaat in met terugwerkende kracht per 1 juni 2011 en loopt tot 31 december 2012. Deze Cao<br />
zet in op modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Hiermee blijven gemeenten slagvaardig én<br />
tegelijkertijd aantrekkelijke werkgevers. De belangrijkste punten uit de Cao zijn: een loonstijging in<br />
twee stappen naar 2%, meer mobiliteit en doorgeleiding ‘Van Werk Naar Werk’, omzetting van alle<br />
aanstellingen naar één in algemene dienst, flexibilisering van werktijden. De achterban van zowel<br />
de bonden als van de VNG hebben positief gereageerd. Formalisatie van de nieuwe Cao is<br />
gerealiseerd.<br />
Momenteel is het College van Arbeidszaken bezig met de uitvoering van de bovenstaande<br />
afspraken. Per 1 januari 2013 start de daadwerkelijke uitvoering van vrijwel alle Cao afspraken.<br />
b. studiekosten<br />
Ondanks de bezuinigingen die zijn doorgevoerd in het opleidingsbudget is op adequate wijze<br />
invulling gegeven aan de toekomstvisie en het collegeprogramma. In 2012 is voornamelijk<br />
geïnvesteerd in individuele studies en opleidingen om de ontwikkeling van medewerkers en de<br />
organisatie voort te zetten. Daarnaast is er in 2012 een derde ronde van de Voorne Putten Campus<br />
met succes afgerond. Eind 2012 is een start gemaakt met het opzetten van een strategisch<br />
opleidingsplan voor 2013, waarbij de huidige ontwikkelingen omtrent de organisatiebrede als<br />
individuele opleidingen centraal staan.<br />
c. ondernemingsraad<br />
In het eerste kwartaal van 2011 is er een nieuwe ondernemingraad (OR) geïnstalleerd. Vrijwel het<br />
volledige aantal beschikbare zetels zijn ingevuld met een zeer enthousiaste en gemêleerde groep<br />
medewerkers. De ondernemingsraad behartigt de belangen van werknemers, staat 100% voor de<br />
organisatie en controleert of de onderneming zich houdt aan wetgeving en cao. Die missie van de<br />
OR in <strong>Bernisse</strong> is: Denken, Durven, Doen! De ondernemingsraad is afgelopen jaar nauw betrokken<br />
geweest bij de ontwikkeling van organisatiebrede projecten zoals Visie op Beheer, het Shared<br />
Service Center, de Voorzieningennota en verschillende terreinen op het gebied van P&O.<br />
d. sleutelposities<br />
Vanwege de kleinschaligheid van de organisatie heeft de gemeente <strong>Bernisse</strong> te maken met een<br />
aantal belangrijke sleutelposities. Sleutelposities zijn functies waarbij een medewerker als enige<br />
één of meerdere belangrijke taken uitvoert. Verhoging van het ziekteverzuim, de (beperkte)<br />
verhoging van de uitstroom en de bezuinigingen van de trajecten Beter <strong>Bernisse</strong> en vanuit de<br />
hogere overheden zijn de sleutelposities in de organisatie onder spanning komen te staan. Doordat<br />
er weinig tot geen vervanging is voor deze medewerkers verliest de gemeente <strong>Bernisse</strong> de<br />
ervaring, en loopt het werk vertraging en extra kosten op. Middels extra interne inzet en<br />
verschuivingen werd een deel van deze kwetsbaarheid op korte termijn opgelost. De afgelopen<br />
periode is <strong>Bernisse</strong> terughoudend geweest op het gebied van externe inhuur. Echter, op dergelijke<br />
sleutelposities is gebleken dat de gemeente <strong>Bernisse</strong> er niet aan ontkomt om externen in te huren<br />
om de continuïteit en kennis te waarborgen.<br />
e. risico van de vergrijzing<br />
Uiteraard is er binnen <strong>Bernisse</strong> een groep oudere medewerkers, maar gezien de recente instroom<br />
van vooral jonge medewerkers, is er binnen <strong>Bernisse</strong> geen sprake van werkelijke<br />
vergrijzing zoals in Nederland algemeen wordt aangenomen (veel oude medewerkers, maar<br />
geen instroom van jonge vervangers). <strong>Bernisse</strong> vangt de aanwezige vergrijzing momenteel<br />
op met behulp van de instroom van jonge, talentvolle medewerkers. De goede verhouding tussen<br />
kennis en ervaring enerzijds en talent en ambitie anderzijds leidt tot een prettige wisselwerking en<br />
vergroot de toekomstbestendigheid van de organisatie. Het risico van vergrijzing wordt in de gaten<br />
gehouden, maar biedt momenteel geen aanleiding tot het ondernemen van actie.<br />
112
3.2.5.3 Planning en control<br />
Planning en control is de verzamelnaam voor alle activiteiten die nodig zijn om een organisatie te<br />
kunnen sturen en beheersen. Een goed functionerend systeem van planning en control wordt<br />
gekenmerkt door een cyclus, waarbij vier fasen te onderscheiden zijn:<br />
1. Planning<br />
2. Uitvoering en voortgangsbewaking<br />
3. Verantwoording<br />
4. Bijstelling<br />
Concreet gaat het om de drie zogenaamde “W-vragen”: Wat willen wij bereiken? Wat hebben wij<br />
hiervoor gedaan? En Wat heeft het gekost?<br />
Zowel ambtelijk als bestuurlijk heeft iedereen te maken met planning en control. Voor de vier fases<br />
van planning en control ,worden diverse instrumenten ingezet om adequate informatie te<br />
verschaffen, om daadwerkelijk te kunnen sturen en beheersen. Daarbij is het belangrijk dat dit<br />
informatie op maat is.<br />
Organisatorische inbedding<br />
Zoals hierboven beschreven is planning en control een activiteit die in alle geledingen van de<br />
organisatie plaatsvindt. Het management, de afdelingshoofden en directie, dragen ambtelijk de<br />
verantwoordelijkheid voor de sturing en beheersing van de organisatie. Daarbij gaat het continu om<br />
de drie kernbegrippen: rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid.<br />
Rechtmatigheid<br />
De accountantsverklaring bevat naast een oordeel over getrouwheid ook een oordeel over<br />
rechtmatigheid. De afgelopen jaren is een goedkeurende verklaring van de accountant ontvangen<br />
ten aanzien van de rechtmatigheid. Echter bij de jaarrekening 2011 is een verklaring met beperking<br />
afgegeven. Dit wordt veroorzaakt door geconstateerde afwijkingen en onzekerheden bij het naleven<br />
van de Europese aanbestedingsregels. Belangrijk voor het verkrijgen van deze verklaring is een<br />
goede opzet van de interne controle. Daardoor kan de verbijzonderde interne controle steeds meer<br />
op hoofdlijnen gebeuren. De interne controle wordt daarbij een logisch onderdeel van het primaire<br />
proces in plaats van een daarvan losstaande bijzondere activiteit. Ten behoeve van de rechtmatigheidcontrole<br />
wordt jaarlijks het normenkader ter kennisname aan uw raad aangeboden. Ook wordt<br />
het intern controleplan jaarlijks geactualiseerd.<br />
Doelmatigheid<br />
Een ander belangrijk onderwerp van `control` is de toets of er wel doelmatig wordt gehandeld. De<br />
verplichting om deze periodiek te toetsen is vastgelegd in het artikel 213a verordening. Een groot<br />
aantal onderzoeken in het kader van het project Beter <strong>Bernisse</strong> II zijn uitgevoerd. Deze kunnen<br />
worden beschouwd als een onderzoek naar de doelmatigheid van een product, proces of<br />
organisatieonderdeel.<br />
Budgetcyclus<br />
De budgetcyclus ziet er als volgt uit:<br />
Document<br />
kadernota begroting<br />
jaarverslag<br />
zomernota<br />
programmabegroting<br />
eindejaarswijziging<br />
Raadsvergadering<br />
mei<br />
mei<br />
september<br />
november<br />
laatste raadsvergadering in het jaar<br />
3.2.5.4 Dienstverlening<br />
De dienstverlening van de gemeente <strong>Bernisse</strong> gaat met zijn tijd mee. Daarin past het verder<br />
uitbouwen van het digitale loket. De burgers, bedrijven en instellingen mogen rekenen op<br />
professionele dienstverlening via alle kanalen (balie, post, telefoon, internet en e-mail).<br />
113
KlantContactCentrum<br />
2012, het jaar waarin de verbouwing van de fysieke balie van het Klant Contact Centrum (KCC)<br />
werd gerealiseerd. Voor de burger is nu sprake van een duidelijke situatie, die de dienstverlening<br />
ten goede komt. Met de realisatie van de nieuwe publieksbalie is voor de KCC-medewerkers een<br />
werkplek gerealiseerd met alle benodigde zaken onder handbereik.<br />
Na de verbouwing is het KCC fysiek ‘zichtbaar’ geworden. Daarnaast worden de werkprocessen<br />
geoptimaliseerd en medewerkers verder opgeleid. Gefaseerd zullen er producten bij het KCC<br />
worden ondergebracht.<br />
Het sinds 1 januari 2012 beschikbare gezamenlijke telefoonnummer 140181 (Voorne-Putten) raakt<br />
steeds meer ingeburgerd.<br />
Wij merken dat de burger voor het aanvragen van producten (en het vinden van informatie) vaker<br />
gebruik maakt van het digitale loket. Voorbeelden van producten die al beschikbaar zijn via het<br />
digitale loket zijn: Meldingen openbare ruimte, aanvraag afschrift GBA/Burgerlijke stand en aangifte<br />
van adresverandering.<br />
Op de website zijn formulieren beschikbaar voor de producten die nog niet via de elektronische<br />
weg kunnen worden aangevraagd.<br />
Basisregistratie Personen<br />
Binnen het stelsel van basisregistraties is de Basisregistratie Personen essentieel voor de correcte<br />
werking van het stelsel en de dienstverlening aan de burger. De applicatie van Centric is in 2012<br />
aangevuld met nieuwe functionaliteiten (Verkiezingen, Crisisbeheersing). Daarnaast is een<br />
kwaliteitscontrole instrument in gebruik genomen ter optimalisatie van de inhoudelijke kwaliteit van<br />
de GBA.<br />
Basisregistratie Adressen en Gebouwen<br />
Na de succesvolle koppeling tussen de BAG en GBA wordt nu inzet gepleegd de WOZ te koppelen<br />
aan de BAG. Hoewel deze actie wordt uitgevoerd bij het SVHW wordt vanuit de eigen ambtelijke<br />
organisatie hierop de nodige capaciteit ingezet.<br />
Waarstaatjegemeente.nl<br />
In het najaar van 2011 hebben wij opnieuw meegedaan aan het onderzoek<br />
Waarstaatjegemeente.nl. De resultaten van het onderzoekbekend. Het benchmarkonderzoek<br />
richtte zich op zes burgerrollen, burger als klant, belastingbetaler, kiezer, wijkbewoner, onderdaan<br />
en partner. De respons op de 1500 onder meerderjarige inwoners uitgezette vragenlijst was goed<br />
te noemen, beter dan bij de eerdere onderzoeken.<br />
Onderdeel van het onderzoek was ook de tevredenheid over de dienstverlening aan de fysieke<br />
balie te toetsen middels vraagstelling tijdens interviews. De resultaten van het onderzoek per<br />
burgerrol staan in de tabel hieronder.<br />
Resultaten Waarstaatjegemeente.nl 2009 versus 2011<br />
Burgerrol 2009 2011<br />
Burger als kiezer 5,3 5,6<br />
Burger als klant 7,5 7,5<br />
Burger als onderdaan 5,9 6,1<br />
Burger als partner 5,4 5,7<br />
Burger als wijkbewoner 6,4 6,6<br />
Burger als belastingbetaler 6,6 5,3<br />
114
3.2.5.5 Informatisering & automatisering (incl. DIV)<br />
Actieprogramma Vraaggerichte Dienstverlening<br />
In de Kadernota 2012 en in de conceptbegroting 2012 werd nog gesproken over een totaal<br />
benodigd budget van € 200.000 tbv AVD-projecten. Om het begrotingstekort sluitend te krijgen, zijn<br />
in het dekkingsvoorstel (1 e begrotingswijziging) de projecten Basisregistratie Ondergrond, overstap<br />
naar MS-Office 2007/2010 en digitalisering facturen geschrapt. Van de overgebleven projecten,<br />
treft u onderstaand de stand van zaken aan.<br />
* Basisregistratie Grootschalige Topografie<br />
Vanwege de realisering van het Shared Service Centre ICT, inmiddels Syntrophos geheten, wordt<br />
dit project in samenwerking met de andere aan dit SSC deelnemende gemeenten opgepakt en<br />
gerealiseerd. Het gereserveerde budget ad € 20.000 kan daarvoor worden aangewend.<br />
* Digitalisering besluitvormingsproces<br />
Na een noodzakelijke voorbereidingstijd, zullen de vergaderingen van ons college vanaf februari<br />
2013 volledig digitaal plaatsvinden, dat dus wil zeggen dat er geen papier meer aan te pas zal<br />
komen. In de volgende fase zal ook het proces van de raad worden gedigitaliseerd. Nadat het<br />
college en het MT van iPads zijn voorzien, is ook uw raad daarmee uitgerust. Momenteel (januari<br />
2013) loopt de proef met het digitaal vergaderen door middel van de iPads en verwacht mag<br />
worden dat dit straks door zal lopen, naar verwachting ondersteund door iBabs. De besparing in<br />
papier en kopieerkosten zal hierdoor fors toenemen.<br />
* Modernisering GBA<br />
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen bij hoofdstuk Dienstverlening, is dit project in 2012 nog niet<br />
gestart. Leidend hierin zijn de landelijke ontwikkelingen.<br />
Shared Service Centre Syntrophos<br />
In 2012 is ongelofelijk veel werk verzet door alle betrokken gemeenten, om het SSC vorm en<br />
inhoud te geven. Met name de gemeente Spijkenisse heeft hier zeer veel energie in gestoken en<br />
verdiend zeker een groot compliment. Uw raad heeft ons college inmiddels toestemming verleend<br />
om de gemeenschappelijke regeling hieromtrent aan te gaan, hiertoe is op 19 februari 2013<br />
besloten. Het SSC is 1 maart 2013 van start gegaan. Wij wensen medewerkers, directie en bestuur<br />
van Syntrophos alvast heel veel succes met deze nieuwe organisatie. Wij hebben er vertrouwen in!<br />
115
3.2.6 Verbonden partijen<br />
3.2.6.1 Inleiding en indeling<br />
Doel<br />
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moeten<br />
gemeenten een paragraaf 'Verbonden Partijen' opstellen. Doel van deze paragraaf is op een<br />
centrale plaats inzicht verschaffen in en informatie verstrekken over alle partijen waarmee de<br />
gemeente bestuurlijke en financiële banden onderhoudt. Inzicht hierin is relevant omdat betrokken<br />
partijen:<br />
direct of indirect belast (kunnen) zijn met uitvoering van beleid dat door de gemeente<br />
aan de betreffende partij is overgedragen;<br />
er gemeentelijke middelen mee gemoeid kunnen zijn en financiële risico's worden<br />
gelopen.<br />
Definitie 'verbonden partijen'<br />
Een 'verbonden partij' is een privaat- of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel<br />
een bestuurlijke als een financieel belang heeft. Organisaties, waarmee een subsidie of andere<br />
samenwerkingsrelatie is aangegaan, vallen volgens de toelichting in het BBV buiten deze indeling.<br />
Beide belangen houden het volgende in:<br />
Bestuurlijk<br />
<strong>Gemeente</strong>lijke zeggenschap uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur dan<br />
wel uit hoofde van stemrecht;<br />
Financieel<br />
<strong>Gemeente</strong>lijke aansprakelijkheid ten aanzien van aan betrokken partij beschikbaar<br />
gestelde financiële middelen die niet verhaalbaar zijn bij faillissement of het bedrag<br />
waarvoor de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden indien de partij haar<br />
verplichtingen niet nakomt.<br />
Algemene beleidslijn<br />
De gemeente verbindt zich in principe alleen bestuurlijk en financieel tegenover een derde als deze<br />
verbintenis een duidelijk aantoonbare meerwaarde oplevert ten opzichte van alternatieven zoals<br />
'zelf' doen.<br />
Dit wordt gekozen met het oog op het realiseren van (een) specifieke beleidsdoelstelling(en) hetzij<br />
vanuit:<br />
bestuurlijke overwegingen;<br />
een oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid;<br />
financieel-economische overwegingen.<br />
In het jaarverslag 2012 zijn in de betreffende programma’s de laatste ontwikkelingen vermeld onder<br />
de alinea Verbonden Partijen.<br />
116
3.2.6.2 Totaal Overzicht<br />
Uitgave<br />
Verbonden partij<br />
bijdrage 2012<br />
1 Stadsregio Rotterdam 58.100<br />
2 Samenwerkingsverb Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling 88.500<br />
3 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 792.600<br />
4 HALT Rotterdam Rijnmond 1.100<br />
5 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) 361.500<br />
6 De Welplaat (netto bijdrage) 12.400<br />
7 Sociale Dienst Spijkenisse 416.600<br />
8 Geestelijke en Gezondheidsdienst Rotterdam 45.800<br />
9 Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg 67.500<br />
10 Natuur- en recreatieschap Haringvliet 35.900<br />
11 Koepelschap Buitenstedelijk Groen -1.000<br />
12 Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg 19.400<br />
Totaal uitgaven 1.898.400<br />
Inkomst<br />
Inkomsten verbonden partij:<br />
bijdrage 2012<br />
13 NV Eneco 391.000<br />
14 NV Waterbedrijf Evides 228.000<br />
15 NV Bank voor Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 15.250<br />
Totaal inkomsten 634.250<br />
3.2.6.3 Verbonden partijen<br />
Hierna wordt voor de gemeenschappelijke regelingen ingegaan op taakstelling,<br />
vertegenwoordiging, bestuurlijk- en financieel belang.<br />
Programma 1 Bestuur<br />
Stadsregio Rotterdam<br />
Doel<br />
Een slagvaardig, op uitvoering gericht regionaal bestuur dat via een<br />
integrale aanpak zaken tot stand brengt, die gemeenten afzonderlijk<br />
niet kunnen realiseren.<br />
Bestuurlijk Belang Lid DB en AB<br />
Financieel belang Jaarlijkse exploitatiebijdrage<br />
Verstrekt € 58.100,-<br />
Programma 2 Dienstverlening<br />
SVHW<br />
Doel<br />
Het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke<br />
belastingen voor de deelnemende gemeenten.<br />
Verder verzorgt het SVHW:<br />
-de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken,<br />
-het beheer van de Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG)<br />
-uitvoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen<br />
(WKPB).<br />
Bestuurlijk Belang Lid AB<br />
Financieel belang Jaarlijkse exploitatiebijdrage<br />
Verstrekt € 88.500,--<br />
Programma 3 Veiligheid<br />
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)<br />
Doel<br />
Het doelmatig coördineren van werkzaamheden ter voorkoming,<br />
beperking en bestrijding van brand en rampen, het vervoer van zieken<br />
en ongevalslachtoffers, de geneeskundige hulpverlening bij<br />
117
ongevallen en rampen, het beperken van brandgevaar, het invullen<br />
van regionale taken op het gebied van rampenbestrijding en<br />
crisisbeheersing.<br />
Bestuurlijk Belang Lid AB<br />
Financieel belang Jaarlijkse exploitatiebijdrage<br />
Verstrekt € 792.600,--<br />
Halt-Rotterdam<br />
Doel<br />
Het verbeteren van de kwaliteit van de samenwerking tussen Haltbureaus<br />
in de regio door middel van verplichte werkafspraken.<br />
Bestuurlijk Belang Lid DB en AB<br />
Financieel belang Jaarlijkse exploitatiebijdrage<br />
Verstrekt € 1.100,--<br />
Programma 6 Vergunningverlening en handhaving<br />
DCMR (Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond)<br />
Doel<br />
Het beperken van de belasting van het milieu<br />
Bestuurlijk Belang Lid AB<br />
Financieel belang Jaarlijkse exploitatiebijdrage<br />
Verstrekt € 361.500,--<br />
Programma 9 Werk en Inkomen<br />
Welplaat<br />
Doel<br />
Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van<br />
gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening.<br />
Bestuurlijk Belang Lid AB<br />
Financieel belang Jaarlijkse exploitatiebijdrage<br />
Verstrekt<br />
Div. bedragen.<br />
<strong>Gemeente</strong>lijke Sociale Dienst van Spijkenisse<br />
Doel<br />
Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van<br />
gemeenten op het gebied van klantgerichte uitvoering van de Wet<br />
Werk en Bijstand en aanverwante regelingen en wetten.<br />
Bestuurlijk Belang Lid AB<br />
Financieel belang Jaarlijkse exploitatiebijdrage<br />
Verstrekt € 416.600,--<br />
Programma 10 Maatschappelijke ondersteuning<br />
GGD Rotterdam Rijnmond<br />
Doel<br />
Het behartigen en verwezenlijken van belangen op het gebied van de<br />
volksgezondheid door het verkrijgen van inzicht in gezondheidssitituaties<br />
van de bevolking.<br />
Bestuurlijk Belang Lid AB<br />
Financieel belang Jaarlijkse exploitatiebijdrage<br />
Verstrekt € 45.800,--<br />
Programma 12 Recreatie en toerisme<br />
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg<br />
Doel<br />
Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van gemeenten op<br />
het gebied van het behouden en versterken van een groene buffer tegen<br />
de industrie en de woningbouw en het behouden, versterken en ontsluiten<br />
van het open landelijk gebied.<br />
Bestuurlijk Belang Lid AB<br />
Financieel belang Jaarlijkse exploitatiebijdrage<br />
Verstrekt € 67.500,--<br />
Natuur- en recreatieschap Haringvliet<br />
Doel<br />
Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van gemeenten<br />
118
op het gebied van de watersport, landschapszorg, de natuur en de<br />
natuurbescherming binnen het gebied.<br />
Bestuurlijk Belang Lid AB<br />
Financieel belang Jaarlijkse exploitatiebijdrage<br />
Verstrekt € 35.900,--<br />
Financieel Koepelschap<br />
Doel<br />
Het behartigen van een goede en doelmatige behartiging van de<br />
buitenstedelijke openluchtrecreatie.<br />
Bestuurlijk Belang Lid AB<br />
Financieel belang Jaarlijkse exploitatiebijdrage<br />
Ontvangen € 1.000,--<br />
Programma 15 Algemene dekkingsmiddelen c.a.<br />
Streekarchief<br />
Doel<br />
Bestuurlijk Belang<br />
Financieel belang<br />
Verstrekt € 19.400,--<br />
2, NV’s en BV’s<br />
Het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte te<br />
bewaren bescheiden en het toezicht op het beheer van de niet<br />
overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers.<br />
Lid AB<br />
Jaarlijkse exploitatiebijdrage<br />
Eneco NV<br />
Doel<br />
Nutsvoorziening.<br />
Bestuurlijk Belang Aandeelhouder<br />
Financieel belang Dividend<br />
Ontvangen € 391.000,-- (betreft het jaar 2011)<br />
Evides NV<br />
Doel<br />
Nutsvoorziening.<br />
Bestuurlijk Belang Aandeelhouder<br />
Financieel belang Dividend<br />
Ontvangen € 228.000,-- (betreft het slotdividend 2011 en interim dividend 2012)<br />
BNG (Bank Nederlandsche <strong>Gemeente</strong>n NV)<br />
Doel<br />
Bank.<br />
Bestuurlijk Belang Aandeelhouder<br />
Financieel belang Dividend<br />
Ontvangen € 15.250,-- (betreft het jaar 2011)<br />
119
3.2.7 Grondbeleid<br />
Visie op grondbeleid<br />
Bij gebiedsontwikkelingen proberen overheden en marktpartijen te komen tot een samenhangende<br />
en ondernemende aanpak voor verschillende functies in het plangebied. Gelet op het feit dat de<br />
beschikbaarheid van grond een essentiële schakel vormt in de snel veranderende ruimtelijke<br />
ordening van Nederland dient het grondbeleid een doelgerichte interventie op de grondmarkt mogelijk<br />
te maken. Door als gemeente grond(en) in eigendom te hebben en/of door afspraken te maken met<br />
(toekomstige) grondeigenaren kunnen de mogelijkheden voor kostenverhaal, verevening en<br />
ontwikkeling optimaal benut worden. Duidelijk mag zijn dat een en ander de invloed op de uitvoering<br />
van ontwikkelingen vergroot.<br />
Grondbeleid is geen doel op zich maar een hulpmiddel om de ambities uit ruimtelijke plannen te<br />
vertalen in concrete plannen c.q. ontwikkelingen en deze ook daadwerkelijk te verwezenlijken<br />
middels een actief of meer faciliterend grondbeleid. Het grondbeleid is ingebed in de verantwoording<br />
welke de gemeente moet geven in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies<br />
en gemeenten, kortgezegd BBV.<br />
Gelet op de bepalingen in de financiële verordening, de invoering van de nieuwe Wro alsmede een<br />
groot aantal woningbouwontwikkelingen in gemeente <strong>Bernisse</strong> is op 2 februari 2010 de Nota<br />
Grondbeleid 2010 vastgesteld. Kortgezegd draagt deze nota bij aan een evenwichtige en duurzame<br />
ontwikkeling van de gemeente. In kwaliteit en in kwantiteit.<br />
De Nota Grondbeleid biedt als het ware een gereedschapskist voor het te voeren grondbeleid waarbij<br />
onderscheid wordt gemaakt tussen het procesmatige, juridische en financiële kader. Voorts geeft de<br />
Nota Grondbeleid de ontwikkelstrategie van gemeente <strong>Bernisse</strong> weer: samenwerking, faseerbaarheid<br />
en flexibiliteit in de ontwikkelprocessen zijn nadrukkelijke voorwaarden om ontwikkelingen mogelijk te<br />
maken.<br />
Afhankelijk van het wel of niet hebben van een grondpositie, beoogde ontwikkelprogramma’s en<br />
marktontwikkelingen wordt maatwerk betracht teneinde de gemeentelijke ambities met betrekking tot<br />
de ontwikkeling van woningbouw en woningbouwvoorzieningen optimaal te realiseren. Per<br />
ontwikkeling en locatie wordt de strategische keuze gemaakt of actief of faciliterend grondbeleid<br />
wordt gevoerd, op welke wijze de grondexploitatie wordt gevoerd en welke samenwerkingsvorm met<br />
de ontwikkelende partij het meest geëigend is. Bij inzet van actief grondbeleid wordt gebruik gemaakt<br />
van een projectmatige aanpak en van haalbaarheids- en/of risicoanalyses. Bij inzet van facilitair<br />
grondbeleid wordt gebruik van de opgestelde formats, vastgesteld in het Processtatuut<br />
Bouwplanprocedure op 15 juli 2008.<br />
Projectmatig werken in fasen is een belangrijk onderdeel van de Nota Grondbeleid. <strong>Gemeente</strong><br />
<strong>Bernisse</strong> werkt in vier fasen van gebiedsontwikkeling:<br />
- Initiatieffase: wel of niet starten van het project en onder welke uitgangspunten c.q.<br />
voorwaarden;<br />
- Ontwerpfase: uitwerking van de voorgestane ontwikkeling alsmede het sluiten van een<br />
anterieure overeenkomst;<br />
- Uitvoeringsfase: reguliere besluitvorming zoals bouwvergunningverlening, structureren<br />
besluitvormingsproces en het monitoren van afspraken;<br />
- Beheerfase: afronden projectrealisatie, overdracht van projectonderdelen en het<br />
beheer van de openbare ruimte.<br />
Iedere fase wordt afgerond middels het vastleggen van het resultaat in beslisdocumenten en<br />
anterieure overeenkomsten. Genoemde stukken hebben betrekking op zowel de samenwerking als<br />
de inhoudelijke uitwerking. Ook voor een verantwoorde financiële beheersing van de processen is<br />
een projectmatige aanpak van belang. De ontwerp- en uitvoeringsfase maken deel uit van de<br />
grondbedrijfsfunctie.<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Bernisse</strong> kent een taakstellende woningbouwproductie vanuit de Stadsregio Rotterdam,<br />
gelet op het Convenant Woningmarktafspraken 2010-2015 tussen Stadsregio Rotterdam en<br />
gemeente <strong>Bernisse</strong>, taakstellende woningbouwproductie van 298 woningen (opgeleverd en<br />
120
aangemeld CBS) tot en met 2014. Genoemd bouwprogramma wordt gerealiseerd in de volgende<br />
woonmilieus: Dorps: 284 woningen, Landelijk: 14 woningen.<br />
Een belangrijke bijdrage aan de woningbouwproductie en taakstelling wordt geleverd middels actief<br />
grondbeleid. Daarnaast stimuleert de gemeente ook vanuit faciliterend grondbeleid de realisatie van<br />
ontwikkelingen van particuliere grondeigenaren. De procesbegeleiding is op projectniveau<br />
organisatorisch ingebed. Vanaf de start hiervan in 2009 is gebleken dat deze structuur de<br />
projectmatige (woning)bouwontwikkelingen in gemeente <strong>Bernisse</strong> goed ondersteunen.<br />
Uitvoering grondbeleid<br />
Provincie Zuid-Holland<br />
Provincie Zuid-Holland is vanuit haar kaderstellende, ondersteunende en toetsende rol van invloed<br />
op het gemeentelijk grondbeleid waarbij de recentelijk opgestelde Provinciale Structuurvisie en de<br />
verordening Ruimte maatgevend zijn.<br />
Stadsregio Rotterdam<br />
De basis voor de samenwerking tussen gemeente <strong>Bernisse</strong> en Stadsregio Rotterdam, een regionaal<br />
bestuur dat via een integrale aanpak zaken tot stand brengt voor gemeenten gezamenlijk, is het<br />
Convenant Woningmarktafspraken 2010-2015<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Bernisse</strong><br />
Afhankelijk van financiële risico’s alsmede eigendomsverhoudingen kiest gemeente <strong>Bernisse</strong> in haar<br />
grondbeleid voor zowel de actieve vorm (actieve beschikkingsmacht over de grond waarbij zelf de<br />
grondexploitatie wordt gevoerd) als de passieve oftewel de faciliterende vorm (gemeente stelt<br />
bestemmingsplan vast, houdt toezicht, stelt eisen aan inrichting en kwaliteit). Bij inzet van actief<br />
grondbeleid wordt gebruik gemaakt van een projectmatige aanpak en van haalbaarheids- en/of<br />
risicoanalyses. Bij inzet van facilitair grondbeleid wordt gebruik gemaakt van het eerder genoemde<br />
Processtatuut Bouwplanprocedure waarbij kosten middels anterieure overeenkomst worden verhaald<br />
op de ontwikkelende partij.<br />
Op het gemeentelijk grondbeleid zijn meerdere beleidsvelden van belang. Te denken valt aan:<br />
- Nota Grondbeleid 2010;<br />
- Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie 2012-2015;<br />
- Structuurvisie <strong>Bernisse</strong> 2010;<br />
- Diverse bestemmingsplannen;<br />
- Toekomstvisie <strong>Bernisse</strong> 2025;<br />
- Woonbeleidsplan gemeente <strong>Bernisse</strong> 2009;<br />
- Discussiedocument maatschappelijke voorzieningen nieuwbouw Zuidland;<br />
- Kadernota inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente <strong>Bernisse</strong> 2008-2010;<br />
- Financiële verordening gemeente <strong>Bernisse</strong>;<br />
- Prestatieovereenkomst Wonen 2006-2010 gemeente <strong>Bernisse</strong> en woonstichting De<br />
Zes Kernen (op dit moment wordt gewerkt aan de overeenkomst voor de<br />
vervolgperiode, vaststelling wordt verwacht eind eerste/begin tweede kwartaal 2013).<br />
Grondbeleid gemeente <strong>Bernisse</strong><br />
Actief grondbeleid<br />
Ingeval van actief grondbeleid heeft (of, na verwerving) de gemeente actief beschikking over<br />
grond(en), waarbij onderstaande aspecten van belang zijn:<br />
- gemeente voert geheel zelf de grondexploitatie of doet dit voor een groter of kleiner<br />
deel samen met een marktpartij waardoor kosten en opbrengsten beter kunnen worden<br />
beheerd en beïnvloed;<br />
- opbrengsten kunnen zelf worden geïncasseerd en gebruikt ter dekking van kosten en<br />
verevening;<br />
- eventuele mee- en tegenvallers zijn voor rekening van gemeente.<br />
121
Het succes van actief grondbeleid wordt mede bepaald door de wijze van samenwerking met<br />
marktpartijen en/of overheden. Voorts dient bij actief grondbeleid een projectmatige aanpak gevolgd<br />
te worden en dienen haalbaarheid- en risicoanalyses gemaakt te worden om risico’s inzichtelijk te<br />
maken en af te (kunnen) dekken. Ontwikkelingskosten komen ten laste van de projectexploitatie.<br />
Het voeren van actief grondbeleid biedt maximale beleidsruimte waarbij een integrale afweging<br />
tussen grondprijs en kwaliteit kan plaatsvinden. In het kader van deze beleidsruimte heeft de<br />
gemeente invloed op thema’s als samenstelling van het bouwprogramma, wijze van selectie van<br />
marktpartijen, grondprijs, voorwaarden waaronder gronden worden uitgegeven, kwaliteit en de factor<br />
tijd versus fasering.<br />
Gegeven de woningbouwopgave en de ambities van gemeente <strong>Bernisse</strong> voert gemeente <strong>Bernisse</strong><br />
een actieve koers op het gebied van grondbeleid en is bewust gekozen meer en meer een actieve<br />
strategie toe te passen.<br />
Faciliterend grondbeleid<br />
Van faciliterend grondbeleid wordt gesproken als de gemeente het verwerven van onroerend goed en<br />
het produceren en uitgeven van (bouw)grond(en) overlaat aan derden. De gemeente beperkt zich<br />
daarbij tot het vaststellen van het bestemmingsplan, het scheppen van randvoorwaarden en het<br />
uitvoeren van toezicht. Basis hiervoor is gelegd in de formats welke zijn vastgelegd in het<br />
Processtatuut Bouwplanprocedure.<br />
Kosten worden verhaald middels anterieure overeenkomst op de ontwikkelende partijen.<br />
Samenwerkingsvormen<br />
Bij het voeren van actief en faciliterend grondbeleid zijn diverse samenwerkingsvormen mogelijk. Per<br />
ontwikkeling en locatie zal een strategische keuze dienen te worden gemaakt op welke wijze de<br />
gemeente de grondexploitatie wil (laten) voeren en welke samenwerkingsvorm het meest geëigend<br />
is. Indien sprake is van een gemeenschappelijke grondexploitatie, worden de financiële<br />
consequenties voor gemeente <strong>Bernisse</strong> expliciet gemaakt in een gemeentelijke<br />
exploitatieberekening.<br />
Contractvorming<br />
Voor locaties waarbij sprake is van grondeigendom bij een private exploitant, en dus van facilitair<br />
grondbeleid vanuit de gemeente, worden intentieovereenkomsten gesloten zodra wordt overgegaan<br />
van de initiatief- naar ontwerpfase en realisatieovereenkomsten voordat wordt overgegaan naar de<br />
uitvoeringsfase van een project. Zodoende kan worden zeker gesteld dat de gemeentelijke kosten die<br />
op de locaties rusten, worden verhaald op ontwikkelende partij(en).<br />
Kostenverhaal<br />
Van belang is dat indien de grond niet kan worden verworven, de gemeente <strong>Bernisse</strong> de kosten die<br />
zij maakt ter realisatie van de ontwikkeling kan verhalen op de ontwikkelende partij(en).<br />
Indien er sprake is van actief grondbeleid komen de exploitatiekosten van de betreffende<br />
gebiedsontwikkeling ten laste van grondexploitatie van het betreffende project.<br />
Bij facilitair grondbeleid geschiedt de ontwikkeling op initiatief van de marktpartijen. Kostenverhaal<br />
wordt dan geregeld door het afsluiten van een exploitatieovereenkomst met de marktpartijen.<br />
Indien niet tot minnelijke overeenstemming kan worden gekomen zal kostenverhaal plaatsvinden via<br />
het exploitatieplan.<br />
Kostenverhaal kan op de volgende manieren geschieden:<br />
a. Privaat- en publiekrechtelijk spoor<br />
Om kosten te verhalen maakt de gemeente <strong>Bernisse</strong> gebruik van de mogelijkheden als opgenomen<br />
in afdeling 6.4 van de Wro. Deze regeling bevordert de samenwerking tussen gemeente en een<br />
projectontwikkelaar in situaties waarin de grond in handen is van de private partij. In eerste instantie<br />
122
wordt namelijk getracht een anterieure (realisatie)overeenkomst met de grondeigenaar te sluiten<br />
waarin het kostenverhaal wordt zeker gesteld (privaatrechtelijk spoor). Voor deze anterieure<br />
overeenkomst geldt volledige contractvrijheid (gemeente <strong>Bernisse</strong> hanteert overigens zoveel mogelijk<br />
standaard overeenkomsten). Indien bij vaststelling van het bestemmingsplan niet met alle<br />
grondeigenaren in het bestemmingsplangebied, welke de intentie hebben tot planontwikkeling, een<br />
anterieure overeenkomst is gesloten, is de gemeente verplicht een exploitatieplan op te stellen om<br />
kostenverhaal bij de bouwvergunningaanvraag te verzekeren (publiekrechtelijk spoor).<br />
b. Exploitatieplan<br />
De gemeenteraad (of bij delegatie het college) stelt een exploitatieplan vast, gelijktijdig met het<br />
bestemmingsplan of projectbesluit (Wabo) waarop het betrekking heeft. Deze samenloop van<br />
vaststellingsprocedures biedt huidige en toekomstige eigenaren in het plangebied rechtszekerheid.<br />
Alle eigenaren binnen het plangebied worden geïnformeerd over het ontwerp exploitatieplan en de<br />
vaststelling daarvan. Tegen het ontwerp kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen en tegen het<br />
vastgestelde exploitatieplan beroep instellen.<br />
Ingeval van kostenverhaal via de publiekrechtelijke weg met behulp van het exploitatieplan moet de<br />
gemeente zich houden aan de volgende drie beginselen: profijt, causaliteit en proportionaliteit.<br />
c. Koppeling bouwvergunningaanvraag<br />
Het kostenverhaal via het publiekrechtelijk spoor vindt plaats via de bouwvergunningaanvraag. Een<br />
bouwvergunning wordt enkel verleend indien het kostenverhaal zeker is gesteld. Niet-tijdige betaling<br />
van de verschuldigde exploitatiebijdrage kan leiden tot een bouwstop, invordering bij dwangbevel of<br />
zelfs intrekking van de bouwvergunning.<br />
d. Bovenplanse kosten<br />
Bovenplanse kosten kunnen conform artikel 6.13 lid 7 Wro voor meerdere locaties of gedeeltes<br />
daarvan in een exploitatieopzet worden opgenomen in de vorm van een fondsbijdrage. Een en ander<br />
op basis van de Structuurvisie gemeente <strong>Bernisse</strong> 2009, welke aanwijzingen geeft over de<br />
bestedingen die ten laste van een op te richten fonds kunnen komen.<br />
Bij faciliterend grondbeleid wordt gebruik gemaakt van afdeling 6.4 Wro. In eerste instantie wordt<br />
getracht een anterieure overeenkomst te sluiten. Bij het voorbereiden en vaststellen van het<br />
bestemmingsplan wordt, indien het kostenverhaal nog niet is zeker gesteld met anterieure<br />
overeenkomst(en), tevens een exploitatieplan voorbereid en vastgesteld om kostenverhaal zeker te<br />
stellen bij bouwvergunningverlening.<br />
Strategische grondaankopen<br />
In het kader van actief grondbeleid en het slagvaardig kunnen optreden bij de verwerving van<br />
grond(en) en grondposities is het college van burgemeester en wethouders vrij te handelen tot een<br />
gemaximeerd budget van € 1,5 miljoen. Duidelijk mag zijn dat in het kader van een actieve<br />
informatieplicht de gemeenteraad geïnformeerd dient te worden over de aankoop.<br />
Grondexploitaties<br />
Grondbeleid en vooral de financiële gevolgen van grondbeleid hebben hun invloed op de<br />
gemeentelijke begroting en het weerstandsvermogen.<br />
De kosten en opbrengsten van een grondexploitatie ingeval van actief grondbeleid worden<br />
opgenomen in een exploitatieopzet naar dynamisch model, hetgeen kortgezegd inhoudt dat rekening<br />
wordt gehouden met prijs- en opbrengststijgingen en de fasering van kosten en opbrengsten in de<br />
tijd. Voor een grondexploitatie ingeval van faciliterend grondbeleid wordt eveneens een<br />
exploitatieopzet opgesteld; deze is over het algemeen minder uitgebreid en complex dan bij opzetten<br />
ingeval van actief grondbeleid.<br />
a. Apparaatskosten<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Bernisse</strong> rekent de gemeentelijke apparaatskosten toe aan grondexploitaties voor zover<br />
deze betrekking hebben op het betreffende project. Ingeval van actief grondbeleid zal dekking<br />
123
plaatsvinden vanuit inkomsten uit verkoop van benodigde grond(en), ingeval van faciliterend<br />
grondbeleid worden de te maken kosten verhaald op de grondeigenaar c.q. ontwikkelende partij.<br />
b. Verlies- en winstnemingen<br />
Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie wordt bij afsluiting aan de Algemene Reserve<br />
Grondexploitatie toegevoegd, bij voorzienbare tekorten wordt ten laste van deze reserve een<br />
voorziening getroffen. In principe wordt de gehele winst van een grondexploitatie genomen bij<br />
afsluiting van de grondexploitatie, tenzij het mogelijk is om op verantwoorde wijze al vooruitlopend op<br />
de afsluiting een deel van de winst te nemen. Voorwaarde is dat er daadwerkelijk sprake moet zijn<br />
van gerealiseerde winsten in de grondexploitatie en dat deze uit oogpunt van verantwoorde<br />
bedrijfsvoering (rekening houdend met nog te realiseren kosten en opbrengsten) ook kunnen worden<br />
genomen.<br />
Tussentijdse winstneming is mogelijk indien een deelproject is afgesloten, de winst op betreffend<br />
deelproject is gerealiseerd, en er geen verlies wordt verwacht op andere deelprojecten, tenzij<br />
daarvoor voldoende voorzieningen zijn getroffen. Tussentijdse winstneming ingeval van een<br />
meerjarig project kan enkel en alleen plaatsvinden als tussentijdse prestaties verantwoord zijn te<br />
bepalen:<br />
- ingeval geen overwegende onzekerheid over de totale omvang van het project bestaat;<br />
- ingeval geen overwegende onzekerheden bestaan over de ontvangst van de<br />
overeengekomen bedragen bestaan;<br />
- ingeval de nog te maken kosten en de mate van de voortgang van het project op<br />
verantwoorde wijze kunnen worden bepaald;<br />
- ingeval de vergelijking van de werkelijke kosten met de voorcalculatie per fase c.q.<br />
deelproject mogelijk is.<br />
Indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, mag de winstneming naar rato van voortgang<br />
van het project plaatsvinden. Zodra 75% van de voorgecalculeerde verkoopopbrengst is gerealiseerd,<br />
zal worden overgegaan tot het naar rato (75%) nemen van winst.<br />
Indien er aanleiding bestaat dit beleid omtrent tussentijdse winstneming uit grondexploitaties te<br />
wijzigen, zal de <strong>Gemeente</strong>raad daartoe een onderbouwd voorstel ter vaststelling worden voorgelegd.<br />
c. Reserves en voorzieningen<br />
Reserves en voorzieningen zijn een belangrijk onderdeel in de totale beheersing van de<br />
grondexploitaties; alle financiële consequenties van de activiteiten binnen de grondbedrijfsfunctie<br />
worden met elkaar in verband gebracht en vertaald in een meerjarige staat van reserves en<br />
voorzieningen waarmee een meerjarig beeld wordt geschapen.<br />
Via een beleidsmatige kaderstelling, gerelateerd aan bepaalde kwaliteitsniveaus, geeft de<br />
gemeenteraad richtlijnen c.q. kaders over de voeding van reserves en voorzieningen. Ingeval<br />
reserves en voorzieningen onder het minimumniveau komen, vindt een afweging plaats om wel of<br />
niet te komen tot de noodzakelijke hoogte.<br />
Uitgangspunt in de Nota Grondbeleid 2010 is dat binnen de grondbedrijfsfunctie alle mogelijke<br />
financiële tegenvallers en negatieve resultaten primair worden gedekt door activiteiten met een<br />
voordelig saldo.<br />
d. Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG)<br />
De Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) is een algemene reserve waarmee alle positieve en<br />
negatieve resultaten van de activiteiten binnen de grondbedrijfsfunctie worden verrekend. In het licht<br />
van art. 43 BBV is de ARG een bestemmingsreserve, welke wordt gevoed door:<br />
- het toevoegen van batige saldi van afgesloten grondcomplexen en uit tussentijdse<br />
winstnemingen vanuit lopende grondexploitaties;<br />
- opbrengsten van verkopen en vastgoed binnen de grondbedrijfsfunctie;<br />
- incidentele bijdragen uit de algemene dienst;<br />
- mutaties in de risicoreserve grondbedrijfsfunctie en eventuele voorzieningen, (welke<br />
kunnen leiden tot het terugvloeien van middelen naar de ARG).<br />
124
Onttrekkingen aan de ARG kunnen worden gedaan voor:<br />
- het vormen van voorzieningen ter afdekking van negatieve exploitatiesaldi;<br />
- het voeden van de risicoreserve grondbedrijfsfunctie;<br />
- afroming ten gunste van de algemene dienst;<br />
- overige incidentele uitgaven ten behoeve van de grondbedrijfsfunctie.<br />
e. Risicoreserve grondbedrijfsfunctie<br />
De Risicoreserve Grondbedrijfsfunctie dient voor het opvangen van reële en aanwijsbare<br />
(plan)economische risico’s voortvloeiend uit de uitvoering van het vastgestelde grondbeleid. De<br />
benodigde middelen in deze reserve worden tenminste jaarlijks opnieuw berekend en onderbouwd.<br />
De Risicoreserve Grondbedrijfsfunctie wordt gevoed ten laste van de ARG. Indien bij herberekening<br />
van de risico’s blijkt dat er een overschot aan middelen in de risicoreserve aanwezig is, zullen deze<br />
middelen terugvloeien naar de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG).<br />
f. Weerstandsvermogen<br />
Het weerstandsvermogen doelt op de middelen welke beschikbaar zijn om eventuele conjuncturele<br />
risico’s op te vangen. De omvang van het benodigde weerstandsvermogen wordt berekend en<br />
onderbouwd in de jaarlijkse risicoanalyse welke met het herzien van de grondexploitaties wordt<br />
opgesteld. Daarbij wordt ten minste rekening gehouden met de effecten van achterblijvende<br />
opbrengsten en planvertragingen als gevolg van algemene economische omstandigheden.<br />
Het weerstandsvermogen en de risicoreserve grondexploitaties dekken de bekend zijnde risico’s.<br />
Wijzigingen en de gebruikelijke dynamiek binnen projecten hebben direct effect op het<br />
weerstandsvermogen. Ten minste eenmaal per jaar worden de middelen voor risicodekking in<br />
overeenstemming gebracht met de berekende behoefte(n). In geval van significante wijzigingen in de<br />
bekende risico’s kan dit ook tussentijds geschieden.<br />
g. Risicomanagement<br />
Risicomanagement is een regelmatig, systematisch onderzoek naar risico’s welke de (financiële)<br />
haalbaarheid van een project bedreigen alsmede de formulering en toepassing van maatregelen<br />
waarmee deze risico’s zo doeltreffend mogelijk kunnen worden beheerst. Een risico wordt in dit kader<br />
gedefinieerd als het verschil tussen uitgangspunten en de afwijking op deze uitgangspunten welke<br />
zich gegeven een bepaald (reëel) scenario op termijn kan voordoen. Risico’s kunnen zowel een<br />
negatief als een positief effect hebben. Grondexploitatie is een risicodragende activiteit, een activiteit<br />
welke vraagt om adequate analyse en beheersing van deze risico’s. In het kader van<br />
risicomanagement is het van belang te beseffen in welke mate de gemeente zelf een risico kan<br />
beïnvloeden. Indien de beïnvloedbaarheid groot is, kan een gerichte strategie worden ingezet om een<br />
negatief risico te beperken of zelfs af te wenden. Indien de beïnvloedbaarheid gering is, is monitoring<br />
van belang om tijdig over de omvang en het financiële gevolg te kunnen rapporteren. Dit kan leiden<br />
tot het bijstellen van ramingen of tot aanpassingen in het plan. Ingeval van het opstellen van een<br />
exploitatieberekening dient eveneens een risicoanalyse te worden opgesteld.<br />
h. Planschade<br />
De kosten welke samenhangen met een door gemeente aan een belanghebbende toe te kennen<br />
vergoeding van planschade, komen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.4a Wro voor rekening<br />
van de ontwikkelende partij(en). Een en ander wordt middels een anterieure overeenkomst tussen<br />
gemeente en ontwikkelaar vastgelegd. De gemeente stelt deze in kennis van een aanvraag om<br />
planschadevergoeding en beslist over de aanvraag met inachtneming van het bepaalde in de<br />
Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade 2008.<br />
i. Bovenwijkse voorzieningen<br />
Bovenplanse kosten kunnen conform artikel 6.13 lid 7 Wro voor meerdere locaties of gedeeltes<br />
daarvan in een exploitatieopzet worden opgenomen in de vorm van een fondsbijdrage indien voor<br />
deze locaties of gedeeltes daarvan een Structuurvisie is vastgesteld, welke aanwijzingen geeft over<br />
de bestedingen die ten laste van het fonds gebracht kunnen worden. Ingeval van kostenverhaal via<br />
de publiekrechtelijke weg middels exploitatieplan dienen de beginselen profijt, causaliteit en<br />
proportionaliteit in acht genomen te worden. Ingeval van faciliterend grondbeleid wordt gemaakt van<br />
afdeling 6.4 Wro.<br />
125
Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie (MPG)<br />
In artikel 5.5.1 Nota Grondbeleid, als vastgesteld door de gemeenteraad op 2 februari 2010, is<br />
bepaald dat een Meerjaren programma Grondbedrijfsfunctie, kortgezegd MPG, vastgesteld dient te<br />
worden. Onderdeel van het MPG is een risicoanalyse per project alsmede een overzicht van de<br />
geconsolideerde risico’s van alle projecten tezamen.<br />
Doelstelling van het MPG is de bedrijfseconomische situatie van de grondbedrijfsfunctie transparant<br />
in beeld te brengen waarbij verantwoording wordt afgelegd over de voortgang en uitvoering in<br />
ontwikkelingen met een doorlijk naar de toekomst. Peildatum is de stand van zaken per 1 januari van<br />
ieder jaar.<br />
Het MPG vormt een kader voor het gemeentebestuur op basis waarvan op verantwoorde wijze<br />
financiële beslissingen kunnen worden genomen en dient feitelijk als toelichting op de jaarrekening.<br />
Op basis van geactualiseerde exploitatieberekeningen worden de financiële consequenties vertaald<br />
in een meerjarige staat van reserves en voorzieningen.<br />
Voorts biedt het MPG ook informatie ten behoeve van de Kadernota voor ieder volgend jaar.<br />
Kortgezegd geeft het MPG een integraal financieel beeld op basis waarvan nieuwe<br />
investeringsbeslissingen of beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden<br />
afgewogen.<br />
Het Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie 2013-2016 is nu in voorbereiding.<br />
Projecten<br />
Gelet op het Convenant Woningmarktafspraken 2010-2015 tussen Stadsregio Rotterdam en<br />
gemeente <strong>Bernisse</strong> kent gemeente <strong>Bernisse</strong> een taakstellende woningbouwproductie van 298<br />
woningen (opgeleverd en aangemeld CBS) tot en met 2014. Genoemd bouwprogramma wordt<br />
gerealiseerd in de volgende woonmilieus: Dorps: 284 woningen, Landelijk: 14 woningen.<br />
De gevolgen van de in 2008 ingezette economische recessie is ook op locaal niveau merkbaar.<br />
Woningbouwprojecten waarvan de uitvoering aanvankelijk als een gegeven werd beschouwd, worden<br />
geconfronteerd met een stagnerende verkoop waardoor de uitvoering van het desbetreffende project<br />
vertraging oploopt. Duidelijk is dat de stagnerende woningbouwontwikkeling(en) gevolgen heeft voor<br />
de gemeentelijke begroting.<br />
Onderstaand een overzicht van alle projecten per 1 januari 2013. Voor de boekwaarden en de<br />
mutaties wordt verwezen naar de toelichting op de balans, voor een uitgebreide toelichting per project<br />
wordt verwezen naar het MPG.<br />
126
Actief grondbeleid<br />
Facilitair grondbeleid<br />
Initiatieffase<br />
Ontwerpfase<br />
(NIEGG)<br />
Portefeuille<br />
Grondbedrijffunctie<br />
Uitvoeringsfase<br />
(BIE)<br />
Beheerfase<br />
AAbbenbroek: Tuinen van Abbenbroek (sv) AAbbenbroek: Gemeenlandsedijk Noord (totaal)<br />
Zuidland - KvN: gronden naast sportvelden (sv) Zuidland: vrijkomende schoollocaties<br />
Zuidland: Verenigingsgebouw<br />
(Bongerd/Wissel)<br />
HHeenvliet: Hugo van Voorneweg<br />
HHeervliet-Oost: Bedrijvenster<br />
Zuidland - KvN: landelijk wonen & 2e<br />
bouwstroom<br />
Z Zuidland - KvN: brede school Beeldsweg<br />
Zuidland - KvN: Beeldsweg<br />
Heenvliet: Oost-Voorns Kanaalgronden (OVK)<br />
Zuidland - KvN: 1e bs deel Noord<br />
Zuidland - KvN: 1e bs deel Zuid<br />
Zuidland: Troostterrein<br />
Zuidland: Harregat I<br />
Oudenhoorn: Eeweg<br />
Heervliet: Spuikade<br />
A Abbenbroek - Wasastraat<br />
Geervliet - <strong>Bernisse</strong>weg<br />
Oudenhoorn - Molenweg<br />
Zuidland - KvN: Eekhout<br />
Zuidland - Molendijk<br />
HHeenvliet:<br />
Wielesteyn/Blijdesteyn/Oliphantspad<br />
SSimonshaven: Beverwijkstraat<br />
Zuidland: Harregat III<br />
Voor de periode 2012 – 2020 wordt uitgegaan van de volgende toename van het aantal woningen:<br />
Project 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2020<br />
Gemeenlandsedijk Nrd Abb. pm pm<br />
Wasastraat Abb. 3<br />
<strong>Bernisse</strong>weg Gvl. pm pm<br />
OVK-gronden Hvl. 10 10 10 10<br />
Molenweg Oh. 20 20 160<br />
Kreken van N: Beeldsweg 21<br />
Kreken van N. 2 e bouwstroom 15 15 15 319<br />
Kreken van N. Eekhout 15 15 28<br />
Kreken van N., 1 e bouwstroom deel 8 10 10 7<br />
Noord<br />
Kreken van N. , 1 e bouwstroom 4 4 4 4 17<br />
deel Zuid<br />
Molendijk Zdl 10 10 12<br />
T o t a a l 12 17 49 102 89 517<br />
127
4. Jaarrekening<br />
128
4.1 Balans per 31 december 2012<br />
129
130
131
4.2 Programmarekening 2012<br />
Alle bedragen * € 1.000, negatieve bedragen geven een voordeel aan<br />
132
133
4.3 Toelichtingen<br />
134
4.3.1 Grondslagen voor waardering en<br />
resultaatbepaling<br />
Inleiding<br />
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en<br />
verantwoording Provincies en gemeenten daarvoor geeft.<br />
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening<br />
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van<br />
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa<br />
en passiva opgenomen tegen nominale waarden.<br />
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en<br />
lasten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en<br />
risico´s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen<br />
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.<br />
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het<br />
dividend betaalbaar gesteld wordt.<br />
Balans<br />
Vaste activa<br />
Materiële vaste activa met economisch nut<br />
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.<br />
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering<br />
gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf<br />
het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij<br />
rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grond bezit met economisch nut<br />
(buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.<br />
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere<br />
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft<br />
een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden<br />
teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op<br />
investeringen die vóór 2000 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische<br />
noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op<br />
dergelijke investeringen afgeboekt.<br />
Voor de (belangrijkste) vaste activa worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast, waarbij<br />
zowel de lineaire- als annuïtaire methode wordt gebruikt:<br />
* voertuigen 10 jaar * wegen 35/40 jaar<br />
* lichtmasten 35 jaar * riolering 15 tot 60 jaar<br />
* gebouwen 50 jaar * schoolgebouwen 40 jaar<br />
* inventaris gebouwen 10 jaar<br />
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut<br />
Overeenkomstig de 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota worden<br />
infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken<br />
geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal<br />
onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende<br />
gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens<br />
(resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te<br />
dekken investeringsrestanten worden gezien.<br />
135
Financiële vaste activa<br />
Participaties in het aandelenkapitaal zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien de waarde van<br />
de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering<br />
plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele<br />
waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.<br />
Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd als ze individueel een bedrag van € 50.000 te<br />
boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de<br />
verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven<br />
in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde<br />
voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.<br />
Voorraden<br />
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel<br />
lagere marktwaarde. De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd<br />
tegen standaard de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Incourante voorraden worden afgewaardeerd<br />
naar marktwaarde.<br />
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de<br />
vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die<br />
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten<br />
van bouw- en woonrijpmaken), evenals de rentekosten en een redelijk te achten aandeel in de<br />
administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden conform de nota<br />
grondbeleid slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid<br />
als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen<br />
verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.<br />
De producten die gereed zijn worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde<br />
indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden<br />
incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loonen<br />
machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.<br />
Vorderingen en overlopende activa<br />
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een<br />
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de<br />
geschatte inningskansen.<br />
Liquide middelen en overlopende posten<br />
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.<br />
Voorzieningen<br />
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het<br />
voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de<br />
contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd,<br />
waarbij rekening is gehouden met een jaarlijkse indexering.<br />
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot<br />
onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden<br />
met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen<br />
die is opgenomen in het jaarverslag is het beleidskader uiteengezet.<br />
Vaste schulden<br />
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane<br />
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.<br />
Vlottende passiva<br />
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.<br />
136
4.3.2 Toelichting op de balans<br />
Alle bedragen in dit hoofdstuk zijn in duizenden euro’s.<br />
ACTIVA<br />
Materiële vaste activa<br />
137
Het verloop van de overige materiële vaste activa met economisch nut ziet er als volgt uit:<br />
Het verloop van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut ziet er<br />
als volgt uit:<br />
De activa met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte bestaan voornamelijk uit<br />
geactiveerde wegreconstructies. Deze worden in 25 (reconstructies van voor 2005) en 35<br />
(reconstructies van na 2005) jaar afgeschreven. Voor wegreconstructie vanaf 2012 wordt een<br />
afschrijvingtermijn van 40 jaar gehanteerd. Voor zover deze lasten het jaarlijks beschikbare budget<br />
onderhoud wegen overschrijden, worden deze ten laste van de voorziening wegen gebracht.<br />
Daarnaast wordt ook de vervanging van de openbare verlichting geactiveerd en in 35 jaar<br />
afgeschreven. Hiervoor is geen onderhoudsvoorziening aanwezig.<br />
138
De belangrijkste vermeerderingen van de materiële vaste activa zijn in het volgende overzicht<br />
weergegeven:<br />
De belangrijkste verminderingen van de materiële vaste activa zijn in het volgende overzicht<br />
weergegeven:<br />
139
Financiële vaste activa<br />
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer van de financiële vaste<br />
activa:<br />
Leningen aan woningbouwcorporaties<br />
De leningen aan woningbouwcorporaties betreffen leningen die conform de overeenkomst<br />
overdracht gemeentelijk woningbedrijf <strong>Bernisse</strong> zijn verstrekt aan woonstichting De Zes Kernen.<br />
Alle verstrekte leningen zijn geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zodat het<br />
debiteurenrisico voor de gemeente vrijwel nihil is.<br />
Overige uitzettingen<br />
Dit betreft een (eeuwigdurende) inschrijving in het grootboek nationale schuld.<br />
Het onderstaande overzicht is een specificatie van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:<br />
140
Voorraden<br />
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer van de grond- en<br />
hulpstoffen, niet in exploitatie genomen bouwgronden:<br />
De Tuinen van Abbenbroek zijn afgewaardeerd. Als gevolg hiervan dienen ze als Grond- en<br />
hulpstoffen te worden geclassificeerd in de jaarrekening en niet als NIEGG (aangezien er geen<br />
stellig voornemen meer is).<br />
141
Onderstaand de specificatie van de grond- en hulpstoffen, overige grond- en hulpstoffen:<br />
Onderstaand het overzicht van het verloop van de boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie:<br />
De volgende voorziening is in mindering gebracht op de boekwaarde van de bouwgronden in<br />
exploitatie.<br />
142
Het is het saldo per 31 december 2011:<br />
- <strong>Bernisse</strong>rweg Geervliet nadeel € 47.000<br />
- Troostterrein Zuidland nadeel € 25.000<br />
De mutaties 2012 betreffen:<br />
- Troostterrein Zuidland nadeel € 21.000<br />
- <strong>Bernisse</strong>rweg Geervliet voordeel € 47.000<br />
-<br />
Het saldo per 31 december 2012 bestaat uit:<br />
- Troostterrein Zuidland nadeel € 46.000<br />
Totaal nadeel € 46.000<br />
Bovenstaande voorziening verliezen grondexploitatie is in overeenstemming met het MPG 2013.<br />
Het onderstaande overzicht is een specificatie van het gereed product en handelsgoederen:<br />
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar<br />
Het onderstaande overzicht is een specificatie van de vorderingen op openbare lichamen:<br />
Het onderstaande overzicht is een specificatie van de overige vorderingen:<br />
143
Het verloop van de post dubieuze debiteuren:<br />
Liquide middelen<br />
Overlopende activa<br />
PASSIVA<br />
Eigen vermogen<br />
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer van de reserves:<br />
144
Het onderstaande overzicht geeft de mutaties weer van € 150.000 of meer:<br />
1. Overboeking in reserve<br />
2. Overboeking saldo reiniging<br />
3. Reservering/dekking personeelslasten<br />
4. Restant budget ICT<br />
5. Overboeking naar reserve lopende verplichtingen<br />
6. Reservering lopend jaar/afwikkeling<br />
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer per reserve:<br />
145
* negatieve bedragen zijn een voordeel voor het jaarrekeningresultaat (de exploitatie).<br />
Saldo van de jaarrekening<br />
Voorzieningen<br />
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer van de voorzieningen:<br />
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer per voorziening:<br />
146
Het onderstaande overzicht geeft weer wat het doel en de aard is van de voorzieningen:<br />
In verband met gewijzigde regelgeving worden niet bestede rijksmiddelen met een<br />
verantwoordingsplicht niet langer in een voorziening gestort maar verantwoord onder de transitoria.<br />
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer<br />
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer van de vaste schulden met<br />
een rentetypische looptijd van één jaar of langer.<br />
147
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar<br />
Het onderstaande overzicht geeft een specificatie weer van de netto vlottende schulden met een<br />
rentetypische looptijd van korter dan één jaar, bank- en girosaldo:<br />
Het onderstaande overzicht geeft een specificatie weer van de netto vlottende schulden met een<br />
rentetypische looptijd van korter dan één jaar, overige schulden<br />
148
Overlopende passiva<br />
Wet inburgering:<br />
Het saldo betreft de terugbetaling van de subsidieregeling Wet Inburgering 2007 – 2009, comform<br />
de beschikking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.<br />
Niet uit de balans blijkende verplichtingen<br />
Buiten de balans opgenomen garantstelling<br />
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen<br />
kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:<br />
Langlopende financiële verplichtingen<br />
De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans<br />
blijkende financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze<br />
verplichtingen:<br />
Te betalen vakantiegeld per 31 december 2012 € 134.590<br />
Kredietfaciliteit Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n € 2.200.000<br />
De belastingdienst heeft eind 2005 een onderzoek uitgevoerd naar de juistheid van de geclaimde<br />
omzetbelasting over de jaren 2003 en 2004. Medio 2006 zijn de resultaten daarvan bekend<br />
gemaakt. Dit leidde tot een principiële discussie over de aftrekbaarheid van de omzetbelasting op<br />
bepaalde activiteiten. De belastingdienst heeft naheffingsaanslagen opgelegd. Wij waren het niet<br />
eens met deze naheffingsaanslagen en hebben daartegen bezwaar gemaakt. Deze discussie is<br />
eind 2012 nog niet afgerond.<br />
149
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen:<br />
150
4.3.3 Overzicht incidentele baten en lasten<br />
De toelichtingen op deze incidentele lasten en baten zijn terug te vinden onder de diverse<br />
programma´s.<br />
151
152
5. Bijlagen<br />
153
5.1 Single Information Single Audit<br />
Jaarlijks dient middels een bijlage bij de jaarrekening verantwoording te worden afgelegd over de<br />
besteding van een aantal specifieke uitkeringen aan de verstrekkers van deze uitkeringen. In deze<br />
bijlage zijn hiertoe een aantal kengetallen c.q. bedragen opgenomen. De exact in te vullen<br />
gegevens per regeling worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties<br />
via haar website beschikbaar gesteld.<br />
Voor 2012 geldt SISA voor de gemeente <strong>Bernisse</strong> voor de volgende specifieke regelingen:<br />
154
155
156
157
158
5.2 Overzicht stand / verloop<br />
investeringskredieten<br />
159
160
5.3 Controleverklaring<br />
161